T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2016

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİLER VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 1

3 SUNUŞ Bilindiği üzere uygulanan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Kamu mali yönetim sistemimize, kamu kaynaklarının kullanılması ve denetimi konusunda önemli yenilikler getirmiştir. Bu Kanun kapsamında, bütçe birliğinin sağlanması, mali saydamlık ve hesap verebilirlik ön plana çıkmıştır. Kamu kaynaklarının iktisadi ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, çağdaş kamu mali yönetimi ilkelerinden biri olan önceden idarecilere serbestlik tanıyıp, belirlenmiş amaçlar doğrultusunda ve mevcut mevzuat ile kurallara göre kullanılıp kullanılmadığı konusunda üst yönetime, halka, iç ve dış tüm paydaşlara güvence sağlamaktadır. Bu kapsamda 5018 Sayılı Kamu Mali Kontrol Kanununun 41. Maddesine göre hazırlanan 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporumuz, kamu kaynaklarının kullanımında mali saydamlık sağlanmış hesap verme mekanizması kurulmuş ve işlerlik kazandırılmış, bütçe uygulamalarına ilişkin bilgilerin zamanında verilmesi suretiyle kamuoyu denetimi sağlanmıştır. Harcama sürecinde yetki-sorumluluk dengesinin kurularak standartlara uygun bir kontrol sistemi oluşturulmuştur. Bu sorumluluk bilinci ile hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, Yüksekokul Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen hizmetler ve sürdürülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan 2015 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu kamuoyuna sunulmaktadır. Doç.Dr.Ayhan AYTAÇ Yüksekokul Müdürü 2

4 I- GENEL BİLGİLER Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu 10 Mart 1995 Tarihinde kurularak, Muhasebe ve İşletmecilik programları ile eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır Yılında yeni binasına taşınan Yüksekokul, örgün ve ikinci öğretim programlarında 10 programda eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. A- Misyon ve Vizyon Misyon Çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş; araştırma ve topluma hizmet yükümlülüğünü evrensel standartlarda yürütmeyi, bulunduğu bölgenin ve ulusunun sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgi üretmeyi, uygulama ve yaymayı bilen bireyler yetiştirmektir. Vizyon Çağdaş mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek standartlara sahip, ulusal platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren; yenilikçi, paylaşımcı tarım ve sanayi kesimi ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmak. Tüm öğrenci ve çalışanlarının Havsa Meslek Yüksekokulu mensubu olmaktan gurur duyduğu, Meslek Yüksekokullarının ilgili programları arasında tercih edilen, eğitim ve öğretim için gerekli olan tüm donanım ile çağdaş bilgi teknolojilerinin hizmete sunulduğu, Üniversite-Sanayi, Üniversite Tarım işbirliği ile endüstri, tarım ve toplumla bütünleşerek eğitim verilen bölgenin teknolojik, bilimsel, kültürel, sanat ve tarım alanlarında mevcut potansiyelinin güçlendirildiği bir ortam oluşturmak. 3

5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluk Yüksekokul Müdürü Görev, Yetki ve Sorumluluk 1. Yüksekokul Personelini sevk ve idare etmek. 2. Belirlenmiş standartlara uyulması sağlamak. 3. Mevzuata aykırı faaliyetleri önlemek. 4. Yüksekokul ile ilgili tutanak ve formları imzalamak. 5. Yüksekokul personelinin yıllık izin takvimini onaylamak. 6. Malzeme talep formlarını onaylamak. 7. Yüksekokul yazışmalarını ilgili birime havale etmek ve yapılan yazışmaları imzalamak. 8. Görev ve yetkilerinden bazılarını sınırlarını açıkça belirtmek, yazılı olmak ve Kanuna aykırı olmamak şartıyla ve üst yöneticinin onayıyla müdür yardımcılarına ve alt birim yöneticilerine devredebilir. Yetki devri, uygun araçlarla ilgililere duyurulur. 9. Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev verir ve sonuçlarını alır. 10. İlgili mevzuatı çerçevesinde sicil amiri sıfatı ile Personelin gizli sicil raporlarını doldurmak. 11. Gerekli durumlarda yurt içinde ve yurtdışında Yüksekokulu temsil ederek görüş ve öneride bulunmak. 12. Geçici olarak görevinin başından ayrıldığı zaman veya kendisinin katılma imkânı bulamadığı toplantı ve görüşmelerde kendisini temsil edecek vekili seçmek ve mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda bağlı bulunduğu amirin onayını almak. 13. Kendisine bağlı birimlerce hazırlanan bütçe, plan, faaliyet ve programlarını incelemek, gerekli görülen değişikliklerin yapılmasını sağlamak ve ilgili makama sunmak. 14 Faaliyet programının uygulanması ve izlenmesi; alt birimlerin faaliyet programına göre yapacakları çalışmaların eksiksiz ve aksatmadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak, gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak, uyumlu çalışılmasını sağlamak. 15. Yüksekokul kurullarına başkanlık etmek 16. Yüksekokul kurullarının kararlarını uygulamak ve Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 17. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek, 18. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek, 19. Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak, 20. Yüksekokul Birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 21. Yüksekokul ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. 4

6 Yüksekokul Müdür Yardımcısı Görev, Yetki ve Sorumluluk 1. Güz, Bahar ve Yaz yarıyıllarında açılan ortak derslerin ders ve sınav programlarının hazırlanması, ders kontenjanlarının, dersliklerinin ve öğretim elemanın belirlenmesi. 2. Güz, Bahar ve Yaz yarıyıllarında açılan ortak derslerin mazeret sınavı dersliklerinin ve gözetmenlerinin belirlenerek, duyurularının yapılması. 3. Güz, Bahar ve Yaz yarıyıllarında açılan ve kapanan derslerin güncellenmesi. 4. Yüksekokul öğrencilerinin devam durumlarının takip edilmesi ve konuyla ilgili gerekli yazışmaların yapılması. 5. Eğitim ve Öğretim hizmetinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve aksaklıkları Yüksekokul Müdürüne bildirmek. 6.Öğrencilere ait duyurularının hazırlanması ve web sayfasında yayınlanmasının sağlanması. 7. Mezuniyet töreni hazırlıklarını, Yüksekokul Sekreteri ile birlikte koordine edilmesi. 8. Staj Eğitim Uygulama Kuruluna Başkanlık etmek. 9. Öğrencilerin stajlarını koordine etmek. 10. Yüksekokulun eğitim öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde Yüksekokul Müdürüne karşı sorumludur. Yüksekokul Sekreteri Görev, Yetki ve Sorumluluk 1. İdari Personel çalışmalarının planlanması, koordine edilmesi, kontrol ve denetimleri yapmak. 2. Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulunda raportör olarak görev yapmak. 3. Öğrencinin kaydından mezuniyetine kadar her türlü işlemlerin takibi ve kontrolünü yapmak. 4. Yüksekokulun her türlü güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak. 5. Yüksekokulun evrak, eşya, araç gereç vb. korumak ve saklamak. 6. Yüksekokulumuzun ihtiyacı olan her türlü malzemenin tespit edilerek satın alınması, depolanması ve dağıtımını birimlere sağlamak. 7. İdari Personelin izinlerini düzenlemek. 8. Yüksekokul idari Teşkilatının başı olarak (2547 sayılı Kanunun 52/b ve 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 38.md) Yüksekokulumuzdaki idari birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak ve kontrol etmek. 9. Yüksekokul idari örgütünün başı olan Yüksekokul Sekreteri, Yüksekokuldaki idari işlerinden dolayı Yüksekokul Müdürüne karşı sorumludur. 10. Yüksekokulun idari uygulamalarının, Üniversitenin genel idari işleyişine uygun olması ve birlikteliğin sağlanması bakımından Genel Sekretere karşı sorumludur. 5

7 C- İdareye İlişkin Bilgiler T.C. 1- Fiziksel Yapı Havsa Meslek Yüksekokulu 2015 Yılında 5130 metrekare kullanım alanına sahip binasında, 1 teknik program ( Peyzaj ve Süs Bitkileri ) ve 9 sosyal programda ( Bankacılık ve Sigortacılık, İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Maliye, Lojistik, Lojistik 2.Öğretim, Bankacılık ve Sigortacılık 2.Öğretim, İşletme Yönetimi 2.Öğretim ve Maliye 2.Öğretim ) eğitim öğretime devam edilmektedir. Yüksekokulda 11 adet Derslik, 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı, 1 adet Doku Kültür Laboratuvarı, Kantin, Yemekhane, İnternet odası ve Konferans salonu bulunmaktadır. Ayrıca çok amaçlı kullanılan 1 adet açık spor sahası mevcuttur Eğitim Alanı ve Derslikler Derslikler 64, 96 öğrenci kapasitesine sahip sınıflarımız Laboratuvarlarımız Bilgisayar Laboratuvarı 40 Öğrenci Kapasiteli Bilgisayar Laboratuvarı 6

8 Doku Kültürü Laboratuvarı Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı tarafından kullanılan Doku Kültür Laboratuvarı Eğitim Alanı Üzeri Anfi Sınıf 7 4 Bilgisayar 1 Lab. Diğer 1 Lab. Toplam Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: 1 Adet Kantin Alanı:193 m2 Öğrenci Kantini 7

9 Yemekhane T.C. Öğrenci yemekhane Sayısı: 1 Adet Öğrenci yemekhane Alanı: 170 m2 Öğrenci yemekhane :75 Kişi Öğrenci Yemekhanesi Spor Tesisi Çok Amaçlı Spor Sahası Açık Spor Tesisleri Sayısı: 1 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı: 1250 m2 8

10 Konferans Salonu T.C. 118 kişilik kapasiteye sahip çok amaçlı kullanılan Konferans Salonu Toplantı 1 Salonu Konferans 1 Salonu Toplam Üzeri 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Yüksekokulda 21 öğretim elemanınca kullanılan, 17 çalışma odası bulunmaktadır. Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası Toplam İdari Personel Hizmet Alanları Yüksekokulda idari personel tarafından kullanılan, 1 Müdür Odası, 2 Müdür Yardımcısı Odası, 1 Yüksekokul Sekreteri Odası, 1 Öğrenci İşleri Bürosu, 1 Tahakkuk ve Özlük İşleri Bürosu, 1 Sekreter Odası bulunmaktadır. Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Servis Çalışma Odası Toplam

11 1.4- Ambar ve Arşiv Alanları Yüksekokulumuzda Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisinin sorumluluğunda yaklaşık 100 metrekare kullanım alana sahip 1 ambar ve aynı alan içinde mevcut volanlı arşiv sitemi bulunmaktadır. Volanlı Arşiv Sistemi Ambar Ambar ve Arşiv Sayısı: 1 Adet Ambar ve Arşiv Alanı: 100 m2 2- Örgütsel Yapı Yönetim Kurulu Doç.Dr.Ayhan AYTAÇ ( Yönetim Kurulu Başkanı )- Müdür Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ (Üye) Müdür Yrd. Öğr.Gör.Talat GÜLER (Üye) Müdür Yrd. Prof.Dr.Kıymet ÇALIYURT (Üye) Prof.Dr.Sinan ÜNSAR (Üye) Yrd.Doç.Dr. Aykut TAVŞANCI (Üye) Yüksekokul Kurulu Doç.Dr.Ayhan AYTAÇ ( Yönetim Kurulu Başkanı ) - Müdür Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ (Üye) Müdür Yrd. Öğr.Gör.Talat GÜLER (Üye) Müdür Yrd. Yrd.Doç.Dr.Sedat KARADAVUT Bölüm Başkanı Yrd.Doç.Dr. Murat YORULMAZ Bölüm Başkanı Yüksekokul Yönetim Kadrosu: Doç. Dr. Ayhan AYTAÇ (Müdür) Yrd. Doç. Dr. Hakan YAŞ (Müdür Yardımcısı) Öğr.Gör.Talat GÜLER (Müdür Yardımcısı) Mehmet ALTINTAŞ (Yüksekokul Sekreteri) 10

12 11

13 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar -Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) -Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (e-bütçe) -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) E-Bildirge Sistemi -Öğrenci İşleri Otomasyon Programı 3.2- Bilgisayarlar Masaüstü Bilgisayar Sayısı: 91 Adet Taşınabilir Bilgisayar Sayısı: 51 Adet 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Projeksiyon 2 15 Slayt makinesi Tepegöz 1 Episkop 1 Barkot Okuyucu Baskı makinesi 3 Fotokopi makinesi 4 2 Faks 1 Fotoğraf makinesi Kamera Sistemleri 2 Televizyonlar 2 3 Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Yazıcı Araştırma Amaçlı (Adet)

14 4- İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Profesör Doçent Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Boş Toplam Kadroların İstihdam Şekline Göre Tam Zamanlı Yrd. Doçent 3 3 Öğretim Görevlisi Okutman 2* 2* Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araş. Görevlisi Yarı Zamanlı Uzman *Yüksekokulda görev yapan Okutmanların kadroları, Rektörlük bünyesinde bulunmaktadır. BBÖLÜM Finans Bankacılık ve Sigortacılık Muhasebe ve Vergi Yönetim ve Organizasyon Park ve Bahçe Bitkileri Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi TOPLAM 3 16 Okutman Çevirici Araş. Görevlisi Uzman 13

15 4.2- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler 5 5 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli 1 1 Toplam

16 4.4- İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde İdari Personelin Hizmet Süreleri Kişi Sayısı 1 3 Yıl 4 6 Yıl İdari Personelin Hizmet Süresi 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Yüzde İdari Personelin Yaş İtibarıyla Dağılımı Kişi Sayısı Yaş İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Yüzde

17 5-Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel E K Top. E K Top. Kız Erkek Toplam Havsa Meslek Yüksekokulları Toplam Birim Adı BÖLÜM BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI ÖRGÜN İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRETİM TOPLAM GENEL HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU E K Top. E K Top. E K TOPLAM Muhasebe ve Vergi Finans- Bankacılık Sigortacılık Yönetim ve Organizasyon Park ve Bahçe Bitkileri TOPLAM Birim Adı PROGRAM BAZINDA ÖĞRENCİ SAYILARI ÖRGÜN İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRETİM TOPLAM GENEL HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU E K Top. E K Top. E K TOPLAM Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bankacılık ve Sigortacılık Maliye İşletme Yönetimi Lojistik Peyzaj ve Süs Bitkileri TOPLAM TARİHLERİ ARASI MEZUN ÖĞRENCİ SAYISI

18 Birim Adı 2015 YILINDA PROGRAM BAZINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI ÖRGÜN İKİNCİ TOPLAM ÖĞRETİM ÖĞRETİM GENEL HAVSA MESLEK YÜKSEKOKULU E K Top. E K Top. E K TOPLAM Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bankacılık ve Sigortacılık Maliye İşletme Yönetimi Lojistik Peyzaj ve Süs Bitkileri- Seracılık TOPLAM İdari Hizmetleri 2015 Yılı itibariyle, Yüksekokulumuzla ilgili birimleri aşağıdaki hizmetleri yapmışlardır; Yüksekokulumuz idari birimlerinde; kurumlarla yapılan yazışmalar, öğretim elemanlarının görev sürelerinin takibi, ders dağılımları, akademik, yıllık, mazeret izinlerinin takibi, rapor, öğrencilerin mezuniyet, öğrenci yatay-dikey geçiş işlemleri, kayıt silmeyenileme işlemleri, öğrenci faaliyetlerine yönelik alınan izinler, dersler için öğretim görevlilerinin görevlendirmelerinin takibi, ek ders ücret formlarının toplanması, kontrol edilmesi, seminer, konferans, panel ve benzeri akademik faaliyetler için yapılan yazışmalar, mezun olan öğrencilerin bitirme derecelerini bildiren yazılar, öğrencilerin askerlik işlemlerinin takibi, öğrenci burslarına yönelik yazışmalar, kayıt yenilemeyen öğrencilerin takibi, Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu yazışmalar, personelin terfi ve derecelerinin bölümlere iletilmesini içeren işlemler yapılmaktadır. Yüksekokulumuz Arşiv İşlemleri; Özlük, Yazı İşleri, Mali İşler ve Öğrenci işlerince yapılan tüm yazışmaların kayıt defterlerinin tutulması, numaralandırılması ve arşivlenmesi işleri yürütülmektedir. Yüksekokulumuz Mali İşler Birimince; aylık maaş bordrolarının hazırlanması, ek ders ücretleri, görevli personelin yolluk ödemelerini, Mal ve Hizmet Satın almaları ve Mali yıla Taşınıra ait hesapları, sarf ve demirbaş malzemelerinin alınması kayıt ve çıkış işlemleri yürütülmektedir. Yüksekokulumuza bağlı 10 program içerisinde; Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Maliye, Lojistik, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Maliye 2.Öğretim, İşletme Yönetimi 2.Öğretim ve Bankacılık ve Sigortacılık 2. Öğretim, Lojistik 2.Öğretim Programlarında normal eğitime devam edilmektedir. Ayrıca, öğretim elemanları öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerini de yürütmektedirler. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yüksekokulumuzda satın alma atama ihale gibi karar alma süreçlerinde yetki ve sorumluluklar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna göre yürütülmektedir. HARCAMA YETKİLİSİ: Doç.Dr.Ayhan AYTAÇ- Yüksekokul Müdürü 17

19 Ödenek gönderme belgesinin düzenlenmesi Gerçekleştirme görevlisinin tayini Harcama talimatı Ödeme emri belgelerinin imzalanması; görevlerini yürütmektedir. GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ: Mehmet ALTINTAŞ-Yüksekokul Sekreteri -Mal ve hizmetin alınması -Teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması -Ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması -Ödeme emri belgesinin düzenlenmesi -Ödeme emri belgesi ve eki kanıtlayıcı belgeler üzerinde ön mali kontrolün yapılması ( Ödeme belgesi üzerine kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür şerh inin konulması ) görevini yürütmüştür. Harcama birimlerindeki süreç kontrolünde; her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar, yapacakları işlemlerden önceki işlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla mali işlemlerin süreç akış şeması hazırlanır ve üst yöneticinin onayıyla yürürlüğe konulur. Harcama birimlerince süreç kontrolü yapılır. Süreç kontrolünde her bir işlem daha önceki işlemlerin kontrolünü içerecek şekilde tasarlanır ve uygulanır. Mali işlemlerin yürütülmesinde görev alanlar yapacakları işlemden önceki işlemleri de kontrol ederler. Süreç kontrolünü sağlamak amacıyla birimlerce süreç akış şeması hazırlanır ve üst yöneticinin onayı ile yürürlüğe konulur. Harcama yetkilileri; yardımcıları veya hiyerarşik olarak kendisine en yakın üst kademe yöneticileri arasında bir veya daha fazla sayıda gerçekleştirme görevlisini ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirir. Gerçekleştirme görevlileri ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol yaparlar. Yapılan kontrol sonucunda Ödeme emri belgesi üzerine KONTROL EDİLMİŞ VE UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR şehri düşülerek birimlerce ön mali kontrol yapılmış olur. II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Amaç 1 Çağın gereklerine uygun nitelikli öğrenci yetiştirmek. Hedefler: 1- Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinde etkin rol alarak, lider öğrenci profilini geliştirmek. 2- Öğrenci odaklı eğitimi sürdürülebilir kılmak. 3- Yüksekokulun mesleki eğitim koşullarını geliştirmek. Amaç 2 Yüksekokulumuzun eğitim ve öğretimini, çağdaş standartlara uygun hale getirmek. Hedefler: 1- Öğrenci/Öğretim Elemanı Sayısındaki dengesizliği gidermek. 18

20 2- Derslerin işleyiş yöntemlerini ve içeriklerini, bölgesel gereksinimleri ve değişen koşulları dikkate alarak güncellemek, yeni öğretim tekniklerini kullanarak eğitim kalitesini arttırmak. 3- Mevcut programların ders müfredatını güncellemek. Amaç 3 Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, en üst düzeyde araştırma olanaklarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak. Hedefler: 1- Yeterli bilgisayar laboratuvarı donanımını sağlamak ve internet olanaklarını geliştirmek. Amaç 4 Yararlanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği yerleşkeye sahip olmak. Hedefler: 1- Yüksekokul Yerleşkesinin günümüz şartlarına uygun modern mekanlar haline getirmek. B- Temel Politikalar ve Öncelikler Yüksekokulumuzun temel politikası; Trakya Üniversitesinin belirlemiş olduğu ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi, kalite ve geliştirme politikası, eğitim ve araştırma politikası, insan kaynakları politikası, çevre politikası, tanıtım politikasıdır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, 19

21 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları TERTİP ÖDENEK GÖNDERME ONAYLI TENKİS TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN Trakya Üniversitesi , , , , ,08 Havsa Meslek Yüksekokulu , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , ,60 20, ,00 0, , ,25 682, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,92 156, ,00 0, , , , ,00 0, , ,20 209, Bütçe Ödeneği 2015 Gerçekleşme Toplamı Gerçekleşme Oranı TL TL % Personel Giderleri , ,09 0,95 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , ,36 0,78 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,47 0,52 Cari Transferler _ Sermaye Giderleri _ 2015 Yılı Bütçesi, %89 oranında gerçekleşmiştir. 20

22 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1- Faaliyet Bilgileri FAALİYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre - Konferans - Panel - Seminer - Açık Oturum - Söyleşi - Tiyatro - Konser - Sergi - Turnuva - Teknik Gezi - Eğitim Semineri 1 Toplam Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslar arası Makale 5 Ulusal Makale 5 Uluslar arası Bildiri 3 Ulusal Bildiri 1 Kitap - BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SAYISI DTP - TÜBİTAK - A.B. - BAP - DİĞER 3 21

23 IV- KURUMSAL FAALİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRME A- ÜSTÜNLÜKLER Üniversite yönetiminin desteği Diğer Yüksekokullar ve Fakültelerle koordineli çalışma olanağı Yüksekokulumuzun Trakya Üniversitesi merkezine yakın olması Var olan akademik kadronun mevcut durumda eğitim verecek yeterli düzeyde olması Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi Öğrencilerin dikey geçiş sınavlarındaki başarısı Genç ve dinamik bir akademik kadromuzun bulunması B- ZAYIFLIKLAR İlçemizde Kültür ve Spor Alanlarının Yetersizliği Yerel Yönetimin ve İlçe Halkının ilgisizliği Yüksekokulumuzun fiziki koşullarının öğrencilerimizin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak düzeye ulaşmaması. Mezunlarımızla iletişimin zayıf olması. C- DEĞERLENDİRME Fiziki ve finansal kaynakların verimli, ekonomik kullanılması, hesap verilebilirlik çerçevesinde kullanılması, varlıklarımızın kayıt altına alınması, istek ve önerilerin gerçek ihtiyaca göre belirlenmesi, yetki ve sorumlulukların dağıtılması, görev tanımlarının çalışanların eğitim ve yeteneklerine göre yeniden düzenlenmesi ve hizmet içi eğitimlere katılmaları yönünde teşvik edilmeleri, ödeme belgelerinin mevzuata uygun olarak hazırlanması için gösterilen çaba, planlanan faaliyetlerin gerçekleşmesine olumlu katkı sağlamıştır. Kaynakların yerinde kullanılması neticesinde Yüksekokul binasının 2015 Yılında ihtiyaç duyulan onarım ve tadilat işleri ve sınıfların modernizasyonu kapsamında ihtiyaç duyduğu eğitim araç ve gereçleri tedarik edilmiştir. 22

24 V- ÖNERİLER VE TEDBİRLER Meslek Yüksekokulumuzun çevre düzenlenmesi ve fiziki yapıda eksiklikler olmasına rağmen eğitim-öğretimin devam ettiği sürece yeterli ödeneklerin sağlanması veya Yapı işleri Teknik Daire Başkanlığınca gerekli aksaklık ve tamiratın yapılması gerekmektedir. Yüksekokul için; 1- Bina girişine turnike sitemi kurulması. 2- İş güvenliği kapsamında, gerekli çalışmaların ve eksikliklerin tamamlanması 3- Asansör yapımı. 4- Eğitim- öğretim kalitesinin arttırmak amacıyla, bütün sınıf tahtalarının akıllı tahtalarla değiştirilmesi. Kampüs İçin; 1- Kampüs aydınlatmasının yeterli seviyeye getirilmesi. 2- Dış güvenlik kamaralarının sayısının arttırılması. 3- Kampüs arazisinin güvenlik amacıyla tel örgü ile çevrilmesi. 4- Kampüs araç girişlerinin kontrollü şekilde sağlanabilmesi amacıyla, elektronik kapı sağlanması. 5- Bina ısı yalıtımının tamamlanması. 6- Kampüs içi yürüyüş yolu yapımı. 7- Kamelya yapımı. 8- Otopark yapımı. 23

25 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Havsa 07/01/2016 Doç.Dr.Ayhan AYTAÇ Yüksekokul Müdürü 24