AÇIKLAMALAR. 1. Faaliyet Raporları 2009 yılı dönemi için hazırlanacaktır.

Transkript

1 AÇIKLAMALAR 1. Faaliyet Raporları 2009 yılı dönemi için hazırlanacaktır. 2. Bütçe ile ödenek tahsis edilen tüm harcama birimlerince Faaliyet Raporu hazırlanacaktır. 3. Tüm Harcama Yetkilileri İç Kontrol Güvence Beyanı düzenleyeceklerdir. İç Kontrol Güvence Beyanı imzalanarak gönderilecektir. Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanının eklenmesi zorunludur. Güvence beyanının düzenlenmesinde dipnotlar dikkate alınacaktır. 4. Faaliyet Raporu, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yazılı döküm olarak ve e-posta adresine elektronik ortamda gönderilecektir. 5. Faaliyet Raporları Microsoft Word de hazırlanacaktır. 6. Faaliyet Raporlarının hazırlanması sırasında oluşabilecek tereddütler ile ilgili olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız personeli Tuğba AKIN (Tel: /2016), Ülkü KAYAHARMAN (Tel: /1271) ile Şerafettin KURT tan (Tel: /1273) bilgi alınabilecektir. 7. Faaliyet Raporları en geç 12 Mart 2010 Cuma günü mesai bitimine kadar gönderilecektir.

2 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER 1

3 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Birimin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EK: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 2

4 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Sunuş Kurumlar, faaliyetlerini planladıkları, uyguladıkları ve uygulama sonuçlarını değerlendirdikleri takdirde neyi, ne zaman ve nasıl yaptıklarını görebilirler. Aynı şekilde gelecekte ne yapacaklarını, ne zaman yapacaklarını, ne tür yöntemler izleyeceklerini ve ulaşmak istedikleri sonucu öngörmeleri gerekir. Geçmişin değerlendirilmesi ve geleceğin öngörümlemesi şeklinde karşımıza çıkan bu süreç planlama sürecidir. Her kurumun ve kurum bünyesinde her birimin bu süreci işletmesi zorunlu hale gelmiştir. Daire Başkanlığımız 2009 Faaliyet Raporu, geçmişin değerlendirilmesi, mevcut durumun ortaya konulması ve gelecek dönemlerde gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz faaliyetlerin görülmesini sağlayacaktır. Rapor kullanıcılarına ışık tutması dileğiyle Hatice ÇATALOĞLU Daire Başkanı 3

5 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyon Eğitim birimleri ile eşgüdüm sağlayarak planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli bir şekilde yürütülmesini gerçekleştirmek; öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve ilişkide olduğumuz kurumlara bilgi ve belge hizmeti sunmak. Vizyon Sürekli gelişen bilgi ve teknolojileri kullanarak, güler yüzlü bir ifade ile güvenli ve mümkün olan en hızlı şekilde bilgi ve belge hizmeti sunan; öğrenci, öğretim elemanı ve personelin memnuniyetini ön plana çıkaran, ülke çapında örnek ve farklı bir birim olmak. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Birimin kuruluş kanunu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Adnan Menderes Üniversitesi ile birlikte, tarihli 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve tarihli 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak kurulmuştur. Görev, yetki ve sorumluluklar Kayıt-kabulü ile ilgili gerekli işlemlerini organize etmek ve yapılmasını sağlamak, Katkı kredisi, öğrenim kredisi ve burs kazanan öğrencilerin takibini yapmak, Tüm öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti kontrollerini yapmak, Öğrencilerin bilgi izleme formlarının kontrollerini yapmak, Kesin kayıtlardan sonra kayıt defterini hazırlamak, Her yıl eğitim-öğretim rehberini hazırlamak, Mezuniyete hak kazanan öğrencilerle ilgili işlemleri yapmak, Her türlü istatistiki bilgileri düzenlemek, Eğitim-öğretimle ilgili kararların uygulanmasını sağlamak Gelecek Eğitim-Öğretim Yılına ait Akademik Takvimin oluşturulmasını sağlamak, Gelecek Eğitim öğretim yılına ait Çalışma Takvimini oluşturmak ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, Daire Başkanlığının Stratejik Planını, Faaliyet Raporunu, Brifing Dosyasını hazırlamak, Daire Başkanlığı kadrosunda bulunan personelin maaş/mesai işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Taşınır Mal Yönetmeliğinin uygulanmasını sağlamak, Genel sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak. 4

6 C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis Çalışma Odası Giriş ve sekreterlik TOPLAM Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Ambar (Depo) 1 40 Arşiv 1 35 Atölye TOPLAM Hastane Alanları 1.6- Taşıtlar 5

7 2- Örgüt Yapısı ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 1214 Sekreterya Hizmetleri Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü 1214/1 Kayıt Kabul Şube Müdürlüğü 1214/2 Planlama Şube Müdürlüğü 1214/3 Eğitim-Öğretim Şube Şefliği 1214/1.1 Kayıt Kabul Şube Şefliği 1214/2.1 Planlama Şube Şefliği 1214/3.1 Yazı İşleri Servisi 1214/

8 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar OBİS: Ögrenci Bilgi Sistemi Öğrenci işlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan OBİS, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, fakülteler, yüksekokullar, konservatuvar ve meslek yüksekokullarında kullanılmaktadır. OBİS ilgili personel ve danışmanlar için intranet tabanlı, öğrenciler için internet tabanlı uygulamadan oluşmaktadır. Öğrenciler online kayıttan itibaren tüm işlemlerini bu program aracılığıyla yapabilmektedirler. Önceden zaman alan öğrenci harçlarının ödenmesi, kontrolü gibi işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilmesi için anlaşmalı banka ile karşılıklı olarak çalışma yapılmıştır. Bu sistem sayesinde öğrenciler harç ödemelerini internet bankacılığı, şubeler, ATM'ler ve telefon bankacılığı vasıtasıyla online olarak yapabilmekte ve ödemeyi yaptığı andan itibaren kayıt yenileme ve ders kaydı gibi işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. ÖSYM tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrenci bilgileri ÖSYM den alınarak OBİS e aktarılarak, özel yetenek sınavı ile kayıt yaptıran öğrenci bilgileri birimler tarafından girilerek öğrenci bilgileri veritabanı oluşturulur. Birim öğrenci işleri personeli tarafından öğrencilerin sorumlu olduğu dersler sisteme tanımlanır. Kayıt yenileme işlemi ile de öğrencinin sorumlu olduğu dersler belirlenir. Böylelikle öğrencinin ders durumu ile ilgili veritabanı oluşturulur. Sistemde yer alan bilgilere dayanılarak; devam cetveli, sınav cetveli, öğrenci belgesi, askerlik durumu belgesi, transkript, ilişik kesme belgesi, diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi gibi gerekli tüm belgelerin sistemden alınması sağlanır. Sistem üzerinden; ders işlemleri, öğrenci işlemleri, not bilgileri, staj işlemleri, harç işlemleri, ve yapılan işlerle ilgili raporlar alınabilmektedir. Sistemi kullanırken karşılaşılan sorunlar aşağıdaki şekilde listelenmiş ve belirlenen sorunlar Bilgi İşlem Daire Başkanlığına sistemde düzeltmeler yapılması isteğiyle gönderilmiştir. 1- Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ders atamalarında mevcut ders programında yer alan tüm derslerin yarıyıl bazında atanması, (seçmeli dersler hariç) 2- Harç yatıran/yatırmayan öğrencilerin, Üniversite/Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Program bazında görünmesi, Adı Soyadı, Öğrenci Numarası Yatırması Gereken, Yatırdığı, eksik-fazla ödeme tutarı şeklinde liste alınması, 3- Öğrenci Durum Bilgilerinde, Kayıt Sildiren, Yönetim Kurulu Kararı ile kaydı silinen, Yatay Geçişle ayrılan öğrencilerin, Üniversite/Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Program bazında görünmesi ve Adı Soyadı, Öğrenci Numarası şeklinde liste alınması, Yönetim Kurulu Kararı ile kaydı silinen öğrencilerin silme nedenleri (Başarısızlık, Devamsızlık, Kayıt Yenilememe, İki Dönem Harç Yatırmama ve Ders Kaydı Yapmama, Diğer Nedenler, menülerin açılması)belirtilmeli 4- Dikey Geçişle gelen öğrencilerin Üniversite/Fakülte/Bölüm/Program bazında Adı Soyadı, Öğrenci Numarası/sınıfı şeklinde listesinin alınması, 5- Yatay Geçişle gelen/giden öğrencilerin Üniversite/Fakülte/Yüksekokul/Bölüm/Program bazında Adı Soyadı, Öğrenci Numarası/sınıfı şeklinde listesinin alınması, 6- Okuyan öğrenci transkriptinde yer alan Erasmus öğrenci durum bilgilerinin mezun öğrenci transkriptinde de yer alması, 7- Transkriptte Toplam Kredinin görünmesi, 8- Mezun aşamasındaki öğrencinin geriye dönük ders ve not kontrolünün manuel olarak yapılmaması için; Stajını yapmayan, Eksik kredisi olan, Alması gereken derslerin tamamını almayan, Alması gereken seçmeli dersleri almayan, Mezun olma aşamasında olan öğrencilerin katkı payı eksiği olanların sistem tarafından mezun edilmemesi. 7

9 3.2- Bilgisayarlar Cinsi Adet Masaüstü Bilgisayar 19 Taşınabilir Bilgisayar 1 Toplam Kütüphane Kaynakları 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Adet Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 1 Faks 1 Fotoğraf Makinesi Kamera Televizyon Yazıcı 7 Tarayıcı 1 Müzik Seti Mikroskop DVD Toplam İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel 4.2- İdari Personel İdari Personel Sayısı Kadroların Doluluk Oranına Göre SINIF Dolu Boş TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Sınıfı 1-1 TOPLAM

10 İdari Personel Atamaları İdari Personel Unvan Değişiklikleri Eski Unvanı Yeni Unvanı Sayısı (Kişi) Memur - Daktilograf Bilgisayar İşletmeni Üniversitemizden Ayrılan İdari Personel İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde - 28,57 14,29 57, İdari Personelin Hizmet Süreleri 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde ,29 28,57 28,57 28, İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde ,71 57,14 7, İdari Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı SINIF Bayan Bay TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Sınıfı 1-1 TOPLAM

11 5- Sunulan Hizmetler Bilgi Hizmetleri Eğitim birimlerindeki öğrenci işleri bürosu personeline, öğrencilerin mevcut durumları ve yönetmelikle ilgili bilgi verilmesi, Öğrencilere, kendi durumları ve yönetmelikle ilgili bilgi verilmesi, Paydaşlara, mevcut durum ve ayrılan öğrencilerle ilgili konularda bilgi verilmesi, Kullanıcılara, OBİS ile ilgili bilgi verilmesi. Belge Hizmetleri Öğrenci Belgesi Transkript Belgesi Geçici Mezuniyet Belgesi Diploma Diploma Eki Diploma Yerine Geçen Belge Başarı Belgesi İlgili Makama Düzenlenen Belgeler 5.1- Eğitim-Öğretim Hizmetleri Öğrenci Sayısı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Fakülteler E K Toplam E K Toplam E K TOPLAM Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Nazilli İ.İ.B Fak. Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Devlet Konservatuarı Yüksekokullar Aydın Sağlık Y.O. Beden Eğt ve Spor Y.O. Turizm İşlt. ve Otel Y.O. TOPLAM

12 Meslek Yüksek Okulları I. Öğretim II. Öğretim Toplam E K Toplam E K Toplam E K Toplam Atça M.Y.O Aydın M.Y.O Aydın Sağlık Hizm. M.Y.O Bozdoğan M.Y.O Çine M.Y.O Didim M.Y.O Karacasu M.Y.O Koçarlı M.Y.O Kuyucak M.Y.O Nazilli M.Y.O Söke M.Y.O Sultanhisar M.Y.O Yenipazar M.Y.O TOPLAM Enstitüler Yüksek Lisans Doktora Toplam E K Toplam E K Toplam E K TOPLAM Sağlık Bilimleri Sosyal Bilimler Fen Bilimleri TOPLAM Eğitim- Ön Lisans Lisans Lisansüstü Öğretim Yılı E K Toplam E K Toplam E K Toplam TOPLAM Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayısı Eğitim-Öğretim Yılı Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Oranı I. Öğretim II. Öğretim Öğrenci Sayısı E K Toplam E K Toplam I. ve II. Öğretim Toplamı Yüzde Birimin Adı Fen-Edebiyat Fakültesi ,57 Turizm İşl. ve Otelcilik Y.O ,70 Didim Meslek Yüksekokulu ,08 Karacasu Meslek Y.O ,67 11

13 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı LİSANS Birimin Adı Eğitim-Öğretim Yılı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu Yerleşen Kayıt Yaptıran Boş Kalan Doluluk Oranı (%) Eğitim Fakültesi ,34 Fen-Edebiyat Fakültesi ,56 Nazilli İİB Fakültesi ,79 Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi ,51 Ziraat Fakültesi ,62 Aydın Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Y.O Turizm İşletmeciliği Otelcilik Y.O. ve ,49 Devlet Konservatuarı TOPLAM ,60 ÖNLİSANS Birimin Adı Eğitim-Öğretim Yılı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu Yerleşen Kayıt Yaptıran Boş Kalan Doluluk Oranı (%) Atça M.Y.O Aydın M.Y.O ,73 Aydın Sağlık Hizm ,17 M.Y.O. Bozdoğan M.Y.O ,54 Çine M.Y.O ,75 Didim M.Y.O ,67 Karacasu M. Y.O ,60 Koçarlı M.Y.O Kuyucak M.Y.O ,43 Nazilli M.Y.O ,16 Söke M.Y.O ,75 Sultanhisar M.Y.O ,40 Yenipazar M.Y.O ,68 TOPLAM ,27 12

14 Yüksek Lisans ve Doktora Programları Fen Bilimleri Enstitüsü Birimin Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam Genel Topla m Adı Program Adı E K E K E K E K Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Biyoloji Kimya Matematik Tarımsal Yapılar ve Sulama Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Tarım Makineleri Tarla Bitkileri Toprak Zootekni Fizik Matematik Öğretmenliği Kimya Öğretmenliği Biyoloji Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği TOPLAM Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Doktora Yapan Sayısı Yapan Tezli Tezsiz Sayısı Toplam Genel Birimin Adı Program Adı E K E K E K E K Toplam Anatomi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Besin Hijyeni ve Teknolojisi Biyofizik Biyokimya Cerrahi Doğum ve Jinekoloji Farmakoloji ve Toksikoloji Fizyoloji Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Histoloji-Embriyoloji İç Hastalıkları Klınik Psikoloji Mikrobiyoloji Parazitoloji Patoloji Viroloji Zootekni Doğum-Kadın Sağlığı ve Hast. Hemşireliği 15 Tıbbi Parazitoloji TOPLAM

15 Birimin Adı Sosyal Bilimler Enstitüsü Program Adı Sosyal Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Yapan Sayısı Doktora Yapan Tezli Tezsiz Sayısı Toplam E K E K E K E K Genel Toplam Arkeoloji Eğitim Programları ve Öğretim İktisat İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi İşletme Maliye Okul Öncesi Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Sosyoloji Tarih Turizm İşletmeciliği Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Kamu Yönetimi Eğitim Yönetimi,Teftişi,Planlaması ve Ekonomisi Tarih Eğitimi Uluslararası İlişkiler TOPLAM Yabancı Uyruklu Öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Birimin Adı Bölümü K E TOPLAM Veteriner Fakültesi TOPLAM

16 Öğrenci Değişim Programları İle Giden Öğrenci Sayısı Birimin Adı Gittiği Ülke Giden Öğrenci Sayısı İSPANYA 1 FEF İTALYA 6 LİTVANYA 1 SLOVAKYA 3 VET FAK 0 ZİRAAT SLOVAKYA 2 ASYO İTALYA 2 LİTVANYA 2 SLOVAKYA 1 TIP FAK LİTVANYA 1 EĞİTİM İTALYA 1 LETONYA 1 İSPANYA 4 TİOYO İTALYA 3 LETONYA 3 LİTVANYA 1 POLONYA 2 YUNANİSTAN 2 NİİBF POLONYA 10 LİTVANYA 2 SLOVAKYA 3 BESYO İTALYA 2 POLONYA 5 KOÇARLI MYO LETONYA 1 KONSERVATUVAR İSPANYA 1 SOS. BİL. ENS İSPANYA 2 LİTVANYA 1 FEN BİL. ENS. POLONYA 1 ALMANYA 1 SLOVAKYA 1 ITALYA 2 SAĞLIK BİL. ENS. AVUSTURYA 1 LİTVANYA 1 İSPANYA 1 SLOVAKYA 2 TOPLAM 73 15

17 Öğrenci Değişim Programları İle Gelen Öğrenci Sayısı Birimin Adı Geldiği Ülke Giden Öğrenci Sayısı ASYO SLOVAKYA 2 SLOVAKYA 1 NİİBF LİTVANYA 2 ROMANYA 2 LETONYA 2 (STAJ) EĞİTİM LİTVANYA 6 LETONYA 2 TİOYO LİTVANYA 1 BESYO POLONYA 3 ROMANYA 1 VETERİNER LİTVANYA 4 (2'Sİ STAJ) ZİRAAT LİTVANYA 6 (TÜMÜ STAJ) FEF ROMANYA 1 TIP SLOVAKYA 2 TOPLAM Eğitim-Öğretim Yılında Mezun Olan Öğrenci Sayısı Önlisans Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM Atça M.Y.O Aydın M.Y.O Aydın Sağlık Hizmetleri M.Y.O Bozdoğan M.Y.O Çine M.Y.O Didim M.Y.O Karacasu M.Y.O Koçarlı M.Y.O Kuyucak M.Y.O Nazilli M.Y.O Söke M.Y.O Sultanhisar M.Y.O Yenipazar M.Y.O TOPLAM

18 Lisans Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim TOPLAM Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Nazilli İkt. ve İdr.Bil. Fakültesi Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Y.O Turizm İşlt. ve Otelcilik Y.O Devlet Konservatuarı TOPLAM Lisansüstü Birimin Adı Yüksek Doktora TOPLAM Lisans E K E K Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimler Enstitüsü TOPLAM İdari Hizmetler 2009 yılı içerisinde; Daire Başkanlığımızda kullanılan fotokopi makinesinin değişmesi gereken parçalarının alımı Daire Başkanlığımız içim gerekli olan büro malzemesi ve kırtasiye alımı, Daire Başkanlığımız arşivinde kullanılmak üzere çelik dosya dolabı alımı, Mezuniyet döneminde kullanılmak üzere, diploma kağıt alımı, Lisans, Ön lisans, Yüksek lisans diplomalarının basımı, Daire Başkanlığı bürolarına dikey perde alımı, Yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için yapışkanlı beyaz zarf ve zarf etiketi alımı, 17

19 2009 yıl baskılı hologram etiketi alımı, Öğrenci kimlik (mifare) kartı alımı, Daire Başkanlığımızın yapışkanlı yapışkanlı beyaz zarf, kayıt dosyası, diploma dosyası alımı, Daire Başkanlığımız içim gerekli olan bilgisayar ve notebook alımı, Diploma basımı için kullanılan yazıcılar için fotoğraf iletken ünitesi, Daire Başkanlığı kadrosunda bulunan personelin giyim yardımı alımları gerçekleştirilmiştir Diğer Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Atama işlemleri Personel Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır ancak Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik esasları dahilinde yapılması ve Çalışan personelimizin performansının dikkate alınması öngörülmektedir Mali Yılında birimimiz tarafından doğrudan temin ve 21/c kapsamında satın alma işlemleri gerçekleştirilmiştir. D- Diğer Hususlar II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Birimin Amaç ve Hedefleri Daire Başkanlığımızın 2008 Birim faaliyet raporunda belirtildiği üzere; Stratejik Amaç-1 Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diplomaların OBİS den alınmasını sağlamak, Stratejik Amaç-2 Öğrenci kimliklerinin ilk kayıt sırasında verilmesini sağlamak, Stratejik Amaç-3 Kayıt yenileme işlemlerinin tümüyle internet üzerinden yapılmasını sağlamak. Amaçları gerçekleştirilmiştir. Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç-4 Kesin kayıtların internet üzerinden yapılmasının sağlanması yönünde çalışmalar yapmak. Stratejik Hedefler Hedef Eğitim Öğretim yılında kesin kayıt işlemlerini bu yolla gerçekleştiren üniversitelerden uygulama hakkında bilgi almak. Hedef Eğitim Öğretim yılında konunun Üniversitemizde uygulanabilirliği üzerinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile çalışmak. Hedef Eğitim Öğretim Yılı kesin kayıtlarında gerçekleştirmek. Gerçekleşme Durumu Gerçekleşti. Gerçekleşti. Çalışmalar devam ediyor. 18

20 Stratejik Amaç-5 İstatistiki bilgilerin (kesin kayıt yaptıran, okuyan, yatay/dikey geçiş ve af kanunu yolu ile kayıt yaptıran,birimlere/ bölümlere/programlara/ sınıflara göre, mezun olan, çeşitli nedenlerle ayrılan, yabancı uyruklu öğrencilerin kız/erkek ve doğum tarihlerine göre sınıflandırılmış sayıları) OBİS den alınmasını sağlamak. Stratejik Amaç-6 Daire Başkanlığının yeniden yapılandırılmasını sağlamak. Stratejik Amaç-7 Merkez ve birim öğrenci işleri çalışanlarının performansını arttırmak, bilgi eksikliklerini gidermek ve öğrencinin kurumu tanımasını sağlamak ve motivasyonunu artırmak amacıyla kurum içi eğitim seminerleri düzenlemek, çalışanların ve öğrencilerin bu seminerlere katılımını sağlamak. Hedef Eğitim-Öğretim Yılında konu ile ilgili alınması istenen raporların belirlenmesi ve OBİS ten alınabilmesi için ön görüşmeleri yapmak. Hedef Eğitim-Öğretim Yılında Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile birlikte konu ile ilgili çalışmaların yürütmek ve deneme işlemlerini tamamlamak. Hedef Eğitim-Öğretim Yılından itibaren istenen raporların OBİS den alınmasını gerçekleştirmek. Hedef Eğitim-Öğretim Yılında mevcut yapının değerlendirmesini yapmak, olumlu ve olumsuz yönlerinin ortaya konulması, Hedef-2 Yapılan değerlendirmede çıkan sonuca göre Eğitim-Öğretim Yılında gerekli düzenlemelerin yapılması. Hedef-1 Kesin kayıtlardan önce kesin kayıt ve kayıt yenileme döneminde yapılması gereken işlemlerle ilgili birim öğrenci işleri çalışanlarına yönelik seminer düzenlenecektir. Hedef-2 Eğitim-öğretim dönemi başında yönetmelik ve yönergelerle ilgili bilgi eksikliklerini gidermek amacıyla merkez ve birim öğrenci işleri çalışanlarına yönelik seminer düzenlenecektir. Hedef-3 Öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, Öğrenci İşleri Dai. Bşk, S.K.S Dai.Bşk, Kütüphane ve Dok.Dai. Bşk., Bilgi İşlem Dai. Bşk., Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve ilgili eğitim biriminden yetkililerin katılacağı öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi sağlanacaktır. Bu konuda çalışma yapılamadı. Çalışmalar devam etmektedir. - Gerçekleşti. Yapılandırmaya yönelik olarak uygun fiziki ortam olmaması nedeniyle gerekli düzenleme yapılamadı. Gerçekleşti Eğitim Öğretim yılında gerçekleştirilmek üzere çalışmalar devam etmektedir. Bu konuda çalışma yapılmadı. 19

21 B- Temel Politikalar ve Öncelikler Faaliyet 1.1 Tamamı gerçekleşti. Faaliyet 1.2 Tamamı gerçekleşti. Faaliyet 1.3 Tamamı gerçekleşti. Faaliyet 2.1 Tamamı gerçekleşti. Faaliyet 2.2 Tamamı gerçekleşti.(bilgi İşlem Daire Başkanlığı) Faaliyet 2.3 Tamamı gerçekleşti.(öidb ve BİDB İşbirliği ile) Faaliyet 3.1 Tamamı gerçekleşti. Faaliyet 3.2 Tamamı gerçekleşti. Faaliyet 3.3 Tamamı gerçekleşti. Faaliyet 4.1 Tamamı gerçekleşti. Faaliyet 4.2 Tamamı gerçekleşti. Faaliyet Eğitim Öğretim Yılı kesin kayıtlarında gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar devam ediyor. Faaliyet Eğitim-Öğretim Yılında konu ile ilgili alınması istenen raporların belirlenmesi konusunda çalışma yapılamadı. Faaliyet 5.2 Raporların OBİS ten alınabilmesi için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile ön görüşmeler yapılmış ve konu ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Politikalar Faaliyet 6.1 Tamamı Gerçekleşti. Faaliyet 6.2 Yapılan değerlendirmeye göre daha uygun fiziki ortam sağlanması gerekliliği üst makamlara bildirildi. Ancak yapılandırmaya yönelik olarak uygun fiziki ortam olmaması nedeniyle gerekli düzenleme yapılamadı. Uygun ortamın sağlanması durumunda, Şube Müdürlükleri düzeyinde yapılandırmanın gerçekleştirilmesi, Faaliyet 7.1 Tamamı Gerçekleşti. Faaliyet 7.2 Eğitim-öğretim dönemi başında yönetmelik ve yönergelerle ilgili bilgi eksikliklerini gidermek amacıyla merkez ve birim öğrenci işleri çalışanlarına yönelik seminer düzenlenmemiştir. Ancak Eğitim Öğretim yılında gerçekleştirmek üzere çalışmalar devam etmektedir. Faaliyet Eğitim Öğretim yılından itibaren öğrenci işlerinden sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlığında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Gençlik Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve ilgili eğitim biriminden yetkililerin katılacağı öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi sağlanacaktır. İstatistiki Bilgilerin Obis Sisteminden alınmasının sağlamak Kayıt yenileme işlemlerinin tümüyle internet üzerinden yapılmasını sağlamak. Öncelikler Kesin kayıtların internet üzerinden yapılmasının sağlanması yönünde çalışmalar yapmak. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın yeniden yapılandırılması yönünde çalışmalar yapmak. Merkez ve birim öğrenci işleri çalışanlarının performansını arttırmak, bilgi eksikliklerini gidermek ve öğrencinin kurumu tanımasını sağlamak ve motivasyonunu artırmak amacıyla kurum içi eğitim seminerleri düzenlemek, çalışanların ve öğrencilerin bu seminerlere katılımını sağlamak. 20

22 C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler B- ÖDENEKLER ÖDENEĞİN KODU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI ÖDENEK DURUMU ÖDENEĞİN TÜRÜ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları. ÖDENEK TUTARI (TL) Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımı, Bakım ve Onarım Giderleri EK ÖDENEK TUTARI (TL) TOPLAM (TL) TOPLAM Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1- Bütçe Giderleri 2009 Bütçe Başlangıç Ödeneği (TL) 2009 Gerçekleşme Toplamı (TL) Gerçekleşme Oranı (%) 01 - Personel Giderleri 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Cari Transferler 06 - Sermaye Giderleri BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , ,94 Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 21

23 Başlangıç ödeneğimiz; Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları YTL, Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri TL olmak üzere toplam TL olarak verilmiştir. Yapılması gereken zorunlu alımların gerçekleştirilebilmesi için verilen ödenek yetersiz kalmış bu nedenle TL ek ödenek istenmiş yıl içindeki toplam ödenek TL ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin ,63.-TL sı harcanmış % 99,94 oranında gerçekleşme sağlanmıştır Bütçe Gelirleri 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar HARCAMA KODU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI BÜTÇE KULLANIM RAPORU HARCAMA TÜRÜ Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları HARCAMA TUTARI (TL) Kırtasiye Alımları , Baskı ve Cilt Giderleri , Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 4696, Giyecek Alımları 82,94 Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alım, Bakım Onarım Giderleri Büro İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları ,46 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 634,40 Büro İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 1.500,96 TOPLAM (TL) , , ,63 Tablonun incelenmesi sonucunda, 2009 Mali yılına ilişkin olarak birimimize ayrılan TL ödeneğinin dışında TL ek ödenek istendiği ve mevcut bütçenin geçen yılda olduğu gibi zorunlu ihtiyaçların karşılanmasında bile yetersiz kaldığı görülmektedir. Toplamda verilen TL ödeneğin ,63.-TL harcandığı ve yapılan harcamanın % 99,94 oranında gerçekleştiği ve bu durum birimin gerçek ihtiyaçları için ayrılan ödeneğin gerektiği gibi planlı harcandığının göstergesi olarak değerlendirilmelidir. 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 22

24 Amaçlar Hedefler Gerçekleşme Durumu Kesin kayıtların internet üzerinden Eğitim yapılmasının sağlanması yönünde Öğretim Yılı kesin Gerçekleşmedi Eğitimçalışmalar yapmak. kayıtlarında Öğretim yılı için çalışmalar devam gerçekleştirmek. etmektedir. Kayıt yenileme işlemlerinin tümüyle internet üzerinden yapılmasını sağlamak. Geçici Mezuniyet Belgesi ve Diplomaların OBİS den alınmasını sağlamak İstatistiki bilgilerin (kesin kayıt yaptıran, okuyan, yatay/dikey geçiş ve af kanunu yolu ile kayıt yaptıran, birimlere/bölümlere/programlara/ sınıflara göre, mezun, çeşitli nedenlerle ayrılan, yabancı uyruklu öğrencilerin kız/erkek ve doğum tarihlerine göre sınıflandırılmış sayıları) OBİS den alınmasını sağlamak Merkez ve birim öğrenci işleri çalışanlarının performansını arttırmak, bilgi eksikliklerini gidermek ve öğrencinin kurumu tanımasını sağlamak ve motivasyonunu artırmak amacıyla kurum içi eğitim seminerleri düzenlemek, çalışanların ve öğrencilerin bu seminerlere katılımını sağlamak Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt yenileme işlemlerinin internet üzerinden gerçekleştirilme oranlarını yükseltmek Eğitim- Öğretim Yılından itibaren gerçekleştirmek Eğitim- Öğretim Yılından itibaren gerçekleştirmek Eğitim- Öğretim Yılından itibaren gerçekleştirmek Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında internet üzerinden kayıt yenileme işlemleri %71,39 oranında ve geçen yılın aynı döneminde bu oran % 66 gerçekleşmiştir. Geçen yıl ile bu yıl kıyaslandığında % 5,39 oranında artış olduğu görülmüştür Eğitim Öğretim yılında kullanım oranının artırılması için çalışmalara devam edilecektir. Belgeler Eğitim Öğretim Yılından itibaren OBİS ten alınmaktadır Eğitim-Öğretim Yılında konu ile ilgili olarak Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile çalışmalar başlatılmış ve sürmektedir Yılı etkinlik listesinde verilmiştir. Eksiklikler belirlendikçe yıl içerisinde yeni seminerler için çalışma planı yapılacaktır. Birimleri, başarılı öğrenciye eğitim öğretim yılı sonunda başarı durumunu bildiren belge hazırlanması konusunda yönlendirmek Eğitim- Öğretim Yılından itibaren gerçekleştirmek. Mezun öğrencilere Daire Başkanlığımızca düzenlenmektedir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızı yeniden yapılandırılması yönünde Eğitim- Öğretim Yılından itibaren Konu ile ilgili çalışma yapılmış ancak fiziki mekan yetersizliği nedeniyle işlerliği sağlanamamıştır. Kalite 23

25 çalışmalar yapmak. gerçekleştirmek. Çalışmaları kapsamında yeniden değerlendirilerek gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Eğitim-Öğretim rehberlerinin öğrencilere ve uygulayıcı personele zamanında ulaşmasını sağlamak Eğitim- Öğretim yılından itibaren gerçekleştirmek. Hazırlanan kitapçıklar Danışman ve yöneticilere kayıtlar sırasında ulaştırılmıştır. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1- Faaliyet Bilgileri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2009 Yılı Etkinlik Listesi Türü Konusu Tarihi Katılımcılar Bilgilendirme Toplantısı Toplantı Kayıt Yenileme Sürecinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2009 Çalışma Takvimi Kayıt Yenileme Süreç Değerlendirmesi Tören Mezuniyet Töreni Öğrenci İşleri Faaliyetlerinin daha Bilgilendirme etkin Toplantısı hale getirilmesi Okul Sekreterleri ve Birim Öğr.İşleri Çalışanları Okul Sekreterleri ve Birim Öğr.İşleri Çalışanları ADÜ Akademik ve İdari Personeli ile Öğrenciler ve Öğrenci Yakınları OBİS Kullanan personelin katılımı 24

26 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler (Stratejik Planda belirlenmiş olan GZFT analizinde tespit edilen güçlü yönler ve fırsatlar belirtilip, güçlü yönler ve fırsatlar ile ilgili olarak faaliyet yılı içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve alınan önlemlere yer verilir.) Üst yönetimin yeniliklere açık olması, birimimizi desteklemesi, Çalışanlarımızın dinamik, paylaşımcı ve özverili olması, Diplomaların, mezuniyetten hemen sonra düzenlenmesi, Toplam Kalite Yönetimi anlayışına önem verilmesi, Çalışanlarımızın iş akış takvimine titizlikle uyması, Kanunlara ve yönetmeliklere titizlikle uyulması, Kendi yazılım programımızın (OBİS) olması, Elektronik altyapımızın olması, Daire Başkanlığımızın giriş katında olması ve kolay bulunur olması, Daire Başkanlığımızın çalışma ortamı olarak ferah ve aydınlık bir yapıda olması, Teknolojik altyapımızın yenilenmiş ve yeterli olması, Daire Başkanlığımız, Dış İlişkiler Bürosu ve Birimlerle birlikte AB uyum programına ilişkin çalışmaların uyum içinde devam etmesi, Üniversitemize ulaşımın kolay olması, İl düzeyinde, üniversiteye bakışın olumlu yönde gelişmesi, Üniversitemize ait sosyal tesislerin bulunması, B- Zayıflıklar (Stratejik Planda belirlenmiş olan GZFT analizinde tespit edilen zayıf yönler ve tehditler belirtilip, zayıf yönler ve tehditler ile ilgili olarak nasıl telafi edilebileceği yazılır.) Eğitim birimlerimizin dağınık olması, Çalışma ortamının fiziki mekan açısından yetersiz olması, Donanımlı sekreterlik ve yazı işlerini yürütecek kadrolu personelin olmaması Personel başına düşen öğrenci sayısının fazla olması, Çalışanlarımızın, yeterli bilgi birikimine sahip olmaması, Daire Başkanlığımızın çalışma alanına giren konulardaki toplantı, seminer vb. çalışmalarda personelin yer almaması, Eğitim birimlerince OBİS in gerektiği gibi kullanılamaması, Merkezle eğitim birimleri arasındaki internet ağının yeterli güçte olmaması, Eğitim birimleri öğrenci işleri bürosu personelinin sıklıkla yer değiştirmesi, İş hacmindeki gelişmeler karşısında OBİS in, başkanlığımızın tüm gereklerini yerine getirecek düzeyde olmaması, Af kanunları ile gelen sorunlu öğrenciler nedeniyle iş yükünün artması, Yönetmelik ve yönerge değişikliklerinin sık aralıklarla yapılması, Değişikliklerin OBİS e uyumunun gözetilmemesi, Öğrenci danışmanlarının, ders kayıtlarına gereken önemi vermemesi, Eğitim birimlerinin, öğrenci işleri bürolarına gereken önemi vermemesi. C- Değerlendirme 25

27 Öğrenci sayısının her yıl artmasına karşılık personel sayısının artmaması ve OBİS nin ihtiyaca istenilen düzeyde cevap vermemesi, personel başına düşen iş hacminin artmasına neden olmaktadır. Bu durumda ya personel sayısının artırılması yada sistemin gözden geçirilmesi gerektiği düşünülmektedir. OBİS den amaçlanan yararın sağlanması, beklenen belge ve raporların alınması yönünde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile birlikte ortak çalışmalar yapılmaktadır. Merkez ve birim öğrenci işleri çalışanlarının performansını arttırmak, bilgi eksikliklerini gidermek ve öğrencinin kurumu tanımasını sağlamak ve motivasyonunu artırmak amacıyla kurum içi eğitim seminerleri düzenlenerek bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılmıştır. İhtiyaç duyulması durumunda çalışmalar devam edecektir. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Daire Başkanlığımız yazışmalarını ve arşiv hizmetlerini geçici işçi konumundaki personelle yürütmeye çalışmaktayız. Yazışmaların yoğun olması, sekreterlik ve yazı işlerinin bir kişinin üzerinde olması nedeniyle yaşanan aksaklıklar risk oluşturmaktadır. Zayıf yönlerimiz arasında bahsedilen donanımlı sekreterlik ve yazı işlerini yürütecek kadrolu personelin dairemizde görevlendirilmiş olmasıyla bu riskin ortadan kalkacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin karşılama ve diplomaların verilmesi amacıyla Daire Başkanlığımız girişinde Ön Büro kurulmasının iş yoğunluğunu rahatlatma ve çalışan üzerinde oluşan olumsuz etkileri giderme konusunda yararlı olacağı düşünülmektedir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak stratejik amaçlar ve bu amaçlara ulaştıracak hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli personel desteği sağlanmalı, zayıf yönlerimizde sıralanan Eğitim birimleri öğrenci işleri bürosu personelinin sıklıkla yer değiştirmesi konusunda birim yöneticilerinin hassas davranmalarının yararlı olacağı düşünülmektedir. OBİS in tüm birimlerimizde tüm akademik personele ve öğrenci işleri çalışanlarına anlatılması ve yoğun kullanımının sağlanması tüm kullanıcıların iş yükünü hafifletecektir. Ayrıca Daire Başkanlığımız bünyesinde OBIS teki aksaklıkların giderilmesi ve yapılacak yenileme ve güncellemelerin kısa sürede yapabilmesi amacıyla bilgisayar programcısı olarak görev yapan elemanın sürekli olarak görevlendirilmesi sorunların giderilmesine yardımcı olacaktır. Birimlerin kanun, yönetmelik ve yönergeler doğrultusunda uygulama esaslarını belirleyip inisiyatif ve karar alma yetkilerini kullanmaları, Daire Başkanlığımızı Merkezli hareket etme yanlışından kurtaracaktır. EK: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 26

28 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI [1] Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. [2] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. [3] (Yer-Tarih) İmza Hatice ÇATALOĞLU Daire Başkanı [1] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. [2] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. [3] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 27