T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2019

Transkript

1 T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2019 T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe ve Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No:4 Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ

2 Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.

3 Başkan Sunuşu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı esas alınarak hazırlanan 2019 Performans Programı ile 2019 yılında yapacağımız faaliyetlerin bütçeyle ilişkisi sağlanmıştır. Hazırlanan performans programında yıllık hedefler ve hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen faaliyetler ile faaliyetlere ait kaynak ihtiyacı ve performans hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere göstergeler belirlenmiştir. Kamu Kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirlik ve mali saydamlık esası ile yürüttüğümüz faaliyetlerimiz 2019 yılında da Tekirdağlı hemşerilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda devam edecektir yılında hedefimiz devam eden yatırımların tamamlanması olup, sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda engelli, yaşlı, kadın ve çocuklar için yapacağımız faaliyetler öncelikli olacaktır. Çalışma gücünü aldığımız değerli Tekirdağlı hemşerilerimize, Meclis Üyelerimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kadir ALBAYRAK Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı

4 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 1 A.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 B.TEŞKİLAT YAPISI... 8 C.FİZİKSEL KAYNAKLAR... 9 C.1 Araçlar... 9 C.2.Taşınmaz Bilgileri C.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar D.İNSAN KAYNAKLARI E.DİĞER HUSUSLAR II-PERFORMANS BİLGİLERİ A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER A.1.KALKINMA PLANI ( ) A.2.YENİ EKONOMİK PROGRAM (ORTA VADELİ MALİ PROGRAM) B-AMAÇ VE HEDEFLER C.PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER...35 C.1. Performans Hedef ve Göstergeleri...35 C.2. Faaliyetler ve Kaynak İhtiyacı...71 D. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI...125

5 TABLO LİSTESİ Tablo 1:Tekirdağ BŞB Yetki Görev ve Sorumluluklar... 1 Tablo 2:Büyükşehir Belediye Meclisinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları... 4 Tablo 3:Büyükşehir Belediyesi Encümeni Yetki, Görev ve Sorumlulukları... 5 Tablo 4:Büyükşehir Belediye Başkanının Görev Yetki ve Sorumlulukları... 6 Tablo 5:Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Araç Dağılım Listesi... 9 Tablo 6:Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İş Makinası Dağılım Listesi Tablo 7:Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine Ait Taşınmazlar Tablosu Tablo 8:Donanım Envanteri Tablo 9:Yazılım Envanteri Tablo 10:Kurum İçi Geliştirilen Uygulama Listesi Tablo 11:Çalışan Personelin Statüleri İtibarı ile Dağılımı Tablo 12:Çalışan Personelin Eğitim Durumu Tablo 13:Çalışan Personelin Birimlere Dağılımı Tablo 14:Çalışan Personelin Hizmet Sınıflarına Dağılımı Tablo 15:Çalışan Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı Tablo 16:Çalışan Personelin Yaş Gruplarına Dağılımı Tablo 17:Personelin Çalışma Yıllarına Göre Dağılımı Tablo 18:Yerel Yönetimlerin Bütçe Hazırlama ve Onaylama Süreci Tablo 19: İdare Tablosu...35 Tablo 20: Faaliyet Maliyetleri Tablosu...71 Tablo 21: 2019 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Tablo 22: Stratejik Amaçlar ve Toplam Kaynak Kullanımı Tablo 23: Kadına ve Çocuğa Yönelik Faaliyet ve Proje Alanları Tablo 24: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Cetveli Tablo 25: Engellilere Yönelik Faaliyet ve Proje Alanları Tablo 26: Engellilere Yönelik Bütçe Cetveli Tablo 27: İdare Performans Tablosu Tablo 28: İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu Tablo 29: Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo ŞEKİL LİSTESİ Şekil 1:Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması... 8 Şekil 2:Kurumsal Düzeyde Stratejik Yönetim Şekil 3 :Stratejik Alanlarımız Altında Yer Alan Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz GRAFİK LİSTESİ Grafik 1:Personelin Statü İtibarı ile Dağılımı Grafik 2:Personelin Eğitim Durumunun Yüzde Grafiği Grafik 3:Personelin Cinsiyete Göre Yüzde Dağılımı Grafik 4:Personelin Yaş Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı Grafik 5:Personelin Çalışma Yıllarına Göre Dağılımı Grafik 6: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Kaynakların Yüzde Dağılımı...127

6

7 I-GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Anayasamızın 127. maddesinde, Mahallî İdareler; İl, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileri şeklinde ifade edilmiştir. Mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Belediyemiz, kaynağı başta Anayasamız olmak üzere çeşitli mevzuat düzenlemeleri kapsamında görevleri yerine getirmekte, bu görevlerini yerini getirirken yine değişik mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yetkileri kullanmakta, nihayetinde bu görev ve yetkileri dolayısıyla birçok sorumluluklar üstlenmektedir. Diğer taraftan Anayasamızın yukarıda yer verilen maddesinde, Mahallî idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir hükmü bulunduğundan, Belediyemizin görev, yetki ve sorumlulukları çeşitli kanunlarla ortaya konulmuştur sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7. maddesinde Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları tanımlanmıştır. Bu kapsamda; Tablo 1:Tekirdağ BŞB Yetki Görev ve Sorumluluklar Yasal Dayanak İlçe belediyelerinin görüşlerini alarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin stratejik planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ( )(3) sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/a 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/b 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/c 1

8 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi / 2019 Yılı Performans Programı Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak. Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/d 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/e 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/f Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki mahalleleri ilçe merkezine bağlayan yollar, meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımı ile bu yolların temizliği ve karla mücadele çalışmalarını yürütmek; kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/g Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/h Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhi müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/i 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/j 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/k 2

9 Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine nakdî yardım yapmak, malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, teknik yönetici, antrenör ve öğrencilere belediye meclis kararıyla ödül vermek. Gerektiğinde mabetler ile sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/l 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/m 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/n 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/o 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/p 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/r 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/s 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/t 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/u 3

10 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi / 2019 Yılı Performans Programı Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. Merkezi ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde her türlü desteği sağlamak Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/v 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/y 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu madde 7/z Büyükşehir Belediye Meclisinin yetki, görev ve sorumlulukları ise aşağıdaki tabloda yer aldığı şekildedir. Tablo 2:Büyükşehir Belediye Meclisinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları Yasal Dayanak Büyükşehir belediyesinin karar organı olarak görev yapmak Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu madde 12 Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır Sayılı Belediye Kanunu madde 18/a 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 18/b 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 18/c Borçlanmaya karar vermek. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Şartlı bağışları kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek Sayılı Belediye Kanunu madde 18/d 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 18/e 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 18/f 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 18/g 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 18/h 4

11 Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yapişlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. Fahri hemşehrilik payesi ve beratı vermek. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. İmar planlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek Sayılı Belediye Kanunu 18 madde/i 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 18/j 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 18/k 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 18/l 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 18/m 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 18/n 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 18/o 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 18/p 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 18/r 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 18/s 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 18/t 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 18/u Büyükşehir Belediyesi Encümeninin Belediye hizmetlerinin yönetiminde yetki, görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanununda belirtildiği gibi aşağıdaki tabloda verilmektedir: Tablo 3:Büyükşehir Belediyesi Encümeni Yetki, Görev ve Sorumlulukları Yasal Dayanak Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek Sayılı Belediye Kanunu madde 34/a 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 34/b 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 34/c 5

12 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi / 2019 Yılı Performans Programı Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek Sayılı Belediye Kanunu madde 34/d 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 34/e 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 34/f 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 34/g 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 34/h 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 34/i Büyükşehir Belediye Başkanının Belediyenin yönetiminde ilgili temel kanunlardan kaynaklanan yetki, görev ve sorumlulukları ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Tablo 4:Büyükşehir Belediye Başkanının Görev Yetki ve Sorumlulukları Belediye teşkilatının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. Belediyeyi stratejik plana uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. Büyükşehir belediye meclisi ve encümenine başkanlık etmek, bu organların kararlarını uygulamak. Yasal Dayanak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu madde Sayılı Belediye Kanunu madde 38/a 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu madde 18/a 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 38/b 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu madde 18/b 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 38/c 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu madde 18/h 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 38/d Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek Sayılı Belediye Kanunu madde 38/e Büyükşehir belediyesinin hak ve menfaatlerini izlemek, alacak ve gelirlerinin tahsilini sağlamak. Yetkili organların kararını almak şartıyla, büyükşehir belediyesi adına sözleşme yapmak, karşılıksız bağışları kabul etmek ve gerekli tasarruflarda bulunmak Sayılı Belediye Kanunu madde 38/f 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu madde 18/f 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 38/g 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu madde 18/g Meclis ve encümen kararlarını uygulamak Sayılı Belediye Kanunu madde 38/h Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek Sayılı Belediye Kanunu madde 38/i 6

13 Belediye personelini atamak, belediye ve bağlı kuruluşlarını denetlemek. Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek Sayılı Belediye Kanunu madde 38/j 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu madde 18/i 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 38/k Şartsız bağışları kabul etmek Sayılı Belediye Kanunu madde 38/l Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, engellilerle ilgili faaliyetlere destek olmak üzere engelli merkezleri oluşturmak. Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmak. Büyükşehir belediyesinin ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin etkin ve verimli yönetilmesini sağlamak, büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları ile işletmelerinin bütçe tasarılarını, bütçe üzerindeki değişiklik önerilerini ve bütçe kesin hesap cetvellerini hazırlamak. Gerektiğinde bizzat nikah kıymak. Diğer kanunların belediye başkanlarına verdiği görev ve yetkilerden büyükşehir belediyesi görevlerine ilişkin olan hizmetleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak. Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunmak Sayılı Belediye Kanunu madde 38/m 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 38/n 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu madde 18/m 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 38/o 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 38/p 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunu madde Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu madde 18/e 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu madde 18/j 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu madde 18/k 5393 Sayılı Belediye Kanunu madde 41 7

14 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi / 2019 Yılı Performans Programı B.TEŞKİLAT YAPISI Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi nin Eylül 2018 tarihi itibarı ile yönetim yapısını yansıtan organizasyon şeması aşağıda yer almaktadır. Şekil 1:Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şeması 8

15 OTOMOBİL KAMYONET KAMYON OTOBÜS MİNİBÜS MOTORSİKLET TRAKTÖR ÇEKİCİ SIRA NO YARI RÖMORK/DORSE RÖMORK AMBULANS İŞ MAKİNASI TOPLAM DAİRE ARAÇ C.FİZİKSEL KAYNAKLAR Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi nin sahip olduğu taşınmazlar, hizmet binaları, tesisleri, araçları ve iş makinaları aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. C.1 Araçlar Belediyemizin sahip olduğu araçların toplam sayısı 600 olmakla birlikte bu araçların cinsleri ve tahsis edildikleri birimler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 5:Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Araç Dağılım Listesi ARAÇ DAĞILIM LİSTESİ ARAÇ CİNS (ADET) DAİRESİ 1 BOŞ 2 ÖZEL KALEM GENEL SEKRETERLİK GENEL SEKRETER YARDIMCISI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 7 YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BŞK MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞK. DAİ. BŞK ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİ. BŞK DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ DAİRESİ BŞK İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİ. BŞK DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞK BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEKPARK DEVİR ETÜD PROJE VE KARARLAR DAİRESİ BŞK SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TAHSİS 1 1 TOPLAM ARAÇ CİNS

16 Silindir Greyder Dozer Yükleyici SIRA NO Kanal Kazıcı Kanal Kazıcı ve Yükleyici Asfalt Serici Finişer Ekskavatör Önden Yüklemeli Asfalt Kazma Makinası Forklift Mobil Konkasör Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi / 2019 Yılı Performans Programı Tablo 6:Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İş Makinası Dağılım Listesi İŞ MAKİNASI DAĞILIM LİSTESİ İş Makinası Cins (Adet) DAİRESİ Toplam 1 Fen İşleri Dai. Başk Sağlık İşleri Dai. Başk Toplam C.2.Taşınmaz Bilgileri Belediyemizin sahip olduğu taşınmazlar; cins, bulunduğu yer ve toplam büyüklük olarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tablo 7:Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine Ait Taşınmazlar Tablosu BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZLAR İlçe Taşınmaz Cinsi Birim Metrekare/ Adet KAPAKLI ARSA ,01 KAPAKLI BİNA 2.196,01 KAPAKLI ARAZİ ,57 ÇORLU ARSA ,82 ÇORLU BİNA 7.246,50 ÇORLU ARAZİ ,92 ERGENE ARSA ,72 ERGENE BİNA 730,00 ERGENE ARAZİ ,72 ÇERKEZKÖY ARSA ,18 ÇERKEZKÖY BİNA 3.278,00 ÇERKEZKÖY ARAZİ ,00 MARMARA EREĞLİSİ ARSA ,56 MARMARA EREĞLİSİ ARAZİ ,30 HAYRABOLU ARSA 2.257,29 HAYRABOLU BİNA 993,00 HAYRABOLU ARAZİ ,53 MALKARA ARSA ,30 MALKARA BİNA 2.550,00 MALKARA ARAZİ ,67 MURATLI ARSA ,07 MURATLI BİNA 63,00 MURATLI ARAZİ ,19 SARAY ARSA ,44 10

17 SARAY BİNA 9.058,75 SARAY ARAZİ ,23 ŞARKÖY ARSA ,73 ŞARKÖY BİNA 3.723,06 ŞARKÖY ARAZİ ,93 SÜLEYMANPAŞA ARSA ,58 SÜLEYMANPAŞA BİNA 6.595,57 SÜLEYMANPAŞA ARAZİ ,66 ANKARA ARSA 40,28 ANKARA BİNA 110,00 C.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Tablo 8:Donanım Envanteri BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Malzemenin Cinsi Adet Masaüstü Bilgisayar 869 Dizüstü Bilgisayar 177 Tablet Bilgisayar 34 Çok Fonksiyonlu Yazıcılar 225 Diğer Yazıcılar 168 Masaüstü Tarayıcılar 24 IP Telefon 1028 Sunucu (Sanal) 110 Sunucu (Fiziksel) 8 Switch 140 Araç Takip Cihazı 470 Telsizler 69 Yaka Kamerası 90 Fotoğraf Makinaları 39 Televizyonlar 18 Projeksiyon Cihazları 15 Sualtı Kameraları 6 Yön Bulma Cihazları 43 Güvenlik Kameraları 455 Güvenlik Kamera Kayıt Cihazları 54 Video Kamera (GOPRO) 15 11

18 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi / 2019 Yılı Performans Programı Tablo 9:Yazılım Envanteri TEMİN EDİLEN UYGULAMA LİSTESİ Firma Uygulama İsmi Uygulama Hizmet/Mal SAMPAŞ AKOS Yönetim Bilgi Sistemi 1 Yılık Bakım Hizmeti İLKEBİM DavaSoft Dava ve İcra Takip Yazılımı 20 Kullanıcı Lisansı LEGAL Mevzuat ve İçtihat Bilgi Mevzuat ve İçtihat Bilgi Bankası 15 Kullanıcı Lisansı Yayıncılık MARTI Yazılım ELMA Bilgisayar OSKA AMP Yazılım STA Bilgisayar Bankası İcra Programı İcra Takip Programı 1 Ana Kullanıcı 1 İlave Kullanıcı Lisansı Adobe Multimedya Paketi Adobe Photoshop Multimedya Yazılım Paket Lisansı 10 Kullanıcı Lisansı Multimedya Yazılım Görüntü İşleme 4 Kullanıcı Lisansı Yazılımı Lisansı E-Kiknet İhalelerin Düzenlenmesi ve Kontrol 1 Adet Program Programı (Mal Alımı Modülü) E-Kiknet İhalelerin Düzenlenmesi ve Kontrol 1 Adet Program Programı (Hizmet Alımı Modülü) E-Kiknet İhalelerin Düzenlenmesi ve Kontrol 1 Adet Program Programı (Yapım İşleri Modülü) E-Kiknet İhalelerin Düzenlenmesi ve Kontrol 1 Adet Program Programı (Danışmanlık Modülü) E-Kiknet İhalelerin Düzenlenmesi ve Kontrol 1 Adet Program Programı (Kültür Varlıkları Modülü) E-Doğrudan Temin Doğrudan Temin İşlemlerinin Kontrolü 6 Kullanıcılı Network Programı (Network Kullanım Lisansı) Lisansı HYM Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Programı 20 Kullanıcılı Network Lisansı MAH Mal ve Hizmet Alımları Hakediş Programı 12 Kullanıcılı Network Lisansı STA4CAD Betonarme Statik Hesaplama Programı 1 USB Kilit Lisanı (5 Kullanıcı) STA-STEEL Çelik Statik Hesaplama Programı 1 USB Kilit Lisanı (5 Kullanıcı) BGS Bentley PowerCivil Yol ve 3 Boyutlu Kavşak Tasarım Programı 1 Kullanıcı Lisansı BİMSER INSPIREIT Stratejik Planlama Programı ORACLE Veritabanı Bakım Hizmeti ORACLE Dataguard Bakım Hizmeti Stratejik Plan ve Performans Yazılımı Yıllık Bakım ve Teknik Destek Hizmeti Gerçek Zamanlı Eşlenik Veri Tabanı Bakım ve Teknik Destek Hizmeti Gerçek Zamanlı Veri Replikasyon Yazılımı Bakım ve Teknik Destek Hizmeti 1 Adet Program 1 Adet 1 Adet İŞ YAZILIM KamuSis EBYS Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 1 Adet DHI Group Taşkın Hidrolik Modelleme Programı 1 Kullanıcı Lisansı 12

19 Tablo 10:Kurum İçi Geliştirilen Uygulama Listesi Portal - Meclis Uygulaması Portal - Arıza/Talep/Takip Uygulaması Portal - TAKBİS Uygulaması Portal - Yönetim Paneli Portal - Sosyal Hiz. Kurul Uygulaması Portal - Encümen Uygulaması Portal - Personel Özlük Bilgileri Modülü Portal - Anket İstatistik Uygulaması Portal - Plaka Takip Uygulaması Portal - Entegre Yönetim Sistemi Portal - Defin Takip Uygulaması Portal - Envanter Uygulaması Portal - Bordro Bilgileri Portal - Yaklaşık Maliyet Hesabı Uygulaması Portal - Eylem Planı Takip Uygulaması Portal - Kısa Mesaj Yönetim Modülü Portal - Kimlik Paylaşım Sistemi Servisleri Modülü Portal - Yatırım Proje Takip Uygulaması Portal - İstek/Şikayet Uygulaması Portal - Çağrı Merkezi Yönetimi Portal- EBYS Hızlı Arşiv Uygulaması Portal- Toplu Kısa Mesaj Servis Uygulaması Portal- Hal Takip Uygulaması E-Hizmet Uygulaması - ehizmet.tekirdag.bel.tr (Kariyer Merkezi, İstek-Şikayet) E- Mezarlık Uygulaması - emezarlik.tekirdag.bel.tr Hayvan Takip Uygulaması - hayvantakip.tekirdag.bel.tr Kadın Danışma Merkezi Kayıt Yönetim Uygulaması (Çerkezköy, Çorlu, Süleymanpaşa) Anket Uygulaması - anket.tekirdag.bel.tr Hal-Kantar Uygulaması (Çorlu Hali) Mezbaha Uygulaması (Çorlu Mezbahası) 13

20 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi / 2019 Yılı Performans Programı D.İNSAN KAYNAKLARI Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde 2018 yılı Ağustos ayı itibari ile istihdam edilen personel sayısı 1127'tür. Personelin statü itibari ile dağılımına bakıldığında görev yapmakta olan 440 memur toplam personelin yüzde 39' unu, 404 kadrolu işçi yüzde 36'sını, 283 sözleşmeli personel ise toplam personelin yüzde 25'ini oluşturmaktadır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik esaslarına uygun olarak Belediye Meclisi Kararlarıyla 1 Genel Sekreter, 3 Genel Sekreter Yardımcısı, 3 Danışman, 1 Teftiş Kurulu Başkanlığı, 1 1. Hukuk Müşavirliği, 1 Özel Kalem Müdürlüğü, 26 Daire Başkanlığı, 70 adet Şube Müdürlüğü, 5 adet Zabıta Şube Müdürlüğü, 5 adet İtfaiye Şube Müdürlüğü kurularak hizmet birimleri oluşturulmuştur. Belediye Başkanı üst yönetici olmak üzere hizmet birimlerinde 3 Danışman, 93 Yönetici, 248 İdari Personel, 364 Teknik Personel, 15 Sağlık Personeli olmak üzere 723 kadrolu ve sözleşmeli memur; 404 daimi işçi ve 1872 firma personeli olmak üzere toplam 2999 çalışanı ile hizmetlerini yürütmektedir. Tablo 11:Çalışan Personelin Statüleri İtibarı ile Dağılımı MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİ PERSONEL % 25% 39% MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİ PERSONEL Grafik 1:Personelin Statü İtibarı ile Dağılımı 14

21 Tablo 12:Çalışan Personelin Eğitim Durumu STATÜ İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTORA Memur Sözleşmeli Personel İşçi Personel % 16% 32% 14% İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖNLİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTORA 17% 20% Grafik 2:Personelin Eğitim Durumunun Yüzde Grafiği 15

22 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi / 2019 Yılı Performans Programı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde görev yapmakta olan 1127 personelin birim bazında dağılımına bakıldığında Fen İşleri Dairesi Başkanlığında görev yapmakta olan 210 personel toplam personelin yüzde 18,63 ünü oluşturduğu görülmektedir. Bunu 160 personel ile toplam personelin yüzde 14,19 unun görev yaptığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı izlemektedir. Tablo 13:Çalışan Personelin Birimlere Dağılımı MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİ PERSONEL BİRİM TOPLAM SAYILARI GENEL SEKRETER GENEL SEKRETER YARD. M.ZEKİ GÜRCÜN GENEL SEKRETER YARD. FATİH ÜNSAL GENEL SEKRETER YARD. KAAN GAYTANCIOĞLU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BŞK. FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ETÜT VE PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM RİSK YÖNETİMİ VE KENTSEL İYL DAİRE BŞK. EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAYNAK GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İLÇE HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM

23 Personelin hizmet sınıflarına göre dağılımına bakıldığında memur ve sözleşmeli personelin yüzde 47 si genel idare hizmetler sınıfında çalışırken, yüzde 48 sinin teknik hizmetler sınıfında yer aldığı görülmektedir. Bu dağılımı sağlık hizmetleri, yardımcı hizmetler, avukatlık hizmetleri ve din hizmetleri sınıfı izlemektedir. Tablo 14:Çalışan Personelin Hizmet Sınıflarına Dağılımı HİZMETLERİ SINIFI MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL Genel İdare Hizmetler Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - 5 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 8 15 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 13 - Din Hizmetleri Sınıfı 3 - Tablo 15:Çalışan Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı KADIN ERKEK Memur Sözleşmeli Personel İşçi Personel Personelin cinsiyete göre dağılımı grafiği incelendiğinde % 83 oranı ile erkek çalışanların ağırlıkta olduğu görülmektedir. 17% KADIN ERKEK 83% Grafik 3:Personelin Cinsiyete Göre Yüzde Dağılımı 17

24 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi / 2019 Yılı Performans Programı Tablo 16:Çalışan Personelin Yaş Gruplarına Dağılımı YAŞ GRUBU MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİ PERSONEL ve sonrası Personelin yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında; en fazla yoğunluğun yaş arasında olduğu görülmektedir. Bu yaş aralığını sırasıyla yaş ve yaş arası grubu izlemektedir V E S O N R A S I Grafik 4:Personelin Yaş Gruplarına Göre Yüzde Dağılımı 18

25 Tablo 17:Personelin Çalışma Yıllarına Göre Dağılımı SÜRE MEMUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİ PERSONEL 1-5 Yıl arası çalışan sayısı Yıl arası çalışan sayısı Yıl arası çalışan sayısı Yıl arası çalışan sayısı Yıl arası çalışan sayısı den fazla Yıl arası çalışan sayısı 6-10 Yıl arası çalışan sayısı Yıl arası çalışan sayısı Yıl arası çalışan sayısı Yıl arası çalışan sayısı 25 den fazla Grafik 5:Personelin Çalışma Yıllarına Göre Dağılımı 19

26 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi / 2019 Yılı Performans Programı E-DİĞER HUSUSLAR Tekirdağ BŞB 2019 Performans Programı çalışmaları kurumsal düzeyde geliştirilen performans programı ve yatırım programı rehberleri ile program ve bütçe hazırlanmasına yönelik eğitimlerle yürütülmüştür. Birimlere bütçe tekliflerini hazırlamadan önce bütçe tavanları verilmiş ve rehberler çerçevesinde hazırlanan bütçe teklifleri her birimle ayrı ayrı görüşülmek suretiyle bütçe tasarısına dönüştürülmüştür. Belediyelerin bütçesi, mali yıl içinde gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına yetki ve izin veren bir meclis kararıdır. Buna göre mali yıl bütçesi; kurumsal düzeyde hazırlanan stratejik planlara ve performans programlarına uygun olması gereken, izleyen iki yılı da kapsamak suretiyle çok yıllı perspektife hazırlanan, ayrıntılı harcama ve finansman programları eklenen bir paket niteliğindedir. Bu kapsamda yerel yönetimler öncelikle yerel seçimlerden sonra altı ay içinde beş yıllık dönemi kapsayan bir stratejik plan hazırlamaktadırlar. Stratejik plan ile amaç yerel yönetimin makro plan metinlerinden hareketle kurumsal düzeyde gelecek döneme ilişkin amaç ve hedeflerini ortaya koymasıdır. Başka bir ifadeyle kamusal karar alma sürecinde politikalarla plan ilişkisi stratejik plan metni ile kurulmaya çalışılmaktadır. Stratejik plan sonrasında bütçe sürecine geçildiğinde her yıl ayrıca plan ile bütçe arasındaki ilişkiyi kurmaya yönelik olarak performans programı hazırlanmaktadır. Bu şekilde stratejik plandaki amaç ve hedefler bütçe yılını kapsayacak şekilde performans programında faaliyet ve projeler ile birlikte yer almaktadır. Stratejik Plan Performans Değerlendirme Performans Programı Faaliyet Raporu Bütçe Bütçe Uygulamaları Şekil 2:Kurumsal Düzeyde Stratejik Yönetim 20

27 Bu çerçevede bütçe hazırlık sürecine bakarsak: Mayıs ayında başlayan performans programı hazırlıklarını takiben üst yönetici, her yıl Haziran ayının sonuna kadar stratejik plan ve performans programına uygun olarak gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı yapar. Mali hizmetler birimi, diğer birimlerden gelen gider tekliflerini birleştirip, gelir bütçesini ve izleyen iki yılın gelir tahminlerini hazırlayarak, bütçe ilke ve hedefleri doğrultusunda kurumun bütçe tasarısını oluşturur. Birimlerden gelen ayrıntılı harcama programları da dikkate alınmak suretiyle kurumun ayrıntılı harcama programı ve finansman programı hazırlanarak bütçe tasarısına eklenir. Üst yönetici tarafından gerekli inceleme ve düzeltme yapıldıktan sonra bütçe tasarısı, belediye ve bağlı idarelerde Ağustos ayının sonuna kadar, encümene havale edilir. Encümene sunulan bütçe tasarısı ve izleyen iki yıla ait gelir ve gider tahminleri ile bir önceki yıla ve içinde bulunulan yıla ait (bütçe hazırlığının yapıldığı ay itibariyle) bütçe gerçekleşmeleri, Bakanlıkça belirlenecek şekil ve içerikte Eylül ayının ilk haftası içinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca merkezi yönetim bütçe tasarısına eklenmek üzere İçişleri Bakanlığına gönderilir. Encümene havale edilen bütçe tasarısı incelenip encümen görüşü ile birlikte en geç Eylül ayının son haftası içinde üst yöneticiye verilir. Encümen tarafından görüşülerek üst yöneticiye sunulan bütçe tasarısı, büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediyelerinde Ekim ayı toplantısında görüşülmek üzere Ekim ayının birinci gününden önce meclise sunulur. Büyükşehir ilçe belediye meclisleri Ekim ayı toplantısının ilk oturumunda, bütçe tasarısını, incelenmek üzere plan ve bütçe komisyonuna havale ederler. Komisyon kendisine havale edilen bütçe tasarısını beş iş gününden fazla olmamak üzere meclisin belirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü içeren bir rapor düzenler ve meclise sunar. Meclisin bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi plan ve bütçe komisyonu toplantı süresi de dahil olmak üzere en çok yirmi gündür. Meclis bu süre içinde bütçeyi görüşüp karara bağlar. Meclis bütçe tasarısını yılbaşından önce, aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapamaz. Kabul edilen bütçe, mali yılbaşından itibaren yürürlüğe girer. Belediye bütçesiyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. 21

28 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi / 2019 Yılı Performans Programı Tablo 18:Yerel Yönetimlerin Bütçe Hazırlama ve Onaylama Süreci Mayıs Sonu Haziran Ayı Sonu Temmuz Ayı Sonu Ağustos Ayı İçinde Ağustos Ayı Sonu Eylül Ayı Başı Eylül Ayının İlk Haftası Eylül Ayı Son Hafta Ekim Ayı Başı Kasım Ayı Başı Ekim Ayı Kasım Ayı Üst Yöneticinin Beyanı İle Performans Programı Hazırlıklarının Başlaması. Bütçe Çağrısı Birimlerin Gider Teklifleri Stratejik Plan, Performans Programı ve Yatırım Programlarındaki Hedef ve İlkeler Göz Önünde Bulundurulur Mali Hizmetler Biriminin Gelir Bütçe Tahmini İle Gider Tekliflerini Birleştirip Bütçe Tasarısını Hazırlaması Ayrıntılı Harcama ve Finansman Programı Eklenir Belediyelerde Belediye Başkanı Son Değerlendirmeden Sonra Bütçe Tasarısını Ağustos Ayı Sonunda Encümene Gönderir İl Özel İdarelerinde İse Vali Son Değerlendirmeden Sonra Bütçe Tasarısını Eylül Ayının İlk İş Gününde Encümene Gönderir Encümene Sunulan Bütçe Tasarısının 5018 Sayılı Kanun Uyarınca Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısına Eklenmek Üzere İçişleri Bakanlığına Gönderilmesi Encümen Tarafından Bütçe Tasarısının Görüş İle Birlikte Üst Yöneticiye Verilmesi Büyükşehir İlçe Ve İlk Kademe Belediyelerinde Bütçe Tasarısının Belediye Meclisine Encümen Görüşüyle Sunulması Her yıl bütçesinin kesin hesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap, belediye meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır. Belediye bütçe ve muhasebe işlemleri tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uyarınca yürütülür. Belediyenin gelirleri ve giderleri şunlardır: A- Belediyenin Gelirleri Belediye gelirleri dört ana grupta toplanır. 1) Öz Gelirler 2) Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar ve Ödenekler 3) Genel ve Özel Bütçeli İdarelerden Yapılacak Ödemeler 4) Borçlanma, Bağış ve Diğer Gelirler 1) Öz Gelirler Belediyenin öz gelirleri; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda sayılan gelirler ve paylar, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre tahsil edilen emlak vergisi, belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarının kira, satış veya başka bir surette değerlendirilmesinden elde edilen gelirler ve her türlü girişim, iştirak ve faaliyetler karşılığı sağlanacak gelirlerden oluşmaktadır sayılı Belediye Gelirleri Kanununda düzenlenen gelirleri de kendi içinde; vergiler, harçlar, harcamalara katılma payları, ücrete tabi işler ve diğer paylar olarak ayrılabilir. 22

29 1.1.1.Vergiler Belediyenin tahsile yetkili olduğu vergiler şunlardır: a) İlan ve Reklam Vergisi b) Eğlence Vergisi c) Çeşitli Vergiler: Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi Harçlar Belediyenin tahsile yetkili olduğu harçlar şunlardır: a) İşgal Harcı b) Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı c) Kaynak Suları Harcı d) Tellallık Harcı e) Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı f) Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı g) Bina İnşaat Harcı h) Çeşitli Harçlar: Kayıt ve Suret Harcı, İmar ile ilgili harçlar, İşyeri Açma İzni Harcı, Muayene, Ruhsat ve Rapor Harcı, Sağlık Belgesi Harcı, Esnaf Muaflığı Belgesi Harcı Harcamalara Katılma Payları Belediyenin tahsile yetkili olduğu harcamalara katılma payları şunlardır: a) Yol Harcamalarına Katılma Payı b) Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı c) Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı Ücrete Tabi İşler Belediyeler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir Diğer Paylar a) Müze Giriş Ücretleri Payı b) Maden Payı 2) Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Paylar ve Ödenekler a) Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Pay: 5779 sayılı İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanuna göre büyükşehir ilçe belediyelerine, genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının yüzde 1,50 si büyükşehir dışındaki belediyelere, yüzde 4,50 si büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ve yüzde 0,5 i il özel idarelerine ayrılır. Daha sonra genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamı üzerinden büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerine ayrılan payların yüzde 23

30 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi / 2019 Yılı Performans Programı 30 u büyükşehir belediye payı olarak ayrılır. Büyükşehir ilçe belediyelerine ayrılan payın yüzde 90 lık kısmı ilçelerin nüfusuna, yüzde 10 luk kısmı ise ilçelerin yüzölçümüne göre dağıtılır. b) Denkleştirme Ödeneği: Kesinleşmiş en son genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamının binde biri Maliye Bakanlığı bütçesine belediyeler denkleştirme ödeneği olarak konulur. Maliye Bakanlığı, bu ödeneği, mart ve temmuz aylarında iki eşit taksit halinde dağıtılmak üzere, İller Bankası hesabına aktarır. Bu ödeneğin yüzde 60 ı, nüfusu e kadar olan belediyelere, yüzde 40 ı ise nüfusu arasında olan belediyelere eşit şekilde dağıtılır. B) Belediyenin Giderleri Belediyenin giderleri şunlardır: a) Belediye binaları, tesisleri ile araç ve malzemelerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler. b) Belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler. c) Her türlü alt yapı, yapım, onarım ve bakım giderleri. d) Vergi, resim, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler. e) Belediye zabıta ve itfaiye hizmetleri ile diğer görev ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılacak giderler. f) Belediyenin kuruluşuna katıldığı şirket, kuruluş ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üyelik aidatı giderleri. g) Mezarlıkların tesisi, korunması ve bakımına ilişkin giderler. h) Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ödemeler ile sigorta giderleri. i) Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar. j) Dava takip ve icra giderleri. k) Temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri. l) Avukatlık, danışmanlık ve denetim hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler. m) Yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel kesim ile sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve proje giderleri. n) Sosyo-kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikler için yapılan giderler. o) Belediye hizmetleriyle ilgili olarak yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırması giderleri. p) Kanunla verilen görevler ve hizmetlerin yürütülmesi için yapılan diğer giderler. r) Şartlı bağışlarla ilgili yapılacak harcamalar. s) İmar düzenleme giderleri. t) Her türlü proje giderleri. 24

31 II-PERFORMANS BİLGİLERİ A.TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER A.1.KALKINMA PLANI ( ) Ülkenin ekonomik sosyal programlarını ve büyüme stratejilerini ortaya koyan kalkınma planı yerel yönetimler açısından da temel politika metnidir. Onuncu Kalkınma Planında (s. 154), Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır ifadesi yer almaktadır. Onuncu Kalkınma Planında yerel yönetimlere yönelik temel politika öncelikleri ve uygulama yönlü program alanları aşağıda sıralanmaktadır: Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır. Büyükşehir belediyelerinin genişleyen hizmet alanları ve farklılaşan görev ve sorumluluklarıyla uyumlu, her kademede hizmetin niteliğine göre farklılaşan ve mekânsal özellikleri dikkate alan düzenlemeler yapılacaktır. Büyükşehir belediyelerinin genişleyen görev alanları sebebiyle, su ve kanalizasyon idarelerinin hukuki ve kurumsal yapısı yeniden düzenlenecektir. Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir. Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır Mahalli idarelerin hizmet standartlarını uygulaması konusunda merkezi yönetimin etkili denetimi sağlanacaktır. Köy yönetimleri güçlendirilerek köy yerleşim yerlerinin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Onuncu planında yer alan 25 öncelikli dönüşüm programından biri de Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı dır. Hedefleri, yerel hizmet sunumunda verimliliğin artırılması, hedef grubundaki idare ve kuruluşların insan kaynakları yönetimi strateji ve uygulamalarının güçlendirilmesi, hedef grubundaki idare ve kuruluşların proje yönetimi kapasitelerinin artırılması ve yerel düzeyde politika oluşturma ve uygulama süreçlerine meslek örgütleri de dâhil olmak üzere STK ların ve üniversitelerin katkısının artırılması olarak belirlenen programda: Mahalli İdarelerin Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Yerelde Kapasite, Yönetişim ve Katılımcılığın Geliştirilmesi olmak üzere iki bileşen belirlenmiştir. A.2.YENİ EKONOMİK PROGRAM (ORTA VADELİ MALİ PROGRAM) Eylül 2018 yılında kamuoyuna açıklanan yıllarını kapsayan Yeni Ekonomik Programın (Dengeleme-Disiplin-Değişim) temel amacı, kısa vadede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplininin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesidir. Bu program piyasa ekonomisinin temel prensiplerinden taviz vermeyen, yalın performans göstergeleri vasıtasıyla objektif 25

32 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi / 2019 Yılı Performans Programı bir şekilde izlenebilen, gerçekçi, şeffaf ve tutarlı bir politika setinden oluşmaktadır. Bu program ile mali disiplin, dengelenme sürecinin en temel destekleyicisi olması planlanmaktadır. Buna göre hedeflenenler arasında; Kamuda kaynakların verimli kullanılması, maliyetlerin ve harcamaların azaltılması, gelirlerin kalitesinin artırılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi kurulması, Bu ofis ile kamuda yapılacak tasarrufların yapısal değişiklikler ile kalıcı hale gelmesi, Ayrıca ofis tarafından hazırlanacak ve takibi yapılacak Tasarruf ve Gelir Dönüşüm Programı ile kamu maliyesinde kalıcı iyileştirmeler sağlanması, Bunların yanında ayrıca farklı veri kaynakları toplayan, Vergi Veri Analiz Merkezi nin kurulması ile kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması sonucunda vergilendirilecek ve tahsilat etkinliği geliştirilerek vergi gelirlerinin artırılması yer almaktadır. YEP ile kamuda alınacak politika ve hedefler içinde; Kamu maliyesinin en temel hedefleri mal ve hizmet, sermaye, ana yatırım, cari transfer ve faiz giderlerinin azaltılması ve gelirlerinin artırılması, Kamu hizmeti sunumuyla doğrudan ilişkisi olmayan makam aracı, lojman ve sosyal tesislere yönelik harcamaların sınırlandırılması, Kamuda yeni idari hizmet binası yapımına ve kiralanmasına izin verilmemesi, Kamu kaynaklarının kullanımının etkinliğini takip etmeyi kolaylaştıracak, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artıracak, Program Bazlı Performans Esaslı Bütçeleme sistemine geçiş süreçleri bulunmaktadır. Yukarıdaki uygulamalara ek olarak YEP ile makroekonomik hedefler desteklenerek, büyümeyi sürdürülebilir kılacak nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefi ile ilgili projeler ve programların hayata geçirilmesi, uzun vadeli olarak bireysel ve toplumsal gelişimi güçlendirme hedeflenmektedir. Bireyden başlayarak, toplumdaki tüm kademe ve kurumları içeren bir değişim ile makroekonomik hedeflere ulaşmada kalıcı bir altyapı sağlanarak, toplumun tüm kesimlerinin nitelikli insan gücü ve güçlü topluma ulaşma idealinde birleşmesi bu değişim süreci ile planlanmaktadır. 26

33 B-AMAÇ VE HEDEFLER Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkeleri ışığında geliştirilen yönetim sistemimiz ulusal düzeyde oluşturulan makro planlarda öngörülen amaç ve hedeflerle uyumlu olarak kaynaklarımızdan etkin, verimli ve rasyonel kullanımı esas alınmış ve Tekirdağ halkına daha iyi hizmet verecek şekilde yapılandırılmıştır. Temel İlkelerimiz Cumhuriyetin değer ve ilkelerine bağlı, kaliteli ve vatandaş odaklı hizmet sunma, güler yüzlü, yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşım, çevreye, insana, kültürel değerlere ve tarihi dokuya saygılı, sosyal, adil, şeffaf, demokratik, katılımcı belediyecilik ilkeleri ışığında geliştirdiğimiz yönetim anlayışımızın, etkili, verimli ve sürdürebilir kaynak kullanımı, yeniliğe ve gelişime açık, toplumsal sorumluluk, kamusal yararı öne çıkarma, kentlilik bilinci olarak ifade edilmiştir. Doğal ve kültürel varlıklar ile çevrenin gelecek nesilleri de dikkate alan bir anlayış içinde korunması, kentlilik bilincinin oluşturması, insan odaklı ve katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde ilçe belediyeleri ile eşgüdüm içinde çağdaş belediyecilik hizmetleri sunarak Tekirdağ da halkının yaşam kalitesinin arttırılması ilkeleri doğrultusunda bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yerel yönetimlerin teknik ve idari kapasitesinin artırılması hedefleri misyonumuzu oluşturmuştur. Sosyal sorumluluğumuza ilişkin politikaların belirlenmesi kapsamında Belediyemizin çevreye karşı sorumluluğunu ve prestijini arttırıcı, güçlü sanayisi, tarım ve hayvancılığı, lojistik yatırımları ile turizmi ve üniversitesiyle kentleşmesini tamamlamış, yaşanabilir ve mutlu bir Tekirdağ anlayışı vizyonumuza erişimi sağlamıştır. Çerçeve içinde dönemini kapsayan kurumsal Stratejik Planımızda misyonumuz, vizyonumuz, ilkelerimiz ile amaç ve hedeflerimiz aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 27

34 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi / 2019 Yılı Performans Programı MİSYON Çevre değerlerine saygılı, kentlilik bilincini oluşturmuş, insan odaklı ve katılımcı yönetim anlayışı çerçevesinde ilçe belediyeleri ile eşgüdüm içerisinde çağdaş belediyecilik hizmetleri sunarak Tekirdağ'da yaşayanların yaşam kalitesin artırmak. VİZYON Güçlü sanayisi, tarım ve hayvancılığı, lojistik yatırımlarıyla, turizmi ve üniversitesi ile çevreye duyarlı kentleşmesini tamamlamış, yaşanabilir, güvenli ve mutlu bir Tekirdağ. İLKELERİMİZ Cumhuriyetin değer ve ilkelerine bağlı Kaliteli ve vatandaş odaklı hizmet sunma Güler yüzlü, yapıcı ve çözüm odaklı yaklaşım Çevreye, insana, kültürel değerlere ve tarihi dokuya saygı Sosyal, adil, şeffaf, katılımcı ve demokratik belediyecilik Etkili, verimli ve sürdürebilir kaynak kullanımı Yeniliğe ve gelişime açıklık Toplumsal sorumluluk Kamusal yararı öne çıkarma Kentlilik bilinci 28

35 AMAÇ VE HEDEFLER Şekil 3 :Stratejik Alanlarımız Altında Yer Alan Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz STRATEJİK ALAN 1 KURUMSAL GELİŞİM VE HİZMET ETKİNLİĞİ STRATEJİK AMAÇ 1.1 Hizmet ve vatandaş odaklı bir yönetim oluşturmak için belediyenin kurumsal kapasitesini artırmak. Stratejik Hedef Belediye hizmetlerini yürütmeye uygun fiziki koşulları sağlamak, idari hukuki hizmetler ile insan kaynakları yapısını güçlendirmek. Stratejik Hedef Hizmet etkinliğini vatandaş memnuniyeti ile birlikte artırmak ve personelş verimliliğini yükseltmek. Stratejik Hedef Gelir artırıcı faaliyetlerde bulunmak ve etkin bir iç kontrol sistemi kurmak suretiyle mali risklere yönetilebilir bir yapıya getirmek ve mali sürdürülebilirliği sağlamak. STRATEJİK ALAN 2 KATILIMCI VE UYUMLU KENT YÖNETİMİ STRATEJİK AMAÇ 2.1 Paydaşlarla etkin bir iletişim içinde katılımcı ve uyumlu bir kent yönetimi oluşturmak. Stratejik Hedef Yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirerek kent kararlarına vatandaşların ve temsilcilerinin katılımını sağlamak. Stratejik Hedef2.1.2 Kent yönetimine ve temel kararlarına ilçe belediyelerinin aktif katılımını sağlamak. 29

36 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi / 2019 Yılı Performans Programı STRATEJİK ALAN 3 ALTYAPI STRATEJİK AMAÇ 3.1 Tekirdağ'ın daha yaşanılabilir bir kent olması için kentsel ve kırsal yerleşim alanlarının altyapısını güçlendirmek. Stratejik Hedef İl genelinde imara ilişkin iş ve işlemlerde uygulama bütünlüğü ve koordinasyonu sağlamak. Stratejik Hedef coğrafi bilgi sistemini kurmak suretiyle altyapının izlenebilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamak. Stratejik Hedef Tekirdağ halkına sağlıklı ve sürdürülebilir içme suyu ve kanalizasyon hizmetleri sağlamak. Stratejik Hedef Tekirdağ il bütününde yerleşim yerlerini olumsuz etkileyecek dere ıslahını sağlamak. Stratejik Hedef Tekirdağ halkına daha yaşanabilir bir çevre için yeşil alan ve sosyal donatılar kazandırmak. STRATEJİK ALAN 4 ULAŞIM STRATEJİK AMAÇ 4.1 Toplumsal ihtiyaçlar ve bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde vatandaşların ekonomik, süratli, rahat ve güvenli şekilde ulaşımını sağlamak. Stratejik Hedef Toplu taşıma sisteminin erişilebilirliğini, çeşitliliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını artırmak. Stratejik Hedef Kent içi ulaşımında öncelikli olarak araçların değil insanların hareket özğürlüğünü sağlamak. Stratejik Hedef Kent içi ve ilçeler arası karayolu trafik hizmet kalitesini yükseltmek ve ulaşımın güvenliğini artırmak. 30

37 STRATEJİK ALAN 5 ÇEVRE, SAĞLIK VE ESENLİK STRATEJİK AMAÇ 5.1 Çevre, sağlık ve esenlik konularında gerekli önlem ve uygulamaları aktif bir şekilde yerine getirerek vatandaşların yaşam kalitesini artırmak. Stratejik Hedef Mümkün olan her alanda geri kazanımı sağlayacak bir katı atık yönetimi ile vatandaşların sağlıklı ve sürdürülebilir çevrede yaşamasını sağlamak. Stratejik Hedef Vatandaşlarımıza sağlık konusunda destek vermek amacıyla eğitim faaliyetlerinde bulunmak, vektörel mücadele yapmak ve il genelinde mezarlık ve defin hizmetlerini yürütmek. Stratejik Hedef Sağlık, çevre ve esenlikl konularında etkin denetim, kontrol ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile kent sakinlerinin esenlik, huzur ve güvenliğini sağlamak. STRATEJİK ALAN 6 KÜLTÜREL,TARİHİ YAPI VE SOSYAL YAŞAM STRATEJİK AMAÇ 6.1 Tekirdağ'ın kültürel değerlerini korumak, tanıtmak ve zenginleştirmek suretiyle sosyal yapıyı güçlendirmek. Stratejik Hedef Kültürel ve sanat değerlerimizin korunması, tanıtımı ve halkımızla paylaşımı yapmak suretiyle gelecek kuşaklara ulusal mirasın aktarımını sağlamak. Stratejik Hedef Düzenlenecek etkinlikler ile sosyal uyum ve dayanışmayı güçlendirmek ve sanatın tüm dallarını geniş kitlelere yaygınlaştırmak. 31

38 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi / 2019 Yılı Performans Programı STRATEJİK ALAN 7 SOSYAL DAYANIŞMA STRATEJİK AMAÇ 7.1 Tekirdağ'da sosyal uyumu güçlendirmek, vatandaşın refah ve mutluluğunu artırmak amacına yönelik olarak sosyal yardımları ve diğer destekleri ihtiyaç duyan hanelere zamanında ve etkili sunmak. Stratejik Hedef Tekirdağ halkının ekonomik ve sosyal yönden maddi ve manevi olarak ihtiyaç duyduğu gereksinimleri karşılamak suretiyle yoksullukla mücadele etmek. Stratejik Hedef Toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesine yönelik olarak sosyal ve psikolojik rehberlik alanlarında danışmanlık hizmetlerini sağlamak. Stratejik Hedef Yardıma muhtaç bireylere ve engellilerin sosyal hayata karışmaları konusunda başta ulaşım olmak üzare her türlü kolaylıkları sağlamak. Stratejik Hedef Eğitim alanında her düzeyde eğitim gören öğrencilerle yaygın eğitim içinde tüm vatandaşlara yönelik olarak bilgi, beceri ve başarı düzeylerini artırmaya yönelik kurslar düzenlemek. 32

39 STRATEJİK ALAN 8 AFET YÖNETİMİ STRATEJİK AMAÇ 8.1 Deprem ve diğer afetlerden kaynaklanabilecek olan can ve mal kayıplarını afet öncesi ve sonrası faaliyetlerle en aza indiemek. Stratejik Hedef Gerekli planlama çalışmalarını yaparak Büyükşehir Belediyesine ait sınırlar içinde olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek. Stratejik Hedef Kentin düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan bölgelerinde teknik ve sosyal altyapısı tamamlanmış, planlı yaşanabilir standartlarda, güvenli yaşam alanları oluşturmak. Stratejik Hedef Tekirdağ halkı ve konuklarının kesintisiz bir şekilde can ve mal güvenliğini sağlamak. Stratejik Hedef Doğal afetler nedeniyle aileler ve bakıma muhtaç kişilere psiko-sosyal rehberlik hizmetleri vermek ve doğal afetten maddi zarara uğrayanlara nakdi ve ayni yardımlarda bulunmak. 33

40 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi / 2019 Yılı Performans Programı STRATEJİK ALAN 9 KENT EKONOMİSİ: KENTSEL VE KIRSAL KALKINMA STRATEJİK AMAÇ 9.1 Kent ekonomisinin bütünsel bir çerçevede gelişimini sağlamaya yönelik olarak sanayi ve tarım alanları ile turizm sektörüne yüksek katma değer ve hizmet kalitesini artırma çalışmaları yürütmek ve destek vermek. Stratejik Hedef Toprak ve su kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Stratejik Hedef Üreticilerin tarımsal ürünlerinin değer zincirinde daha fazla yer alması sağlanarak gelirlerini artırmak. Stratejik Hedef Bitkisel ve hayvan üretiminin geliştirilmesi yanında tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin yaygınlaştırılması suretiyle kırsal gelir kaynaklarını çeşitlendirmek. Stratejik Hedef Kültür ve doğa turizminin geliştirilmesi konusunda yerel işbirliklerini geliştirmek ve desteklemek. Stratejik Hedef Sanayinin altyapısınının güçlendirilmesi ve ticaretin derinleşmesine yönelik olarak ekonomik paydaşlarla işbirlikleri geliştirmek. 34

41 C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER C.1. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ Tablo:19 İdare tablosu Alan Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1 KURUMSAL GELİŞİM VE HİZMET ETKİNLİĞİ 1.1 HİZMET VE VATANDAŞ ODAKLI BİR YÖNETİMİ OLUŞTURMAK İÇİN BELEDİYENİN KURUMSAL KAPASİESİNİ ARTTIRMAK Belediye hizmetlerini yürütmeye uygun fiziki koşulları sağlamak, hukuki hizmetler ile insan kaynakları yapısını güçlendirmek Belediyemiz hizmet birimlerinin kent sakinlerine etkin ve verimli hizmet sunmaları amacıyla fiziki kapasitesini geliştirmek Performans Göstergeleri fal01.g01 Belediye yeni hizmet binasının tamamlanma oranı ( % ) fal02.g01 Bakım ve onarımı yapılan tesis ve hizmet binası sayısı ( Adet ) fal02.g02 Yapımı tamamlanan bina sayısı ( Adet ) fal03.g01 Üst yapı projelerine ilişkin çizilen proje sayısı ( Adet ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Belediye yeni hizmet binasının yapılması 2 - Vatandaş, kamu kurumları ve çeşitli kuruluşlar ile iyi bir iletişim kurulmasına yönelik olmak üzere hizmet noktaları oluşturulması ile hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması. 3 - Üstyapı projelerine ilişkin keşif ve metraj çalışmalarının yapılması. 4 - Belediyemiz Yatırım Programında bulunan kültürel ve sosyal hizmet binalarının sportif faaliyetler atölye, eğitim ve tesisi binalarının yapılması. Genel Toplam , , , , , , , , , ,12 35

42 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 1 KURUMSAL GELİŞİM VE HİZMET ETKİNLİĞİ 1.1 HİZMET VE VATANDAŞ ODAKLI BİR YÖNETİMİ OLUŞTURMAK İÇİN BELEDİYENİN KURUMSAL KAPASİESİNİ ARTTIRMAK Belediye hizmetlerini yürütmeye uygun fiziki koşulları sağlamak, hukuki hizmetler ile insan kaynakları yapısını güçlendirmek Belediye hizmetlerinde etkinlik ve kaliteyi artırmak amacıyla insan kaynakları kapasitesini güçlendirmek Performans Göstergeleri fal01.g01 Personel başına düşen eğitim saati ( saat ) Açıklama Kurum içi personel başına düşen eğitim saatinin karşılığıdır fal02.g01 Çalışan memnuniyet oranı ( % ) Açıklama 2017 ve 2018 yıllarında yapılmış anketlerin sonucunu yansıtmaktadır fal03.g01 İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik az tehlikeli birimlerde personel başına düşen eğitim saati ( saat ) fal03.g02 İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik tehlikeli birimlerde personel başına düşen eğitim saati ( saat ) fal03.g03 Personel devir hızı ( % ) - - 2, fal04.g01 Kurumsal mükemmellik Yönetimi kapsamında eğitim verilen kişi sayısı (yeni) ( Adet ) fal04.G02 Kurumsal öz değerlendirme puanı ( Puan ) fal04.g03 Vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyet oranı ( % )

43 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Eğitim ve Organizasyonel Gelişimin , ,64 Yönetimi 2 - Personelin Performans Yönetimi ve , ,28 çalışanların geliştirilmesi 3 - İstihdamın Yönetimi , , Kurumsal mükemmellik yönetimi , , İSG yönetim sistemi , ,74 Genel Toplam , ,41 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 1 KURUMSAL GELİŞİM VE HİZMET ETKİNLİĞİ 1.1 HİZMET VE VATANDAŞ ODAKLI BİR YÖNETİMİ OLUŞTURMAK İÇİN BELEDİYENİN KURUMSAL KAPASİESİNİ ARTTIRMAK Belediye hizmetlerini yürütmeye uygun fiziki koşulları sağlamak, hukuki hizmetler ile insan kaynakları yapısını güçlendirmek Belediyenin yönetim ve destek hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek Performans Göstergeleri fal01.g03 Güvenliği Sağlanan Hizmet Noktaları Sayısı ( Adet ) fal02.g01 Dijital ortama aktarılan evrak sayısı ( Adet ) fal02.g02 Birimlere sevk edilen evrak sayısı ( Adet ) fal02.g03 Postaya verilen evrak sayısı ( Adet ) Faaliyetler 1 - İhale, satın alma ve taşınır yönetimi hizmetlerini etkin bir şekilde yürütülmesi. Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , Arşiv ve evrak hizmetlerinin etkin bir , ,60 şekilde yürütülmesi Genel Toplam , ,76 37

44 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 1 KURUMSAL GELİŞİM VE HİZMET ETKİNLİĞİ 1.1 HİZMET VE VATANDAŞ ODAKLI BİR YÖNETİMİ OLUŞTURMAK İÇİN BELEDİYENİN KURUMSAL KAPASİESİNİ ARTTIRMAK Hizmetin etkinliğini vatandaş memnuniyeti ile birlikte artırmak ve personel verimliliğini yükseltmek için yönetim bilgi sistemini geliştirmek Hizmetlerin etkinliğini vatandaş memnuniyeti ile birlikte artırmak ve personel verimliliğini yükseltmek için yönetim bilgi sistemini geliştirmek Performans Göstergeleri fal01.g03 Kurum içi kaynaklar kullanılarak geliştirilen yazılım ve bilgi sistemi sayısı ( Adet ) fal03.g01 Elektronik Belge Yönetim Sistemine aktarılan iş akış sayısı ( Adet ) fal04.g01 Personelin Bilişim Alt Yapısı ve Siber Güvenlik hizmetlerindeki memnuniyet oranı ( % ) fal05.g01 Büyükşehir birimlerinde ve il genelinde kurulumu talep edilen elektronik sistemlerin faaliyete alım oranı (%) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Birimlerin ihtiyaç duyduğu yazılım ve , ,81 bilgi sistemlerinin karşılanması. 2 - Kurum genelinde birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması. 3 - Elektronik Belge Yönetim Sisteminin bakımı, idaresi ve güncellenmesi. 4 - Bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve , ,49 bilişim güvenliğinin sağlanması. 5 - Kent halkı ve paydaşlarla iletişimi , ,68 geliştirecek elektronik sistemlerin kurulması ve işletilmesi. Genel Toplam , ,98 38

45 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç 1 KURUMSAL GELİŞİM VE HİZMET ETKİNLİĞİ 1.1 HİZMET VE VATANDAŞ ODAKLI BİR YÖNETİMİ OLUŞTURMAK İÇİN BELEDİYENİN KURUMSAL KAPASİESİNİ ARTTIRMAK Hedef Gelir artırıcı faaliyetlerde bulunmak ve etkin bir iç kontrol sistemi kurmak suretiyle mali riskleri yönetilebilir bir yapıya getirmek ve mali sürdürülebilirliği sağlamak Sağlıklı bir öz kaynak yapısına sahip olmak ve mali sürdürebilirliği sağlamak amacıyla gelir yönetim sistemini geliştirmek ve gelir artırıcı faaliyetlerde bulunmak Performans Göstergeleri fal01.g01 Gelir tahakkuk /tahsilat oranı ( Adet ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Gelir yönetimi , , Belediye alacaklarının tahakkuk işlemlerinin hızlandırılıp tahsilatının sağlanması Genel Toplam , ,40 39

46 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç 1 KURUMSAL GELİŞİM VE HİZMET ETKİNLİĞİ 1.1 HİZMET VE VATANDAŞ ODAKLI BİR YÖNETİMİ OLUŞTURMAK İÇİN BELEDİYENİN KURUMSAL KAPASİESİNİ ARTTIRMAK Hedef Gelir artırıcı faaliyetlerde bulunmak ve etkin bir iç kontrol sistemi kurmak suretiyle mali riskleri yönetilebilir bir yapıya getirmek ve mali sürdürülebilirliği sağlamak Belediyenin sahip olduğu işletme ve iştirakleri etkin bir şekilde yönetmek Performans Göstergeleri fal01.g01 Yönetilen İşletme ve İştirak Sayısı ( Adet ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - İşletme ve iştiraklerin etkin yönetiminin sağlanması , ,21 Genel Toplam , ,21 40

47 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 1 KURUMSAL GELİŞİM VE HİZMET ETKİNLİĞİ 1.1 HİZMET VE VATANDAŞ ODAKLI BİR YÖNETİMİ OLUŞTURMAK İÇİN BELEDİYENİN KURUMSAL KAPASİESİNİ ARTTIRMAK Gelir artırıcı faaliyetlerde bulunmak ve etkin bir iç kontrol sistemi kurmak suretiyle mali riskleri yönetilebilir bir yapıya getirmek ve mali sürdürülebilirliği sağlamak Stratejik plan ve programların kurumsal düzeyde hazırlamak, izleme, değerlendirme sistemi kurumak, etkin bir muhasebe ve iç kontrol sistemini oluşturmak, mali riskleri yönetmek ve denetimleri yürütmek Performans Göstergeleri fal01.g01 Stratejik Plan, Performans Programı-bütçe ve İç Kontrol Eylem Planı'na yönelik izleme ve değerlendirme raporu sayısı ( Adet ) fal04.g01 Gözden geçirilerek hazırlanan mevzuat sayısı ( Adet ) fal05.g01 Büyükşehir Belediyesine bağlı birimlerin denetim oranı ( % ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Muhasebe hizmetlerinin yönetilmesi , , Performans programı ve bütçe yönetimi , , İç kontrol ve mali kontrol yönetimi , , Mali ve yönetsel raporlama yönetimi , , Teftiş programının hazırlanması, , ,01 belirlenen süreçle ilgili denetimlerin gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin daha iyi sunulmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunulması. Genel Toplam , ,05 41

48 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 2 KATILIMCI VE UYUMLU KENT YÖNETİMİ 2.1 PAYDAŞLARLA ETKİN BİR İLETİŞİM İÇİNDE KATILIMCI VE UYUMLU BİR KENT YÖNETİMİ OLUŞTURMAK Yeni yaklaşım ve yöntemler geliştirerek kent kararlarına vatandaşların ve temsilcilerinin katılımını sağlamak Belediyenin faaliyetleri konusunda vatandaşların farkındalığını artırmak ve kent kararlarına vatandaşların ve temsilcilerinin katılımını sağlamak Performans Göstergeleri fal01.g01 Alınan meclis kararı sayısı ( Adet ) fal01.g02 Alınan encümen kararı sayısı ( Adet ) fal01.g03 Alınan ihale kararı sayısı (Adet) fal02.g01 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yerel ve ulusal basında çıkan haber sayısı. ( Adet ) fal02.g02 Tanıtım amaçlı yapılan yayınların sayısı ( Adet ) fal02.g03 Hizmetler ve projelerin tanıtımı amacıyla bastırılan ürün sayısı ( Adet ) fal04.g01 Başkanın katıldığı davet ve program sayısı ( Adet ) fal06.g01 Kurumsal, etkinlik ve organizasyon sayısı. ( Adet ) fal07.g01 Tekirdağ Kent Konseyi'nin gerçekleştirdiği etkinlik ve faaliyet sayısı. ( Adet )

49 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Meclis ve encümen çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi , , Belediye bünyesinde yürütülen proje, hizmetler ve faaliyetlerin il genelinde tanıtımının yapılması , , Kent kararlarına vatandaşların ve temsilcilerinin katılımının sağlanması. 4 - Başkanlık makamının, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, ilçe belediyeleri, muhtarlar ve vatandaşlara yönelik programların hazırlanması; kurumsal temsilin sağlanması , , Uluslararası projelerin, tanıtım faaliyetlerinin ve kardeş kent çalışmalarının yürütülmesi , , Belediye hizmetlerinin Tanıtılması ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi , , Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Kent Konseyi bünyesinde gerçekleştirilen proje çalışmalarının yürütülmesi ve Kentlilik Bilincinin geliştirilmesi , , Belediyenin hizmet alanlarında hizmet memnuniyeti ve Yerel Yönetim ile ilgili problemleri tespit etmek , ,57 Genel Toplam , ,75 43

50 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 2 KATILIMCI VE UYUMLU KENT YÖNETİMİ 2.1 PAYDAŞLARLA ETKİN BİR İLETİŞİM İÇİNDE KATILIMCI VE UYUMLU BİR KENT YÖNETİMİ OLUŞTURMAK Kent yönetimine ve temel kararlarına ilçe belediyelerinin aktif katılımını sağlamak Kent yönetimine ve temel kararlarına ilçe belediyelerinin aktif katılımını sağlamak Performans Göstergeleri fal01.g01 İlçe Belediyeleri ile yapılan koordinasyon toplantı sayısı. ( Adet ) Faaliyetler 1 - Büyükşehir ilçe belediyeleri ile mevzuatın öngördüğü koordinasyon toplantıları ile rol ve sorumluluklara ilişkin farkındalığı artıracak çalışmalarda bulunulması. Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,67 Genel Toplam , ,67 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 3 ALTYAPI 3.1 TEKİRDAĞ'IN DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT OLMASI İÇİN KENTSEL VE KIRSAL YERLEŞİM ALANLARININ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK İl genelinde imara ilişkin iş ve işlemlerde uygulama bütünlüğü ve koordinasyonu sağlamak İl genelinde imara ilişkin iş ve işlemlerde uygulama bütünlüğü ve koordinasyonu sağlamak 44

51 Performans Göstergeleri fal02.g01 Altyapı tesisi açım ruhsatı sayısı. ( Adet ) fal03.g01 İl genelinde bütüncül nazım imar planı tamamlanma oranı ( % ) fal04.g01 Projesi hazırlanan kültür varlığı sayısı ( Adet ) fal04.g02 Yapımı tamamlanan kültür varlığı sayısı ( Adet ) fal05.g01 Toplam planlama alanı üzerinden üretilen güncel harita miktarı (hektar) fal05.g02 Numarataj işlemi tamamlanan mahalle sayısı ( Adet ) fal07.g01 Toplam kiraya verilecek Gayrimenkul sayısı ( Adet ) fal08.g01 Yapılan Kamulaştırma miktarı ( m2 ) Faaliyetler 1 - Büyükşehir İlçe Belediyelerinden gelen plan değişikliği taleplerinin incelenmesi, kontrolü ve onaylanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi 2 - AYKOME (alt yapı ve koordinasyon) faaliyetlerinin sürdürülmesi 3 - Tüm İl Genelinde Çevre Düzeni ve Nazım İmar Planlarının Yapımı, değişikliği, ilavesi ve mevcut planların uyumlaştırılması çalışmalarının gerçekleştirilmesi. 45 Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 6.307, , , , , , Tekirdağ İli Genelinde Taşınmaz Kültür , ,04 Varlıklarına ilişkin projelerin üretilmesi, bakım ve onarımlarının yapılarak İlimiz Kültür ve Turizmine kazandırılması. 5 - Tekirdağ İli Genelinde planlama ve , ,66 altyapıya hizmet edecek halihazır haritaların üretilmesi, adres ve numaralamaya ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi. 6 - İmar denetimlerinin yapılması, imar , ,83 uygulamalarına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi. 7 - Kuruma ait taşınmazların yönetilmesi , , Kamulaştırması uygun görülen arsa, , ,81 arazi, bina vb. yerlerin kamulaştırma iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Genel Toplam , ,21

52 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 3 ALTYAPI 3.1 TEKİRDAĞ'IN DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT OLMASI İÇİN KENTSEL VE KIRSAL YERLEŞİM ALANLARININ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK Coğrafi bilgi sistemini kurmak suretiyle altyapının izlenebilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamak Coğrafi bilgi sisteminin işlevselliğini sağlamak amacıyla yeni uygulamalar ekleyerek kentsel altyapının ve hizmet kalitelerinin izlenebilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamak. Performans Göstergeleri fal01.g01 Coğrafi Bilgi Sistemlerine, birim ihtiyaçları doğrultusunda yeni uygulamaların eklenme sayısı. ( Adet ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Coğrafi bilgi sisteminin işlevselliğini sağlamak amacıyla yeni uygulamalar ekleyerek kentsel altyapının ve hizmet kalitelerinin izlenebilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamak , ,25 Genel Toplam , ,25 46

53 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 3 ALTYAPI 3.1 TEKİRDAĞ'IN DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT OLMASI İÇİN KENTSEL VE KIRSAL YERLEŞİM ALANLARININ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK Tekirdağ ili bütününde yerleşim yerlerini olumsuz etkileyecek derelerin ıslahını sağlamak Dere ıslahı ve yağmur suyu hatlarının yapımını sağlayarak ilimizin altyapı ihtiyaçlarını gidermek. Performans Göstergeleri fal01.g01 Yapılan dere ıslahı ve taşkın koruma sayısı ( Adet ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Tekirdağ ili bütününde yerleşim yerlerini olumsuz etkileyecek derelerin ıslahının sağlanmasına yönelik politikaların oluşturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesi , ,45 Genel Toplam , ,45 47

54 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 3 ALTYAPI 3.1 TEKİRDAĞ'IN DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT OLMASI İÇİN KENTSEL VE KIRSAL YERLEŞİM ALANLARININ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK Tekirdağ halkına daha yaşanabilir bir çevre için yeşil alan ve sosyal donatılar kazandırmak Mevcut mezarlık ve yeşil alanlar ile sosyal tesislerin bakımlarını yapmak ve sosyal alan projelerini hayata geçirmek. Performans Göstergeleri fal01.g01 Bakımı yapılan mezarlık alanı ( m2 ) fal01.g02 Temizlik bakım ve onarımı yapılacak mevcut park alanları miktarı ( m2 ) fal02.g01 Kullanıma açılacak park alanları ( m2 ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Dinlenme, park alanı ve yeşil alanların halkın kullanımına açılmasının sağlanması ve mevcut alanların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi , , Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yatırım programı kapsamında olan park, spor tesisi ve sosyal alan projelerinin hayata geçirilmesi , ,41 Genel Toplam , ,58 48

55 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 4 ULAŞIM 4.1 TOPLUMSAL İHTİYAÇLAR VE BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE VATANDAŞLARIN EKONOMİK, SÜRATLİ, RAHAT VE GÜVENLİ ŞEKİLDE DİLEDİĞİ YERE ULAŞMASINI SAĞLAMAK Toplu taşıma sisteminin erişebilirliğini, çeşitliliğini ve hizmet düzeyini yükselterek toplam yolculuklar içindeki payını artırmak Toplu taşıma sisteminin teknik kapasitesini artırarak kent düzeyinde ulaşım entegrasyonunu sağlamak. Performans Göstergeleri fal01.g01 Toplu Taşımada kullanılan Minibüs- otobüs dönüşüm oranı (%) fal01.g02 Takip ve kontrol sistemleri takılan araçların toplam araçlar içerisindeki oranı ( % ) fal01.g03 Entegre edilmiş güzergah oranı ( % ) fal02.g01 Elektronik ücretlendirme sisteminin takıldığı araçların sayısı ( Adet ) Faaliyetler 1 - Kent bütününde toplu taşıma sistemlerinin oluşturulması, toplu taşıma araçlarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, takip ve kontrol sistemlerinin oluşturulması ile kent düzeyinde ulaşım entegrasyonunun sağlanması, kayıt altına alınması ve bununla ilgili kararların alınması Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , Elektronik kart sisteminin oluşturulması ve yaygınlaştırılması 8.000, ,36 Genel Toplam , ,24 49

56 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 4 ULAŞIM 4.1 TOPLUMSAL İHTİYAÇLAR VE BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE VATANDAŞLARIN EKONOMİK, SÜRATLİ, RAHAT VE GÜVENLİ ŞEKİLDE DİLEDİĞİ YERE ULAŞMASINI SAĞLAMAK Kent içi ulaşımda öncelikli olarak araçların değil insanların hareket özgürlüğünü sağlamak Kent içi ulaşımda yayaların hareket özgürlüğünü kısıtlamayan yollar tasarlanması ve yapımı. Performans Göstergeleri fal01.g01 Projelendirilen yaya ve bisiklet yolu alanı ( m2 ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Bisiklet ve yayalaştırılmış alanların , ,29 planlanması Genel Toplam , ,29 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 4 ULAŞIM 4.1 TOPLUMSAL İHTİYAÇLAR VE BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE VATANDAŞLARIN EKONOMİK, SÜRATLİ, RAHAT VE GÜVENLİ ŞEKİLDE DİLEDİĞİ YERE ULAŞMASINI SAĞLAMAK Kent içi ulaşımda öncelikli olarak araçların değil insanların hareket özgürlüğünü sağlamak Terminallerdeki ve otoparklardaki hizmet düzeyini yükselterek kullanımlarının artırılmasını sağlamak. Performans Göstergeleri fal01.g01 Terminallere araç giriş çıkış sayısı ( Adet ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Terminallerin bakımı ve işletilmesi , ,03 Genel Toplam , ,03 50

57 Alan Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 4 ULAŞIM 4.1 TOPLUMSAL İHTİYAÇLAR VE BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE VATANDAŞLARIN EKONOMİK, SÜRATLİ, RAHAT VE GÜVENLİ ŞEKİLDE DİLEDİĞİ YERE ULAŞMASINI SAĞLAMAK Kent içi ve ilçeler arası karayolu trafik hizmet kalitesini yükseltmek ve ulaşımın güvenliğini artırmak İl bütününde trafik hizmet kalitesini artırmak ve ulaşım master planını hayata geçirmek. Performans Göstergeleri fal01.g01 Trafik haftası etkinliklerinde düzenlenen faaliyet sayısı (Adet ) fal02.g01 Yol işaretlemelerinde kullanılan boya miktarı ( Ton ) fal02.g02 Kullanılan İşaret Levhası Miktarı ( Adet ) fal02.g03 Bakımı Yapılan ,833 Sinyalize Kavşak Miktarı ( Adet ) fal02.g04 Yeni Yapılan Sinyalize Kavşak Miktarı ( Adet ) fal03.g01 Yapılan Proje Sayısı (Adet) fal04.g01 Hazırlanan proje miktarı ( Adet ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Her yaş ve düzeydeki vatandaşlara trafik , ,65 eğitimi verilmesinin sağlanması amacı ile yatırım, proje, etkinlik ve faaliyetlerinin düzenlenmesi 2 - Sorumluluğumuzda bulunan yollarda trafik , ,30 güvenliğinin sağlanması amacı ile yatay ve düşey işaretlemenin yapılması, kavşaklarda gerekli olan düzenlemenin yapılması, sinyalizasyon, takip, otomasyon sistemlerinin oluşturulması 3 - Kent bütününde ulaşım master planlarının yapılması ve revizyonu ve acil eylem ulaşım ve , ,94 trafik iyileştirme plan, etüt ve uygulama projelerini yapılması ya da yaptırılması 4 - Deniz taşımacılığı ile ilgili planlamalarının , ,28 oluşturulması Genel Toplam , ,17 51

58 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 4 ULAŞIM 4.1 TOPLUMSAL İHTİYAÇLAR VE BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR ÇERÇEVESİNDE VATANDAŞLARIN EKONOMİK, SÜRATLİ, RAHAT VE GÜVENLİ ŞEKİLDE DİLEDİĞİ YERE ULAŞMASINI SAĞLAMAK Kent içi ve ilçeler arası karayolu trafik hizmet kalitesini yükseltmek ve ulaşımın güvenliğini arttırmak Büyükşehir Belediye yol ağına giren yeni yolların yapımı ve mevcut yolların bakım ve onarımlarının yapılması. Performans Göstergeleri fal01.g01 Proje ile yapılacak yol (RCC, sathi kaplama, BSK vb.) miktarı ( m2 ) fal02.g01 Beton parke taş, oluk yapım miktarı ( m2 ) fal02.g02 (BSK) Sıcak asfalt ile yapılan yol miktarı ( m2 ) fal02.g03 Sathi Kaplama ile yapılan yol miktarı ( m2 ) fal02.g04 (RCC) Silindir ile sıkıştırılmış beton ile yapılan yol miktarı (m2) fal04.g01 Belediyemize ait araç iş makinası bakım ve onarım sayısı ( Adet ) fal05.g01 Yol ağında çalışan personele verilen kişi başı iş güvenlik eğitim saati ( saat ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Büyükşehir Belediyesi sınırları , ,85 dahilindeki bulvar, cadde, sokak ve mahalle yollarının, sanat yapılarının ve yeni açılacak imar yollarının yapım ve onarımı 2 - Büyükşehir yol ağında bulunan tüm ilçe , ,22 sınırları dahilinde olan yollarda kullanılmak üzere; bitüm, agrega, mıcır, temel malzemesi ve silindirle sıkıştırılabilir beton (SSB) alımı ve parketaş, bordür, oluk taşı, büz vb. yol malzemeleri alımları ve yapılması 3 - Büyükşehir sorumluluğunda bulunan , ,04 52

59 köprü ve yolların projelendirilmesi ve yapımları 4 - Makine parkımızdaki araçların ve iş , ,89 makinelerinin tüm arıza, bakım ve ikmallerinin (yakıt/madeni yağ) yapılması, yeni taşıt ve iş makinalarının alınması. 5 - Büyükşehir Belediyesi yol ağında , ,08 çalışacak personel ihtiyacının karşılanması ve iş güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması. Genel Toplam , ,08 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 5 ÇEVRE-SAĞLIK-GÜVENLİK 5.1 ÇEVRE, SAĞLIK VE ESENLİK KONULARINDA GEREKLİ ÖNLEM UYGULAMALARI AKTİF BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİREREK VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK Mümkün olan her alanda geri kazanımı sağlayacak bir katı atık yönetimi ile vatandaşların sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamasını sağlamak Katı atık yönetim sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirerek vatandaşların sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamasını sağlamak. Performans Göstergeleri fal01.g01 Bilgilendirme çalışmalarında ulaşılabilen kişi sayısı ( Adet ) fal02.g02 Birimlerden gelen ÇED kararı alınması talebinin karşılanması oranı ( % ) fal03.g01 Temizlik hizmetinden yararlanan vatandaşların memnuniyet oranı (yeni) ( % ) fal04.g01 Entegre katı atık yönetim sistemi uygulaması için sözleşme imzalanması (yeni) ( Adet ) fal04.g02 Toplanan atık pil miktarı ( ton ) fal05.g01 Açılan hafriyat sahası sayısı ( Adet ) fal06.g01 Alınan mavi bayrak sayısı (yeni) ( Adet )

60 Faaliyetler 1 - Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi. 2 - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen faaliyetlere binaen çevre izin ve lisans çalışmaları, ÇED raporları, fizibilite raporları vb. araştırma raporlarının hazırlanması. 3 - Sorumluluğumuzdaki cadde, bulvar, meydan ve plajların temizlenmesi. 4 - Evsel katı atıkların bertarafına yönelik faaliyetler ve entegre katı atık yönetim sisteminin kurulması. 5 - Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının yasal mevzuatlara uygun şekilde taşınması ve bertarafının sağlanması. 6 - Deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla atık yönetim sisteminin oluşturulması. (yeni) Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , , , , , , , , ,97 Genel Toplam , ,30 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 5 ÇEVRE-SAĞLIK-GÜVENLİK 5.1 ÇEVRE, SAĞLIK VE ESENLİK KONULARINDA GEREKLİ ÖNLEM UYGULAMALARI AKTİF BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİREREK VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK Vatandaşlarımıza sağlık konusunda destek vermek amacıyla eğitim faaliyetlerinde bulunmak, vektörel mücadele yapmak ve il genelinde mezarlık ve defin hizmetlerini yürütmek Vatandaşların sağlığa ilişkin farkındalık ve bilgi düzeylerini artırmak ve onları sağlığa ilişkin risklerden korumak 54

61 Performans Göstergeleri fal01.g01 Vatandaşların sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı ( % ) fal01.g02 Şehir içi ve dışı nakledilen hasta sayısı ( Adet ) fal01.g03 Muayene edilen hasta sayısı ( Adet ) fal02.g01 İlk yardım eğitimi verilen kişi sayısı ( Adet ) fal04.g01 Vektörel mücadele konusunda uygulama yapılan jit alan sayıları (Adet ) fal05.g01 Obezite, madde bağımlılığı, kanser, diyabet olmak üzere hastalıklar konusunda verilen eğitim sayısı. (Adet) fal07.g01 Gerçekleştirilen sportif faaliyet sayısı. ( Adet ) 11 ilçede yapılan çeşitli sportif etkinlikler için. Faaliyetler 1 - Ambulans, poliklinik ve 1. basamak laboratuvar hizmeti verilmesi. 2 - İş sağlığı ve güvenliğine yönelik periyodik muayenelerin - tetkiklerin gerçekleştirilmesi. 3 - Sahipsiz sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi ve geçici bakım evi açılması ve zoonoz hastalıklarla mücadele etmek. 4 - Kent genelinde vektör mücadelesinin sürdürülmesi. 5 - Obezite, madde bağımlılığı, kanser, diyabet başta olmak üzere sağlığa ilişkin riskler konusunda ve bu hastalıklar ile mücadele kapsamında eğitim ve seminerler düzenlenmesi ve halk sağlığına yönelik çalışmalar yapılması. 6 - Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Desteğin Sağlanması Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , , , , , , , , , Spor bilincinin oluşturulması ve spora en , ,92 üst düzeyde katılımın sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yapılması. Genel Toplam , ,38 55

62 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 5 ÇEVRE-SAĞLIK-GÜVENLİK 5.1 ÇEVRE, SAĞLIK VE ESENLİK KONULARINDA GEREKLİ ÖNLEM UYGULAMALARI AKTİF BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİREREK VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK Vatandaşlarımıza sağlık konusunda destek vermek amacıyla eğitim faaliyetlerinde bulunmak, vektörel mücadele yapmak ve il genelinde mezarlık ve defin hizmetlerini yürütmek İl genelinde mezarlık hizmetleri ile cenaze defin hizmetlerini yürütmek. Performans Göstergeleri fal01.g01 Cenaze nakil-defin hizmetlerinden memnuniyet oranı ( % ) Faaliyetler 1 - Tekirdağ Büyükşehir mücavir alan sınırları içerisinde mezarlık ve defin hizmetlerinin sunulması. Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,82 Genel Toplam , ,82 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 5 ÇEVRE-SAĞLIK-GÜVENLİK 5.1 ÇEVRE, SAĞLIK VE ESENLİK KONULARINDA GEREKLİ ÖNLEM UYGULAMALARI AKTİF BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİREREK VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK Sağlık çevre ve güvenlik konularında etkin denetim, kontrol ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile kent sakinlerinin esenlik, huzur ve güvenliğini sağlamak Sağlık, çevre ve esenlik konularında etkin denetim, kontrol ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile kent sakinlerinin esenlik, huzur ve güvenliğini sağlamak. 56

63 Performans Göstergeleri fal02.g01 Gıda tüketim bilincinin oluşturulması amacı ile düzenlenen etkinlik sayısı ( Adet ) fal04.g01 Mezbahalara yapılan denetim sayısı. ( Adet ) fal05.g01 Sorumluluk alanlarında Belediye Emir Yasakları yönetmeliği ve 5326 sayılı Kabahatler kanunu istinaden yapılan denetim sayısı ve tespitler ( Adet ) fal06.g01 İşletmelere Yapılan Denetim Sayısı ( Adet ) fal07.g01 Toplu Taşıma Araçlarına Yapılan Denetim Sayısı. ( Adet ) fal08.g01 Hayvan sevgisinin kazandırılmasına yönelik eğitim verilen kişi sayısı ( Adet ) fal09.g01 Çevre Koruma ve Kontrol Denetim sayısı ( Adet ) Faaliyetler 1- Sağlıklı yaşam ve bilinçli gıda tüketim çalışmaları kapsamında; gıda üretim tesislerinin kurulması, işletilmesi ile farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri ile ilgili organizasyon ve sempozyumların düzenlenmesi. 2 - Et kombina tesisleri, modern mezbaha tesisleri, modern kurban-hayvan pazarları, et ürünleri üretim tesisleri kurulması, mevcut mezbahaların modernizasyonu ve kontrolü. 3 - Zabıta Kontrol ve denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi 4 - İşletmelerim denetim ve ruhsatlandırma faaliyetlerinin sürdürülmesi. 5 - Zabıta Trafik kontrol ve denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi 6 - Okullara yönelik hayvan sevgisinin kazandırılması, ev ve süs hayvanları satışı yapan kişilere ve gönüllü hayvan severlere ilgili eğitim ve seminerler düzenlenmesi. 7 - Çevrenin korunması amacıyla denetim, izleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi. Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , , , , , , , , , , ,99 Genel Toplam , ,60 57

64 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 6 KÜLTÜREL, TARİHİ YAPI-SOSYAL YAŞAM 6.1 TEKİRDAĞ'IN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUMAK, TANITMAK VE ZENGİNLEŞTİRMEK SURETİYLE SOSYAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK Tarihi, kültürel ve sanat değerlerimizin korunması, tanıtımı ve halkımızla paylaşımı yapmak suretiyle gelecek kuşaklara ulusal mirasın aktarımını sağlamak Kültürel ve sanat değerlerimizin korunması, tanıtımı ve halkımızla paylaşımını yapmak suretiyle gelecek kuşaklara ulusal mirasın aktarımını sağlamak. Performans Göstergeleri fal02.g01 Hazırlanan tarih-kültür haritası sayısı. ( Adet ) Açıklama İlimizin tanıtımına faydalı olacak il genelini kapsayan tarih ve kültür haritasının hazırlanması fal02.g02 Hazırlanan gezi rehberi sayısı. ( Adet ) Açıklama İlimiz genelinde turizme faydalı olacak (İlimizin gezilip görülecek yerlerini gösteren) gezi rehberinin hazırlanması fal02.g03 Hazırlanan broşür, kitap, cd vb. materyallerin sayısı. ( Adet ) Açıklama İlimiz genelini kapsayan turizm anlamında da katkılar sağlayacak bilgiler içeren materyallerin hazırlanması. (broşür, kitapçık, ilimiz simgeleri kiraz, üzüm, Namık Kemal vb. gibi figürlerin magnetleri ve hediyelik heykelcikleri) fal03.g01 Müzeye kazandırılan eser sayısı. ( Adet ) Açıklama Geçmişten günümüze kültürel değerler taşıyan eserlerin sergilenmesi için açılacak müzeye kazandırılacak eserler fal03.g02 Müzeyi ziyaret edenlerin sayısı. ( Adet ) Açıklama Geçmişten günümüze ışık tutan, turizmi canlandıracak müzenin kurulmasıyla ilimizden ve il dışından gelecek ziyaretçiler. 58

65 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Ulusal ve Uluslararası festivallerin , ,82 düzenlenmesi. 2 - İlimizin Tarihi ve kültürel değerlerine , ,16 yönelik materyallerin hazırlanması ve dağıtılması. 3 - Kültürümüzün korunmasına ve gelecek , ,39 nesillere aktarılmasına faydalı olacak müzelerin kurulması. 4 - Belediyemiz cadde ve sokaklarının sanat , ,66 yapıları ile görselleştirilmesi. Genel Toplam , ,03 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 6 KÜLTÜREL, TARİHİ YAPI-SOSYAL YAŞAM 6.1 TEKİRDAĞ'IN KÜLTÜREL DEĞERLERİNİ KORUMAK, TANITMAK VE ZENGİNLEŞTİRMEK SURETİYLE SOSYAL YAPIYI GÜÇLENDİRMEK Düzenlenecek etkinlikler ile sosyal uyum ve dayanışmayı güçlendirmek ve sanatın tüm dallarını geniş kitlelere yaygınlaştırmak Sosyal, kültürel, sanatsal ve turistik içerikli programlar düzenleyerek kentsel bütünleşmeye katkı sağlayan bu alanlarda faaliyet ve projeleri gerçekleştirmek. Performans Göstergeleri fal01.g01 Düzenlenen sinema, tiyatro, sergi, eğlence, konser, toplantı, sempozyum, yarışma, gezi vb. sayısı. ( Adet ) Açıklama 11 ilçemizde yapılan çeşitli kültürel etkinliklerin organizasyonları için fal01.g02 Düzenlenen etkinliklere katılan kişi sayısı. ( Adet ) Açıklama 11 ilçede yapılan çeşitli kültürel etkinliklerin sayısı fal02.g01 Kent Orkestrası, Şehir tiyatrosu etkinlikleri sayısı. ( Adet ) Açıklama Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde oluşturulacak Kent Orkestrası ve Şehir Tiyatrosu. İlimiz ve ilçelerimizin ve hatta il dışı programlarda da Tekirdağ tanıtımda faydalı olacak ve kentimize kültürel zenginlik katacak. 59

66 Faaliyetler 1 - Özel gün, belirli gün ve haftalar ile anma günü etkinlikleri, fuarla, yarışmalar, sempozyumlar, toplantılar, eğlenceler, müzik, sergi, gezi, sinema, tiyatro programlarının düzenlenmesi. Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , Kent orkestrası, şehir tiyatrosu kurulması , ,39 Genel Toplam , ,87 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 7 SOSYAL DAYANIŞMA 7.1 TEKİRDAĞ'DA SOSYAL UYUMU GÜÇLENDİRMEK, VATANDAŞIN REFAH VE MUTLULUĞUNU ARTIRMAK AMACINA YÖNELİK OLARAK SOSYAL YARDIMLARI VE DİĞER DESTEKLERİ İHTİYAÇ DUYAN HANELERE ZAMANINDA VE ETKİLİ SUNMAK Tekirdağ halkının ekonomik ve sosyal yönden maddi ve manevi olarak ihtiyaç duyduğu gereksinimleri karşılamak suretiyle yoksullukla e mücadele etmek Tekirdağ halkının ekonomik ve sosyal yönden maddi ve manevi olarak ihtiyaç duyduğu gereksinimleri karşılamak suretiyle yoksullukla etkin mücadele etmek. Performans Göstergeleri fal01.g01 Nakdi yardım yapılan kişi sayısı ( kişi ) fal01.g02 Ayni yardım yapılan kişi sayısı ( kişi ) Açıklama Yiyecek, giyecek, eşya vb. yardımlar. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - İhtiyaç sahiplerine gıda, giyinme, barınma, , ,28 ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik yardımların yapılması. Genel Toplam , ,28 60

67 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 7 SOSYAL DAYANIŞMA 7.1 TEKİRDAĞ'DA SOSYAL UYUMU GÜÇLENDİRMEK, VATANDAŞIN REFAH VE MUTLULUĞUNU ARTIRMAK AMACINA YÖNELİK OLARAK SOSYAL YARDIMLARI VE DİĞER DESTEKLERİ İHTİYAÇ DUYAN HANELERE ZAMANINDA VE ETKİLİ SUNMAK Toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesine yönelik olarak sosyal ve psikolojik rehberlik alanlarında danışmak hizmetleri sağlamak İlimizin, toplumsal birlikteliği sağlanmış, aile bireylerinin geleceğe güvenle baktığı, kadına şiddetin bulunmadığı huzurlu bir kent olmasını sağlamak. Performans Göstergeleri fal01.g01 Psikolojik ve sosyal hizmet danışmanlığı hizmeti sayısı ( Adet ) fal01.g02 Düzenlenen sosyal ve psikolojik eğitim, seminer, kurs vb. sayısı ( Adet ) fal02.g01 Özel Çerkezköy Gündüz Bakımevinin Personel ve Lojistik İhtiyacının Karşılanma Oranı ( % ) Açıklama Özel Çerkezköy Gündüz Bakımevinin Personel ve Lojistik İhtiyacının Karşılanması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - İlimizde yaşayan bireylerin aile bütünlüğünün korunması, sosyal sorunlarının çözülmesine yardımcı olunması, aile içi şiddetin önlenmesi ve benzeri konularda, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini yürütmek. 2 - Özel Çerkezköy gündüz bakım evi lojistik ihtiyacının karşılanması , ,13 Genel Toplam , ,13 61

68 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 7 SOSYAL DAYANIŞMA 7.1 TEKİRDAĞ'DA SOSYAL UYUMU GÜÇLENDİRMEK, VATANDAŞIN REFAH VE MUTLULUĞUNU ARTIRMAK AMACINA YÖNELİK OLARAK SOSYAL YARDIMLARI VE DİĞER DESTEKLERİ İHTİYAÇ DUYAN HANELERE ZAMANINDA VE ETKİLİ SUNMAK Yardıma muhtaç bireylere ve engellilerin sosyal hayata karışmaları konusunda başta ulaşım olmak üzere her türlü kolaylıkları sağlamak Yardıma muhtaç bireylere ve engellilerin sosyal hayata karışmaları konusunda başta ulaşım olmak üzere her türlü kolaylıkları sağlamak. Performans Göstergeleri fal01.g01 Engelli Hizmet Aracıyla Ulaşım Hizmeti Verilen Kişi Sayısı ( kişi ) fal01.g02 Kurulan akülü tekerlekli sandalye sarj istasyonu sayısı ( Adet ) fal01.g03 Yapılan engelli WC sayısı ( Adet ) fal02.g01 Gerçekleştirilen evde temizlik hizmeti sayısı ( Adet ) fal03.g01 Muhtaç durumdaki engellilere yönelik verilen tekerlekli sandalye, işitme cihazı, beyaz baston, protez vb araç gereç sayısı ( Adet ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Engelli ve yaşlı bireylere yönelik; sosyal yaşam alanları ile belediye hizmet binalarına erişiminin kolaylaştırılması ile engelli bireylerin istihdamına katkı sağlanması , , Evlerinde günlük faaliyetlerini yerine getiremeyen, yaşlı ve engellilerin evlerinde temizlik ve benzeri hizmetlerinin görülmesi , , Muhtaç durumdaki engellilerin engel durumlarına göre ihtiyaç duyduğu, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, beyaz baston, protez ve benzeri araç ve gereç yardımının yapılması , ,86 Genel Toplam , ,05 62

69 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 7 SOSYAL DAYANIŞMA 7.1 TEKİRDAĞ'DA SOSYAL UYUMU GÜÇLENDİRMEK, VATANDAŞIN REFAH VE MUTLULUĞUNU ARTIRMAK AMACINA YÖNELİK OLARAK SOSYAL YARDIMLARI VE DİĞER DESTEKLERİ İHTİYAÇ DUYAN HANELERE ZAMANINDA VE ETKİLİ SUNMAK Eğitim alanında her düzeyde eğitim gören öğrencilerle yaygın eğitim içinde tüm vatandaşlara yönelik olarak bilgi, beceri ve başarı düzeylerini artırmaya yönelik kurslar düzenlemek Tekirdağ ili genelinde işsizliği azaltmak, istihdamı artırmak, sanayiinin ihtiyacı olan özel beceri gerektiren işgücünü sağlamak, hane halkının aile bütçesine katkı sağlaması için özel beceriler kazanmasını sağlayacak kurslar düzenlemek. Performans Göstergeleri fal01.g01 Kurs ve eğitim verilen kişi sayısı ( kişi ) Açıklama 11 ilçemizde halkımız için açılan kurs ve eğitimlerden mezun olan sertifika alan kişi sayısı fal01.g02 Gerçekleştirilen kurs sayısı. ( Adet ) Açıklama 11 ilçemizde öncelikle kadınlarımıza yönelik yapılan çeşitli kurslar fal01.g03 Yapılan sergi vb. sayısı ( Adet ) Açıklama 11 ilçede düzenlenen kursların tamamlanmasıyla kursiyerlere sertifika töreni düzenlenmesi ve eserlerin sergilenmesi için. Faaliyetler 1 - Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlara yönelik, bilgi, beceri, sanat, meslek edindirme kurlarının verilmesi ile halkı bilgilendirici eğitim faaliyetleri Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,92 Genel Toplam , ,92 63

70 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 8 AFET YÖNETİMİ 8.1 DEPREM VE DİĞER AFETLERDEN KAYNAKLANABİLECEK OLAN CAN VE MAL KAYIPLARINI AFET ÖNCESİ VE SONRASI FAALİYETLERLE EN AZA İNDİRMEK Gerekli planlama çalışmalarını yaparak büyükşehir belediyesine ait sınırlar içinde olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek Büyükşehir belediyesine ait sınırlar içinde olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek amacıyla ilin bütününe yönelik yerleşime uygunluk çalışmalarını yapmak. Performans Göstergeleri fal01.go1 İmar Planına esas jeolojik- jeoteknik mikrobölgeleme etüt ile çalışma yapılacak alan büyüklüğü ( hektar ) fal01.go2 Yapılacak olan zemin etüt çalışmaları sayısı ( Adet ) Faaliyetler 1 - Zemin etüd - jeolojik jeoteknik ve geoteknik etüd ile Hidrojeolojik, yol güzergah etüt işlerinin yürütülmesi. Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,48 Genel Toplam , ,48 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 8 AFET YÖNETİMİ 8.1 DEPREM VE DİĞER AFETLERDEN KAYNAKLANABİLECEK OLAN CAN VE MAL KAYIPLARINI AFET ÖNCESİ VE SONRASI FAALİYETLERLE EN AZA İNDİRMEK Kentin düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan bölgelerinde teknik ve sosyal altyapısı tamamlanmış, planlı, yaşanabilir standartlarda, güvenli yaşam alanları oluşturmak 64

71 Kentin düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan bölgelerinde teknik ve sosyal altyapısı tamamlanmış, planlı, yaşanabilir standartlarda, güvenli yaşam alanları oluşturmak. Performans Göstergeleri fal01.go1 İl Genelinde Kentsel Dönüşüm Master Planı tamamlanma oranı (%) fal02.go1 İl genelinde Temel Afet Bilinci konulu eğitim sayısı ( Adet ) fal03.g02 Altınova Mah. Kentsel Dönüşüm projelendirme çalışmalarının tamamlanma oranı ( % ) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Kentsel Dönüşüm Master Planı yapılması , , İlimizde olası afet durumlarla ilgili gerekli , ,19 tedbirleri almak. 3 - Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje , ,61 Yapımı Genel Toplam , ,39 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 8 AFET YÖNETİMİ 8.1 DEPREM VE DİĞER AFETLERDEN KAYNAKLANABİLECEK OLAN CAN VE MAL KAYIPLARINI AFET ÖNCESİ VE SONRASI FAALİYETLERLE EN AZA İNDİRMEK Tekirdağ halkı ve konuklarının kesintisiz bir şekilde can ve mal güvenliğini sağlamak İtfaiye hizmetlerinde dünya standartlarını yakalayarak etkin bir afet yönetimi sağlamak. Performans Göstergeleri fal01.g01 Faal hidrant sayısı ( Adet ) 65

72 fal01.g02 Kentsel alanda yangın ve olay yerine ulaşım süresi ( dakika ) fal01.g03 Kırsal alanda yangın ve olay yerine ulaşım süresi ( dakika ) fal02.g01 Afet konusunda eğitim verilen vatandaş sayısı ( kişi ) fal04.g01 Denetim yapılan işyeri sayısı ( Adet ) Faaliyetler 1 - İtfaiye Teşkilatının Fiziki kapasitesini güçlendirmek. 2 - İtfaiye personelinin eğitim düzeyinin ve afet bilincinin artırılması ve gönüllü itfaiyeciliğin geliştirilmesi. 3 - TAYÖM Faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması. 4 - Tekirdağ halkının ve konuklarının kesintisiz bir şekilde can ve mal güvenliğini sağlamak Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , , , , ,11 Genel Toplam , ,83 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 9 KENT EKONOMİSİ: KENTSEL VE KIRSAL KALKINMA 9.1 KENT EKONOMİSİN BÜTÜNSEL BİR ÇERÇEVEDE GELİŞİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK OLARAK SANAYİ VE TARIM ALANLARI İLE TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK YÜKSEK KATMA DEĞER VE HİZMET KALİTESİ ARTIŞINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI YÜRÜTMEK VE DESTEK VERMEK Toprak ve su kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak Toprak ve su kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak. Performans Göstergeleri fal01.g01 Sulama ve H.İ.S göletleri sayısı ( Adet )

73 Açıklama Göletten ve yeraltı suyundan toplu damla/yağmurlama sistemi yapılması fal01.g02 Bakım Onarım yapılan sulama ve H.İ.S göleti sayısı ( yeni ) ( Adet ) Açıklama Mevcut göletlerde bakım onarımın yapılması dolu savakların yenilenmesi fal01.g03 Yapılan suvat tesis sayısı ( yeni) ( Adet ) Açıklama Meralarda otlanan hayvanların su ihtiyacının giderilmesine yönelik olarak gerçekleştirilecektir fal02.g01 Toplu damla/yağmurlama sulama sistemleri sayısı (Adet) Açıklama Modern sulama sistemlerin yapılarak, su tüketiminde tasarruf ve ürün verimliliğinin artırılması yönelik kullanılacaktır fal03.g01 Greyderle bakım onarımının yapılan mahalle, tarla yollarının uzunluğu ( km ) Açıklama Tarla yollarının yağmur suları ile tahribata uğraması, çabuk ve kolayca bozulmaları nedeniyle yıl içerisinde ki zirai çalışmalarda maddi kayıplar meydana gelememesi için tüm mahalle tarla yollarına yılda bir kez greyderle bakım onarım yapılmaktadır. Faaliyetler 1 - Sulama göletleri ve HİS göletleri yapılması, mevcut göletlerde bakım ve onarımın yapılması dolu savakların yenilenmesi. Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , Mahalle tarla yollarının bakım onarımının yapılması , ,86 Genel Toplam , ,01 67

74 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç 9 KENT EKONOMİSİ: KENTSEL VE KIRSAL KALKINMA 9.1 KENT EKONOMİSİN BÜTÜNSEL BİR ÇERÇEVEDE GELİŞİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK OLARAK SANAYİ VE TARIM ALANLARI İLE TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK YÜKSEK KATMA DEĞER VE HİZMET KALİTESİ ARTIŞINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI YÜRÜTMEK VE DESTEK VERMEK Hedef Üreticilerin tarımsal ürünlerini değer zincirinde daha fazla yer alması sağlanarak gelirlerini arttırmak Üreticilerin tarımsal ürünlerini değer zincirinde daha fazla yer alması sağlanarak gelirlerini arttırmak. Performans Göstergeleri fal01.g01 Sebze ve meyve toptan ve perakende satış yerlerinin denetim sayısı. (Adet ) Açıklama Sebze, meyve ve su ürünleri toptancı hallerinin kurulması, verimli işletilmesi ve satış yerlerinin denetlenmesi. Faaliyetler Kaynak İhtiyacı 1 - Hallerin yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi. Bütçe Bütçe Dışı Toplam , ,94 68

75 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Alan Amaç Hedef 9 KENT EKONOMİSİ: KENTSEL VE KIRSAL KALKINMA 9.1 KENT EKONOMİSİN BÜTÜNSEL BİR ÇERÇEVEDE GELİŞİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK OLARAK SANAYİ VE TARIM ALANLARI İLE TURİZM SEKTÖRÜNE YÖNELİK YÜKSEK KATMA DEĞER VE HİZMET KALİTESİ ARTIŞINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI YÜRÜTMEK VE DESTEK VERMEK Bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesi yanında tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin yaygınlaştırılması suretiyle kırsal gelir kaynaklarını çeşitlendirmek Bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesi yanında tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin yaygınlaştırılması suretiyle kırsal gelir kaynaklarını çeşitlendirmek fal01.g01 Mera ıslahı yapılan alan büyüklüğü. ( alan ) Açıklama Mera ıslahı yapılması fal02.g01 Bitkisel ve hayvansal üretimi destekleme projesi sayısı.(arıcılık, Gezen Tavuk Projesi, Teke, Baklagiller, Koyun, Meyve Fidanı) ( Adet ) Açıklama Bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması fal02.g04 Dağıtılan baklagil yem bitkisi miktarı (yeni) ( kg ) Açıklama Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik baklagil yem bitkisi tohumu dağıtımı fal02.g05 Dağıtılan arı kovanı sayısı ( yeni ) ( Adet ) Açıklama Arıcılığın geliştirilmesi fal03.g01 Kırsal Kalkınmaya Yönelik Eğitim ve Yayım Çalışmalarına Katılan Katılımcı Sayısı ( Adet ) Açıklama Kırsal kalkınmaya yönelik eğitim ve yayım faaliyetlerini gerçekleştirmek 69

76 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Mera ıslahı yapılması , , Bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması , , Kırsal kalkınmaya yönelik eğitim ve yayım faaliyetleri , , Agro turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve yöresel el sanatlarının desteklenmesi , ,43 Genel Toplam , ,55 70

77 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak C.2. FAALİYETLER VE KAYNAK İHTİYACI Tablo 20: Faaliyet Maliyetleri Tablosu Belediyemiz hizmet birimlerinin kent sakinlerine etkin ve verimli hizmet sunmaları amacıyla fiziki kapasitesini geliştirmek fal01 Belediye yeni hizmet binasının yapılması Sorumlu Harcama ETÜD PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Birimleri 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,44 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 4-FAİZ GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,84 Toplam Kaynak İhtiyacı , Belediyemiz hizmet birimlerinin kent sakinlerine etkin ve verimli hizmet sunmaları amacıyla fiziki kapasitesini geliştirmek fal02 Vatandaş, kamu kurumları ve çeşitli kuruluşlar ile iyi bir iletişim kurulmasına yönelik olmak üzere hizmet noktaları oluşturulması ile hizmet binalarının bakım ve onarımlarının yapılması. Sorumlu Harcama ETÜD PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Birimleri 1-PERSONEL GİDERLERİ ,61 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 9.934,70 GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 7-SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,31 Toplam Kaynak İhtiyacı ,31 71

78 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Belediyemiz hizmet birimlerinin kent sakinlerine etkin ve verimli hizmet sunmaları amacıyla fiziki kapasitesini geliştirmek fal03 Üstyapı projelerine ilişkin keşif ve metraj çalışmalarının yapılması. Sorumlu Harcama ETÜD PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Birimleri 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,35 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,66 Toplam Kaynak İhtiyacı , Belediyemiz hizmet birimlerinin kent sakinlerine etkin ve verimli hizmet sunmaları amacıyla fiziki kapasitesini geliştirmek fal04 Belediyemiz Yatırım Programında bulunan kültürel ve sosyal hizmet binalarının sportif faaliyetler atölye, eğitim ve tesisi binalarının yapılması. Sorumlu Harcama ETÜD PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI Birimleri 1-PERSONEL GİDERLERİ ,01 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,14 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,15 Toplam Kaynak İhtiyacı ,15 72

79 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Belediye hizmetlerinde etkinlik ve kaliteyi artırmak amacıyla insan kaynakları kapasitesini güçlendirmek fal01 Eğitim ve Organizasyonel Gelişimin Yönetimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,79 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,64 Toplam Kaynak İhtiyacı ,64 Sorumlu Harcama Birimleri Belediye hizmetlerinde etkinlik ve kaliteyi artırmak amacıyla insan kaynakları kapasitesini güçlendirmek fal02 Personelin Performans Yönetimi ve çalışanların geliştirilmesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,61 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,28 Toplam Kaynak İhtiyacı ,28 73

80 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Belediye hizmetlerinde etkinlik ve kaliteyi artırmak amacıyla insan kaynakları kapasitesini güçlendirmek fal03 İstihdamın Yönetimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,91 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,01 Sorumlu Harcama Birimleri Toplam Kaynak İhtiyacı , Belediye hizmetlerinde etkinlik ve kaliteyi artırmak amacıyla insan kaynakları kapasitesini güçlendirmek fal04 Kurumsal mükemmellik yönetimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,30 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 5-CARİ TRANSFERLER 5.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,74 Toplam Kaynak İhtiyacı ,74 74

81 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Sorumlu Harcama Birimleri Belediye hizmetlerinde etkinlik ve kaliteyi artırmak amacıyla insan kaynakları kapasitesini güçlendirmek FAL05 İSG yönetim sistemi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,43 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,30 GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,74 Sermaye KaynaDöner Toplam Kaynak İhtiyacı ,74 Sorumlu Harcama Birimleri Belediyenin yönetim ve destek hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek fal02 İhale, satın alma ve taşınır yönetimi hizmetlerini etkin bir şekilde yürütülmesi. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,72 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,16 Toplam Kaynak İhtiyacı ,16 75

82 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Belediyenin yönetim ve destek hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütmek fal03 Arşiv ve evrak hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,55 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,05 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,60 Toplam Kaynak İhtiyacı ,60 Sorumlu Harcama Birimleri Hizmetlerin etkinliğini vatandaş memnuniyeti ile birlikte artırmak ve personel verimliliğini yükseltmek için yönetim bilgi sistemini geliştirmek fal01 Birimlerin ihtiyaç duyduğu yazılım ve bilgi sistemlerinin karşılanması. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,50 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,31 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,81 Toplam Kaynak İhtiyacı ,81 76

83 Bütçe Dışı Kayna k Bütçe Dışı Kaynak Hizmetlerin etkinliğini vatandaş memnuniyeti ile birlikte artırmak ve personel verimliliğini yükseltmek için yönetim bilgi sistemini geliştirmek fal04 Bilişim altyapısının güçlendirilmesi ve bilişim güvenliğinin sağlanması. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimleri 1-PERSONEL GİDERLERİ ,20 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,30 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,49 Toplam Kaynak İhtiyacı , Hizmetlerin etkinliğini vatandaş memnuniyeti ile birlikte artırmak ve personel verimliliğini yükseltmek için yönetim bilgi sistemini geliştirmek fal05 Kent halkı ve paydaşlarla iletişimi geliştirecek elektronik sistemlerin kurulması ve işletilmesi. Sorumlu Harcama Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Birimleri 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,99 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 5-CARİ TRANSFERLER 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,68 Toplam Kaynak İhtiyacı ,68 77

84 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Sağlıklı bir öz kaynak yapısına sahip olmak ve mali sürdürebilirliği sağlamak amacıyla gelir yönetim sistemini geliştirmek ve gelir artırıcı faaliyetlerde bulunmak fal01 Gelir yönetimi Sorumlu Harcama Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Birimleri 1-PERSONEL GİDERLERİ ,15 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2.444,25 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,40 Toplam Kaynak İhtiyacı ,40 Sorumlu Harcama Birimleri Belediyenin sahip olduğu işletme ve iştirakleri etkin bir şekilde yönetmek fal01 İşletme ve iştiraklerin etkin yönetiminin sağlanması. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,17 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,04 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 7-SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,21 Toplam Kaynak İhtiyacı ,21 78

85 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Stratejik plan ve programların kurumsal düzeyde hazırlamak, izleme, değerlendirme sistemi kurumak, etkin bir muhasebe ve iç kontrol sistemini oluşturmak, mali riskleri yönetmek ve denetimleri yürütmek fal01 Muhasebe hizmetlerinin yönetilmesi. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,85 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,79 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 4-FAİZ GİDERLERİ 5.000,00 8-BORÇ VERME ,00 9-YEDEK ÖDENEKLER ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,64 Toplam Kaynak İhtiyacı ,64 Sorumlu Harcama Birimleri Stratejik plan ve programların kurumsal düzeyde hazırlamak, izleme, değerlendirme sistemi kurumak, etkin bir muhasebe ve iç kontrol sistemini oluşturmak, mali riskleri yönetmek ve denetimleri yürütmek fal02 Performans programı ve bütçe yönetimi. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ 8.072,49 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 1.466,55 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,04 Toplam Kaynak İhtiyacı ,04 79

86 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Stratejik plan ve programların kurumsal düzeyde hazırlamak, izleme, değerlendirme sistemi kurumak, etkin bir muhasebe ve iç kontrol sistemini oluşturmak, mali riskleri yönetmek ve denetimleri yürütmek fal03 İç kontrol ve mali kontrol yönetimi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ 2.690,83 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 488,85 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,68 Sorumlu Harcama Birimleri Toplam Kaynak İhtiyacı , Stratejik plan ve programların kurumsal düzeyde hazırlamak, izleme, değerlendirme sistemi kurumak, etkin bir muhasebe ve iç kontrol sistemini oluşturmak, mali riskleri yönetmek ve denetimleri yürütmek fal05 Mali ve yönetsel raporlama yönetimi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ 2.690,83 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 488,85 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,68 Toplam Kaynak İhtiyacı ,68 80

87 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Stratejik plan ve programların kurumsal düzeyde hazırlamak, izleme, değerlendirme sistemi kurumak, etkin bir muhasebe ve iç kontrol sistemini oluşturmak, mali riskleri yönetmek ve denetimleri yürütmek fal06 Teftiş programının hazırlanması, belirlenen süreçle ilgili denetimlerin gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin daha iyi sunulmasına yönelik çözüm önerilerinde bulunulması. Teftiş Kurulu Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,92 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,09 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 9.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,01 Toplam Kaynak İhtiyacı ,01 Sorumlu Harcama Birimleri Belediyenin faaliyetleri konusunda vatandaşların farkındalığını artırmak ve kent kararlarına vatandaşların ve temsilcilerinin katılımını sağlamak fal01 Meclis ve encümen çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,49 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,46 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,96 Toplam Kaynak İhtiyacı ,96

88 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kayna k Belediyenin faaliyetleri konusunda vatandaşların farkındalığını artırmak ve kent kararlarına vatandaşların ve temsilcilerinin katılımını sağlamak fal02 Belediye bünyesinde yürütülen proje, hizmetler ve faaliyetlerin il genelinde tanıtımının yapılması. Sorumlu Harcama Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Birimleri 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,55 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,31 Toplam Kaynak İhtiyacı , Belediyenin faaliyetleri konusunda vatandaşların farkındalığını artırmak ve kent kararlarına vatandaşların ve temsilcilerinin katılımını sağlamak fal04 Başkanlık makamının, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, ilçe belediyeleri, muhtarlar ve vatandaşlara yönelik programların hazırlanması; kurumsal temsilin sağlanması. Sorumlu Harcama Özel Kalem Müdürlüğü Birimleri 1-PERSONEL GİDERLERİ ,89 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,46 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,35 Toplam Kaynak İhtiyacı ,35 82

89 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Belediyenin faaliyetleri konusunda vatandaşların farkındalığını artırmak ve kent kararlarına vatandaşların ve temsilcilerinin katılımını sağlamak fal05 Uluslararası projelerin, tanıtım faaliyetlerinin ve kardeş kent çalışmalarının yürütülmesi. Sorumlu Harcama Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Birimleri 1-PERSONEL GİDERLERİ ,33 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 5.361,58 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,91 Toplam Kaynak İhtiyacı ,91 Sorumlu Harcama Birimleri Belediyenin faaliyetleri konusunda vatandaşların farkındalığını artırmak ve kent kararlarına vatandaşların ve temsilcilerinin katılımını sağlamak fal06 Belediye hizmetlerinin Tanıtılması ve Kentlilik Bilincinin Geliştirilmesi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,99 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,75 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,74 Toplam Kaynak İhtiyacı ,74 83

90 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kayna k Belediyenin faaliyetleri konusunda vatandaşların farkındalığını artırmak ve kent kararlarına vatandaşların ve temsilcilerinin katılımını sağlamak fal07 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Kent Konseyi bünyesinde gerçekleştirilen proje çalışmalarının yürütülmesi ve Kentlilik Bilincinin geliştirilmesi. Sorumlu Harcama Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Birimleri 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,58 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,91 Toplam Kaynak İhtiyacı , Belediyenin faaliyetleri konusunda vatandaşların farkındalığını artırmak ve kent kararlarına vatandaşların ve temsilcilerinin katılımını sağlamak fal08 Belediyenin hizmet alanlarında hizmet memnuniyeti ve Yerel Yönetim ile ilgili problemleri tespit etmek. Sorumlu Harcama Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Birimleri 1-PERSONEL GİDERLERİ ,65 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,92 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,57 Toplam Kaynak İhtiyacı ,57 84

91 Bütçe Dışı Kayna k Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Kent yönetimine ve temel kararlarına ilçe belediyelerinin aktif katılımını sağlamak fal01 Büyükşehir ilçe belediyeleri ile mevzuatın öngördüğü koordinasyon toplantıları ile rol ve sorumluluklara ilişkin farkındalığı artıracak çalışmalarda bulunulması. İlçeler Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,95 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,73 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,67 Toplam Kaynak İhtiyacı ,67 Sorumlu Harcama Birimleri İl genelinde imara ilişkin iş ve işlemlerde uygulama bütünlüğü ve koordinasyonu sağlamak fal01 Büyükşehir İlçe Belediyelerinden gelen plan değişikliği taleplerinin incelenmesi, kontrolü ve onaylanmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ 1.953,02 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 354,81 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 6.307,83 Toplam Kaynak İhtiyacı 6.307,83 85

92 Bütçe Dışı Kayna k Bütçe Dışı Kayna k Sorumlu Harcama Birimleri İl genelinde imara ilişkin iş ve işlemlerde uygulama bütünlüğü ve koordinasyonu sağlamak fal02 AYKOME (alt yapı ve koordinasyon) faaliyetlerinin sürdürülmesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,33 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,95 Toplam Kaynak İhtiyacı ,95 Sorumlu Harcama Birimleri İl genelinde imara ilişkin iş ve işlemlerde uygulama bütünlüğü ve koordinasyonu sağlamak fal03 Tüm İl Genelinde Çevre Düzeni ve Nazım İmar Planlarının Yapımı, değişikliği, ilavesi ve mevcut planların uyumlaştırılması çalışmalarının gerçekleştirilmesi. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,50 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,71 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 8.000,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,21 Toplam Kaynak İhtiyacı ,21 86

93 Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri İl genelinde imara ilişkin iş ve işlemlerde uygulama bütünlüğü ve koordinasyonu sağlamak fal04 Tekirdağ İli Genelinde Taşınmaz Kültür Varlıklarına ilişkin projelerin üretilmesi, bakım ve onarımlarının yapılarak İlimiz Kültür ve Turizmine kazandırılması. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,88 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,04 Toplam Kaynak İhtiyacı ,04 Sorumlu Harcama Birimleri İl genelinde imara ilişkin iş ve işlemlerde uygulama bütünlüğü ve koordinasyonu sağlamak fal05 Tekirdağ İli Genelinde planlama ve altyapıya hizmet edecek halihazır haritaların üretilmesi, adres ve numaralamaya ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,18 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 2.838,49 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 7-SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 87

94 Bütçe Dışı Kaynak Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,66 Toplam Kaynak İhtiyacı ,66 88

95 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri İl genelinde imara ilişkin iş ve işlemlerde uygulama bütünlüğü ve koordinasyonu sağlamak fal06 İmar denetimlerinin yapılması, imar uygulamalarına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ 1.953,02 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 354,81 PRİMİ GİDERLERİ 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,83 Toplam Kaynak İhtiyacı ,83 Sorumlu Harcama Birimleri İl genelinde imara ilişkin iş ve işlemlerde uygulama bütünlüğü ve koordinasyonu sağlamak fal07 Kuruma ait taşınmazların yönetilmesi. Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,65 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,88 Toplam Kaynak İhtiyacı ,88 89

96 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kayna k İl genelinde imara ilişkin iş ve işlemlerde uygulama bütünlüğü ve koordinasyonu sağlamak fal08 Kamulaştırması uygun görülen arsa, arazi, bina vb. yerlerin kamulaştırma iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Sorumlu Harcama Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı Birimleri 1-PERSONEL GİDERLERİ ,55 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,27 4-FAİZ GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,81 Toplam Kaynak İhtiyacı ,81 Sorumlu Harcama Birimleri Coğrafi bilgi sisteminin işlevselliğini sağlamak amacıyla yeni uygulamalar ekleyerek kentsel altyapının ve hizmet kalitelerinin izlenebilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamak fal01 Coğrafi bilgi sisteminin işlevselliğini sağlamak amacıyla yeni uygulamalar ekleyerek kentsel altyapının ve hizmet kalitelerinin izlenebilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir olmasını sağlamak. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,60 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,65 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,25 Toplam Kaynak İhtiyacı ,25 90

97 Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Dere ıslahı ve yağmur suyu hatlarının yapımını sağlayarak ilimizin altyapı ihtiyaçlarını gidermek fal01 Tekirdağ ili bütününde yerleşim yerlerini olumsuz etkileyecek derelerin ıslahının sağlanmasına yönelik politikaların oluşturulması, izlenmesi ve değerlendirilmesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,21 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,24 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,45 Toplam Kaynak İhtiyacı ,45 91

98 Bütçe Dışı Kayna k Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Mevcut mezarlık ve yeşil alanlar ile sosyal tesislerin bakımlarını yapmak ve sosyal alan projelerini hayata geçirmek fal01 Dinlenme, park alanı ve yeşil alanların halkın kullanımına açılmasının sağlanması ve mevcut alanların bakım ve onarımlarının gerçekleştirilmesi Fen İşleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,96 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,20 GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 7-SERMAYE TRANSFERLERİ 5.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,17 Toplam Kaynak İhtiyacı , Mevcut mezarlık ve yeşil alanlar ile sosyal tesislerin bakımlarını yapmak ve sosyal alan projelerini hayata geçirmek fal02 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yatırım programı kapsamında olan park, spor tesisi ve sosyal alan projelerinin hayata geçirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Fen İşleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,57 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,41 Toplam Kaynak İhtiyacı ,41 92

99 Bütçe Dışı Kayna k Sorumlu Harcama Birimleri Toplu taşıma sisteminin teknik kapasitesini artırarak kent düzeyinde ulaşım entegrasyonunu sağlamak fal01 Kent bütününde toplu taşıma sistemlerinin oluşturulması, toplu taşıma araçlarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, takip ve kontrol sistemlerinin oluşturulması ile kent düzeyinde ulaşım entegrasyonunun sağlanması, kayıt altına alınması ve bununla ilgili kararların alınması Ulaşım Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,41 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,47 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 4-FAİZ GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,88 Toplam Kaynak İhtiyacı ,88 93

100 Bütçe Dışı Kayna k Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Toplu taşıma sisteminin teknik kapasitesini artırarak kent düzeyinde ulaşım entegrasyonunu sağlamak fal02 Elektronik kart sisteminin oluşturulması ve yaygınlaştırılması Ulaşım Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ 5.077,86 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 922,51 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 8.000,36 Toplam Kaynak İhtiyacı 8.000,36 Sorumlu Harcama Birimleri Kent içi ulaşımda yayaların hareket özgürlüğünü kısıtlamayan yollar tasarlanması ve yapımı fal01 Bisiklet ve yayalaştırılmış alanların planlanması Ulaşım Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,17 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,16 GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,29 Toplam Kaynak İhtiyacı ,29 94

101 Bütçe Dışı Kayna k Bütçe Dışı Kayna k Sorumlu Harcama Birimleri Terminallerdeki ve otoparklardaki hizmet düzeyini yükselterek kullanımlarının artırılmasını sağlamak fal01 Terminallerin bakımı ve işletilmesi. Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,74 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,29 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 4-FAİZ GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,03 Toplam Kaynak İhtiyacı ,03 Sorumlu Harcama Birimleri İl bütününde trafik hizmet kalitesini artırmak ve ulaşım master planını hayata geçirmek fal01 Her yaş ve düzeydeki vatandaşlara trafik eğitimi verilmesinin sağlanması amacı ile yatırım, proje, etkinlik ve faaliyetlerinin düzenlenmesi Ulaşım Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,08 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,65 Toplam Kaynak İhtiyacı ,65 95

102 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri İl bütününde trafik hizmet kalitesini artırmak ve ulaşım master planını hayata geçirmek fal02 Sorumluluğumuzda bulunan yollarda trafik güvenliğinin sağlanması amacı ile yatay ve düşey işaretlemenin yapılması, kavşaklarda gerekli olan düzenlemenin yapılması, sinyalizasyon, takip, otomasyon sistemlerinin oluşturulması Ulaşım Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,50 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,80 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 7-SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,30 Toplam Kaynak İhtiyacı , İl bütününde trafik hizmet kalitesini artırmak ve ulaşım master planını hayata geçirmek fal03 Kent bütününde ulaşım master planlarının yapılması ve revizyonu ve acil eylem ulaşım ve trafik iyileştirme plan, etüt ve uygulama projelerini yapılması ya da yaptırılması Sorumlu Harcama Ulaşım Daire Başkanlığı Birimleri 1-PERSONEL GİDERLERİ ,71 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,23 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,94 Toplam Kaynak İhtiyacı ,94 96

103 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak İl bütününde trafik hizmet kalitesini artırmak ve ulaşım master planını hayata geçirmek fal04 Deniz taşımacılığı ile ilgili planlamalarının oluşturulması Sorumlu Harcama Birimleri Ulaşım Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,71 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 8.302,57 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,28 Toplam Kaynak İhtiyacı ,28 Sorumlu Harcama Birimleri Büyükşehir Belediye yol ağına giren yeni yolların yapımı ve mevcut yolların bakım ve onarımlarının yapılması fal01 Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki bulvar, cadde, sokak ve mahalle yollarının, sanat yapılarının ve yeni açılacak imar yollarının yapım ve onarımı Fen İşleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,17 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,68 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 7-SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,85 Toplam Kaynak İhtiyacı ,85 97

104 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Büyükşehir Belediye yol ağına giren yeni yolların yapımı ve mevcut yolların bakım ve onarımlarının yapılması fal02 Büyükşehir yol ağında bulunan tüm ilçe sınırları dahilinde olan yollarda kullanılmak üzere; bitüm, agrega, mıcır, temel malzemesi ve silindirle sıkıştırılabilir beton (SSB) alımı ve parketaş, bordür, oluk taşı, büz vb. yol malzemeleri alımları ve yapılması Fen İşleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,58 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,64 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,22 Toplam Kaynak İhtiyacı ,22 Sorumlu Harcama Birimleri Büyükşehir Belediye yol ağına giren yeni yolların yapımı ve mevcut yolların bakım ve onarımlarının yapılması fal03 Büyükşehir sorumluluğunda bulunan köprü ve yolların projelendirilmesi ve yapımları Fen İşleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,49 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,55 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.500,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,04 Toplam Kaynak İhtiyacı ,04 98

105 Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Büyükşehir Belediye yol ağına giren yeni yolların yapımı ve mevcut yolların bakım ve onarımlarının yapılması fal04 Makine parkımızdaki araçların ve iş makinelerinin tüm arıza, bakım ve ikmallerinin (yakıt/madeni yağ) yapılması, yeni taşıt ve iş makinalarının alınması. Fen İşleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,23 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,89 Toplam Kaynak İhtiyacı ,89 99

106 Bütçe Dışı Kayna k Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Büyükşehir Belediye yol ağına giren yeni yolların yapımı ve mevcut yolların bakım ve onarımlarının yapılması fal05 Büyükşehir Belediyesi yol ağında çalışacak personel ihtiyacının karşılanması ve iş güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması. Fen İşleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,98 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,10 GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 4-FAİZ GİDERLERİ ,00 7-SERMAYE TRANSFERLERİ 5.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,08 Toplam Kaynak İhtiyacı , Katı atık yönetim sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirerek vatandaşların sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamasını sağlamak fal01 Çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin sürdürülmesi. Sorumlu Harcama Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,28 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,71 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,99 Toplam Kaynak İhtiyacı ,99 100

107 Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Katı atık yönetim sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirerek vatandaşların sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamasını sağlamak fal02 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen faaliyetlere binaen çevre izin ve lisans çalışmaları, ÇED raporları, fizibilite raporları vb. araştırma raporlarının hazırlanması. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,43 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,99 Toplam Kaynak İhtiyacı ,99 101

108 Bütçe Dışı Kayna k Bütçe Dışı Kayna k Sorumlu Harcama Birimleri Katı atık yönetim sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirerek vatandaşların sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamasını sağlamak fal03 Sorumluluğumuzdaki cadde, bulvar, meydan ve plajların temizlenmesi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,02 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,85 GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,87 Toplam Kaynak İhtiyacı , Katı atık yönetim sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirerek vatandaşların sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamasını sağlamak fal04 Evsel katı atıkların bertarafına yönelik faaliyetler ve entegre katı atık yönetim sisteminin kurulması. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimleri 1-PERSONEL GİDERLERİ ,52 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,99 GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,51 102

109 Toplam Kaynak İhtiyacı ,51 103

110 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Katı atık yönetim sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirerek vatandaşların sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamasını sağlamak fal05 Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının yasal mevzuatlara uygun şekilde taşınması ve bertarafının sağlanması. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,12 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,86 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,97 Toplam Kaynak İhtiyacı , Katı atık yönetim sistemini ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirerek vatandaşların sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamasını sağlamak fal06 Deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla atık yönetim sisteminin oluşturulması. (yeni) Sorumlu Harcama Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,12 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,86 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,97 Toplam Kaynak İhtiyacı ,97 104

111 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Vatandaşların sağlığa ilişkin farkındalık ve bilgi düzeylerini artırmak ve onları sağlığa ilişkin risklerden korumak fal01 Ambulans, poliklinik ve 1. basamak laboratuvar hizmeti verilmesi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,16 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,57 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,72 Toplam Kaynak İhtiyacı ,72 Sorumlu Harcama Birimleri Vatandaşların sağlığa ilişkin farkındalık ve bilgi düzeylerini artırmak ve onları sağlığa ilişkin risklerden korumak fal02 İş sağlığı ve güvenliğine yönelik periyodik muayenelerin - tetkiklerin gerçekleştirilmesi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,62 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,59 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,21 Toplam Kaynak İhtiyacı ,21 105

112 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Vatandaşların sağlığa ilişkin farkındalık ve bilgi düzeylerini artırmak ve onları sağlığa ilişkin risklerden korumak fal03 Sahipsiz sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi ve geçici bakım evi açılması ve zoonoz hastalıklarla mücadele etmek. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,62 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,59 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ 3.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,21 Toplam Kaynak İhtiyacı ,21 Sorumlu Harcama Birimleri Vatandaşların sağlığa ilişkin farkındalık ve bilgi düzeylerini artırmak ve onları sağlığa ilişkin risklerden korumak fal04 Kent genelinde vektör mücadelesinin sürdürülmesi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,24 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,85 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,09 Toplam Kaynak İhtiyacı ,09 106

113 Bütçe Dışı Kayna k Bütçe Dışı Kaynak Vatandaşların sağlığa ilişkin farkındalık ve bilgi düzeylerini artırmak ve onları sağlığa ilişkin risklerden korumak fal05 Obezite, madde bağımlılığı, kanser, diyabet başta olmak üzere sağlığa ilişkin riskler konusunda ve bu hastalıklar ile mücadele kapsamında eğitim ve seminerler düzenlenmesi ve halk sağlığına yönelik çalışmalar yapılması. Sorumlu Harcama Birimleri Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,31 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,80 GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,10 Toplam Kaynak İhtiyacı , Vatandaşların sağlığa ilişkin farkındalık ve bilgi düzeylerini artırmak ve onları sağlığa ilişkin risklerden korumak fal06 Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Desteğin Sağlanması Sorumlu Harcama Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Amatör Spor Kulüplere malzeme desteği(eşofman, spor ayakkabı, forma vb.)ve nakdi yardım desteği sağlanması. 1-PERSONEL GİDERLERİ 1.085,01 197,12 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 5-CARİ TRANSFERLER 1.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı 2.282,13 Toplam Kaynak İhtiyacı 2.282,13 107

114 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kayna k Vatandaşların sağlığa ilişkin farkındalık ve bilgi düzeylerini artırmak ve onları sağlığa ilişkin risklerden korumak Sorumlu Harcama Birimleri fal07 Spor bilincinin oluşturulması ve spora en üst düzeyde katılımın sağlanmasına yönelik faaliyetlerin yapılması. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Uluslararası ve ulusal spor etkinlikleri, müsabakalar ile organizasyonların düzenlenmesi. 1-PERSONEL GİDERLERİ ,22 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,71 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ 1.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,92 Toplam Kaynak İhtiyacı , İl genelinde mezarlık hizmetleri ile cenaze defin hizmetlerini yürütmek fal01 Tekirdağ Büyükşehir mücavir alan sınırları içerisinde mezarlık ve defin hizmetlerinin sunulması. Sorumlu Harcama Birimleri Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,40 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,42 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 7-SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,82 Toplam Kaynak İhtiyacı ,82 108

115 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Sağlık, çevre ve esenlik konularında etkin denetim, kontrol ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile kent sakinlerinin esenlik, huzur ve güvenliğini sağlamak fal02 Sağlıklı yaşam ve bilinçli gıda tüketim çalışmaları kapsamında; gıda üretim tesislerinin kurulması, işletilmesi ile farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri ile ilgili organizasyon ve sempozyumların düzenlenmesi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,39 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,31 Toplam Kaynak İhtiyacı , Sağlık, çevre ve esenlik konularında etkin denetim, kontrol ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile kent sakinlerinin esenlik, huzur ve güvenliğini sağlamak fal04 Et kombina tesisleri, modern mezbaha tesisleri, modern kurban-hayvan pazarları, et ürünleri üretim tesisleri kurulması, mevcut mezbahaların modernizasyonu ve kontrolü. Sorumlu Harcama Birimleri Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,42 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,31 Toplam Kaynak İhtiyacı ,31 109

116 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Sağlık, çevre ve esenlik konularında etkin denetim, kontrol ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile kent sakinlerinin esenlik, huzur ve güvenliğini sağlamak fal05 Zabıta Kontrol ve denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi Zabıta Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,65 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,52 Toplam Kaynak İhtiyacı , Sağlık, çevre ve esenlik konularında etkin denetim, kontrol ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile kent sakinlerinin esenlik, huzur ve güvenliğini sağlamak fal06 İşletmelerim denetim ve ruhsatlandırma faaliyetlerinin sürdürülmesi. Sorumlu Harcama Birimleri Zabıta Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,47 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,21 Toplam Kaynak İhtiyacı ,21 110

117 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Sağlık, çevre ve esenlik konularında etkin denetim, kontrol ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile kent sakinlerinin esenlik, huzur ve güvenliğini sağlamak fal07 Zabıta Trafik kontrol ve denetim faaliyetlerinin sürdürülmesi Sorumlu Harcama Birimleri Zabıta Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,62 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,71 Toplam Kaynak İhtiyacı , Sağlık, çevre ve esenlik konularında etkin denetim, kontrol ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile kent sakinlerinin esenlik, huzur ve güvenliğini sağlamak fal08 Okullara yönelik hayvan sevgisinin kazandırılması, ev ve süs hayvanları satışı yapan kişilere ve gönüllü hayvan severlere ilgili eğitim ve seminerler düzenlenmesi. Sorumlu Harcama Birimleri Sağlık İşleri Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,65 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,55 Toplam Kaynak İhtiyacı ,55 111

118 Bütçe Dışı Bütçe Dışı Kaynak Sağlık, çevre ve esenlik konularında etkin denetim, kontrol ve ruhsatlandırma faaliyetleri ile kent sakinlerinin esenlik, huzur ve güvenliğini sağlamak fal09 Çevrenin korunması amacıyla denetim, izleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi. Sorumlu Harcama Birimleri Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,71 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM ,00 GİDERLERİ 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,99 Toplam Kaynak İhtiyacı , Kültürel ve sanat değerlerimizin korunması, tanıtımı ve halkımızla paylaşımını yapmak suretiyle gelecek kuşaklara ulusal mirasın aktarımını sağlamak fal01 Ulusal ve Uluslararası festivallerin düzenlenmesi. Sorumlu Harcama Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,73 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,82 Kaynak Toplam Kaynak İhtiyacı ,82 112

119 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Kültürel ve sanat değerlerimizin korunması, tanıtımı ve halkımızla paylaşımını yapmak suretiyle gelecek kuşaklara ulusal mirasın aktarımını sağlamak fal02 İlimizin Tarihi ve kültürel değerlerine yönelik materyallerin hazırlanması ve dağıtılması. Sorumlu Harcama Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ 9.765, ,05 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı , ,16 Toplam Kaynak İhtiyacı Kültürel ve sanat değerlerimizin korunması, tanıtımı ve halkımızla paylaşımını yapmak suretiyle gelecek kuşaklara ulusal mirasın aktarımını sağlamak fal03 Kültürümüzün korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına faydalı olacak müzelerin kurulması. Sorumlu Harcama Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ 3.255,04 591,35 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7.000,00 6-SERMAYE GİDERLERİ 6.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,39 Toplam Kaynak İhtiyacı ,39 113

120 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Kültürel ve sanat değerlerimizin korunması, tanıtımı ve halkımızla paylaşımını yapmak suretiyle gelecek kuşaklara ulusal mirasın aktarımını sağlamak fal04 Belediyemiz cadde ve sokaklarının sanat yapıları ile görselleştirilmesi. Sorumlu Harcama Birimleri Etüt Projeler Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,35 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,66 Toplam Kaynak İhtiyacı , Sosyal, kültürel, sanatsal ve turistik içerikli programlar düzenleyerek kentsel bütünleşmeye katkı sağlayan bu alanlarda faaliyet ve projeleri gerçekleştirmek fal01 Özel gün, belirli gün ve haftalar ile anma günü etkinlikleri, fuarla, yarışmalar, sempozyumlar, toplantılar, eğlenceler, müzik, sergi, gezi, sinema, tiyatro programlarının düzenlenmesi. Sorumlu Harcama Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 11 ilçemizi de kapsayacak önemli gün ve haftaların anılması, fuar, yarışma, sinema, konser, eğlenceler, toplantılar, tiyatro, sempozyumlar vb. gibi etkinlik ve organizasyonlar için. 1-PERSONEL GİDERLERİ ,44 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,04 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,48 Toplam Kaynak İhtiyacı ,48 114

121 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Sosyal, kültürel, sanatsal ve turistik içerikli programlar düzenleyerek kentsel bütünleşmeye katkı sağlayan bu alanlarda faaliyet ve projeleri gerçekleştirmek fal02 Kent orkestrası, şehir tiyatrosu kurulması. Sorumlu Harcama Birimleri Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ 3.255,04 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 591,35 GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,39 Toplam Kaynak İhtiyacı , Tekirdağ halkının ekonomik ve sosyal yönden maddi ve manevi olarak ihtiyaç duyduğu gereksinimleri karşılamak suretiyle yoksullukla etkin mücadele etmek fal01 İhtiyaç sahiplerine gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik yardımların yapılması. Sorumlu Harcama Birimleri Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı İhtiyaç sahiplerine gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik yardımların yapılması. 1-PERSONEL GİDERLERİ ,68 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,60 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 5-CARİ TRANSFERLER ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,28 Toplam Kaynak İhtiyacı ,28 115

122 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak İlimizin, toplumsal birlikteliği sağlanmış, aile bireylerinin geleceğe güvenle baktığı, kadına şiddetin bulunmadığı huzurlu bir kent olmasını sağlamak fal02 Özel Çerkezköy gündüz bakım evi lojistik ihtiyacının karşılanması. Sorumlu Harcama Birimleri Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Özel Çerkezköy Gündüz Bakımevinin Personel ve Lojistik İhtiyacının Karşılanması 1-PERSONEL GİDERLERİ ,67 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,46 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,13 Toplam Kaynak İhtiyacı , Yardıma muhtaç bireylere ve engellilerin sosyal hayata karışmaları konusunda başta ulaşım olmak üzere her türlü kolaylıkları sağlamak fal01 Engelli ve yaşlı bireylere yönelik; sosyal yaşam alanları ile belediye hizmet binalarına erişiminin kolaylaştırılması ile engelli bireylerin istihdamına katkı sağlanması. Sorumlu Harcama Birimleri Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve yaşlı bireylere yönelik; sosyal yaşam alanları ile belediye hizmet binalarına erişiminin kolaylaştırılması ile engelli bireylerin istihdamına katkı sağlanması. 1-PERSONEL GİDERLERİ ,43 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,97 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,40 Toplam Kaynak İhtiyacı ,40 116

123 Bütçe Dışı Kayna k Bütçe Dışı Kaynak Yardıma muhtaç bireylere ve engellilerin sosyal hayata karışmaları konusunda başta ulaşım olmak üzere her türlü kolaylıkları sağlamak fal02 Evlerinde günlük faaliyetlerini yerine getiremeyen, yaşlı ve engellilerin evlerinde temizlik ve benzeri hizmetlerinin görülmesi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sorumlu Harcama Birimleri Evlerinde günlük faaliyetlerini yerine getiremeyen, yaşlı ve engellilerin evlerinde temizlik ve benzeri hizmetlerinin görülmesi. 1-PERSONEL GİDERLERİ ,86 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,93 GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,79 Toplam Kaynak İhtiyacı , Yardıma muhtaç bireylere ve engellilerin sosyal hayata karışmaları konusunda başta ulaşım olmak üzere her türlü kolaylıkları sağlamak fal03 Muhtaç durumdaki engellilerin engel durumlarına göre ihtiyaç duyduğu, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, beyaz baston, protez ve benzeri araç ve gereç yardımının yapılması. Sorumlu Harcama Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Birimleri Muhtaç durumdaki engellilerin engel durumlarına göre ihtiyaç duyduğu, tekerlekli sandalye, işitme cihazı, beyaz baston, protez ve benzeri araç ve gereç yardımının yapılması. 1-PERSONEL GİDERLERİ ,19 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,47 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,66 Toplam Kaynak İhtiyacı ,66 117

124 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kayna k Sorumlu Harcama Birimleri Tekirdağ ili genelinde işsizliği azaltmak, istihdamı artırmak, sanayiinin ihtiyacı olan özel beceri gerektiren işgücünü sağlamak, hane halkının aile bütçesine katkı sağlaması için özel beceriler kazanmasını sağlayacak kurslar düzenlemek fal01 Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlara yönelik, bilgi, beceri, sanat, meslek edindirme kurlarının verilmesi ile halkı bilgilendirici eğitim faaliyetleri Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,22 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,71 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,92 Sorumlu Harcama Birimleri Toplam Kaynak İhtiyacı , Büyükşehir belediyesine ait sınırlar içinde olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek amacıyla ilin bütününe yönelik yerleşime uygunluk çalışmalarını yapmak fal01 Zemin etüd - jeolojik jeoteknik ve geoteknik etüd ile Hidrojeolojik, yol güzergah etüt işlerinin yürütülmesi. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,13 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,35 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,48 Toplam Kaynak İhtiyacı ,48 118

125 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Kentin düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan bölgelerinde teknik ve sosyal altyapısı tamamlanmış, planlı, yaşanabilir standartlarda, güvenli yaşam alanları oluşturmak fal01 Kentsel Dönüşüm Master Planı yapılması. Sorumlu Harcama Birimleri Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ 9.982,11 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.813, ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,59 Toplam Kaynak İhtiyacı , Kentin düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan bölgelerinde teknik ve sosyal altyapısı tamamlanmış, planlı, yaşanabilir standartlarda, güvenli yaşam alanları oluşturmak fal02 İlimizde olası afet durumlarla ilgili gerekli tedbirleri almak. Sorumlu Harcama Birimleri Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,13 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,06 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,19 Toplam Kaynak İhtiyacı ,19 119

126 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Kentin düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan bölgelerinde teknik ve sosyal altyapısı tamamlanmış, planlı, yaşanabilir standartlarda, güvenli yaşam alanları oluşturmak FAL03 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Yapımı Sorumlu Harcama Birimleri Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,82 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,80 PRİMİ GİDERLERİ 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,61 Toplam Kaynak İhtiyacı , İtfaiye hizmetlerinde dünya standartlarını yakalayarak etkin bir afet yönetimi sağlamak fal01 İtfaiye Teşkilatının Fiziki kapasitesini güçlendirmek. Sorumlu Harcama Birimleri İtfaiye Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,64 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,25 PRİMİ GİDERLERİ 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,89 Toplam Kaynak İhtiyacı ,89 120

127 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak İtfaiye hizmetlerinde dünya standartlarını yakalayarak etkin bir afet yönetimi sağlamak fal02 İtfaiye personelinin eğitim düzeyinin ve afet bilincinin artırılması ve gönüllü itfaiyeciliğin geliştirilmesi. Sorumlu Harcama Birimleri İtfaiye Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,67 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 4.383,88 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,55 Toplam Kaynak İhtiyacı , İtfaiye hizmetlerinde dünya standartlarını yakalayarak etkin bir afet yönetimi sağlamak fal03 TAYÖM Faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması. Sorumlu Harcama Birimleri İtfaiye Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,34 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 2.191,94 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,28 Toplam Kaynak İhtiyacı ,28 121

128 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak İtfaiye hizmetlerinde dünya standartlarını yakalayarak etkin bir afet yönetimi sağlamak fal04 Tekirdağ halkının ve konuklarının kesintisiz bir şekilde can ve mal güvenliğini sağlamak Sorumlu Harcama Birimleri İtfaiye Daire Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,54 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,57 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 4-FAİZ GİDERLERİ 1.000,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,11 Toplam Kaynak İhtiyacı , Toprak ve su kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak fal01 Sulama göletleri ve HİS göletleri yapılması, mevcut göletlerde bakım ve onarımın yapılması dolu savakların yenilenmesi. Sorumlu Harcama Birimleri Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,54 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,62 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,15 Toplam Kaynak İhtiyacı ,15 122

129 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Toprak ve su kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmak fal03 Mahalle tarla yollarının bakım onarımının yapılması. Sorumlu Harcama Birimleri Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,76 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,10 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,86 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı , Üreticilerin tarımsal ürünlerini değer zincirinde daha fazla yer alması sağlanarak gelirlerini arttırmak fal01 Hallerin yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi. Sorumlu Harcama Birimleri Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,71 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA ,23 DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,94 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Toplam Kaynak İhtiyacı ,94 123

130 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesi yanında tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin yaygınlaştırılması suretiyle kırsal gelir kaynaklarını çeşitlendirmek fal02 Mera ıslahı yapılması. Sorumlu Harcama Birimleri Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,84 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,39 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 5-CARİ TRANSFERLER ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı , Bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesi yanında tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin yaygınlaştırılması suretiyle kırsal gelir kaynaklarını çeşitlendirmek fal03 Bitkisel ve hayvansal üretimin artırılması. Sorumlu Harcama Birimleri Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,12 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET ,70 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 4-FAİZ GİDERLERİ Toplam Kaynak İhtiyacı ,24 5-CARİ TRANSFERLER ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,82 Toplam Kaynak İhtiyacı ,82 124

131 Bütçe Dışı Kaynak Bütçe Dışı Kaynak Sorumlu Harcama Birimleri Bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesi yanında tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin yaygınlaştırılması suretiyle kırsal gelir kaynaklarını çeşitlendirmek fal04 Kırsal kalkınmaya yönelik eğitim ve yayım faaliyetleri Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ 1.692,62 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 307,50 GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,43 Toplam Kaynak İhtiyacı , Bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesi yanında tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin yaygınlaştırılması suretiyle kırsal gelir kaynaklarını çeşitlendirmek fal06 Agro turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve yöresel el sanatlarının desteklenmesi. Sorumlu Harcama Birimleri Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1-PERSONEL GİDERLERİ ,38 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET 6.150,05 PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 5-CARİ TRANSFERLER ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,43 Toplam Kaynak İhtiyacı ,43 125

132 D. İDARENiN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2019 yılı bütçe hazırlıkları, geçmiş yıllarda olduğu gibi birimlerle program sürecinin gerektirdiği bir bütçe görüşme süreci çerçevesinde koordinasyon ve işbirliği içerisinde hazırlanmıştır. Performans programı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. maddesinin öngördüğü çerçeve içinde Maliye Bakanlığınca yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama Rehberinin öngördüğü süreç ve ilkelere uygun olarak oluşturulmuştur Performans Programında ilin mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmak üzere stratejik plandaki 9 stratejik alan ve 31 stratejik hedefin altında toplam 34 performans hedefi ve bu hedefleri hayata geçirecek 105 faaliyet ve proje yer almaktadır mali yılı bütçe çalışmaları kapsamında yürütülecek olan hizmetler ve projeler için toplam kaynak ihtiyacı ,00 TL seviyesinde belirlenmiştir. Toplam kaynağın 84,32 sine karşılık gelen ,00 TL faaliyetlere doğrudan tahsis edilirken, % 15,68 i ise genel yönetim gideri olarak kurumun bütününe yönelik hizmetler için ayrılmıştır. Tablo 21: 2019 Yılı Toplam Kaynak İhtiyacı Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 1-PERSONEL GİDERLERİ , ,00 2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , ,00 4-FAİZ GİDERLERİ , , ,00 5-CARİ TRANSFERLER , , ,00 6-SERMAYE GİDERLERİ , ,00 7-SERMAYE TRANSFERLERİ , , ,00 8-BORÇ VERME , ,00 9-YEDEK ÖDENEKLER , ,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı , , ,00 126

133 Mali yönetim sistemi içinde stratejik planla bütçe arasındaki ilişkinin kurulması performans programı çerçevesinde öngörülmektedir. Program kapsamında stratejik planda faaliyetler için ayrılan kaynağın % 47,98'i Hizmet ve vatandaş odaklı bir yönetimi oluşturmak için belediyenin kurumsal kapasitesini iyileştirmek. amacına ayrılmıştır. Bunu %24,46 ile Toplumsal ihtiyaçlar ve bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde vatandaşların ekonomik, süratli, rahat ve güvenli şekilde dilediği yere ulaşmasını sağlamak. amacı izlemiştir. Üçüncü sırada %12,22 pay ile Çevre, sağlık ve esenlik konularında gerekli önlem uygulamaları aktif bir şekilde yerine getirerek vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, dördüncü sırada ise % 11,71 pay ile Tekirdağ'ın daha yaşanabilir bir kent olması için kentsel ve kırsal yerleşim alanlarının altyapısını güçlendirmek. amaçları yer almıştır. Tablo 22: Stratejik Amaçlar ve Toplam Kaynak Kullanımı Stratejik Amaç Adı Dağılım ( % ) 1.1 Hizmet ve vatandaş odaklı bir yönetimi oluşturmak için belediyenin kurumsal kapasitesini artırmak. 47, Paydaşlarla etkin bir iletişim içinde katılımcı ve uyumlu bir kent yönetimi oluşturmak. 0, Tekirdağ'ın daha yaşanabilir bir kent olması için kentsel ve kırsal yerleşim alanlarının altyapısını güçlendirmek. 4.1 Toplumsal ihtiyaçlar ve bilimsel yaklaşımlar çerçevesinde vatandaşların ekonomik, süratli, rahat ve güvenli şekilde dilediği yere ulaşmasını sağlamak 5.1 Çevre, sağlık ve esenlik konularında gerekli önlem uygulamaları aktif bir şekilde yerine getirerek vatandaşların yaşam kalitesini artırmak. 11,71 24,46 12, Tekirdağ'ın kültürel değerlerini korumak, tanıtmak ve zenginleştirmek suretiyle sosyal yapıyı güçlendirmek. 0, Tekirdağ'da sosyal uyumu güçlendirmek, vatandaşın refah ve mutluluğunu artırmak amacına yönelik olarak sosyal yardımları ve diğer destekleri ihtiyaç duyan hanelere zamanında ve etkili sunmak. 0, Deprem ve diğer afetlerden kaynaklanabilecek olan can ve mal kayıplarını afet öncesi ve sonrası faaliyetlerle en aza indirmek. 0, Kent ekonomisin bütünsel bir çerçevede gelişimini sağlamaya yönelik olarak sanayi ve tarım alanları ile turizm sektörüne yönelik yüksek katma değer ve hizmet kalitesi artışına yönelik çalışmaları yürütmek ve destek vermek. 0,80 127

134 Toplam bütçe kaynağının ekonomik sınıflandırmaya göre hangi gider alanlarına ayrıldığına baktığımızda, en büyük kaynağın %43,35 ile kurumsal altyapı ile kentsel altyapı ve üstyapı yatırım ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak sermaye giderlerine ayrıldığı görülmektedir. Bu harcama kalemini % 29,25 ile cari harcamaların olduğu mal ve hizmet alımları izlemiştir. Personel giderleri SGK devlet katkısı ile birlikte %13,86 seviyesinde öngörülmüştür. Programda dördüncü sırada %6,57 pay ile yedek ödenek yer almıştır. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Kaynakların Yüzde Dağılımı 2019 yılı performans programı ve gider bütçesinde kentin gelişen ve çeşitlenen ihtiyaçları ve belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik olmak üzere, temel önceliğimiz sermaye harcamalarının en büyük payı alması suretiyle Tekirdağ'ın altyapı ve üstyapı ile birlikte kültürel ve sosyal nitelikli yatırım ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Grafik 6: Ekonomik sınıflandırmaya göre kaynakların yüzde dağılımı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2019 Yılı Performans Programı ve Bütçe Çalışmaları Kapsamında Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Kadınların ve erkeklerin toplum içindeki rolleri, konumları ve ekonomik ve sosyal durumlarındaki farklılıkları, kamu politikalarının ve kamu bütçesinin kadınlar ve erkekler üzerinde değişik sonuçlar doğurmasına yol açmaktadır. Bu sonuçlar, genelde kamu bütçelerinin, kadınların ve erkeklerin farklı sosyal gruplar olarak belirlenmiş rollerini, toplum içindeki konumlarını, sorumluluklarını ve yeteneklerini göz ardı etmesinden dolayı, kadınlar ve erkekler arasında eşitsizliklerin daha da keskinleşmesine yol açmaktadır. Cinsiyet eşitsizliklerinin varlığını ısrarla sürdüren eşitsizlikler arasında olması, kamu kaynaklarının kadınlar ve erkekler arasında hakça dağıtılması meselesini önemli bir politika hedefi haline getirmektedir. Son yıllarda bu hedef çerçevesinde kamu kaynaklarının cinsiyete duyarlı bir şekilde önceliklendirilmesine yönelik toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe oluşturulması önem kazanmıştır. İlk defa Avustralya da uygulamaya konulmuş olan toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme yaklaşımı, merkezi yönetim veya yerel yönetimlerin bütçe süreçlerinin tüm aşamalarına ve düzeylerine toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısının yerleştirilmesini amaçlamaktadır. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe dünya örneklerine de bakıldığında yerel yönetimler tarafından uygulanan ve başarılı sonuçlar veren bir bütçeleme yaklaşımı olduğu görülmektedir. Yerel hizmetlerin 128

135 önemli bir kısmı kadını doğrudan etkilemekte ve hizmet eksikliği daha dezavantajlı durumu nedeniyle kadını daha olumsuz etkilemektedir. Sokak aydınlatması, çocuk ve yaşlı bakım hizmetleri, sosyal alanlar ve park bahçelerin yetersizliği örnek verilebilir. Yılmaz ve arkadaşlarının çalışmasında yerel yönetimlerde uygulamasına geçilecek TCDB süreci ile amaçlananlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: Toplumu oluşturan kadınlar, erkekler ve çocuklar arasındaki her türlü eşitsizliğin giderilmesini ve ihtiyaçlarının etkin bir şekilde karşılanmasını sağlayacak politikaları, araçları ve buna ilişkin süreçlerden oluşması, Kadınların menfaatlerinin, ihtiyaçlarının, önceliklerinin ve cinsiyet eşitliği meselesinin bütçe sürecinde daha etkin temsil edilmesini sağlamak üzere siyasal öncelikleri etkileme amacı taşıyan bir strateji olması, Geleneksel cinsiyet rollerini dönüştürerek kadınların birey olarak güçlenmelerini ve öz güven edinmelerini, cinsiyetçi iş bölümünü ve kurumsallaşmış cinsiyet ayrımcılıklarının ortadan kaldırılması, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi göreli olarak kadın yöneticilerin (daire başkanı ve orta düzeyde yönetici seviyesinde) en yüksek olduğu belediyelerin başında gelmektedir. Toplam çalışanların (memur, işçi, sözleşmeli personel) içinde kadınların oranı % 22 seviyesindeyken bu oran daire başkanları ve şube müdürlerinde % 30 a çıkmaktadır. Tekirdağ BŞB 2019 yılı bütçe çalışmaları kapsamında 2019 mali yılı performans programı hazırlama kılavuzu hazırlanmış ve bu kılavuz kapsamında cinsiyete duyarlı bütçeleme önceki yılda olduğu gibi devam ettirilmiştir (Tekirdağ BŞB 2019 Performans Programı Hazırlama Kılavuzu, 2018). Program ve bütçe görüşmelerinde kadına yönelik uygulamalar tüm faaliyetler için değerlendirilmiş, doğrudan kadına yönelik faaliyet ve projeler ise izleyen tabloda yer aldığı şekilde kategorize edilmiştir. Hazırlanan şablon tablo hem faaliyetler hem de projeler için birimler tarafından doldurulmuş ve bütçe tekliflerinde gerekçeleriyle birlikte değerlendirilmiştir. Tablo 23: Kadın ve Çocuğa Yönelik Faaliyet ve Proje Alanları Faaliyetin Niteliği Kodları Kadın 1. Kadın Sağlığı 6. Çocuk Sağlığı Çocuk 2. Kadının Eğitimi 7. Çocuğun Eğitimi 3. Kadının Sosyal Gelişimi ve Uyumu 8. Çocuğun Sosyal Gelişimi ve Uyumu 4. Kadının ekonomik olarak desteklenmesi ve teşvik edilmesi 9. Çocuğun ekonomik olarak desteklenmesi ve teşvik edilmesi 5. Kadına yönelik olmak üzere kentsel ve kırsal mekânların düzenlenmesi 10. Çocuğa yönelik olmak üzere kentsel ve kırsal mekânların düzenlenmesi Kaynak: Tekirdağ BŞB 2019 Performans Programı Hazırlama Kılavuzu (2018) 129

136 Kılavuzda yer aldığı şekilde kadın ve çocuğa yönelik faaliyet ve projeler belirlenmiş ve birimlerle yapılan görüşmeler sonrasında bütçe teklifleri oluşturulmuştur. İzleyen tabloda yer aldığı şekilde toplumsal cinsiyete duyarlı nitelikte toplam 4 faaliyet belirlenmiştir. Bu faaliyetler tarımsal hizmetler, sosyal hizmetler ve kültür ve sosyal işler alanında toplanmıştır yılında başlayan kurum içinde farkındalığın artırılması sürecini, 2019 yılında bilgilendirme çalışmalarının devam etmesi, kurum dışı işbirlikleri ile kadına yönelik faaliyetlerin geliştirilerek devam ettirilmesi planlanmıştır. Tablo 24: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Cetveli No Faaliyetin Adı Agro turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve yöresel el sanatlarının desteklenmesi Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlara yönelik bilgi, beceri meslek edindirme kurslarının verilmesi ile halkı bilgilendirici eğitim faaliyetleri İlimizde yaşayan bireylerin aile bütünlüğünün korunması, sosyal sorunlarının çözülmesine yardımcı olunması, aile içi şiddetin önlenmesi ve benzeri konularda, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini yürütmek Özel Çerkezköy Gündüz Bakımevinin Lojistik İhtiyacının Karşılanması Faaliyetin Niteliği 3,4,5 2,3,4 1,2,3 7,8 Performans Programındaki Hedefle İlişkisi Bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesi yanında tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin yaygınlaştırılması suretiyle kırsal gelir kaynaklarını çeşitlendirmek Tekirdağ İli genelinde işsizliği azaltmak istihdamı artırmak sanayinin ihtiyacı olan özel beceri gerektiren işgücünü sağlamak, hane halkının aile bütçesine katkı sağlaması için özel beceriler kazanmasını sağlayacak kurslar düzenlemek İlimizin, toplumsal birlikteliği sağlanmış, aile bireylerinin geleceğe güvenle baktığı, kadına şiddetin bulunmadığı huzurlu bir kent olmasını sağlamak İlimizin, toplumsal birlikteliği sağlanmış, aile bireylerinin geleceğe güvenle baktığı, kadına şiddetin bulunmadığı huzurlu bir kent olmasını sağlamak fal01.g01Gerçekleş tirilen kurs sayısı(yıllık) fal01.g02Kurslara katılan kişi sayısı(yıllık) - Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı/Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı/Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü fal01.g01Psikoloji k ve Sosyal Hizmet Danışmanlığı Hizmeti Sosyal Hizmetler Dairesi Sayısı: 1000 Başkanlığı / Aile ve fal01.g02Düzenlen Toplum Hizmetleri Şube en sosyal ve psikolojik Müdürlüğü eğitim,seminer, kurs vb. sayısı: fal02.g01Özel Çerkezköy Gündüz Bakımevinin Personel velojistik İhtiyacının Karşılanması:%100 CİNSİYETE DUYARLI BÜTÇE TOPLAMI Performans Göstergesi Sorumlu Daire/Şube Daire Bütçesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı / Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü Faaliyet Maliyeti , , , , , , , , ,48 Engellilere Yönelik Bütçeleme Engellilik durumu: Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişidir. olarak tanımlanan bir durumdur. Toplum hayatına katılmaya, üretken olmaya hazırlanan hiçbir insan için şehirsel çevre engelleyici olmamalıdır. Her türlü imkânın bulunduğu ülkemizde, nüfusumuzun yüzde 12 lik önemli bir kesimini teğet geçen uygulamaların varlığı, insanların umutlarını yok etmekte yaşam sevinçlerini azaltmaktadır. Bir şehirdeki erişim ve ulaşım sisteminde kendisine yer bulamayan ya da çok zorlukla bulabilen engelli veya yaşlı insan belki bütün yeteneklerine ve üstün eğitim düzeyine rağmen topluma bir katkıda bulunamamaktadır. Belli ihtiyaçların karşılanmasında başkalarına daha bağımlı hale gelmektedir. Dolayısı ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hizmet amaçlarımız; 130

137 İhtiyaç duydukları alanlarda ve zamanda destek olmak, Çevre koşullarını iyileştirmek, Kapasitelerini geliştirmek, Toplumsal gelişmelerden pay almalarına yardımcı olmak, Toplumsal üretime katkıda bulunmalarını sağlamak, Bakım ve korunma konusunda özel ihtiyacı olan bireylerin yaşam kalitelerini yükseltmektir. Engelli yurttaşlarımızın günlük hayat, iş hayatı ve sosyal hayatta karşılaşabilecekleri kısıtlı durumları bertaraf etmek temel önceliklerden olmaktadır. Bu bağlamda, engellilerin eğitim, spor, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik ve toplumsal yaşama katılımda fırsat eşitliği yaratacak faaliyetler belediyemizin temel politika önceliklerinden biridir. Günümüzde bütçeleme süreci, yaşanılan değişimlere bağlı olarak, mali bir araç olmanın yanı sıra toplumsal politikalar üretme sürecinde de kullanılan bir anlayışa dönüşmüştür. Gelir ve gider politikaları oluşturulurken, en başta planlanan mali yapı içerisine toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı bir takım uygulamalar ve düzenlemeler getirilerek toplumsal gelişim ve sürdürülebilir bir mali yapı birlikte planlanabilmektedir. Görev ve yetkiler açısından son derece geniş bir yelpazede faaliyet gösteren yerel yönetimlerin, topluma hizmet noktasında daha etkin bir hizmet sunması için engelli ve muhtaç durumdaki yurttaşlarımıza yönelik hizmetlerini bir bütçe politikası haline getirerek, farkındalık ve hizmet bilincinin artmasını sağlayacaktır. TBB nin 2019 yılı performans programı ve bütçe çalışmaları kapsamında yol ve kaldırım çalışmaları gibi hemen her faaliyet engelli durumdaki yurttaşlarımız dikkate alınarak planlanmış olup, örnek olarak da izleyen tabloda yer aldığı şekilde engellilere yönelik olarak toplam 4 faaliyet belirlenmiştir. Bu faaliyetler yapı işleri, ulaşım hizmetleri, sosyal hizmetler ve kültür ve sosyal işler alanında toplanmıştır yılında başlayan kurum içinde farkındalığın artırılması sürecini, 2019 yılında bilgilendirme çalışmalarının devam etmesi, kurum dışı işbirlikleri ile engellilere yönelik faaliyetlerin geliştirilerek devam ettirilmesi planlanmıştır. Tablo 25: Engellilere Yönelik Faaliyet ve Proje Alanları Faaliyetin Niteliği Kodları 1. Sağlık 2. Eğitim 3. Sosyal Gelişimi ve Uyumu 4. Engellinin ekonomik olarak desteklenmesi ve teşvik edilmesi 5. Engellilere yönelik olmak üzere kentsel ve kırsal mekânların düzenlenmesi 131

138 Tablo 26: Engellilere Yönelik Bütçe Cetveli 132