T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 2014 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ 04 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR. 3 B. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER. 4. TARİHÇE. 4. İDARENİN TEŞKİLAT YAPISI. 5.. İDARİ YÖNDEN YAPILANMA. 6.. BAŞKANLIĞA BAĞLI MÜDÜRLÜKLER MALİ YÖNDEN YAPILANMA YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ. 8 C. İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR. 8. İNSAN KAYNAKLARI. 8. FİZİKİ KAYNAKLAR. 0.. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR. 0.. TEKNOLOJİK DONANIM VE TEKNİK EKİPMAN ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI. 3. TAŞINMAZLAR. 5 D. TEMEL POLİTİKALAR. 6 E. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER. 7 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER. 7.ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER. 7.UYGULANAN PROJELER, HEDEFLER VE SAPMALAR. 9 B. PERFORMANS TABLOSU. 9 C. BİRİMLERİN PERFORMANS VE BÜTÇE TEKLİFLERİ. 9 BİRİMLERİN BÜTÇE TEKLİFLERİ. 0 İDARE PERFORMANS PROGRAMI. EKLER EK. ÇİĞLİ BELEDİYESİNİN KİRADAKİ YERLERİ. 6 EK. GAYRİMENKUL LİSTESİ. 63

2 Üst Yöneticinin Sunuşu : Değerli Meclis Üyeleri; Bilindiği üzere günümüzde, 0. yüzyılın sonlarında, küreselleşmeye paralel olarak, kamu yönetimi de yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Bu yapılanmada sosyal refah devleti anlayışından kalan kamusal mülkiyet ve geniş kamu hizmeti anlayışı terk edilmiş; kullanılan kamu kaynaklarının verimli, etkin ve halkımıza dönük kullanılmasına başlanmıştır. Bu süreçte öncelikle kamu hizmetlerinde stratejik yönetim, toplam kalite, performans denetimi ve performansa dayalı bütçeleme uygulamaları yaygınlaşmaya başlamıştır. Ülkemizde de kamu kurumlarının stratejik yönetim anlayışına geçmesi 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümlerin 0/0/005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle zorunlu hale gelmiştir. Yasa ile Kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla, katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. Belediyesi olarak bu amaçlarla hazırlanan ve 0-06 dönemini kapsayan Stratejik Planımız yürürlükte olup, 04 yılı İdare Performans Programımız da bütçe çalışmaları kapsamında tamamlanmış bulunmaktadır. Stratejik Planın hayata geçmesi, bütçeler yoluyla kaynak tahsisi ile gerçekleşmektedir. Bütçelerin kurumsal öncelikleri doğru yansıtması ve rehber olması ise performans programları yoluyla olmaktadır. Açıktır ki, performans programının kurumsal öncelikleri yansıtacak şekilde samimi bir şekilde hazırlanması ve program döneminde etkin uygulanması yönetimin başarısı anlamına gelmektedir. Bu çerçevede özellikle son dönemde Belediyemizin kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik olarak birçok çalışma yürütülmektedir. İç kontrol sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışmalar, mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi suretiyle kurum, birim ve çalışan performansının ölçülmesine yönelik faaliyet ve projeler belediyemizin kurumsal kapasitesinde önemli iyileşmeler sağlamış, personelimizin motivasyonunu ve sahiplenmesini önemli düzeyde artırmıştır. Belediyemizin yol haritasını stratejik planımız çizerken performans programımız, planda öngörülen amaç ve hedefleri hayata geçirecek faaliyet ve projelerin yer aldığı bir rehber niteliğini taşımaktadır. Bu yaklaşımla hazırlanan 04 yılı Performans Programımızın tüm halkına hayırlı olmasını diler, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Saygılarımla.. Av. Metin SOLAK Belediye Başkanı

3 I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. Sıhhî işyerlerini, nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parklar ve yeşil alanlar yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclisi Kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. 3

4 Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. Borç almak, bağış kabul etmek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. İlçede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz atış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. B- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER. Tarihçe : Eski tarihlerde, ilçenin genel olarak bataklık ve sazlıklardan oluşması ve denize yakınlığı nedeniyle yeşil alanlara çok çiğ düşmesinden dolayı, ilk yerleşenler tarafından buraya adı verildiği bilinmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında ve daha sonra yapılan mübadeleler çerçevesinde Batı Trakya dan gelen soydaşlarımızın yerleştirilmesiyle ilk etapta köy olarak kurulmuş, 956 yılında belediye statüsü aldıktan sonra, 966 yılında meydana gelen Varto ve Hınıs depremleri sonucunda evsiz kalan aileler bugünkü Güzeltepe ve Şirintepe mahallelerinin bulunduğu alanlara yerleştirilmiş, 4

5 bu süreç daha sonra doğu ve güneydoğu bölgelerden gelen vatandaşlarımızın Büyük, Küçük ve Balatçık mahallerine iskan edilmeleri ile devam etmiştir. 98yılında Milli Güvenlik Konseyi nin 34 No lu kararıyla İzmir Belediyeleri Teşkilatlanması ile ilgili 303 sayılı kanundan sonra Karşıyaka Belediyesi ne bağlandıktan sonra, 99 yılında ilçe statüsünü kazanıncaya kadar adı geçen belediyenin şubesi olarak varlığını sürdürmüştür tarih ve 3806 Sayılı Yasa ile adı altında 0 mahalle metropol olarak değerlendirildikten sonra, Sasalı Beldesi, Kaklıç, Harmandalı ve Ahmet Efendi Mahalleleri de dahil edilerek bugünkü ilçe sınırları oluşturulmuştur. İlçemizde yeni katılımlarla birlikte 8 mahalle bulunmaktadır.. İdarenin Teşkilat Yapısı : 5393 sayılı Belediye Kanunun 48 nci Maddesi gereğince Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak Yazı işleri Müdürlüğü, Malî hizmetler Müdürlüğü, Fen işleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü birimlerinden oluşur denilmekte ise de; İlçesinin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik e uygun olarak.sağlık Müdürlüğü,.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 3.İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 4.Hukuk İşleri Müdürlüğü, 5.Özel Kalem Müdürlüğü, 6.Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 7.Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 8.Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, 9.Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 0.Park ve Bahçeler Müdürlüğü,.Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü,.Temizlik İşleri Müdürlüğü, 3.Veteriner İşleri Müdürlüğü, 4.Teftiş Kurulu Müdürlüğü, 5.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 6.Plan ve Proje Müdürlüğü ve 7.Gecekondu Sos.Kon. Müdürlüğü olarak oluşturulmuş, Hizmet alanlarının genişlemesine göre diğer alt birimler oluşturulmuş ve Fen işleri Müdürlüğüne bağlı şantiyeler, Belediye Meclisinin almış olduğu kararıyla oluşturularak birimlerin Personel istihdamı ile araç gereç fiziki yapısı oluşturularak hizmet vermeye başlatılmıştır. 5

6 .. İdari Yönden Yapılanma : 6

7 .. Başkanlığa Bağlı Müdürlükler :.3. Mali Yönden Yapılanma : 7

8 3. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi : Belediyemizdeki iş ve işlemlerin; 5393 sayılı Belediye Kanununun 5. maddesinde belirtilen Denetim Komisyonu ve Belediye Meclisi üyelerinden seçilen Denetim Komisyonu, 5393 sayılı Belediye kanunun 6. maddesinde belirtildiği gibi Belediye Meclisi kanalıyla denetlenebileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda öngörülen Mali Hizmetler Birimince yapılacak iç denetimlerde Ön Mali Kontrol işlemleri uygulamaya girmiş bulunmaktadır. C- İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR. İnsan Kaynakları : CİNSİYET MEMUR İŞÇİ Tablo : Cinsiyete göre personel durumu SÖZ. MEMUR HİZMET ALIMI TOPLAM KADIN % ERKEK % % Belediyesi; 78 memur, 40 sözleşmeli memur, 4 kadrolu işçi, 655 hizmet alımı personeli olmak üzere toplam 886 personeli ile hizmet vermektedir. Belediyedeki istihdamın dağılımı aşağıdaki gibidir. Çalışanların %8 ü erkek, %9 si kadındır. Çalışanların % si üniversite, %9 u ön lisans, %30 u lise, %6 sı ortaokul,% 33 ü ilkokul mezunudur. Şekil : Cinsiyete Göre Personel Sayısı 8

9 EĞİTİM DURUMU MEMUR İŞÇİ Tablo : Eğitim durumuna göre personel sayısı SÖZ. MEMUR HİZMET ALIMI TOPLAM TOPLAM PERSONELİN EĞİTİM DURUMU YÜZDESİ (%) LİSANS % ÖNLİSANS % LİSE % ORTA % İLKOKUL % TOPLAM Tablo : Eğitim durumuna göre personel dağılımı Şekil : Personel Eğitim Durumu Belediyemizde çalışan memurların yaklaşık %8 si üniversite, %8 si ön lisans, %36 ı lise,%5 i ortaokul,%3 si ilkokul mezunu; kadrolu işçilerin % i üniversite, yaklaşık %7 si ön lisans, % 7 si ortaokul mezunu; sözleşmeli memurların %65 i üniversite, yaklaşık %0 si ön lisans, %5 i lise mezunu ve hizmet alımı personelin %4 ü üniversite, %3 i ön lisans, yaklaşık %30 u lise,%9 i ortaokul,% 44 i ilkokul mezunudur. 9

10 . Fiziki Kaynaklar :.. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : Belediyemizdeki bilişim sistemi Bilgi İşlem servisi tarafından yürütülmektedir. Belediyemizin Web sitesi bu birim tarafından oluşturulmuştur. Mali Hizmetler Müdürlüğü ndeki Muhasebe Sistemi, Gelir servisindeki Gelir Programı Sistemi, Personel İşleri Müdürlüğünde yapılan işler özel paket programlarla yapılmaktadır. Bu programların elde edilmesi, izlenmesi ve denetlenmesi ilgili birim yetkilileri ile Bilgi İşlem servisi tarafından yapılmaktadır. Belediyemizde 9 adet bilgisayar ve 8 adet ana Bilgisayar olmak üzere toplam 300 adet bilgisayar bulunmaktadır. Bilgisayarlar Windows XP işletim sistemi ile çalışmaktadır. Ana Bilgisayarlarda Server 003 İşletim Sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca adet için Postfix Mail Server, adet internet güvenliği için İsa Server Programı, adet Pfsense yazılımı, adet araç takip yazılımı, Dialog Prestige Programı bulunmaktadır. Bilgisayarlarımızda Ofis Programları, Autocad Archicad, Netcad programları kullanılmaktadır. Personel Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü nde Beyaz Yazılım Donanım Ltd Şti Firmasının Belediye Otomasyon Programı kullanılmaktadır. Bilgisayarlarımızın 6 adedi intel i5 işlemci ve 4gb ram, 64 adedi intel Pentium 4 işlemci ve gb ram, 5 adedi intel Pentium 4 işlemci ve 5 mb ram, 6 adedi Coreduo işlemci ve gb ram 45 adet İntel Pentium 3 işlemci kullanılmaktadır. Sistemimizdeki bütün bilgisayarlar ağ bağlantısı ile birbiriyle senkronize olarak çalışmaktadır... Teknolojik Donanım ve Teknik Ekipman : ADI ADET ADI ADET Bilgisayar 9 Sabit Telefonlar 7 Bilgisayar Server kasası 8 Telsiz Telefonlar 0 Para Sayma Makinesi Telsizler Nivo Aletleri 4 Santraller Nokta Vuruşlu Yazıcılar 3 Faks Cihazları 3 Püskürtmeli Yazıcılar 9 Modemler 7 Lazer Yazıcılar 9 Telefonlar 85 Termal Yazıcılar Mikrofonlar 4 Çok Fonk.Yazıcılar 7 Fotokopi Makineleri 0

11 Barkot Yazıcılar ve Okuyucular 5 Teksir Makineleri Masa üstü Tarayıcılar 6 Sterilizatör Mekanik Yazı Makineleri 7 EKG Cihazları Numaratörler 6 Negatoskop Parmak izi sistemleri 7 Mikroskop Sahte Para Detektörleri Stetoskop 4 Elektrikli panolar Regülâtör Projektörler 79 Güç Kuvvetlendirici 36 Müzik çalar ve kaydediciler ile donanımları 8 Hoparlörler 4 Televizyonlar 3 Amfiler 4 Videolar 9 Sabit Kameralar 40 Müzik ve Anons Sistemi Dijital Kameralar Monitör Dijital ses ve görüntü 9 kaydediciler 9 Kulaklık Gece Görüş Kamerası 66 Uydu Alıcılar 4 Fotoğraf Makineleri 3.3. Araç ve İş Makineleri : A BİNEK ARAÇLAR (Otomobiller) 35 CBB 7 Volvo - S 80 - (Sedan) Binek- 0 - Başkanlık 35 TY 380 Renault TX-Binek-986-Fen İşleri 3 35 AV 3638 Renault TSW-R 339 5VT -Binek-995-Fen İşleri 4 35 AC 066 Renault TSWToros-Binek-000-Başkanlık 5 35 AT 477 Renault Megan II SDN.DYN..5DCI-Binek-006-Bşk AT 869 Renault Megan Sedan.5DCI-Binek-006-Bşk AV 3635 Renault Megan Sedan.5DCI Privilege-Binek-006Bşk AC 573 Ford Fiesta Comf..4 5K-TDCI ABS.EBD 008-Bşk AC 758 Ford Fiesta Comf..4 5K-TDCI ABS.EBD 008-Bşk AT 8760 Volkswagen Caddy Kombi.9 TDI-006-Park Bahçe 35 AT 8764 Volkswagen Caddy Kombi.9 TDI-006-Temiz. İşl. 35 AE 646 Opel Vectra.6NB ESSENTIA SP-Binek-006-Bşk AE 646 Opel Vectra.6NB ESSENTIA SP-Binek-006-Bşk CBB 66 Opel İnsignia-OG-A-(Sedan)Binek-00 - Başkanlık 5 35 AT 84 Ford Focus-(Sedan) Binek 00 -Başkanlık 6 35 AT 59 Ford Focus-(Sedan) Binek 00 -Başkanlık 7 35 AT 598 Ford Focus-(Sedan) Binek 00 -Başkanlık 8 35 AT 5874 Ford Focus-(Sedan) Binek 00 -Başkanlık 9 35 KA 0390 Ford Mondeo (Sedan)Binek-BA7-0-Bld.Spor Klubu 0 35 KA 04 Ford Mondeo (Sedan)Binek-BA7-0-Bld.Spor Klubu 35 KA 098 Ford Mondeo (Sedan)Binek-BA7-0-Bld.Spor Klubu 35 KA 884 Ford Mondeo (Sedan)Binek-BA7-0-Bld.Spor Klubu B-KAMYONETLER (Tek Sıralı,Çift Sıralı) 3 35 KHE BMC-Leylant30 Tek Sıra Kamyonet-986-Fen.İşl R 680 BMC-Levend.8 Tek Sıra Kamyonet-000-Tem.İşl BVH 0 BMC-LevendAçık S.K..8 Ç. Sır. Kmynt-994-Fen İşl KHA 8 BMC-Levend.8BCKÇift Sıra Kamyonet-996-Fen İşl KRC 09 BMC-Levend.8BCS Çift Sıra Kamyonet-998-Fen İşl KRC 0 BMC-Levend.8BCS Çift Sıra Kamyonet-998-Fen İşl 9 35 KBD 99 BMC-.8 BCS Çift Sıra Kamyonet-998-Tem.İşl MCC 39 BMC- Levend.8 Çift Sıra Kamyonet-995-Fen İşl AT 8685 BMC- Levent00 Çift Sıra Kamyonet-006-Vet.İşl AT 8689 BMC- Levent00 Çift Sıra Kamyonet-006-Fen İşl AT 8696 BMC- Levent00 Çift Sıra Kamyonet-006-Tem.İşl.

12 34 35 AT 87 BMC- Levent00 Çift Sıra Kamyonet-006-Zabıta AE 8 BMC- Levent00 Çift Sıra Kamyonet-007-Zabıta KVY BMC- Levent00 Çift Sıra Kamyonet-007-Sasalı ZC 64 BMC-Levent00 Çift Sıra Kamyonet-009-Vet.İşl AC 478 Ford Transit 350M TDCI Ç. Sır Kmynt-008-Tem. İşl AC 8669 Ford Transit 350M Ç. Sır Kmynt-008-Park Bhçlr AE 79 Ford Transit 350M Çift Sıra Kamyonet-008-Fen İşl AC 597 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-009-Tem.İşl AC 563 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-009-Fen.İşl AC 070 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-009-Fen.İşl AC 000 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet-009-Fen.İşl AT 8753 Volkswagen Transprtr.5TDI Kamyonet-006-Park AT 8756 Volkswagen Transprtr.5TDI Kamyonet-006-Fen MJP 3 Dodge-Tek Sıra Kamyonet-984-Fen İşleri AT 3 Ford FSA6 Transit 300S Kapalı Kasa Kamyonet AV 87 Mitsubishi L 00 çift kabin Kamyonet -0-Fen İşleri AV 909 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet AV 909 Ford FNB6 Transit Çift Sıra Kamyonet AR 3358 Mitsubishi L 00 çift kabin Kamyonet -0-Fen İşleri AV 304 Mitsubishi L 00 Kapalı Kasa Kamyonet -0-Fen İşleri AV 694 Mitsubishi L 00 Kapalı Kasa Kamyonet -0-Fen İşleri KA 879 Ford Kamyonet Çift Kabın KA 88 Ford Kamyonet Çift Kabın KA 884 Ford Kamyonet Çift Kabın KB 4934 Volkswagen Transporter-7JO-Açık Kasa Kamyonet KB 5073 Volkswagen Transporter-7JO-Açık Kasa Kamyonet KB 503 Volkswagen Transporter-7JO-Açık Kasa Kamyonet-03 C- VİDANJÖRLER-SU TANKERLERİ-ARAZÖZLER 6 35 AV 3639 BMC-Fatih 0x08-Vidanjör-998-Fen İşleri 6 35 KPE 07 BMC-Fatih 70x5-Vidanjör-004-Fen İşleri KLH 34 BMC-Fatih 70x5-Vidanjör-999-Fen İşleri PD 07 Bedford-Vidanjör-979-Fen İşleri TT 508 BMC 340-Su Tankeri-985-Park Bah KUP 74 Fatih 0x08-Su Tankeri-996-Park Bah LN 457 Fatih 0x6-Su Tankeri-00-Park Bah AE 707 Ford Cargo-84- CKK-Su Tank-008-Park KPZ 70 Ford Cargo Su Tankeri-009-Park Bh CHZ BMC-Fatih 08x08-Arazöz-994-Fen İşleri 7 35 AY 086 Ford Cargo ckl - Arazöz-0-Fen İşl KHY 8 BMC-Fatih 70*5-Arazöz-Su tankeri KRR 9 BMC-Fatih 70*5-Su tankeri-998-tem.işl. D- MİNİBÜSLER (Ambulans,Cenaze,Zabıta,Servis) AT 8708 BMC- Megastar 90 M Minibüs Fen İşleri KEH 63 BMC- Megastar 90 PDY Kombivan-007-ZabıtaM AR 4988 Ford Transit Van350-Ambulans -005-Sağlık İşl AT 73 Volkswagen Transp. Cityvan.5 TDI-005- Bşk ZK 43 Peugeot J9-Minibüs-988-Oto Tam.-Fen İşleri AR 43 BMC-Megastar 90 V-Cenaze-005-Sağlık İşl AV 0576 FORD -FMB 6 -Cenaze AV 073 FORD - Transit - -Cenaze-0 -Sağlık İşl AT 5358 FORD-FAC6-Ambülans-0-Sağlık İşl AF 86 FORD-FAC6-İçecek Aracı-0-Kültür Md AF 750 FORD-FAC6-Yiyecek Aracı-0- Kültür Md. E - OTOBÜSLER (Servis) AT 870 IVECO-Otoyol E3.7 Otobüs-006-Fen İşleri AT 876 IVECO-Otoyol M3 S- Otobüs-006-Fen İşleri AC 9036 BMC -Belde 60 SB TCC-Otobüs-009-Fen İşleri AV 3637 IVECO-Otoyol-EBUS4 Otobüs-006-Fen İşleri AC 854 TEMSA PR -0- Otobüs KA 995 FORD Otobüs- FCD DB 444 SOLOSANOS-OTOBUS-S DB 4443 SOLOSANOS-OTOBUS-S5-993

13 93 35 DB 4650 SOLOSANOS-OTOBUS-S DB 465 SOLOSANOS-OTOBUS-S5-993 F - ÇÖP KAMYONLARI AC 6775 BMC-Fatih 0x08-Çöp Kamy.-000-Tem.İşl KHY 8 BMC-Fatih 70x5-Çöp Kamy.-993-Tem.İşl KHD 69 BMC-Fatih 70x5-Çöp Kamy.-993-Tem.İşl KHD 70 BMC-Fatih 70x5-Çöp Kamy.-996-Tem.İşl KRR 9 BMC-Fatih 70x5-Çöp Kamy.-998-Tem.İşl KRR 93 BMC-Fatih 70x5-Çöp Kamy.-998-Tem.İşl CJJ 0 BMC-Fatih 00x6-Çöp Kamy.-000-Tem.İşl CJK 03 BMC-Fatih00x6-Vinçli Çöp Kmy.-000-Tem. İşl CJJ 4 BMC-Fatih 00x6-Çöp Kamy.-000-Tem.İşl AC 0539 BMC-Fatih 80x5-Çöp Kamy.-005-Tem.İşl AC 0709 BMC-Fatih 80x5-Çöp Kamy.-005-Tem.İşl AC 095 BMC-Fatih 80x5-Çöp Kamy.-005-Tem.İşl AC 0949 BMC-Fatih 80x5-Çöp Kamy.-005-Tem.İşl AR 665 BMC-Fatih 80x5-Çöp Kamy.-005-Tem.İşl AR 67 BMC-Fatih 80x5-Çöp Kamy.-005-Tem.İşl AF 803 Ford Cargo 54-Çöp Kamyonu-009-Tem İşl 35 AF 044 Ford Cargo 54-Çöp Kamyonu-009-Tem İşl 35 AF 938 Ford Cargo 54-Çöp Kamyonu-009-Tem İşl 3 35 AV 364 BMC-Fatih 0x08-Çöp Kamy.-995-Tem İşl AR 090 Ford Cargo CKL-Çöp Kamyonu-0-Tem İşl 5 35 AR 0546 Ford Cargo CKL-Çöp Kamyonu-0-Tem İşl 6 35 AV 5 Ford Cargo CKL-Çöp Kamyonu-0-Tem İşl 7 35 AV 494 Ford Cargo CKK-Çöp Kamyonu-0-Tem İşl 8 35 AR 306 Ford Cargo CKK-Çöp Kamyonu-0-Tem İşl 9 35 AV 053 Mitsubishi- FE 85 - Çöp Kamyonu-0-Tem İşl 0 35 AR 079 Ford Cargo CKK-Çöp Kamyonu-0-Tem İşl 35 AF 0 Ford Cargo CKK-Çöp Kamyonu-0-Tem İşl 35 KNF 46 Ford Cargo CKK-Çöp Kamyonu-0-Tem İşl 3 35 KEV 86 Ford Cargo CKK-Çöp Kamyonu-0-Tem İşl G-DAMPERLİ KAMYONLAR 4 35 KMM 8 BMC-Fth.70x5-Damp.Kamy-993-PrkBh KDY 8 BMC-Fth.70x5-Damp.Kamy-994-Fen İşl KFV 6 BMC-Fth.70x5-Damp.Kamy-996-Fen İşl KFN 57 BMC-Prof. 67- Damp.Kamy-998-Tem. İşl AR 667 BMC-Prof. 87- Damp.Kamy Fen İşl AR 669 BMC-Prof. 87- Damp.Kamy Fen İşl AR 859 BMC-Prof. 87- Damp.Kamy Fen İşl KHE 0 BMC-Fth45x-Damp.Kamy-99-Tem.İşl KPY 06 Ford Cargo3530-Damp. Kamy.-009-Fen İşl KPY 5 Ford Cargo3530-Damp. Kamy.-009-Fen İşl KPV 80 Ford Cargo3530-Damp. Kamy.-009-Fen İşl MMR 6 Dodge AS 950-Damp. Kamyon-006-Fen İşl MMR 6 Dodge AS 950-Damp. Kamyon-006-Fen İşl KDB 6 IVECO Damp. Kamyon-00-Fen İşl UT 498 DAF 00-Damp. Kamyon-986-Fen İşl AE 9350 Mitsubishi- FE 85 - Kamyon-0-Fen İşl AE 6683 Mitsubishi- FE 85 - Kamyon-0-Fen İşl 4 35 KHD 70 BMC-Fth.70x5-Damp.Kamy-996-Tem.İşl. H-ÖZEL EKİPMANLI KAMYONLAR 4 35 KHE 3 BMC-Fatih45x-Bom Kamy-996-Fen.İşl AE 57 BMC-Fatih 80x5-Kont.Yık.K-008-Tem İşl KJB 76 BMC-Fatih 80x5-Yol Süp.Kamy-007-Tem İşl AC 850 FORD -CCK - Römork Çekici - 0- Fen İşl AT 7937 STAR-STR-Damperli Kasa Yarı Römork-0-Fen İşl AY 0863 LOW-BED-ÖZ 40-Yarı Römork Açık Kasa-0-Fen İşl AY 76 FORD - CKL -Kamyon Vinçli- 0 - Fen işleri AY 763 FORD - CKK -Kmyn Hidrolik Platf Fen işleri KDB 6 IVECO-65.9-Oto kurtarıcı-00-fen İşl AT 5048 FORD-FED6-AKS-Kurtarıcı-0 3

14 J- İŞ MAKİNALARI 5 34 BU 54 Caterpillar 40H - Greyder -007-Fen İşleri GGG 0 Liebherr A90-Las.Ekskavatör-997-Fen İşl FA 339 CaterpillarM38C-Lastikli Eks-007-Fenİş GGG 03-K Hidromek -Beko HMK 00S-993-Fen İşl GGG 0-K Hidromek -Beko HMK 00 S-994-Fen İşl Kepçe Hidromek -Beko HMK 0 S-006-Fen İşl Kepçe Hidromek -Beko HMK 0 S-007-Fen İşl. 59 CAT- I -09 Caterpıller 434 E -Kepçe-009-Fen İşleri 60 CAT-II-095 Caterpıller 434 E -Kepçe-009-Fen İşleri JCB 436ZX-Yükl.Loder Kepçe-005-Fen İ JCB-CX-Kanal Kazıcı ve Yük.-007-Fen Komatsu FG 30 T-4-Forklift-00.-Fen İşl Bomag BW60-Büyük Silindir-986-Fen İşl. 65 Orta Silindir- Katmerciler-993-Fen İşleri 66 Yol Süpürme Müssan-006-Tem. İşleri 67 Yol Süpürme Müssan-006-Tem. İşleri 68 Silindir-BLER Bomag BW6 Çift Tabur Tandem Silind.-0 Fen İşl YKT 0 JAY C Mini Yükleyici-0 Fen İşl YKT 0 JAY C Mini Yükleyici-0 Fen İşl YKT 03 43F Kazıcı Yükleyici-0 Fen İşl. 7 EKS-064 CAT-M38 D-Ekskavatör-0 73 YOL SÜPÜRGE RAVO 540 STH-VAKUMLU YOL SÜPÜR.ARACI-0- Fen İşl. K - TRAKTÖRLER: FIAT Traktör CDR FIAT Traktör-994-Kepçe Aksamlı AV 3640 New Holland Traktör BMC-Leyland-Traktör-80-Sasalı Stayer-Traktör-98-Sasalı AU 7 Massey Ferguson-Traktör-963 Fen İşl AT 607 New Holland-TD 90 D-Kabinli-0 L ÇOK AMAÇLI MAKİNALAR 8 Romörk Tekerlekli Romörk Damperli-Sasalı 8 Romörk 4 Tekerlekli Romörk Damperli-Sasalı 83 Romörk 4 Tekerlekli Romörk Cenaze Yık.-Sasalı 84 Şarj Aleti Soyberg-00 Voltluk- Sasalı Birimi 85 Hava Komp. Atlas Copco XAS Fen İşleri 86 Hava Komp. Lupamat -005 Şantiye Oto Lastikhane 87 Hava Komp. 3 MKE- KOMPRESÖR 88 Hava Komp. 4 Jenbach 89 Hava Komp. 5 MAKSAŞ-LKD6-553A-Tem.İşl.Kaynakh 90 Hava Komp. 6 Berrak -Sasalı Birimi 9 Hava Komp. 7 Berrak -Sasalı Birimi 9 Motopomp ANTOR-Lombardini-009-Fen İşleri 93 Motopomp KAMA Reis-KDP40E Diesel Pump-Fen İşl. 94 Motopomp 3 KAMA Reis-KDP40E Diesel Pump_Fen İşl. 95 Motopomp 4 96 Santrafüj Pomp Volt Elektrik-Su Tanker doldurmak için-s. 97 Yıkama Mak. NOBİLİ Şantiye Araç Yıkama 98 Yıkama Mak. ROTTEST-Şantiye Oto Tamirhane 99 Yıkama Mak. 3 ROTTEST-Şantiye Oto Tamirhane 00 Yıkama Mak. 4 ROTTEST-380 Volt-Sasalı Birimi 0 Gazaltı Kayn. Oerlikon SD GKM500-TS47S-Tem.İşl.K 0 Gazaltı Kayn. Magnaweld GKM350-TS43-Tem.İşl.Kayn. 03 Jenaratör Honda-009-Oto Kaynakhane- Fen İşleri 04 Jeneratör RUGGERINI RV Jenaratör Aksa 7 Kw Sasalı Birimi 06 Elkt.Kayn.Mk Küçük Elektrik Kaynak Makinası-Sasalı 07 Elkt.Kayn.Mk Büyük Elektrik Kaynak Makinası-Sasalı 08 Ağaç Kes. Mot. MS 660 Sasalı Birimi 09 Mot.Testere - MS 50 STIHL-Park Bahçeler Müd. 0 Mot.Testere - MS 50 STIHL-Park Bahçeler Müd. Mot.Testere -3 MS 38 STIHL-Park Bahçeler Müd. Çim Biç.Mak- EFCO-AR53PBX-6Hp.İtmeli-Park Bahç. 4

15 3 Çim Biç.Mak- EFCO-AR53PBX-6Hp.İtmeli-Park Bahç. 4 Çim Biç.Mak-3 EFCO-AR53PBX-6Hp.İtmeli-Park Bahç. 5 Çim Biç.Mak-4 EFCO-AR53PBX-6Hp.İtmeli-Park Bahç. 6 Çim Biç.Mak-5 EFCO-AR53TBX-6Hp.Şanzımanlı-Park B. 7 su pompası SNT sn:003 8 su pompası 9 Çim Biç.Mak-8 Kastor - Sasalı Birimi 0 Çim Biç.Mak-9 Kastor - Sasalı Birimi İlaçlama Mak Vanguard-005-Temizlik İşleri Müd. İlaçlama Mak İl Star -Brigs Motor-Temizlik İşleri Müd. 3 İlaçlama Mak 3 İl Star -Brigs Motor-Temizlik İşleri Müd. 4 İlaçlama Mak 4 Honda - Temizlik İşleri Müdürlüğü Müd. 5 İlaçlama Mak 5 Kohler- Temizlik İşleri Müdürlüğü Müd. 6 İlaçlama Mak 6 Parlayan- İlaçlama Makinası-Sasalı 7 İlaçlama Mak 7 ULV İlaçlama Makinası-Sasalı Birimi 8 Sabit Taş.Mak BOSCH GSM 75-Tem.İşl.Kaynakhane 9 Sabit Taş.Mak BOSCH GSM 00-Tem.İşl.Kaynakhane 30 Sabit Taş.Mak3 BOSCH GSM 00/D-Tem.İşl.Kaynakhan 3 Taşlama Mak (Küçük)BOSCH-GWS 7-S-Tem.İşl.Kyn. 3 Taşlama Mak (Büyük)BOSCH-GSM4-80H Tem.İşl.Ky 33 Daire TestrMak GÜRİŞ 0 Hp.- Temizlik İşl.Kaynakhane 34 Boyama Mak. (Sanayi Tipi)AONI-K500-Tem.İşl.Kaynhn. 35 El Silindiri Bomag- Fen İşleri 36 El Silindiri Bomag - BMMBW 65 H Vibrasyonlu El silindiri Asfalt Kesme Mak. Palme PD0B Honda GX390-3 Hp-007 Fen İşl. 38 Yaprak Top. Hidrostatik Yürüyüşlü Yaprak Toplama makinası Yaprak Top. Hidrostatik Yürüyüşlü Yaprak Toplama makinası Hava Komp.8 Atlas Copco XAS47 DD-0 4 Kırıcı Tabanca TEX P 60 S 4 Çapa Mak. YENİ ALINAN ARAÇLAR 35 KA 88 Ford Transit 3 35 KA 879 Ford Transit 4 35 KA 884 Ford Transit 5 M38C Lastikli Eskavatör 6 43F Kazıcı Yükleyici 7 46C Mini Yükleyici 3. Taşınmazlar : Hizmet Binaları : Anadolu Caddesi üzerinde bulunan, Belediye İş Merkezi nin 3.katında Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Kültür Müdürlüğü hizmet vermektedir. İl Özel İdaresi ile takas işlemlerinin gerçekleştirilerek kazandırdığımız 73 ada parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan.,3.,4.,5.,6.,7. ve 8. katlarda yeni Hizmet Binamızda hizmet vermeğe devam etmekteyiz. Çarşı içi, 800 Sokakta bulunan bina Zabıta Karakolu Binası, Atatürk Organize Bölge Müdürlüğü yakınında bulunan şantiye binası, Evka- Mahallesi, Şehit Ahmet Ay parkında bulunan Hizmet Binası, Evka- Mahalle Kütüphanesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü (Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesinin, Kullanım Hakkı Belediyemizin) Veterinerlik Binası, 5

16 Çağdaş Mahallesi Muhtarlık Binası, K. Mahallesi Muhtarlık Binası, Şirin tepe Mahallesi Muhtarlık Binası, Evka-6 Mahallesi Muhtarlık Binası, Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarlık Binası, Harmandalı Birim Müdürlüğü Hizmet Binası, Sasalı Birim Müdürlüğü Hizmet Binası, Kaklıç Birim Müdürlüğü Hizmet Binası. D- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Yaşam kalitesi yüksek, ilçedeki insanların huzur ve sevgi içerisinde yaşadığı, çevresel ve toplumsal kirlenmeden etkilenmemiş, değişim ve gelişime açık katılımcı birlikte yönetme anlayışı ile yönetilen çağdaş bir yaratmak. Belediyecilik hizmetlerinin en üst düzeye taşındığı, insan odaklı projeler uygulanarak daha verimli daha iyi hizmet sunabilmek. Bilgi donanımlı, güler yüzlü çalışanlarımızla halkla daha iyi iletişim kurabilmek. Tüm Belediye çalışanları olarak varlık sebebimiz halkının daha güzel, modern ve gelişmiş bir kentte yaşamasını sağlamak olduğu bilinci ile hizmet etmek. Hızla oluşabilecek ekonomik büyüme ve nüfus artışından etkilenmeyecek bir kent bilinci oluşturmak. Var olan düzenli kentsel yapıyı bozmadan çevreye saygılı yapılaşmayı gerçekleştirmek. Çalışmalarımızın her aşamasında açık ve şeffaf olarak; her zaman hesap verebilir ve dürüst yönetim anlayışından ayrılmadan halkın katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek. de yaşayan Halkımızın kültürel düzeyini yükseltici etkinlikler düzenlemek. Gençlerimizin eğitim kalitesinin yükselmesine katkı sağlamak. Modern bir kentte yaşamanın gerekliliği olan sosyal yapıları yapmak veya yapılmasını için teşvik etmek. Yapılan tüm hizmetlerin halka anlatılabilmesi ve halkında yapılan hizmetlerle ilgili memnuniyetini ve yönetimden beklentilerinin saptanabilmesi için Belediye ile halk arasında güçlü bir iletişim mekanizması oluşturmak. Kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilerek sürdürülebilir hale getirmek. 6

17 E- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Stratejik planda öngörülen 05 faaliyet/projeden bu performans programı döneminde 30 faaliyet/proje değerlendirilmiştir. Ayrıca bazı faaliyet ve projeler birimlerin yönetim hizmetleri kapsamında değerlendirileceğinden performans tablosu oluşturulmamıştır. Söz konusu faaliyet ve projelere ilişkin parasal değerler hizmet tanımı, faaliyet-proje ve birimlerle ilişkilendirilerek tablo halinde sunulmuştur. nin birçok alandaki hizmetlere ilişkin ihtiyaçlarının çokluğu ortadadır. Bu nedenle stratejik planda söz konusu edilen faaliyet ve projelerin önemli bir bölümü program döneminde değerlendirilmiştir. Faaliyet ve projelerin bir bölümünün Belediye olanaklarıyla, bir bölümünün de ihale yoluyla gerçekleştirilmesi düşünülmüştür. II- PERFORMANS BİLGİLERİ A. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERE İLİŞKİN BİLGİLER. Öncelikli Stratejik Amaç ve Hedefler Programın Stratejik Amaç ve Stratejik Hedeflere ilişkin öngörülen parasal değerleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. İDARİ PERFORMANS PROGRAMI İDARE ÇİĞLİ BELEDİYESİ BÜTÇE YILI:04 STRATEJİK AMAÇLAR/HEDEFLER STRATEJİK TANIM PERFORMANS MİKTARI STRATEJİK AMAÇ KURUMUN ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET ÜRETİMİ İÇİN DAHA GÜÇLÜ BİR KURUMSAL YAPININ OLUŞTURULMASI ,3 STRATEJİK HEDEF. KURUMSAL İLETİŞİM VE KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK ,40 STRATEJİK HEDEF. KURUM PERSONELİNİN NİTELİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ,00 STRATEJİK HEDEF.3 STRATEJİK HEDEF.4 STRATEJİK HEDEF.5 STRATEJİK HEDEF.6 KURUMSAL TEKNOLOJİ DÜZEYİNİN ARTTIRILMASI VE HİZMET SUNUMUNDA TEKNOLOJİDEN FAYDANILMASI ,00 BELEDİYENİN OLUŞTURULAN GÜÇLÜ MALİ YAPISININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI ,00 BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞEN HER TÜRLÜ İŞ VE İŞLEMLERİN YASALARA UYGUNLUĞUNU DENETLEMEK. - BELEDİYE HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA GEREKLİ HER TÜRLÜ DESTEK HİZMETLERİNİ SAĞLAMAK ,9 STRATEJİK HEDEF.7 STRATEJİK AMAÇ ÇİĞLİ İLÇESİ HALKI VE KURUMLARLA GÜÇLÜ İLETİŞİM KURMAK ,00 SAĞLIKLI, YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK, YAŞANILABİLİR VE TEMİZ BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK ,00 7

18 STRATEJİK HEDEF. STRATEJİK HEDEF. STRATEJİK HEDEF.3 ÇEVREMİZİ KORUMA BİLİNCİNİN ARTTIRILMASI AMACIYLA ÇALIŞMALAR YAPILACAKTIR ,00 ÇEVRE SAĞLIĞI VE KENTSEL KİRLİLİĞİ ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR YAPILMASI ,00 ZARARLI HAŞERELERE KARŞI ÇEVREYİ KORUYUCU FAALİYETLERİN ARTTIRILMASI ,00 STRATEJİK HEDEF.4 İLÇEMİZDEKİ MEVCUT YEŞİL ALANLAR KORUNUP, YENİ YEŞİL ALANLAR O.LUŞTURULARAK DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT YARATMAK ,00 STRATEJİK AMAÇ 3 STRATEJİK HEDEF 3. STRATEJİK HEDEF 3. STRATEJİK HEDEF 3.3 STRATEJİK AMAÇ 4 TOPLUM SAĞLIĞI KORUMAK, SAĞLIKLI VE BİLİNÇLİ NESİLLER YETİŞTİRMEK ,00 HALKIMIZA VERİLEBİLECEK SAĞLIK HİZMETLERİNİN ARTTIRILACAKTIR ,00 İLÇEMİZDEKİ İŞLETMELERİN ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINA UYGUN OLARAK ÇALIŞMALARININ SAĞLANMASI ,00 ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞINI KORUMAK AMACIYLA SAĞLIKLI VE KONTROLLÜ BİR HAYVAN POPÜLASYONU OLUŞTURMAK ,00 KENTSEL YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRMAYA YÖNELİK ALTYAPI UYGULAMALARINI ARTTIRMAK ,00 STRATEJİK HEDEF 4. STRATEJİK AMAÇ 5 ALT YAPI TESİSLERİNİ YENİLEMEK VE İHTİYACI OLDUĞU TESPİT EDİLEN YERLERE YENİ ALTYAPI ÇALIŞMALARI YAPMAK. ÇAĞDAŞ BİR İLÇE YARATMAK İÇİN PLANLI YAPILAŞMA, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TASARIM ÇALIŞMALARININ HIZLANDIRILMASI , ,00 STRATEJİK HEDEF 5. BELEDİYEMİZ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN YERLEŞİM ALANLARINDA İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER İLE FEN, SAĞLIK VE ÇEVRE KOŞULLARINA UYGUN, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ YAPILAŞMAYI SAĞLAMAK ,00 STRATEJİK AMAÇ 6 STRATEJİK HEDEF 6. STRATEJİK AMAÇ 7 SPOR ALANLARINI SAYI VE KALİTE OLARAK ARTTIRARAK, ALTERNATİF SPOR OLANAKLARI OLUŞTURARAK İLÇE HALKIMIZIN SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN DAHA FAZLA SPOR YAPMALARINI SAĞLAMAK SPORTİF FAALİYETLERİN İLÇEMİZİN HER ALANINA YAYILMASI İÇİN SPOR TESİSLERİ YAPMAK VE SPORTİF ETKİNLİKLERİN SAYISINI ARTTIRMAK , ,00 ÇİĞLİNİN EKONOMİK OLARAK GÜÇLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPARAK İLÇEDE REFAH DÜZEYİNİ ARTTIRMAK ,00 STRATEJİK HEDEF 7. STRATEJİK AMAÇ 8 STRATEJİK HEDEF 8. STRATEJİK AMAÇ 9 İLÇENİN EKONOMİSİNE ETKEN OLAN SANAYİ, TARIM VE TURİZM KONULARINDA YATIRIMLARIN YÖNLENDİRİLMESİ VE TEŞVİK EDİLMESİ ÇALIŞMALARINI YAPMAK. ÇİĞLİ HALKININ KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERLE BULUŞMASINI VE BUNUNLA BİRLİKTE KENTLİLİK BİLİNCİNİN ARTMASINI SAĞLAMAK KÜLTÜR VE SANATSAL FAALİYETLERİ İLÇEMİZİN TÜMÜNE YAYMAYA YÖNELİK TESİSLERİN VE ETKİNLİKLERİN YAPILMASI. ÇİĞLİ HALKINA KENT KÜLTÜRÜ VE İLÇEMİZİ SAHİPLENME BİLİNCİ AŞILAMA ÇALIŞMALARI YAPARAK, GÖNÜLLÜ KATILIMLARINI SAĞLAYARAK SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK , , , ,00 STRATEJİK HEDEF 9. ÇİĞLİ HALKININ TEMEL İNSANİ VE SOSYAL İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK ,00 8

19 . Uygulanan Projeler, Hedefler ve Sapmalar: İdare Performans Programında idarenin program dönemine ilişkin performans hedef ve göstergeleri, hedeflere ulaşmak için yürütülen faaliyet/projeler ile kaynak ihtiyaçlarının temini, idareye ilişkin bilgiler ve Performans Programı Yönetmeliğindeki hesaplama standartlarına uygun olarak idarenin kendi bünyesinde değerlendirilmiştir. İdarede uygulanan Performans Programı neticesinde belirlenen Faaliyet/Projeler ve bunlara ait kaynak ihtiyaçları İdarenin öz kaynaklarından karşılanarak, yatırımların hizmete sunulması gerçekleştirilecek, süregelen faaliyet/projelere ise yıllara paylaştırılmış olarak Belediyenin olanakları ile devam edilecektir. B. PERFORMANS TABLOSU: Belediyemiz planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsenen temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle hizmet sunumunu gerçekleştirmektir. Belediye hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için hazırlanan bütçe ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; hazırlanan stratejik plana uygun, yıllık amaç ve hedeflere ulaşmak amaçlanmaktadır. Belediye bütçesi, hazırlanırken stratejik planlanın da yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanmıştır ve performans göstergelerine uygunluğu ile birlikte uygulanmaktadır. C. BİRİMLERİN PERFORMANS VE BÜTÇE TEKLİFLERİ: Belediyesinin misyonu, ilgili yasaların öngördüğü tanımlar çerçevesinde, Halkının refah ve yaşam kalitesini sürekli arttırarak, yerel hizmetleri yerine getirmede çağdaş, katılımcı, saydam, değişimci ve eşitlikçi bir anlayışla hareket eden sürdürülebilir, insan odaklı, hızlı ve kent kimliğine uygun olarak hizmet sunmaktır. olarak belirlenmiştir. Vizyon ise, bu misyonu yerine getirirken kurum olarak, hangi anlayış, davranış ve ilkelerle hareket edileceğinin özetidir. 9

20 Belediyemizde, yukarıda sözü edilen vizyon ile misyonumuzu gerçekleştiren hizmet birimleri ve bu birimlerin hizmetlerini yerine getirmesi için çalışan destek birimleri vardır. Gerçekte bu destek birimlerinin varlığı ve performansı halkı ilgilendirmemektedir. Belediyemizdeki birimlerin çalışmalarını halkla ilgileri bakımından ayırmak ve yapılan hizmetlerin daha doğru ölçülebilir ve maliyetlendirilebilir olması bakımından, ayrık olarak değerlendirmenin doğru olacağı inancıyla, faaliyet ve projelerden doğrudan halka yansıyanların asıl olduğu, bu bakımdan Belediyemizdeki tüm harcamaların halka yansıyan hizmetlere yayılması ve bu hizmetlerin maliyetlendirilmesi ölçü olarak kabul edilmiştir. Bu kabulden hareketle, Belediyemizdeki destek birimlerinin harcamaları çalışma tarzlarına göre oranlanarak hizmet birimlerine yayılmıştır. Bu tanımlara bağlı olarak belediyemizdeki; Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü hizmet birimleri olarak, Özel Kalem Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Destek Hizmetler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü de destek birimleri olarak değerlendirilmiştir. 04 Mali Yılı İdari Performans Programında Birimlerin bütçeleri tablodaki gibi oluşturulmuştur: BİRİMLERİN BÜTÇE TEKLİFLERİ HARCAMA BİRİMLERİ Özel Kalem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü PERFORMANS BÜTÇE , , , , , , , , , , , , , ,56 0

21 Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Veteriner İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 TOPLAM , ,85

22 İDARE PERFORMANS PROGRAMI BÜTÇE YILI 04 İDARE ADI ÇİĞLİ BELEDİYESİ KURUMUN ETKİN, VERİMLİ VE KALİTELİ HİZMET STRATEJİK AMAÇ ÜRETİMİ İÇİN DAHA GÜÇLÜ BİR KURUMSAL YAPININ OLUŞTURULMASI KURUMSAL İLETİŞİM VE STRATEJİK HEDEF. KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK TANIMLAR Belediye Çalışanları Arasında Performans Hedefi... İletişimin Arttırılması Toplantı sayısı/yıl Performans Göstergeleri , ,40 HEDEF TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI HARCAMA BİRİMİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Performans Hedefi... Performans Göstergeleri Birimler arası koordinasyon toplantıları yapılacaktır. Üst yönetim-personel arasında görüşme kolaylığı sağlanarak, görüşme sıklığı arttırılacaktır. Belediye Personelinin Çalışma Verimliliğinin Arttırılması Toplantı sayısı/yıl Aktivite sayısı/yıl Verilen ödül sayısı/yıl Tarama sayısı/yıl TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI ,00 HARCAMA BİRİMİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü... Belediyemiz çalışanları için memnuniyet anketi yapılacaktır 5.000,00

23 ... Belediye personelinin katılımıyla sosyal aktiviteler düzenlenecektir , Başarılı personelin yasalar çerçevesinde ödüllendirilmesi ,00 sağlanacaktır. HARCAMA BİRİMİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü...4. Personele düzenli sağlık taraması yaptırılacaktır ,00 Performans Hedefi..3. Harcama Birimleri Çağdaş, Üretken ve Verimli Bir Anlayışla Hizmet Üreteceklerdir. Performans Göstergeleri Gelen giden evrak sayısı Yapılan işlem sayısı TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI ,40 HARCAMA BİRİMİ: Özel Kalem Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri..3.. Özel Kalem Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri HARCAMA BİRİMİ: Yazı İşleri Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri..3.. Yazı İşleri Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri HARCAMA BİRİMİ: Fen İşleri Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri , , Fen İşleri Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri ,0 HARCAMA BİRİMİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri ,9 HARCAMA BİRİMİ: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri ,00 HARCAMA BİRİMİ: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri HARCAMA BİRİMİ: Zabıta Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Zabıta Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri , ,56 3

24 HARCAMA BİRİMİ: Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri HARCAMA BİRİMİ: Sağlık İşleri Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri , Sağlık İşleri Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri ,44 HARCAMA BİRİMİ: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri.4.550,00 HARCAMA BİRİMİ: Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri..3.. Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri ,07 HARCAMA BİRİMİ: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri..3.. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri HARCAMA BİRİMİ: Veteriner İşleri Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Veteriner İşleri Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri HARCAMA BİRİMİ: Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri 37.98, , Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri ,60 HARCAMA BİRİMİ: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri ,00 HARCAMA BİRİMİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri ,00 HARCAMA BİRİMİ: Destek Hizmetler Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Destek Hizmetler Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri ,79 STRATEJİK HEDEF. KURUM PERSONELİNİN ,00 4

25 NİTELİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ TANIMLAR Belediye Personelinin Mesleki Performans Hedefi... Konularda Bilgi Eksiklikleri Giderilmesi Seminer sayısı/yıl Performans Göstergeleri Katılımcı sayısı/yıl Destek olunan personel sayısı/yıl İhtiyaç duyulan personel sayısı/yıl Eğitimi verilen program sayısı/yıl Katılımcı sayısı/yıl Başarılı olan Belediye sayısı/yıl Yapılan görüşme sayısı/yıl HEDEF TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 5.000,00 HARCAMA BİRİMİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mesleki eğitim organizasyonları... düzenlemek Uygun görülen ve istekli olan... personellere yabancı dil eğitimi verilecektir. HARCAMA BİRİMİ: Tüm Müdürlükler...3. İhtiyaç duyulan nitelikli personel istihdamı arttırılacaktır. HARCAMA BİRİMİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...4. HARCAMA BİRİMİ:...5. Çağdaş Belediyecilik standartlarına ulaşmak için ilgili birimleri görevleri gereği ihtiyaç duydukları paket program eğitimlerini almaları sağlanacaktır. Özel Kalem Müdürlüğü Başarılı bulunan Belediye hizmet uygulamalarının yerinde görülmesi sağlanacaktır. Bu amaçla diğer Belediyelerle işbirliği sağlanacaktır ,00 5

26 Performans Hedefi... Belediye Personelinin İlgili Yasalar Hakkında Bilgi Eksiklikleri Giderilmesi Performans Göstergeleri Seminer sayısı/yıl Katılımcı sayısı/yıl Yönetmelikler, genelgeler, tebliğler vb.sayısı Süreklilik TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI ,00 HARCAMA BİRİMİ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü HARCAMA BİRİMİ: Misyonumuzla ilgili yasaların öğrenilmesi için eğitim seminerleri 5.000,00 düzenlenecektir. Birim amirleri ve yardımcılarına yönelik yöneticilik ve halkla 0.000,00 ilişkiler eğitimi almaları sağlanacaktır. Belediyenin tüm birimlerinin norm kadroya uygun yapılanması ve devamlılığı sağlanacaktır. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ve Yazı İşleri Müdürlüğü Kurum içi hizmet yönetmelikleri, genelgeler, tebliğler vb. takip... edilerek ilgili birimlere iletilmesi sağlanacaktır. Resmi yazışma kuralları ile ilgili...3. eğitim seminerleri düzenlenecektir. KURUMSAL TEKNOLOJİ DÜZEYİNİN ARTTIRILMASI STRATEJİK HEDEF.3 VE HİZMET SUNUMUNDA TEKNOLOJİDEN FAYDANILMASI TANIMLAR Kurumsal Teknolojik Alt Performans Hedefi.3.. Yapının Güçlendirilmesi Alınan donanım malzemeleri ve yazılım sayısı Performans Göstergeleri Arşivlenmiş belge sayısı Gerçekleşme oranı (%) Yenilenen bilgisayar sayısı 0.000, ,00 HEDEF 6

27 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 64.00,00 HARCAMA BİRİMİ: Destek Hizmetler Müd. ve Mali Hiz. Müd.(Bilgi İşlem Servisi) HARCAMA BİRİMİ: Her türlü donanım ve yazılım ihtiyaçları giderilecektir. Teknik olarak ömrünü dolduran bilgi işlem makinelerinin yenilenmesi sağlanacaktır. Mali Hiz. Müd.(Bilgi İşlem Servisi).3... Arşiv bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması sağlanacaktır. HARCAMA BİRİMİ: Tüm Müdürlükler Performans Hedefi.3.. Performans Göstergeleri Harcama birimleri arasında internet yoluyla yazışma yapılarak zaman kaybı ve israfın önlenmesi sağlanacaktır. Belediye Hizmetlerinin Sunumunda Teknolojik Gelişmelerden Faydalanmak Yapılan güncelleme sayısı Güncellenen bilgi, duyuru ve belge sayısı Web sayfası ziyaretçi sayısı 04.00, ,00 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI HARCAMA BİRİMİ: Mali Hiz. Müd.(Bilgi İşlem Servisi) ve Basın Yayın Halkla İlişk.Müd. Belediye hizmetlerinin internet üzerinden duyurulması ve.3... tanıtılması amacıyla oluşturulan web sitesinin sürekli güncellenmesi sağlanacaktır. STRATEJİK HEDEF.4 BELEDİYENİN OLUŞTURULAN GÜÇLÜ MALİ YAPISININ SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI ,00 TANIMLAR HEDEF Performans Hedefi.4.. Belediyenin Mevcut Gelir Kaynaklarından Faydalanma Oranının Arttırılması 7

28 Performans Göstergeleri Tahsil edilen, ödenmeyen alacak oranı(%) Tasarruf kalemlerinin sayısı Tasarruf oranı Vatandaşa ücretli verilen hizmetlerdeki artış oranı(%) Verilen ruhsat sayısı Güncelleme sayısı Tahsilattaki artış oranı(%) Tahsilat/Tahakkuk oranı(%) TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI HARCAMA BİRİMİ: Mali Hizmetler Müdürlüğü Vadesi geçmiş Belediye.4... alacaklarının icra yoluyla tahsil edilmesine devam edilecektir. Halka ücret karşılığı verilmesi gereken hizmetlerde kayıt dışılık önlenecektir. Tahsilat miktarını arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaya devam edilecektir. Tahsilat/Tahakkuk oranının arttırılmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. HARCAMA BİRİMİ: Özel Kalem Müdürlüğü Belediye harcama birimlerinin.4... muhtelif harcamalarında tasarrufa yönelik tedbirler alınacaktır. HARCAMA BİRİMİ: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İşyeri denetimleri artırılarak ruhsatsız olanlar tespit edilecektir. HARCAMA BİRİMİ: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Tapu kayıt bilgileri sürekli güncellenerek değer tespitleri yapılacaktır. Performans Hedefi.4.. Yeni Gelir Kaynakları Yaratılması 8

29 Performans Göstergeleri İşletilen ya da kiraya verilen mülk sayısı Elde edilen gelir miktarı Takas ve tahsis işlemlerinin gerçekleştirilme sayısı Elde edilen gelir miktarı TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI ,00 HARCAMA BİRİMİ: Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü.4... Sosyal tesis alanları, hobi bahçeleri, yüzme havuzları gibi alanlar oluşturulup halkın hizmetinde işletilerek ya da kiraya verilmesi yoluyla gelir elde edilmesi sağlanacaktır. Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller ile Belediyemiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin yeni gelir.4... kaynakları yaratılmasını sağlamak amacıyla imar planlarına uygun olarak kullanılmak üzere takas ve tahsis işlemlerinin yapılması sağlanacaktır. Pazaryerlerinin Düzeninin Performans Hedefi.4.3. Sağlanması ve Denetimlerinin Arttırılması Yeni vergilendirilen pazarcı sayısı Performans Göstergeleri Kayıt altına alınan seyyar satıcı sayısı TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI HARCAMA BİRİMİ: ,00 Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müd.(Gelir Servisi) Pazar esnafının oda kaydı ve vergilendirme işlemlerinin takibi sağlanacaktır. Kaçak çalışan seyyar satıcılara Pazarlarda yer verilip kayıt altına alınmaları sağlanacaktır. Performans Hedefi.4.4. Etkin borç yönetimi ve nakit yönetiminin sağlanması 9

30 Performans Göstergeleri HARCAMA BİRİMİ: HARCAMA BİRİMİ: Ödenme oranı Nakit akım tablosu Borçlanmanın miktarı(tl/yıl) TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI Mali Hizmetler Müdürlüğü Düzenli ve etkin bir borç ödeme planı oluşturulacaktır. Etkin bir nakit akım tablosu oluşturulacak ve bu tablonun sürdürülebilirliği ve takibi devam edecektir, birimler arası koordinasyon sağlanacaktır. Tüm Müdürlükler Borçlanmanın sınırları belirlenecektir ve önceliklendirilmesine önem gösterilecektir. BELEDİYEMİZDE GERÇEKLEŞEN HER TÜRLÜ STRATEJİK HEDEF.5 İŞ VE İŞLEMLERİN YASALARA UYGUNLUĞUNU DENETLEMEK TANIMLAR Belediye Hizmetlerine ilişkin Performans Hedefi.5.. mevzuat takibi yapılması Denetleme sayısı/yıl Performans Göstergeleri İnternete bağlanan birim sayısı TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI HARCAMA BİRİMİ: İç Denetim Müdürlüğü.5... HARCAMA BİRİMİ:.5... STRATEJİK HEDEF.6 Harcama birimlerinin periyodik olarak işleyişleri denetlenecektir. Mali Hiz. Müd.(Bilgi İşlem Servisi) Tüm birimlerin kanun, yönetmelik, genelge, duyurulara vb. internet ortamında anında ulaşılması sağlanacaktır. BELEDİYE HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA GEREKLİ HER TÜRLÜ DESTEK HİZMETLERİNİ SAĞLAMAK HEDEF ,9 30

31 TANIMLAR HEDEF Belediye Hizmetlerinin sunumunda gerekli her türlü Performans Hedefi.6.. mal, malzeme, makine ve teçhizatın mevzuata uygun olarak temin edilmesi Yıllık ihtiyaç belirlenmesi Performans Göstergeleri Alınan araç ve demirbaş malzemeleri sayısı/yıl TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI ,64 HARCAMA BİRİMİ: Destek Hizmetler Müdürlüğü Performans Hedefi.6.. Performans Göstergeleri Harcama birimlerinin yıllık kırtasiye ve diğer tüketim malzemeleri ihtiyaçlarının her bütçe yılı başında belirlenerek ilgili mevzuat uyarınca toplu alımları yapılacaktır. Hizmetlerin aksamaması için ihtiyaç duyulan birimlere araç ve demirbaş malzemelerin temin edilmesi sağlanacaktır. İdari ve Mali İşlerin İyileştirilmesi Hizmet alımı İyileştirme çalışmaları X-ray cihazı alımı Karşılaşılan güvenlik güçlüğü oranı(%) Yapılan tadilat ve tamirat sayısı Yeni haberleşme sistemi alımı Her yıl.855.4, ,7 TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI ,8 HARCAMA BİRİMİ: Destek Hizmetler Müdürlüğü Belediye ana hizmet binası ve bağlı noktalar için özel güvenlik hizmet alımı ve ana hizmet binasının girişindeki güvenlik sisteminin iyileştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Hizmet binasının altında bulunan kapalı otoparka araç girişçıkışlarında güvenlik için bagaj ,56 3