Kamu Denetçiliği Kurumu Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır.

Transkript

1

2 Kamu Denetçiliği Kurumu Strateji Geliştirme Birimi tarafından hazırlanmıştır.

3

4

5

6

7 İÇİNDEKİLER Sunuş 9 Bölüm I Genel Bilgiler 13 A. Misyon ve Vizyon 13 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 13 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Başdenetçilik Genel Sekreterlik Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Başdenetçilik Birimlerince Sunulan Hizmetler Kamu Denetçiliği Birimleri Özel Kalem Birimi Hukuk Müşavirliği Genel Sekreterlikçe Sunulan Hizmetler Yönetim Hizmetleri Birimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Bürosu Destek Hizmetleri Bürosu Şikâyet Başvuru ve Dağıtım Bürosu Strateji Geliştirme Birimi Stratejik Yönetim Bürosu İç Kontrol Bürosu Bütçe ve Muhasebe Bürosu Bilgi İşlem Bürosu AB ve Dış İlişkiler Birimi Uluslararası ve İkili İlişkiler Bürosu Proje Bürosu Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Yönetim Ve İç Kontrol Sistemi 28 Bölüm II Amaç ve Hedefler 33 A. Temel Politikalar ve Öncelikler 33 Bölüm III Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler 37 A. Mali Bilgiler 37 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 7

8 İÇİNDEKİLER 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Harcama Birimleri Düzeyinde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: 40 B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Kurumsal Alanda Yürütülen Faaliyetler Kurumsal Yapılanma Mevzuat Çalışmaları Kurumsal Tanıtım ve Toplantılar Şikâyet Başvuruları AB ve Dış İlişkiler Faaliyetleri AB Çalışmaları ve Dış İlişkiler Proje Faaliyetleri STK ve İnsan Hakları Faaliyetleri Başdenetçilikçe Yürütülen Faaliyetler Kamu Denetçiliği Birimleri Hukuk Hizmetleri Genel Sekreterlikçe Yürütülen Faaliyetler İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmetleri Destek Hizmetleri Faaliyetleri Stratejik Yönetim Faaliyetleri İç Kontrol Faaliyetleri Bütçe ve Muhasebe Faaliyetleri Bilgi İşlem Faaliyetleri Basın ve Halkla İlişkiler Faaliyetleri 77 Bölüm IV Öneri ve Tedbirler 81 Ekler Ek 1: Üst Yönetici İç Kontrol Beyanı 85 Ek 2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 86 Tablolar 89 Şekiller 93

9 I. SUNUŞ Kamu Denetçiliği Kurumu veya dünyada bilinen adı ile Ombudsmanlık müessesesi bireyler ve kamu idareleri arasındaki sorunların kısa sürede çözümlenmesi veya çözümlenmesine katkı adına oluşturulmuş anayasal bir kuruluştur. Bugün başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünya genelinde 140 a yakın ülkede başarısını ispatlamış Ombudsmanlıkların, Türkiye de de kurulması yönünde yürütülen çalışmalar 90 lı yılların sonlarında başlamıştır. Kurumumuz, yöneten ve yönetilen arasında bir köprü, bir uzlaştırıcı vazifesi görmekte ve TBMM Başkanlığına bağlı, bir anlamda onun adına, şikâyet esasına göre idareyi denetleyen bağımsız bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle Kamu Denetçiliği Kurumu gibi idari eylem ve işlemlere objektif ve tarafsız bakabilen bir yapı bireyler için gereklidir. Bu kapsamda; Anayasanın 74 üncü maddesine, 12 Eylül 2010 tarihinde halkoylaması ile kabul edilen 5982 sayılı Kanun ile eklenen hüküm ile Kamu Denetçiliği Kurumu anayasal bir dayanak elde etmiş ve ardından 29 Haziran 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6328 sayılı Kanun ile de TBMM ye bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli bir kamu kurumu olarak kurulmuştur. Şikâyet halinde idarenin her türlü eylem ve işlemlerini, tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmakla yetkili ve görevli olan Kurumumuz kurulduğu günden bu yana iyi yönetişim ilkelerini kullanarak tüm paydaşlarına hitap etme çabasındadır. Bu kapsamda, 2012 yılının sonlarında faaliyete geçen Kurumumuz kısa sürede gerek idari yapılanma gerekse faaliyet adına kamuoyu nezdinde birçok gelişmeler sağlamıştır. Kurumumuz 29/03/2013 tarihi itibariyle almaya başladığı şikayet başvurularını titizlikle inceleyerek ve sonuçlandırarak, birey-idare arasındaki uyuşmazlıkların öncelikle arabuluculuk yoluyla uzlaşı ile sonuçlandırılması kapsamında önemli faaliyetler göstermiştir. İlk stratejik planımızın dönemini kapsayacak olması sebebiyle halihazırda stratejik plan çalışmalarımız devam etmekte olup, idare faaliyet raporlarında stratejik planla ilişkilendirilen I- GENEL BİLGİLER başlığındaki A- Misyon ve Vizyon, II- AMAÇ ve HEDEFLER başlığındaki A- İdarenin Amaç ve Hedefleri, III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME- LER başlığı altındaki 2- Performans Sonuçları Tablosu, 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi, 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi bölümleri ile IV- KURUMSAL KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 9

10 KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ başlığı altındaki A- Üstünlükler, B- Zayıflıklar, C- Değerlendirme bölümlerine yer verilememiştir. Bu faaliyetlerin büyük bölümünü kapsayan ve mali disiplinin sağlanmasının yanı sıra kamu idarelerinde saydamlık ve hesapverebilirliğin bir parçası olan 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporumuzun tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. M. NİHAT ÖMEROĞLU KAMU BAŞDENETÇİSİ 10 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

11 GENEL BİLGİLER

12

13 BÖLÜM I GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON Kurumumuz, 29/06/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikâyet mekanizması oluşturmak suretiyle, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bağlı ve kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli Kurumumuzun; misyonu ve vizyonu, dönemini kapsayacak olan Stratejik Planı ile belirlenecektir. B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6328 sayılı Kanun uyarınca Kurumun görevleri şunlardır: Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. Ancak; a) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler, b) Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, c) Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar, ç) Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri, Kurumun görev alanı dışındadır. Ayrıca, 6328 sayılı Kanun uyarınca, yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış uyuşmazlıklar; sebepleri, konusu ve tarafları aynı olan ve daha önce sonuçlandırılan şikâyetler incelenmemektedir. Belirli bir konuyu içermeyen şikâyetler de Kurumun incelenme alanı dışındadır. Kurumumuz, kanunlara uygunluk, ayrımcılığın önlenmesi, ölçülülük, yetkinin kötüye kullanılmaması, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, nezaket, şeffaflık, hesap verilebilirlik, haklı beklentiye uygunluk, kazanılmış hakların korunması, dinlenilme hakkı, savunma hakkı, bilgi edinme hakkı, makul sürede karar verme, kararların gerekçeli olması, karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi, kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi, kişisel verilerin korunması gibi iyi yönetim ilkeleri açısından da idareye önerilerde bulunmaktadır. Bu sayede, kamu yönetimi alanındaki reformlarda ilerleme kaydedilmesine katkı sağlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Kurumumuzun bireye idare karşısında eşit söz hakkı tanıyan, kötü yönetimden doğan haksızlıkları önleyen, hem kamudaki etkinliği hem de toplumsal memnuniyeti arttıran bir işlevi bulunmaktadır. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 13

14 C.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1.FİZİKSEL YAPI Kurumumuz geçici olarak 02/12/ /03/2013 tarihleri arasında Kamu Gözetimi, Denetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu binasında hizmet vermiştir. Sonrasında, Afet ve Acil Durum Yönetimi (eski Sivil Savunma Genel Müdürlüğü) binasında faaliyetlerine devam etmiş olup, 22-23/02/2014 tarihi itibarıyla ise Kavaklıdere Mah. Nevzat Tandoğan Cad. No:4 Çankaya/AN- KARA adresinde bulunan kalıcı hizmet binasına taşınmıştır. Kurumumuzun tüm birimleri aynı hizmet binasında faaliyet göstermektedir. 2.ÖRGÜT YAPISI TBMM Başkanlığına bağlı, şikâyet esasına göre idareyi denetleyen bağımsız bir niteliğe sahip olan Kamu Denetçiliği Kurumu, Başdenetçilik ve Genel Sekreterlik ten oluşmaktadır. Kurumumuz, Kamu Başdenetçisi tarafından yönetilmekte ve temsil edilmektedir. 2.1.Başdenetçilik Başdenetçilik, Kamu Başdenetçisi ve Kamu Denetçilerinden oluşmaktadır sayılı Kanunda Kamu Başdenetçisinin ve Kamu Denetçilerinin görevleri sayılmaktadır: Kamu Başdenetçisinin görevleri şunlardır: a) Kuruma gelen şikâyetleri incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak. b) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri hazırlamak. c) Yıllık raporu hazırlamak. ç) Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak. d) Raporları kamuoyuna duyurmak. e) Yokluğunda kendisine vekâlet edecek denetçiyi belirlemek. f) Birisi kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirilmek üzere, denetçiler arasındaki iş bölümünü düzenlemek. 14 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

15 g) Genel Sekreteri ve diğer personeli atamak. ğ) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak. Kamu Denetçilerinin görevleri ise şunlardır: a) Bu Kanunda verilen görevlerin yapılmasında Kamu Başdenetçisine yardımcı olmak. b) Kamu Başdenetçisi tarafından verilen görevleri yapmak Genel Sekreterlik 6328 sayılı Kanun uyarınca Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır: Genel Sekreterlik; Kurumun idari ve mali işleriyle sekretarya hizmetlerini yerine getirir. Genel Sekreterlikte Genel Sekreter ve diğer idari personel görev yapar. Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır: a) Kurumun büro işlemini yürütmek. b) Personelin şahsi dosyalarını tutmak. c) Kurumun arşiv hizmetlerini yürütmek. ç) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla mali hizmetler birimi ve strateji geliştirme birimlerine verilen görevleri yapmak. d) Personelin izin ve emeklilik işlemlerini yürütmek. e) Kurumda çalışan personelin özlük işleri ile sağlık ve sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek. f) Kurumun görev alanıyla ilgili hususlarda bilişim sisteminin kullanılmasını sağlamak. g) Kanunlarla verilen veya Başdenetçilik tarafından verilen diğer işleri yapmak sayılı Kanunda öngörüldüğü şekliyle Kurumumuzun organizasyon şeması Şekil 1 de yer almaktadır. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 15

16 Şekil 1. Kamu Denetçiliği Kurumu Organizasyon Şeması Başdenetçilik (Kamu Başdenetçisi) Kamu Denetçisi Kamu Denetçisi Kamu Denetçisi Kamu Denetçisi Kamu Denetçisi Genel Sekreterlik Ancak, 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununda Kurumumuzun ana hizmetlerini yerine getirmede yardımcı ve danışma faaliyetlerini sunacak diğer birimler ayrıntılı olarak tanımlanmamıştır. Bu bağlamda, kuruluş amacımızın gerçekleştirilmesinde kurumsallaşmanın sağlanarak daha etkin ve verimli bir hizmet sunumunun sağlanması ile birimlerin işbirliği ve uyum içerisinde çalışması için Kamu Başdenetçiliği Makamının 14/08/2013 tarihli ve 61 sayılı onayı ile Kamu Denetçiliği Kurumu Teşkilat Yapısının Oluşturulmasına ve Personelin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesi yürürlüğe konularak Başdenetçiliğe ve Genel Sekreterliğe bağlı hizmet birimleri oluşturulmuştur. Söz konusu Yönerge çerçevesinde düzenlenen Kamu Denetçiliği Kurumu Organizasyon Şeması Şekil 2 de gösterilmektedir. 16 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

17 Kamu Denetçisi Zekeriya ASLAN Kamu Denetçisi Serpil ÇAKIN Yönetim Hizmetleri Birimi Kamu Denetçisi Mehmet ELKATMIŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Bürosu Destek Hizmetleri Bürosu Şikayet ve Dağıtım Bürosu Kamu Başdenetçiliği Kamu Başdenetçisi M. Nihat ÖMEROĞLU Kamu Denetçisi A. Cengiz MAKAS Genel Sekreterlik Genel Sekreter Mustafa TUTULMAZ Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Strateji Geliştirme Birimi Stratejik Yönetim Bürosu Bilgi İşlem Bürosu İç Kontrol Bürosu Bütçe ve Muhasebe Bürosu Özel Kalem Birimi Hukuk Müşavirliği Kamu Denetçisi Muhittin MIHÇAK AB ve Dış İlişkiler Birimi Uluslararası ve İkili İlişkiler Bürosu Proje Bürosu KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 17

18 3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Günümüz dünyasında bilgi teknolojileri alanındaki gerçekleşen hızlı gelişmeler sonucu, kamu hizmetlerinin sunumunda bürokrasi ve kırtasiyeciliğin yerini artık bilişim uygulamaları almakta ve kamu hizmetleri çoğunlukla elektronik ortamda sunulmaktadır. Muhatap olduğu paydaşlara kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan Kurumumuz da bilgi teknolojilerini en üst seviyede kullanmak ve hizmetlerini elektronik araçlar vasıtasıyla sunmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda; Bilgi işlem merkezi kaynağı olarak bir adet sunucu bilgisayar üzerinden kurumsal ağ yapısı oluşturulmuş, internet ihtiyacını sağlamak üzere fiber internet hizmeti alınmış ve kurumsal e-posta hizmete açılmıştır. Kurumumuzca gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin yürütülmesinde bilgi işlem alt yapısının kurulumu için gerekli olan donanım (sunucular, ağ cihazları, donanımsal güvenlik cihazı vb.) ihtiyacı tespit edilerek hızla temin edilmesi için gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir. Bu ihtiyaçların belirlenmesinde, felaket senaryoları göz önünde bulundurulmuş, mevcut kaynaklarla uyum gözetilmiş, çıkabilecek problemlerin üstesinden gelebilecek modeller tasarlanmıştır. Yeni kurulan Kurumumuzun kamuoyunda tanınırlığının artırılması ve Kurumumuza kolay erişimin sağlanması amacıyla, kurumsal internet adresleri alınmış ve anılan internet sitelerimiz hızla hizmete sunulmuştur. Manuel ortamda alınan şikâyet başvuruları, kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulan e-başvuru sistemi ile elektronik ortamda da alınmaya başlanmış, faaliyete geçen web sayfası ve e-başvuru sistemimiz için SSL sertifikası ile güvenli bağlantı hizmeti sağlanmıştır. UNICEF ile birlikte yürütülen proje kapsamında, çocukların Kurumumuz hakkında bilgi sahibi olmaları ve Kurumumuza kolay erişmelerini sağlamaya yönelik mevcut internet sayfamızın yanında Çocuk Ombudsmanlığı internet sayfası da tasarlanmıştır. Kurumumuzda iyi yönetişim ilkelerini hayata geçirmek ile kırtasiyeciliğin, zaman ve maliyet israflarının engellenmesi adına, her türlü belgenin elektronik ortamda hazırlanması ve arşivlenmesi için Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçiş çalışmaları tamamlanmış olup, 2014 yılı itibariyle fiili olarak kullanılması öngörülmüştür. EBYS ile elden teslim edilen, internet yolu ile iletilen (özellikle e-başvuru) ve Kurum içerisinde yapılacak olan tüm yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesi ve arşivlenmesi, şikâyetlerin tek sistemden takip edilebilmesi, daha verimli istatistiki bilgi alınması ve sağlıklı raporlamanın yapılabilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, Kurumumuzun 2013 Aralık sonu itibariyle mevcut donanım bilgilerini Tablo 1 de yer almaktadır. 18 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

19 Tablo 1. Donanım Verileri Ürün Tipi Adedi Masaüstü Bilgisayar 95 Masaüstü Bilgisayar 1 Masaüstü Bilgisayar 1 Dizüstü Bilgisayar 10 Dizüstü Bilgisayar 70 Renkli 1 Siyah Beyaz Yazıcı 110 Siyah Beyaz Yazıcı 4 Renkli Yazıcı 1 Renkli Yazıcı 1 Fotokopi Cihazı 3 Tarayıcı 3 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 10 Sunucular 4 Depolama Ünitesi 1 Güvenlik Duvarı 1 Omurga (Backbone) 1 Kenar Anahtarı (Switch) İNSAN KAYNAKLARI TBMM Genel Kurulu nca seçilen Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU TBMM Genel Kurulunda yemin ederek 05/12/2012 tarihinde, Kamu Denetçilerimiz Sayın Zekeriya ASLAN, Sayın Mehmet ELKATMIŞ, Sayın Serpil ÇAKIN, Sayın Abdullah Cengiz MAKAS ve Sayın Muhittin MIHÇAK ise TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonlarından oluşan Karma Komisyonda yemin ederek 11/12/2012 tarihlerinde, Genel Sekreterimiz Sayın Mustafa TUTULMAZ ise 03/01/2013 tarihinde göreve başlamıştır. Kurumumuz, 93 kadrolu ve 23 geçici personel olmak üzere toplam 116 personelden oluşmakta olup, 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle personelimize ait doluluk, unvan, cinsiyet ve eğitim vb. durumlarına ait dağılımları gösterir tablolar aşağıda yer almaktadır. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 19

20 Tablo 2. Personel Sayıları Dolu Kadro Geçici Personel Kamu Denetçiliği Kurumu Dolu Kadro Geçici Personel 93 Tablo 3. Dolu Boş Kadro Durumu Sınıfı Unvanı Derecesi Dolu Boş Toplam GİH Kamu Başdenetçisi GİH Kamu Denetçisi GİH Genel Sekreter GİH Hukuk Müşaviri GİH İç Denetçi GİH İç Denetçi GİH İç Denetçi GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı GİH Kamu Denetçiliği Uzmanı GİH Mali Hizmetler Uzmanı GİH Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı GİH Şube Müdürü GİH Şef GİH Memur KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

21 Tablo 3. Dolu Boş Kadro Durumu GİH Memur GİH Memur GİH Memur GİH Programcı GİH Çözümleyici GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni GİH Bilgisayar İşletmeni GİH Şoför GİH Kütüphaneci GİH Tekniker GİH Teknisyen Toplam Tablo 4. Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı Cinsiyet Kadrolu Personel Sayısı Geçici Personel Sayısı Dağılım Oranı Kadın 37 4 %35 Erkek %65 TOPLAM Şekil 4. Personelin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı %37 %56 %4 %19 KADIN ERKEK KADROLU PERSONEL SAYISI GEÇİCİ KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 21

22 Tablo 5. Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı Eğitim Durumu Kadrolu Personel Sayısı Dağılım Oranı Lise 3 %3 Önlisans 1 %2 Lisans 63 %67 Yüksek Lisans 24 %26 Doktora 2 %2 TOPLAM 93 Şekil 5. Personelin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı %68 %26 %2 %3 %1 Lisans Yüksek Lisans Doktora Lise Önlisans Tablo 6. Personelin Yabancı Dil Seviyesine Göre Dağılımı Kadrolu Personel Sayısı Geçici Personel Sayısı Dağılım Oranı Temel 37 8 %39 Orta 32 9 %35 İyi 7 4 %9 İleri Düzey 17 2 %16 TOPLAM KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

23 Şekil 6. Personelin Yabancı Dil Seviyelerine Göre Dağılımı %37 %32 %8 %9 %7 %4 %17 %2 TEMEL ORTA İYİ İLERİ DÜZEY KADROLU PERSONEL SAYISI GEÇİCİ Tablo 7. Atanan Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı Kadrolu Personel Sayısı Dağılım Oranı 5-10 Yıl 52 % Yıl 26 % Yıl 6 %6 20-Üstü 9 %10 TOPLAM 93 Şekil 7. Atanan Personelin Hizmet Yıllarına Göre Dağılımı %56 %28 %6 % Yıl Yıl Yıl 20- Üstü KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 23

24 5. SUNULAN HİZMETLER 5.1 Başdenetçilik Birimlerince Sunulan Hizmetler Başdenetçiliğimiz, görev bakımından Kurumumuzun ana hizmeti olan şikâyet işlemlerinin yürütüldüğü bölüm olup, şikâyet işlemleriyle ilgili olarak Kamu Başdenetçisi, Kamu Denetçileri ile kendilerine bağlı görev yapan uzman çalışma grupları 6328 sayılı Kanun ve Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kendilerine verilen aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir. Başdenetçinin görev ve yetkileri a) Kurumu yönetmek ve temsil etmek. b) Kuruma gelen şikâyetleri incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmak. c) Denetçiler arasında iş birliğini sağlamak ve uyumlu çalışmalarını gözetmek. ç) Denetçilerin görev alanına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütleri gidermek. d) Birisi kadın ve çocuk hakları alanında görevlendirilmek üzere, denetçiler arasındaki iş bölümünü belirlemek ve gerektiğinde değiştirmek. e) Gerek gördüğünde şikâyet başvurusunu bizzat sonuçlandırmak. f) Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikleri hazırlamak ve gerektiğinde değişiklik yapmak. g) Yıllık raporu hazırlamak ve Komisyona sunmak. ğ) Yıllık raporu beklemeksizin gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak. h) Raporları kamuoyuna duyurmak. ı) Kurumun faaliyetleri hakkında açıklama yapmak. i) Yokluğunda kendisine vekâlet edecek denetçiyi belirlemek. j) Genel Sekreteri ve diğer personeli atamak. k) Genel Sekreter, uzman ve uzman yardımcılarının görevleri sebebiyle bir suç işledikleri öne sürüldüğü takdirde ceza soruşturması ve kovuşturması yapılabilmesi için izin vermek Kamu Denetçiliği Birimleri Kamu Denetçilerin görev ve yetkileri a) Görevlendirildikleri konu veya alanlara ilişkin şikâyetleri incelemek, araştırmak ve Başdenetçiye önerilerde bulunmak. 24 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

25 b) İnceleme ve araştırma konusuyla ilgili olarak idareden bilgi ve belge istemek. c) İstenen bilgi ve belgeleri vermeyenler hakkında ilgili merciden soruşturma açılmasını istemek. ç) Gerek gördüğü konularda özel rapor hazırlamak ve Başdenetçiye sunmak. d) Başdenetçi tarafından görevlendirilmesi hâlinde Kurumun faaliyetleri hakkında açıklama yapmak. e) Bilirkişi görevlendirmek ve tanık ya da ilgili kişileri dinlemek. f) Başdenetçi tarafından görevlendirilmesi hâlinde devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri yerinde incelemek. g) 22 nci madde kapsamında yerinde inceleme ve araştırma yapmak. ğ) Başdenetçiye, yokluğunda vekâlet etmek. h) Kanunda verilen görevlerin yapılmasında Başdenetçiye yardımcı olmak. ı) Başdenetçi tarafından verilen diğer görevleri yapmak. Kamu Denetçiliği Uzmanlarının görev ve yetkileri a) Uzman ve uzman yardımcıları, Başdenetçi veya denetçiler tarafından verilen görevleri yerine getirir. b) Uzman ve uzman yardımcıları, Kurumun aslî hizmetlerini yürütmek üzere Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yapar. Kamu Başdenetçisi, Beş Kamu Denetçisi ve kendilerine bağlı çalışan uzmanlardan oluşan Kamu Denetçiliği Birimlerince şikâyet başvurularına ilişkin yürütülen işlemlere ait bilgiler Faaliyet ve Proje Bilgileri bölümünde yer almaktadır. Yine söz konusu birimlerce şikâyet işlemlerinin haricinde yürütülen faaliyetler Kurumsal Yapılanma alanında, Kurumsal Tanıtım ve Toplantılar ile Uluslararası ve Dış İlişkiler başlıklarının altında yer verildiğinden bu bölümde ayrıca değinilmemiştir Özel Kalem Birimi Özel Kalem Birimi, Kamu Başdenetçisinin resmi ve özel yazışmalarını yürütülmesinden, her türlü protokol ve tören işleri ile ziyaret, davet, karşılama, ağırlama, uğurlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetleri düzenleme ve diğer kuruluşlarla koordine etme hizmetlerini yerine getirmektedir. Ayrıca Kamu Başdenetçilik makamına ulaşan tavsiye ve ret kararlarına ilişkin evrak, kayıt işlemleri ile istatistikî verilerin tutulmasını gerçekleştirmekte, Kamu Başdenetçisinin kurumsal düzeyde Kamu Denetçileriyle mümkün olduğunca haftada bir Haftalık Koordinasyon Toplantısı, Koordinatör Uzmanlarla belirli dönemlerde gerçekleştirdiği Değerlendirme Toplantıları ve Uzmanlarla Aylık Değerlendirme Toplantılarının organize edilmesi, gündem ve toplantı tutanaklarının oluşturulması işlemlerini yürütmektedir. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 25

26 5.1.3 Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre belirtilen hukuk hizmetlerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda; Kurum içi hazırlanan mevzuat, sözleşme ve şartname taslaklarını, uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki görüş belirtmekte, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almakta, Kurumun taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü uyuşmazlıklarda Kurumu temsil etmekte, diğer kamu idarelerince hazırlanan mevzuatlara Kurum adına görüş verilmesinin sağlamakta ve soru önergelerinin cevaplandırılması işlemlerini yürütmektedir. 5.2 Genel Sekreterlikçe Sunulan Hizmetler Genel Sekreterliğimiz, Kurumun idari ve mali işleriyle sekretarya hizmetlerini yerine getirmekten sorumludur. Bu çerçevede, Kamu Başdenetçiliği Makamının 14/08/2013 tarihli ve 61 sayılı onayı ile Kamu Denetçiliği Kurumu Teşkilat Yapısının Oluşturulmasına ve Personelin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesi kapsamında oluşturulan Genel Sekreterliğe bağlı hizmet birimlerince sunulan hizmetler aşağıda yer almaktadır Yönetim Hizmetleri Birimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Bürosu İnsan Kaynakları bürosu, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde atama, nakil, ilerleme, terfi, yer değiştirme, intibak, geçmiş hizmet değerlendirmeleri ve emeklilik gibi personel hareketleri işlemlerinin yanı sıra istatistik bilgilerini üreterek Kurum insan kaynaklarının yönetimi konusunda yönetime doğru, güvenilir ve güncel bilgi sunmakta, kadrolarına ilişkin iptal-ihdas işlemlerini gerçekleştirmekte ve ilgili eğitim planlarının koordinasyonunu sağlamaktadır Destek Hizmetleri Bürosu Destek Hizmetleri Bürosu, Kurum giden evrak ve arşiv işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi, Kurumun satın alma, bakım-onarım temizlik, yemek, ısınma, aydınlatma, haberleşme, ulaşım, güvenlik hizmetlerinin sağlanması, sivil savunma ve seferberlik hizmetlerinin planlanması, toplantı ve organizasyonlarla ilgili işlerin yerine getirilmesi, Kurumun teknik donanımının düzenli ve sürekli çalışmasının sağlanması ve Kurum mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin kayıtların tutulması görevlerini yerine getirmektedir Şikâyet Başvuru ve Dağıtım Bürosu Şikâyet, Başvuru ve Dağıtım Bürosu, Kuruma yapılan şikâyet başvurusunun kaydının yapılarak, nu- 26 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

27 mara ve dosyalamasının gerçekleştirildiği ve şikâyet başvurusunun iş bölümü esaslarına göre ilgili denetçiye verilmesi işlemlerini yerine getirmektedir. Şikâyet Başvuru Bürosu aynı zamanda Kurumumuzun gelen evrak ve dağıtım hizmetlerini de yürütmektedir Strateji Geliştirme Birimi Stratejik Yönetim Bürosu Stratejik Yönetim Bürosu, Kurumun stratejik planlama çalışmalarını yürüterek Stratejik Planın hazırlanması, İdari faaliyet raporunu hazırlanması, performans analizlerinin yapılması, kalite ölçütlerinin geliştirilmesi ile kamu hizmet envanteri ve hizmet standartlarının hazırlanması ve standart dosya plan kodlarının, idari birim kimlik kodlarının belirlenmesi ve kullanılmasının sağlanması hizmetlerini gerçekleştirmektedir İç Kontrol Bürosu İç Kontrol Bürosu, Kurumda iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi çalışmalarının yapılması, Kurumun görev alanına ilişkin konularda standartların hazırlanması, amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirlerin önerilmesi, ön mali kontrol görevini yürütülmesi ve Kurum faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlenmesi ve değerlendirmesi hizmetlerini yürütmektedir Bütçe ve Muhasebe Bürosu Bütçe ve Muhasebe Bürosu, Kurum performans esaslı bütçesinin hazırlanması, bütçe görüşmeleri öncesi hazırlıklarının ve görüşme sonrası işlemlerinin yürütülmesi, yıl başında ayrıntılı harcama ve finans programlarının hazırlanması, yıl içinde bütçe uygulamaları ve sonuçlarının izlenmesi, yatırım programlarının yürütülmesi, mali istatistiklerin hazırlanması, mali yıl sonunda bir önceki yıl kurum kesin hesabının çıkarılmasını sağlamaktadır. Kurum muhasebe hizmetleri 2013 yılında TBMM Saymanlığınca yürütülmüştür Bilgi İşlem Bürosu Bilgi İşlem Bürosu, Kurumun bilgi işlem alt yapısının oluşturulması, kurum web sayfasının geliştirilmesi, veri tabanının oluşturulması donanım ihtiyaç analizlerinin yapılması, yazılım ve programlama işlemlerinin yürütülmesi, elektronik belge yönetim sisteminin ve diğer yazılımların sağlıklı bir şekilde uygulanmasının sağlanması, donanımların kurulumunu, çalışır hale getirilmesini ve çalışır durumda tutulması gibi hizmetleri sunmaktadır. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 27

28 5.2.3 AB ve Dış İlişkiler Birimi Uluslararası ve İkili İlişkiler Bürosu Uluslararası ve İkili İlişkiler Bürosu, Kurumun dış ilişkileri ve uluslararası etkinliklerinin yürütülmesi için gerekli olan desteğin yerine getirilmesi, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile eş güdüm sağlanması, protokol hizmetlerinin yerine getirilmesi, Kurumun faaliyet alanıyla ilgili uluslararası kurum ve kuruluşların çalışmalarının ve uluslararası gelişmelerinin takip edilmesi, Avrupa Birliği ile ilgili konularda; müzakerelere ilişkin hazırlıkları yapılması, toplantılara katılması ve alınan kararlarla ilgili olarak uyum ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmektedir Proje Bürosu Proje Bürosu, Kurumun yurtdışı faaliyetleri kapsamında Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerle yürüttüğü projeler ile programların hazırlanması, projelerin uygulanması ve yürütülmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlanması hizmetlerini yürütmektedir Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu, Kurumun basın ve hakla ilişkiler sistemine ilişkin çalışmaların planlanması, Kurum tarafından yapılacak basın toplantılarını düzenlenmesi, toplantıların duyurulması ve gerekli bilgi notlarının hazırlanması, kamuoyuna yönelik olarak Kurumu ve hizmetlerini tanıtıcı, bilgilendirici süreli yayın, broşür, yazı, fotoğraf, slayt, film, video çekimi, kitapçık gibi dokümanların hazırlanması, bunların arşivlenmesi, basında yer alan haberlerin derlenmesi, gerekli durumlarda tekzip yayınlanması, bilgi edinme başvurularının cevaplandırılması ile kurumun kütüphane ve yayın işlemlerinin yürütülmesi hizmetlerini sağlamaktadır. 6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Kurumumuz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) Sayılı Cetvelde yer alan özel bütçeli bir kurumdur sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuatında iç kontrol sistemine ilişkin yer alan hükümler, Kurumumuz tarafından sistemin kurulması, devam ettirilmesi, izlenmesi ve geliştirilmesi için uyulması gereken kuralları oluşturmaktadır. Kurumumuz 2012 yılı sonunda faaliyete geçen bir kurum olup, iç kontrol hizmetlerinin yerine getirilmesinde Kamu Başdenetçiliği Makamının 14/08/2013 tarihli ve 61 sayılı 28 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

29 onayı ile Kamu Denetçiliği Kurumu Teşkilat Yapısının Oluşturulmasına ve Personelin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergesi kapsamında İç Kontrol Bürosu fiili olarak oluşturulmuştur. Bu tarihten önce ise ilgili mevzuatına göre iç kontrol ve ön mali kontrol alanında yürütülmesi gereken faaliyetlerin bir bölümü de 10/01/2013 tarihinden itibaren Mali Hizmetler Uzmanları tarafından yürütülmesi sağlanmıştır. İç kontrol sisteminin alt yapısını oluşturacak olan örgütsel yapısının oluşturulması, görev yetki ve sorumlulukların belirlenmesi, insan kaynakları, teknolojik kaynaklar ve fiziksel imkânların elde edilmesi çalışmaları devam ettirilmekte, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinde ön mali kontrole tabi olduğu belirtilen karar ve işlemlerin belirlenen işlem türleri ve limitler itibariyle ön mali kontrollerinin yapılması sağlanmıştır. Bu kapsamda, kuruluş aşamasında 2013 yılı içerisinde yürütülen faaliyetlerden bazıları iç kontrol ve ön mali kontrol kapsamında da yer almakta olup, bunlar aşağıda özet olarak belirtilmiştir: Satın almalara ilişkin hazırlanan ödeme emri belgeleri ile avans işlemlerine ilişkin hazırlanan muhasebe işlem fişlerinin hazırlık ve kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Maaş ve yolluk ödemeleri ile bunlara ilişkin belgelerin hazırlık ve kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Muhasebe Birimi oluşturulmuş ve TBMM Muhasebe Yetkilisi geçici olarak Kurumumuz Muhasebe Biriminde görevlendirilmiştir. Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddesi gereğince Sayıştay a bildirimler yapılmıştır. Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi ile E-bütçe sistemleri üzerinde gerekli tanımlamalar yaptırılmıştır. Kamu Başdenetçilik Makamından harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi onayları alınmış ve Maliye Bakanlığı na bildirilmiştir. Maliye Bakanlığından ödenek talebi, gelen ödeneklerin harcama birimlerine gönderilmesi,ödenek aktarmaları ve bunların kontrolü (ön mali kontrol) işlemleri gerçekleştirilmiştir. SGK ve ilgili diğer kamu kurumlarına karşı gerçekleştirilmesi gereken yükümlülükler (Beyannamelerin ve bildirgelerin verilmesi, vergi ödemelerinin yapılması vb.) için ilgili sistemlerde gereken tanımlamalar yaptırılmış ve verilmesi gereken bildirimler/beyannameler verilmiştir. İç kontrol sistemine ilişkin kontrol ortamının oluşturulmasında etkili olacak olan etik değerler konusunda; etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Etik Komisyonu kurulmuş ve çalışmalara başlamıştır. Kurumumuzda mali yönetim sisteminin oluşturulmasına katkı sağlamak üzere, 3 er adet Mali KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 29

30 Hizmetler Uzmanı ve İç Denetçi kadrosunun tahsis edilmesi sağlanmıştır. Mali Hizmetler Uzmanı kadrolarından 2 sine atama yapılmıştır. İç kontrole ilişkin yapılması gereken çalışmalar için mevzuat ve iyi uygulama örneklerinin araştırılması ve taranması çalışmaları yürütülmüştür. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinde önmali kontrole tabi olduğu belirtilen karar ve işlemlerin belirlenen işlem türleri ve limitler itibariyle ön mali kontrolleri yapılmıştır. 30 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

31 AMAÇ VE HEDEFLER

32

33 BÖLÜM II AMAÇ VE HEDEFLER A. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Kurumumuzun kuruluşu, ülkemizde insan haklarının korunması ve kamu idaresinin iyileştirilmesi alanında hayata geçirilen düzenlemelerin başında gelmektedir. Birey ve devlet arasında bir köprü olma gayretindeki Kurumumuzun gerçekleştirdiği faaliyetler, sadece Kurumumuz adına değil üstlendiği misyon bakımından tüm idari yapılanmanın içinde yer alan kurum/kuruluşlar ile tüm toplum için büyük önem taşımaktadır. daha da önemli hale getirmiştir. Aynı zamanda kamusal ve özel alanlarda yaşanan hızlı değişimler, standartların her geçen gün artarak küreselleşmenin her alanda etkili olması ile beraberinde getirdiği belirsizliklerin çoğalması bir Kurum için doğru planlama ile önceliklerin belirlemesinin günümüzde geçmişe oranla çok Bu çerçevede; asli görevi olan şikâyet başvurularını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve önerilerde bulunmakla yetkili ve görevli olan Kurumumuz; Stratejik yönetim anlayışını benimseyip paydaşlarına daima kaliteli hizmet sunma, Bu doğrultuda yasal mevzuatında da yer alan; o o o İnsan haklarına dayalı adalet anlayışı, Kanunlara uygunluk, Ayrımcılığın önlenmesi, o o o o o o Ölçülülük, Yetkinin kötüye kullanılmaması, Eşitlik, Tarafsızlık, Dürüstlük, Nezaket, Şeffaflık, KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 33

34 o o o o o o o o o o o Hesap verilebilirlik, Haklı beklentiye uygunluk, Kazanılmış hakların korunması, Dinlenilme hakkı, Savunma hakkı, Bilgi edinme hakkı, Makul sürede karar verme, Kararların gerekçeli olması, Karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi, Kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi, Kişisel verilerin korunması. iyi yönetişim ilkelerini gerek kendi idaresinde gerekse tüm kamu idarelerinde uygulamalarına yansıtma, Performansların evrensel ölçülere göre değerlendirilme, Sürekli öğrenmeyi ve başarmayı ilke edinen bir kurum oluşturma temel politikalarını güdecektir. Yine Kurumumuz, kadın ve çocuk gibi özel öneme sahip incinebilir grupta bulunanları korumaya ve fırsat eşitliğini sağlamaya çalışacak, hukukun üstünlüğü inancıyla iyi yönetişime ve demokratikleşmeye katkı sağlayacak, hukuk devleti ilkesini daha da güçlü hale getirmek için tüm koşulları zorlayacaktır. 34 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

35 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

36

37 BÖLÜM III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER 1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Kurumumuz, 2013 yılında yeni kurulduğundan, 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ödenek tahsis edilmemiştir. Yıl içinde, Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile görüşülerek, ihtiyaçlar doğrultusunda Maliye Bakanlığı bütçesinde bulunan yeni kurulan idarelerin ihtiyaçlarını karşılama ödeneği ile personel giderlerini karşılama ve yatırımları hızlandırma ödeneğinden ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödenekler, ağırlıklı olarak personel ve kurumun hizmet binasının tadilat ve tefrişatı ile kurumsal alt yapının oluşturulmasına yönelik harcamalarda kullanılmış olup, yıl sonu itibarı ile toplam ,00 TL harcama gerçekleşmiştir. Ödenek üstü harcama bulunmamaktadır. 2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2.1 Genel Düzeyde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Tablo Yılı Ekonomik Kod 1. Düzeye Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı Ekonomik Kod Gider Türü Toplam Ödenek Harcama Kalan Ödenek Gerçekleşme Yüzdesi 01 Personel Giderleri ,9 02 Sos. Güv. Kur ,4 Dev.Prim. Gid. 03 Mal ve Hizmet ,5 Alım Giderleri 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri ,4 TOPLAM ,4 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 37

38 Şekil Yılı Toplam Ödeneklerin Ekonomik Kod 1 Düzeyine Göre Dağılımı Mal ve Hizmet Alım Giderleri %29 Cari Transferler %0,31 Sermaye Giderleri %45 Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri %3 Personel Giderleri %23 Şekil Yılı Toplam Ödenek Harcama Karşılaştırması 2013 YILI TOPLAM ÖDENEK HARCAMA Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Gid. Dev. Primi Mal ve Hizmet Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam Ödenek Harcama 38 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

39 Tablo Yılı Ödeneklerinin Ekonomik Kod 2. Düzey Dağılımı Ekonomik Gider Türü Toplam Harcama Kalan Gerçekleşme Kod Ödenek Ödenek Yüzdesi 01 Personel Giderleri , Memurlar ,9 02 Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid , Memurlar ,4 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 03.2 Tüketime Yön. Mal ve Malzeme Alımı , , Yolluklar , Görev Giderleri Hizmet Alımları , Tem. ve Tan. Gid , Men. Mal. Gay. Hak Alım Bakım ve Onr. Gid Gayr. Mal Bak. ve Onarım Gid , ,7 05 Cari Transferler Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yapılan Transferler Sermaye Giderleri , Mamul Mal Alımları Gayrimaddi Hak ,1 Alımları 06.7 Gayrimenkul Büyük ,2 Onarım Giderleri TOPLAM ,4 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 39

40 2.2 Harcama Birimleri Düzeyinde Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: Tablo 10. Başdenetçilik 2013 Yılı Ekonomik Kod 1. Düzeye Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı Ekonomik Kod Gider Türü Toplam Ödenek Harcama Kalan Ödenek Gerçekleşme Yüzdesi 01 Personel Giderleri ,5 02 Sos. Güv. Kur ,3 Dev.Prim. Gid. 03 Mal ve Hizmet ,4 Alım Giderleri TOPLAM ,6 Şekil 10. Başdenetçilik Ödeneklerin Ekonomik Kod 1. Düzey Gösterimi %47 %12 %41 Personel Giderleri Mal ve Hizmet Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Giderleri Şekil 11. Başdenetçilik 2013 Yılı Ödenek Harcama Karşılaştırması Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. Toplam Ödenek Harcama Mal ve Hizmet Alım Gid. 40 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

41 Tablo 11. Genel Sekreterlik 2013 Yılı Ekonomik Kod 1. Düzeye Göre Ödenek ve Harcama Dağılımı Ekonomik Kod Gider Türü Toplam Ödenek Harcama Kalan Ödenek Gerçekleşme Yüzdesi 01 Personel Giderleri ,9 02 Sos. Güv. Kur ,3 Dev.Prim. Gid. 03 Mal ve Hizmet ,4 Alım Giderleri 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri ,4 TOPLAM Şekil 12. Genel Sekreterlik Toplam Ödeneklerin Ekonomik Kod 1. Düzey Gösterimi %48 %21 %28 %3 Sermaye Giderleri Mal ve Hizmet Alım Gid. Sos. Güv. Kur. Dev. Prim. Gid. Personel Giderleri Cari Transferler %0,33 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 41

42 Şekil 13. Genel Sekreterlik 2013 Yılı Ödeneklerin Harcama Karşılaştırması Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Gid. Dev. Primi Mal ve Hizmet Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Giderleri Toplam Ödenek Harcama B. PERFORMANS BİLGİLERİ 1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 1.1 KURUMSAL ALANDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Kurumsal Yapılanma Kurumumuz, 2012 yılında kurulmasına rağmen kurumsal yapılanmasının en doğru şekilde tamamlanması adına gerekli tüm çalışmalarını çok kısa bir süre içerisinde başlatmış ve aşağıda yer alan faaliyetleri gerçekleştirmiştir: İlk önce Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ile işbirliği halinde yürüttüğü Örgütsel Yapılanma ve Araştırma Projesi çalışmaları tamamlanmıştır. Çalışmalar neticesinde; Kurumumuzun teşkilat yapısının değerlendirildiği Örgüt Raporu, teşkilat yapısına uygun kadroların belirlendiği Norm Kadro El Kitabı ve Norm Kadro Kılavuzu hazırlanmıştır. Geçiş döneminde ilk olarak 15/02/2013 tarihli ve 17 sayılı Kamu Başdenetçiliği Makamı Olur u ile Kurum örgüt yapısı tamamlanıncaya kadar idari teşkilata ilişkin hizmet verecek, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Strateji Geliştirme, Halkla İlişkiler, Medya ve Dış İlişkiler Birimi, Destek ve Bilgi İşlem ile Hukuk Birimleri oluşturulmuş, birimlere birim sorumluları ve personel görevlendirmeleri yapılarak fiili olarak hizmete geçilmesi sağlanmıştır. 19/03/2013 tarihinde kurumsal kültürün oluşması ve kurum içi iletişimin sağlanması amacıyla, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 27 nci katında tüm personelin katılımıyla tanışma toplantısı yapılmıştır. Ayrıca kurumsal iletişim ve koordinasyonun eşgüdümlü olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, Kamu Başdenetçisinin, Kamu Denetçileriyle haftada bir Haftalık Koordinasyon Toplantısı, Koordinatör Uzmanlarla belirli dönemlerde gerçekleştirilen bir De- 42 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

43 ğerlendirme Toplantıları ve Uzmanlarla Aylık Değerlendirme Toplantıları yapılmaktadır. 2005/7 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, Kurum ana hizmeti olan şikâyet başvurularına ilişkin kullanılacak KDK Saklama Süreli Standart Dosya Plan Kodları oluşturulmuş ve kullanılmaya başlanmıştır. Aynı zamanda Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen ve tüm kamu kurumlarının teşkilat yapılarının yer aldığı Devlet teşkilatı Veri Tabanı na Kurum teşkilat yapısı veri girişi yapılmış ve güncelliği sağlanmış olup, birim kodları duyurulmuştur. Etik Komisyonu oluşturulmuş ve komisyonda görevli bulunanlara tebliğ edilerek Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirilmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Kurulu ile Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulmuştur. Kurumumuz çalışanlarının psikolojik tacizden (mobbing) korunması amacıyla 20/05/2013 tarihli iç genelge yayımlanmıştır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca hazırlanacak, 5 yıllık amaç ve hedefleri ile misyon ve vizyonu içeren Kurumumuzun Stratejik Planı için Kalkınma Bakanlığına takvim konusundagörüş sorulmuş ve takvimi uygun görülmüştür. Bu kapsamda, Stratejik Plan hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. Mevcut durum itibarıyla, Kalkınma Bakanlığının uygun görüşü çerçevesinde Stratejik Plan dönemi olarak revize edilmiştir. 15/02/2013 tarihli ve 17 sayılı Olur ile oluşturulan birimler, Kurumun kadrolaşmasında gerek uzman gerekse idari personelin optimum seviyeye ulaşmasıyla birlikte yeniden gözden geçirilerek Başdenetçilik ile Genel Sekreterliğe bağlı birimlerin ihtiyaca cevap verebilir hale getirilerek görev ve sorumluluklarının belirlendiği ve personelin çalışma usul ve esaslarının oluşturulduğu 24/09/2013 tarihli ve 61 sayılı Olur ile Kamu Denetçiliği Kurumu Teşkilat Yapısının Oluşturulmasına ve Personelin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge yürürlüğe girmiştir. Teşkilat yönergesiyle kurulan birimler kapsamında resmi yazışma esasları, evrak işleyişi, idari birim kimlik kodları ile ana hizmetlere ilişkin ve ortak alanlara ilişkin standart dosya plan kodlarını ile uyulması gereken hususların belirlendiği 2013/03 sayılı Genelge hayata geçirilmiştir. Ayrıca, Kurumumuzun şekillenmesi ile bundan sonraki çalışmalarında yol gösterici olması kapsamında çalışanların üst düzeydeki idarecilerinden beklentilerini, güçlü ve zayıf yönler ile iyileştirilmeye açık alanlarımızın tespit edilmesi amacıyla 01/06/ /06/2013 tarihleri arasında çalışan anketi düzenlenmiştir. Anket verileri SPSS programı aracılıyla değerlendirilerek memnuniyet ve açık uçlu soruların analizlerinin yer aldığı Anket Raporu hazırlanmıştır Mevzuat Çalışmaları Kurumumuzun hizmetlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği ikincil mevzuat tamamlanmıştır. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 43

44 Bu çerçevede; Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 28/03/2013 tarihli ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliği 28/03/2013 tarihli ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği 28/03/2013 tarihli ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 19/03/2013 tarihli ve sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmeliği İmza Yetkileri Yönergesi 29/03/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kamu Denetçilerinin İş Bölümüne İlişkin Yönerge 29/03/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi 24/05/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir sayılı Teşkilat Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Kanun Taslağı çalışmaları tamamlanmıştır. Yayın Yönergesi 10/09/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kamu Denetçiliği Kurumu Teşkilat Yapısının Oluşturulmasına ve Personelin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge 24/09/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir Kurumsal Tanıtım ve Toplantılar Üstlendiği misyon ve gerçekleştirdiği iş ve işlemlerle ülkemizde önemli yeri bulunan Kamu Denetçiliği Kurumunun kamuoyundaki tanınırlığının arttırılması, hizmet vereceği tüm kesimlere Kurumumuz ve şikâyet başvuru süreci kapsamında doğru bilinçlendirmenin yapılması ile yabancı ülke Ombudsmanlık Kurumlarının bilgi ve deneyimlerinin ikili işbirliğiyle aktarılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda sunulmuştur. Avrupa Konseyi ile Adalet Bakanlığı, işbirliğinde yürütülen Türkiye de İfade ve Medya Özgürlüğü projesi kapsamında 05/02/2013 tarihinde Türkiye de İfade ve Medya Özgürlüğü konulu Yüksek Düzeyli Konseyine katılım sağlanmıştır. Avrupa Birliği Büyükelçileri Tanışma Toplantısı Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU nun ev sahipliğinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Jean-Maurice RIPERT ve AB üye ülkeleri Büyükelçileri onuruna 21 Mart 2013 tarihinde tanışma yemeği düzenlenmiştir. Aynı zamanda Kurumun 44 KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

45 gerçekleştirdiği ilk organizasyon olma özelliğini taşıyan bu tanışma toplantısında, Kurumumuz hakkında bilgilendirmeler yapılmış ve Avrupa ülkelerindeki iyi uygulama örneklerinin ülkemize kazandırılmasının sağlayacağı olumlu etki vurgulanmıştır. 29/03/2013 tarihi itibariyle ana hizmeti olan şikâyet başvurularının alınmasıyla birlikte gerekli bilgilendirmenin yapılmasını teminen tanıtım amaçlı ve şikâyet başvurularının alınmaya başlandığına ilişkin duyuru ile 4 farklı dilde afiş hazırlanmış, uygun görülen yerlere asılması için tüm valiliklere gönderilmiştir. Ayrıca kamu spotu hazırlanmış ve ulusal medyada yayımlanmak üzere RTÜK aracılığı ile ilgili yerlere gönderilmiştir. Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU, 25-26/03/2013 tarihlerinde İstanbul da ileri gelen medya temsilcilerini ziyaret etmiştir. TODAİE tarafından Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen II. Kamu Etiği Kongresi ne katılım sağlanmıştır. Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat ÖMEROĞLU ve beraberindeki heyet, Haziran 2013 tarihlerinde, Bakü de düzenlenen 11. Uluslararası Ombudsmanlar Konferansı na katılım sağlamışlardır. Kamu Başdenetçisi Konferansta İnsan Haklarının ve Fırsat Eşitliğinin Korunmasında Ombudsmanın Rolü konulu bir konuşma gerçekleştirmiştir. Uluslararası Kamu Denetçiliği Sempozyumu (3-4 Eylül) Kamuoyunda ve uluslararası düzeyde Kurumumuzun farkındalığının artması, Avrupa Ombudsmanlık Kurumlarına ilişkin bilgi paylaşımında bulunulması ve ortak akıl platformlarının oluşturulmasına yönelik olarak Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, TBMM Meclis Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK, Sayın Bakanlarımız, siyasetçilerimiz ve Avrupa Ombudsmanları ile yerli ve yabancı akademisyenlerinde katıldığı Uluslararası Sempozyum düzenlenmiş ve başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sempozyum, Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, TBMM Başkanı Sayın Cemil ÇİÇEK, Kamu Başdenetçisi Sayın M. Nihat Ömeroğlu, Avrupa Ombudsmanı Sayın Nikiforos DİAMAN- DOUROS ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Sayın Ria OOMEN-RUİJTEN, in açılış konuşmaları ile başlamıştır. Programın öğleden sonraki ilk oturumunda, İspanya, Fransa, Belçika, Danimarka ve Yunanistan Ombudsmanlarının katılımlarıyla Avrupa daki Ombudsmanlık uygulamalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. İkinci oturumda ise, akademisyenler tarafından Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun uygulanması ve işlevselliği üzerine sunumlar gerçekleştirilmiştir. Sempozyum, 4 Eylül 2013 tarihinde İstanbul da gerçekleştirilen kültürel program ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır Eylül 2013 tarihlerinde Karadağ ın Danilovgrad şehrinde, Avrupa Komisyonu Genişleme KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 45