TURGUTLU BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 TURGUTLU BELEDİYESİ 01 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. Temel Politika ve Öncelikler B. Amaç ve Hedefler C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı

3 . GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Kurumların varlık nedenlerini açıklamak ve kendilerini ne tür bir organizasyon olarak görmek istedikleri hususuna misyon adı verilir. Bir misyonun en önemli fonksiyonu örgütteki tüm çalışanlara ortak bir istikamet vermesi ve örgütü benzer organizasyonlardan ayıracak şekilde, uzun dönemli bir görev ve ortak bir değer belirtmesidir. Bir belediyenin misyona sahip olmasının üst yönetimin ve personelin benzer amacını gerçekleştirmesi için bir arada olmasını sağlaması ve tüm kurumsal gücü bir araya toplayarak, motivasyonu sağlanmasını kolaylaştırmaktadır. Misyon basit bir şekilde, kuruluşun varlık sebebi, yani "Niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır. Stratejik plan çalışmalarında Turgutlu Belediyesinin misyonunu şu şekilde belirlemiştir. Turgutlu Belediyesi nin misyonu: Çağdaş, şeffaf, gelişen ve değişen belediyecilik Vizyon mevcut gerçekler, umutlar, hayaller tehlike ve fırsatların bir araya gelmesiyle oluşan kurumun bir bütün olarak geleceğini tanımlaması için bilinenden bilinmeyene zihni bir bakış olarak tanımlanabilir. Vizyon, bir kurum için realist, güvenli, çekici bir gelecek ifadesidir. Çalışanlar tarafından benimsenen bir idealdir ve gelecekte ulaşılması hedeflenen bir durumdur. Daha açık bir ifade ile vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır. Kemalpaşa Belediyesinin vizyonu şu şekilde belirlenmiştir: Turgutlu Belediyesinin vizyonu: Sürekli gelişen bir kurumsal kapasite inşa etmek ve dengeli bir yerel kalkınma konsepti geliştirmek suretiyle, Turgutlu yu yaşamak ve yatırım yapmak için bölgemizin en cazip beldesi haline getirmek B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar 16 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa göre; Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak,

4 c) Sıhhî işyerlerini, nci ve üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 77 sayılı Gecekondu Kanunu nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak, e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, f) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak. 6 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaşımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler. 9 Sayılı Belediye Kanununa göre; Madde 1.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir; her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir; korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde

5 öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarakbelirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli,yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 6 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. Madde 1.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirti len izin veya ruhsatı vermek, d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek, f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, i) Borç almak, bağış kabul etmek, j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel

6 kişilerce açılmasına izin vermek, k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfi yesine karar vermek, l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek, n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek, o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarını ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak, p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, r)belediye mücavir alan sınırları içerisinde /11/008 tarihli ve 809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6/9/011 tarihli ve 6 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde İl Özel İdaresi tarafından yapılır.

7 Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığı nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimlibedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 7 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.

8 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. Temel Politikalar, Amaç ve Hedefler Belediyemizin amaç hedef ve politikalarını gösteren stratejik amaçlar aşağıdaki gibidir: PLANLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR ESTETİK KENTLEŞME TURGUTLU NUN SOSYO-EKONOMİK GELİŞİMİNİ SAĞLAYACAK PROJELERİN HAYATA GEÇİRİLMESİ MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ İNSAN KAYNAKLARININ ORGANİZASYON KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ FİZİKİ VE TEKNOLIJİK HİZMET KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ KENT KÜLTÜR HAYATININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ YAYA VE ARAÇ TRAFİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ KATILIMCI ŞEFFAF VATANDAŞ ODAKLI YÖNETİME GEÇİLMESİ HEMŞEHRİLİK ve KENTLİLİK BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ BELEDİYE HİZMETLERİNE ULAŞILABİLİRLİĞİN ve YÖNETİME VATANDAŞ KATILIMININ SAĞLANMASI DEZ-AVANTAJLI SOSYO-EKONOMİK KESİMLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

9 B. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ-1 Planlı, Estetik Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması Stratejik Hedef -1.1 Planlı Kentleşmenin Sağlanması Revizyon imar planı yapılması ve sayısal hali-hazır haritalardaki eksikliklerin tamamlanması PERFORMANS GÖSTERGELERİ Sayısal hali hazırların tamamlanma oranı (%) - % 'lik planda gerekli revizyonlar için başvuru yapılması revizyon imar planı yapılması Sayısal hali hazır haritalardaki eksikliklerin tamamlanması TOPLAM

10 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ-1 Planlı, Estetik Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması Stratejik Hedef -1.1 Kaçak ve çarpık yapılaşmayla etkin mücadele yapılması Kaçak yapılaşma ekibinin kurulması PERFORMANS GÖSTERGELERİ Kaçak yapılaşma ekibinde görev alan personel sayısı Kaçak ve çarpık yapılaşmanın önlenmesine dönük ekip kurulması TOPLAM

11 İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ Planlı, Estetik Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması Stratejik Hedef Çarpık ve Düzensiz Yapılaşma Alanlarında Kentsel Dönüşüm Projeleri Uygulanması Kentsel Dönüşüm Yapılacak Alanlarda Gerekli Planlama Altyapısının Tamamlanması PERFORMANS GÖSTERGELERİ Tamamlanma oranı - - %100 1 İlgili mevzuat çerçevesinde özel sektör işbirliği ile Albayrak Mahallesi, Bozkurt ve Turgutlar Mahallesi, Yiğitler Mahallesi ve Ergenokan Mahallesinde Kentsel Dönüşüm Yapılması TOPLAM

12 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ Planlı, Estetik Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması Stratejik Hedef Çevre Dostu Teknolojilerle Kentimizde Oluşan Katı ve Sıvı Atıkları Toplamak 00 adet 800 litrelik yeni konteynır alınması PERFORMANS GÖSTERGELERİ Yeni alınan konteynır sayısı Mevcut 00 litrelik 00 konteynırın 800 literelikle değiştirilmesi, 00 adet yeni konteynır.alınması TOPLAM 18.00

13 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ Planlı, Estetik Çevre Dostu Kentleşmenin Sağlanması Stratejik Hedef Hemşerilerimizin Beden ve Ruh Sağlığını Korumak İçin Huzur Bulacakları Yeşil Alan ve Tesisleri Oluşturmak m spor alanı ve yeşil alan oluşturmak, 1000 m çocuk oyun alanın kauçuk ile döşemek PERFORMANS GÖSTERGELERİ Yeşil Alan büyüklüğü (m) Mahalle parkı sayısı Dikilen ağaç sayısı Kauçuk kaplanan alan m² yeşil alan yapılması Mevcut piknik ve mesire alanlarının yenilenmesi adet ilave mesire alanı yapılması 10 adet yeni mahalle parkı yapımı Yılda 0 kamelya ve 00 bank satın alınarak mevcut bank ve piknik masalarının tamamının onarılması ve bakımı Tretuar kenarlarına ve parklara hızla büyüyen susuzluğa dayanıklı ağaç dikilmesi 6 Çocuk oyun alanlarının tamamına altında kauçuk kaplama yapılması 7 Mevcut oyun parklarında çocuklara ve yetişkinlere yönelik on fitness 0000 alet grubunun kurulması TOPLAM 0.000

14 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMA. Yaya ve Araç Trafiğine Yönelik Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi Stratejik Hedef Yol ve Kaldırım Çalışmaları ile Şehir İçi Ulaşım Kalitesinin Arttırılması m yol yapım ve tamiri ile m kaldırım yapımı PERFORMANS GÖSTERGELERİ Kaldırım beton parke ve tretuar uzunluğu Yeni yapılan ve tamiri yapılan yol (m) Yeni yol yapımı mevcut yolların yenilenmesi için m asfalt dökülmesi km uzunluğunda kaldırım yapım, bakım ve onarımı: Bordür ve tretuar yapımı m² beton parke yapımı TOPLAM

15 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ Yaya ve Araç Trafiğine Yönelik Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi Stratejik Hedef Şehir İçi Ulaşım Sisteminin Geliştirilmesi 00 bisiklet/motorsiklet için uygun park alanı oluşturulması PERFORMANS GÖSTERGELERİ Yeni yapılan motorsiklet parkı kapasitesi (adet) 00 1 Motosiklet park yerlerinin yaygınlaştırılması TOPLAM

16 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ Fiziki ve Teknolojik Hizmet Kapasitesinin Geliştirilmesi Stratejik Hedef Belediyenin Bilgi İşlem Altyapısının Güçlendirilmesi 00 bisiklet/motorsiklet için uygun park alanı oluşturulması PERFORMANS GÖSTERGELERİ Yeni bilgisayar sayısı(adet) yeni bilgisayar alınması TOPLAM 0.000

17 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ve DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ Mali Yapının Güçlendirilmesi Stratejik Hedef Cari ve Transfer Harcamalarında Mali Disiplinin Sağlanması ve Yatırım (Sermaye) Harcamalarında %180 artış sağlanması PERFORMANS GÖSTERGELERİ Yıllık ortak mal alım ihale sayısı miktarı Mal ve hizmet alım harcamalarında sağlanan (reel) - - %10 tasarruf oranı Birimlerin mal alımı ile ilgili ortak ihtiyaçlarının tespit edilip toplu alım yapılması Mal ve hizmet alımı harcamalarında tasarrufa gidilmesi TOPLAM

18 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ İnsan Kaynaklarının ve Organizasyonel Kapasitenin Geliştirilmesi Stratejik Hedef Verilen Hizmetlerin Daha Kaliteli Olması İçin Kurum İçi Eğitim Çalışmalarını Gerçekleştirmek Personelimizin %90 ına ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet içi eğitim verilmesi PERFORMANS GÖSTERGELERİ Eğitime katılan personel sayısı Eğitime katlan personelin toplam personele oranı %8 %10 %90 Anket uygulanan personel sayısı - - %100 Personelin hizmet içi eğitim süresi (saat) 16 saat 16 saat 0 saat 1 Belediye personelinin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının anketle belirlenmesi Yıllık eğitim planlarının hazırlanması ve uygulanması TL TOPLAM TL

19 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ İnsan Kaynaklarının ve Organizasyonel Kapasitenin Geliştirilmesi Stratejik Hedef Görevini Daha Verimli Yapabilmesini Sağlamak Amacıyla Personelin Motivasyonunu Artırmak Personelimizin motivasyonunu artmasını sağlayacak faaliyetler icra etmek PERFORMANS GÖSTERGELERİ Personel memnuniyet anketi (yıllık adet) Personelin katıldığı sosyal aktivite sayısı 6 Öneri -ödül yarışmasına katılan personel sayısı Çalışanlanlararası spor müsabakası sayısı - - Özel günleri takip edilen personel oranı - - %100 1 Her yıl personel memnuniyet anketinin yapılması ve sonuçlarının üst yönetimce değerlendirilmesi Yılda en az iki defa tüm personelin katıldığı sosyal aktivitelerin (yemek, tiyatro vb.) gerçekleştirilmesi TL Öneri - ödül sisteminin kurulması TL Belediye çalışanları arasında spor müsabakaları yapılması.000tl Personelin özel günlerinin takibi, değerlendirilmesi, acısının ve sevincinin (Doğum, Ölüm, Nişan vb.) paylaşılması TOPLAM.000 TL

20 BASIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ Kent Kültür Hayatının Zenginleştirilmesi Stratejik Hedef Her yıl iki Büyük Etkinlik Yapılması ve Bunlarla İlgili Program Bilgilerinin Broşürler ve İnternet Sayfaları Aracılığıyla Halka Duyurulması PERFORMANS GÖSTERGELERİ Düzenlenen festival sayısı Eylül Kurtuluş Şenlikleri Ramazan Etkinlikleri TOPLAM

21 SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ Dezavantajlı Kesimlerin Sosyo-Ekonomik Durumunun Geliştirilmesi Stratejik Hedef Hizmet Desteğine İhtiyaç Duyan Hemşehrilerimiz İçin Tesis Kapasitesini Geliştirmek ve Maddi İmkanlarını Arttırmak Dez avantajlı kesimlere yönelik PERFORMANS GÖSTERGELERİ Öğrenciler ve ihtiyaç sahipleri için kurulan 100 çamaşırhaneden faydalanan öğrenci sayısı Bayan spor ve sosyal yaşam merkezinden faydalanan 100 kişi sayısı 1 Çamaşırhane kurulması Bayan spor ve sosyal yaşam merkezi TOPLAM

22 D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Ekonomik Kod (t+1) 01 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0 Faiz Giderleri Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye Bütçe Dışı Kaynak Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı.6.00