GÖLCÜK BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

Transkript

1 GÖLCÜK BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

2 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: Gölcük KOCAELİ Tel: Dahili 281 Fax : E-posta : strateji@golcuk.bel.tr 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

3 SAYGIDEĞER MECLİS ÜYELERİ ve KIYMETLİ HEMŞERİLERİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda da belirtildiği üzere; kalkınma planları ve programlarda yer alan stratejik hedefler doğrultusunda bütçe ve performans programlarının hazırlanması ve uygulanma sürecinde etkinliğin arttırılması, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin sağlanması öncelikli amaçlarımızdandır. Bu amaçla hazırladığımız belediyemizin Stratejik Planı çerçevesinde 2016 Mali Yılı Performans Programını sizlere sunuyoruz. Performans programı ile Stratejik Plan ve bütçeler arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır. Performans programımızın içeriğinde Stratejik planda yer alan amaç ve hedeflerimize ilişkin yıllık hedef ve söz konusu hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik proje ve faaliyetler yer almaktadır. Bu proje ve faaliyetleri gerçekleştirirken; insanı merkeze koyan, adil, katılımcı, demokratik, her yere ve herkese hizmet anlayışı ile hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz Mali Yılı Performans Programının şehrimiz ve halkımız için hayırlı olmasını diliyor, hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve siz değerli meclis üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. MEHMET ELLİBEŞ GÖLCÜK BELEDİYE BAŞKANI 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

4 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-7 B- Teşkilat Yapısı 8 C- Fiziksel lar 9-11 D- İnsan ları E- Diğer Hususlar II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel Politika ve Öncelikler B- Amaç ve Hedefler C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler D-Faaliyetlerden Sorumlu Harcama E- İdarenin Toplam İhtiyacı MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 3

5 1- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Belediyenin görev ve sorumlulukları (5393 sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesi) Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yükseköğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.); sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. (Mülga son cümle: 12/11/ /17 Md.) ( )(Ek cümleler: 12/11/ /17 Md.) Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. (1) b) ( )(2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/ /17 Md.) Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (3) (Ek fıkra: 12/11/ /17 Md.; Değişik: 12/7/ /100 Md.) Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde yedisini geçemez. (İptal fıkra: Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile. )Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. (4)Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 120 nci maddesiyle, bu bentte yer alan, gençlik ve spor ibaresinden sonra gelmek üzere, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası, belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.) ibaresi eklenmiştir. (2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "Okul öncesi eğitim kurumları açabilir;..." ifadesi Anayasa Mahkemesi nin 24/1/2007 tarihli ve E. 2005/95, K. 2007/5 sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. (3)12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle bu bendin birinci cümlesinde yer alan sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; ibaresinden sonra gelmek üzere mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; ibaresi eklenmiştir. (4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan özürlü ibaresi engelli şeklinde değiştirilmiştir MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 4

6 Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir.4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır.(ek fıkra: 1/7/ /29 Md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. İlçe Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları (5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu) İlçe ( ) (1) belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: (1) a) Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. c) Sıhhî işyerlerini, 2 inci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; mabetler ile sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. (2)(3)(4) e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. f) (Ek: 12/11/ /7 md.) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak. (1) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan ve ilk kademe ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. (2) 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 85 inci maddesiyle bu bende, belirtilen hizmetlerden ibaresinden sonra gelmek üzere 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. (3) 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle, bu bentte yer alan beceri kursları açmak; ibaresinden sonra gelmek üzere mabetler ile ibaresi eklenmiştir. (4) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan özürlüler ibaresi engelliler şeklinde değiştirilmiştir. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları (5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi) a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 5

7 g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. r) (Ek: 12/11/ /18 Md.) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek,(ek fıkra: 12/11/ /18 Md.) (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir.9475il sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 6

8 projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. (Ek cümle: 12/11/ /18 md.) Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. (1)Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez.(ek fıkra: 10/9/ /121 md.) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz. Belediyeye Tanınan Muafiyet (5393 sayılı Belediye Kanununun 16. Maddesi) Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. (2) 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 7

9 B. TEŞKİLAT YAPISI 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 8

10 GÖLCÜK BELEDİYESİ C- FİZİKİ KAYNAKLAR 1.Kurumun yapı fiziki kaynakları 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 9

11 2-Kurumun araç fiziki kaynakları 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 10

12 3- Bilgi ve Teknolojik lar 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 11

13 D- İNSAN KAYNAKLARI 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin yönetmelik çerçevesinde Belediyemiz C.11 ( ) Büyükşehir İlçe Belediyeleri grubunda yer almıştır. Bu yönetmelik gereği memur norm kadroları toplamı 309, sürekli işçi norm kadroları toplamı 155 dir. Anılan yönetmelik çerçevesinde Belediye Meclisince oluşturulan norm kadrolarda tarihi itibariyle 128 memur, 1 sözleşmeli, 141 sürekli işçi ve 8 geçici işçi olmak üzere toplam personel sayısı 278 dir. Personel Dağılım Tablosu UNVAN NORM KADRO SAYISI (DOLU - BOŞ) NORM KADRO DOLU NORM KADRO BOŞ NORM KADROYA ATAMASI YAPILAMAYAN KADROLAR (DOLDURULMUŞ) TOPLAM MEMUR SÜREKLİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ SÖZLEŞMELİ Personel Dağılım Grafiği TOPLAM MEMUR SÜREKLİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ SÖZLEŞMELİ 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 12

14 Memur ve Sözleşmeli Personelin Eğitim Durumları EĞİTİM DURUMU MEMUR SÖZLEŞMELİ PER. İLKOKUL 2 0 ORTAÖĞRETİM 20 0 LİSE 42 0 ÜNİVERSİTE % MEMUR 1% 8% 16% 25% İLKOKUL ORTAÖĞRETİM LİSE ÜNİVERSİTE TOPLAM İşçi Personelin Eğitim Durumları EĞİTİM DURUMU İŞÇİ PERSONELİ İLKOKUL 83 ORTAÖĞRETİM 30 İŞÇİ PERSONELİ 28% İLKOKUL LİSE 29 ÜNİVERSİTE 7 50% 10% ORTAÖĞRETİM LİSE ÜNİVERSİTE TOPLAM 149 2% 10% TOPLAM Cinsiyete Göre Personel Durumları CİNSİYET MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PER. KADIN ERKEK TOPLAM Cinsiyete Göre Personel Durumları TOPLAM ERKEK KADIN KADIN ERKEK TOPLAM 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 13

15 İnsan ları Durumu BİRİMLER MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PER. DİĞER TOPLAM Başkan Yardımcıları Özel Kalem Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İmar Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 4 4 Yapı Kontrol Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü İnsan ları ve Eğitim Md Hukuk İşleri Müdürlüğü 2 2 Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü 1 1 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Sosyal Tesisler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md İdari İşler Amirliği 7 7 Zabıta Müdürlüğü Evlendirme Müdürlüğü 4 4 Gelir Müdürlüğü Mezarlık İşleri Amirliği Makine Bakım İkmal Amirliği Spor İşleri Birimi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Elektrik İşleri Amirliği TOPLAM MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 14

16 E- DİĞER HUSUSLAR Mevzuat Gölcük Belediyesi; belediye yönetiminin hukukî statüsünü düzenlemek, hizmetlerin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanarak T.B.M.M. de tarih ve 5393 sayı ile kabul edilen Belediye Kanunu çerçevesinde görev yapmaktadır. Performans Programının Yasal Dayanağı Performans programı, stratejik planda öngörülen amaç ve hedeflerin bir yıllık dilimini kapsamaktadır. Dolayısıyla ikisi arasında çok önemli bir bağlantı söz konusudur. Stratejik Plan ve Performans Programının yasal dayanakları şunlardır: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na Göre; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonları oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik plan hazırlarlar. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir (Madde:9) MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 15

17 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre; Belediye Başkanı; Mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde kalkınma planı ve programı ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yılbaşından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. o Stratejik Plan, beş yıllık dönemi kapsar ve önce encümende incelenir. o Stratejik Plan, belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. o Performans Programı, Stratejik Planın yıllık uygulama dilimini oluşturur. Stratejik Plan; o Beş yıllık dönemi kapsar. o Belediyeler, Stratejik Planlarını hazırlayarak İçişleri Bakanlığına ve DPT ye gönderirler. o Kamuoyuna duyurulur ve internet sitelerinde yayınlanır. o Başkan, Stratejik Planın hazırlanması ve uygulanmasından Meclise karşı sorumludur. o En az iki yıl uygulandıktan sonra, Stratejik Planın kalan süresi için güncelleştirme yapılabilir. o Güncelleştirme, planın misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde değişiklik yapılabilir. o Ayrıca; plan aşağıdaki hallerde yenilenebilir. Yenilenme, planın beş yıllık dönem için yeniden hazırlanmasıdır: o Yetki ve görevleri düzenleyen mevzuat değişikliğinde, o Hükümet, Bakan ve Mahalli İdarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde, o Doğal afet, salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalım vb Sayılı Belediye Kanunu na Göre Denetim ve Performans; Belediyelerin Denetimi; o Hizmetlerin süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre tarafsız olarak analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek; kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor haline getirerek ilgililere duyurmaktır (Md.54) o Belediyelerde iç ve dış denetim yapılır. Denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsar. o İç ve dış denetim, 5018 sayılı kanuna göre yapılır (Md.55) 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 16

18 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Göre Performans ve Faaliyet Raporu; Belediye Başkanı; o Stratejik Plan ve Performans Programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. o Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Bu bilgi ve değerlendirmeler stratejik plan çerçevesinde yapılandırılır. o Faaliyet raporu, Nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği içişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır (Md.56) 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 17

19 II. PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Onuncu kalkınma planı tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kalkınma planı Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum, Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme, Yaşanabilir Mekânlar Sürdürülebilir Çevre Ve Kalkınma İçin Uluslar Arası İşbirliği şeklinde dört ana başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklar altında da yılları için uygulanması öngörülen makroekonomik, sektörel ve bölgesel amaç, hedef ve politikalara yer verilmiştir Planın 12. Paragrafında Onuncu kalkınma planının etkin uygulanması amacıyla orta vadeli programlar yıllık programlar kurumsal stratejik planlar bölgesel gelişme ve sektör stratejileri, kalkınma planı esas alınarak hazırlanacaktır. Kamu kuruluşları politikalarını, yatırımlarını, kurumsal ve hukuki düzenlemelerini bu çerçevede tespit edeceklerdir. ifadesi yer almaktadır. Buna bağlı olarak temel politika ve önceliklerimiz bu hedefler doğrultusunda hareket etmek olacaktır. Ana baslıklar halinde temel politika ve önceliklerimize uyumlu hedefler şunlardır; 588. Toplam kamu yatırımları içerisinde özel sektörün üretken faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki altyapı yatırımlarına odaklanılacaktır Kamu yatırımlarında, KÖİ modeliyle yürütülenler dâhil, eğitim, sağlık, içme suyu ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma ve sulama sektörlerine öncelik verilecektir Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresinde sağlanan iyileşme, bu sürenin halen nispi olarak yüksek olduğu sektörlere odaklanılarak sürdürülecektir Mevcut sermaye stokundan azami faydayı sağlamak için idame-yenileme, bakım-onarım ve rehabilitasyon harcamalarına ağırlık verilecektir Kamu yatırım projelerinin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi süreci güçlendirilecek, bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının kapasiteleri geliştirilecektir Tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde güvenilirliğin denetimi etkinleştirilecek, risk değerlendirmesine dayalı akredite bir kontrol ve denetim sistemi oluşturulacaktır. Genetiği değiştirilmiş organizma içerenler başta olmak üzere ileri teknoloji kullanılarak üretilmiş ürünlere yönelik biyo güvenlik kriterleri etkin olarak uygulanacaktır Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamalar gözden geçirilerek iyileştirilecektir Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; şehirlerimizde arazi kullanım kararlarıyla uyumlu politikalar yoluyla trafik sıkışıklığını azaltan, erişilebilirliği ve yakıt verimliliği yüksek, konforlu, güvenli, çevre dostu, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulması temel amaçtır Yerleşim yerlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının tamamı karşılanacak, su kayıpkaçakları önlenecek, mevcut şebekeler iyileştirilerek sağlıklı ve çevre dostu malzeme kullanımı yaygınlaştırılacaktır İçme ve kullanma suyunun tüm yerleşimlerde gerekli kalite ve standartlara uygun şekilde şebekeye verilmesi sağlanacaktır İçme suyu ve kanalizasyon yatırım ve hizmetlerinin sağlanmasında mali sürdürülebilirlik gözetilecektir Şehirlerde kanalizasyon ve atık su arıtma altyapısı geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atık suların yeniden kullanımı özendirilecektir MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 18

20 982. Katı atık yönetimi etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilecek; bilinçlendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesine öncelik verilecektir. Geri dönüştürülen malzemelerin üretimde kullanılması özendirilecektir Kent içi ulaşımda kurumlar arası koordinasyon geliştirilecek, daha etkin planlama ve yönetim sağlanacak, kent içi ulaşım altyapısının diğer altyapılarla entegrasyonu güçlendirilecektir Yaya ve bisiklet gibi alternatif ulaşım türlerine yönelik yatırım ve uygulamalar özendirilecektir. 985.Kentiçi toplu taşımada trafik yoğunluğu ve yolculuk talebindeki gelişmeler dikkate alınarak öncelikle otobüs, metrobüs ve benzeri sistemler tercih edilecek; bunların yetersiz kaldığı güzergâhlarda raylı sistem alternatifleri değerlendirilecektir. Raylı sistemlerin, işletmeye açılması beklenen yıl için doruk saat-tek yön yolculuk talebinin; tramvay sistemleri için asgari yolcu/saat, hafif raylı sistemler için asgari yolcu/saat, metro sistemleri için ise asgari yolcu/saat düzeyinde gerçekleşeceği öngörülen koridorlarda planlanması şartı aranacaktır. 987.Kentiçi ulaşımda trafik yönetimi ve toplu taşıma hizmetlerinde bilgi teknolojileri ve akıllı ulaşım sistemlerinden etkin bir şekilde faydalanılacaktır Kentsel altyapı sistemlerinin oluşturulması ve hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetini, kalite ve verimliliği artırmak amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımına önem verilecektir Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmaktır Başta yeni kurulan büyükşehir belediyeleri olmak üzere mahalli idarelerde çalışan personelin uzmanlaşma düzeyi yükseltilecek, proje hazırlama, finansman, uygulama, izleme ve değerlendirme, mali yönetim, katılımcı yöntemler ve benzeri konularda kapasiteleri artırılacaktır Mahalli idarelerin kaynaklarını, kamu mali yönetiminin temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis etmeleri sağlanacak, temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları da gözetilerek hesap verebilirlik güçlendirilecektir Mahalli idarelerin öz gelirleri kentsel taşınmazların değer artışlarını da kapsayacak şekilde artırılacaktır Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 19

21 B- AMAÇ VE HEDEFLER 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 20

22 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 2016 yılında gerçekleştirilecek faaliyet ve projelere ilişkin değerlendirmelere yer verilirken başlıkların yanına parantez içerisinde faaliyet kodları yazılmıştır. Bu kodlar; KU Kurumsal Dönüşüm KE Kentsel Dönüşüm TO Toplumsal Dönüşüm EK Ekonomik Dönüşüm Örnek: Ke Kentsel Dönüşümün 3. Stratejik Amacının 2. Hedefinin 1. Proje Kentsel Dönüşümün 3. Stratejik Amacının 2. Stratejik Hedefi Kentsel Dönüşümün 3. Stratejik Amacı Kentsel Dönüşüm Stratejik Alanı ifade etmektedir MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 21

23 Kentsel Dönüşüm 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 22

24 Kurumsal Dönüşüm 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 23

25 Toplumsal Dönüşüm 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 24

26 Ekonomik Dönüşüm 2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 25

27 C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ku-1 Ku-1.1 Performans Hedefi Belediye hizmetlerini kalite odaklı yönetim anlayışı ile vermek ve bu amaçla; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal, çalışanlarımızın kişisel olarak gelişimine önem vermek Çalışanlarımıza yönelik hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılması ve personelin motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek 2016 yılı içerisinde personele 20 saat eğitim verilecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Verilen hizmet içi eğitim saati Saat Faaliyetler Hizmet içi eğitimlere katılan personel sayısı Çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik düzenlenen organizasyon sayısı Organizasyonlara katılan kişi sayısı Adet Adet Adet İhtiyacı (TL) Bütçe Toplam 1 Belediyemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim semineri verilmesi , ,00 2 Personele yönelik etkinlikler düzenlemek 8.000,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 26

28 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Ku-1 Ku-1.1 Belediye hizmetlerini kalite odaklı yönetim anlayışı ile vermek ve bu amaçla; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal, çalışanlarımızın kişisel olarak gelişimine önem vermek Çalışanlarımıza yönelik hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılması ve personelin motivasyonunu artırmaya yönelik etkinlikler düzenlemek Performans Hedefi 2016 yılında çalışan personelin motivasyonunu sağlayıcı verimliliği artırmaya yönelik sportif etkinlik düzenlenecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Birimler arası futbol turnuvasına katılan takım sayısı Adet Faaliyetler İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Birimler arası futbol turnuvası düzenlemek ,00 0, ,00 Genel Toplam 5.000,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 27

29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ku-1 Ku-1.2 Belediye hizmetlerini kalite odaklı yönetim anlayışı ile vermek ve bu amaçla; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal, çalışanlarımızın kişisel olarak gelişimine önem vermek Kurumsal yapının gelişimi için gerekli düzenlemeler yapılarak kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi Performans Hedefi 2016 yılında Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Yapılan iç tetkik sayısı Adet Yapılan toplantı sayısı Adet Özlük İşlemlerinin yapılma oranı Yüzde Stajyer öğrenci işlemlerinin yapılma oranı Yüzde İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Personel özlük işlemleri 0,00 0,00 0,00 2 Yaz dönemi stajyer öğrenci çalıştırılması 0,00 0,00 0,00 3 İç tetkik ve denetim çalışmalarının yapılması 4.000,00 0, ,00 Genel Toplam 4.000,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 28

30 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ku-1 Ku-1.2 Belediye hizmetlerini kalite odaklı yönetim anlayışı ile vermek ve bu amaçla; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal, çalışanlarımızın kişisel olarak gelişimine önem vermek Kurumsal yapının gelişimi için gerekli düzenlemeler yapılarak kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi Performans Hedefi Vatandaştan gelen taleplerin çözümlenme oranı 2016 yılında %90 olacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Düzenlenen toplantı sayısı Adet Yapılan Toplantılar Sonunda Alınan Taleplerin Karşılanma Oranı Yüzde Faaliyetler İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Halkla buluşma toplantıları 8.000,00 0, ,00 2 Mahalle-site toplantılarının gerçekleştirilmesi 8.000,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 29

31 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Ku-1 Ku-1.2 Performans Hedefi Belediye hizmetlerini kalite odaklı yönetim anlayışı ile vermek ve bu amaçla; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal, çalışanlarımızın kişisel olarak gelişimine önem vermek Kurumsal yapının gelişimi için gerekli düzenlemeler yapılarak kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi Güvenliği sağlamaya yönelik uygulamalara 2016 yılında devam edilecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Özel güvenlik hizmetinden memnuniyet oranı Yüzde Özel güvenlik hizmeti verilen tesis sayısı Adet Faaliyetler İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Özel güvenlik hizmet alımı ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 30

32 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ku-1 Ku-1.3 Belediye hizmetlerini kalite odaklı yönetim anlayışı ile vermek ve bu amaçla; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal, çalışanlarımızın kişisel olarak gelişimine önem vermek Belediye kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, kaynakları önceliklerine göre tahsis ederek bütçe gerçekleşme oranını yükseltmek Performans Hedefi 2016 yılında stratejik yönetim anlayışının uygulanmasına devam edilecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Performans programının hazırlanması Adet Basılan kitap sayısı Adet Faaliyet raporunun hazırlanması Adet Faaliyetler İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Performans programının hazırlanması 3.000,00 0, ,00 2 Performans programının raporlanması ve takibinin yapılması 0,00 0,00 0,00 3 Faaliyet raporunun hazırlanması 5.000,00 0, ,00 Genel Toplam 8.000,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 31

33 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Ku-1 Ku-1.3 Performans Hedefi Belediye hizmetlerini kalite odaklı yönetim anlayışı ile vermek ve bu amaçla; Gölcük Belediyesi'nin kurumsal, çalışanlarımızın kişisel olarak gelişimine önem vermek Belediye kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, kaynakları önceliklerine göre tahsis ederek bütçe gerçekleşme oranını yükseltmek 2016 yılında gider bütçesinin gerçekleştirme oranını %85 seviyesine ulaştırmak Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Gider bütçesinin oluşturulması Yüzde Ödenek takibinin yapılması Yüzde Harcama birimlerinden gelen ödeme emirlerinin muhasebeleştirilerek kayıt altına alınması Aylık mizan ve yıl sonu bilançosunun çıkarılması Gider bütçesinin gerçekleşme oranı İş günü Yüzde Yüzde KBS`ye veri girişi yapılması Yüzde MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 32

34 7 8 9 Sayıştay ile ilgili işlemlerin yapılması Mali tablo ve grafiklerin hazırlanması Mükerrer kayıtların tek sicilde toplanması Yüzde Yüzde Yüzde Tahsilat oranını artırmak Yüzde Faaliyetler Stratejik plan ve performans programı ile uyumlu olarak bütçenin hazırlanması Bütçe ödenek takiplerinin yapılarak gerekli önlemlerin alınması Bütçe gerçekleşmelerinin görüleceği kesin hesabın hazırlanması Kesin hesaba esas teşkil edecek muhasebe kayıtlarının tutulması Denetim yetkililerine, Mali raporlamaya ve idare faaliyet raporuna esas teşkil edecek tablo ve grafiklerin hazırlanması Belediye vergilerinin kontrolünün yapılması ve tahsili İhtiyacı (TL) Bütçe Toplam 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Mükerrer kayıtların tek sicilde toplanması 0,00 0,00 0,00 8 Tahsilat oranını artırmak 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0, MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 33

35 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.1 Hizmet akışı ve vatandaş memnuniyetini sağlamak Belediyeyi tanıtıcı sistem oluşturulacaktır. Performans Hedefi 2016 yılında yapılacak anket çalışması ile belediyenin yaptığı hizmetlerin bilinirliği ve vatandaşın memnuniyeti belirlenecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Anket yapılması Adet Faaliyetler İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Vatandaş memnuniyet anketi ,00 0, ,00 2 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam ,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 34

36 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi BASIN YAYIN VE HAŞKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.1 Hizmet akışı ve vatandaş memnuniyetini sağlamak Belediyeyi tanıtıcı sistem oluşturulacaktır. Performans Hedefi 2016 yılında belediyeyi tanıtıcı faaliyetlere devam edilecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Belediye faaliyetleri ile ilgili yerel medyaya sunulan haber sayısı Adet Gazetelere verilen ilan sayısı Adet Gerçekleşen Etkinlikler için yapılan broşür, el ilanı, afiş, davetiye vb. basımı Adet Faaliyetler İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Broşür, kitap, cd vb. yayınların bastırılması ,00 0, ,00 2 İlan verilmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 35

37 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Hizmet akışı ve vatandaş memnuniyetini sağlamak Ku-2.1 Belediyeyi tanıtıcı sistem oluşturulacaktır. Performans Hedefi 2016 yılında yapılan projeler tanıtılacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Tanıtımı yapılan proje sayısı Adet Faaliyetler İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Proje tanıtım, broşür, baskı 3.000,00 0, ,00 2 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 3.000,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 36

38 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Hizmet akışı ve vatandaş memnuniyetini sağlamak Ku-2.1 Belediyeyi tanıtıcı sistem oluşturulacaktır. Performans Hedefi 2016 yılında Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliğinin sürdürülmesi amacıyla üyeliklerimizin devamı için gerekli bütçe işlemleri gerçekleştirilerek düzenlenecek eğitimlere katılım sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştirilen faaliyet sayısı Adet Üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ilgili seminer ve eğitimlere katılım sayısı Adet Faaliyetler 1 Üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve birlikler ile ilişkilerin ve işbirliğinin sürdürülmesi. İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı ,00 0, ,00 2 Sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili kuruluşlar ile toplantıların gerçekleştirilmesi ve desteklenmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 37

39 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ Ku-2 Ku-2.2 Hizmet akışı ve vatandaş memnuniyetini sağlamak E-belediyecilik uygulamaları sürekli olarak güncellenecektir. Elektronik ortamda verilen hizmetler çoğaltılarak kalitesi artırılacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Genel bakımı yapılan bilgisayar sayısı. Adet Alınan lisans adedi Adet Belediye arşivinin oluşturulma oranı Yüzde Faaliyetler İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Belediye arşivinin yeniden oluşturulması ,00 0, ,00 2 Lisans alımı ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 38

40 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Ku-3 Ku-3.1 Performans Hedefi Belediyemiz, bağlı birimlerinin ve sosyal tesislerinin modern belediyecilik hizmetlerini yerine getirecek seviyeye ulaştırmak Etkin verimli ve kaliteli hizmet için kurumsal eksiklikler ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Sivil savunma sistemindeki eksiklikler tamamlanacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Gerekli ekipman alınması Adet Faaliyetler İhtiyacı (TL) Bütçe Toplam 1 Sivil savunma hizmetlerinin sürdürülmesi 2.080,00 0, ,00 2 0,00 0,00 0,00 3 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 2.080,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 39

41 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Ku-3 Ku-3.1 Belediyemiz, bağlı birimlerinin ve sosyal tesislerinin modern belediyecilik hizmetlerini yerine getirecek seviyeye ulaştırmak Etkin verimli ve kaliteli hizmet için kurumsal eksiklikler ve gerekli düzenlemeler yapılacaktır yılında hizmet birimleri ile sosyal tesislerin bakımı ve eksikliği hissedilen araç alımı yapılacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Hizmet birimleri ve sosyal tesislerin eksikliklerinin giderilmesi amacıyla yapılan bakım ve onarım sayısı Adet Plan dahilinde bakım ve onarım çalışmaları yapılması Yüzde Alınan iş makinası sayısı Adet Faaliyetler İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Hizmet birimleri LED aydınlatma revizyonları yapımı ,00 0, ,00 2 İlçemiz dahilinde bulunan meydan park, cadde ve sokak aydınlatmaları yapımı, bakım ve onarımı ,00 0, ,00 3 İş makinası alımı ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 40

42 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi Ke-1 Ke-1.1 EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirmek ve Gölcük'ü yaşanabilir sağlıklı kentler arasında yukarılara taşımak Modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını doğrultusunda, gerekli düzenlemeleri yapmak Performans Hedefi Modern şehircilik anlayışı ile imar planları oluşturularak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Hali hazır haritaların güncellenmesi Adet Kamulaştırma Kararı İle Tapu Tescili arasındaki işin yapılış süresi İş Günü İmar durumu başvurusu ile teslim arasındaki süre İş Günü İmar Kanununun 15. ve 16. Madde uygulamaları başvuru ile teslim arasındaki süre İş Günü İfraz tevhit gibi yapılan işlemleri kapsamaktadır İmar Kanununun 18. Madde uygulamaları Adet Genel konularda gelen Resmi Yazıların cevaplandırma süresi İş Günü MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 41

43 7 Vatandaştan gelen imar tadilat planı teklifinin incelenerek meclise sunulması İş Günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden gelen imar plan tadilatının askıya çıkarılma süresi İş Günü Faaliyetler İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 İlave uygulama imar planı yapımı ,00 0, , madde uygulaması (şuyulandırma) ,00 0, ,00 3 Yerleşime uygunluk haritaları , ,00 4 İskan arazi alımı ,00 0, ,00 5 Yol için arsa alımı ,00 0, ,00 6 Bina kamulaştırılması ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 42

44 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi Ke-1 Ke-1.1 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirmek ve Gölcük'ü yaşanabilir sağlıklı kentler arasında yukarılara taşımak Modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını doğrultusunda, gerekli düzenlemeleri yapmak Performans Hedefi Modern şehircilik anlayışı ile imar planları oluşturarak, gerekli düzenlemeler ve uygulamalara 2016 yılında devam edilecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Avan projesi İş Günü Vatandaşa resmi yazıyla eksikliklerin geri bildirimi İş Günü Ruhsatın verilmesi İş Günü Genel konularda gelen resmi yazıların cevaplandırma süresi İş günü Başvuru yapıldıktan sonra kat irtifak onaylama süresi İş günü Başvuru yapıldıktan sonra kat mülkiyeti onaylama süresi İş günü MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 43

45 Faaliyetler 1 Ruhsat dosya müracaatı ile ruhsatın verilişi İhtiyacı (TL) Bütçe Toplam 0,00 0,00 0,00 2 Kat irtifakı projesinin onayı. 0,00 0,00 0,00 3 Kat mülkiyeti projesinin onayı 0,00 0,00 0,00 Genel Toplam 0,00 0,00 0, MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 44

46 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi Ke-1 Ke-1.1 YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirmek ve Gölcük'ü yaşanabilir sağlıklı kentler arasında yukarılara taşımak Modern şehircilik anlayışı ile imar planlarını doğrultusunda, gerekli düzenlemeleri yapmak Performans Hedefi Düzenli şehirleşmenin sağlanması için gerekli kontroller ve uygulamalar yapılacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Yapı ve bina kontrolü Adet Günlük arazide kontrol edilen Kaçak yapıyla mücadelede 2 vatandaştan gelen dilekçelerin ve şikayetlerin bilgilendirme İş Günü süresi Yazışma yönetmeliğinde uygulanan resmi standarda uyulacaktır. Kaçak yapıyla mücadelede 3 resmi kurumlardan gelen İş Günü yazılara cevap verme süresi Yazışma yönetmeliğinde uygulanan resmi standarda uyulacaktır. Faaliyetler İhtiyacı (TL) Bütçe Toplam 1 Yapı ve bina kontrollerinin yapılması 0,00 0,00 0,00 2 Kaçak yapılan binaların tespit edilmesi ve mevzuata uygun hale getirilmesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 45

47 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi Ke-1 Ke-1.2 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirmek ve Gölcük'ü yaşanabilir sağlıklı kentler arasında yukarılara taşımak Kentin estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamak Performans Hedefi Kentin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamak üzere düzenlemelere devam edilecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Prestij cadde tamamlanma oranı Yüzde Hisardere çevre düzenlemesinin tamamlanma oranı Yüzde Faaliyetler İhtiyacı (TL) Bütçe Toplam 1 Prestij cadde yapımı ,00 0, ,00 2 Hisardere çevre düzenlemesi yapımı ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 46

48 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi Ke-1 Ke-1.2 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirmek ve Gölcük'ü yaşanabilir sağlıklı kentler arasında yukarılara taşımak Kentin estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamak Performans Hedefi Kentin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamak üzere cephe iyileştirme düzenlemelerine devam edilecektir. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Düzenleme yapılan bina Adet Faaliyetler İhtiyacı (TL) Bütçe Toplam 1 Güzel Evim Güzel Kentim Projesi ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 47

49 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi Ke-1 Ke-1.2 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirmek ve Gölcük'ü yaşanabilir sağlıklı kentler arasında yukarılara taşımak Kentin estetiğinin görsel olarak iyileştirilmesini sağlamak Performans Hedefi 2016 yılında yapımına başlanacak projelerde kamulaştırma yapılması gereken yerlerde kamulaştırma yapılacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) 1 Yapılan Kamulaştırma Oranı (dere ıslahı) Yüzde Faaliyetler 1 İhtiyaç duyulan noktalarda dere ıslah çalışmaları yapımı kamulaştırma İhtiyacı (TL) Bütçe Toplam ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 48

50 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Harcama Birimi FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Ke-1 Ke-1.3 Çağın gereklerine uygun şehircilik hizmetlerini halkımızın taleplerini göz önünde bulundurarak gerçekleştirmek ve Gölcük'ü yaşanabilir sağlıklı kentler arasında yukarılara taşımak Şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarına uygun olarak Gölcük ün yeniden yapılandırılmasını sağlamak üzere kentsel dönüşüm projeleri üretmek Performans Hedefi 2016 yılında Gölcük ün modern bir görünüme kavuşmasını sağlayacak kentsel dönüşüm projelerinin yapımına başlanacaktır. Performans Göstergeleri Birim (t-1) (t) Adliye sarayı çevre düzenlemesi tamamlanma 1 Yüzde oranı Kocaeli ili Gölcük ilçesi Merkez Mah. Dumlupınar Mah.(sanayi), Deniz evler Mah. Kentsel dönüşüm alanları ve Sivritepe mevkii, Hisareyn Kara köprü Mah. Sınırları içinde 2 kalan rezerv alanlara ilişkin hak sahipliği tespiti, gayrimenkul değerleme, mevcut durum analizi, eylem planı, imar planı, kentsel tasarım projesi, mimari avan proje, dönüşüm modeli iş ve işlemlerinin yapılması Yüzde Faaliyetler İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Adliye Sarayı çevre düzenlemesi yapımı ,00 0, , Sanayi sitesinin planlanan yeni yerine yapılması Eski sanayi sitesinin alanının projelendirilerek yapılması Gazi İlköğretim Okulu ve çevresindeki alanın kentsel dönüşüm projesi ,00 0, , ,00 0, ,00 Genel Toplam ,00 0, , MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 49