TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR ORGANİZASYON YAPISI İNSAN KAYNAKLARI FİZİKSEL YAPI BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR... 6 II. PERFORMANS BİLGİLERİ TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER VE LER PERFORMANS LERİ VE GÖSTERGELER İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI... 5 III. EKLER... 57

3 SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformlar neticesinde 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu çerçevede, belediyelerde ve diğer tüm kamu idarelerinde stratejik plan ve performans programı hazırlama, performansa dayalı bütçe uygulamalarına geçme ve bunların sonuçlarını faaliyet raporlarıyla halka sunma anlayışı başlatılmıştır. Tuzla Belediyesi, stratejik planında da ifade edildiği gibi stratejik amaç ve hedeflerini genel olarak İmar Yönetimi, Altyapı Ve Üstyapı Hizmetleri, Kent Ve Toplum Düzeni Hizmetleri, Çevre Yönetimi, Sosyal Destek Hizmetleri, Kültür Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Genel Yönetim Hizmetleri olmak üzere 8 başlık altında toplamıştır. Belediyemiz 05 Mali Yılı Performans Programı, stratejik hedeflerimizle ilişkili performans hedeflerine, performans hedeflerine ulaşmaya yönelik faaliyet ve projelere, performans göstergelerine ve bunların kaynak ihtiyacına ilişkin bilgilerden oluşmaktadır. Bu program kısaca Belediyemizin 05 yılında ortaya koyacağı çalışmalara ifade etmektedir. Tuzla mızın hem kentsel gelişimi hem de sosyal gelişimi üzerine geliştirdiğimiz uzun vadeli çalışmalarımız ilçemizin gelişiminde önemli rol oynamıştır. İlçemiz Tuzla modern, gelişmiş bir kent olma yolunda tüm hızıyla ilerlemektedir. Belediyemizin daha verimli, hesap verebilir ve etkin çalışmasına katkı yapacağını düşündüğümüz 05 Yılı Performans Programımızın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eder, ilçemize ve tüm Tuzlalılara hayırlı olmasını dilerim. Dr. Şadi YAZICI Tuzla Belediye Başkanı

4 I. GENEL BİLGİLER. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazları Belediyelerin yetkileri, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları Başlıklı 5. maddesinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. 3

5 o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetki, Görev ve Sorumlulukları ile İlgili Diğer Hükümler Bölümün (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye,. Bölümün (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir. Belediye, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya Belediye Kanunu nun 67. maddesindeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 0.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 0.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 4

6 .. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları Belediyenin görev ve sorumlulukları ise 5393 sayılı Kanunun 4. maddesinde sıralanmıştır. Buna göre; Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları İle İlgili Diğer Hükümler Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 456 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 5

7 . ORGANİZASYON YAPISI Tuzla Belediyesi üç temel organa sahiptir. Bunlar; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı dır. Belediye Meclisi belediyenin karar organı niteliğindedir. Yürütme organı, Belediye Başkanı ve Belediye Encümeni dir. Belediye yönetimi; başkan, 5 başkan yardımcısı ve 4 müdürlükten oluşmaktadır... Organizasyon Şeması Belediye Meclisi Belediye Başkanı Dr. Şadi YAZICI Belediye Encümeni Özel Kalem Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Başkan Yard. Ahmet ÇABUK Başkan Yard. Serhan KURAL Başkan Yard. Kevser ŞAMLI Başkan Yard. Av. Mehmet ÇELİKEL Başkan Yard. Dr. Turgut ÖZCAN İnsan Kaynak. ve Eğitim Fen İşleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Yazı İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Basın Yayın ve Halk. İliş. İşletme ve İştirakler Temizlik İşleri Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü Sosyal Yardım İşleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü 6

8 .. Komisyon Şeması Belediye Başkanı Meclis Başkanı Dr. Şadi YAZICI Meclis Divan Kâtipliği Meclis. ve. Başkan Vekilliği Asil Üyeler Yedek Üyeler. Başkan Vekili. Başkan Vekili Bütçe ve Kesin Hesap Tetkik Komisyonu Hukuk, Tarifeler ve İsimlendirme Komisyonu İmar Komisyonu Çevre, Sağlık ve Ulaşım Komisyonu Kadın ve Aile Komisyonu 7

9 3. İNSAN KAYNAKLARI 3.. İstihdam Türlerine Göre Personel Durumu Tuzla Belediye Başkanlığı personeli; memur, işçi, sözleşmeli personel ve hizmet alım yolu ile istihdam edilenlerden oluşmaktadır. Memurlar merkezi atama ile norm kadroya göre atanan kişilerden oluşmaktadır. Sözleşmeli personel de memur statüsünde, memur kadrosu karşılığında istihdam edilmektedir. İşçiler, daimi işçi ve geçici işçi olmak üzere iki statüde, daha istihdam edilmektedirler. Bunun yanında hizmet alımı yoluyla da personel istihdamı yapılmaktadır. Özellikle nitelikli teknik personel, temizlik hizmetleri, parklar ve yeşil alanlar, destek hizmetleri, altyapı ve bakım onarım hizmetlerinde hizmet alım yoluyla (ihale kapsamında) personel temini yapılmaktadır. Kadro Durumu Personel Sayısı Memur 94 Sözleşmeli 3 İşçi 5 Toplam Yıllara Göre Personel Hareketleri Tuzla Belediye Başkanlığı çalışanlarının yılları arasında personel sayısındaki değişim, aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Grafik verileri dikkate alındığında son yıllarda işçi personel sayısı azalmış, bunun yanında memur ve sözleşmeli personel sayısı artmıştır. Bunun nedeni ilçemizin hızlı büyümesi ve özellikle imar, şehircilik ve altyapı faaliyetlerinin yoğun olmasına bağlı olarak teknik hizmetler alanında oluşan personel ihtiyacıdır. 009 yılında görüleceği üzere personel sayısında hızlı bir yükselme görülmektedir, bunun nedeni ise 5747 Sayılı Kanun ile kapatılan Orhanlı ve Akfırat Belediyelerinin personelleri ile Belediyemize bağlanmasıdır. 03 yılında ise memur sayımızda artış sözleşmeli personel sayısında azalış gözlenmektedir, nedeni ise sözleşmeli personelin 6495 Sayılı Kanun ile memur kadrosuna geçirilmesidir. Kurumumuzda 94 memur, 5 işçi ve 3 sözleşmeli personel statüsünde olmak üzere toplam 3 çalışan bulunmaktadır. Toplam personelin yaklaşık % 60 ını memurlar, %39 unu işçiler ve % ini sözleşmeli personelden oluşmaktadır. Yıllar İtibariyle Kadro Sayıları KADRO DURUMU Memur İşçi Sözleşmeli TOPLAM

10 3.3. Personelin Eğitim Durumu Tuzla Belediye Başkanlığı çalışanlarının istihdam durumuna göre eğitim (mezuniyet) dağılımları aşağıdaki tabloda görülmektedir. Personelin %0,5 i Doktora %0 u Yüksek Lisans; %39 u Lisans; % si Ön Lisans; %4 ü Lise; %5 i Ortaokul; ve %0 u İlkokul olduğu tespit edilmiştir. Son yıllarda istihdam edilen sözleşmeli personelin eğitim düzeyinin yüksek olması; ve eğitim imkanlarının kolaylaşması ile eğitim durumumuz sürekli yükselmektedir. EĞİTİM DURUMU Memur Sözleşmeli İşci Toplam İlkokul 3 3 Orta Okul 3 4 Lise Ön Lisans 6 39 Lisans Y.Lisans Doktora TOPLAM

11 3.4. Personel Yaş Durumu Tuzla Belediye Başkanlığı personelinin yaş durumuna bakıldığında; çalışanların %33 ünün 35 yaşından küçük, yarısının yaş arası, % inin ise 46 yaş ve üzeri olduğu dikkat çekmektedir. Belediyemizin, toplam 3 olan işçi-memur-sözleşmeli personelin genel ve orta yaş skalasında olduğunu göstermektedir. Yaş Aralığı Memur Sözleşmeli İşci Toplam ve üstü 6 6 TOPLAM

12 4. FİZİKSEL YAPI 4.. İdare ve Birim Hizmet Binaları Belediyemizin yerinde hizmet sunma anlayışı çerçevesinde vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği hizmet binaları bulunmaktadır. S.No: Bina Adı Kullanıcı Birim Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü BELEDİYE HİZMET BİNASI (Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. No:7) Özel Kalem Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Plan ve Proje Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İşletme İştirakler Müdürlüğü Kentsel Tasarım Müdürlüğü Yapı Kontrol Müdürlüğü

13 BELEDİYE EK HİZMET BİNASI (Evliya Çelebi Mah, Belediye Binası Yanı) BELEDİYE SAHİL HİZMET BİNASI (Cami Mah. Cumhuriyet Cad.) TUZLA PSİKOLOJİK DANIŞMA MERKEZİ (Evliya Çelebi Mah., Belediye Binası Arkası) FİDANLIK (Evliya Çelebi Mah., Belediye Binası Arkası) ORHANLI ATÖLYE (Orhanlı Mah.) AYDINTEPE ATÖLYE (Aydıntepe Mah.) AYDINTEPE ATÖLYE (Aydıntepe Mah.) GÖNÜL ELLERİ ÇARŞISI (Aydıntepe Mah. Tersaneler Cad. Billur Sok. No:6) ORHANLI EK HİZMET BİNASI (Orhanlı Mah.) AKFIRAT EK HİZMET BİNASI (Akfırat Mah.) Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü (Ofis) Zabıta Müdürlüğü (Depo) Veteriner İşleri Bölümü (Depo) Sağlık İşleri Müdürlüğü (Toplum Sağlığı Bölümü) Park ve Bahçeler Müdürlüğü (Fidanlık İdari Birim+Depo), Sağlık İşleri, Müdürlüğü (Veteriner İşleri Bölümü Depo ) Fen İşleri Müdürlüğü (Makine İkmal ve Tamir Bakım Böl.), Sağlık İşleri, Müdürlüğü (Veteriner İşleri Bölümü Depo ) Fen İşleri Müdürlüğü (Makine İkmal ve Tamir Bakım Böl.) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü (Konteynır Tamir Bakım Bölümü) Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Beyaz Masa, Çocuk Kulübü, Bilgi Evi Sağlık İşleri Müdürlüğü, (Veteriner İşleri Bölümü)

14 4.. Sosyal, Spor ve Kültürel Amaçlı Binalar Belediyemiz, vatandaşlarımızın sosyal, spor ve kültürel amaçlı tesislerden daha rahat faydalanmasını sağlamak için tesisleri ilçe geneline yaymayı tercih etmiştir. Belediyemize ait sosyal, spor ve kültürel amaçlı binalarımızın fiziki yapısını gösteren tablo aşağıda gösterilmiştir. Bina Adı Kullanım Durumu Bulunduğu Yer AYDINLI - HACI BEKTAŞI VELİ SEMT KONAĞI AYDINTEPE - MEHMET AKİF ERSOY SEMT KONAĞI MİMAR SİNAN - AHMET YESEVİ SEMT KONAĞI TUZLA GENÇLİK MERKEZİ ORHANLI KÜLTÜR MERKEZİ HANIMLAR KULÜBÜ ÇOCUK KULÜBÜ TUZLA SAHİL SİNEMA SALONU TUZLA KÜLTÜR EVİ TEPEÖREN ÇOK LI SALON TUZLA SANAT GALERİSİ Semt Konağı, Kütüphane, Hanımlar Kulübü, İsmek Semt Konağı, İnternet Evi, Çocuk Kulübü, İsmek Semt Konağı, Kütüphane, Çocuk Kulübü, Hanımlar Kulübü, İsmek Tiyatro Gösterileri, Toplantılar, Çocuk Kulübü, Spor Salonu Toplantı ve Düğün Salonu, Tiyatro Salonu Hanımlara Yönelik Programlar Çocuk Kulübü Sinema, Tiyatro, Konferans ve Seminer Salonu Söyleşi Ve Sohbetler (Rumelililer Derneği kullanmaktadır. ) Sergi Salonu (Resim vs.) Aydınlı Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:9 Aydıntepe Mahallesi Yeşildere Cad. No:57 Mimarsinan Mahallesi Emiroğlu Cad. No:76 Şifa Mahallesi İnönü Cad. Kiptaş Konutları Yanı Orhanlı Mahallesi Fettah Başaran Cad. Orhanlı Lisesi Yanı Postane Mahallesi Mücavir Sk. Yayla Mahallesi Hatboyu Cad.Toros Evleri Yanı No: 86 Cami Mahallesi İstasyon Cad. Postane Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:6 Tepeören Mah. Süleymaniye Bulvarı Cami Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:99 TUZLA BELEDİYE SPOR TESİSLERİ Spor Okulu İçmeler Mahallesi ORHANLI SPOR TESİSİ (3 katlı bina + Halısaha) Sportif Faaliyetler Orhanlı Mahallesi Mescit Mahallesi ORHANLI SOSYAL TESİSİ Restorant, Kafeterya Mescit Mahallesi AKFIRAT SPOR VE SOSYAL TESİSLER Sportif Faaliyetler Akfırat Mahallesi ŞİFA SPOR TESİSİ Sportif Faaliyetler Şifa Mahallesi 3

15 SEMİHA KİBAR SOSYAL YAŞAM MERKEZİ (AYYILDIZ SOSYAL TESİSLER) Restoran, Kafeterya, Konferans Salonu, Spor Salonu, Dijital kütüphane Cami Mahallesi AŞEVİ Aşevi Hizmetleri Cami Mahallesi TUZLA NİKAH SARAYI AYDINTEPE SOSYAL TESİSLERİ Toplantı ve Düğün Salonu, Tiyatro Salonu Restoran, Kafeterya, Konferans Salonu, Cami Mahallesi Aydıntepe Mahallesi PALMİYE SOSYAL TESİSİ Restoran, Kafeterya Postane Mahallesi 4.3. Belediye Hizmet Araçları: Belediye hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için mülkiyeti belediyeye ait resmi ve kiralık araçlar kullanılmaktadır. Belediye hizmetlerinde kullanılan mülkiyet sahibi olduğumuz 7 araç ve iş makinası, 3 ekipman ve ayrıca kiralık olarak kullanılan araç listesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ARAÇ LİSTESİ TİPİ ARAÇ TEDARİK YÖNTEMİ RESMİ KİRALIK TOPLAM Binek Otomobil Çift Kabin Kamyonet 6 37 Kapalı Kasa Tek Kabin Kamyonet 3 4 Panelvan Minibüs 3 5 Arama Kurtarma Ve Sivil Savunma Aracı 0 Ambulans 0 Minibüs 3 4 Midibüs Otobüs Damperli Kamyon 3 4 Kapalı Kasa Kamyon ( Led Ekran ) 0 Yol Süpürme Aracı 0 Kar Küreme Ve Tuz Serpme Aracı 0 Su Tankeri Kamyon - Akaryakıt Aracı 0 Kamyon - Konteynır Tamir Aracı 0 Asfalt Yama Robotu Tır-Çekici 0 Yarı Romörk Mobil Türbin 0 TOPLAM :

16 İŞ MAKİNESİ LİSTESİ TİPİ ADET Beko Loder 6 Loder ( Yükleyici ) 3 Grayder 3 Kanal Kazıcı ( Exskavatör ) 4 Paletli Kepçe ( Transkavatör ) Dozer Silindir ( Asfalt 3 -Stabilize ) 5 Forklift Babket ( Kanal Temizleyici ) TOPLAM : 6 EKİPMAN LİSTESİ TİPİ ADET Asfalt Kesme Makinesi 3 Asfalt Kompaktörü 6 Kar Rotatifi Jeneratör ( Dizel- Benzinli ) 3 Motopomp Kompresör ( Seyyar- Sabit ) 4 Mobil Wc Akü Tahrikli Gezinti Aracı ( Golf ) TOPLAM : 3 DENİZ TAŞITLARI TİPİ ADET Mehmet Akif Ersoy Gemisi, Yolcu Motoru (Tuzla ) Motorlu Kayık TOPLAM : 4 5

17 5. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Tuzla Belediyesi nin çeşitli birimlerinde bulunan bilgisayar ve donanımların, teknik servis hizmetleri, koruyucu ve periyodik bakım hizmetleri Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. 5.. Donanım Donanım Türü Adet Bilgisayar Donanımı Blade Server 6 Data Server Fiziksel Server 3 Sanal Server 54 Rack Server 7 Bilgisayar (PC) 473 Yazıcı (Printer) 9 Tarayıcı (Scaner) Access Point 8 Modem 5 Firewall 3 Switch / Router Ethernet Switch 48 Portlu Ethernet Switch 4 Portlu 36 Router Vpn Router Ofis Araç Gereçleri Fotokopi Makinası 8 Ozalit Makinası Projeksiyon 5 Plotter 3 6

18 5.. Kullanılan Programlar Program Tipi BELEDİYE OTOMASYON SİSTEMİ PROGRAMI NETCAD AUTOCAD CİTYSURF DİYOS İHALE AMP OSKA (Keşif Hakediş Programı) ORACLE STANDART G MS OFİS SİSWORLD SISKBS IDECAD 3DMAX İZODER(BEP) Bina Isı Yalıtım Programı REMAK Personel Programı PERKOTEK Personel Geçiş Kontrol Sistemi Programı YORDAM Arşiv Otomasyon Programı ARŞİVCİM Otomasyon Programı KAZANCI Hukuk Programı İŞLETİM SİSTEMLERİ UNIX LINUX WINDOWS XP WINDOWS 7 WINDOWS İnternet Altyapısı ve Hizmetleri Network altyapısı yenilenmiştir (kablolama, switching). Belediyenin internet bant genişliği 00Mbps hızındaki bir Fiber Optik altyapısı ile Metro Ethernet üzerinden gerçekleşmektedir. Toplam 54 sanal sunucu ile hizmet verilmektedir. Belediyeye bağlı 3 adet semt konağı, 5 adet çocuk kulübü, 3 adet hanımlar kulübü, adet Kütüphane, adet Gençlik kulübünün internet altyapıları kurulmuştur. Led reklam panoları kurularak internet üzerinden veri akışı sağlanmak sureti ile duyuru ve ilanlar hızlı ve tek bir noktadan yapılmaktadır. Nikah sarayı, Orhanlı ek hizmet binası, Şifa Mahallesi vezne, Zabıta Binası otomasyon sistemimize bağlı birimlerdir. Ayrıca sosyal tesislerde PDA tipi kablosuz cihazlarla sipariş sistemi kurularak altyapı desteği verilmektedir. Yine sosyal tesislerimizde vatandaşlarımıza kablosuz internet hizmeti verilmektedir. Dış birimlere ait güvenlik kameraları merkez binamızdan izlenebilmektedir. Tuzla Belediyesi ne ait web televizyonuna teknik destek verilmektedir. 7

19 II. PERFORMANS BİLGİLERİ. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Sürekli iyileştirmeyi kendisine amaç edinmiş, aynı zamanda şeffaf, güvenilir ve katılımcı bir yönetim sistemi kurmuş, vatandaşların (Tuzla'da yaşayan, Tuzla da çalışan ve Tuzla'ya gelen misafirlerimizin) memnuniyetini birinci derecede önemseyen, insana ve çevreye değer vererek hizmet üreten çağdaş belediyecilik anlayışı temel politikamızdır. Belediyemizin Misyonu; Sosyal ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile Yaşam Kalitesi Yüksek Bir Kent Oluşturmak tır. Belediyemizin Vizyonu ise; Yüksek Hayat Kalitesi Sunan, Lider Belediye Olmak tır. Tuzla Belediyesi, vatandaşa hizmetlerini sunarken aşağıda belirtilen ilkelere bağlı kalacaktır. Adaletli Olmak Vatandaş Memnuniyetini Esas Almak Çözüm odaklı Olmak Şeffaf Ve Hesap Verebilir Olmak Takım Ruhunu desteklemek Kaliteli Hizmet Sunmak Halkın Değerlerine Saygılı Olmak Katılımcı Yönetim Sergilemek Verimli Olmak Eğitime ve gelişime önem vermek 8

20 . VE LER.DENGELİ, ESTETİK VE GÜVENLE YAŞANABİLİR BİR KENT YAPISI OLUŞTURMAK Hedef.. Tuzla İlçesi Nazım Ve Uygulama İmar Planlarını Tamamlamak Hedef.. İmar Uygulamalarını Tamamlamak Hedef.3. İhtiyaç Duyulan Alanlarda Kamulaştırma İşlemlerini Yapmak Hedef.4. İmar Faaliyetleri İle İlgili Vatandaşa Daha Etkin Hizmet Sunmak.KENTSEL YENİLEME ÇALIŞMALARINI DESTEKLEYEREK GÜVENLİ BİR YAPILAŞMA SAĞLAMAK Hedef.. Kent Yapısının Geliştirilmesine ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Yönelik Proje Desteği Sunmak Hedef.. Kaçak Yapılaşmayı Önlemek Hedef.3. Yapı Denetim Ve İskan Belgelendirme İşlemlerini Yapmak 3.TUZLA'NIN GELİŞİMİNE UYGUN OLARAK ALTYAPI VE ÜSTYAPI İ GERÇEKLEŞTİRMEK Hedef 3.. Kentsel Altyapıyı Geliştirmek Hedef 3.. Kamuya Ait Kullanım Alanlarını İyileştirmek Hedef 3.3. Yüksek Standartlara Sahip Kentsel Mekanların Oluşturulmasını Sağlamak Hedef 3.4. Ulaşım Ağını Geliştirmek Hedef 3.5. İlçemize Yeni Spor Alanları Kazandırmak 4.KENT VE TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMAK Hedef 4.. Ruhsat ve Denetim Faaliyetlerini Etkin Olarak Yürütmek Hedef 4.. Zabıta ve Güvenlik Hizmetlerini Sunmak 5.YEŞİL ALANLARI GELİŞTİREREK SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK Hedef 5.. Kentsel Yeşil Alanların Yapım, Bakım Ve Onarım Faaliyetlerini Yürütmek Hedef 5.. Peyzaj Çalışmaları Yapmak 6.SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK Hedef 6.. İlçenin Bakımlı ve Temiz Kalmasını Sağlamak Hedef 6.. Atık Toplama ve Bertarafı İle İlgili Faaliyetleri Yürütmek 7.VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL HİZMET ALANINDAKİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK, SOSYAL HİZMETLERİ YAYGINLAŞTIRMAK VE KALİTESİNİ ARTIRMAK Hedef 7.. Yoksul Ve İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulunmak Hedef 7.. Dezavantajlı Kişilerin Desteklenmesi Ve Sosyal Hayata Entegrasyonunu Sağlamak Hedef 7.3. Sosyal Tesisler, Semt Konakları Ve Kültür Merkezlerinde Hizmet Kalitesini Ve Vatandaş Memnuniyetini Artırmak 8.KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ KORUYARAK KÜLTÜR-SANAT VE SPOR İNİ DESTEKLEMEK VE SOSYAL-KÜLTÜREL HAYATIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK Hedef 8.. Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek 9.TOPLUM SAĞLIĞINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİ SUNMAK VE VETERİNERLİK HİZMETLERİNİ Etkin Olarak Yürütmek. Hedef 9.. Toplum Sağlığına Yönelik Destek Hizmetlerini Sunmak Hedef 9.. Veterinerlik Hizmetlerini Sunmak 9

21 0.HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK Hedef 0.. Halkla İletişimi Geliştirmek Hedef 0.. Halkın Belediye Karar ve Uygulamalarına Etkin Katılımını Sağlamak Hedef 0.3. Bilgi İşlem Alt Yapısını ve Uzmanlığını Geliştirmek Hedef 0.4. Elektronik Belge Yönetim Sistemini Kurmak Hedef 0.5. Belediyenin Bilgi ve Belge Akışını Etkin Olarak Yönetmek Hedef 0.6. Mali Kaynakları Etkin Olarak Yönetmek Ve Güçlendirmek Hedef 0.7. Gayrimenkul Gelirlerini Düzenli Olarak Artırmak Hedef 0.8. Hukuki Süreçleri Etkin Şekilde Yönetmek Hedef 0.9. Tüm Personelin En Az Bir Defa Hizmet İçi Eğitime Katılımını Sağlamak Hedef 0.0. İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışmalarını Etkin Olarak Yürütmek Hedef 0.. Belediyenin Taşıt Araçları İkmal ve Tahsisini Yönetmek Hedef 0.. Belediye Hizmet Binası ile Makine ve Teçhizatlarının Bakım Onarım İhtiyaçlarını Karşılamak Hedef 0.3. Mal ve Hizmet Tedarikinin En Uygun Maliyet Ve Sürede Tamamlanmasını Sağlamak 0

22 3. PERFORMANS LERİ VE GÖSTERGELER Bu bölümde Belediyemizin stratejik planında yer alan amaçlar ve hedefler doğrultusunda 05 yılında yapılacak performans hedefleri ve performans göstergeleri belirlenmiştir. Bu çalışmaların hangi birimler tarafında gerçekleştireceği, belirlenen hedeflere yönelik hangi faaliyet/projelerin yapılacağı ve mali kaynaklarla ilgili bilgilere ilgili tablo- ve tablo- lerde yer verilmektedir. 3.. Tabloları (Tablo-) İDARE ADI. DENGELİ, ESTETİK VE GÜVENLE YAŞANABİLİR BİR KENT YAPISI OLUŞTURMAK.. Tuzla İlçesi Nazım ve Uygulama İmar Planlarını Tamamlamak... Tuzla İlçesi Nazım ve Uygulama İmar Planlarını Tamamlamak Performans Göstergeleri Aydınlı Konaşlı Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planının tamamlanması Ömerli Havzası, Orhanlı Bölgesi ve Merkez Mescit Mahallelerinin Nazım İmar Planlarının tamamlanması Tuzla Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Hazırlanan Revizyon ve tadilat planlarının onaylanma oranı Nazım imar plan değişiklikleri kapsamında Hazırlanan uygulama imar planlarının onaylanma oranı 40 Pafta Köyiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının tamamlanması 40 Pafta Köyiçi Parsel Bazında Avan Projelerinin tamamlanması 80% 80% 90% 00% 50% 50% Aydınlı Konaşlı Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapımı Ömerli Havzası, Orhanlı Bölgesi ve Merkez Mescit Mahallelerinin Nazım İmar Planlarının Yapımı Tuzla Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Revizyon ve tadilat planlarının yapılması Tuzla Mücavir Alan Sınırları İçerisinde İBB den gelen nazım imar plan değişiklikleri kapsamında uygulama imar planları yapımı 40 Pafta Köyiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Projelerinin Yapımı Kaynak İhtiyacı - (05) GENEL TOPLAM 0

23 İDARE ADI. DENGELİ, ESTETİK VE GÜVENLE YAŞANABİLİR BİR KENT YAPISI OLUŞTURMAK.. İmar Uygulamalarını Tamamlamak... İmar Uygulamalarını Tamamlamak Performans Göstergeleri Tepeören İmar Uygulamalarının Tamamlanma Oranı 50% Orhanlı bölgesi İmar Uygulamalarının Tamamlanma Oranı 0% Kaynak İhtiyacı - (05) Tepeören İmar Uygulamaları Orhanlı İmar Uygulamaları İmar Uygulama Hizmet Alımı GENEL TOPLAM İDARE ADI. DENGELİ, ESTETİK VE GÜVENLE YAŞANABİLİR BİR KENT YAPISI OLUŞTURMAK.3. İhtiyaç duyulan alanlarda kamulaştırma işlemlerini yapmak.3.. İhtiyaç duyulan alanlarda kamulaştırma işlemlerini yapmak Performans Göstergeleri Kamulaştırma ve satınalma işleminin tamamlanma süresi 40 gün Kaynak İhtiyacı - (05) Kamulaştırma İşlemi GENEL TOPLAM

24 İDARE ADI. DENGELİ, ESTETİK VE GÜVENLE YAŞANABİLİR BİR KENT YAPISI OLUŞTURMAK.4. İmar Faaliyetleri ile İlgili Vatandaşa Daha Etkin Hizmet Sunmak.4.. İmar Faaliyetleri ile İlgili Vatandaşa Daha Etkin Hizmet Sunmak Performans Göstergeleri Başvuru tarihinden itibaren imar durumu verilme süresi (gün) Ruhsat Müracaatına cevap verilme süresi (menfi-müsbet) (gün) Yıkım Ruhsatı Müracaatına cevap verilme süresi (menfimüsbet) (gün) 4 Başvuru tarihinden itibaren kat irtifakı verilme süresi (gün) 7 5 Asansör Tescil Belgesi Müracaatına cevap verilme süresi (menfi-müsbet) (gün) Kaynak İhtiyacı - (05) İmar Durumunun verilmesi Ruhsat ve Yıkım Ruhsatının verilmesi 3 Kat İrtifakı kurulması 4 Asansör Tescil Belgesi verilmesi GENEL TOPLAM İDARE ADI. KENTSEL YENİLEME ÇALIŞMALARINI DESTEKLEYEREK GÜVENLİ BİR YAPILAŞMA SAĞLAMAK.. Kent Yapısının Geliştirilmesine ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Yönelik Proje Desteği Sunmak... Kent Yapısının Geliştirilmesine ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Yönelik Proje Desteği Sunmak Performans Göstergeleri Kentsel yenileme rezerv alanı belirlenen bölge sayısı Kentsel yenileme başvurularının ortalama sonuçlandırma süresi (gün) 7 3 Cadde ve cephe düzenleme proje sayısı 4 Kaynak İhtiyacı - (05) Yüksek risk taşıyan bölgelerde rezerv alanları belirleme. Kentsel yenileme konusundaki kişisel başvuruların değerlendirilmesi 3 Cadde ve cephe düzenleme projelerinin hazırlanması 4 Talep edilen kamu yapıları (okul, cami, sağlık ocağı, kültür merkezi vb.) projelerinin hazırlanması GENEL TOPLAM 0 3

25 İDARE ADI. KENTSEL YENİLEME ÇALIŞMALARINI DESTEKLEYEREK GÜVENLİ BİR YAPILAŞMA SAĞLAMAK.. Kaçak Yapılaşmayı Önlemek... Kaçak Yapılaşmayı Önlemek Performans Göstergeleri Yıllık denetim sayısı (ekipxgün) 000 Kaynak İhtiyacı - (05) Yapı denetimlerini yapmak Kaçak ve Ruhsata aykırı inşaatlara işlem yapılması GENEL TOPLAM İDARE ADI. KENTSEL YENİLEME ÇALIŞMALARINI DESTEKLEYEREK GÜVENLİ BİR YAPILAŞMA SAĞLAMAK.3. Yapı denetim ve iskan belgelendirme işlemlerini yapmak.3.. Yapı denetim ve iskan belgelendirme işlemlerini yapmak Performans Göstergeleri Müracaat itibarı ile temel üstü vizesi verilmesi (gün) 0 Hakedişlerin onaylanması için geçen süre (gün) 5 3 İş bitirme tutanağı onayı süresi (gün) 5 4 Yapı kullanma izin belgesi düzenleme süresi (gün) 0 Kaynak İhtiyacı - (05) Temel Üstü Vizesi Düzenlemek Yapı Denetim Hakediş Raporlarını Onaylamak (%0,%0,%40,%60,%80,%95 seviye onayı) 3 İş Bitirme Tutanağı Onayı 4 Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek GENEL TOPLAM 0 4

26 İDARE ADI 3. TUZLA'NIN GELİŞİMİNE UYGUN OLARAK ALTYAPI VE ÜSTYAPI İ GERÇEKLEŞTİRMEK 3.. Kentsel Altyapıyı Geliştirmek 3... Kentsel Altyapıyı Geliştirmek Performans Göstergeleri Yapılan Asfalt Yama Miktarı (ton) Yapılan Asfalt Kaplama Miktarı (ton) Genişletme Çalışması Yapılan Yol Uzunluğu (mt) Açılan Yol Uzunluğu (mt) Yapılan Bordür İmalatı (mt) Yapılan Kilittaşı İmalatı (m) Yapılan Bordür Tamiratı (mt) Yapılan Kilittaşı Tamiratı (m) Yapılan Yağmursuyu Şebekesi Uzunluğu (mt) Kaynak İhtiyacı - (05) Asfalt kaplama ve yama çalışmaları Yol açma ve genişletme çalışmaları Tretuvar Yapımı ve tamiri Yağmursuyu şebeke yapımı GENEL TOPLAM İDARE ADI 3. TUZLA'NIN GELİŞİMİNE UYGUN OLARAK ALTYAPI VE ÜSTYAPI İ GERÇEKLEŞTİRMEK 3.. Kamuya Ait Kullanım Alanlarını İyileştirmek 3... Kamuya Ait Kullanım Alanlarını İyileştirmek Performans Göstergeleri Camiilerin Islak Hacimlerinin (Tuvalet- Şadırvan) Tamirat ve Tadilat İşlerinin tamamlanma oranı Belediye Hizmet Binaları ile Sosyal Tesislerinin Tamirat ve Tadilat İşlerinin tamamlanma oranı Tuzla Genelindeki Devlet Okullarının Boya-Badana vb. işlerinin tamamlanma oranı 3 Camiilerin Islak Hacimlerinin (Tuvalet- Şadırvan) Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması. Belediye Hizmet Binaları ile Sosyal Tesislerinin Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması. Tuzla Genelindeki Devlet Okullarının Boya-Badana vb. işlerinin Yapılması. 00% 00% 00% Kaynak İhtiyacı - (05) GENEL TOPLAM

27 İDARE ADI 3. TUZLA'NIN GELİŞİMİNE UYGUN OLARAK ALTYAPI VE ÜSTYAPI İ GERÇEKLEŞTİRMEK 3.3. Yüksek Standartlara Sahip Kentsel Mekanların Oluşturulmasını Sağlamak Yüksek Standartlara Sahip Kentsel Mekanların Oluşturulmasını Sağlamak Performans Göstergeleri Tuzla Marina tamamlanma oranı 00% Su Sporları Merkezi tamamlanma oranı (marina içinde) 00% 3 İçmeler Meydan Projesi tamamlanma oranı 00% 4 Tersane Kavşak Meydan Projesi tamamlanma oranı 00% Kaynak İhtiyacı - (05) İçmeler Meydan Projesi Tersane Kavşak Meydan Projesi GENEL TOPLAM İDARE ADI 3. TUZLA'NIN GELİŞİMİNE UYGUN OLARAK ALTYAPI VE ÜSTYAPI İ GERÇEKLEŞTİRMEK 3.4. Ulaşım Ağını Geliştirmek Ulaşım Ağını Geliştirmek Performans Göstergeleri Tuzla Bayramoğlu Bağlantı Yolu Projesi tamamlanma oranı 00% Kaynak İhtiyacı - (05) Tuzla Bayramoğlu Bağlantı Yolu Projesi GENEL TOPLAM

28 İDARE ADI 3. TUZLA'NIN GELİŞİMİNE UYGUN OLARAK ALTYAPI VE ÜSTYAPI İ GERÇEKLEŞTİRMEK 3.5. İlçemize Yeni Spor Alanları Kazandırmak İlçemize Yeni Spor Alanları Kazandırmak Performans Göstergeleri Buz Pisti Tamamlanma oranı 00% Kaynak İhtiyacı - (05) Buz Pisti Projesi GENEL TOPLAM İDARE ADI 4. KENT VE TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMAK 4.. Ruhsat ve denetim faaliyetlerini etkin olarak yürütmek 4... Ruhsat ve denetim faaliyetlerini etkin olarak yürütmek Performans Göstergeleri Sıhhi Müesseselere Ruhsat düzenleme süresi (gün) gün Gayrisıhhi Müesseselere Ruhsat düzenleme süresi (gün) 5 gün 3 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Ruhsat düzenleme süresi (gün) 30 gün 4 Yapılan komisyon denetim sayısı Hijyen Eğitimi sertifikası denetimi sayısı Ruhsatlı - Ruhsatsız İşyerlerinin denetlenme sayısı.400 Kaynak İhtiyacı - (05) İşyeri Denetimleri Ruhsat ve izin belgesi düzenlenmesi GENEL TOPLAM 0 7

29 İDARE ADI 4. KENT VE TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMAK 4.. Zabıta ve Güvenlik Hizmetlerini Sunmak 4... Zabıta ve Güvenlik Hizmetlerini Sunmak Performans Göstergeleri Fırınlara uygulanan denetim sayısı 50 Pasta, pide, börek vs. imalathanelerine uygulanan denetim sayısı 00 3 Kahvehane, kıraathane türü işyerlerine uygulanan denetim sayısı 50 4 İşyerleri ile ilgili değerlendirilen şikayet sayısının toplam şikayet sayısına oranı 00% 5 Aylık denetim programlarının hazırlanması 6 Atıklarla (katı, sıvı, toz) ilgili değerlendirilen şikayet sayısının toplam şikayet sayısı oranı 00% 7 Gürültü ile ilgili değerlendirilen şikayet sayısının toplam şikayet sayış oranı 00% 8 Hayvan yetiştiriciliği ile ilgili değerlendirilen şikayet sayısının toplam şikayet sayısı oranı 00% 9 Hurda araç ve malzemelerle ilgili değerlendirilen şikayet sayısının toplam şikayet sayısı 00% Kaynak İhtiyacı - (05) Zabıta destek personeli tedarik etmek Gerekli araç, gereç ve malzemeleri tedarik etmek Özel güvenlik hizmeti tedarik etmek İşyerleri denetimlerinin yapılması 5 Bölge denetimlerinin yapılması 6 Çevre denetimlerinin yapılması GENEL TOPLAM

30 İDARE ADI 5. YEŞİL ALANLARI GELİŞTİREREK SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK 5.. Kentsel Yeşil Alanların Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyetlerini Yürütmek 5... Kentsel Yeşil Alanların Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyetlerini Yürütmek Performans Göstergeleri Yapılan park alanı (m) Yenilenen park sayısı 4 3 Kavşak düzenleme sayısı 86 4 Serilen çim miktarı (m) Kurulan açık alan spor aletleri takımı 30 6 Kurulan çocuk oyun grubu takımı 50 7 Montajı yapılan bank ve piknik masası sayısı Yapılan tel örgü miktarı (metretül) Her yıl park alanlarının artırılma oranı (%),6 Kaynak İhtiyacı - (05) Yeni Park Yapımı Eski Parkların Revizyonu Çim Serilmesi Kavşak Düzenleme Fitness Spor Aletleri Kurulması Çocuk Oyun Grubu Kurulması Yeni bank ve piknik masası dağıtım ve montajı Yeni tel örgü yapımı Mevcut parkların bakım, onarım ve temizliği Açık hava spor aletleri ve çocuk oyun grupları bakım ve onarımları GENEL TOPLAM İDARE ADI 5. YEŞİL ALANLARI GELİŞTİREREK SAĞLIKLI BİR ÇEVRE OLUŞTURMAK 5.. Peyzaj çalışmaları yapmak 5... Peyzaj çalışmaları yapmak Performans Göstergeleri Dikilen çiçek sayısı Ot biçimi yapılan alan miktarı (m) Dikilen ağaç, fidan sayısı.500 Kaynak İhtiyacı - (05) Çiçek üretim ve dikim faaliyeti Ot Biçilmesi Ağaç, fidan dikilmesi Ağaç kesimi ve budama GENEL TOPLAM

31 İDARE ADI 6. SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK 6.. İlçenin bakımlı ve temiz kalmasını sağlamak 6... İlçenin bakımlı ve temiz kalmasını sağlamak Performans Göstergeleri Yıkaması yapılan cadde ve sokak uzunluğu (km) Dezenfekte edilen konteyner sayısı Süpürülen cadde ve sokak uzunluğu (km) Temizliği yapılan okul ve konut alanı miktarı (m) Temizliği yapılan ibadethane alanı miktarı (m) İmal edilen yer altı konteyneri sayısı 80 7 İmal edilen veya alınan yerüstü konteyneri sayısı Tamiri yapılan konteyner sayısı Üretilen konteyner cep sayısı 50 0 Yerleştirilen çöp kutusu sayısı.000 Tamiri yapılan çöp kutusu sayısı 400 Boyaması yapılan bordür uzunluğu (km) 90 Kaynak İhtiyacı - (05) Cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi Okulların, ibadethanelerin ve muhtaç kimselere ait konutların temizliklerinin yapılması Yer altı konteyner yapımı Konteyner İmalat, tamirat ve dezenfeksiyonu Konteyner cep yapımı Çöp kutusu yerleştirme ve tamiratı Bordür Boyama GENEL TOPLAM

32 İDARE ADI 6. SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK 6.. Atık toplama ve bertarafı ile ilgili faaliyetleri yürütmek 6... Atık toplama ve bertarafı ile ilgili faaliyetleri yürütmek Performans Göstergeleri Toplanan evsel katı atık miktarı (ton/gün) 65 Taşınan inşaat ve yıkıntı atığı miktarı (m3) Toplanan yeşil atık miktarı (ton) Toplanan ambalaj atığı miktarı (ton) Toplanan bitkisel atık yağ miktarı (litre) 0 6 Toplanan atık pil ve akümülatör miktarı (kg) Toplanan atık araç lastiği miktarı (ton) 40 8 Toplanan strafor vb. atık miktarı (ton) 80 9 Toplanan elektrik ve elektronik atık miktarı (ton) 300 Kaynak İhtiyacı - (05) Evsel Katı Atıkların Toplanması İnşaat ve Yıkıntı (moloz) Atıklarının Kaldırılması Yeşil Atıkların Toplanması Tıbbi Atık Toplama Geri Kazanılabilir Atıkların Toplanması GENEL TOPLAM İDARE ADI 7. VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL HİZMET ALANINDAKİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK, SOSYAL HİZMETLERİ YAYGINLAŞTIRMAK VE KALİTESİNİ ARTIRMAK 7.. Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak. Performans Göstergeleri İhtiyaç sahiplerinin taleplerinin karşılanma oranı 70% Her yıl nakdi ve ayni yardım yapılan kişi sayısı Her yıl nakdi yardım yapılan asker aile sayısı 400 Kaynak İhtiyacı - (05) Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak Asker ailelerine nakdi yardım yapmak GENEL TOPLAM

33 İDARE ADI 7. VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL HİZMET ALANINDAKİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK, SOSYAL HİZMETLERİ YAYGINLAŞTIRMAK VE KALİTESİNİ ARTIRMAK 7.. Dezavantajlı kişilerin desteklenmesi ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak 7... Dezavantajlı kişilerin desteklenmesi ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak Performans Göstergeleri Her yıl danışmanlık hizmeti sağlanan engelli sayısı.000 Eğitim verilen engelli ve yakınları sayısı Her yıl dezavantajlı kesimlere yönelik düzenlenen sosyal etkinlik sayısı 0 Kaynak İhtiyacı - (05) Engelli vatandaşlarımıza danışmanlık, eğitim faaliyetleri Engellilere yönelik sosyal etkinlik faaliyetleri İlçemizde bulunan yetim, dul, kimsesiz ve yardıma muhtaç yaşlıları tespit etmek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek GENEL TOPLAM İDARE ADI 7. VATANDAŞLARIMIZIN SOSYAL HİZMET ALANINDAKİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK, SOSYAL HİZMETLERİ YAYGINLAŞTIRMAK VE KALİTESİNİ ARTIRMAK 7.3. Sosyal tesisler, semt konakları ve kültür merkezlerinde hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak Sosyal tesisler, semt konakları ve kültür merkezlerinde hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak Performans Göstergeleri Sosyal tesislerde hizmet verilen kişi sayısı Sosyal tesislerden yararlananların memnuniyet oranı (%) 90% 3 Aşevi tarafından yapılan yemek yardımı sayısı Kıyılan nikah sayısı.800 Kaynak İhtiyacı - (05) Sosyal tesislerin İşletilmesi Aşevi Hizmetlerinin İşletilmesi Nikah İşlemleri Kültür Merkezleri, Semt Konakları vb Hizmet Binaları Bakım Onarım Yenileme Hizmetleri GENEL TOPLAM

34 İDARE ADI 8. KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ KORUYARAK KÜLTÜR-SANAT VE SPOR İNİ DESTEKLEMEK VE SOSYAL-KÜLTÜREL HAYATIN GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAMAK 8.. Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek 8... Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek Performans Göstergeleri Tiyatro Gösterim Sayısı 50 Sinema ve Animasyon Gösterim Sayısı 0 3 Konser Sayısı 90 4 Seminer ve Söyleşi Sayısı Halk Oyunları Gösteri Sayısı 45 6 Festival, Şenlik vb. Etkinlik Sayısı 0 7 Geleneksel (Münazara-Mektup Yazma vs.) Yarışmaları Düzenleme Sayısı 6 8 Anma Programı Sayısı 5 9 Özel Etkinlik Sayısı (Engelliler Pikniği, Boğaz Turu, Kamp vb.) 4 0 Kurslarda Verilen Toplam Eğitim Saati.500 Her Yıl Spor Okulunun Organize Ettiği etkinlik sayısı 5 Kaynak İhtiyacı - (05) Kültürel ve Sanat Etkinliklerin Düzenlenmesi Kültür ve Sanat Etkinliklerin Tanıtımı Hobi Kurslarının Düzenlenmesi Spor Okulu Faaliyetleri GENEL TOPLAM İDARE ADI 9. TOPLUM SAĞLIĞINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİ SUNMAK VE VETERİNERLİK HİZMETLERİNİ ETKİN OLARAK YÜRÜTMEK 9.. Toplum Sağlığına Yönelik Destek Hizmetlerini Sunmak 9... Toplum Sağlığına Yönelik Destek Hizmetlerini Sunmak Performans Göstergeleri Psikolojik danışmanlık hizmeti seans sayısı.500 Evde sağlık hizmeti taleplerinin karşılanma oranı (%) 00% 3 Toplum sağlığını ilgilendiren konular hakkında, seminer vb. etkinliklerle yapılan bilgilendirme süresi (saat) 0 Kaynak İhtiyacı - (05) Ambulans ve cenaze hizmetleri Psikolojik danışmanlık hizmetleri Evde sağlık hizmetleri Personele yönelik muayene ve laboratuvar hizmetleri Eğitim ve bilinçlendirme hizmetleri GENEL TOPLAM

35 İDARE ADI 9. TOPLUM SAĞLIĞINA YÖNELİK DESTEK HİZMETLERİ SUNMAK VE VETERİNERLİK HİZMETLERİNİ ETKİN OLARAK YÜRÜTMEK 9.. Veterinerlik Hizmetlerini Sunmak 9... Veterinerlik Hizmetlerini Sunmak Performans Göstergeleri Dezenfeksiyon çalışma sayısı 300 Su deposu temizliği ve dezenfeksiyonu çalışma sayısı 00 3 Uçkun ilaçlama sefer sayısı 0 4 Larva ilaçlama sefer sayısı 7 5 Kanal ilaçlama sefer sayısı 3 6 Toplanarak rehabilite edilen hayvan sayısı 800 Kaynak İhtiyacı - (05) Okul ve camilere ait su depoları, lavabo, tuvalet vb. kısımları dezenfekte edilmesi İlaçlama hizmetleri Kurbanlık satış sahası hizmetleri Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu hizmetleri GENEL TOPLAM İDARE ADI 0. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK 0.-Halkla İletişimi Geliştirmek 0... Halkla İletişimi Geliştirmek Performans Göstergeleri Belediye Bülteni Sayısı 0 Kullanılan tanıtım afişlerinin miktarı (m) Şikayet -Taleplerin kaydına ilişkin vatandaşa geri dönülmesi süresi (gün) 4 Kamuoyu araştırma sayısı 3 5 Hac, Umre, Hasta Ziyaretleri ve Cenaze destek faaliyetleri sayısı Yayımlanan dergi, broşür ve tanıtım kitabı sayısı Kaynak İhtiyacı - (05) Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi Talep ve şikayetlerin takibinin yapılması Kamuoyu araştırmalarının yapılması İlçe Halkına Hac,Umre, Cenaze,Hasta Ziyaretleri yapılması ve gerekli destek faaliyetlerinde bulunulması Kültür-tanıtım ve diğer faaliyetlere ilişkin dergi broşür ve tanıtım kitapları hazırlanması ve yayımlanması GENEL TOPLAM

36 İDARE ADI 0. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK 0.. Halkın Belediye karar ve uygulamalarına etkin katılımını sağlamak 0... Halkın Belediye karar ve uygulamalarına etkin katılımını sağlamak Performans Göstergeleri Halk günü program sayısı 50 Halk meclisi sayısı 3 Esnaf Ziyareti Programı sayısı 0 4 İlçemizdeki STK'ların Ziyaret Edilme Oranı 80% Kaynak İhtiyacı - (05) Başkanın Toplantı ve Randevularının organize edilmesi Esnaf,STK Ziyaretleri ve Halk Günleri Programlarının düzenlenmesi 3 Halk Meclisi Toplantılarının Düzenlenmesi 4 Kurum İçi Toplantıların organize edilmesi (Bşk. Yrd., Müdür) GENEL TOPLAM 0 İDARE ADI 0. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK 0.3. Bilgi İşlem Alt Yapısını ve Uzmanlığını Geliştirmek Bilgi İşlem Alt Yapısını ve Uzmanlığını Geliştirmek Performans Göstergeleri Her yıl ağustos ayı sonuna kadar donanım ve yazılım envanterinin tamamlanma oranı Stok takip sisteminin tamamlanma oranı 00% 3 İş takip sisteminin tamamlanma oranı 00% 4 30 adet KEP kullanıcı adresi oluşturulması 00% 5 Güvenli E-Park Projesi kapsamına alınan park sayısı 5 Kaynak İhtiyacı - (05) Bilgi işlem donanım ihtiyacının karşılanması Bilgi işlem yazılım ihtiyacının karşılanması Kayıtlı e-posta sisteminin aktif hale getirilmesi Bilgi işlem personeli hizmet içi eğitimlerinin sağlanması Çocuk parklarında wireless ile internet, kamera izleme ve e-kütüphane erişimine imkan sağlayan Güvenli E-Park Projesinin uygulamaya geçirilmesi GENEL TOPLAM

37 İDARE ADI 0. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK 0.4. Elektronik Belge Yönetim Sistemini Kurmak Elektronik Belge Yönetim Sistemini Kurmak Performans Göstergeleri Belediye Otomasyon Programının EBYS'ye uygun hale getirilme oranı 00% Kaynak İhtiyacı - (05) Elektronik belge yönetim sisteminin kurulması GENEL TOPLAM İDARE ADI 0. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK 0.5. Belediyenin bilgi ve belge akışını etkin olarak yönetmek Belediyenin bilgi ve belge akışını etkin olarak yönetmek Performans Göstergeleri Kurum arşivlerinin dijitalleştirme işi tamamlanma oranı 80% Kuruma dilekçeyle yapılan müracaatların cevaplanma süresi 30 gün 3 Her yıl düzenlenen Kent Konseyi genel kurul toplantı Sayısı gün 4 Meclis kararlarının yazılma süresi 3 gün 5 Encümen kararlarının yazılma süresi gün Kaynak İhtiyacı - (05) Kurum Arşivi ve Evrakların Dijitalleştirilmesi Kurum Arşivi Fiziki Yapısının İyileştirmesi Gelen-Giden Evrak, Meclis, Encümen, Yazışma Faaliyetleri Kent Konseyi Çalışmaları GENEL TOPLAM

38 İDARE ADI 0. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK 0.6. Mali Kaynakları Etkin Olarak Yönetmek ve Güçlendirmek Mali Kaynakları Etkin Olarak Yönetmek ve Güçlendirmek Performans Göstergeleri Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı 90% Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı 95% 3 Belediye Gelirleri Tahakkuk/Tahsilat Oranı 80% 4 Borçlu Mükelleflere Ödeme Emirlerinin Gönderilme Oranı 95% 5 İnternet Üzerinden ödeme yapan Mükellef Sayısının Oranı 4% Kaynak İhtiyacı - (05) Bütçe ve Kesin Hesap İşlemleri İdare Gelirlerinin Tahakkuk İşlemleri (Emlak Vergisi, ÇTV, İlan Reklam vb.) 3 ÇTV ve İlan Reklam Vergisine Yönelik Saha Taraması Yoklama İşlemleri 4 Gelirlerin Takip ve Tahsilat İşlemleri 5 Gelir-Giderlerin Kayıt ve Muhasebe işlemleri GENEL TOPLAM 0 İDARE ADI 0. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK 0.7. Gayrimenkul gelirlerini düzenli olarak artırmak Gayrimenkul gelirlerini düzenli olarak artırmak Performans Göstergeleri Her yıl ihdas alanlarının satış gelirlerini artırma oranı 5% Her yıl gayrimenkul kira ve işgaliye gelirlerini artırma oranı 0% Kaynak İhtiyacı - (05) İhdas alanlarının satışı Gayrimenkul kiraya verilmesi GENEL TOPLAM 0 37

39 İDARE ADI 0. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK 0.8. Hukuki süreçleri etkin şekilde yönetmek Hukuki süreçleri etkin şekilde yönetmek Performans Göstergeleri Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Hukuki Görüşlerin Karşılanma Oranı 00% Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı 60% 3 Birimlerden gelen hukuki görüş taleplerinin cevaplanma süresi (gün) 0 gün Kaynak İhtiyacı - (05) Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Hukuki Görüşlerin Karşılanması Davaların takip edilmesi GENEL TOPLAM 0 İDARE ADI 0. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK 0.9. Tüm personelin en az bir defa hizmet içi eğitime katılımını sağlamak Tüm personelin en az bir defa hizmet içi eğitime katılımını sağlamak Performans Göstergeleri Her yıl hizmet içi eğitim anketinin yapılması adet Her yıl hizmet içi eğitim planının hazırlanması adet 3 Her yıl kişi başı verilen eğitim süresi (saat) 0 saat 4 Personelin Hizmet İçi Eğitime Katılım Oranı (%) 50% Kaynak İhtiyacı - (05) Hizmet içi eğitimlerin yapılması GENEL TOPLAM

40 İDARE ADI 0. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK 0.0. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını etkin olarak yürütmek İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını etkin olarak yürütmek Performans Göstergeleri Her yıl yapılan denetim sayısı 60 Her yıl yapılan risk analizi sayısı Kaynak İhtiyacı - (05) Hizmet Binaları, Parklar ve Faaliyetlerin Denetimi Risk Analizinin yapılması GENEL TOPLAM 0 İDARE ADI 0. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK 0.. Belediyenin Taşıt Araçları İkmal ve Tahsisini Yönetmek 0... Belediyenin Taşıt Araçları İkmal ve Tahsisini Yönetmek Performans Göstergeleri Hasta nakilleri için araç taleplerinin karşılanma oranı 00% STK'ların kültürel ve sosyal etkinliklerine yönelik araç 80% taleplerinin karşılanma oranı 3 Cenazeler için araç taleplerinin karşılanma oranı 00% 4 5 Düğün, nişan vb. organizasyonlar için araç taleplerinin karşılanma oranı Okullar tarafından yapılan etkinlikler için araç taleplerinin karşılanma oranı Kaynak İhtiyacı - (05) Binek araçları temin ve tahsis işlemlerini yapmak Otobüs araçları temin ve tahsis işlemlerini yapmak Akaryakıt temin ve ikmal işlemlerini yapmak % 80% GENEL TOPLAM

41 İDARE ADI 0. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK 0.. Belediye Hizmet binası ile makine ve teçhizatlarının bakım onarım temizlik ihtiyaçlarını karşılamak 0... Belediye Hizmet binası ile makine ve teçhizatlarının bakım onarım temizlik ihtiyaçlarını karşılamak Performans Göstergeleri Periyodik Bakımların Tamamlanma Oranı (Klima, Asansör, Jeneratör, Telsiz) 00% Kaynak İhtiyacı - (05) Bina Bakım Onarım ve Temizlik İhtiyaçlarının Karşılanması Klima,Asansör, Jeneratör, Telsizlerin Bakımlarının Yaptırılması GENEL TOPLAM İDARE ADI 0. HİZMET SUNMA SÜREÇLERİNDEKİ KURUMSAL İHTİYAÇLARI KARŞILAMAK 0.3. Mal ve hizmet tedarikinin en uygun maliyet ve sürede tamamlanmasını sağlamak Mal ve hizmet tedarikinin en uygun maliyet ve sürede tamamlanmasını sağlamak Performans Göstergeleri Birimlerin Satınalma Taleplerinin Karşılanma Oranı 00% Mal, Hizmet ve Yapım İhalelerine ait Dosya Hazırlama İşlemleri Kaynak İhtiyacı - (05) GENEL TOPLAM 0 40

42 3.. Faaliyet Maliyetleri Tabloları (Tablo-) İDARE ADI EKONOMİK KOD 05 PERFORMA NS İ.. Tuzla İlçesi Nazım ve Uygulama İmar Planlarını Tamamlamak Aydınlı Konaşlı Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapımı / Tamamlanması Ömerli Havzası, Orhanlı Bölgesi ve Merkez Mescit Mahallelerinin Nazım İmar Planlarının Tamamlanması Tuzla Mücavir Alan Sınırları İçerisinde 3 Revizyon ve tadilat planlarının yapılması Tuzla Mücavir Alan Sınırları İçerisinde İBB den 4 gelen nazım imar plan değişiklikleri kapsamında uygulama imar planları yapımı Kamil Abduş Gölü ve Çevresinin Nazım Ve 5 Uygulama İmar Planlarının Tamamlanması 40 Pafta Köyiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar 6 Planı ve Projelerinin Tamamlanması Sorumlu Harcama Birimi Plan ve Proje Plan ve Proje Plan ve Proje Plan ve Proje Plan ve Proje Plan ve Proje 0- Personel Giderleri 0- SGK Devlet Pirimi Gid. 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Giderleri 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferleri 08- Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı.. İmar Uygulamalarını Tamamlamak Tepeören İmar Uygulamaları Orhanlı İmar Uygulamaları 3 İmar Uygulama Hizmet Alımı.3. İhtiyaç duyulan alanlarda kamulaştırma işlemlerini yapmak Kamulaştırma İşlemi Emlak İstimlak Emlak İstimlak Emlak İstimlak Emlak İstimlak

43 .4. İmar Faaliyetleri ile İlgili Vatandaşa Daha Etkin Hizmet Sunmak İmar Durumunun verilmesi Ruhsat ve Yıkım Ruhsatının verilmesi 3 Kat İrtifakı kurulması İmar ve Şehircilik İmar ve Şehircilik İmar ve Şehircilik İmar ve 4 Asansör Tescil Belgesi verilmesi Şehircilik.. Kent Yapısının Geliştirilmesine ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Yönelik Proje Desteği Sunmak Yüksek risk taşıyan bölgelerde rezerv alanları Kentsel belirleme. Tasarım 3 4 Kentsel yenileme konusundaki kişisel başvuruların değerlendirilmesi Cadde ve cephe düzenleme projelerinin hazırlanması Talep edilen kamu yapıları (okul, cami, sağlık ocağı, kültür merkezi vb.) projelerinin hazırlanması Kentsel Tasarım Kentsel Tasarım Kentsel Tasarım.. Kaçak Yapılaşmayı Önlemek Yapı denetimlerini yapmak Kaçak ve Ruhsata aykırı inşaatlara işlem yapılması Yapı Kontrol Yapı Kontrol Yapı denetim ve iskan belgelendirme işlemlerini yapmak 0 Temel Üstü Vizesi Düzenlemek Yapı Denetim Hakediş Raporlarını Onaylamak (%0,%0,%40,%60,%80,%95 seviye onayı) 3 İş Bitirme Tutanağı Onayı 4 Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek Yapı Kontrol Yapı Kontrol Yapı Kontrol Yapı Kontrol 0 0 4

44 3.. Kentsel Altyapıyı Geliştirmek Asfalt kaplama ve yama çalışmaları Fen İşleri Yol açma ve genişletme çalışmaları Fen İşleri Tretuvar Yapımı ve tamiri Fen İşleri Yağmursuyu şebeke yapımı Fen İşleri Kamuya Ait Kullanım Alanlarını İyileştirmek Camiilerin Islak Hacimlerinin (Tuvalet- Şadırvan) Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması. Belediye Hizmet Binaları ile Sosyal Tesislerinin Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması. Tuzla Genelindeki Devlet Okullarının Boya- Badana vb. işlerinin Yapılması Yüksek Standartlara Sahip Kentsel Mekanların Oluşturulmasını Sağlamak Fen İşleri Fen İşleri Fen İşleri İçmeler Meydan Projesi Fen İşleri Tersane Kavşak Meydan Projesi Fen İşleri Ulaşım Ağını Geliştirmek Tuzla Bayramoğlu Bağlantı Yolu Projesi Fen İşleri İlçemize Yeni Spor Alanları Kazandırmak Buz Pisti Projesi Park ve Bahçeler Ruhsat ve denetim faaliyetlerini etkin olarak yürütmek 0 İşyeri Denetimleri Ruhsat ve izin belgesi düzenlenmesi Ruhsat ve Denetim Ruhsat ve Denetim 43

45 4.. Zabıta ve Güvenlik Hizmetlerini Sunmak Zabıta destek personeli tedarik etmek Zabıta Gerekli araç, gereç ve malzemeleri tedarik etmek Zabıta Özel güvenlik hizmeti tedarik etmek Zabıta İşyerleri denetimlerinin yapılması Zabıta 5 Bölge denetimlerinin yapılması Zabıta 6 Çevre denetimlerinin yapılması Zabıta 5.. Kentsel Yeşil Alanların Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyetlerini Yürütmek Yeni Park Yapımı Park ve Bahçeler Eski Parkların Revizyonu 3 Çim Serilmesi 4 Kavşak Düzenleme 5 Fitness Spor Aletleri Kurulması 6 Çocuk Oyun Grubu Kurulması 7 Yeni bank ve piknik masası dağıtım ve montajı Park ve Bahçeler Park ve Bahçeler Park ve Bahçeler Park ve Bahçeler Park ve Bahçeler Park ve Bahçeler Yeni tel örgü yapımı 9 Mevcut parkların bakım, onarım ve temizliği Park ve Bahçeler Park ve Bahçeler Açık hava spor aletleri ve çocuk oyun grupları bakım ve onarımları Park ve Bahçeler

46 5.. Peyzaj çalışmaları yapmak Çiçek üretim ve dikim faaliyeti Ot Biçilmesi 3 Ağaç, fidan dikilmesi 4 Ağaç kesimi ve budama Park ve Bahçeler Park ve Bahçeler Park ve Bahçeler Park ve Bahçeler İlçenin bakımlı ve temiz kalmasını sağlamak Cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi Okulların, ibadethanelerin ve muhtaç kimselere ait konutların temizliklerinin yapılması 3 Yer altı konteyner yapımı 4 Konteyner İmalat, tamirat ve dezenfeksiyonu 5 Konteyner cep yapımı 6 Çöp kutusu yerleştirme ve tamiratı 7 Bordür Boyama Temizlik İşleri Temizlik İşleri Temizlik İşleri Temizlik İşleri Temizlik İşleri Temizlik İşleri Temizlik İşleri Atık toplama ve bertarafı ile ilgili faaliyetleri yürütmek Evsel Katı Atıkların Toplanması Temizlik İşleri İnşaat ve Yıkıntı (moloz) Atıklarının Temizlik İşleri Kaldırılması Yeşil Atıkların Toplanması Temizlik İşleri Tıbbi Atık Toplama Temizlik İşleri Geri Kazanılabilir Atıkların Toplanması Temizlik İşleri 45

47 7.. Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak. Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi Sosyal Yardım yardımlarda bulunmak Sosyal Yardım Asker ailelerine nakdi yardım yapmak 7.. Dezavantajlı kişilerin desteklenmesi ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak Engelli vatandaşlarımıza danışmanlık, eğitim Sosyal Yardım faaliyetleri Sosyal Yardım Engellilere yönelik sosyal etkinlik faaliyetleri İlçemizde bulunan yetim, dul, kimsesiz ve Sosyal Yardım 3 yardıma muhtaç yaşlıları tespit etmek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek 7.3. Sosyal tesisler, semt konakları ve kültür merkezlerinde hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak İşletme ve Sosyal Tesislerin İşletilmesi İştirakler Aşevi Hizmetlerinin İşletilmesi 3 Nikah İşlemleri 4 Kültür Merkezleri, Semt Konakları vb Hizmet Binaları Bakım Onarım Yenileme Hizmetleri İşletme ve İştirakler İşletme ve İştirakler İşletme ve İştirakler Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek Kültürel ve Sanat Etkinliklerin Düzenlenmesi Kültür ve Sanat Etkinliklerin Tanıtımı Kültür Sosyal İşler Kültür Sosyal İşler Hobi Kurslarının Düzenlenmesi 4 Spor Okulu Faaliyetleri Kültür Sosyal İşler Kültür Sosyal İşler

48 9.. Toplum Sağlığına Yönelik Destek Hizmetlerini Sunmak Ambulans ve cenaze hizmetleri Psikolojik danışmanlık hizmetleri 3 Evde sağlık hizmetleri 4 Personele yönelik muayene ve laboratuvar hizmetleri 5 Eğitim ve bilinçlendirme hizmetleri Sağlık İşleri Sağlık İşleri Sağlık İşleri Sağlık İşleri Sağlık İşleri Veterinerlik Hizmetlerini Sunmak Okul ve camilere ait su depoları, lavabo, tuvalet vb. kısımları dezenfekte edilmesi İlaçlama hizmetleri 3 Kurbanlık satış sahası hizmetleri 4 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu hizmetleri Sağlık İşleri Sağlık İşleri Sağlık İşleri Sağlık İşleri Halkla İletişimi Geliştirmek Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi Talep ve şikayetlerin takibinin yapılması 3 Kamuoyu araştırmalarının yapılması 4 5 İlçe Halkına Hac, Umre, Cenaze, Hasta Ziyaretleri yapılması ve gerekli destek faaliyetlerinde bulunulması Kültür-tanıtım ve diğer faaliyetlere ilişkin dergi broşür ve tanıtım kitapları hazırlanması ve yayımlanması Basın Yayın Halkla İliş. Basın Yayın Halkla İliş. Basın Yayın Halkla İliş. Basın Yayın Halkla İliş. Basın Yayın Halkla İliş

49 0.. Halkın Belediye karar ve uygulamalarına etkin katılımını sağlamak Başkanın Toplantı ve Randevularının organize edilmesi Esnaf, STK Ziyaretleri ve Halk Günleri Programlarının düzenlenmesi 3 Halk Meclisi Toplantılarının Düzenlenmesi Kurum İçi Toplantıların organize edilmesi (Bşk. 4 Yrd., Müdür) 0.3. Bilgi İşlem Alt Yapısını ve Uzmanlığını Geliştirmek Özel Kalem Özel Kalem Özel Kalem Özel Kalem Bilgi işlem donanım ihtiyacının karşılanması Bilgi İşlem Bilgi işlem yazılım ihtiyacının karşılanması Bilgi İşlem Kayıtlı e-posta sisteminin aktif hale getirilmesi Bilgi İşlem Bilgi işlem personeli hizmet içi eğitimlerinin sağlanması Çocuk parklarında wireless ile internet, kamera izleme ve e-kütüphane erişimine imkan sağlayan Güvenli E-Park Projesinin uygulamaya geçirilmesi Bilgi İşlem Bilgi İşlem Elektronik Belge Yönetim Sistemini Kurmak Elektronik belge yönetim sisteminin uygulamaya geçirilmesi Bilgi İşlem Belediyenin bilgi ve belge akışını etkin olarak yönetmek Kurum Arşivi ve Evrakların Dijitalleştirilmesi Yazı İşleri Kurum Arşivi Fiziki Yapısının İyileştirmesi Yazı İşleri Gelen-Giden Evrak, Meclis, Encümen, Yazışma Faaliyetleri Yazı İşleri Kent Konseyi Çalışmaları Yazı İşleri 48

50 0.6. Mali Kaynakları Etkin Olarak Yönetmek ve Güçlendirmek 0 Bütçe ve Kesin Hesap İşlemleri 3 İdare Gelirlerinin Tahakkuk İşlemleri (Emlak Vergisi, ÇTV, İlan Reklam vb.) ÇTV ve İlan Reklam Vergisine Yönelik Saha Taraması Yoklama İşlemleri 4 Gelirlerin Takip ve Tahsilat İşlemleri 5 Gelir-Giderlerin Kayıt ve Muhasebe işlemleri Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler Mali Hizmetler 0.7. Gayrimenkul gelirlerini düzenli olarak artırmak 0 İhdas alanlarının satışı Gayrimenkul kiraya verilmesi Emlak İstimlak Emlak İstimlak 0.8. Hukuki süreçleri etkin şekilde yönetmek 0 Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Hukuki Görüşlerin Karşılanması Davaların takip edilmesi 0.9. Tüm personelin en az bir defa hizmet içi eğitime katılımını sağlamak Hizmet içi eğitimlerin yapılması 0.0. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını etkin olarak yürütmek Hizmet Binaları, Parklar ve Faaliyetlerin Denetimi Risk Analizinin yapılması Hukuk İşleri Hukuk İşleri İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim

51 0.. Belediyenin Taşıt Araçları İkmal ve Tahsisini Yönetmek Binek araçları temin ve tahsis işlemlerini yapmak Otobüs araçları temin ve tahsis işlemlerini yapmak Ulaşım Hizmetleri Ulaşım Hizmetleri Ulaşım 3 Akaryakıt temin ve ikmal işlemlerini yapmak Hizmetleri 0.. Belediye Hizmet binası ile makine ve teçhizatlarının bakım onarım temizlik ihtiyaçlarını karşılamak Bina Bakım Onarım ve Temizlik İhtiyaçlarının Karşılanması Destek Hizmetleri Klima, Asansör, Jeneratör, Telsizlerin Destek Bakımlarının Yaptırılması Hizmetleri 0.3. Mal ve hizmet tedarikinin en uygun maliyet ve sürede tamamlanmasını sağlamak Mal, Hizmet ve Yapım İhalelerine ait Dosya Destek Hazırlama İşlemleri Hizmetleri PERFORMANS PROGRAMI - Toplam Kaynak İhtiyacı Genel Yönetim Giderleri Toplamı GENEL TOPLAM

52 4. İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI 4.. İdare Performans Tablosu (Tablo-3) İdare Adı Performans Hedefi Faaliyet BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM.. Tuzla İlçesi Nazım ve Uygulama İmar Planlarını Tamamlamak 0 00% %,0% Aydınlı Konaşlı Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapımı / Tamamlanması 0 00% %,0% Ömerli Havzası, Orhanlı Bölgesi ve Merkez Mescit Mahallelerinin Nazım İmar Planlarının 0 00% %,0% Tamamlanması 3 Tuzla Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Revizyon ve tadilat planlarının yapılması 0 00% %,0% 4 Tuzla Mücavir Alan Sınırları İçerisinde İBB den gelen nazım imar plan değişiklikleri kapsamında 0 00% %,0% uygulama imar planları yapımı 5 Kamil Abduş Gölü ve Çevresinin Nazım Ve Uygulama İmar Planlarının Tamamlanması 0 00% %,0% 6 40 Pafta Köyiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Projelerinin Tamamlanması 0 00% %,0%.. İmar Uygulamalarını Tamamlamak % %.50.00,9% Tepeören İmar Uygulamaları % % 00.00,% Orhanlı İmar Uygulamaları % % 50.00,0% 3 İmar Uygulama Hizmet Alımı % % ,8%.3. İhtiyaç duyulan alanlarda kamulaştırma işlemlerini yapmak % % ,0% Kamulaştırma İşlemi % % ,0%.4. İmar Faaliyetleri ile İlgili Vatandaşa Daha Etkin Hizmet Sunmak 0 00% %,0% İmar Durumunun verilmesi 0 00% %,0% Ruhsat ve Yıkım Ruhsatının verilmesi 0 00% %,0% 3 Kat İrtifakı kurulması 0 00% %,0% 4 Asansör Tescil Belgesi verilmesi 0 00% %,0%.. Kent Yapısının Geliştirilmesine ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Yönelik Proje Desteği Sunmak 0 00% %,0% Yüksek risk taşıyan bölgelerde rezerv alanları belirleme. 0 00% %,0% Kentsel yenileme konusundaki kişisel başvuruların değerlendirilmesi TL Pay (%) TL Pay (%) TL Pay (%) 0 00% %,0% 3 Cadde ve cephe düzenleme projelerinin hazırlanması 0 00% %,0% 4 Talep edilen kamu yapıları (okul, cami, sağlık ocağı, kültür merkezi vb.) projelerinin 0 00% %,0% hazırlanması.. Kaçak Yapılaşmayı Önlemek % % 50.00,% Yapı denetimlerini yapmak 0 00% %,0% Kaçak ve Ruhsata aykırı inşaatlara işlem yapılması % % 50.00,%

53 .3. Yapı denetim ve iskan belgelendirme işlemlerini yapmak 0 00% %,0% Temel Üstü Vizesi Düzenlemek 0 00% %,0% Yapı Denetim Hakediş Raporlarını Onaylamak (%0,%0,%40,%60,%80,%95 seviye onayı) 0 00% %,0% 3 İş Bitirme Tutanağı Onayı 0 00% %,0% 4 Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek 0 00% %,0% 3.. Kentsel Altyapıyı Geliştirmek % % ,8% Asfalt kaplama ve yama çalışmaları % % ,7% Yol açma ve genişletme çalışmaları % % ,3% 3 Tretuvar Yapımı ve tamiri % % ,9% 4 Yağmursuyu şebeke yapımı % % ,0% 3.. Kamuya Ait Kullanım Alanlarını İyileştirmek % % ,% Camiilerin Islak Hacimlerinin (Tuvalet- Şadırvan) Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması % % ,3% Belediye Hizmet Binaları ile Sosyal Tesislerinin Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması % % ,% 3 Tuzla Genelindeki Devlet Okullarının Boya- Badana vb. işlerinin Yapılması % % ,6% 3.3. Yüksek Standartlara Sahip Kentsel Mekanların Oluşturulmasını Sağlamak % % ,6% İçmeler Meydan Projesi % % ,3% Tersane Kavşak Meydan Projesi % % ,3% 3.4. Ulaşım Ağını Geliştirmek % % ,% Tuzla Bayramoğlu Bağlantı Yolu Projesi % % ,% 3.5. İlçemize Yeni Spor Alanları Kazandırmak % % ,6% Buz Pisti Projesi % % ,6% 4.. Ruhsat ve denetim faaliyetlerini etkin olarak yürütmek 0 00% %,0% İşyeri Denetimleri 0 00% %,0% Ruhsat ve izin belgesi düzenlenmesi 0 00% %,0% 4.. Zabıta ve Güvenlik Hizmetlerini Sunmak % % ,0% Zabıta destek personeli tedarik etmek % % ,6% Gerekli araç, gereç ve malzemeleri tedarik etmek % % 00.00,% 3 Özel güvenlik hizmeti tedarik etmek % % ,3% 4 İşyerleri denetimlerinin yapılması 0 00% %,0% 5 Bölge denetimlerinin yapılması 0 00% %,0% 6 Çevre denetimlerinin yapılması 0 00% %,0% 5.. Kentsel Yeşil Alanların Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyetlerini Yürütmek % % ,4% Yeni Park Yapımı % % ,4% Eski Parkların Revizyonu % % ,% 3 Çim Serilmesi % % ,3% 4 Kavşak Düzenleme % % 35.00,% 5 Fitness Spor Aletleri Kurulması % % ,4% 6 Çocuk Oyun Grubu Kurulması % % ,5% 7 Yeni bank ve piknik masası dağıtım ve montajı % % ,8% 8 Yeni tel örgü yapımı % % 50.00,4% 9 Mevcut parkların bakım, onarım ve temizliği % % ,0% 0 Açık hava spor aletleri ve çocuk oyun grupları bakım ve onarımları % % 60.00,5% 5

54 5.. Peyzaj çalışmaları yapmak % % ,5% Çiçek üretim ve dikim faaliyeti % % 94.00,% Ot Biçilmesi % % 50.00,% 3 Ağaç, fidan dikilmesi % % 70.00,% 4 Ağaç kesimi ve budama % % 60.00,0% 6.. İlçenin bakımlı ve temiz kalmasını sağlamak % % ,0% Cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi % % ,6% Okulların, ibadethanelerin ve muhtaç kimselere ait konutların temizliklerinin yapılması % % ,3% 3 Yer altı konteyner yapımı % % ,3% 4 Konteyner İmalat, tamirat ve dezenfeksiyonu % % ,0% 5 Konteyner cep yapımı % % 70.00,% 6 Çöp kutusu yerleştirme ve tamiratı % % 60.00,% 7 Bordür Boyama % % ,3% 6.. Atık toplama ve bertarafı ile ilgili faaliyetleri yürütmek % % ,% Evsel Katı Atıkların Toplanması % % ,3% İnşaat ve Yıkıntı (moloz) Atıklarının Kaldırılması % % ,4% 3 Yeşil Atıkların Toplanması % % 70.00,% 4 Tıbbi Atık Toplama % % 80.00,% 5 Geri Kazanılabilir Atıkların Toplanması 0 00% %,0% 7.. Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak % % ,4% Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak % % ,4% Asker ailelerine nakdi yardım yapmak % % ,0% 7.. Dezavantajlı kişilerin desteklenmesi ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak % % ,% Engelli vatandaşlarımıza danışmanlık, eğitim faaliyetleri 0 00% %,0% Engellilere yönelik sosyal etkinlik faaliyetleri % % ,% 3 İlçemizde bulunan yetim, dul, kimsesiz ve yardıma muhtaç yaşlıları tespit etmek, ihtiyaç 0 00% %,0% sahiplerine yardım etmek 7.3. Sosyal tesisler, semt konakları ve kültür merkezlerinde hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak % % ,4% Sosyal Tesislerin İşletilmesi % % ,0% Aşevi Hizmetlerinin İşletilmesi % % ,6% 3 Nikah İşlemleri % % ,4% 4 Kültür Merkezleri, Semt Konakları vb Hizmet Binaları Bakım Onarım Yenileme Hizmetleri % % ,4% 8.. Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek % % ,0% Kültürel ve Sanat Etkinliklerin Düzenlenmesi % % ,7% Kültür ve Sanat Etkinliklerin Tanıtımı % % ,6% 3 Hobi Kurslarının Düzenlenmesi % % 30.00,% 4 Spor Okulu Faaliyetleri % % ,5% 9.. Toplum Sağlığına Yönelik Destek Hizmetlerini Sunmak % % ,8% Ambulans ve cenaze hizmetleri % % ,3% Psikolojik danışmanlık hizmetleri % % 48.00,% 3 Evde sağlık hizmetleri % % ,3% 4 Personele yönelik muayene ve laboratuvar hizmetleri % % 3.00,0% 5 Eğitim ve bilinçlendirme hizmetleri % % 5.00,0% 9.. Veterinerlik Hizmetlerini Sunmak % % ,% Okul ve camilere ait su depoları, lavabo, tuvalet vb. kısımları dezenfekte edilmesi % % 4.00,0% İlaçlama hizmetleri % % ,5% 3 Kurbanlık satış sahası hizmetleri % % 50.00,% 4 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu hizmetleri % % ,4% 53

55 0.. Halkla İletişimi Geliştirmek % % ,5% Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi % % ,0% Talep ve şikayetlerin takibinin yapılması % % 00.00,% 3 Kamuoyu araştırmalarının yapılması % % 00.00,% 4 İlçe Halkına Hac, Umre, Cenaze, Hasta Ziyaretleri yapılması ve gerekli destek faaliyetlerinde % % ,3% bulunulması 5 Kültür-tanıtım ve diğer faaliyetlere ilişkin dergi broşür ve tanıtım kitapları hazırlanması ve % % ,0% yayımlanması 0.. Halkın Belediye karar ve uygulamalarına etkin katılımını sağlamak 0 00% %,0% Başkanın Toplantı ve Randevularının organize edilmesi 0 00% %,0% Esnaf,STK Ziyaretleri ve Halk Günleri Programlarının düzenlenmesi 0 00% %,0% 3 Halk Meclisi Toplantılarının Düzenlenmesi 0 00% %,0% 4 Kurum İçi Toplantıların organize edilmesi (Bşk. Yrd., Müdür) 0 00% %,0% 0.3. Bilgi İşlem Alt Yapısını ve Uzmanlığını Geliştirmek % % ,3% Bilgi işlem donanım ihtiyacının karşılanması % % ,% Bilgi işlem yazılım ihtiyacının karşılanması % % ,8% 3 Kayıtlı e-posta sisteminin aktif hale getirilmesi % % 5.00,0% 6 Bilgi işlem personeli hizmet içi eğitimlerinin sağlanması % % 00.00,% 7 Çocuk parklarında wireless ile internet, kamera izleme ve e-kütüphane erişimine imkan sağlayan Güvenli E-Park Projesinin uygulamaya % % ,% geçirilmesi 0.4. Elektronik Belge Yönetim Sistemini Kurmak % % ,8% Elektronik belge yönetim sisteminin uygulamaya geçirilmesi % % ,8% 0.5. Belediyenin bilgi ve belge akışını etkin olarak yönetmek % % ,7% Kurum Arşivi ve Evrakların Dijitalleştirilmesi % % ,% Kurum Arşivi Fiziki Yapısının İyileştirmesi % % 50.00,% 3 Gelen-Giden Evrak, Meclis, Encümen, Yazışma Faaliyetleri % % ,% 4 Kent Konseyi Çalışmaları 0 00% %,0% 0.6. Mali Kaynakları Etkin Olarak Yönetmek ve Güçlendirmek 0 00% %,0% Bütçe ve Kesin Hesap İşlemleri 0 00% %,0% İdare Gelirlerinin Tahakkuk İşlemleri (Emlak Vergisi, ÇTV, İlan Reklam vb.) 0 00% %,0% 3 ÇTV ve İlan Reklam Vergisine Yönelik Saha Taraması Yoklama İşlemleri 0 00% %,0% 4 Gelirlerin Takip ve Tahsilat İşlemleri 0 00% %,0% 5 Gelir-Giderlerin Kayıt ve Muhasebe işlemleri 0 00% %,0% 0.7. Gayrimenkul gelirlerini düzenli olarak artırmak 0 00% %,0% İhdas alanlarının satışı 0 00% %,0% Gayrimenkul kiraya verilmesi 0 00% %,0% 0.8. Hukuki süreçleri etkin şekilde yönetmek 0 00% %,0% Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Hukuki Görüşlerin Karşılanması 0 00% %,0% Davaların takip edilmesi 0 00% %,0% 0.9. Tüm personelin en az bir defa hizmet içi eğitime katılımını sağlamak % % 90.00,% Hizmet içi eğitimlerin yapılması % % 90.00,% 54

56 0.0. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını etkin olarak yürütmek 0 00% %,0% Hizmet Binaları, Parklar ve Faaliyetlerin Denetimi 0 00% %,0% Risk Analizinin yapılması 0 00% %,0% 0.. Belediyenin Taşıt Araçları İkmal ve Tahsisini Yönetmek % % ,3% Binek araçları temin ve tahsis işlemlerini yapmak % % ,8% Otobüs araçları temin ve tahsis işlemlerini yapmak % % ,9% 3 Akaryakıt temin ve ikmal işlemlerini yapmak % % ,6% 0.. Belediye Hizmet binası ile makine ve techizatlarının bakım onarım temizlik ihtiyaçlarını karşılamak % % 90.00,% Bina Bakım Onarım ve Temizlik İhtiyaçlarının Karşılanması % % 75.00,% Klima, Asansör, Jeneratör, Telsizlerin Bakımlarının Yaptırılması % % 5.00,% 0.3. Mal ve hizmet tedarikinin en uygun maliyet ve sürede tamamlanmasını sağlamak 0 00% %,0% Mal, Hizmet ve Yapım İhalelerine ait Dosya Hazırlama İşlemleri 0 00% %,0% Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı % % ,0% 55

57 4.. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu (Tablo-4) İdare Adı (TL) EKONOMİK KOD Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kay. Toplamı GENEL TOPLAM Personel Giderleri SGK Devlet Pirimi Giderleri Bütçe Kaynak İhtiyacı 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 0 8 Borç Verme 0 9 Yedek Ödenek Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı TOPLAM BÜTÇE KAYNAK İHTİYACI

58 III. EKLER Performans hedefleri ve buna bağlı olarak faaliyetleri gerçekleştirecek sorumlu birimlerin ayrıntılı gösterildiği Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo aşağıda sunulmuştur. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo (Tablo-5) İDARE ADI PERFORMANS İ SORUMLU HARCAMA BİRİMİ.. Tuzla İlçesi Nazım ve Uygulama İmar Planlarını Tamamlamak Aydınlı Konaşlı Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapımı / Tamamlanması Plan ve Proje Ömerli Havzası, Orhanlı Bölgesi ve Merkez Mescit Mahallelerinin Nazım İmar Planlarının Tamamlanması Plan ve Proje 3 Tuzla Mücavir Alan Sınırları İçerisinde Revizyon ve tadilat planlarının yapılması Plan ve Proje 4 Tuzla Mücavir Alan Sınırları İçerisinde İBB den gelen nazım imar plan değişiklikleri kapsamında uygulama imar planları yapımı Plan ve Proje 5 Kamil Abduş Gölü ve Çevresinin Nazım Ve Uygulama İmar Planlarının Tamamlanması Plan ve Proje 6 40 Pafta Köyiçi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve Projelerinin Tamamlanması Plan ve Proje.. İmar Uygulamalarını Tamamlamak Tepeören İmar Uygulamaları Emlak İstimlak Orhanlı İmar Uygulamaları Emlak İstimlak 3 İmar Uygulama Hizmet Alımı Emlak İstimlak.3. İhtiyaç duyulan alanlarda kamulaştırma işlemlerini yapmak Kamulaştırma İşlemi Emlak İstimlak.4. İmar Faaliyetleri ile İlgili Vatandaşa Daha Etkin Hizmet Sunmak İmar Durumunun verilmesi İmar ve Şehircilik Ruhsat ve Yıkım Ruhsatının verilmesi İmar ve Şehircilik 3 Kat İrtifakı kurulması İmar ve Şehircilik 4 Asansör Tescil Belgesi verilmesi İmar ve Şehircilik.. Kent Yapısının Geliştirilmesine ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Yönelik Proje Desteği Sunmak Yüksek risk taşıyan bölgelerde rezerv alanları belirleme. Kentsel Tasarım Kentsel yenileme konusundaki kişisel başvuruların değerlendirilmesi Kentsel Tasarım 3 Cadde ve cephe düzenleme projelerinin hazırlanması Kentsel Tasarım 4 Talep edilen kamu yapıları (okul, cami, sağlık ocağı, kültür merkezi vb.) projelerinin hazırlanması Kentsel Tasarım.. Kaçak Yapılaşmayı Önlemek Yapı denetimlerini yapmak Yapı Kontrol Kaçak ve Ruhsata aykırı inşaatlara işlem yapılması Yapı Kontrol.3. Yapı denetim ve iskan belgelendirme işlemlerini yapmak Temel Üstü Vizesi Düzenlemek Yapı Kontrol Yapı Denetim Hakediş Raporlarını Onaylamak (%0,%0,%40,%60,%80,%95 seviye onayı) Yapı Kontrol 3 İş Bitirme Tutanağı Onayı Yapı Kontrol 4 Yapı Kullanma İzin Belgesi Düzenlemek Yapı Kontrol 3.. Kentsel Altyapıyı Geliştirmek Asfalt kaplama ve yama çalışmaları Fen İşleri Yol açma ve genişletme çalışmaları Fen İşleri 3 Tretuvar Yapımı ve tamiri Fen İşleri 4 Yağmursuyu şebeke yapımı Fen İşleri 57

59 3.. Kamuya Ait Kullanım Alanlarını İyileştirmek Camiilerin Islak Hacimlerinin (Tuvalet- Şadırvan) Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması. Fen İşleri Belediye Hizmet Binaları ile Sosyal Tesislerinin Tamirat ve Tadilat İşlerinin Yapılması. Fen İşleri 3 Tuzla Genelindeki Devlet Okullarının Boya-Badana vb. işlerinin Yapılması. Fen İşleri 3.3. Yüksek Standartlara Sahip Kentsel Mekanların Oluşturulmasını Sağlamak İçmeler Meydan Projesi Fen İşleri Tersane Kavşak Meydan Projesi Fen İşleri 3.4. Ulaşım Ağını Geliştirmek Tuzla Bayramoğlu Bağlantı Yolu Projesi Fen İşleri 3.5. İlçemize Yeni Spor Alanları Kazandırmak Buz Pisti Projesi Park ve Bahçeler 4.. Ruhsat ve denetim faaliyetlerini etkin olarak yürütmek İşyeri Denetimleri Ruhsat ve Denetim Ruhsat ve izin belgesi düzenlenmesi Ruhsat ve Denetim 4.. Zabıta ve Güvenlik Hizmetlerini Sunmak Zabıta destek personeli tedarik etmek Zabıta Gerekli araç, gereç ve malzemeleri tedarik etmek Zabıta 3 Özel güvenlik hizmeti tedarik etmek Zabıta 4 İşyerleri denetimlerinin yapılması Zabıta 5 Bölge denetimlerinin yapılması Zabıta 6 Çevre denetimlerinin yapılması Zabıta 5.. Kentsel Yeşil Alanların Yapım, Bakım ve Onarım Faaliyetlerini Yürütmek Yeni Park Yapımı Park ve Bahçeler Eski Parkların Revizyonu Park ve Bahçeler 3 Çim Serilmesi Park ve Bahçeler 4 Kavşak Düzenleme Park ve Bahçeler 5 Fitness Spor Aletleri Kurulması Park ve Bahçeler 6 Çocuk Oyun Grubu Kurulması Park ve Bahçeler 7 Yeni bank ve piknik masası dağıtım ve montajı Park ve Bahçeler 8 Yeni tel örgü yapımı Park ve Bahçeler 9 Mevcut parkların bakım, onarım ve temizliği Park ve Bahçeler 0 Açık hava spor aletleri ve çocuk oyun grupları bakım ve onarımları Park ve Bahçeler 5.. Peyzaj çalışmaları yapmak Çiçek üretim ve dikim faaliyeti Park ve Bahçeler Ot Biçilmesi Park ve Bahçeler 3 Ağaç, fidan dikilmesi Park ve Bahçeler 4 Ağaç kesimi ve budama Park ve Bahçeler 6.. İlçenin bakımlı ve temiz kalmasını sağlamak Cadde, sokak ve pazar yerlerinin temizlenmesi Temizlik İşleri Okulların, ibadethanelerin ve muhtaç kimselere ait konutların temizliklerinin yapılması Temizlik İşleri 3 Yer altı konteyner yapımı Temizlik İşleri 4 Konteyner İmalat, tamirat ve dezenfeksiyonu Temizlik İşleri 5 Konteyner cep yapımı Temizlik İşleri 6 Çöp kutusu yerleştirme ve tamiratı Temizlik İşleri 7 Bordür Boyama Temizlik İşleri 6.. Atık toplama ve bertarafı ile ilgili faaliyetleri yürütmek Evsel Katı Atıkların Toplanması Temizlik İşleri İnşaat ve Yıkıntı (moloz) Atıklarının Kaldırılması Temizlik İşleri 3 Yeşil Atıkların Toplanması Temizlik İşleri 4 Tıbbi Atık Toplama Temizlik İşleri 5 Geri Kazanılabilir Atıkların Toplanması Temizlik İşleri 58

60 7.. Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak. Yoksul ve ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak Sosyal Yardım Asker ailelerine nakdi yardım yapmak Sosyal Yardım 7.. Dezavantajlı kişilerin desteklenmesi ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak Engelli vatandaşlarımıza danışmanlık, eğitim faaliyetleri Sosyal Yardım Engellilere yönelik sosyal etkinlik faaliyetleri Sosyal Yardım 3 İlçemizde bulunan yetim, dul, kimsesiz ve yardıma muhtaç yaşlıları tespit etmek, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek Sosyal Yardım 7.3. Sosyal tesisler, semt konakları ve kültür merkezlerinde hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak Sosyal tesislerin İşletilmesi İşletme ve İştirakler Aşevi Hizmetlerinin İşletilmesi İşletme ve İştirakler 3 Nikah İşlemleri İşletme ve İştirakler 4 Kültür Merkezleri, Semt Konakları vb Hizmet Binaları Bakım Onarım Yenileme Hizmetleri İşletme ve İştirakler 8.. Sosyal ve Kültürel Hayatı Zenginleştirmek Kültürel ve Sanat Etkinliklerin Düzenlenmesi Kültür Sosyal İşler Kültür ve Sanat Etkinliklerin Tanıtımı Kültür Sosyal İşler 3 Hobi Kurslarının Düzenlenmesi Kültür Sosyal İşler 4 Spor Okulu Faaliyetleri Kültür Sosyal İşler 9.. Toplum Sağlığına Yönelik Destek Hizmetlerini Sunmak Ambulans ve cenaze hizmetleri Sağlık İşleri Psikolojik danışmanlık hizmetleri Sağlık İşleri 3 Evde sağlık hizmetleri Sağlık İşleri 4 Personele yönelik muayene ve laboratuvar hizmetleri Sağlık İşleri 5 Eğitim ve bilinçlendirme hizmetleri Sağlık İşleri 9.. Veterinerlik Hizmetlerini Sunmak Okul ve camilere ait su depoları, lavabo, tuvalet vb. kısımları dezenfekte edilmesi Sağlık İşleri İlaçlama hizmetleri Sağlık İşleri 3 Kurbanlık satış sahası hizmetleri Sağlık İşleri 4 Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu hizmetleri Sağlık İşleri 0.-Halkla İletişimi Geliştirmek Belediye karar ve uygulamaları hakkında halkın bilgilendirilmesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Talep ve şikayetlerin takibinin yapılması 3 Kamuoyu araştırmalarının yapılması 4 5 İlçe Halkına Hac, Umre, Cenaze, Hasta Ziyaretleri yapılması ve gerekli destek faaliyetlerinde bulunulması Kültür-tanıtım ve diğer faaliyetlere ilişkin dergi broşür ve tanıtım kitapları hazırlanması ve yayımlanması Basın Yayın Halkla İlişkiler Basın Yayın Halkla İlişkiler Basın Yayın Halkla İlişkiler Basın Yayın Halkla İlişkiler 0.. Halkın Belediye karar ve uygulamalarına etkin katılımını sağlamak Başkanın Toplantı ve Randevularının organize edilmesi Özel Kalem Esnaf, STK Ziyaretleri ve Halk Günleri Programlarının düzenlenmesi Özel Kalem 3 Halk Meclisi Toplantılarının Düzenlenmesi Özel Kalem 4 Kurum İçi Toplantıların organize edilmesi (Bşk. Yrd., Müdür) Özel Kalem 0.3. Bilgi İşlem Alt Yapısını ve Uzmanlığını Geliştirmek Bilgi işlem donanım ihtiyacının karşılanması Bilgi İşlem Bilgi işlem yazılım ihtiyacının karşılanması Bilgi İşlem 3 Kayıtlı e-posta sisteminin aktif hale getirilmesi Bilgi İşlem 4 Bilgi işlem personeli hizmet içi eğitimlerinin sağlanması Bilgi İşlem 5 Çocuk parklarında wireless ile internet, kamera izleme ve e-kütüphane erişimine imkan sağlayan Güvenli E-Park Projesinin uygulamaya geçirilmesi Bilgi İşlem 59

61 0.4. Elektronik Belge Yönetim Sistemini Kurmak Elektronik belge yönetim sisteminin uygulamaya geçirilmesi Bilgi İşlem 0.5. Belediyenin bilgi ve belge akışını etkin olarak yönetmek Kurum Arşivi ve Evrakların Dijitalleştirilmesi Yazı İşleri Kurum Arşivi Fiziki Yapısının İyileştirmesi Yazı İşleri 3 Gelen-Giden Evrak, Meclis, Encümen, Yazışma Faaliyetleri Yazı İşleri 4 Kent Konseyi Çalışmaları Yazı İşleri 0.6. Mali Kaynakları Etkin Olarak Yönetmek ve Güçlendirmek Bütçe ve Kesin Hesap İşlemleri Mali Hizmetler İdare Gelirlerinin Tahakkuk İşlemleri (Emlak Vergisi, ÇTV, İlan Reklam vb.) Mali Hizmetler 3 ÇTV ve İlan Reklam Vergisine Yönelik Saha Taraması Yoklama İşlemleri Mali Hizmetler 4 Gelirlerin Takip ve Tahsilat İşlemleri Mali Hizmetler 5 Gelir-Giderlerin Kayıt ve Muhasebe işlemleri Mali Hizmetler 0.7. Gayrimenkul gelirlerini düzenli olarak artırmak İhdas alanlarının satışı Emlak İstimlak Gayrimenkul kiraya verilmesi Emlak İstimlak 0.8. Hukuki süreçleri etkin şekilde yönetmek Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Hukuki Görüşlerin Karşılanması Hukuk İşleri Davaların takip edilmesi Hukuk İşleri 0.9. Tüm personelin en az bir defa hizmet içi eğitime katılımını sağlamak Hizmet içi eğitimlerin yapılması İnsan Kaynakları ve Eğitim 0.0. İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını etkin olarak yürütmek Hizmet Binaları, Parklar ve Faaliyetlerin Denetimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Risk Analizinin yapılması İnsan Kaynakları ve Eğitim 0.. Belediyenin Taşıt Araçları İkmal ve Tahsisini Yönetmek Binek araçları temin ve tahsis işlemlerini yapmak Ulaşım Hizmetleri Otobüs araçları temin ve tahsis işlemlerini yapmak Ulaşım Hizmetleri 3 Akaryakıt temin ve ikmal işlemlerini yapmak Ulaşım Hizmetleri 0.. Belediye Hizmet binası ile makine ve teçhizatlarının bakım onarım temizlik ihtiyaçlarını karşılamak Bina Bakım Onarım ve Temizlik İhtiyaçlarının Karşılanması Destek Hizmetleri Klima, Asansör, Jeneratör, Telsizlerin Bakımlarının Yaptırılması Destek Hizmetleri 0.3. Mal ve hizmet tedarikinin en uygun maliyet ve sürede tamamlanmasını sağlamak Mal,Hizmet ve Yapım İhalelerine ait Dosya Hazırlama İşlemleri Destek Hizmetleri 60