TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ

Transkript

1 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU BAŞKANLIK MAKAMINA Kartal Belediye Başkanlığınca belirlenen hedeflerimizi gelecek yıllarda daha ileriye götürmek üzere, misyon ve vizyonumuza, Yetki görev ve sorumluluklarımıza, birimimiz, faaliyetlerimiz ve görev dağılımlarımıza ait bilgilere açıklamalı olarak yer verdiğimiz, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesi uyarınca hazırladığımız 2014 Yılı Faaliyet Raporu sunum ekindedir. Arz olunur. Ramazan TÜRKEL Teftiş Kurulu Müdürü Müfettiş

2 1 - GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyonu 1) Misyonumuz Görev ve yetkisi alanında bulunan kamu hizmetlerinin geliştirilip etkinleştirilmesini, verimlilik ve performansın artırılmasını, Belediyenin Mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla teftiş inceleme, soruşturmalar ve araştırmalar yaparak gerekli görüş ve öneriler hazırlamak. 2) Vizyonumuz Belediyeye bağlı birimlerinin teftişlerinin etkin ve süratli bir biçimde yürütülmesi hususunda genel ilkeleri tespit etmek, Kamu hizmetinin verimli, ekonomik ve en etkili bir şekilde sunulması için personelin verimli çalışmasını motive ( teşvik) edici teftiş sistemini geliştirmek. B. Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1. Kartal Belediyesi ve teşkilatına bağlı birimlerde, yıllık programlar çerçevesinde planlı olarak; Teşekkül, Kurum, Şirket ve Tesislerin her türlü inceleme araştırma soruşturma ve teftişini yapmakla görevlidir. 2. Teftiş Kurulu Müdürlüğü; inceleme, araştırma ve denetleme işlevini yerine getirirken öncelikle hizmet birimlerinin mevcut hukuk düzenine, kendi faaliyet alanları ile ilgili mevzuata uyma derecesini saptar. Denetimler sırasında tespit edilen kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mer i mevzuata aykırı, hatalı, eksik işlem veya kusurlu davranış veya uygulamaları tespit ederek gereğini yapar sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak çalışan memurlar hakkında; Başkanlık Makamı nın onayı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılacak disiplin soruşturmalarında, Belediye Başkanı nın yetkileri ile Belediye Başkanı adına soruşturma yapar Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmaları Hakkındaki Kanun uyarınca, Kaymakamlık Makamı nın onayı ile ön İnceleme yapmak. Yapılan ön incelemelerde; Onayı veren Makamın (yetkili merciin) yetkilerini kullanmak 5. Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu nda da belirtilen bilirkişi tayini, keşif yaptırılması, hâkim kararı ile arama yapılması, delillerin kaybına meydan verilebilecek hallerde delillerin toplanması. 6. Müdürlükte çalışan personel için yılda iki defa, 6 ayda bir olmak üzere, Belediye Meclisince kabul edilen performans değerlendirme formlarını doldurarak Başkan a sunmak. 7. Müfettiş Yardımcısı alımı ile ilgili gerekli iş ve işlemleri yaparak, Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetiştirilmesini sağlamak. Birimde çalışan personel ile takım çalışması ve hizmet içi eğitim yapmak. 8. Teftiş Kuruluna intikal eden teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmayı gerektiren konularda gereğini yaparak, ilgili organlara göndermek. 9. Başkanlık Makamı nca onay verilen her konuda inceleme, araştırma yaparak; Başkanlık Makamı na danışmanlık yapmak ve önerilerde bulunmak. 10. Birimler arası çalışmalarda uyum ve eş güdümün sağlanması, personelin daha verimli çalışabilmesi ile çalışma ortamının hazırlanması konularında, birim yöneticilerine rehberlik yapmak. 11. Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerin, kalite yönetim sistemine uygun çalışılmasını sağlamak 12. Belediyeyi ilgilendiren tüm mevzuatların taranarak güncel tutulması ve dış kaynaklı doküman listeleri ile izlenerek birimlerin güncel mevzuata uygun iş yapmasının sağlanmasını temin etmek. 13. Mer i mevzuatın gerektirdiği görevlerini yapmak.

3 C.Birime İlişkin Bilgiler 1) Kuruluş: Teftiş Kurulu Müdürlüğü, Kartal Belediye Meclisi nin tarih ve 158 Sayılı kararı ile kurulmuştur. 2) Fiziksel Yapı ve Bina Durumu: (Yukarı Mahalle, Belediye Caddesi No: 6 Kartal İstanbul adresinde bulunan Belediye Binasının üçüncü katında 1 Müdür odası 1 görüşme odası 1 Müfettiş Odası 1 Büro personeli odası, 1 giriş ve arşiv odası olmak üzere 5 odadan oluşmaktadır. 3 ) Örgüt Yapısı: KARTAL BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜT ŞEMASI Op. Dr. Altınok Öz Belediye Başkanı Ramazan TÜRKEL Teftiş Kurulu Müdürü Müfettiş Büro Personeli ALİ KULOĞLU Nihan KAYA Ayçin ÇAKALOZ KARAKUŞ İlhan DERMAN Yılmaz YILDIZ Özden TEPE Yılmaz ARSLANTAŞ

4 4) İnsan Kaynakları 1 Müdür ve aşağıdaki unvanlarda toplam 8 personelle hizmet vermektedir. Teftiş Kurulu Müdürü (Müfettiş) Müfettiş Memur Toplam

5 5)Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgisayar Yazıcı Telefon Faks İnternet bağlantısı Kullanılan programlar 8 adet 1 adet 7 adet 1 Adet Var Windows, XP 6) Sunulan Hizmetler Araştırma /İnceleme raporlarının hazırlanması sunulması Ön inceleme yapılarak raporlarının hazırlanması sunulması Disiplin soruşturmasının yapılması, raporlarının hazırlanması, sunulması Cumhuriyet Savcılıklarına yapılan ihbar ve şikâyetler Başkanlık Makamınca verilen diğer görevlerin yapılması. Danışmanlık hizmeti sunulması ve bilgilendirme yapılması. 7) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi a) Yönetim Teftiş Kurulu Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve bu sunumun ilgili Kanunlar başlığı altında belirtilen Kanun ve Meri mevzuatla düzenlenir. E yönetilir. Teftiş Kurulu Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanına bağlı olarak görev yapar. İş bu sunumu kapsayan dönemde; Harcama Yetkilisi tespit edildi. Gerçekleştirme görevlisi belirlendi. Birim mutemedi belirlendi.

6 Müdürlükte görev yapan personelin görev tanımlarına uygun görev belgeleri güncellendi. Norm kadro ve yönetmeliğe uygun teşkilat şeması oluşturuldu. Arşiv ayıklama ve düzenleme görevlileri belirlenmiştir. C / 6 maddesinde belirtilen görevler yapıldı. b) İç Kontrol Sistemi: 5018 sayılı Kanun un 55. maddesinde iç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır. Kartal Belediyesi nde iç denetimler Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İç Denetçiler ve 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 25. Maddesi uyarınca Meclis üyelerinden oluşan Meclis Denetim Komisyonu tarafından yapılmaktadır. Belediyemizin mali ve idari yapısı, çalışma sistemi, performans ve verimlilik ilgili mevzuata ve hukuka uygunluk ve disiplin ile ilgili her türlü iş ve işlemlerin Belediye Başkanı adına Teftiş Kurulu Müdürlüğü tarafından denetlenir. Her türlü mali yapı ve risk denetimi İç Denetçiler tarafından denetlenir. Teftiş Kurulu Müdürlüğü doğrudan Belediye Başkanına bağlı olup, her türlü araştırma, inceleme, soruşturma ve teftiş raporlamalarını bizzat Başkanlığa sunmaktadır. Kurumumuz dış denetimleri ise İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay tarafından yapılmaktadır. 2 AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Belediyemizin mevzuat, plan, program ve projelere uygun çalışmasını sağlamak amacıyla; araştırmalar yaparak gerekli görüş ve önerileri hazırlamak, personelin verimli çalışmasını motive ( teşvik) edici sistemler geliştirmek, tüm belediyenin iş ve işlemlerini, personelin görevleri ile ilgili hal ve hareketlerini, kanun, tüzük, yönetmelik ve Belediye Başkanı nın talimatlarının uygulanıp uygulanmadığını, verilecek görev emirlerine istinaden denetlemek ve teftiş etmek, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun ilgili maddeleri gereğince disiplin soruşturmaları yapmak, 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun gereğince Kaymakamlık Makamı nca verilen ön inceleme ve araştırma görevine istinaden ön inceleme yaparak rapor tanzim etmek.

7 B.Birimin Amaçlarına Yönelik Hizmeti Sunanların görev tanımlarına uygun Görev Dağılımları Sıra No Adı Soyadı Ramazan TÜRKEL Dr. Nihan KAYA AYÇİN ÇAKALOZ KARAKUŞ Öğr.Durumu Üniversite Üniversite / Doktora Üniversite Görevi Teftiş Kurulu Müdürlüğü/Müdür Teftiş Kurulu Müdürlüğü/Müfettiş Teftiş Kurulu Müdürlüğü/Müfettiş Görev alan Teftiş Kurulu Müdürü Müfettiş Müfettiş Görev Ayrıntıla rı Teftiş Kurulu Müdürü, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, Başkanlık Makamı nın emir veya onayı üzerine, doğrudan Başkan adına aşağıdaki görevleri yapar. 1) Başkan dan gelen emir ve talimatları müfettişlere bildirmek, emirlerin uygulanmasını denetlemek, Kurulu yönetmek, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının çalışmalarını düzenlemek. 2)Yıllık teftiş programlarını, Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporları düzenlemek ve Başkanlık Makamı nın onayına sunmak ve uygulamak. 3) Teftiş Kurulu na intikal eden teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmaları yaptırmak. Gerekli görmesi halinde ilgili birimlere göndermek ve bunların sonuçlarını takip etmek. Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak. 4)Yeni yürürlüğe giren mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak müfettişlerle toplantılar düzenlemek. Mevzuatın müfettişler arasında farklı yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak. Teftiş Kurulu uygulamaları hakkında yönergeler çıkarmak, gerekli görülmesi halinde inceleme ve araştırma konularında müfettişlere doğrudan görev vermek. 5) Müfettiş yardımcığı giriş ve yeterlilik sınavlarının yapılmasını sağlamak ve müfettiş yardımcılarının 3 yıllık yardımcılık döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak. 6) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerden kaynaklanan diğer görevleri yapmak, yaptırmak, 7) Müfettiş, müfettiş yardımcıları ile Teftiş Kurulu memur, işçi personeli ile sözleşmeli personelin performans değerlendirme formlarını doldurmak, özlük durumları ile ilgili işlemleri yürütmek, 8) Teftiş Kurulu bürosundaki iş ve işlemlerin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 9) Belediye birimlerinin harcamalarının mali işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konuda önerilerde bulunmak sayılı kamu yönetimi mali kontrol kanununa göre Harcama Yetkilisi görevini ifa etmek. Kurul Müdürü kendisine verilen ve müdürlüğe ait görevlerin yerine getirilmesinden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Belediye Başkanı na karşı sorumludur. 1)Tüm Belediye birimlerinin ve bağlı kuruluşlarının iş ve işlemlerini, personelin görevleri ile ilgili hal ve hareketlerini, kanun, tüzük, yönetmelik ve Belediye Başkanı talimatlarının uygulanıp uygulanmadığını, teftiş program ve talimatlarına göre teftiş etmek, soruşturmak, denetim sonucu rapor düzenlemek. 2) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerine inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırma ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla kurul müdürüne sunmak, 3) Müfettişler, görevlerini yaparken bizzat ya da ihbar yoluyla öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için, gecikmeden, Cumhuriyet Başsavcılığına veya Teftiş Kurulu Müdürlüğüne bildirimde bulunurlar. 4) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların soruşturulmasında bu kanun hükümleri, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yapılacak ön incelemelerde bu kanunun, bu kanunda açıklık bulunmayan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen usul ve esaslara göre hareket etmek. 5) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak ve bu görevlendirmeler sonucunda elde ettikleri bilgi, belge ve görüşleri rapor haline getirerek kurul müdürüne sunmak, 6) Gerektiğinde teftiş ettikleri görevliler hakkında genel tutum ve davranışlarına ilişkin özel denetim raporu düzenlemek, 7) Belediye Başkanlığı nca çıkarılacak yönetmelik, protokol v.b. nın hazırlanmasında yardımcı olmak, hazırlanan yönetmelik, protokol v.s. taslaklarını ilgili merciye sunulmazdan evvel incelemek, bilinen eksiklikleri veya yasalara aykırı hususları, gerekli tekliflerle birlikte taslak metni hazırlayan birime bildirmek. Başkanlık Makamı nın onayı halinde gerekli düzeltmeleri resen yapmak, 8) Refakatine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak, ehliyet, tavır ve çalışmaları hakkında düzenleyecekleri yazıyı ve/veya belgeyi Teftiş Kurulu Müdürlüğü ne vermek, 9) Belediye Başkanı, Teftiş Kurulu Müdürü ile Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. 1)Tüm Belediye birimlerinin ve bağlı kuruluşlarının iş ve işlemlerini, personelin görevleri ile ilgili hal ve hareketlerini, kanun, tüzük, yönetmelik ve Belediye Başkanı talimatlarının uygulanıp uygulanmadığını, teftiş program ve talimatlarına göre teftiş etmek, soruşturmak, denetim sonucu rapor düzenlemek. 2) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerine inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırma ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla kurul müdürüne sunmak, 3) Müfettişler, görevlerini yaparken bizzat ya da ihbar yoluyla öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için, gecikmeden, Cumhuriyet Başsavcılığına veya Teftiş Kurulu Müdürlüğüne bildirimde bulunurlar. 4) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların soruşturulmasında bu kanun hükümleri, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yapılacak ön incelemelerde bu kanunun, bu kanunda açıklık bulunmayan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen usul ve esaslara göre hareket etmek. 5) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak ve bu görevlendirmeler sonucunda elde ettikleri bilgi, belge ve görüşleri rapor haline getirerek kurul müdürüne sunmak, 6) Gerektiğinde teftiş ettikleri görevliler hakkında genel tutum ve davranışlarına ilişkin özel denetim raporu düzenlemek, 7) Belediye Başkanlığı nca çıkarılacak yönetmelik, protokol v.b. nın hazırlanmasında yardımcı olmak, hazırlanan yönetmelik, protokol v.s. taslaklarını ilgili merciye sunulmazdan evvel incelemek, bilinen eksiklikleri veya yasalara aykırı hususları, gerekli tekliflerle birlikte taslak metni hazırlayan birime bildirmek. Başkanlık Makamı nın onayı halinde gerekli düzeltmeleri resen yapmak, 8) Refakatine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak, ehliyet, tavır ve çalışmaları hakkında düzenleyecekleri yazıyı ve/veya belgeyi Teftiş Kurulu Müdürlüğü ne vermek, 9) Belediye Başkanı, Teftiş Kurulu Müdürü ile Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak.

8 ALİ KULOĞLU Yılmaz ARSLANTAŞ İlhan DERMAN Yılmaz YILDIZ Özden TEPE Üniversite Üniversite/Yüksek Lisans Üniversite Lise Lise Teftiş Kurulu Müdürlüğü/Müfettiş Teftiş Kurulu Müdürlüğü/Müfettiş Teftiş Kur. Müdürlüğü/Memur Müfettiş Müfettiş Büro Görevlisi 1)Tüm Belediye birimlerinin ve bağlı kuruluşlarının iş ve işlemlerini, 1)Teftiş Kurulu nun her türlü yazışma, evrak, dosyalama ve arşiv personelin görevleri ile ilgili hal ve hareketlerini, kanun, tüzük, yönetmelik işlemlerini yürütmek, İşlemleri biten raporların ve evrakların ve Belediye Başkanı talimatlarının uygulanıp uygulanmadığını, teftiş dosyalama işlemlerini yapmak ve düzenli bir şekilde muhafaza program ve talimatlarına göre teftiş etmek, soruşturmak, denetim sonucu etmek, rapor düzenlemek. 2) Dosyaları açarak hazırlar ve Kurul Müdürü tarafından 2) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerine inceleme yaparak, görevlendirilen müfettiş ve müfettiş yardımcılarına, görev yazılarının görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını EBYS üzerinde hazırlayarak müdür onayına sunmak. araştırma ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için gereken 3) İsme gelen evrakı, ilgilisinin bulunmadığı durumlarda teslim alıp, tedbirleri ve düşüncelerini raporla kurul müdürüne sunmak, göreve başladığında veya görev mahalline döndüğünde ilgili kişiye 3) Müfettişler, görevlerini yaparken bizzat ya da ihbar yoluyla öğrenmiş teslim etmek. oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için, 4) Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının ifade alma işlemlerinde zabıt gecikmeden, Cumhuriyet Başsavcılığına veya Teftiş Kurulu Müdürlüğüne kâtipliği görevi yapmak. bildirimde bulunurlar. 5) Müfettişlerden gelen rapor, tahkikat evrakı ve sair yazıları kayıt 4) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla etmek, mühürlemek, örneklerini almak, ilgili oldukları yerlere sevk Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların soruşturulmasında bu kanun işlemlerini yapmak ve sonuçlarını takip etmek, geciken işler hakkında müdüre bilgi vermek, 1)Tüm Belediye birimlerinin ve bağlı kuruluşlarının iş ve işlemlerini, personelin görevleri ile ilgili hal ve hareketlerini, kanun, tüzük, yönetmelik ve Belediye Başkanı talimatlarının uygulanıp uygulanmadığını, teftiş program ve talimatlarına göre teftiş etmek, soruşturmak, denetim sonucu rapor düzenlemek. 2) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerine inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırma ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla kurul müdürüne sunmak, 3) Müfettişler, görevlerini yaparken bizzat ya da ihbar yoluyla öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için, gecikmeden, Cumhuriyet Başsavcılığına veya Teftiş Kurulu Müdürlüğüne bildirimde bulunurlar. 4) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların soruşturulmasında bu kanun hükümleri, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yapılacak ön incelemelerde bu kanunun, bu kanunda açıklık bulunmayan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen usul ve esaslara göre hareket etmek. 5) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak ve bu görevlendirmeler sonucunda elde ettikleri bilgi, belge ve görüşleri rapor haline getirerek kurul müdürüne sunmak, 6) Gerektiğinde teftiş ettikleri görevliler hakkında genel tutum ve davranışlarına ilişkin özel denetim raporu düzenlemek, 7) Belediye Başkanlığı nca çıkarılacak yönetmelik, protokol v.b. nın hazırlanmasında yardımcı olmak, hazırlanan yönetmelik, protokol v.s. taslaklarını ilgili merciye sunulmazdan evvel incelemek, bilinen eksiklikleri veya yasalara aykırı hususları, gerekli tekliflerle birlikte taslak metni hazırlayan birime bildirmek. Başkanlık Makamı nın onayı halinde gerekli düzeltmeleri resen yapmak, 8) Refakatine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak, ehliyet, tavır ve çalışmaları hakkında düzenleyecekleri yazıyı ve/veya belgeyi Teftiş Kurulu Müdürlüğü ne vermek, 9) Belediye Başkanı, Teftiş Kurulu Müdürü ile Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. hükümleri, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yapılacak ön incelemelerde bu kanunun, bu kanunda açıklık bulunmayan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen usul ve esaslara göre hareket etmek. 5) Çeşitli konularda yurt içinde ve dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak ve bu görevlendirmeler sonucunda elde ettikleri bilgi, belge ve görüşleri rapor haline getirerek kurul müdürüne sunmak, 6) Gerektiğinde teftiş ettikleri görevliler hakkında genel tutum ve davranışlarına ilişkin özel denetim raporu düzenlemek, 7) Belediye Başkanlığı nca çıkarılacak yönetmelik, protokol v.b. nın hazırlanmasında yardımcı olmak, hazırlanan yönetmelik, protokol v.s. taslaklarını ilgili merciye sunulmazdan evvel incelemek, bilinen eksiklikleri veya yasalara aykırı hususları, gerekli tekliflerle birlikte taslak metni hazırlayan birime bildirmek. Başkanlık Makamı nın onayı halinde gerekli düzeltmeleri resen yapmak, 8) Refakatine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak, ehliyet, tavır ve çalışmaları hakkında düzenleyecekleri yazıyı ve/veya belgeyi Teftiş Kurulu Müdürlüğü ne vermek, 9) Belediye Başkanı, Teftiş Kurulu Müdürü ile Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmak. 6) Her türlü yönetmelik, genelge, başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak ve bunları müfettişlere dağıtmak, 7) Teftiş Kurulu Müdürlüğü ne mal edilen kitap, mecmua ve benzer eşya, demirbaş, mefruşat ve büro malzemelerinin kayıt ve korunmasını sağlamak, kırtasiye ve matbu evrakın ihtiyaca göre temin, muhafaza ve dağıtımını yapmak, Müdürlük bütçesini hazırlamak, Kurul arşivinin düzenli, temiz ve kilitli tutulmasını sağlamak, 9)Kartal Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği ve mer i mevzuat ile verilen görevler ile Kurul Müdürü, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının vereceği diğer işleri yapmak. 10) Diğer memur personel bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini de yapmak.

9 C - Temel Politikalar ve Öncelikler Teftiş Kurulu Müdürlüğü yürüttüğü çalışmaları aşağıda belirtilen konu ve kaynaklar ve ilişkin mevzuata göre gerçekleştirmektedir. Stratejik Planlama İlgili Kanunlar ve Yönetmelikler Kalite Çalışmaları Performans Programları Faaliyet Raporu Başta 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 657 DMK nu olmak üzere Müdürlüğümüzle ilgili tüm Yasa,Yönetmelik,Tüzük genelge ve Meri mevzuat sayılı kanunlar ve Belediye Zabıta ve Teftiş Kurulu Müdürlüğü Yönetmeliği ve ilgili Meri Mevzuat. ISO Kalite Yönetim Sisteminin Standart Maddeleri Kartal Belediyesi Stratejik Planı Kartal Belediyesi Performans Programları 3 - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Ekonomik Kod 2014 Onaylanan Bütçe Aktarma Sonucu Harcanan Kalan Miktar Bütçe İle Verilen Miktar Oluşan Bütçe Miktarı 01 Temel Maaşlar , , ,16 118,84 01 Zamlar ve Tazminatlar , , , ,69 01 Sosyal Haklar , ,09 114,91 01 Ödül ve İkramiyeler ,00 792,00 0,00 792,00 01 Ödenekler 720,00 720,00 360,00 360,00 02 Sosyal Güvenlik pirimi Ödemeleri , , ,00 828,78 02 Sağlık Pirimi ödemeleri , , ,62 687,38 03 Kırtasiye Alımları 1.000, , ,00 03 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 0, , ,25 189,75 03 Diğer Yayın Alımları , ,00 03 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , ,00 03 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları , ,00 TOPLAM , , , ,35 GENAL TOPLAM , , , ,35

10 B: Performans Bilgileri 1) Faaliyet ve proje Bilgileri a) tarihleri arasında Müdürlüğümüze kurum içi ve kurum dışından toplam 751 adet gelen evrak ve 204 adet giden evrak ile ilgili gerekli işlemler yapılarak arşivlenmiştir. b) 4483 Sayılı Yasa kapsamında toplam 16 adet Araştırma ve Ön İnceleme yapılmış ve bu bağlamda düzenlenen raporlar Kaymakamlık Makamı na sunulmuştur. c) Belediyemiz ile ilgili 10 Adet İnceleme, Araştırma ve disiplin soruşturması ve Danışmanlık Raporları yapılarak Başkanlık Makamı na sunulmuştur. d) Teftiş Kurulu Müdürü, Müdürlük görevi yanında, Başkanımızın görevlendirmesi sonucu çeşitli komisyonlarda görev yapmıştır. e) Yeni hizmet binasına EBYS ne uygun olarak Müdürlüğümüzce düzenlenen rapor ve resmi yazıların iş akışlarını belirleyen İş akışı süreçleri Şemaları güncellenmiş ve ilgili birime iletilmiştir. 2) Performans Sonuçları Tablosu Birimin Adı Teftiş İşleri Müdürlüğü Performans Göstergeleri Performans Hedefleri Hedeflenen Gerçekleşen 1 Kartal Belediyesince ifası gereken kamu hizmet ve faaliyetleri kanun tüzük yönetmelik meclis ve encümen kararları genelge hizmet emri ve yürürlükteki toplu iş sözleşmesi esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleyen sonuçlarını bildirmek mevzuata uygun olmayan uygulamaların tespiti faaliyetlerinin rasyonel ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri araştırıp belirtmek. %100 %100 2 Çeşitli mercilerden( İç İşleri Bakanlığı Vilayet, Kaymakamlık, Başkanlık vb ) intikal eden şikâyetlerin Belediye Başkanı adına incelemek sonuçlandırmak ve sorumluları hakkında yasal işlemleri yapmak. 3 Belediye Başkanı na danışmanlık yapmak, Belediye Başkanı nın intikal ettirdiği konularda araştırma ve inceleme ve soruşturma yapmak ve önerilerde bulunmak. Rapor sayısı Rapor sayısı 16 adet 10 adet 4 Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren bütün Müdürlükleri periyodik olarak denetlemek Denetim sonrasında Başkanlık Makamı na söz konusu Müdürlükle ilgili raporları sunmak tespit edilen aksaklıkları vb sebep olan personel hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak Rapor Sayısı Müfettiş sayısının yetersizliği ve iş yoğunluğu nedeni ile 2014 yılında sadece Merkez Kreşinin denetimi yapılmıştır..

11 3) Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Not: a- Branş bazında çalışan personelin sayısal olarak yetersiz olmasına rağmen, müfettişler en üst düzeyde performans göstererek aksaklıklara meydan vermemişlerdir. b- Norm kadro gereği 9 müfettiş tarafından yapılması gereken iş ve işlemler 1 müdür ve 4 müfettiş tarafından yapılmaktadır. 4) Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi a- Birimlerde görev yapan personel, resmi yazışma kurallarına uymada özenli davranmıyor. b- Birimlerde görev yapan personel, teknolojiyi etkili kullanma hususunda yeterli değil. 4 KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ. A. Üstünlükler a- Müfettiş ve yöneticinin yeterli eğitim düzeyine ve tecrübeye sahip olması. b- Müfettiş ve personelin mevzuatı güncel olarak takip etme olanağına sahip olması ve takip etmesi. c- Müfettiş ve diğer personelin, performanslarını en üst düzeyde kullanması. d- Teftiş Kurulu Müdürünün, Müdürlük görevi yanında; en üst performans ile müfettişlik ve komisyonlarda da görev yapması. B. Zayıflıklar a- Personelin teknolojiyi kullanmadaki eğitim ihtiyacı. b- Müfettiş sayısının yetersiz olması. c- Diğer birimlerdeki personelin Resmi Yazışma Kurallarına uyumada dikkatli davranmaması. d- İç Denetim Birimi İle daha Planlı bir işbirliğinin yapılamaması. e- Başkanlık ve Kaymakamlık Makamları tarafından talep edilen Ön incelme/araştırma/ inceleme/soruşturma vb. gibi çalışmalara esas olmak üzere, müdürlüklerden talep edilen bilgi ve belgelerin, gecikmeli veya eksik olarak gönderilmesi. C. Değerlendirme Belirtilen üstünlükler ve zayıflıklar ile çalışma ortamı dikkate alındığında en kısa zamanda daha verimli bir kurumsal çalışma sistemi ve ortamı sağlanmalı, bu hususta yapılan çalışmalar desteklenmelidir. V ÖNERİ VE TEDBİRLER a- Birimlerde görev yapan personelin, Resmi Yazışma Kuralları ve desimal dosya planı konularında eğitilmesi. b- EBYS sistemi ile yazışmaları daha kısa sürede yapılabilmesi için düzenleme yapılması c- Denetimin daha etkili ve verilme yapılabilmesi için Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve İç Denetim Biriminin planlı ve programlı bir iş birliği yapması.

12 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak etkili ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Kartal OCAK 2015 Ramazan TÜRKEL Teftiş Kurulu Müdürü