T.C. KARTEPE BELEDİYESİ

Transkript

1 T.C. KARTEPE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ STRATEJİK PLAN İDARE FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 1

2 T.C. MALİ HİZMEER MÜDÜRLÜĞÜ 17 Ağustos Mh. Dicle Cad. No: 17 KARTEPE / KOCAELİ Tel: Faks: Web : Ağustos MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2

3 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 3

4 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 4

5 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 5

6 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I- GENEL BİLGİLER... 9 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...9 B- TEŞKİLAT YAPISI C- FİZİKSEL KAYNAKLAR D- İNSAN KAYNAKLARI E- DİĞER HUSUSLAR II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER B- AMAÇ VE HEDEFLER C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYEER D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI E- DİĞER HUSUSLAR III- EKLER MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 6

7 SUNUŞ Sevgili Kartepe liler, Strateji yönetim döngüsünün, stratejik plandan sonraki adım olan performans programının, Yılları Stratejik Planı nına uygun olarak ikincisini hazırlanmış bulunuyoruz. Plan ile bütçe ilişkisini kuran, Performans Programıdır. Amaç ve hedeflerimize nasıl ulaşacağımızı; bu amaç ve hedeflerimize ulaşmak için uygulayacağımız faaliyet ve projelerimiz hangi düzeyde ve ne kadar kaynak ile gerçekleşeceğine ilişkin öngörülerimizi içeren kaynakların performans esasına göre dağıtılmasına esas teşkil eden ve hesap verebilirliği sonuç odaklı bir yapıya taşıyan bu belge, bir anlamda stratejik planın bir yıllık detayıdır. Bu doğrultuda hazırlanan Belediyemizin 2011 Mali Yılı İdare Performans Programı; dikkatle hazırlanan stratejik hedeflerimizin performans hedeflerinden, bu hedeflerin gerçekleştirlmesine aracılık edecek olan faaliyet / proje ve bunlara ait göstergeler ile kaynak dağılımından oluşmaktadır Mali yılında uygulamayı öngördümüzün faaliyet ve projelerimizin ve performans hedeflerimizin yer aldığı performans programızı inceleyen herkesin görebileceği bu dikkat ve geyretimiz diğer uygulamalarımızda da böyle olacaktır yılı belediye bütçesinde söz konusu hedeflerine ulaşmak için belirlediğimiz performans hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere kullanılacak ödenek yer almaktadır. Bu kapsamda, Sadece planlarken ve programlarken değil, uygulamayı sürdürürken, hizmeti sunarken de sürece katılımınızı sağlamak için, sizler ile performans ve bütçe bilgilerimizi süreki paylaşacağız. Stratejik yönetim döngüsüne uygun olarak faaliyet ve projelerimizi tahsis edilen ödeneklerden yararlanarak uyguladıkça ulaşılan seviyeleri, hedeflenen seviyelerle karşılaştırmak suretiyle yapılacağımız performans değerlendirmesi sonuçlarını da sizler ile paylaşacağız Bunun için bizim ufkumuzu açan değerli görüş ve önerileniz ile tespit edilen performans hedeflerimizin somut bir biçimde ölçülmesini sağlayacak olan gerçekleşen değerlerini, uygulama sırasında elektronik sistemler aracılığı ile yürüteceğimiz izleme çalışmalarımızla derleyip ara ara sizlerin bilgisine sunacağız. Siz değerli hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıran pek çok yerel hizmetleri sunarak Kartepe yi altyapı ve üstyapısını tamamlamış, imar ve çevre sorunlarını çözmüş, toplumsal refah düzeyi yüksek, turizm yönünden cazibe merkezi olan ve herkesin yaşamayı hayal ettiği bir ilçe heline beraber getireceğimize inanıyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum Şükrü KARABALIK Belediye Başkanı 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 7

8 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 7 I- GENEL BİLGİLER... 9 A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...9 B- TEŞKİLAT YAPISI C- FİZİKSEL KAYNAKLAR D- İNSAN KAYNAKLARI E- DİĞER HUSUSLAR II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER B- AMAÇ VE HEDEFLER C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYEER D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI E- DİĞER HUSUSLAR III- EKLER MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 8

9 I- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin görev, sorumluluk ve yetkileri Türkiye de, belediyelerin görev, sorumluluk ve yetkileri standart olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu nda düzenlenmiştir. Bu kanunun 14. maddesine göre, belediyeler, İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır sayılı kanunun 15. maddesine göre, belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 9

10 Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. Borç almak, bağış kabul etmek. Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 10

11 doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediyemiz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı ilçe belediyesidir. Büyükşehir belediyelerinde 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Ve 15.maddelerinde belirtilen görev ve yetkiler 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. Maddesine göre Büyükşehir ve İlçe-İlk Kademe Belediyeleri görev ve yetkileri olarak belirlenmiş olup, buna göre; Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. Belediye Kanununun 69 ve 73 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak. Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 11

12 reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak. Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek. Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek. Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 12

13 Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: Kanunlarla münhasıran büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak. Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 13

14 B- Teşkilat Yapısı Organizasyon yapısı rapor döneminde Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde aşağidaki organizasyon şemasında belirtildiği şekilde oluşturuldu. Bu değişiklik sonucunda oluşturduğumuz organizasyon yapımızın Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına göre dağılımı ise aşağıda belirtildiği gibidir. Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İnsan ları Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri seçilmiş olup; buna göre kadrolar oluşturulmuştur. Yaptığımız son değişiklikler ile organizasyon yapımız etkin bir şekilde hizmetlerini sürdürmektedir MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 14

15 C- Fiziksel lar Belediye Hizmet Binamız 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 15

16 Taşınır ve Taşınmaz Varlık Durumu Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların kullanım durumlarına göre dağılımı aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. NİTELİK Parsel Alanı (M2) Kullanım alanı m2 Açıklamalar BELEDİYE HİZMET ALANLARI Belediye Binası (Köseköy) Belediye Garajı Belediye Binası (Uzunçiftlik) Belediye garajı (Uzunçiftlik) Belediye Binası (uzuntarla)) Belediye Binası Eşme ) Belediye Binası Eşme Belediye Binası (Maşukiye) Belediye Garajı (Maşukiye) Belediye Binası (Derbent) Belediye garajı (Derbent) Belediye Binası (Suadiye) Belediye Garajı (Suadiye) Belediye Binası (Arslanbey) Belediye Garajı (Arslanbey) Belediye Binası (Sarımeşe) Belediye Garajı (Sarımeşe) Belediye Binası (Acısu) SPOR ALANLARI KÖSEKÖY STADI KÖSEKÖY SPORKÖY TESİSİ UZUNTARLA STADI MAŞUKİYE ESKİ STAD MAŞUKŞİYE YENİ STAD DERBENT STADI ARSLANBEY STADI SARIMEŞE STADI ŞİRİN SULHİYE STADI ACISU STADI MEZARLIK ALANALRI MESKUN MEZ.LAR adet OKUL ALANALARI OKUL YERLERİ Adet DİNİ TESİS ALANALAR MEVCUT CAMİİ YERLERİ KÜLTÜR TESİS ALANLARI KÜLTÜR TESİS BİNALARI MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 16

17 PARSEL ALANI BELEDİYE HİZMET ALANLARI EĞİTİM TESİSLERİ KONUT ALANLARI PAZARYERİ SPOR ALANLARI YEŞİL ALANLAR DİNİ TESİS MEZARLIKLAR OTOPARK TOPLAM ARAÇ LİSTESİ S.NO PLAKA KULLANAN BİRİM ARACIN CİNSİ MODEL DURUMU (faalgayri faal - kirada) 1 41 KK 750 BİNEK OTO FORD MONDEO 2008 FAAL 2 41 HK 270 BİNEK OTO TOFAŞ ŞAHİN 1995 FAAL 3 41 HK 251 BİNEK OTO TOFAŞ KARTAL 1996 FAAL 4 41 LP 217 BİNEK OTO FORD FOCUS 2001 FAAL 5 41 KY 009 BİNEK OTO RENAULT LAGUNA 1999 FAAL 6 06 E 8730 BİNEK OTO TOFAŞ DOĞAN 1984 GAYRİ FAAL 7 41 KT 271 BİNEK OTO RENAULT FAAL 8 41 LÇ 220 BİNEK OTO OPEL VECTRA 2001 KİRADA 9 41 KV 700 BİNEK OTO TOFAŞ KARTAL 1995 FAAL KS 026 BİNEK OTO VOLKSVAGEN 2006 FAAL LA 693 BİNEK OTO TOFAŞ ŞAHİN 1995 FAAL HY 965 BİNEK OTO HONDA 1992 FAAL FL 725 BİNEK OTO TOFAŞ GAYRİ FAAL NV 500 BİNEK OTO TOY0TA 2006 FAAL FK 222 BİNEK OTO SCODA FELİCA 1998 FAAL AF 648 BİNEK OTO RENAULT MEGAN 2008 FAAL LD 783 PİKAP BMC 1986 FAAL LC 446 PİKAP FORD 2000 FAAL FY 492 PİKAP MİTSUBİSHİ 1997 FAAL NR 263 PİKAP PEUGEOT 2006 FAAL NR 264 PİKAP PEUGEOT 2006 FAAL LY 696 PİKAP VOLKSVAGEN 2001 FAAL DC 816 PİKAP DODGE-200 GAYRİ FAAL KZ 623 PİKAP BMC 1999 FAAL KZ 624 PİKAP BMC 1999 FAAL EF 675 PİKAP BMC 2000 FAAL ER 661 PİKAP BMC 2000 FAAL LF 594 PİKAP BMC 2000 FAAL AE 198 PİKAP BMC 2000 FAAL HF 083 PİKAP DODGE FAAL 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 17

18 31 41 NY 065 PİKAP RENAULT CANGO 2007 FAAL LK 387 PİKAP HUNDAİ 1995 FAAL LP 826 PİKAP BMC 1986 GAYRİFAAL NY 720 PİKAP RENAULT CANGO 2007 FAAL AZ 423 KAMYONET DODGE 1971 FAAL HT 894 PİKAP SCODA 1996 FAAL NC 789 PİKAP HUNDAİ 2006 FAAL LC 144 MİNÜBÜS FORD 2000 FAAL LH 084 MİNÜBÜS RENAULT 2007 FAAL KT 236 MİNÜBÜS MERCEDES 1992 FAAL NT 700 MİNÜBÜS RENAULT 2007 FAAL EY 035 MİNÜBÜS FORD 1982 GAYRİFAAL DL 422 AMBULANS FORD 2004 FAAL LH 590 AMBULANS PEUGEOT 2000 GAYRİFAAL KY 441 AMBULANS MERCEDES 1992 KİRADA EY 704 AMBULANS MERCEDES 1982 KİRADA DT 556 CENAZE YIKAMA DODGE 1976 GAYRİFAAL DA 819 CENAZE YIKAMA FORD 1999 FAAL 49 CENAZE YIKAMA 2005 GAYRİFAAL 50 CENAZE YIKAMA GAYRİFAAL FT 924 SEPEİ ARAÇ FORD 1984 FAAL HL 049 SEPEİ ARAÇ İSUZU 1997 FAAL AN 236 VİDANJÖR FATİH-BMC 1993 FAAL LC 681 VİDANJÖR BMC-FATİH 2000 FAAL ED238 İTFAİYE MERCEDES 1977 GAYRİFAAL KY 440 OTOBÜS MERCEDES 1999 FAAL FR 845 OTOBÜS İSUZU 2000 FAAL FR 840 OTOBÜS İSUZU 2000 FAAL LP 860 OTOBÜS MERCEDES 1991 FAAL DS 962 OTOBÜS MERCEDES 1981 FAAL HC 334 OTOBÜS OTOYOL-İVECO 1994 FAAL EY 274 OTOBÜS OTOYOL-İVECO 1998 FAAL ER 857 OTOBÜS OTOYOL-İVECO 1998 FAAL EY 976 OTOBÜS OTOYOL-İVECO 1998 GAYRİFAAL AK 168 OTOBÜS OTOYOL-İVECO 1990 GAYRİFAAL EP 281 OTOBÜS MERCEDES 1972 FAAL KS 684 ÇÖP KAMYONU BMC FATİH 1997 FAAL FY 490 ÇÖP KAMYONU MERCEDES 1992 FAAL DL 450 ÇÖP KAMYONU MERCEDES 1972 KİRADA EP 096 ÇÖP KAMYONU DAF 1978 KİRADA KZ 621 ÇÖP KAMYONU BMC FATİH 1999 FAAL HP 209 ÇÖP KAMYONU BMC FATİH 1995 GAYRİFAAL NG 046 ÇÖP KAMYONU MERCEDES 1991 FAAL LA 515 ÇÖP KAMYONU BMC FATİH 2000 FAAL KP 419 ÇÖP KAMYONU BMC-FATİH 1998 FAAL KE 462 ÇÖP KAMYONU FORD 2007 FAAL NK 681 ÇÖP KAMYONU MİTSUBİSHİ 1998 FAAL HT 558 ÇÖP KAMYONU İVECO 1996 FAAL HU 795 ÇÖP KAMYONU BMC FATİH 1998 FAAL FD 305 ÇÖP KAMYONU FORD 1992 FAAL EY 256 Damperli Kamyon MERCEDES 1980 FAAL FZ 168 İVECO 1994 FAAL FY 419 DODGE 2000 FAAL FY 420 DODGE 2000 FAAL NS 104 DODGE 2007 FAAL NS 105 DODGE 2007 FAAL DE 896 BMC-FATİH 1997 FAAL HC 180 DODGE 1994 FAAL 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 18

19 89 41 HT 496 DODGE 1996 FAAL HT 031 DODGE 1996 FAAL NP 986 İVECO FAAL DC 668 MERCEDES 1979 GAYRİFAAL EP 265 MAN 1978 FAAL KN 189 FARGO 1998 FAAL HA 741 KAMYON DODGE 600 GAYRİFAAL DR 551 İVECO 50NC FAAL KZ 449 SU TANKERİ BMC-FATİH 1999 FAAL KE 833 KAMYON BMC-FATİH 1972 FAAL EF 259 KAMYON MAN 1977 GAYRİFAAL KZ 622 SU TANKERİ BMC-FATİH 1999 FAAL KY 855 DESOTO 1999 FAAL EF 279 MAN 1977 FAAL FS 169 BMC 2001 FAAL HK 106 TRAKTÖR TÜMOSAN 1996 FAAL ES 247 STAYER 1991 FAAL LA 516 TÜMOSAN 1997 FAAL HV 362 BAŞAK 2000 FAAL DL 647 STAYER 1991 FAAL HT 962 TÜMOSAN 1996 FAAL LZ 235 BAŞAK 2000 FAAL EY 309 STAYER FAAL LR 338 FERGUSON FAAL DL 563 STAYER 1991 FAAL 114 STAYER 1991 FAAL 115 BAŞAK FAAL FY 491 Yol Süpürme MERCEDES 1992 FAAL NK 866 Aracı MİTSUBISHİ 1998 FAAL KR 991 MERCEDES 2009 FAAL 119 GREYDER CAHMPION 2000 FAAL 120 KOMATSU 1996 FAAL 121 FİATALLİS FAAL FAAL FAAL 124 Lastik Tek. KOMATSU 2000 FAAL 125 Yükleyici DAEWOO 2000 FAAL 126 BEKO-KEPÇE HİDROMEK 1996 FAAL 127 MASTAŞ 1999 FAAL 128 JCB 1994 FAAL 129 JCB 1991 FAAL 130 CATERPİLLAR 2006 FAAL 131 MASTAŞ 2000 FAAL 132 MASTAŞ 1999 FAAL 133 MASTAŞ 1999 FAAL 134 JCB 1994 FAAL 135 3CXSM 2000 FAAL 136 HİDROMEK 2006 FAAL 137 MASTAŞ 1999 KİRADA 138 FORKLİFT KOMATSU FAAL 139 SU TANKI 5-TONLUK FAAL TONLUK FAAL TONLUK FAAL 142 GREYDER MKE 1986 KIRADA 143 BEKO-KEPÇE CRAMER 1980 KİRADA 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 19

20 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 20

21 Bilgi ve Teknolojik lar Belediyemiz birimleri Saysis Belediye otomasyon programı ile entegre bir şekilde çalışmalarına devam etmektedir. Ana sunucu makinelerimiz aşağıdaki gibidir. 1 Adet Otomasyon Sunucusu 1 Adet Firewall Sunucu 1 Adet Domain Sunucu 1 Adet Yedek Domain Sunucu 1 Adet Netcad sunucu 1 Adet Web Sunucu 1 Adet Web Portan Sunucu Network iletişimi dış birimlerde birlikte 22 adet muhtelif hızlarda adsl ve 1 adet 20Mbps Metro Ethernet bağlantısı ile gerçekleştirmekteyiz. 6 adet 24 port swich 4 Adet 8 port switch 6 Adet 4 port switch 25 Adet Adsl Modem Hizmet Binası Network Şeması 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 21

22 SUNUCU T CLİENT MASA ÜSTÜ PC TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR EL BİLGİSAYARI SİYAH LAZER YAZICI RENKLİ LAZER YAZICI NOKTA VURUŞLU YAZICI TARAYICI FOTOKOPİ FAX SWİTCH MODEM DVR KAYIT CİHAZI GÜVENLİK KAMERASI PROJEKSİYON GÜÇ KAYNAKLARI Belediye Otomasyon Dış Bağlantı Şeması Bilgisayar ve Yan Ürünler ile ilgili donanım çeşidimiz ve sayıları aşağıdaki gibidir. (Dış Birimler Dahil) BİLGİ TEKNOLOJİSİ EKİPMANLARI MÜDÜRLÜK BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMEER MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE TEMİZLİK MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 22

23 Kartepe Belediyesinin kurumsal bilgisayar sistemleri altyapısında 1 adet sunucu hizmet vermektedir. Belediyemiz tüm müdürlükleri tek sicil mantığıyla çalışan sözel otomasyonu kullanmaktadır. Ayrıca Park Bahçeler, Fen İşleri, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde Nedcad programları ağ üzerinden kullanılabilmektedir. Belediye hizmet birimleri tarafından kullanılmakta ve kullanılacak olan yazılım ve donanımlar kurum otomasyonu çerçevesinde değerlendirilip koordine edilmekte, hizmetlerin değişen şartlara uygun şekilde verilebilmesi için gerekli eklentiler ve düzenlemeler yapılarak her an çalışır durumda olması sağlanılmaktadır. Merkez hizmet binalarında kurumsal network ağında 3 adet ADSL internet hattı 1 adet Metro Ethernet hattı mevcuttur. Birimlerde verilen hizmetlere ve yapılan işlere göre bu bağlantılardan tüm müdürlükler faydalanmaktadır. Dış müdürlükler ve hizmet yerlerinde ise 19 adet ADSL internet hattıyla farklı işler görülmektedir. Bu hatların bir kısmı ile uzak tahsilat vezneleri ve müdürlükler kurumsal otomasyona erişim sağlamaktadır. Belediyemizde merkez hizmet binaları kurulu güvenlik kamera sistemleriyle görüntüler izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Kartepe Belediyesi 2010 Yılı Teknolojik Donatı Envanteri Kullanılan Bilgisayar Donanımı CİNSİ ADET Server 7 Masaüstü Bilgisayar 84 Dizüstü Bilgisayar 13 İnce İstemci (thin client) El Bilgisayarı ve Yazıcısı Lazer Yazıcı 43 Renkli yazıcı 13 Nokta Vuruşlu Yazıcı 7 Güç Kaynağı 8 Tarayıcı 2 Switch 16 Modem 28 Firewall 1 Fotokopi Makinesi 4 Faks 2 Kamera kayıt sistemi 12 Güvenlik kamerası 27 Projeksiyon Cihazı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 23

24 Yukarıdaki tablo Belediyemiz faaliyetlerini yürütürken kullanılmakta olan teknolojik kaynakları göstermektedir. Belediyemizde kullanılan yazılımlar Kullanılan Yazılım Programları YAZILIM ADI TÜRÜ YARARLANAN BİRİM Ortak Sicil Kurumsal Otomasyon Tüm Müdürlükler Emlak Vergisi Kurumsal Otomasyon Mali Hizmetler Müdürlüğü Birimler Arası İstek Kurumsal Otomasyon Kurumsal Otomasyon Cevre Temizlik Ver. Kurumsal Otomasyon Mali Hizmetler Müdürlüğü İlan Reklam Vergisi Kurumsal Otomasyon Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcamalara Katılım Kurumsal otomasyon Mali Hizmetler Müdürlüğü Digital Evrak Kayıt Kurumsal otomasyon Tüm Birimler Genel Tahak.Tahsilat Kurumsal Otomasyon Gelir Müd.-Su ve Kanal.Müd İşçi Maaş ve Özlük Kurumsal Otomasyon Personel Müdürlüğü Memur Maaş ve Özlük Kurumsal Otomasyon Personel Müdürlüğü Bütçe ve Muhasebe Kurumsal Otomasyon Mali Hizmetler Müdürlüğü Meclis Kararları Sis. Kurumsal Otomasyon Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Karar Sis. Kurumsal Otomasyon Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı Programı Kurumsal Otomasyon Otomasyona bağlı birimler Evrak Sevk Takip Kurumsal otomasyon Yazı İşleri Müdürlüğü Evlendirme Programı Kurumsal otomasyon Evlendirme Memurluğu Adres Etiket Kurumsal Otomasyon Özel Kalem Müdürlüğü İşyeri Açma Ruhsat Kurumsal Otomasyon Ruhsat ve Denetim Müd. Kira Takip Programı Kurumsal Otomasyon Mali Hizmetler Müdürlüğü Araç İkmal Takip Kurumsal Otomasyon Ayniyat Saymanlığı Taşınır Mal Yazılımı Kurumsal Otomasyon Tüm Müdürlükler Net Cad İmar Modülü İmar Uygulama Paketi İmar Park Bahçe-Fen İşl. Müd Corel Draw Grafik Çizim Prog. Basın Halk.İliş.Müd Foto Shop Foto Düzenleme Basın Halk.İliş.Müd Belediyemize ait web sayfasından kurum hakkında bilgilere, faaliyetlere etkinliklere,duyurulara,haberlere ve şehirle ilgili verilere erişilebilmektedir. Kurum Web Portalı Portalın Adresi İlk Yayın Tarihi Özellikleri Muhtelif web hazırlama yazılımları Belediyemiz bundan sonraki süreçte iletişim teknolojilerini kullanarak yerel yönetim hizmet ve faaliyetlerinin vatandaşa yönelik sunumunun, internet üzerinden etkileşimli bir şekilde yapılması için yatırımlarını sürdürmeye devam edecektir. Hedeflerimiz arasında 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 24

25 bulunan Kent Sisteminin Bilgi kurulması ve etkin bir şekilde işletilmesi, hem vatandaşların hem de kurumun teknoloji kültürünün özümsenmesine katkı sağlayacaktır. Belediyemizin 1 adet kurumsal web sitesi bulunmaktadır. Web özel bir firmaya yaptırılmış olup, kullanıcı girişi yaparak güncellemesini biz yapmaktayız. Haberler, duyurular, faaliyetler, proje bilgileri ve ihaleler gibi birçok bölüme veri girişi yapılarak sitemiz güncel tutulmaktadır. web sitemiz Belediyemiz birimlerinin gerek internet gerekse kullandıkları otomasyon programları olarak tüm bilişim altyapı hizmetleri, Bilgi İşlem Müdürlüğümüz tarafından sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra iş ve işlemlerin daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacı ile çeşitli programlar temin ederek kullanılmaktadır. Bilgi ve teknolojik kayıt olarak; tüm belediyemizi kapsayan ve Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından oluşturulan merkezi network kullanılmaktadır. Yapılan tüm işlemler ve kayıtlar hem müdürlük bilgisayarlarında hem de kurum serverinde saklanmaktadır. Ayrıca CD ortamında da yedeklenmektedir. Aynı zamanda bu ağ üzerinde sınırsız internet paylaşımı sayesinde bilgi kaynağı gereksinimi büyük ölçüde giderilmiştir. Ancak bunlara ek olarak bilgilendirici seminer, konferans, panel ve toplantı gibi etkinliklerinde yapılması daha da verimli olacaktır MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 25

26 D- İnsan ları tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre Belediyemizin memur norm kadro sayısı 189 olup, Bu kadroların 84 i dolu,105 sı ise boştur. Norm kadro gereği kadrosu dondurulmuş memur personelimiz bulunmaktadır. Norm Kadro Yönetmeliğine göre belediyemizde sürekli işçi kadro sayısı 95 olup, hala çalışmakta olan 115 daimi işçimiz bulunmaktadır. Norm kadro ile öngörülen kadro sayılarımız ile mevcut personel durumu karşılaştırıldığında, Memur personelimiz norm kadroya göre olması gerekenin yarısı kadardır. Belediyemizin personel ihtiyacı vasıflı memur personel olarak ortaya çıkmaktadır. Memur sayımız, memur norm kadro sayımıza göre olması gerekenin yarısı oranında olduğu için, memur eliyle yürütülmesi gereken bir çok büro hizmeti işçi personel eliyle yürütülmektedir. MEVCUT KADRO DURUMU KADRO DURUMU NORM A GÖRE DOLU BOŞ DONDURULAN TOPLAM MEMUR DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ (5620 Y.Göre-Daimi İşçi Statüsüne geçen) GEÇİCİ İŞÇİ (5620 Y.Göre- Mevcut Statüsünde Kalan) GEÇİCİ İŞÇİ (5620 Y.Göre Sözleşmeli Personel Statüsüne geçen) TOPLAM İnsan ları yapımızı norm kadro sayımız yönünde dönüştürmek üzere önümüzdeki dönemde mevcut memur personel sayımızın arttırılması gerekmektedir. Personel Müdürlüğümüzce İnsan ları Planlaması ve Uygulaması çalışmaları bu yönde sürdürülmektedir. 194 çalışandan oluşan Belediyemiz personelinin genel eğitim durumuna baktığımızda, çalışanlarımızın; 75 i ilkokul mezunu, 29 u ortaokul, 51 i lise mezunu,11 ü yüksekokul, 28 i fakülte mezunudur. Yukarıda belirtilen eğitim sıralamasında görüldüğü gibi Kurumumuzun eğitim seviyesi yeterli düzeyde değildir. Mevcut insan kaynakları yapısının dönüşmesi gereği karşısında da kısa ve uzun vadeli ikili bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Kısa vadede hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmesi uzun vadede ise, memur kadrolarına alınacak eğitimli genç personelin kuruma kazandırılması çalışmaları ile personelimizin niteliğini ve eğitim seviyesini yükseltmeyi hedeflemekteyiz MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 26

27 MEMUR PERSONEL İŞLEMLERİ SAYI VE YAŞ ORTALAMASI ERKEK BAYAN TOPLAM MEMUR YAŞ (ORTALAMASI) EĞİTİM OKUR-YAZAR İLKOKUL 4-4 ORTAOKUL LİSE YÜKSEKOKUL FAKÜLTE YÜKSEK LİSANS EĞİTİM DURUMU TOPLAMI MEMUR PERSONEL SENDİKA BİLGİLERİ ERKEK BAYAN TOPLAM TÜMBELSEN BEMBİRSEN SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN TOPLAM TOPLAM HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIM (MEMUR) ERKEK BAYAN TOPLAM 1-5 YIL YIL YIL YIL YIL YIL VE ÜSTÜ 5-5 HİZMET SÜRELERİ TOPLAMI EMEKLİLİĞİ HAKEDENLER YENİ ATANAN VE AYRILAN MEMUR PERSONEL ERKEK BAYAN TOPLAM EMEKLİ AYRILAN PERSONEL YENİ ATANAN 2-2 YENİ ATANANLAR VE AYRILANLAR TOPLAMI MEMUR KADROLARIN MÜDÜRLÜKLER BAZINDA DAĞILIMI 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 27

28 S.N BİRİMİ MEMUR TOPLAM ERKEK KADIN 1 BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN HALKLA İLİŞ. MÜD BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD MALİ HİZMEER MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜD İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ PERSONEL İŞLEMLERİ SAYI VE YAŞ ORTALAMASI SAYISI GEÇİCİ DAİMİ TOPLAM ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN YAŞ ORTALAMASI EĞİTİM OKUR-YAZAR İLKOKUL ORTAOKUL LİSE YÜKSEKOKUL FAKÜLTE EĞİTİM DURUMU TOPLAMI SENDİKA BİLGİLERİ BELEDİYE-İŞ SENDİKASI DAYANIŞMACI (GENEL-İŞ) - - HİZMET - İŞ SENDİKA BİLGİLERİ TOPLAMI MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 28

29 TOPLAM HİZMET SÜRELERİNE GÖRE DAĞILIM (İŞÇİ) YILLAR GEÇİCİ DAİMİ TOPLAM ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN 1-5 YIL YIL YIL YIL YIL YIL VE ÜSTÜ HİZMET SÜRELERİ TOPLAMI EMEKLİLİĞİ HAKEDENLER İŞÇİ PERSONELİN GÖREV YERİ DAĞILIMI S.N. GÖREVDEKİ BİRİMİ GEÇİCİ İŞÇİ DAİMİ İŞÇİ TOPLAM ERKEK KADIN ERKEK KADIN 1 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN-YAYIN HLK.MÜD BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOS. İŞL.MÜD EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMEER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜD İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞL.MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ E- Diğer Hususlar 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 29

30 II- PERFORMANS BİLGİLERİ A- Temel Politika ve Öncelikler Belediye İdaresi ve Müdürlükler ile yapılan kurumsal analiz çalışmaları sonucunda dokuzuncu 5 yıllık kalkınma planı doğrultusunda 2 ana temel politika belirlenmiştir. Belediyemizin bu iki temel politikası ve ilişkili olduğu dokuzuncu 5 yıllık kalkınma planı hedefleri aşağıda belirtilmiştir tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planında ( ) yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedef öngörülmüştür Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Arttırılması 671. Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları arasındaki işbirliği ve ortaklıklar desteklenecek, işbirliği ağlarının oluşturulması yoluyla bilgi alışverişi özendirilecektir Başta yerel yönetimler olmak üzere yerel kuruluşların yeterli sayı ve nitelikte teknik personele ve donanıma sahip olmaları desteklenecek, kalkınmada rolü olan kurumların ve aktörlerin proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasiteleri artırılacak, kaynak kullanımında etkinlik sağlanacaktır. Yukarıda belirtilen hedef ile ilişkili olarak, Kartepe Belediye İdaresinin 1. Temel Politikası; Kalite yönetim sistemi kapsamında Belediye personellerini daha verimli ve üretken olarak çalışmalarını sağlamak amacı ile Toplam kalite yönetimi ve kurumsal gelişmenin gerçekleştirilmesi, Belediyecilik çözümlerini üretebilen bir yapının güçlendirilerek kaliteli, verimli hizmet anlayışına ulaşmak hedefini ifade etmektedir tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) nda yerel yönetimler için aşağıda yer alan hedef öngörülmüştür Politika Oluşturma ve Uygulama Kapasitesinin Arttırılması 692. Kamu kurum ve kuruluşlarında stratejik yönetime geçiş, değişim yönetimi yaklaşımıyla Plan döneminde tamamlanacaktır Kamu idarelerinde yönetim kalitesinin geliştirilmesi için yönetim kararlarının orta ve uzun vadeli bakış açısı ile şekillendirilmesi, amaç ve hedeflere dayalı, sonuç odaklı yönetim anlayışının ve bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması, katılımcılık ve hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesini temin etmek üzere Plan döneminde tüm kamu idareleri stratejik planlarını hazırlayarak uygulamaya koyacaklardır. Bu süreç kuruluş bazında takvimlendirilecektir Kamu idarelerinde mevcut idari ve beşeri kapasite nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilecek, yönetim kültürünün yeni yapıya uyarlanmasına dönük programlar düzenlenecektir MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 30

31 Yukarıda belirtilen hedef ile ilişkili olarak, Kartepe Belediye İdaresinin 2. Temel Politikası; Geleceğini planlayan ve çözümler üreterek halkla bütünleşen katılımcı demokrasi ilkeleri doğrultusunda bir Belediyecilik anlayışını geliştirerek faaliyetlerde bulunmak amacı doğrultusunda Kentin belediye sınırı ve mücavir alanı dahilinde görevlerini yerine getirerek toplumsal, kentsel ve ekonomik anlamda farklılaşmayı kent bütününde asgari seviyelere çekip, adil ve demokratik hizmet anlayışı ile yarınlara sorunsuz taşınabilen bir kenti oluşturacak faaliyetleri ifade etmektedir. MİSYON BİLDİRİMİ Misyonumuz; Kartepe halkının doğumdan ölüme kadar duyduğu yerel ve ortak ihtiyaçlarını karşılayarak yaşam kalitesini yükselten yenilikçi bir belediye olmaktır. VİZYON BİLDİRİMİ Vizyonumuz; Kartepe lileri bir sosyal bütün olarak kucaklayarak, Kartepe yi sanayi ve doğal güzellikleri barıştıran, içinde yaşamaktan zevk alınan ve yaşam kalitesi yüksek bir kent haline getirmektir. TEMEL DEĞERLER 1- Halkımıza hizmetlerimizi tevazu ve samimiyet ile sunarız. 2- Önceliğimiz, insana ve diğer canlılara hizmettir. 3- Hizmet sunumunda güleryüzlü olmak temel ilkemizdir. 4- Vatandaşlar, varlık nedenimizdir. 5- Dürüstlük, doğruluk ve adaletten asla taviz vermeyiz. 6- Amacımız vatandaşımızın güvenini zirveye çıkarmaktır 7- Bilgi, tecrübe ve donanımı önemseriz., 8- Hizmetlerimizi sürekli geliştirmek için bilim ve teknolojiden yararlanırız. 9- Hizmetlerimizi açıklık ve şeffaflık içerisinde yerine getiririz. 10- Sorunları oluşmadan engellemeye öncelik veririz. 11- Değişimciliğe ve kurumsallaşmaya önem veririz MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 31

32 B- Amaç ve Hedefler Kartepe Belediyesi Stratejik Planında 3 stratejik alan belirlenmiş bulunmaktadır. Bunlar, Kuruma Yönelik Stratejik Alan, Kente Yönelik Stratejik Alan ve Kentliye Yönelik Stratejik Alan dır. Kuruma Yönelik Stratejik Alan 6, Kente Yönelik Stratejik Alan 4 ve Kentliye Yönelik Stratejik Alan 3 stratejik amaçtan oluşmaktadır. Bu stratejik amaçlara ulaşmak için 55 adet stratejik hedef belirlenmiştir. KOD AD SORUMLU BİRİM Stratejik Alan 1 KURUMA YÖNELİK STRATEJİK ALAN Stratejik Amaç 1.1 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Belediyenin gelirlerini düzenli bir şekilde tahsil ederek gelir artırımını sağlamak ve belediyede mali dengeyi sağlamak Her yıl gelir bütçesi denkliği %80 oranında sağlanacaktır. Belediye gelirleri 2014 yılına kadar %50 oranında artırılacaktır. Takibe alınan belediye alacaklarının 2014 yılına kadar %80 oranında tahsilatı sağlanacaktır. Stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüşümü %90 oranında sağlanacaktır. Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Stratejik Amaç 1.2 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Personelin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturarak vatandaşa şeffaf ve doğru bilgileri zamanında iletmek 2010 yılı sonuna kadar tüm birimlerin network altyapısı tamamlanacaktır yılı sonuna kadar web portalı ve kent bilgi sistemi kurulacaktır yılına kadar dijital ortamda tüm evrakların arşivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaşım sağlanacaktır Bilgi İşlem Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Stratejik Amaç 1.3 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Hizmetiçi eğitim, özlük haklarının düzeltilmesi ve norm kadro standartlarına uyumun sağlanması gibi yöntemlerle personelin verim, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediye hizmetlerinin performansını yükseltmek Her yıl tüm personelin en az 3 farklı hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır Her yıl tüm personelin en az % 3 ünün emekli edilmesi suretiyle personel sayısının norm kadro standartlarına inmesi sağlanacaktır. İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 32

33 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Tüm kurum personelinin özlük işlemlerinin hızının her yıl ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır. Personelin kurumdan genel memnuniyet oranları her yıl en az % 3 oranında artırılacaktır. İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Stratejik Amaç 1.4 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazışmalar ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak 2010 yılı sonuna kadar, tüm encümen ve meclis kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması sağlanacaktır yılı sonuna kadar, belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akışı sağlanacaktır yılına kadar, kurum içi ve dışı evrak akış hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla %50 hızlandırılacaktır. Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Stratejik Amaç 1.5 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Kurumsal kapasite arttırılması ve kurumda strateji ve performans yönelimli bir çalışma kültürü oluşturulması suretiyle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak Kurumda her türlü eylem ve işlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, Hukuk İşleri Müdürlüğü nün dava dosya sayısının her yıl % 10 azaltılması sağlanacaktır. Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaşması için gerekli projeler 2014 yılına kadar sürdürülecektir. Belediyeye yurtiçi ve yurt dışından ek kaynak sağlamak için, her yıl belediyeye uygun tüm teklif çağrılarına en az 1er proje hazırlanacaktır yılına kadar, belediyede kalite yönetim sistemi yerleştirilerek, daha sonraki yıllarda uygulamanın sürdürülmesi sağlanacaktır. Hukuk İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İnsan ları ve Eğitim Müdürlüğü Stratejik Amaç 1.6 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek Belediyede müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve kurumun önemli sorunlarının çözümlerinin tartışıldığı toplantılar 2 ayda bir gerçekleştirilecektir yılına kadar, başkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleşmesi sağlanacaktır. Ayda bir tüm mahalle muhtarlarıyla koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecektir. Vatandaşların belediyeden genel memnuniyet oranları her yıl en az % 5 artırılacaktır yılı sona kadar Yönetim tarafından alınan kararların yapılan işlerin paydaşlara sürekli bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 33

34 Stratejik Alan 2 Stratejik Amaç 2.7 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef KENTE YÖNELİK STRATEJİK ALAN Kent içi yol, cadde, sokak ve tretuarların yaya ve araçlar tarafından konforlu, emniyetli ve akıcı kullanılmasını ve ihtiyaç duyulan hizmet binalarının yüksek standartta yapımını sağlamak Kartepe ilçesinin tüm cadde ve sokaklarının Altyapı ve üstyapıları tamamlanacaktır. Mevcut çevre değerleri ve doğal kaynaklar korunacak, geliştirilecek kirlilik ve çevre tahribi önlenerek rehabilite edilecek Kartepe İlçesindeki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitesini sağlamak 2014 yılı sonuna kadar 5 adet Kültürel-Sosyal tesisler yapmak 2014 yılı sonuna kadar Belediye Hizmet Binası da dahil olmak üzere, üstyapı ile ilgili farklı alanlarda 5 adet proje gerçekleştirilecektir. Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Stratejik Amaç 2.8 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Kartepe Belediyesi sınırları içinde bulunan kamuya ait yerlerin tespiti ve bu yerlerin kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kullanımının sağlanması 2010 yılına kadar belediyeye, hazineye ye ve köy tüzel kişiliğine ait gayrimenkullerin tamamı harita üzerinde tespit edilerek fotoğraflanacaktır yılına kadar belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 70i, satılarak belediyeye gelir sağlanacaktır. İlçemizde oluşturulacak kent merkezi için belediyece kamulaştırılması gereken alanların tamamı, 2011 sonuna kadar kamulaştırılacaktır Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Stratejik Amaç 2.9 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Tüm Karatepelilerin gittiğinde huzur bulduğu, rahatladığı, stresini boşalttığı parklar ve yeşil alanlar oluşturmak ve bu alanların korunup bakımını sağlamak yılları sonuna kadar mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri tamamlanacaktır 2014 yılı sonuna kadar yeni 10 adet prestij park yapılacaktır 2014 yılı sonuna kadar 30 yeni park veya rekreasyon alanı yapılacaktır Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Stratejik Amaç 2.10 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlamak Kent merkezinin 1/5000 lik ve 1/1000 lik planlarının 2010 haziran ayına kadar tamamlanması sağlanacaktır yılına kadar, ilçenin tamamında harita çalışmalarının kadastro güncellemesi ve sayısallaştırılması yapılacaktır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 34

35 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Hali hazır haritaların yeniden tespiti ve yapılmamış haritaların yapımı ve zemin etüdü yapılmayan alanların 1 / 1000 ölçekli imar plan esaslı zemin etüdü yapılacaktır yılı sonuna kadar ilçenin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama planları yapılacaktır. Düzenli ve zararsız bir sanayileşme ve çevrenin korunması için her yıl sanayi kuruluşlarına en az bir kez denetim yapılacaktır yılına kadar Hizmet Binasının yapımı sağlanacaktır yılına kadar imar uygulaması yapılmış fakat bozulmuş alanlarda ve yeni 1 / 1000 uygulama imar planları yapılmış alanlarda 18,madde uygulaması yapılacaktır yılına kadar Belnet Belediye Bilgi Sistemi kurmak, İnternetten e- imar durumu vermeye başlanacaktır yılına kadar Kent Meydanı, Festival alan Projeleri, Olimpik Yüzme Havuzu Projesi, Pazar Alanı Projesi,Rekreasyon Düzenleme Projeleri Spor Tesisi ve Park Projeleri yapımı ve inşaası 2014 yılına kadar Bilgi Evleri KOMEK Eğitim Tesisleri Projesi ve inşaatı sağlanacaktır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Stratejik Alan 3 Stratejik Amaç 3.11 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef KENİYE YÖNELİK STRATEJİK ALAN İş yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel suçları engellemek İlçe halkına güleryüzlü, adil, şeffaf ve hoşgörülü zabıta hizmetleri sunarak bu alanda vatandaş memnuniyeti 2014 yılına kadar % 90 hedefine ulaştırılacaktır. İlçede faaliyet gösteren tüm işletmeler her yıl en az bir kez denetlenecektir Her yıl en az 1500 işyeri denetlenecektir Zabıta Müdürlüğümüzün ilçede yaşayan insanların sağlık ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak için günlük,aylık ve yıllık kontrollerimizi 2014 yılına kadar % 90 sureli kılmak yılına kadar, ilçedeki tüm ruhsatsız işyerlerinin % 94 ü kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır yılı sonuna kadar, ruhsatlı işyerlerinin tümünün ruhsatları değiştirilecektir Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 35

36 Stratejik Hedef Sıhhi yönden denetlenen işyeri sayıları her yıl % 15 arttırılacaktır. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Stratejik Amaç 3.12 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Mevcut araç durumumuzu güçlendirerek daha kaliteli ve hızlı temizlik hizmet sağlamak ve kaynağında ayrıştırmaya gereken önemi vererek Kartepe de yaşayan insanlarda çevre bilincinin oluşmasını sağlamak Ambalaj atıklarının ayrıştırmasının 2014 yılına kadar bütün Kartepe bölgesinde yapılması sağlanacaktır. Kartepe nin tamamında evsel atık toplama sistemi değiştirilerek 2014 yılına kadar saatli toplama sistemine geçilecektir. Kartepe halkının doğa ve çevreye karşı bilinci her yıl % 5 oranında artırılacaktır Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Stratejik Amaç 13 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak ve Kartepe yi dünya ölçeğinde tanınan bir turizm, kültür, sanat ve eğitim merkezi haline getirmek yılları arasında Büyükşehir belediyesi ile ortaklaşa en az 5 adet Bilgi Merkezi açmak Yılda en az bir ulusal düzeyde kültürel etkinlik düzenlenecektir Yılda en az bir ulusal düzeyde sportif etkinlik düzenlenecektir 2014 yılına kadar, Kartepe ye 1 adet kapalı spor salonu ve her beldeye 1 adet halı saha ile 1 adet kapalı yüzme havuzu yapılacaktır Her ay düzenli olarak kültürel ve bilimsel içerikli konferans düzenlenecektir Belediyeyi, faaliyetlerini ve Kartepe yi tanıtan aylık ve 3 aylık bültenler çıkarılacaktır 2014 yılına kadar en az 4 farklı ülkeden şehirler ile kardeş şehir anlaşması imzalanacaktır. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 36

37 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Tablo 1 Amaç Hedef İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.01 Belediyenin gelirlerini düzenli bir şekilde tahsil ederek gelir artırımını sağlamak ve belediyede mali dengeyi sağlamak Her yıl gelir bütçesi denkliği %80 oranında sağlanacaktır ph Yılında gelir bütçesi denkliği %80 oranında sağlanacaktır Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef %80 Performans Göstergeleri Yedek ödeneğin bütçeye oranı %10 %5 2.1.Ödenen borç miktarının bütçeye oranı %19 % Faiz giderlerinin bütçeye oranı %0,8 2.3.Cari transferlerin bütçeye oranı %4,8 %2,2 3.1.Bütçenin kesin hesaba göre gelir yönünden gerçekleģme %75 %80 oranı 3.2.Bütçenin kesin hesaba göre gider yönünden gerçekleģme %90 %90 oranı 4.1. Mali yönetim dönemine iliģkin hazırlanan cetvellerin ve %20 %50 mali tabloların internet üzerinden vatandaģın bilgisine sunulması yüzdesi 4.2.Aylık ve 3 aylık bilançoların Maliye Bakanlığı sitesine 1 ay 1 ay girilmesi 5.1.Bütçe kayıtlarının tutulması yüzdesi %100 % Kesin hesap kayıtlarının tutulması yüzdesi %100 % Aylık mizan ve yılsonu bilanço planının çıkarılması %100 %100 yüzdesi 5.4.Say 2000'in iģlemlerinin yapılması yüzdesi %100 % SayıĢtay ile ilgili iģlemlerin yapılması yüzdesi %100 % Tahakkuk eden ödeme emri belgelerinin kontrolü süresi 5 gün 5 gün 6.2. Kontrolü yapılmıģ ödeme emri belgelerinin muhasebe 5 gün 5 gün kaydı yapılaması süresi 7 - Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması yüzdesi %50 % MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 37

38 8.1.Belediye gelirlerinin tahakkukunun yapılması yüzdesi %90 % Tahakkuku yapılan gelirlerin tahsilatının takibinin %90 %90 yapılması yüzdesi 8.3.Belediye gelirlerinin tahsilat oranı %80 % Takipteki alacakların tahsilatı için hukuki iģlemlerin yapılma oranı %20 %30 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Gelirlerden ayrılan paylar ile idarenin yedek ödeneğin izlenmesi 2 - Kurumun Ġç ve DıĢ borç ödemeleri ile Faiz Giderlerinin izlenmesi 3 - Ġdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması Mali yönetim dönemine iliģkin cetvellerin hazırlanması ve yayınlanması 5 - Belediyenin Bütçe ve Muhasebe kayıtlarının tutulması, hesaplarının izlenmesi 6 - Belediyenin her türlü ödeme iģlemlerinin yapılması Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması 8 - Mali disiplinin sağlanarak sürdürülmesi Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 38

39 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 1.01 Belediyenin gelirlerini düzenli bir şekilde tahsil ederek gelir artırımını sağlamak ve belediyede mali dengeyi sağlamak Hedef Belediye gelirleri 2014 yılına kadar %50 oranında artırılacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef ph Yılında Belediye gelirleri en az %10 oranında artırılacaktır 10 %10 Açıklamalar Performans Göstergeleri Toplam Tahakkuk Tutarı Toplam Tahsilât Tutarı Toplam Tahsilâtın /Tahakkuka Oranı %75 % Ġnternet Üzerinden Toplanılan Beyannamelerin Toplam 0 0 Beyannamelere Oranı (% ) 1.4.Internet Ġle Yapılan Tahsilâtların Toplam Tahsilâtlara %5 %10 Oranı (%) 1.5.Kayıt dıģı çalıģma oranı (%)(Kayıt dıģı çalıģmanın %5 %5 azaltılması) 1.6.Tahakkuk tahsilat oranları (%)(Tahakkuk tahsilat %5 %5 oranlarının yükseltilmesi) 1.7.Muhtemel ek gelir kaynakları araģtırması sayısı (adet) 1 adet 2 adet 2.1.Tahsilat Takip Yüzdesi %20 % Mükellef Sayısı (adet) adet adet 2.3. Beyan Sayısı ( adet) adet adet 2.4. Düzenlenen Haciz Varakası Sayısı(adet) 60 adet 200 adet 2.5. Ġcra Servisince Yapılan Takipteki Alacakların Tahsilât Oranı (%) %8 %10 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Mevcut gelir akıģının devamlılığını sağlamak için çalıģmalar yapılması 2 - Belediyenin Tahakkuka bağlı Gelirlerin tahakkuklarının ve tahsilatlarının yapılması Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 39

40 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.01 Belediyenin gelirlerini düzenli bir şekilde tahsil ederek gelir artırımını sağlamak ve belediyede mali dengeyi sağlamak Takibe alınan belediye alacaklarının 2014 yılına kadar %80 oranında tahsilatı sağlanacaktır ph yılında takibe alınan belediye alacaklarının en az %20 sinin tahsilatı sağlanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef %20 Performans Göstergeleri Vergi gelir tahakkukunun tahsilata oranı (%) %65 % Harçlar gelir tahakkukunun tahsilata oranı(%) %100 % Kiraların tahakkukunun tahsilata oranı (%) %100 % Faizlerin tahakkukunun tahsilata oranı(%) %100 % Cezaların tahakkukunun tahsilata oranı(%) %80 % Yurtiçi ve dıģı yardım oranı(%) %0,8 %0, TaĢınır ve taģınmaz satıģ gelir oranı(%) %2,2 %13,5 2.8.Menkul kıymet satıģ gelirleri oranı(%) 0 0 İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Tahsilat Takip ve Diğer Gelirlerin Tahakkuk Faaliyeti Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 40

41 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.01 Belediyenin gelirlerini düzenli bir şekilde tahsil ederek gelir artırımını sağlamak ve belediyede mali dengeyi sağlamak Stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüģümü %90 oranında sağlanacaktır ph Yılında stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüģümü en az %20 oranında sağlanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef %20 Performans Göstergeleri Yıllarını Kapsayacak olan Kartepe Belediyesi %50 %70 Stratejik Planının istatistiklerinin hazırlanması yüzdesi 1.2.Belediyenin Stratejik Planının Revizyonlarının Koordine %50 %70 Edilmesi ve Sonuçlarının Konsolide Edilmesi ÇalıĢmalarının Yürütülmesi Yüzdesi 1.3.Belediye birimlerinin tüm faaliyetlerinin izlenme yüzdesi %40 % Ara Ölçüm Yapılan ve Ġzleme Raporu Hazırlatılan Birim 15 adet 16 adet Sayısı 1.5.Performans programının değerlendirilme toplantısı (Adet) 2 adet 2 adet 1.6.Diğer birimler ile koordinasyon kurarak çalıģma yüzdesi %50 % Kurum içi kapasite araģtırması sayısı 2 adet 2 adet 2.2.Personel memnuniyeti araģtırma anket sayısı 2 adet 2 adet 2.3.Personel memnuniyeti oranı (%) %90 % VatandaĢ memnuniyeti araģtırması sayısı (adet) 2 adet 2 adet 2.5.VatandaĢ memnuniyeti oranı(%) %60 % Kapasite kullanım oranı(%) %60 % Süreç Yönetimine GeçiĢ Ġçin Ġncelenen Kurum Sayısı 2 adet 2 adet 2.8.Süreç Yönetimine GeçiĢin Sağlanma Yüzdesi %30 % Mali Yılının Birim ve Ġdare Performans Programının 0 %100 Hazırlanması 3.2.Performans Programının elektronik ortamdan takip %80 %100 edilmesi oranı (%) Mali Yılının Birim ve Ġdare Faaliyet Raporunun %100 Hazırlanması (%) 3.4.Faaliyet Raporlarının elektronik ortamdan takip edilmesi %90 %100 oranı(%) 3.5.Ġç Kontrol Sisteminin Kurulması, Standartlarının %70 %80 Uygulanma yüzdesi(%) 3.6.Üst Yönetimin Ġç Kontrole Yönelik ĠĢlevinin Etkililiğini ve % MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 41

42 Verimliliğini Artırmak Ġçin Hazırlanan Rapor Sayısı. Faaliyetler 1 - Kurumsal performansın, stratejik plan ve performans programına uygunluğunun izlenmesi, değerlendirilmesi, ilgili briflerin ve istatistiklerin hazırlanması 2 - Kurum içi kapasite araģtırmaları, personel ve VatandaĢ memnuniyet araģtırmaları 3 - Ġdare Performans Programını ve Ġdarenin Faaliyet Raporlarının hazırlanması ve iç kontrol faaliyeti İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 42

43 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.02 Personelin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturarak vatandaşa şeffaf ve doğru bilgileri zamanında iletmek yılı sonuna kadar tüm birimlerin network altyapısı tamamlanacaktır ph1 Tüm birimlerin network altyapısı % 100 tamamlanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 100 Performans Göstergeleri Veri depolama cihazı sayısı 2.1.Bilgi ĠĢlem Ağ Altyapısının Yenilenmesi Yüzdesi %10 % Fiber Optik Lan Uzunluğu Ġnternet ve Ġntranetin Kesintiye Uğradığı Gün Sayısı 5 gün 2 gün 2.4.Kurumsal Ġnternet bağlantılarının modernizasyonu (yıl 10 adet 15 adet adet) 2.5.Uzak Bağlantıların sorunsuz yapılmasını sağlayacak %20 %80 teknolojiye GeçiĢ Yüzdesi 3.1.Birimlerde Meydana Gelen Yazılım Arızalarına Müdahale 7 dk 5 dk Süresi 3.2. Yazılımların Bakım Periyodu Ayda bir kez Ayda bir kez 3.4.Virüs Vb. Arıza Sebebiyle Yeniden Sistem Yüklenen 170 adet 185 adet Bilgisayar Sayısı 3.5.Belediyede Kullanılan Tüm Yazılımların Yerel ve Uzak %100 %100 Ağlarda Veri Entegrasyonunun Sağlanması Yüzdesi 3.6.Kanun ya da Uygulama DeğiĢikliği Sonucu AkıĢı Yeniden 2 adet 3 adet Düzenlenen Program Sayısı 3.7.Birim Talepleri Doğrultusunda Yazılan Ya Da Yetkili 5 adet 7 adet Firmaya Yazdırılan Modül Sayısı 3.8.Kod DeğiĢtirme Yetkisi Bilgi ĠĢlem Müdürlüğünde Bulunup Da Kodu DeğiĢtirilen Yazılımı Sayısı 4.1.Thin Client e GeçiĢ Yüzdesi 4.2. Donanımların Bakım Periyodu Ayda bir kez Ayda bir kez 4.3.Bakımı Yapılan Bilgisayar Sayısı 110 adet 100 adet 4.4.Hurdaya Ayrılan Donanım Sayısı 2 adet 15 adet 5 - Donanım Yenileme Faaliyetleri %50 % Donanım Sistemi Envanterinin Çıkarılma Sıklığı Yılda iki kez Yılda 2 kez 5.2.Birimlerde Meydana Gelen Donanım Arızalarına Müdahale 7 dk 5 Dakika Süresi 5.3.Yazıcı Ve Kesintisiz Güç larında Meydana Gelen Arızaların Giderilme Süresi 2 gün 1 Gün 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 43

44 5.4.Donanımların Yenilenme Oranı Yenilenen Bilgisayar Sayısı Faaliyetler 1 - Doğal afetlere karģı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısının arttırılması projesi İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Bilgi ĠĢlem Ağ Altyapısının Yenilenmesi Faaliyetleri Yazılım Bakım Faaliyetleri Donanım Bakım Faaliyeti Donanım Yenileme Faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 44

45 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.02 Personelin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturarak vatandaşa şeffaf ve doğru bilgileri zamanında iletmek yılı sonuna kadar web portalı ve kent bilgi sistemi kurulacaktır ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 50 Performans Göstergeleri Tek Sicil Uygulamasına GeçiĢ Yüzdesi %100 % Dijital Ġmza Uygulamasına GeçiĢ Yüzdesi % Kent Bilgi Sistemi Uygulamasına GeçiĢ Yüzdesi %40 % Ġnternet Belediyeciliğinin GeliĢtirilmesi Yüzdesi %40 % GeliĢen Teknolojileri Analiz Ederek Hazırlanan 5 adet 7 adet BiliĢim Projesi Sayısı 6.1.Web Sayfası Ziyaretçi Sayısının Arttırılması %35 % Web Sitesinin Güncellenme Sıklığı Sürekli Sürekli 6.3.GeliĢen Teknoloji Doğrultusunda Web Sitesinde 9 adet 20 adet Yapılan DeğiĢiklik Sayısı 6.4.Web Sitesinin Yayına Devam Edebilmesi Ġçin Gerekli 4 5 Resmi ve Teknik ĠĢlemeler Ġle Ġlgili Koordinasyon Kurulan Kurum Sayısı 7.1.Veri Yedekleme Periyodu sürekli Sürekli 7.2.Sistem datalarının yedeklerinin alınması oranı sürekli Sürekli 8.1.Yazılım Envanterinin Çıkarılma Sıklığı Yılda bir kez Yılda iki kez 8.2.Yapılan Yeni Yazılım AraĢtırması Sayısı 10 adet 15 adet 8.3.Yeni Yazılım Talebi Olan Birimlere Bildirilen GörüĢ 8 adet 25 adet Sayısı 8.4.Yazılımların Yenilenme Oranı %40 % Veri ve internet ğüvenliğini sağlanmak maksadıyla alınan antivirüs yazılımı sayısı %100 %100 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Tek sicil Uygulaması Projesi Dijital Ġmza Projesi Kent Bilgi Sistemi Projesi MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 45

46 4 - Ġnternet Belediyeciliğinin GeliĢtirilmesi Projesi BliĢim Projleri Hazırlama ve Ar-Ge Falliyetleri Web Sayfasının Teknik Açıdan Güncellenmesi Faaliyeti 7 - Yazılım ve Veri Yedekleme Faaliyetleri Yazılım Yenileme Faliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 46

47 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.02 Personelin hızlı ve verimli çalışmasını sağlayacak teknolojik alt yapıyı oluşturarak vatandaşa şeffaf ve doğru bilgileri zamanında iletmek yılına kadar dijital ortamda tüm evrakların arģivlenip muhafaza edilmes ve kolay ulaģım sağlanacaktır ph yılında dijital ortamda tüm evrakların arģivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaģım sağlanası için çalıģmalara %100 baģlanacaktır Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef %100 Performans Göstergeleri Evrak ve arģiv otomasyonunun tamamlanma yüzdesi %30 % Birimlerden Gelen Talep Ve Yapılan Tüm ĠĢlemleri Servis %30 %30 Takip Programına Kayıt Edilmesi Yüzdesi 2.2.Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi Haftada bir kez Haftada bir kez 2.3.Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 2 gün 3 gün 2.4.Gelen Ģikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi %100 % Ġncelenen bir Ģikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının 2 gün 1 gün ortalama süresi 2.6.Bilgi ĠĢlem Hizmetlerinden ÇalıĢan Memnuniyeti Oranı %60 % Bilgisayar Kullanıcılarına Verilen KiĢi BaĢı Yıllık Temel Kullanıcı Eğitimi Saati 20 saat 10 saat Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Evrak ve ArĢiv Otomasyonu Projesi Bilgi ĠĢlem Ġle Ġlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti 3 - Yazılım Eğitimi Faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 47

48 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.03 Hizmetiçi eğitim, özlük haklarının düzeltilmesi ve norm kadro standartlarına uyumun sağlanması gibi yöntemlerle personelin verim, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediye hizmetlerinin performansını yükseltmek Her yıl tüm personelin en az 3 farklı hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır ph Yılında tüm personelin en az 3 farklı hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Performans Göstergeleri Ödül sisteminin uygulanması (Memur sayısının %10 ve iģçinin performansına göre) (Adet) Memur 2 ĠĢçi 4 Memur 5 ĠĢçi Ast-üst, amir-memur ve yönetim-personel arasındaki %100 %100 iletiģimin sağlanması oranı Sayılı Kanunun 49. maddesinin 8.fıkrası gereğince 2 adet 4 adet BaĢarısından Dolayı (Performansına Göre) Ġkramiye Bordrosu Düzenlenen Personel Sayısı 1.4.Plaket Verilen Emekli Personel Sayısı Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 1.5.Özel Günlerin Kutlanan (Doğum -Evlilik) Personel Sayısı 1.6.Kurum Ġçi ĠletiĢimin EtkinleĢtirilmesi Ġçin Düzenlenen 1 adet 1 adet Toplantı Sayısı 1.7.Personelden Gelen Önerilere Ortalama Cevap Verme 3 gün 3 gün Süresi 1.8.Öneri -Ödül Sisteminin ĠĢletilmesi %90 % Düzenlenen Personel Yemeği Sayısı 1.10.Düzenlenen Personel Gezisi Sayısı 1.11.Moral ve motivasyon arttırtıcı etkinliklere katılım oranı %80 % Verimlilik artıģı oranı %80 % Eğitim Ġhtiyaç Analizinin müdürlük bazında gerçekleģtirme %80 %90 oranı 2.2.Eğitim Planının Hazırlanma Yüzdesi 2.3.Düzenlenen Hizmet Ġçi Eğitim Etkinliği Sayısı 1 adet 2 adet 2.4.KiĢi BaĢı Yıllık Hizmet Ġçi Eğitim Saati 1 adet 2 adet 2.5.Hizmet Ġçi Eğitimlere Katılım Oranı % 80 % Hizmet Ġçi Eğitimden Memnuniyet Oranı %90 %95 Faaliyetler İhtiyacı 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 48

49 1 - Ast-üst, amir-memur ve yönetim-personel arasındaki iletiģimin sağlanması ve belediye çalıģanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler 2 - Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri ile her personelin yılda en az 2 kez hizmet içi eğitim almasının sağlanması Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 49

50 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.03 Hizmetiçi eğitim, özlük haklarının düzeltilmesi ve norm kadro standartlarına uyumun sağlanması gibi yöntemlerle personelin verim, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediye hizmetlerinin performansını yükseltmek Her yıl tüm personelin en az % 3 ünün emekli edilmesi suretiyle personel sayısının norm kadro standartlarına inmesi sağlanacaktır ph Yılında tüm personelin en az % 3 ünün emekli edilmesi sağlanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 3 Performans Göstergeleri Tüm Personel Sayısı 377 adet 377 adet Emekliği Hak Eden Personel Sayısı 35 adet 38 adet Faaliyetler Genel Toplam İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 50

51 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 1.03 Hizmet içi eğitim, özlük haklarının düzeltilmesi ve norm kadro standartlarına uyumun sağlanması gibi yöntemlerle personelin verim, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediye hizmetlerinin performansını yükseltmek Hedef Tüm kurum personelinin özlük iģlemlerinin hızının her yıl ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır ph Yılında tüm kurum personelinin özlük iģlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 10 Performans Göstergeleri Belediye hizmetlerinde çalıģtırılmak üzere sözleģmeli 15 adet 15 adet% personel alımı (adet) 2.1.Sicil notları iģleminin gerçekleģme oranı %100 % Ġdari (disiplin)soruģturması sayısı Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 2.3.Savunması Alınan Personel Sayısı 1 Bilgisi Aktarılacaktır 2.4.Uyarma Cezası Alan Personel Sayısı Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 2.5.Kınama Cezası Alan Personel Sayısı Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 2.6.Yevmiye Kesimi Cezası Alan Personel Sayısı Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 2.7.Görevden UzaklaĢtırma Cezası Alan Personel Sayısı Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 2.8.Personelin mesaiye devamının takibi %100 % Birimlerin personel ihtiyacının karģılanması oranı %50 % ĠĢ analizlerinin tamamlanma süresi %100 % Birimlerin süreçlerinin belirlenerek modellenmesi oranı %50 % Hizmet kalitesinin standartları geliģtirilen iģ süreci sayısı 5 adet 10 adet 3.5.Gözden geçirilerek iyileģtirilen iģ süreci sayısı 10 adet 12 adet 3.6.ĠyileĢtirme sunucunda iģlemlerin hız ve kalite artıģı oranı %20 % Personel bilgilerinin dosyalama ve arģivleme faaliyeti %100 % Evrak arģivleme (Yüzde) %100 % Personel bilgilerinin dosyalama ve arģivleme oranı %100 % Özlük Bilgilerin Güncellenmesi Yüzdesi %80 % MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 51

52 4.4.Özlük Bilgilerinin Dijital Ortamda Saklanması ve Takibi %100 %100 Yüzdesi 4.5.Personelden aile beyanının alınması ve takibi. %90 % Meclis üyeleri ve memurlardan mal beyanının alınması ve % takibi. 5 - ÇeĢitli Birimlerde Staj Yapan Öğrenci Sayısı %24 % Memur terfi iģlemleri (Adet) 77 adet 80 adet 6.2.Memur intibak iģlemleri (Adet) 35 adet 40 adet 6.3.Memurlarda Atama Onayı sayısı 5 adet Bilgisi Aktarılacaktır 6.4.Kurumumuza Tayini Yapılan Personel Sayısı 3 adet Bilgisi Aktarılacaktır 6.5.Emekliye Ayrılan Personel Sayısı 6 adet 10 adet 6.6.Ġstifa Vefat vb. Sebepler Ġle ĠĢten Ayrılan Personel Sayısı 2 adet Bilgisi Aktarılacaktır Sayılı ĠĢ Kanununun 30. Maddesi Gereğince Ġstihdam %2 %2 Edilen Eski Hükümlülerin personele sayısına oranı (Yüzde) 6.8.Ġstihdam Edilen Özürlülerin Personele Oranı (Yüzde) %4 %4 6.9.Özürlü personelin istihdam oranının gerçekleģtirilmesi %100 %100 (Yüzde) 7.1.Memur ücret artıģlarının çalıģanların maaģlarına %100 %100 yansıtılması (Yüzde) 7.2.ĠĢçi ücret intibaklarının çalıģan maaģlarına yansıtılması %100 %100 (yüzde) 7.3.Toplu iģ sözleģmelerine uygunluk oranı (Yüzde) %100 % ĠĢçi ve kamu görevlilerin sendikaları ile ilgili iģlemlerin %90 %95 yürütülmesi oranı (yüzde) 7.5.Toplu ĠĢ SözleĢmesi Ġçin Düzenlenen GörüĢme Sayısı 5 adet Bilgisi Aktarılacaktır 7.6.ĠĢçi Personelin Sendikalılık Oranı %95 % Kamu Görevlilerinin Sendikalılık Oranı %100 % ĠĢçi personele yapılan giyecek yardımı oranı %100 % ĠĢçi personele yapılan yakacak yardımı oranı %100 % ĠĢçi personele ödenen eğitim yardımı ödenmesi.(belgeye %100 %100 dayanarak) 8.1.Personelin hasta sevk iģlemleri adedi (adet) 750 adet Bilgisi Aktarılacaktır 8.2.Hastalık Ġzni Alan Personel Sayısı 750 adet Bilgisi Aktarılacaktır 8.3.Doğum Ġzni Alan Personel Sayısı 3 adet Bilgisi Aktarılacaktır 8.4.Toplam iģ kazaları (adet) 1 adet Bilgisi Aktarılacaktır 8.5.Ġzin iģlemlerinin düzenlenme ve sonuçlandırma süresi 2 gün Bilgisi Aktarılacaktır 8.6.Personelin Yıllık Ġzin ĠĢlemi Sayısı 500 adet Bilgisi Aktarılacaktır 8.7.Ġzne Ayrılan Personel Sayısı 500 adet Bilgisi 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 52

53 Aktarılacaktır 8.8.ĠĢten ayrılma iģlemlerinin yapılma ve sonuçlandırma süresi 3 gün 3 gün 8.9.Valilik onayına sunulan memurlara ait Zam ve 1 adet 1 adet Tazminatlar Ġle Ġlgili Belge Sayısı 8.10.Memurlara Ait Emekli Keseneği Hazırlanması %100 % Ġcmal Bordrosu Hazırlanması %100 % ĠĢçi Ve Memur Personelin Sendika Aidat Listeleri %100 %100 Hazırlanması 8.13.Kefalet Aidatı Hazırlanması %90 % ġahıs Emeklilik icmalinin on-line olarak Hazırlanma %100 %100 Sayısı 8.15.ĠĢçi Sigorta Bildirgelerinin on-line olarak SGK'ya Gönderilmesi %100 %100 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Norm kadro çerçevesinde memur ve iģçi istihdamı (Kurum içi ve kurum dıģı personel atama iģlemleri ) 2 - Belediye çalıģanlarının performans ölçümü (sicil, disiplin vb. iģlemler) ve kurumda personelin performansını düģüren hususlarla ilgili araģtırma yapılması [Adli (ceza)ve idari (disiplin)soruģturmaları] 3 - Personel iģ süreci gözden geçirilerek iģlemlerin hızlandırılması ĠĢ analizi yapılarak birimlerin personel ihtiyacının ortaya çıkarılması 4 - Personel bilgilerinin dosyalama ve arģivleme faaliyeti Öğrenci iģletme staj faaliyeti(mesleki Liseliler) Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması ile Birimlerde istihdam edilen personelin kariyeri ve kabiliyeti doğrultusunda çalıģtırılması faaliyetleri (Kadro, terfi, ve görevde yükselme iģlemleri, personel derece ve kademe yükseltilmesi 7 - Toplu iģ sözleģmeleri ile, iģçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili iģlemlerin yürütülmesi faaliyeti 8 - Personel özlük, bordro tahakkuk iģlemleri faaliyetleri (iģe giriģ,izin, iģten ayrılma, emeklilik, maaģ,ikramiye,vb.) Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 53

54 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.03 Hizmetiçi eğitim, özlük haklarının düzeltilmesi ve norm kadro standartlarına uyumun sağlanması gibi yöntemlerle personelin verim, moral ve motivasyonunu artırmak suretiyle belediye hizmetlerinin performansını yükseltmek Personelin kurumdan genel memnuniyet oranları her yıl en az % 3 oranında artırılacaktır ph1 Personelin kurumdan genel memnuniyet oranı 2011 Yılında en az % 3 oranında artırılacaktır Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 3 Performans Göstergeleri Personelin kurumdan genel memnuniyet oranı %85 %90 Faaliyetler Genel Toplam İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 54

55 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.04 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazışmalar ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak yılı sonuna kadar, tüm encümen ve meclis kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması sağlanacaktır ph1 Tüm encümen ve meclis kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması %100 sağlanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef %100 Performans Göstergeleri Meclis toplantı sayısı 7 adet 14 adet 1.2.Gündemin Duyurulması / Tebliği süresi 3-7 gün 3-7 gün 1.3.Gündemin Duyurulması / Tebliği sayısı 350 adet 350 adet 1.4.Meclis Toplantı Gündeminin Hazırlanma süresi 1 saat 1 saat 1.5.Meclis Toplantı Gündeminin Hazırlanma sayısı 14 adet 14 adet 1.6.Meclis Tutanak Özetinin Yazılma süresi 3 saat 2 saat 1.7.Meclis Tutanak Özetinin Yazılma sayısı 14 adet 14 adet 1.8.Alınan Meclis Kararları Sayısı 70 adet 140 adet 1.9.Meclis Kararları Yazım Süresi 3 saat 2 saat 1.10.Meclis Kararlarının Tebliği Süresi 1 gün 1 gün 1.11.Meclis Üyelerinin Meclis Hizmetlerinden Memnuniyeti %95 % Encümen Gündeminin hazırlanma süresi 3 saat 2 saat 1.13.Encümen Gündeminin hazırlanma sayısı 52 adet 52 adet 1.14.Encümen toplantı sayısı 52 adet 52 adet 1.15.Alınan Encümen karar sayısı 395 adet 480 adet 1.16.Encümen Kararlarının Yazım Süresi 4 saat 3 saat 1.17.Encümen kararlarının ilgili müdürlüğe ulaģtırılma süresi 1 gün 1 gün (Ġmzalar tamamlandıktan sonra) 1.18.Encümen Karar Özet Defterinin Yazım Süresi 1 gün 1 gün 1.19.Meclis karar metinlerinin belediye internet sitesinde yayınlanma 365 gün 365 gün periyodu 1.20.Encümen karar metinlerinin belediye internet sitesinden 365 gün 365 gün yayınlanma periyodu 1.21.Meclis kararlarının online sistem aracılığı ile izlenebilme %95 %100 yüzdesi 1.22.Encümen kararlarının online sistem aracılığı ile izlenebilme %50 %100 yüzdesi 1.23.Meclis/Encümen huzur hakkı iģlemlerin gerçekleģtirilme yüzdesi %80 % MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 55

56 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin karar organlarının sekreterya hizmetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 56

57 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.04 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazışmalar ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak yılı sonuna kadar, belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akıģı sağlanacaktır ph1 Belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akıģı %100 sağlanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef %100 Performans Göstergeleri Giden evrakların kayıt ve dağıtım süresi 5 saat 4 saat 1.2.Giden gizli evrakların kayıt ve dağıtım süresi 5 saat 4 saat 1.3.Posta Hizmetlerinin yürütülmesi %100 % Gelen evrakların kayıt ve dağıtım süresi 5 saat 4 saat 2.2.Gelen gizli evrakların kayıt ve dağıtım süresi 4 saat 3 saat 2.3.Gelen postaların dağıtım süresi 5 saat 4 saat 2.4.Ġadeli postaların dağıtım süresi 5 saat 4 saat 2.5.Gelen APS postaların dağıtım süresi 40 dakika 30 dakika 3 - Ġç ve DıĢ yazıģmaların elektronik ortamda yapılması çalıģmalarının tamamlanma yüzdesi %80 %100 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Belediye dıģı kurum ve kiģiler ile resmi yazıģmaların sağlanması 2 - Genel evrakların kayıt ve dağıtımı Ġç ve DıĢ yazıģmaların elektronik ortamda yapılması çalıģmaları Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 57

58 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.04 Bilgi teknolojilerinin de yardımıyla kurum içi ve dışı yazışmalar ile meclis ve encümen kararlarının hazırlanma ve duyurulma işlemlerinin süreklilik, hız ve güvenilirliğini artırmak yılına kadar, kurum içi ve dıģı evrak akıģ hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla %50 hızlandırılacaktır ph1 Kurum içi ve dıģı evrak akıģ hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla en az %10 oranında hızlandırılacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef %10 Performans Göstergeleri dakika 80 dakika 1.1.YazıĢma konularında personelin bilgisayar ve uygun programların daha iyi kullanılmasını sağlamak için teknolojik geliģmelerle ilgili verilen eğitim süresi 1.2.Personele mevzuat ve halkla iliģkiler ile ilgili verilen hizmet içi eğitim süresi Bilgisi Aktarılacaktır 2.1.Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 1 adet 1 adet %10 % Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı 2.3.Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 30 dak. 20 dak. 2.4.Gelen Ģikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi %80 %95 2 gün 1 gün 2.5.Ġncelenen bir Ģikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi 2.6.Süreç iyileģtirme çalıģmaları sonucu azaltılan iģlem adedi 2.7.Yazı ĠĢleri Hizmetlerinden VatandaĢ Memnuniyeti Oranı %90 %95 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Personelin yazıģma ve halkla iliģkiler konusunda eğitilmesi 2 - Yazı iģleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 58

59 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.05 Kurumsal kapasite arttırılması ve kurumda strateji ve performans yönelimli bir çalışma kültürü oluşturulması suretiyle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak Kurumda her türlü eylem ve iģlemin hukuka uygunluğuna dikkat edilerek, Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü nün dava dosya sayısının her yıl % 10 azaltılması sağlanacaktır ph Yılında Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü nün dava dosya sayısının an az % 10 azaltılması sağlanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 10 Performans Göstergeleri Verilen Hukuki Mütalaa Sayısı 1.2.BaĢkanlık katı veya daire müdürlüklerinin tereddüde düģtükleri 20 adet 20 adet hukuksal sorunlar hakkında danıģma niteliğinde bildirilen hukuki görüģ sayısı 1.3.Kartepe Belediyesi kamu tüzel kiģiliğinin hukuksal sorunlarına 5 adet 5 adet yürürlükteki yasalar ve mevzuat çerçevesinde önerilen çözüm adedi 1.4.Korumakla ve saklama sorumlu olduğu evrakları ve üzerine zimmetli taģınırların teslim alındığı herhangi bir nedenle görevinden ayrılan personel sayısı 1.5.DeğiĢen mevzuatı takip edip inceleyerek belediye birimlerine her Haftada 1 adet Haftada 1 adet türlü mevzuat değiģiklikleri ve bunların gerektirdikleri hususlar konusunda bilgi akıģının sağlaması periyodu 1.6.Birimlerin hukuki görüģ taleplerinden, değerlendirildikten sonra 15 adet 15 adet birimlere yanıtı sözlü olarak bildirilenlerin sayısı 1.7.Birimlerin hukuki görüģ taleplerinden, değerlendirildikten sonra 5 adet 5 adet birimlere yanıtı yazılı olarak bildirilenlerin sayısı 1.8.Belediyeye ait her türlü idari tasarruf ve iģlemlerin hukuka %85 %90 uygunluk oranı 1.9.Müdürlüklere parasal tutarı bildirilen lehde kararların sayısı 5 adet 5 adet 1.10.Müdürlüklere parasal tutarı bildirilen kısmen aleyhte kararların 5 adet 5 adet sayısı 2.1.Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 10 adet 12 adet 2.2.Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 5 gün 3 gün 2.3.Gelen Ģikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi %75 % Ġncelenen bir Ģikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının 10 gün 7 gün ortalama süresi 2.5.Hukuk ĠĢlerinden ÇalıĢan Memnuniyeti Oranı % 85 % Belediye BaĢkanlığı adına tebellüğ edilen tebliğ sayısı 30 adet 30 adet 3.2.Ġlgili birimlere iletilen tebliği sayısı 20 adet 20 adet 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 59

60 3.3.Ġlgili birimlerden geri gelen tebliği sayısı 15 adet 15 adet 3.3.Ġlgili birimlerden geri geldikten sonra değerlendirilen tebliği 15 adet 15adet sayısı 3.4.Değerlendirilen tebliği sayısı 25 adet 25 adet 3.5.Ġlgili mercilere ulaģtırılan tebliğ sayısı 25 adet 25 adet 4.1.Ġlgili Birimlere gönderilen dava sonuçları sayısı 10 ader 10 adet 4.2.Harcamalarla ilgili avans, kredi sarf iģlemlerinin yürütülmesi %100 %100 yüzdesi 5.1.Belediye BaĢkanı adına ve onun onayı ile kullanılan temsil 10 adet 10 adet yetkisi sayısı 5.2.Belediye tüzel kiģiliğinin temsil edildiği iģlem sayısı 20 adet 20 adet 5.3.Açılan dava sayısı 15 adet 15 adet 5.4.Sonuçlandırılan dava sayısı 5 adet 5 adet 5.5.Takip edilmesi icra iģleri sayısı 5 adet 5 adet 5.6.Sonuçlandırılan icra iģleri sayısı 5 adet 5 adet 5.7.Belediyeye ait her türlü idari tasarruf ve iģlemlerin hukuka %75 %80 uygunluk oranı 5.8.Dava Dosyalarının takibi yüzdesi %75 % Bir Önceki Yıldan Devreden Dava Sayısı 66 adet 66 adet 5.10.Belediye Aleyhine Sonuçlanan Dava Sayısı 31 adet 31 adet 5.11.Belediye Lehine Sonuçlandırılan Dava Sayısı 44 adet 44 adet 5.12.Kısmen Ret Edilen Dava Sayısı 5.13.Kısmen Kabul Edilen Dava Sayısı 5.14.Ġcra ĠĢlerinin Takip Edilmesi ve Sonuçlandırılması Yüzdesi %40 % Dağıtımı Yapılmak Üzere KarĢı Taraftan Tahsil Edilen Vekâlet Ücreti Miktarı 5.16.Belediyeye ait her türlü idari tasarruf ve iģlemlerin hukuka uygunluk oranı %80 %80 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Hukuki danıģmanlık faaliyetleri Hukuk ĠĢleri Ġle Ġlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti 3 - Tüm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri, noterlerden yapılacak tebliğlerin Belediye BaĢkanlığı adına alınarak ilgili birimlere iletilmesi ve birimlerin verecekleri bilgilerin değerlendirilip, ilgili mercilere ulaģtırılması 4 - Yargı organları tarafından verilen kararları tasnif edilerek ilgili müdürlüklere bildirilmesi 5 - Belediyenin taraf olduğu dava ve icra iģlerinin takip etmesi ve sonuçlandırılması Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 60

61 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.05 Kurumsal kapasite arttırılması ve kurumda strateji ve performans yönelimli bir çalışma kültürü oluşturulması suretiyle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaģması için gerekli projeler 2014 yılına kadar sürdürülecektir ph1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaģması için gerekli projeler 2011 yılında uygulanmaya baģlanacaktır Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Adet Proje Performans Göstergeleri % Belediye Hizmetlerinin Aksamaması Ġçin Bina Ve Birimlerin Isınma, Aydınlatma, Su Ve HaberleĢme Gibi Destek Sistemlerini Kullanılabilir Durumda Tutmak Ve Gerektiğinde Tamiratını Yapmak Ya Da Yaptırmak Yüzdesi 1.2.Birimlerin bakım onarım ve tadilat taleplerinin karģılanabilme %85 90 yüzdesi 1.3.Hizmet binalarının temizliklerinin yapılması yüzdesi % Temizlenen alan metrekaresi m m2 2.1.Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi Haftada 2 gün Haftada 2 gün 2.2.Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 3 gün 2 gün 2.3.Gelen Ģikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi %100 % Ġncelenen bir Ģikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının 5 gün 3 gün ortalama süresi 2.5.Destek Hizmetlerinden ÇalıĢan Memnuniyeti Oranı % Ödenen elektrik faturası miktarı Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir 3.2.Ödenen telefon faturası miktarı Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir 3.3.Ödenen Doğalgaz faturası miktarı Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir 3.4.Belediyeye Ait elektrik,telefon vb. faturalarının ödenmesi yüzdesi %100 % Birimlerden Gelen Taleplerin KarĢılanması oranı %90 % Tirübin, ses düzeni vb. alt yapı desteği verilen tören ve 25 adet 30 adet organizasyon sayısı 4.3.Tirübin, ses düzeni vb. alt yapı desteklerinde meydana gelen 15 adet 20 adet arıza sayısı 5.1.Müdürlüğün Ambarının Ġhtiyacın KarĢılaması %70 % MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 61

62 5.2.Ambar Talep FiĢlerinin KarĢılanması %80 % Belediye Birimlerinin Ġhtiyacı Olan Her Türlü Kırtasiye, Yakıt %80 %80 Ve Temizlik Gibi Sarf Malzemelerinin Temin Edilmesi ve Kullanıma Sunulması Yüzdesi 5.4.Belediyenin Orta Ve Küçük Ölçekli Mal Ve Hizmet Alımı %75 %80 ĠĢlemlerinin Hazırlaması Ve Tamamlaması Yüzdesi 6.1.Belediye birimlerinden gelen taleplerin ortalama değerlendirilme 15 gün 10 gün süresi (iģ günü) 6.2.Piyasa araģtırması yapılması süresi 5 gün 2 gün 6.3.Doğrudan Teminin Sonuçlandırma Süresi 15 gün 10 gün 6.4.Açılan ihalelerin gerçekleģtirilme yüzdesi %80 % Ġhale ĠĢlemleri Ġle Ġlgili Birimlere Yöntem Desteği Sunulması % % Hazırlanan ihale dosyası sayısı 21 adet 25 adet 6.7.HakadiĢlerin yapılma süresi 15 gün 10 gün Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Hizmet binalarının bakım ve onarımının temizlik iģlerinin yapılması 2 - Destek Hizmetleri Ġle Ġlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti 3 - Belediyeye ait elektrik telefon vb. düzenli ödenen faturalarının takip edilmesi 4 - AçılıĢ, tören ve organizasyonlara tirübin, ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanması 5 - Belediye Birimlerinin Kullanımına Sunulacak Malzemelere ĠliĢkin Ambar OluĢturması ve kayıtlarının tutulması faaliyetleri 6 - Doğrudan temin ve Ġhale faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 62

63 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.05 Kurumsal kapasite arttırılması ve kurumda strateji ve performans yönelimli bir çalışma kültürü oluşturulması suretiyle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak Belediyeye yurtiçi ve yurt dıģından ek kaynak sağlamak için, her yıl belediye uygun tüm teklif çağrılarına en az 1er proje hazırlanacaktır ph Yılında Belediyeye yurtiçi ve yurt dıģından ek kaynak sağlamak için, belediyeye uygun tüm teklif çağrılarına en az 1 er proje hazırlanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef En az 1 er proje Performans Göstergeleri Proje Geliştirilmesi İçin Diğer Kamu Kurum ve kuruluşları ile gerçekleştirilen işbirliği sayısı AB mali kaynaklarından yararlanmak amacıyla hazırlanan ve müracaatı gerçekleştirilen proje sayısı Uluslar arası düzeyde hazırlanan ortaklık proje sayısı Kabul Edilen Proje Sayısı Düzenlenen Proje Yarışması sayısı Faaliyetler Genel Toplam İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 63

64 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.05 Kurumsal kapasite arttırılması ve kurumda strateji ve performans yönelimli bir çalışma kültürü oluşturulması suretiyle belediye hizmetlerinde kalite ve verimlilik artışı sağlamak yılına kadar, belediyede kalite yönetim sistemi yerleģtirilerek, daha sonraki yıllarda uygulamanın sürdürülmesi sağlanacaktır ph1 Belediyede kalite yönetim sistemi kurulumu çalıģmalarına baģlanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef %100 Performans Göstergeleri Birimlerde KYS kapsamında iç tetkik yapılması yüzdesi %90 % Yetkili firmalarca Belediyenin KYS nin denetlenmesi sayısı 2 adet 2 adet 1.3.Düzenlenen DÖF sayısı 1.4.Belediyemiz KYS nin iyileģtirilip sürdürülebilmesi noktasında üst yönetimle yapılan toplantı sayısı 3 adet 2 adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Kalite yönetimi çalıģmalarının yürütülmesi ve izlenmesi Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 64

65 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.06 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek Belediyede müdürlükler arası koordinasyonun sağlanması ve kurumun öneml sorunlarının çözümlerinin tartıģıldığı toplantılar 2 ayda bir gerçekleģtirilecektir ph1 En az 6 adet kurum içi koordinasyon toplantısı gerçekleģtirilecektir. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef En az 6 adet Performans Göstergeleri Kurum içi koordinasyon toplantısı sayısı 6 adet 6 adet 1.1.Kurum içi koordinasyon toplantılarına katılan birim sayısı 16 adet 16 adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Kurum içi koordinasyon sağlanması faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 65

66 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.06 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek yılına kadar, baģkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleģmesi sağlanacaktır ph1 BaĢkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleģmesi % 100 sağlanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 100 Performans Göstergeleri Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 16 adet 16 adet %100 % Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve fuarlara katılım oranı 1.3.Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 7 gün 7 gün 1.4.Gelen Ģikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi gün 20 gün 1.5.Ġncelenen bir Ģikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi 1.6.Özel Kalem Hizmetlerinden VatandaĢ Memnuniyeti Oranı %76 %76 %100 % Müdürlüğe gelen talep, istek ve Ģikayetlerin ilgili birimlere iletilmesi yüzdesi Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Özel Kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 2 - BaĢkanlık Makamı ve Belediye Karar Organlarının sekretarya hizmetleri Faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 66

67 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.06 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek Ayda bir tüm mahalle muhtarlarıyla koordinasyon ve bilgilendirme toplantıla gerçekleģtirilecektir ph1 Ayda bir mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluģlarıyla koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları gerçekleģtirilecektir Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Adet Topantı Performans Göstergeleri adet 10 adet 1.1. BaĢkanın Katıldığı Diğer Kurumlarca Düzenlenen Törenleri Sayısı 1.2. BaĢkanın Katıldığı Dini ve Milli Bayram Törenleri Sayısı 6 adet 6 adet 420 adet 500 adet 1.3. BaĢkanın Katıldığı Düğün, Sünnet, Kermes, Davet vb. Etkinlik Sayısı 1.4. BaĢkanla görüģme taleplerinin gerçekleģme yüzdesi %100 % BaĢkanın Makamında VatandaĢları Ġle GörüĢtüğü Gün Sayısı 48 gün 48 gün 1.6. BaĢkanın Makamında Yüz Yüze GörüĢtüğü VatandaĢ Sayısı adet adet 1.7. BaĢkanın Ziyaretçi Trafiğinin Düzenlenmesi Yüzdesi %90 % BaĢkanın Telefon GörüĢmesi Kesintisizliğinin Sağlanması Oranı %100 % BaĢkana Yoluyla Gelen Ġstek ve/veya ġikâyet Sayısı 1100 adet 1100 adet BaĢkana Posta Yoluyla Gelen Ġstek ve/veya ġikâyet Sayısı 96 adet 90 adet Gelen Ġstek ve/veya ġikâyetlerin Yanıtlanma Oranı %100 % BaĢkanlık Makamına Diğer Kurumlardan Gelen Yazı Sayısı 70 adet 80 adet BaĢkanlık Makamınca Diğer Kurumlara Gönderilen Yazı Sayısı 60 adet 70 adet BaĢkanın Yerel Medyada Katıldığı Yayın Sayısı 32 adet 32 adet BaĢkanın Ulusal Medyada Katıldığı Yayın Sayısı 10 adet 10 adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Belediye BaĢkanı nın iletiģim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu iģlerinin düzenlenmesi faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 67

68 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 1.06 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek Hedef VatandaĢların belediyeden genel memnuniyet oranları her yıl en az % 5 artırılacaktır ph1 VatandaĢların belediyeden genel memnuniyet oranları 2011 yılında, en az % 5 artırılacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef en az % 5 Performans Göstergeleri Ġç ve dıģ denetimlerde meydana gelebilecek tazmin olaylarının %5 % 5 azaltılması, (tazmin miktarlarının % 20 azaltılması) 1.2. Ġç ve dıģ denetim sorgu sayısının azaltılması (% 5) %5 % Yolsuzluk ve usulsüzlük oluģmasını önlemek için alan araģtırmaları yapılması 1 adet 1 adet 1.4.Belediyenin her türlü iģlemlerinin yapılması sırasında karģılaģılan hatalı iģlem oranı 1.4. Üst Yönetimin Ġç Denetime Yönelik ĠĢlevinin Etkililiğini ve Verimliliğini Artırmak Ġçin Hazırlanan AraĢtırma Raporu Sayısı Bilgisi Aktarılacaktır 4 adet 2 adet 1.5.Hazırlanan iç denetim raporu sayısı 1 adet 2 adet 1.6. Kurumun Ġç Denetim Risk Puanı Bilgisi Aktarılacaktır 1.7. Ġç denetimde gerekli iyileģtirmeler için yapılan öneri sayısı Bilgisi Aktarılacaktır Faaliyetler 1 - Üst yönetimin denetime yönelik iģlevini, etkililiğini ve verimliliğini artırmak için iç denetçilerin gerekli hazırlıklarını yapması ve iç denetim faaliyetleri İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 68

69 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 1.06 Şehrin, vatandaşın ve kurumun her türlü problemlerinin tespiti ve çözümünde Başkan ve üst yönetime her türlü desteği vermek yılı sona kadar Yönetim tarafından alınan kararların yapılan iģlerin paydaģlara sürekli bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef %100 Performans Göstergeleri BaĢkanın katıldığı toplantı, kurultay, açılıģ, ziyaret, v.b. %70 %80 faaliyetlere katılım oranı 1.2.Etkinliklere Katılan Dinleyici Sayısı Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 1.3.Ġstihdam Ġçin Düzenlenen Koordinasyon Toplantı Sayısı 20 adet 20 adet 1.4.Ġstihdam Edilmesine Aracılık Edilen KiĢi Sayısı Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 2 -Mahalleler ilgili toplantı/seminer/ konferans vb. organize edilen 40 adet 50 adet Halkla ĠliĢkiler Faaliyetleri sayısı 3 - Ses vb. alt yapı desteği verilen tören ve organizasyon sayısı adet 4.1.Düzenlenen Tören ve Organizasyon Sayısı Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 4.2.GerçekleĢtirilen Sivil Toplum Örgütleri Ziyaretleri Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 4.3.AçılıĢlar, organizasyonlar ve özel günler için gönderilen davetiye 2500 adet 3000 adet ve tebrik sayısı 5.1.Ayni Yardım Yapılan Muhtaç Aile Sayısı 400 adet 600 adet 5.2.Muhtaç Ailelere Yıl Ġçinde UlaĢtırılan Gıda Paketi Sayısı 2800 adet 3000 adet 6.1.Görev Ayrılığı AnlayıĢına Uygun Olarak Bilgilendirilip BaĢka Kurumlara Yönlendirilen VatandaĢ Sayısı Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Bilgisi Aktarılacaktır 6.2.Sosyal Hizmetler Ġle Ġlgili Diğer Kurum ve KuruluĢlar Ġle Yapılan 5 adet 5 adet Koordinasyon Toplantısı Sayısı 6.3.AĢırı YağıĢ, Erozyon, Deprem, Yangın gibi Afetlere Maruz Kalıpta Yardımı Yapılan Aile Sayısı Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Bilgisi Aktarılacaktır 6.4.Yardım Edilen Özürlü Sayısı 25 adet Yardım Edilen YaĢlı Sayısı 250 adet Gençlik, Rehberlik ve DanıĢma Merkezine BaĢvuran Sayısı 400 adet 500 adet 6.7.Kadın DanıĢma Merkezine BaĢvuran Kadın Sayısı 450 adet 500 adet 6.8.Barınma Evinde Kalan KiĢi Sayısı Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 7.1.Gıda yardımı sayısı 2800 adet 3000 adet 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 69

70 7.2.Sakat arabası yardımı sayısı Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 7.3.Kira yardımı sayısı Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 7.4.Ġlaç yardımı sayısı Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 7.5.Doğal afet (sel vb.) yardımı sayısı Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 7.6.Yangın Yardımı Sayısı Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 7.7.Eğitim Yardımı sayısı 150 adet 200 adet 7.8.Kırtasiye Yardımı sayısı 100 adet 200 adet 7.9.Asker aile yardımı sayısı 100 adet 150 adet 7.10.Yol ve yemek ücretleri verilen yolda kalmıģ sayısı Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir 8.1.Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 10 adet 10 adet 8.2.Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve %70 %80 fuarlara katılım oranı 8.3.Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 3 gün 2 gün 8.4.Gelen Ģikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi %100 % Ġncelenen bir Ģikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının 15 gün 10 gün ortalama süresi 8.6.Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Hizmetlerinden VatandaĢ %60 %70 Memnuniyeti Oranı 9.1.Belediye ÇalıĢmalarının dijital ortamda fotoğraflanması ve %100 %100 arģivlenmesi yüzdesi 9.2.Belediye çalıģmalarının kamera kayıtlarının sayısal değeri 350 adet 400 adet 10.1.Belediye web sayfasının güncellenmesi sıklığı Günlük Günlük 10.2.Belediye internet sayfasına girilen haber ve bilgi sayısı 250 adet 300 adet AçılıĢlarda ve özel günlerde kullanılan toplam pankart sayısı 50 adet 80 adet (adet) Kültürel Hayata Katkıda Bulunma Amacıyla ÇeĢitli Konularda Basılan Kitap Sayısı Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Bilgisi Aktarılacaktır Belediye Faaliyetleri Konusunda Ve Halkı Bilgilendirilmesine adet adet Yönelik Olarak Dağıtılan BroĢür Sayısı Billboard Ve Slip Gibi DıĢ Mekân Medyalarından Yayınlanan 400 sdet 456 adet AfiĢ Sayısı 12.1.Yayınlanan Belediye Dergisi Sayısı adet adet 12.2.Belediye Bülteni Hazırlanması Süresi Ölçüm Peryodu 6 ay GelmemiĢtir Kartepe nin tarihinin ve kültürünün tanıtımı için CD Ölçüm Peryodu 5000 adet hazırlanması (Kopyalama) GelmemiĢtir Ulusal ve Yerel basında gösterilmek üzere hazırlanan tanıtım 3 adet 3 adet filmi sayısı 14.1.Okul kıyafeti verilen çocuk sayısı 150 adet 200 adet Sünnet Ettirilen Çocuk Sayısı 300 adet 330 adet Belediyenin Genel VatandaĢ memnuniyeti oranı %60 % Halkın Belediye Hizmetleri ve Belediyeden Beklentileri Ġle 2 adet 3 adet Ġlgili GörüĢ ve DüĢüncelerini Tespit Etmek Amacı Ġle Düzenlenen Kamuoyu Yoklaması ve AraĢtırması Sayısı Belediyeyle Ġlgili Yerel Televizyonlarda Yayınlanan Yayın Sayısı 300 adet 500 adet 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 70

71 17.2. Belediyeyle Ġlgili Ulusal Televizyonlarda Yayınlanan Yayın 100 adet 150 adet Sayısı Düzenlenen basın toplantı sayısı 5 adet 6 adet Belediye BaĢkanı için hazırlanan Radyo-TV programlarına 5 adet 6 adet katılımı ile ilgili bilgi ve doküman sayısı Belediye çalıģmalarının ulusal ve yerel basında yayınlanması 300 adet 400 adet için hazırlanan haber bülteni sayısı Belediye ile Ġlgili Yerel Basında Yayınlanan Haber ve Yayın 40 adet 50 Sayısı Belediye ile Ġlgili Ulusal Basında Yayınlanan Haber ve Yayın Sayısı Yayınların Olumluk Yüzdesi %80 % Kamu Kurumları ile birlikte düzenlenen toplantı sayısı Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Bilgisi Aktarılacaktır Beyaz Masaya Gelen ġikayetlere Cevap Süresi 3 gün 2 gün Beyaz Masa Personeline Halkla ĠliĢkiler Eğitimi Verilmesi 1 adet 1 adet VatandaĢ Dilekçeyle BaĢvurusu Sayısı 250 adet 300 adet yolu ile baģvuruların sayısı 15 adet 20 adet VatandaĢtan gelen dilekçelerin ilgili birimlere havalesini yapma Günlük Günlük süresi Özel gün ve haftalarda Belediye BaĢkanı adına gönderilen 15 adet 15 adet mesaj sayısı Halk ile birlikte düzenlenen toplantı sayısı 15 adet 15 adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - BaĢkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi 2 - Halkla ĠliĢkiler Faaliyetleri Tören ve organizasyonlara ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanması 4 - Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletiģimi ile ilgili faaliyetleri 5 - Fakir ve muhtaçlara ayni ve nakdi yardım faaliyetleri Sosyal belediyecilik hizmetlerine iliģkin faaliyetler Yardım için gelen ihtiyaç sahiplerinin araģtırmasını yaptırarak ayni ve nakdi yardım için evraklarını hazırlayıp, encümene sunmak ve sonuçlarını takip etmesi faaliyeti 8 - Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 9 - Haberlerin arģivlenmesi faaliyeti Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi Belediyeyi tanıtıcı broģür, kitap ve süreli yayın hazırlanması 12 - Süreli yayınların hazırlanması faaliyeti Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı Çocuklara okul kıyafeti verilmesi MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 71

72 15 - Çocukların Sünnet Etirilmesi Anketkerin düzenlenmesi faaliyeti Görsel -ĠĢitsel Medya Ġle ĠliĢkileri Sürdürülmesi Haber alınması ve haber hazırlaması yayınlanması ve izlenmesi 19 - Kamu Kurumları Toplantıların Organizasyonu Beyaz Masa Faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 72

73 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.07 Kent içi yol, cadde, sokak ve tretuarların yaya ve araçlar tarafından konforlu, emniyetli ve akıcı kullanılmasını ve ihtiyaç duyulan hizmet binalarının yüksek standartta yapımını sağlamak Kartepe ilçesinin tüm cadde ve sokaklarının Altyapı ve üstyapıları tamamlanacaktır ph Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef en az % 15 Performans Göstergeleri Periyodik bakım planı yapılması %80 % Hizmet aracı sayısı Hizmet araçlarının göreve hazır halde tutulması oranı %65 % Gayri Faal araç sayısı 65 adet 65 adet 1.5.Hurdaya ayrılan araç sayısı 20 adet 20 adet 1.6.Satılan hurda araç sayısı 20 adet 20 adet 1.7.Araçların Bakım Onarım Periyodu %50 % Bakım onarım yapılan araç sayısı %85 % Motor arızaları tamir süresi 3 ay 3 ay 1.10.Kaporta arızaları tamir süresi 125 gün 125 gün 1.11.Bakım ve onarımı bitirilen araçları tüm araçlara oranı %55 % Tamir bakım gideri tasarrufu oranı %20 % Yapılan yürüyüģ ve bisiklet yollarının uzunluğu (m) Bilgisi Aktarılacaktır 3.1.TaĢ duvar malzemeden yapılan istinat duvarı hacmi (m³) 210 m3 300 m3 3.2.Betonarme malzemeden yapılan istinat duvarı hacmi (m³) 360 m3 400 m3 4.1.Dikilen aydınlatma direği sayısı 100 adet 200 adet 5.1. Don ve kar gibi kıģ Ģartları nedeniyle kapanan köy yollarından 10 %90 %90 saat içinde açılan kısım yüzdesi 5.2. Don ve kar gibi kıģ Ģartları nedeniyle kapanan Ģehir içi %90 %90 yollarından 2 saat içinde açılan kısım yüzdesi 6.1.Bakımı yapılan yolların uzunluğu (asfalt yama) (km) 100 km 150 km 6.2.Bakımı ve onarımı yapılan yol miktarı (m²) m m2 7.1.OluĢturulan asfalt yol alt temel yapısı (m²) m m2 7.2.Kullanılan asfalt miktarı (ton) ton ton 7.3.Asfaltlanan yol miktarı (m²) Yapılan stabilize yol uzunluğu (km) 25 km 30 km 9.1.Açılan ham yol uzunluğu (km) 25 km 30 km 10.1.Kullanılan doğal taģ miktarı (m²) 10.2.Doğal taģ örülen yol uzunluğu (m) 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 73

74 10.3.Kullanılan parke miktarı (m²) m m Yapılan parke yol uzunluğu (m) mt mt 10.5.Kullanılan bordür miktarı (m) mt mt 10.6.Kullanılan oluk miktarı (m) Bilgisi Aktarılacaktır Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Araç Bakım ve Onarımı Faaliyetleri YürüyüĢ ve Bisiklet Yolu Yapımı Ġstinad Duvarı Yapımı Aydınlatma Faaliyetleri Kar ile Mücadele Faaliyetleri Yol Bakım Faaliyetleri Asfalt Yol Yapılması Stabilize Yol Yapılması Ham Yol Açılması Parke ve Bordur Yapımı Genel Toplam , MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 74

75 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.07 Kent içi yol, cadde, sokak ve tretuarların yaya ve araçlar tarafından konforlu, emniyetli ve akıcı kullanılmasını ve ihtiyaç duyulan hizmet binalarının yüksek standartta yapımını sağlamak Mevcut çevre değerleri ve doğal kaynaklar korunacak, geliģtirilecek kirlilik v çevre tahribi önlenerek rehabilite edilecek ph1 Mevcut çevre değerleri ve doğal kaynaklar %100 korunacak, geliģtirilecek kirlilik ve çevre tahribi önlenerek, tahrib edilen alanlar % 80 Oranında rehabilite edilecek Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 80 Performans Göstergeleri Proje GeliĢtirilmesi Ġçin Diğer kamu Kurum ve kuruluģları ile 20 adet 30 adet gerçekleģtirilen iģbirliği sayısı 1.2.Belediyenin yapı ve inģaat programının hazırlanması %80 % Teknik konularda baģkanlık makamına ve belediyelerin diğer birimlerine danıģmanlık yapılması yüzdesi %20 %20 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Altyapı kuruluģları ile koordinasyonu sağlanması ve altyapı yatırım faaliyetlerinin yönlendirilmesi Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 75

76 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.07 Kent içi yol, cadde, sokak ve tretuarların yaya ve araçlar tarafından konforlu, emniyetli ve akıcı kullanılmasını ve ihtiyaç duyulan hizmet binalarının yüksek standartta yapımını sağlamak Kartepe Ġlçesindeki eğitim kurumlarının fiziki rehabilitesini sağlamak ph1 Kartepe Ġlçesindeki 8 adet eğitim kurumunun fiziki rehabilitesi 2011 yılında sağlanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef adet Performans Göstergeleri Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 50 adet 100 adet Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 15 gün 15gün Gelen Ģikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi %80 %80 10 gün 7 gün Ġncelenen bir Ģikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının ortalama süresi Fen ĠĢleri Hizmetlerinden VatandaĢ Memnuniyeti Oranı %65 %80 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Fen ĠĢleri Ġle Ġlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 76

77 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.07 Kent içi yol, cadde, sokak ve tretuarların yaya ve araçlar tarafından konforlu, emniyetli ve akıcı kullanılmasını ve ihtiyaç duyulan hizmet binalarının yüksek standartta yapımını sağlamak yılı sonuna kadar 5 adet Kültürel-Sosyal tesisler yapmak ph yılı sonuna kadar 1adet Kültürel-Sosyal tesis yapılacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef adet Performans Göstergeleri Düzenlenen panel sayısı 1.2.Düzenlenen konferans sayısı Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır 1.3.Düzenlenen seminer sayısı 4 adet 6 adet 1.4.Düzenlenen sempozyum sayısı 1.5.Düzenlenen diğer kültürel etkinliklerin sayısı 2.1.Hazırlanan yapım projesi sayısı (Sosyal tesis, kültür merkezi, spor tesis, yol vb.) Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır 5 adet 7 adet 2.2.Hazırlanan Keşif dosyası Sayısı 18 adet 20 adet 2.3.Projelendirilerek ihale haline getirilen dosyaların sayısı 18 adet 20 adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Panel, konferans, seminer, vb. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi 2 - Proje Hazırlanması Faaliyeti Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 77

78 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.07 Kent içi yol, cadde, sokak ve tretuarların yaya ve araçlar tarafından konforlu, emniyetli ve akıcı kullanılmasını ve ihtiyaç duyulan hizmet binalarının yüksek standartta yapımını sağlamak yılı sonuna kadar Belediye Hizmet Binası da dahil olmak üzere, üstyapı ile ilgili farklı alanlarda 5 adet proje gerçekleģtirilecektir ph1 Üstyapı ile ilgili en az 1 adet yapım projesi gerçekleģtirilecektir. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef adet Performans Göstergeleri Yapılan Tesis Sayısı 2 adet 4 adet 1.2.Tesislerin Yapım Yüzdesi %100 % Tesislerin Maliyet GerçekleĢme Oranı %100 % Tesislerin Süresinde Tamamlanma Oranı %100 % Tesislerin Yapımının Projelerine Uygunluk Oranı %100 % Otoparkın Yapım Yüzdesi 2.2.Otoparkın Maliyet GerçekleĢme Oranı 2.3.Otoparkın Süresinde Tamamlanma Oranı 2.4.Otoparkın Yapımının Projesine Uygunluk Oranı Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır 3.1.Yapılan Alt/Üst Geçitlerin Sayısı 1 adet 1 adet 3.2.Alt/Üst Geçitlerin Yapım Yüzdesi 3.3.Alt/Üst Geçitlerin Maliyet GerçekleĢme Oranı 3.4.Alt/Üst Geçitlerin Süresinde Tamamlanma Oranı 3.5.Alt/Üst Geçitlerin Yapımının Projelerine Uygunluk Oranı 4.1.Bedeli Belediye tarafından karģılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düģünülen her türlü iģin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keģiflerinin hazırlanması Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Hazırlanan Ġhale Dosyası Sayısı %100 % Ġhalesi gerçekleģtirilen iģlerin kontrollük hizmetlerinin gerçekleģtirilmesi 4.4.Hak ediģ düzenlenme süresi 10 gün 7 gün 4.5.Kesin hesapların düzenlenme süresi gün gün 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 78

79 4.6.Ġhale edilmiģ iģlerin geçici kabullerinin yapılması iģlemi süresi gün gün 4.7.Ġhale edilmiģ iģlerin kesin kabullerinin yapılması iģlemi süresi 1 yıl 1 yıl 4.8.Kat karģılığı veya Yap-ĠĢlet-Devret metodu ile yaptırılan iģlerin kontrolörlüğünün yapılan iģ sayısı Bilgisi Aktarılacaktır 4.9.Belediyenin yapı ve inģaat programının uygulanma oranı %50 % ĠĢin Tamamlandığı Ayda Kesin Hesabı da Tamamlanan %50 %60 Dosyaların Tüme Oranı 4.11.ĠĢ bitiminde keģif (yaklaģık maliyet) ve son hak ediģ arasındaki tutarlılık oranı 4.12.Üst Yapısı Tamamlanan Yerlerden Aynı Yıl Tekrar ĠĢlem Görenlerin Oranı %95 %100 Bilgisi Aktarılacaktır 4.13.Bir Ģikâyet veya bir talebin ortalama inceleme süresi (iģ günü) 10 gün 7 gün 4.14.Tüm yapım iģlerinin iģin Süresi nde gerçekleģtirilme oranı %90 % ĠĢ araçlarının hizmete hazır bulundurulduğu gün yüzdesi %80 %80 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Hizmet Tesisleri ve Sosyal Tesisler Otopark Yapımı Alt/Üst Geçit Yapımı Ġhale dosyalarının hazırlanması, hakediģ ve hesap takibi geçici ve kesin kabulleri ile Kontrolörlük ve laboratuar faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 79

80 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.08 Kartepe Belediyesi sınırları içinde bulunan kamuya ait yerlerin tespiti ve bu yerlerin kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kullanımının sağlanması yılına kadar belediyeye, hazineye ye ve köy tüzel kiģiliğine ait gayrimenkullerin tamamı harita üzerinde tespit edilerek fotoğraflanacaktır ph Yılında Belediyeye, hazineye ye ve köy tüzel kiģiliğine ait gayrimenkullerin tamamı harita üzerinde tespit edilerek fotoğraflanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef %100 Performans Göstergeleri GerçekleĢtirilen arazi çalıģmaları (Plankote, emsal ve halihazır %15 %25 kontrolü) 1.2.Vize krokisi çizimi adedi 1200 adet 1500 adet 1.3.Belediyece kamu taģınmazlarının gerektiğinde aplikasyonunu 2 adet 2 adet yapmak (Aplikasyonu Kadastro Müd. Yapmaktadır) 1.4.Halihazır istikamet rölevesi kontrol iģlemlerinin yapılması süresi 3 gün 3gün 1.5.Plankote Hazırlanması Taleplerinin karģılanması süresi 3 gün 3 gün 1.6.Ġmar durumuna göre vize krokisini hazırlaması süresi 3gün 3 gün 1.7.Tevhid Ġfraz Yola terk Ġhdas iģlemlerinin yapılması süresi 15gün 15 gün 1.8.Resmi Kurumların Taleplerinin KarĢılanması Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Harita ve arazi çalıģmaları faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 80

81 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 2.08 Kartepe Belediyesi sınırları içinde bulunan kamuya ait yerlerin tespiti ve bu yerlerin kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kullanımının sağlanması. Hedef yılına kadar belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 70i, satılarak belediyeye gelir sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef ph Yılında Belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 15 i, satılarak belediyeye gelir % 15 sağlanacaktır. Açıklamalar Performans Göstergeleri Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 45 adet 50 adet 1.2. Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 3 gün 3 gün 1.3. Emlak Ġstimlak Hizmetlerinden VatandaĢ Memnuniyeti Oranı %90 % Ġfrazlı tapuları harcı mukabilinde vermek 2.2.Tapuya ipotek ve ipotek terkini iģlemlerini yapmak 5 gün 5 gün 2.3.Belediye adına tescil ve terkin iģlemlerini yapmak 5 gün 5 gün 2.4.Ġlçe sınırları içerisinde hazine adına kayıtlı olup da belediye adına devir edilen ve hak sahiplerine tapuları verilen parsel sayısı Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Bilgisi Aktarılacaktır 3.1.Belediyeye ait hisselerin satıģ iģlemlerinin 3194 sayılı yasanın 17. %15 %15 maddesi çerçevesinde yapılması yüzdesi 3.2.Müstakil Belediye parsellerinin satıģ iģlemlerinin yapılması %1 yüzdesi sayılı yasa gereği af müracaatı yapmıģ olan vatandaģlara 3366 ve 3290 sayılı yasalar çerçevesinde tapu tahsislerinin tapuya dönüģtürülmesi oranı Bilgisi Aktarılacaktır Madde uygulaması yapılan alan toplamı Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır madde gereği imar uygulamalarının zamanında ve mevzuata %3 %4 uygun Ģekilde gerçekleģtirilmesi oranı 4.3.Ġmar durumuna göre yol fazlası iģlemlerini yapma süresi (y.ihdas-y.terk) 15 gün 15 gün Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Emlak Ġstimlak Hizmetleri Ġle Ġlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti 2 - Tapu faaliyetleri Parsel Faaliyetleri Madde uygulaması* yapılması Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 81

82 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.08 Kartepe Belediyesi sınırları içinde bulunan kamuya ait yerlerin tespiti ve bu yerlerin kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda kullanımının sağlanması Ġlçemizde oluģturulacak kent merkezi için belediyece kamulaģtırılması gereken alanların tamamı, 2011 sonuna kadar kamulaģtırılacaktır ph1 Ġlçemizde oluģturulacak kent merkezi için belediyece kamulaģtırılması gereken alanların en az % 50 si kamulaģtırılacaktır Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef en az % 50 Performans Göstergeleri Kent Bilgi Sistemi Projesine GeçiĢ Yüzdesi %60 % KamulaĢtırma kararı ile tebligat arasındaki iģin yapılıģ süresi 1 ay 1 ay 2..2 Arsa birim rayiçlerinin değerlendirilme toplantısı sayısı 2.3. Yapılan kamulaģtırma iģlemi adedi 1 adet 3 adet 2.4. KamulaĢtırılmasına karar verilen (imar planında bulunan) %100 %100 taģınmazların kamulaģtırılanların oranı 2.5. Mevcut imar planları gereği yol ve yeģil alan için ayrılan Ġmar Kanunu uyarınca belediyeye bedelsiz terkin iģlemlerinin yapılan Bilgisi Aktarılacaktır hazine arazilerinin alanı (M 2 ) 2.6. Ġmar planlarında yol park otopark BHA gibi kamu 1 ay 1 ay alanlarında kalan vatandaģ mülkiyetlerinin kamulaģtırma iģlemleri süresi 2.7. ġuyulandırma ve kamulaģtırma iģlemleri ile ilgili mahkemelere intikal eden konularda mahkemelerce istenen evrakların teminini yapılması ve Hukuk iģlerinin bilgilendirilmesi süresi 5 gün 5 gün Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Kent Bilgi Sistemi Projesi KamulaĢtırma Faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 82

83 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.09 Tüm Karatepelilerin gittiğinde huzur bulduğu, rahatladığı, stresini boşalttığı parklar ve yeşil alanlar oluşturmak ve bu alanların korunup bakımını sağlamak yılları sonuna kadar mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri tamamlanacaktır ph1 Mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri %100 tamamlanacaktır Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef %100 Performans Göstergeleri Yapılan kent mobilyası sayısı 27 adet 30 adet 1.2. Onarılan kent mobilyası sayısı 66 adet 70 adet 1.3. Kent donatı ve mobilyalarının kapladığı alanın toplam %3 %3 aktif yeģil alana oranı 2.1. Bakımı ve onarımı yapılan park sayısı 115 adet 117 adet 2.2. Bakımı ve onarımı yapılan parkların toplam yüzölçümü m m2 (m 2 ) 2.3. Yeni bir estetik anlayıģla modernize edilen park sayısı 7 adet 10 adet 3.1. Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 50 adet 50 adet 3.2. Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve %70 %80 fuarlara katılım oranı 3.3. Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 5 gün 5 gün 3.4. Gelen Ģikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi Ġncelenen bir Ģikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının 15 gün 10 gün ortalama süresi 3.6. Süreç iyileģtirme çalıģları sonucu azaltılan iģlem adedi 5 adet 15 adet 3.7. Park ve Bahçeler Hizmetlerinden VatandaĢ Memnuniyeti %70 %90 Oranı 4.1. Çim biçme periyodu 15 gün 15 gün 4.2. Biçilen yeģil alan (dönüm) 4200 dönüm 4780 dönüm 4.3. Yabani ot temizliği yapılan ve kötü bitki ayıklanan alan 4200 dönüm 4700 dönüm (dönüm) 4.4. Kuruma vb. sebebi değiģtirilen ağaç - çalı sayısı 500 adet 200 adet 4.5. YeĢil alanlarda yabancı ot ilaçlaması ve hastalıklara karģı 1500 dönüm 2500 dönüm ilaçlanan alan (dönüm) 4.6. Yazlık ve kıģlık bakımı yapılan sera alanı (dönüm) Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 4..7 Ağaç ve çalılarda budama ve temizlik periyodu 3 ay 3 ay 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 83

84 4.8. Çim biçme periyodu 15 gün 15 gün 5.1.Satın alınan fidan adedi 550 adet 1000 adet 5.2.Satın alınan çalı adedi 7000 adet adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Kent Mobilyası Yapımı ve Onarımı Park Bakımı ve Onarımı Park ve Bahçeler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 4 - Biçme, Budama, Ġlaçlama ve Bitki Bakım Faaliyetleri Fidan Satın alınması Faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 84

85 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.09 Tüm Karatepelilerin gittiğinde huzur bulduğu, rahatladığı, stresini boşalttığı parklar ve yeşil alanlar oluşturmak ve bu alanların korunup bakımını sağlamak yılı sonuna kadar yeni 10 adet prestij park yapılacaktır ph Yılında yeni 2 adet prestij park yapımına baģlanacaktır Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef adet Performans Göstergeleri Yapım Yüzdesi %30 % Maliyet GerçekleĢme Oranı %70 % Süresinde Tamamlanma Oranı %5 % Yapımın Projeye Uygunluk Oranı %5 % Asgari Prestijin Sağlanması Oranı %5 %90 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Prestij Proje Yapımı Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 85

86 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.09 Tüm Karatepelilerin gittiğinde huzur bulduğu, rahatladığı, stresini boşalttığı parklar ve yeşil alanlar oluşturmak ve bu alanların korunup bakımını sağlamak yılı sonuna kadar 30 yeni park veya rekreasyon alanı yapılacaktır ph Yılında 5 adet yeni park veya rekreasyon alanı yapılacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef adet Performans Göstergeleri Yapılan spor sahalarının sayısı 5 adet 10 adet 1.2. Onarılan spor sahalarının sayısı 6 adet 6 adet 2.1. Park Yapım Yüzdesi %100 % Park Yapımlarının Maliyet GerçekleĢmesinin Ortalama Oranı %90 % Park Yapımlarının Süresinde Tamamlanmasının Ortalama Oranı %100 % Yapılan Parkların Projesine Uygunluğunun Ortalama Oranı %95 % Yapılan Park Sayısı 3 adet 10 adet 2.6. KiĢi baģına düģen aktif yeģil alan miktarı 65 m2 75 m2 Genel Toplam Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Spor Sahalarının Yapımı ve Bakımı Park Yapımı Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 86

87 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlamak Kent merkezinin 1/5000 lik ve 1/1000 lik planlarının 2010 haziran ayına kada tamamlanması sağlanacaktır ph1 Kent merkezinin 1/5000 lik ve 1/1000 lik planlarının % 100 tamamlanması sağlanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 100 Performans Göstergeleri Ġmar planı değiģikliği ile ilgili olarak toplam müracaat sayısı 20 adet 25 adet 1.2. Evrakları tam plan değiģiklik dosyalarının belediyemize ulaģması 30 gün 30 gün ile plan hazırlanıp belediye meclisine sevkine kadar geçen süre 1.3. Belediye meclisince kabul edilen imar planı değiģiklik talebi 20 adet 20 adet 1.4. Belediye meclisince red edilen imar planı değiģiklik talebi 5 adet 5 adet /1000 Ölçekli Ġmar Plan DeğiĢiklik Tekliflerinin karģılanma 6 ay 6 ay süresi 1.6. Plan değiģikliğinin kabulünden ilgili yerlere dağıtımına kadar geçen süre 4 ay 4 ay Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Ġmar Planı Tadilatları Faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 87

88 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlamak yılına kadar Bilgi Evleri KOMEK Eğitim Tesisleri Projesi ve inģaatı sağlanacaktır ph yılına Bilgi Evleri KOMEK Eğitim Tesisleri Projesi ve inģaatının % 25 oranlık kısmı tamamlanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 25 Performans Göstergeleri Verilen kat irtifakı sayısı 70 adet 100 adet 1.2. Verilen iskan ruhsatı sayısı 400 adet 450 adet 1.3. Ġskân ruhsatının verilme süresi 10 gün 7 gün 1.4. Ġmar affı kapsamında verilen ruhsat ve Ġskan sayısı Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 1.5. ĠnĢaatların, verilen yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünün sağlanması oranı %65 %70 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Yapı Kullanma Ruhsatları Faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 88

89 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlamak yılına kadar, ilçenin tamamında harita çalıģmalarının kadastro güncellemesi ve sayısallaģtırılması yapılacaktır ph1 Ġlçenin tamamında harita çalıģmalarının kadastro güncellemesi ve sayısallaģtırılmasının en az % 50 si tamamlanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 50 Performans Göstergeleri Mücavir saha toplamı 269 km2 269 km Belediye Sahası ve Mücavir Saha Toplamı 269 km2 269 km Mücavir Alandan Belediye Sınırına Aktarılan Alan (ha) %100 % Hizmet sunulan planlı alan 158 km2 158 km Hizmet sunulan plansız alan ha 1.6. Hizmet Sunulmayan Köy GeliĢme Alanları 0 0 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Ġmar planı hazırlıkları faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 89

90 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlamak Hali hazır haritaların yeniden tespiti ve yapılmamıģ haritaların yapımı ve zem etüdü yapılmayan alanların 1 / 1000 ölçekli imar plan esaslı zemin etüdü yapılacaktı ph Yılında Hali hazır haritalar % 20 Oranında yeniden tespit edilecek; yapılmamıģ haritalar % 20 Oranında yapılacak ve zemin etüdü yapılmayan alanların 1 / 1000 ölçekli imar plan esaslı zemin etüdü % 20 Oranında yapılacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 20 Performans Göstergeleri Ġmar planlarına esas zemin araģtırmasının ( imar planlarına altlık %15 %18 jeolojik, jeofizik, jeoteknik etütlerin yapılması) tamamlanma Yüzdesi 1.2. Zemin etüt arazi kontrolü ve zemin durum belgesi hazırlama 2 gün 1 gün süresi 1.3. Hazırlanan zemin durum belgesi sayısı 1500 adet 2000 adet 1.4. (YUA) Kontrol edilen zemin etüd arazi çalıģması sayısı 350 adet 400 adet 1.5. Dosyasında gelen zemin etüd rapor sayısı 300 adet 400 adet 1.6. Ġmar planına altlık zemin etüd rapor sayısı ( Yeni mahalle olan 3 adet 5 adet alanların çalıģması halen devam etmekte ) 1.7. ġikayet üzerine Ģikayete konu heyelan kaynaklı zeminler ile ilgili 2 adet 2 adet yerinde gözlemsel inceleme ve hazırlanan teknik rapor sayısı 1.8. YapılaĢma, Ġmar mevzuatı, ĠnĢaat gibi konularda ilgili birimleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenen toplantı ve seminerler sayısı 2 adet 2 adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Zemin ve deprem Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 90

91 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlamak yılı sonuna kadar ilçenin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama planları yapılacaktır ph1 Ġlçenin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama planlarının en az % 50 si tamamlanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef en az % 50 Performans Göstergeleri Sit alanı olarak belirlenmiģ ancak koruma amaçlı imar planı 100 ha 307 ha olmayan alanlardan koruma amaçlı imar planları bitirilenler alan miktarı 1.2.Orman Köylerinden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılan 100 ha 180 ha köylerin toplam alanı 2.1. Yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım Ġmar Planlarına göre 1/ ha 1030 ha Ölçekli Uygulama Ġmar Planının hazırlanması /1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı SayısallaĢması %80 % Plan Örneği Verilmesi süresi 1 gün 1 gün Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Koruma Amaçlı Ġmar Planı Faaliyetleri ile Köylerde imar planı faaliyetleri 2 - Ġmar Planı faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 91

92 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlamak Düzenli ve zararsız bir sanayileģme ve çevrenin korunması için her yıl sanayi kuruluģlarına en az bir kez denetim yapılacaktır ph Yılında düzenli ve zararsız bir sanayileģme ve çevrenin korunması için sanayi kuruluģlarına en az bir kez denetim yapılacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef En az 1 denetim Performans Göstergeleri Denetime Tabi Tutulması Gereken Sanayi KuruluĢu Sayısı 5 adet 7 adet 1.2.GerçekleĢtirilen Sanayi KuruluĢları Denetimi Sayısı 20 adet 30 adet 2.1.Tutanak hazırlanan kaçak yapı adedi 20 adet 25 adet 2.2.Ruhsatlandırılan kaçak yapı adedi 8 adet 10 adet 2.3.Para cezası verilen kaçak yapı sayısı 15 adet 25 adet 2.4.Tahsil edilen para cezası miktarı Uydu takip sistemi ile imar hareketleri izlenerek tespit edilen kaçak yapı sayısı YOK Bilgisi Aktarılacaktır 2.6.Yıkım kararı alınan kaçak inģaat 10 ADET 20 adet 2.7.Yıkılan kaçak yapı adedi 3 ADET 5 adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Sanayi KuruluĢlarının Denetlenmesi Kaçak Yapı Takip ve yıkım faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 92

93 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlamak yılına kadar Hizmet Binasının yapımı sağlanacaktır ph yılında Yeni Hizmet Binasının projesi yapımına baģlanacak ve projenin %10 u tamamlanacaktır Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef %10 u Performans Göstergeleri Yeni Hizmet Binasının Yapım Yüzdesi %0 % Yeni Hizmet Binasının Maliyetinin GerçekleĢme Oranı %0 % Yeni Hizmet Binasının Süresinde Tamamlanma Oranı %0 % Yeni Hizmet Binasının Yapımının Projeye Uygunluk Oranı %0 %90 Faaliyetler Genel Toplam İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 93

94 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlamak yılına kadar imar uygulaması yapılmıģ fakat bozulmuģ alanlarda ve yeni / 1000 uygulama imar planları yapılmıģ alanlarda 18,madde uygulaması yapılacaktır ph yılı sonuna kadar imar uygulaması yapılmıģ fakat bozulmuģ 500 hektar alanda ve yeni 1 / 1000 uygulama imar planları yapılmıģ 500 hektar alanda 18. madde uygulaması yapılacaktır Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef hektar Performans Göstergeleri Revizyon ve yenileme öngörülen alan (ha) 4970 ha 4970 ha 1.2.Revizyon ve yenileme öngörülen alanlardan imar planları yapılan 1930 ha 1930 ha kısım (ha) 1.3.Plan Revizyonu ile Mücavir Sahaların Ġmar Planlarının Yapılması %20 %90 Yüzdesi 1.4.Sayısal Kadastral Sınırların DeğiĢikliklerin Sayısal Ortama %30 %60 Aktarımı Yüzdesi 2.1. Kentsel DönüĢüme tabi tutulacak bölge sayısı 1 adet 1adet 2.2. Kentsel DönüĢüme tabi tutulacak alan yüz ölçümü 334 ha 334 ha 2.3. Kentsel DönüĢüme tabi tutulacak gecekondu ve kaçak yapı inģaat 100 ha 100 ha alanı 2.4. Alınan tedbirler sonucu yeniden gece kondu ve kaçak inģaat %70 %70 yapımımın önlenmesi oranı 2.5. Tasfiye için değerlendirme analizi yapılan gecekondu ve kaçak 50 adet 50 adet yapı adedi 2.6. Tasfiye edilecek gecekondu ve kaçak yapı adedi 25 adet 25 adet 2.7. Kentsel DönüĢüme tabi bölgelerde, gecekondu ve kaçak %0 %25 yapılardan toplu konutlara geçiģ oranı 2.8. Kentsel DönüĢüm Kapsamında Kartepe Belediyesi, Toplu Konut Ġdaresi ve Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi iģbirliği ile üretilecek konut adedi 250 adet 250 adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Plan Revizyonu Yapılması Faaliyetleri Kentsel DönüĢüm Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 94

95 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlamak yılına kadar Belnet Belediye Bilgi Sistemi kurmak, Ġnternetten e-imar durumu vermeye baģlanacaktır ph1 Belnet Belediye Bilgi Sisteminin kurulumunun % 40 Oranı 2011 yılında tamamlanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 40 Performans Göstergeleri Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 6 adet 6 adet 1.2. Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve %50 %75 fuarlara katılım oranı 1.3. Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 3 gün 2 gün 1.4. Gelen Ģikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi %75 % Ġncelenen bir Ģikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının 7 gün 7 gün ortalama süresi 1.6. Süreç iyileģtirme çalıģmaları sonucu azaltılan iģlem adedi Plan ve Proje Hizmetlerinden VatandaĢ Memnuniyeti Oranı %50 % VatandaĢtan gelen imar durumu yazılı bilgi talebinin karģılanma %100 %100 oranı 2.2. KarĢılanan imar durumu yazılı bilgi talebi adedi 1500 adet 2000 adet 2.3. Ġmar Durum Belgesinin Verilme süresi (Bilgisi Aktarılacaktır 2 gün 1 gün Yazılı veya çizili) 2.4. Verilen Ġmar Durumu Belgesi Adedi 1500 adet 2000 adet 3.1. Belediye Meclisinin ilgili komisyonlarına havale edilen Meclis %100 %100 kararları ile ilgili Komisyona katılarak Ġmar Konularında bilgi verilmesi 3.2. Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin Ruhsat ve Denetimi 45 adet 50adet ilgilendiren kararlarının uygulanması, takip edilmesi ve gerektiğinde raporlar halinde ilgili kurum ve kuruluģlara verilen bilgi sayısı 3.3. Bakanlıklardan ve BüyükĢehir Belediyesinden gelen Genelge, 20 adet 20 adet yönerge ve yönetmelikler ve değiģiklikler ile ilgili takipleri ve bu doğrultuda yapılan gerekli çalıģmaların sayısı 3.4. Bilgi edinme konusu kapsamında gelen dilekçelerle ilgili 3 gün 3 gün gereğini yaparak geri bildirimde bulunma süresi 3.5. Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 5 adet 6 adet 3.6. Ġmar ve ġehircilik Hizmetlerinden VatandaĢ Memnuniyeti Oranı %50 % Denetlenen yapı sayısı 75 adet 100 adet 4.2. Yapı denetimi sayısı 12 adet 12 adet 4.3. Yapı Denetim Kanununa göre inģa edilen yapılar için yılsonu seviye tespitleri yapılırken tespit edilen hatalı yapı sayısı 15 adet 10 adet 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 95

96 4.4. Değerlendirerek sonuçlandırılan hakediģ talebi sayısı 350 adet 500 adet 4.5. ĠĢ bitirme belgesi verilen yapı denetim firması sayısı 45 adet 50 adet 4.6. ĠĢ bitirme belgesi verilen yapı müteahhitleri sayısı 20 adet 50 adet 4.7. Ġskân sonrasında veya yılsonunda yapı denetim firmaları için %20 %50 puanlama yapılması yüzdesi 4.8. Yapı denetim firmaları veya denetçi istifaları sonrasında 15 adet 25 adet yapılan gerekli tespit ve yazıģma sayısı 4.9. Sicilleri takip edilen teknik uygulama sorumlusu sayısı 80 adet 100 adet Görevlerini mevzuata uygun olarak yapmadığı için ilgili meslek 10 adet 20adet kuruluģuna bildirilen teknik uygulama sorumlusu sayısı 5.1. Ruhsat iskan bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılması oranı %100 %100 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Plan ve Proje hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 2 - Ġmar Durumu Verilmesi Ġmar ve ġehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri 4 - Yapı Denetim Faaliyetleri ve Yapı denetim Firmaları ile koordinasyon sağlanması 5 - Ruhsat iskan bilgilerinin düzenli bir Ģekilde bilgisayar ortamına aktarılması Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 96

97 Amaç Hedef ph Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje uygulamaya konarak, inģaatına baģlanacak İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 2.10 Büyük ölçekteki planlara uygun olarak hazırlanacak planlar yoluyla sanayi çevre ve insan yaşamını ortak paydada buluşturacak güvenli bir kent yaşamanı sağlamak yılına kadar Kent Meydanı, Festival alan Projeleri, Olimpik Yüzme Havuzu Projesi, Pazar Alanı Projesi,Rekreasyon Düzenleme Projeleri Spor Tesisi v Park Projeleri yapımı ve inģaası Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef adet proje Açıklamalar Performans Göstergeleri Stratejik Projelerin Yapım Yüzdesi %20 % Stratejik Projelerin Maliyetinin GerçekleĢme Oranı %50 % Stratejik Projelerin Süresinde Tamamlanma Oranı %75 % Stratejik Projelerin Yapımının Stratejik Plana Uygunluk Oranı %50 % Yapılan Stratejik Projelerin Sayısı 3 adet 5 adet 2.1. Eski eserler için envanter çalıģmasının Yapım Yüzdesi %20 % Eski eserler için envanter çalıģmasının Maliyet GerçekleĢme %10 %15 Oranı 2.3. Eski eserler için envanter çalıģmasının Süresinde Tamamlanma %10 %10 Oranı 2.4. Eski eserler için envanter çalıģmasının Yapımın Projesine %70 %80 Uygunluk Oranı 3.1. Bina ruhsatı veriliģ aģamasında onaylanması gereken Elektrik, %100 %100 Mekanik ve Isı Yalıtım Tesisat projelerinin mevcut yasa ve yönetmelikler doğrultusunda incelenip onaylanması 3.2. Binaların Mekanik, Elektrik, ĠletiĢim, su yalıtım ve ısı yalıtım %100 %100 aģamalarında yerinde kontrolünü yaparak uygun olan binalar için yapılan vize onayı sayısı 3.3. Asansör ruhsat baģvuru iģlemlerini almak, asansörleri gerekli 3 adet 5 adet Ģartlara uyup uymadığı noktasında kontrol ederek düzenlenen asansör ruhsatı sayısı 3.4. Asansörlerin periyodik muayene iģlemlerini yaparak, asansör 3 adet 5 adet muayene raporunun düzenlemesi 3.5. Buhar Kazanı, Kompresör gibi basınçlı kapların muayene 2 adet 3 adet iģlemlerini yaparak düzenlenen basınçlı kaplar muayene raporu sayısı 4.1. Verilen Temel ve su basman vizesi sayısı 100 adet 200 adet 4.2. Verilen çatı vizesi sayısı Çatı vizesi Bilgisi yapılmıyor. Aktarılacaktır 4.3. Vize raporların ortalama düzenlenme ve verilme süresi 2 gün 2 gün 4.4. Su ve elektrik abonesi ile Ġlgili destek kontrollerin sayısı Yok Statik ve mimari proje kontrolü sayısı 300 adet 400 adet 5.2. Mimari projelerin Ġncelenme süresi 3 gün 3 gün 5.3. Mimari projenin tasdik aģamasında diğer müdürlüklerden alınan verilerin projeye aktarılmasının kontrol edilmesi %100 % MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 97

98 5.4. Statik Projelerin Ġncelenme süresi 3 gün 3 gün 5.5. Kontrol edilen zemin etüdü raporu sayısı 150 adet Müdürlüğe ibraz aģamasında gerekli tescil iģlemlerinin yapılan 2 adet 2 müelliflerce hazırlanmıģ proje sayısı 6.1. Verilen çalıģma ruhsatlarına esas Ġmara uygunluk yazısı sayısı 200 adet Verilen yeni yapı inģaatı ruhsatı sayısı 300 adet Verilen Kat Ġlavesi Sayısı 150 adet Verilen onarım ve güçlendirme ruhsatı sayısı 3 adet Verilen tadilat inģaat ruhsatı sayısı 50 adet Mimari, statik fenni mesul değiģikliği sayısı 25 adet Alınan toplam ruhsat harcı tutarı Ek Hizmet Binasının Yapım Yüzdesi % Ek Hizmet Binasının Maliyetinin GerçekleĢme Oranı % Ek Hizmet Binasının Süresinde Tamamlanma Oranı % Ek Hizmet Binasının Yapımının Projeye Uygunluk Oranı %0 90 İhtiyacı Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - stratejik projeler Eski eserler için envanter çalıģması projesi Yapıların teknik donatılarının ruhsatlandırılması faaliyeti 4 - Vize Düzenlenmesi Faaliyetleri Proje Tetkiki Faaliyetleri Yapı Ruhsat Faaliyetleri Belediye Ek Hizmet Binası Projesi Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 98

99 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.11 İş yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel suçları engellemek Ġlçe halkına güleryüzlü, adil, Ģeffaf ve hoģgörülü zabıta hizmetleri sunarak bu alanda vatandaģ memnuniyeti 2014 yılına kadar % 90 hedefine ulaģtırılacaktır ph1 Zabıta hizmetlerinden vatandaģ memnuniyeti en az % 15 oranında artırılacaktır Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 15 Performans Göstergeleri Kurban Kesim yeri yapımı 1 adet 1 adet 1.2.Kurban Kesim yeri Bakın ve Onarımı 2 adet 2 adet 1.3.Muayene Edilen Kurbanlık Hayvan Sayısı 825 adet 920 adet 1.4.Kaçan ve Saldırgan Hayvan Yakalama Timi 3 kiģi 3 kiģi 1.5.Kurban Kesim ve SatıĢ Yer.Dezenfeksiyon 3 sefer 3 sefer 1.6.Kurban Kesim Yerlerinde Kesilen Hayvan.Sayısı Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 2.1.Yapılan birim içi değerlendirme toplantısı adedi 3 adet 3 adet 2.2.Tüm uygulama ve faaliyet alanlarımız ile ilgili seminer ve %25 %30 fuarlara katılım oranı 2.3.Beyaz masadan gelen dilekçeye cevap süresi 5 gün 5 gün 2.4.Gelen Ģikayet ve taleplerin yerinde incelenmesi yüzdesi %100 % Ġncelenen bir Ģikayet veya bir talebin sonuçlandırılmasının 5 gün 5 gün ortalama süresi 2.6.Süreç iyileģtirme çalıģmaları sonucu azaltılan iģlem adedi Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır 2.7.Zabıta Hizmetlerinden VatandaĢ Memnuniyeti Oranı %65 % Müdürlük tarafından yerine getirilen resmi ve özel ilanların sayısı 1070 adet 1330 adet 3.2.Encümen kararlarının sonuçlandırılma süresi 1-5 gün 1-5 gün 3.3.Askeri tahkikatların sonuçlandırılma süresi 5 gün 5 gün 3.4.Mali tahkikatların sonuçlandırılma süresi 1-5 gün 1-5 gün 4.1.Zabıta karakol (Nokta) sayısı 3 adet 3 adet 4.2.Zabıta karakollarında yapılan onarım sayısı 3 adet Bilgisi Aktarılacaktır 5.1. Diğer müdürlüklerin icraatlarında yapılan kolluk görevini sayısı 250 adet 320 adet 5.2. Zabıta faaliyetleri ile ilgili talepleri doğrultusunda yardım edilen 200 adet 260 adet kurum ve kuruluģ sayısı 5.3. Diğer kurumlara destek verilen operasyon sayısı 260 adet 340 adet 5.4. Zararların tespit edilerek failleri belirilenlerden alınan tazminat 10 adet 21 adet tutarı 5.5. Suçların önlenmesi için jandarma ve emniyet teģkilatı ile birlikte düzenlenen koordinasyon toplantısı sayısı 4 adet 6 adet 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 99

100 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi Zabıta Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri Tebliğat, ilan ve bilgilendirme faaliyetleri Zabıta Karakollarının Bakım ve Onarımı Kolluk Görevi Faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 100

101 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.11 İş yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel suçları engellemek Ġlçede faaliyet gösteren tüm iģletmeler her yıl en az bir kez denetlenecektir ph1 Ġlçede faaliyet gösteren tüm iģletmeler en az bir kez denetlenecektir Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef en az bir kez Performans Göstergeleri Denetlenen iģyeri sayısı 690 adet 1500 adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Denetim Hizmeti Faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 101

102 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.11 İş yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel suçları engellemek Her yıl en az 1500 iģyeri denetlenecektir ph1 En az 1500 iģyeri denetlenecektir Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef iģyeri Performans Göstergeleri Denetlenen Pazaryeri Sayısı 3530 adet 3530 adet 2 Önlenen Seyyar SatıĢ Sayısı 60 adet 80 adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Pazaryerlerinin denetlenmesi ve Seyyar SatıĢın Önlenmesi Faaliyeti Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 102

103 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.11 İş yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel suçları engellemek Zabıta Müdürlüğümüzün ilçede yaģayan insanların sağlık ve huzurlu bir Ģekilde yaģamalarını sağlamak için günlük,aylık ve yıllık kontrollerimizi 2014 yılına kadar % 90 sureli kılmak ph1 Zabıta Müdürlüğümüzün kontrollerini sıkılaģtırarak ilçede yaģayan insanların % 15 Oranında sağlık ve huzurlu bir Ģekilde yaģamalarına katkı sunacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 15 Performans Göstergeleri Hayvan hareketleri ile ilgili düzenlenen belge sayısı 650 adet 800 adet 2.1 Toplanan BaĢıboĢ Hayvan Sayısı 1180 adet 1300 adet 2.2-Toplanıp Sahiplendirilen BaĢıboĢ Hayvan Sayısı Ölçüm Peryodu Bilgisi 3.1 Çekilen araç sayısı 3.2 Trafik Eğitimi verilen öğrenci sayısı GelmemiĢtir Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Hayvan hareketleri ile ilgili belgelerin düzenlenmesi BaĢıboĢ Hayvanların Toplanıp Sahiplendirilmesi Faaliyeti 3 - Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 103

104 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.11 İş yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel suçları engellemek yılına kadar, ilçedeki tüm ruhsatsız iģyerlerinin % 94 ü kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır ph1 Ġlçedeki tüm ruhsatsız iģyerlerinin % 50 si 2011 yılında kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 50 Performans Göstergeleri Tespit Edilen Ruhsatsız ĠĢyerlerin Sayısı 800 adet 850 adet 2 - Verilen GSM iģyeri açma ruhsatı sayısı 300 adet 350 adet 3 - Verilen sıhhi iģyeri açma ruhsatı sayısı 200 adet 250 adet 4 - Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık iģyeri ruhsat baģvurusu neticesinde iģyerlerinin yönetmeliklere uygunluk denetimi sayısı 1520 adet 1520 adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Ruhsatsız iģyerlerin tespit edilmesi GSM iģyeri açma ruhsatı verilmesi Sıhhi iģyeri açma ruhsatı verilmesi Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık iģyeri ruhsat baģvurusu neticesinde iģyerlerinin yönetmeliklere uygunluk denetimi yapılması Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 104

105 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.11 İş yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel suçları engellemek yılı sonuna kadar, ruhsatlı iģyerlerinin tümünün ruhsatları değiģtirilecek ph Yılında ruhsatlı iģyerlerinin %100 ünün ruhsatları değiģtirilecektir Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef %100 Performans Göstergeleri Yenilen ruhsat sayısı 700 adet 750 adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Yenilen Ruhsat Yenileme Faaliyeti Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 105

106 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.11 İş yerleri ve kamusal yerlerin denetimi suretiyle halkın sağlık, huzur ve esenliğini korumak ve kentsel suçları engellemek Sıhhi yönden denetlenen iģyeri sayıları her yıl % 15 arttırılacaktır ph yılında sıhhi yönden denetlenen iģyeri sayıları % 15 arttırılacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 15 Performans Göstergeleri Yapılan denetimler sonucu gıda ve sağlık açısından Ölçüm Peryodu riskli olduğu tespit edilen iģyeri sayısı GelmemiĢtir 2 - Sıhhi ve gayrisıhhî iģyerlerinin halk sağlığına 3 ay 3 ay uygunluğunun denetlenmesi sıklığı Bilgisi Aktarılacaktır Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Yapılan denetimler sonucu gıda ve sağlık açısından riskli olduğu tespit edilmesi faaliyeti 2 - Sıhhi ve gayrisıhhî iģyerlerinin halk sağlığına uygunluğunun denetlenmesi faaliyeti Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 106

107 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.12 Mevcut araç durumumuzu güçlendirerek daha kaliteli ve hızlı temizlik hizmet sağlamak ve kaynağında ayrıştırmaya gereken önemi vererek Kartepe de yaşayan insanlarda çevre bilincinin oluşmasını sağlamak Ambalaj atıklarının ayrıģtırmasının 2014 yılına kadar bütün Kartepe bölgesin yapılması sağlanacaktır ph1 Ambalaj atıklarının ayrıģtırması en az % 20 oranında artırılacaktır Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 20 Performans Göstergeleri Temizlik Denetim Ekibinin Sayısı 2 adet 3 adet 1.2. Temizlik Denetim Ekibinin Denetim Sayısı 104 adet 156 adet 2 AyrıĢtırılan Ambalaj Atıkları Miktarı (Ton) 2200 ton 2650 ton Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Temizlik Denetimi Faaliyetleri Temizlik ĠĢleri Hizmet ve Malzeme alımları Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 107

108 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 3.12 Mevcut araç durumumuzu güçlendirerek daha kaliteli ve hızlı temizlik hizmet sağlamak ve kaynağında ayrıştırmaya gereken önemi vererek Kartepe de yaşayan insanlarda çevre bilincinin oluşmasını sağlamak Hedef Kartepe nin tamamında evsel atık toplama sistemi değiģtirilerek 2014 yılı kadar saatli toplama sistemine geçilecektir ph1 Kartepe nin tamamında saatli toplama sistemine geçiģ için evsel atık toplama sistemi 2011 yılında %20 oranında değiģtirilecektir Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef %20 Performans Göstergeleri Çöp toplam alan (m 2 ) m m Toplanan çöp miktarı (ton/yıl) ton ton 1.3.Çöplerin toplanmadığı gün sayısı 60 gün 50 gün 1.4. Ekiplerin iklim koģulları dolayısıyla çalıģamadığı gün sayısı 15 gün 10 gün 1.5. AyrıĢtırılan katı atık miktarı 2220 ton 3000 ton 1.6. Katı atıkların ayrıģtırılarak geri kazanılması oranı %6 % Moloz toplatma talebi sayısı 350 adet 400 adet 1.8. Toplanan moloz miktarı (m 3 ) m m3 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Çöp ve Moloz Toplama Faaliyeti Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 108

109 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.12 Mevcut araç durumumuzu güçlendirerek daha kaliteli ve hızlı temizlik hizmet sağlamak ve kaynağında ayrıştırmaya gereken önemi vererek Kartepe de yaşayan insanlarda çevre bilincinin oluşmasını sağlamak Kartepe halkının doğa ve çevreye karģı bilinci her yıl % 5 oranında artırılacaktır ph1 Kartepe halkının doğa ve çevreye karģı bilinci % 5 oranında artırılacaktır Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef % 5 Performans Göstergeleri Ambalaj atıkları vb. konulu eğitim etkinliği sayısı 23 adet 25 adet 1.2.Halkının temizlik hizmetleri konusunda 2 adet 3 adet bilinçlendirilmesi için düzenlenen kampanya sayısı 2.1.Günlük olarak süpürülüp temizlenen mahalle sayısı 16 adet 20 adet 1.2.Cadde ve sokakların yıkanma sıklığı Haftada 1 gün 5 günde 1 gün 2.3.Yıkanan cadde ve sokak sayısı 250 adet 250 adet 2.4.Yıkanan Sokak Sayısı 1500 adet 2000 adet 2.5.Ana arter süpürüldüğü gün sayısı 100 adet 120 adet 2.6.Ana arter süpürülme sayısı 600 adet 700 adet 2.7.Süpürülüp temizlenen okul bahçesi sayısı 43 adet 47 adet 2.8.Süpürülen Sokak Sayısı 1500 adet 2000 adet 2.9.Temizlenen Camii Sayısı 87 adet 87 adet 2.10Temizlenen Okul Sayısı 43 adet 45 adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri Çok Sık Yararlanılan Kamusal Alanların Süpürme ve Temizlemesi Faaliyeti Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 109

110 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 3.13 Toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak ve Kartepe yi dünya ölçeğinde tanınan bir turizm, kültür, sanat ve eğitim merkezi haline getirmek Hedef yılları arasında BüyükĢehir belediyesi ile ortaklaģa en az 5 adet Bilgi Merkezi açmak ph Yılında BüyükĢehir Belediyesi ile ortaklaģa en az 1 adet Bilgi Merkezi açılacaktır Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef en az 1 adet Performans Göstergeleri Eğitim Politikası ile Ġlgili Yapılan AraĢtırma Sayısı Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır 1.2.Yaygın Eğitim (Halk Eğitimi) Ġhtiyaç Analizi AraĢtırması Sayısı 1.3.ĠĢbirliği Yapılan Okul ve Eğitim Kurumu Sayısı 4 adet 4 adet 1.4.Meslek Kursularında Eğilen ve Rehabilite Edilen, Ölçüm Peryodu Topluma Kazandırılan Sokak Çocuğu Sayısı GelmemiĢtir 1.5. Ġstihdama Yönelik Olarak Düzenlenen Mesleki Ölçüm Peryodu Eğitim Kurslarında Eğitim Verilen BranĢ Sayısı GelmemiĢtir 1.6.Mesleki Eğitim Kurslarının ÇeĢitli BranĢlarından Ölçüm Peryodu Sertifika Alan Katılımcı Sayısı GelmemiĢtir 1.7.KOSGEB ile Birlikte GiriĢimci Eğitim Verilen KiĢi Ölçüm Peryodu Sayısı GelmemiĢtir 1.8.Eğitim Sonucunda Kurulan ĠĢyerlerinden Verimli Ölçüm Peryodu ÇalıĢtırılanların Oranı GelmemiĢtir 1.9. Çiftçilerle Ġlgili Eğitimlere Katılan Çifti Sayısı 50 adet 50 adet Kurulan Organik Tarım Bölgelerinden Verimli Ölçüm Peryodu ÇalıĢanların Oranı GelmemiĢtir Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 110

111 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 3.13 Toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak ve Kartepe yi dünya ölçeğinde tanınan bir turizm, kültür, sanat ve eğitim merkezi haline getirmek Hedef Yılda en az bir ulusal düzeyde kültürel etkinlik düzenlenecektir Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef ph yılında en az bir ulusal düzeyde kültürel etkinlik düzenlenecektir en az 1 Açıklamalar Performans Göstergeleri Düzenlenen Anma Günleri Sayısı Çanakkale Gezisi Katılan KiĢi Sayısı Düzenlenen Yayla Gezileri Sayısı Ramazan Etkinlikleri ile UlaĢılan KiĢi Sayısı Sinema AkĢamlarında Gösterilen Film Sayısı ġiir Gecesine Katılımcı Sayısı Bilgi YarıĢmasına Katılan Okul sayısı Cirit ġöleni düzenlenen gün sayısı Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır GüreĢ Turnuvası'na katılan pehlivan sayısı 150 adet 100 adet Düzenlenen Anma Günleri Sayısı Belediyenin Temsil Edildiği Fuar, Panel vb. Ulusal Etkinlik Sayısı Belediyenin Temsil Edildiği Fuar, Panel vb. Uluslararası Etkinlik Sayısı Kültürel Faaliyetlere STK Katılım Oranı Diğer Kurumların Ġlgili ÇalıĢmalarının Ġzlenmesi ve Gerekli Hallerde Bu ÇalıĢmalara Katılım Ġçin Görevlendirilen Personel Sayısı Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Bilgisi Aktarılacaktır 1 adet 1 adet Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Kartepe kenti ve kültürünün tanıtılması ve turizmin teģvikine yönelik faaliyetler Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 111

112 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.13 Toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak ve Kartepe yi dünya ölçeğinde tanınan bir turizm, kültür, sanat ve eğitim merkezi haline getirmek Yılda en az bir ulusal düzeyde sportif etkinlik düzenlenecektir ph yılında en az bir ulusal düzeyde sportif etkinlik düzenlenecektir Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef en az 4 Performans Göstergeleri Ulusal Düzeyde Düzenlenen Spor Ekinliğine Katılım Oranı %60 %60 Yardım Edilen Ulusal Sporcu Sayısı %100 %100 Desteklenen Ulusal Spor Kulübü Sayısı Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Bilgisi Aktarılacaktır Faaliyetler Genel Toplam İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 112

113 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.13 Toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak ve Kartepe yi dünya ölçeğinde tanınan bir turizm, kültür, sanat ve eğitim merkezi haline getirmek yılına kadar, Kartepe ye 1 adet kapalı spor salonu ve her beldeye 1 adet halı saha ile 1 adet kapalı yüzme havuzu yapılacaktır ph Yılında toplam 1 adet halı saha ile 1 adet kapalı yüzme havuzu yapılacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef adet halı saha ile 1 adet kapalı yüzme havuzu Performans Göstergeleri Yerel Düzeyde Düzenlenen Spor Ekinliğine Sayısı 10 adet 10 adet Yerel Düzeyde Düzenlenen Spor Ekinliğine Katılım Oranı %100 %100 Yardım Edilen Sporcu Sayısı 1200 adet 1300 adet Desteklenen Spor Kulübü Sayısı 16 adet 1 adet Satın alınan spor grubu sayısı Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Bilgisi Aktarılacaktır Yaz okuluna katılan öğrenci sayısı 1500 adet 1500 adet Yaz Spor Okullarında Eğitim Verilen BranĢ Sayısı 8 adet 8 adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Yaz okulu faaliyetleri ve sportif etkinlikler düzenlenmesi Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 113

114 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.13 Toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak ve Kartepe yi dünya ölçeğinde tanınan bir turizm, kültür, sanat ve eğitim merkezi haline getirmek Her ay düzenli olarak kültürel ve bilimsel içerikli konferans düzenlenecektir ph1 Her ay düzenli olarak 1 adet kültürel ve bilimsel içerikli konferans düzenlenecektir Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Performans Göstergeleri Düzenlenen konferans vb. bilimsel içerikli etkinliklerin sayısı Düzenlenen Ģölen sayısı 1 1 Düzenlenen Ģenlik sayısı 1 1 Düzenlenen festival sayısı Bilgisi Aktarılacaktır Düzenlenen diğer etkinliklerin sayısı 3 3 Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Konser, Ģölen, Ģenlik ve festival ve bilimsel içerikli etkinliklerin düzenlenmesi Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 114

115 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.13 Toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak ve Kartepe yi dünya ölçeğinde tanınan bir turizm, kültür, sanat ve eğitim merkezi haline getirmek Belediyeyi, faaliyetlerini ve Kartepe yi tanıtan aylık ve 3 aylık bültenler çıkarılacaktır ph YILINDA Belediyeyi, faaliyetlerini ve Kartepe yi tanıtan 1 adet aylık ve 1 adet 3 aylık bülten çıkarılacaktır Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef adet aylık ve 1 adet 3 aylık bülten Performans Göstergeleri Belediye çalıģmalarının ulusal ve yerel basında yayınlanması Ölçüm Peryodu için hazırlanan haber bülteni sayısı GelmemiĢtir 1 adet Belediye ile Ġlgili Yerel Basında Yayınlanan Haber ve Yayın Ölçüm Peryodu Sayısı GelmemiĢtir 700 adet Belediye ile Ġlgili Ulusal Basında Yayınlanan Haber ve Yayın Ölçüm Peryodu Sayısı GelmemiĢtir 25 adet Yayınların Olumluk Yüzdesi Ölçüm Peryodu Bilgisi GelmemiĢtir Aktarılacaktır Belediyeyle Ġlgili Yerel Televizyonlarda Yayınlanan Yayın Ölçüm Peryodu Sayısı GelmemiĢtir 300 adet Belediyeyle Ġlgili Ulusal Televizyonlarda Yayınlanan Yayın Sayısı Düzenlenen basın toplantı sayısı Belediye BaĢkanı için hazırlanan Radyo-TV programlarına katılımı ile ilgili bilgi ve doküman sayısı Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir 10 adet 1 adet 5 adet Faaliyetler İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 - Kültür ve Sosyal Hizmetler Ġle ilgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Genel Toplam MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 115

116 İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç Hedef 3.13 Toplumsal dayanışmayı pekiştirip güçsüzlerin korunmasını sağlamak ve Kartepe yi dünya ölçeğinde tanınan bir turizm, kültür, sanat ve eğitim merkezi haline getirmek yılına kadar en az 4 farklı ülkeden Ģehirler ile kardeģ Ģehir anlaģması imzalanacaktır ph yılında en az 1 yabancı Ģehir ile kardeģ Ģehir anlaģması imzalanacaktır. Açıklamalar Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef En az 1 yabancı Ģehir Performans Göstergeleri KardeĢ Ģehir anlaģması imzalanan ülke sayası Ölçüm Peryodu Bilgisi KardeĢ Ģehir sayısı KardeĢ Ģehir düzeyinde iģbirliği yapılan kurum sayısı GelmemiĢtir Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Ölçüm Peryodu GelmemiĢtir Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Bilgisi Aktarılacaktır Faaliyetler Genel Toplam İhtiyacı Bütçe Bütçe Dışı Toplam 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 116

117 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında gelir bütçesi denkliği %80 oranında sağlanacaktır MF.F01 Mali disiplinin sağlanarak sürdürülmesi MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 117

118 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında gelir bütçesi denkliği %80 oranında sağlanacaktır MF.F02 Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 118

119 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında gelir bütçesi denkliği %80 oranında sağlanacaktır MF.F03 Belediyenin her türlü ödeme iģlemlerinin yapılması MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 119

120 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında gelir bütçesi denkliği %80 oranında sağlanacaktır MF.F04 Belediyenin Bütçe ve Muhasebe kayıtlarının tutulması, hesaplarının izlenmesi MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 120

121 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında gelir bütçesi denkliği %80 oranında sağlanacaktır MF.F05 Mali yönetim dönemine iliģkin cetvellerin hazırlanması ve yayınlanması MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 121

122 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında gelir bütçesi denkliği %80 oranında sağlanacaktır MF.F06 Ġdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 122

123 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında gelir bütçesi denkliği %80 oranında sağlanacaktır MF.F10 Kurumun Ġç ve DıĢ borç ödemeleri ile Faiz Giderlerinin izlenmesi MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 123

124 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında gelir bütçesi denkliği %80 oranında sağlanacaktır MF.F15 Gelirlerden ayrılan paylar ile idarenin yedek ödeneğin izlenmesi MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 124

125 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Belediye gelirleri en az %10 oranında artırılacaktır MF.F07 Belediyenin Tahakkuka bağlı Gelirlerin tahakkuklarının yapılması MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 125

126 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Belediye gelirleri en az %10 oranında artırılacaktır MF.F09 Mevcut gelir akıģının devamlılığını sağlamak için çalıģmalar yapılması MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 126

127 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph yılında takibe alınan belediye alacaklarının en az %20 sinin tahsilatı sağlanacaktır. MF.F08 Tahsilat Takip ve Diğer Gelirlerin Tahakkuk Faaliyeti MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 127

128 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüģümü en az %20 oranında sağlanacaktır. MF.F11 Ġdare Performans Programını ve Ġdarenin Faaliyet Raporlarının hazırlanması MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 128

129 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüģümü en az %20 oranında sağlanacaktır. MF.F12 Kurum içi kapasite araģtırmaları, personel ve VatandaĢ memnuniyet araģtırmaları MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 129

130 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüģümü en az %20 oranında sağlanacaktır. MF.F13 Kurumsal performansın, stratejik plan ve performans programına uygunluğunun izlenmesi, değerlendirilmesi, ilgili briflerin ve istatistiklerin hazırlanması MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 130

131 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Tüm birimlerin network altyapısı % 100 tamamlanacaktır. BF.F01 Donanım Yenileme Faaliyetleri BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 131

132 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Tüm birimlerin network altyapısı % 100 tamamlanacaktır. BF.F02 Donanım Bakım Faaliyeti BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 132

133 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Tüm birimlerin network altyapısı % 100 tamamlanacaktır. BF.F04 Yazılım Bakım Faaliyetleri BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 133

134 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Tüm birimlerin network altyapısı % 100 tamamlanacaktır. BF.F07 Bilgi ĠĢlem Ağ Altyapısının Yenilenmesi Faaliyetleri BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 134

135 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Tüm birimlerin network altyapısı % 100 tamamlanacaktır. BF.F13 Doğal afetlere karģı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısının arttırılması projesi BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 135

136 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır. BF.F03 Yazılım Yenileme Faliyetleri BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 136

137 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır. BF.F06 Yazılım ve Veri Yedekleme Faaliyetleri BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 137

138 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır. BF.F08 Web Sayfasının Teknik Açıdan Güncellenmesi Faaliyeti BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 138

139 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır. BF.F09 BliĢim Projleri Hazırlama ve Ar-Ge Falliyetleri BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 139

140 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır. BF.F10 Ġnternet Belediyeciliğinin GeliĢtirilmesi Projesi BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 140

141 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır. BF.F11 Kent Bilgi Sistemi Projesi BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 141

142 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır. BF.F15 Dijital Ġmza Projesi BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ, BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 142

143 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır. BF.F16 Tek sicil Uygulaması Projesi Sorumlu Harcama Birimleri BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ, BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ödenek uygun görülmüģtür Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 143

144 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph yılında dijital ortamda tüm evrakların arģivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaģım sağlanası için çalıģmara baģlanacaktır BF.F05 Yazılım Eğitimi Faaliyetleri BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 144

145 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph yılında dijital ortamda tüm evrakların arģivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaģım sağlanası için çalıģmara baģlanacaktır BF.F12 Bilgi ĠĢlem Ġle Ġlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 145

146 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph yılında dijital ortamda tüm evrakların arģivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaģım sağlanası için çalıģmara baģlanacaktır BF.F14 Evrak ve ArĢiv Otomasyonu Projesi BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 146

147 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında tüm personelin en az 3 farklı hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır ĠNSF.F04 Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri ile her personelin yılda en az 2 kez hizmetiçi eğitim almasının sağlanması ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 147

148 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında tüm personelin en az 3 farklı hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır ĠNSF.F08 Ast-üst, amir-memur ve yönetim-personel arasındaki iletiģimin sağlanması ve belediye çalıģanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 148

149 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında tüm kurum personelinin özlük iģlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır. ĠNSF.F01 Personel özlük, bordro tahakkuk iģlemleri faaliyetleri (iģe giriģ,izin, iģten ayrılma, emeklilik, maaģ,ikramiye,vb.) ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 149

150 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında tüm kurum personelinin özlük iģlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır. ĠNSF.F02 Toplu iģ sözleģmeleri ile, iģçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili iģlemlerin yürütülmesi faaliyeti ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 150

151 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında tüm kurum personelinin özlük iģlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır. ĠNSF.F03 Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması ile Birimlerde istihdam edilen personelin kariyeri ve kabiliyeti doğrultusunda çalıģtırılması faaliyetleri (Kadro, terfi, ve görevde yükselme iģlemleri, personel derece ve kademe yükseltilmesi ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 151

152 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında tüm kurum personelinin özlük iģlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır. ĠNSF.F05 Öğrenci iģletme staj faaliyeti(mesleki Liseliler) ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 152

153 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında tüm kurum personelinin özlük iģlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır. ĠNSF.F06 Personel bilgilerinin dosyalama ve arģivleme faaliyeti ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 153

154 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında tüm kurum personelinin özlük iģlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır. ĠNSF.F09 Personel iģ süreci gözden geçirilerek iģlemlerin hızlandırılması ĠĢ analizi yapılarak birimlerin personel ihtiyacının ortaya çıkarılması ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 154

155 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında tüm kurum personelinin özlük iģlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır. ĠNSF.F10 Belediye çalıģanlarının performans ölçümü (sicil, disiplin vb. iģlemler) ve kurumda personelin performansını düģüren hususlarla ilgili araģtırma yapılması [Adli (ceza)ve idari (disiplin)soruģturmaları] ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 155

156 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında tüm kurum personelinin özlük iģlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır. ĠSNF.F07 Norm kadro çerçevesinde memur ve iģçi istihdamı (Kurum içi ve kurum dıģı personel atama iģlemleri ) ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 156

157 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Tüm encümen ve meclis kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması %100 sağlanacaktır. YĠġL MD.F01 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin karar organlarının sekreterya hizmetleri YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 157

158 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akıģı %100 sağlanacaktır. YĠġL MD.F02 Ġç ve DıĢ yazıģmaların elektronik ortamda yapılması çalıģmaları YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 158

159 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akıģı %100 sağlanacaktır. YĠġL MDF03 Genel evrakların kayıt ve dağıtımı YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 159

160 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akıģı %100 sağlanacaktır. YĠġLMD F04 Belediye dıģı kurum ve kiģiler ile resmi yazıģmaların sağlanması YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 160

161 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Kurum içi ve dıģı evrak akıģ hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla en az %10 oranında hızlandırılacaktır. Y ĠġL MD F06 Yazı iģleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 161

162 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Kurum içi ve dıģı evrak akıģ hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla en az %10 oranında hızlandırılacaktır. Y ĠġL.MD F05 Personelin yazıģma ve halkla iliģkiler konusunda eğitilmesi YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 162

163 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü nün dava dosya sayısının an az % 10 azaltılması sağlanacaktır. HF.F01 Belediyenin taraf olduğu dava ve icra iģlerinin takip etmesi ve sonuçlandırılması HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 163

164 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü nün dava dosya sayısının an az % 10 azaltılması sağlanacaktır. HF.F02 Yargı organları tarafından verilen kararları tasnif edilerek ilgili müdürlüklere bildirilmesi HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 164

165 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü nün dava dosya sayısının an az % 10 azaltılması sağlanacaktır. HF.F03 T üm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri, noterlerden yapılacak tebliğlerin Belediye BaĢkanlığı adına alınarak ilgili birimlere iletilmesi ve birimlerin verecekleri bilgilerin değerlendirilip, ilgili mercilere ulaģtırılması HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 165

166 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü nün dava dosya sayısının an az % 10 azaltılması sağlanacaktır. HF.F04 Hukuk ĠĢleri Ġle Ġlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 166

167 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü nün dava dosya sayısının an az % 10 azaltılması sağlanacaktır. HF.F05 Hukuki danıģmanlık faaliyetleri HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 167

168 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaģması için gerekli projeler 2011 yılında uygulanmaya baģlanacaktır DHF.F01 Doğrudan temin ve Ġhale faaliyetleri DESTEK HĠZMEERĠ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 168

169 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaģması için gerekli projeler 2011 yılında uygulanmaya baģlanacaktır DHF.F02 Belediye Birimlerinin Kullanımına Sunulacak Malzemelere ĠliĢkin Ambar OluĢturması ve kayıtlarının tutulması faaliyetleri DESTEK HĠZMEERĠ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 169

170 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaģması için gerekli projeler 2011 yılında uygulanmaya baģlanacaktır DHF.F03 AçılıĢ, tören ve organizasyonlara tirübin, ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanması DESTEK HĠZMEERĠ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 170

171 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaģması için gerekli projeler 2011 yılında uygulanmaya baģlanacaktır DHF.F04 Belediyeye ait elektrik telefon vb. düzenli ödenen faturalarının takip edilmesi DESTEK HĠZMEERĠ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 171

172 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaģması için gerekli projeler 2011 yılında uygulanmaya baģlanacaktır DHF.F05 Destek Hizmetleri Ġle Ġlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti DESTEK HĠZMEERĠ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 172

173 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaģması için gerekli projeler 2011 yılında uygulanmaya baģlanacaktır DHF.FO6 Hizmet binalarının bakım ve onarımının temizlik iģlerinin yapılması DESTEK HĠZMEERĠ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 173

174 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Belediyede kalite yönetim sistemi kurulumu çalıģmalarına baģlanacaktır. MF.F14 Kalite yönetimi çalıģmalarının yürütülmesi ve izlenmesi MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 174

175 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 En az 6 adet kurum içi koordinasyon toplantısı gerçekleģtirilecektir. ÖKF.F04 Kurum içiı koordinasoyun sağlanması faaliyetleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 175

176 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 BaĢkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleģmesi % 100 sağlanacaktır. ÖKF.F01 BaĢkanlık Makamı ve Belediye Karar Organlarının sekretarya hizmetleri Faaliyetleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 176

177 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 BaĢkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleģmesi % 100 sağlanacaktır. ÖKF.F05 Özel Kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 177

178 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Ayda bir mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluģlarıyla koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları gerçekleģtirilecektir ÖKF.F02 Belediye BaĢkanı nın iletiģim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu iģlerinin düzenlenmesi faaliyetleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 178

179 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph1 VatandaĢların belediyeden genel memnuniyet oranları 2011 yılında, en az % 5 artırılacaktır. ÖKF.F06 Üst yönetimin denetime yönelik iģlevini, etkililiğini ve verimliliğini artırmak için iç denetçilerin gerekli hazırlıklarını yapması ve iç denetim faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 179

180 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F01 Beyaz Masa Faaliyetleri BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 180

181 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F02 Kamu Kurumları Toplantıların Organizasyonu BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 181

182 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F03 Haber alınması ve haber hazırlaması yayınlanması ve izlenmesi BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 182

183 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F04 Görsel -ĠĢitsel Medya Ġle ĠliĢkileri Sürdürülmesi BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 183

184 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F05 Anketkerin düzenlenmesi faaliyeti BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 184

185 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F06 Çocukların Sünnet Etirilmesi BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 185

186 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F07 Çocuklara okul kıyafeti verilmesi BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 186

187 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F08 Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 187

188 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F09 Süreli yayınların hazırlanması faaliyeti BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 188

189 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F10 Belediyeyi tanıtıcı broģür, kitap ve süreli yayın hazırlanması BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 189

190 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F11 Belediye web sayfasının güncellenmesi ve izlenmesi BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 190

191 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F12 Haberlerin arģivlenmesi faaliyeti BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 191

192 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F13 Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 192

193 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F14 Yardım için gelen ihtiyaç sahiplerinin araģtırmasını yaptırarak ayni ve nakdi yardım için evraklarını hazırlayıp, encümene sunmak ve sonuçlarını takip etmesi faaliyeti BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 193

194 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F15 Sosyal belediyecilik hizmetlerine iliģkin faaliyetler BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 194

195 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F16 Fakir ve muhtaçlara ayni ve nakdi yardım faaliyetleri BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 195

196 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F17 Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletiģimi ile ilgili faaliyetleri BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 196

197 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F18 Tören ve organizasyonlara ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanması BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 197

198 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. BYHF.F19 Halkla ĠliĢkiler Faaliyetleri BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 198

199 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. ÖKF.F03 BaĢkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 199

200 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır FF.F04 Parke ve Bordur Yapımı FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 200

201 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır FF.F05 Ham Yol Açılması FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 201

202 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır FF.F06 Stabilize Yol Yapılması FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 202

203 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır FF.F07 Asfalt Yol Yapılması FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 203

204 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır FF.F08 Yol Bakım Faaliyetleri FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 204

205 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır FF.F09 Kar ile Mücadele Faaliyetleri FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 205

206 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır FF.F10 Aydınlatma Faaliyetleri FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 206

207 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır FF.F12 Ġstinad Duvarı Yapımı FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 207

208 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır FF.F13 YürüyüĢ ve Bisiklet Yolu Yapımı FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 208

209 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır FF.F18 Araç Bakım ve Onarımı Faaliyetleri FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 209

210 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph1 Mevcut çevre değerleri ve doğal kaynaklar %100 korunacak, geliģtirilecek kirlilik ve çevre tahribi önlenerek, tahrib edilen alanlar % 80. Oranında rehabilite edilecek FF.F01 Altyapı kuruluģları ile koordinasyonu sağlanması ve altyapı yatırım faaliyetlerinin yönlendirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 210

211 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Kartepe Ġlçesindeki 8 adet eğitim kurumunun fiziki rehabilitesi 2011 yılında sağlanacaktır. FF.F17 Fen ĠĢleri Ġle Ġlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 211

212 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph yılı sonuna kadar 1adet Kültürel-Sosyal tesis yapılacaktır. FF.F02 Proje Hazırlanması Faaliyeti FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 212

213 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph yılı sonuna kadar 1adet Kültürel-Sosyal tesis yapılacaktır. KF.F01 Panel, konferans, seminer, vb. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 213

214 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Üstyapı ile ilgili 2 mahallinde 1. adet 1 yapım projesi gerçekleģtirilecektir. FF.F03 Ġhale dosyalarının hazırlanması, hakediģ v ehesap takibi geçici ve kesin kabullari ile Kontrolörlük ve laboratuar faaliyetleri FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 214

215 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Üstyapı ile ilgili 2 mahallinde 1. adet 1 yapım projesi gerçekleģtirilecektir. FF.F11 Alt/Üst Geçit Yapımı FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 215

216 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Üstyapı ile ilgili 2 mahallinde 1. adet 1 yapım projesi gerçekleģtirilecektir. FF.F14 Otopark Yapımı FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 216

217 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Üstyapı ile ilgili 2 mahallinde 1. adet 1 yapım projesi gerçekleģtirilecektir. FF.F16 Hizmet Tesisleri ve Sosyal Tesisler FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 217

218 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Belediyeye, hazineye ye ve köy tüzel kiģiliğine ait gayrimenkullerin tamamı harita üzerinde tespit edilerek fotoğraflanacaktır. EĠFF.F03 Harita ve arazi çalıģmaları faaliyetleri EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 218

219 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph Yılında Belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 15 i, satılarak belediyeye gelir sağlanacaktır. EĠFF.F Madde uygulaması* yapılması Sorumlu Harcama Birimleri EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 219

220 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph Yılında Belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 15 i, satılarak belediyeye gelir sağlanacaktır. EĠFF.F05 Parsel Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimleri EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 220

221 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph Yılında Belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 15 i, satılarak belediyeye gelir sağlanacaktır. EĠFF.F06 Tapu faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimleri EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 221

222 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph Yılında Belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 15 i, satılarak belediyeye gelir sağlanacaktır. EĠFF.F07 Emlak Ġstimlak Hizmetleri Ġle Ġlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti Sorumlu Harcama Birimleri EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 222

223 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Ġlçemizde oluģturulacak kent merkezi için belediyece kamulaģtırılması gereken alanların en az % 50 si kamulaģtırılacaktır EĠFF.F01 KamulaĢtırma Faaliyetleri EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 223

224 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Ġlçemizde oluģturulacak kent merkezi için belediyece kamulaģtırılması gereken alanların en az % 50 si kamulaģtırılacaktır EĠFF.F04 Kent Bilgi Sistemi Projesi EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 224

225 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph1 Mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri %100 tamamlanacaktır PBF.F01 Fidan Satınalınması Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimleri PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 225

226 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph1 Mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri %100 tamamlanacaktır PBF.F02 Biçme, Budama, Ġlaçlama ve Bitki Bakım Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimleri PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 226

227 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph1 Mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri %100 tamamlanacaktır PBF.F03 Park ve Bahçeler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri Sorumlu Harcama Birimleri PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 227

228 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph1 Mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri %100 tamamlanacaktır PBF.F04 Park Bakımı ve Onarımı Sorumlu Harcama Birimleri PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 228

229 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph1 Mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri %100 tamamlanacaktır PBF.F08 Kent Mobilyası Yapımı ve Onarımı Sorumlu Harcama Birimleri PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 229

230 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında yeni 2 adet prestij park yapımına baģlanacaktır PBF.F06 Prestij Proje Yapımı PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 230

231 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında 5 adet yeni park veya rekreasyon alanı yapılacaktır. PBF.F05 Park Yapımı PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 231

232 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında 5 adet yeni park veya rekreasyon alanı yapılacaktır. PBF.F07 Spor Sahalarının Yapımı ve Bakımı PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 232

233 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph1 Kent merkezinin 1/5000 lik ve 1/1000 lik planlarının % 100 tamamlanması sağlanacaktır. ĠF.F19 Ġmar Planı Tadilatları Faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimleri ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 233

234 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph yılına Bilgi Evleri KOMEK Eğitim Tesisleri Projesi ve inģaatının % 25. oranlık kısmı tamamlanacaktır. ĠF.F03 Yapı Kullanma Ruhsatları Faaliyetleri ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 234

235 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Ġlçenin tamamında harita çalıģmalarının kadastro güncellemesi ve sayısallaģtırılmasının en az % 50 si tamamlanacaktır. ĠF.F16 Ġmar planı hazırlıkları faaliyetleri ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 235

236 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında Hali hazır haritalar % 20 Oranında yeniden tespit edilecek; yapılmamıģ haritalar % 20 Oranında yapılacak ve zemin etüdü yapılmayan alanların 1 / 1000 ölçekli imar plan esaslı zemin etüdü % 20 Oranında yapılacaktır. ĠF.F09 Zemin ve deprem ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 236

237 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph1 Ġlçenin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama planlarının en az % 50 si tamamlanacaktır. ĠF.F17 Ġmar Planı faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimleri ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 237

238 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph1 Ġlçenin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama planlarının en az % 50 si tamamlanacaktır. ĠF.F18 Koruma Amaçlı Ġmar Planı Faliyetleri ile Köylerde imar planı faaliyetleri Sorumlu Harcama Birimleri ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 238

239 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında düzenli ve zararsız bir sanayileģme ve çevrenin korunması için sanayi kuruluģlarına en az bir kez denetim yapılacaktır. ĠF.F01 Kaçak Yapı Takip ve yıkım faaliyetleri ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 239

240 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında düzenli ve zararsız bir sanayileģme ve çevrenin korunması için sanayi kuruluģlarına en az bir kez denetim yapılacaktır. ĠF.F11 Sanayi KurululĢlarının Denetlenmesi ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 240

241 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph yılı sonuna kadar imar uygulaması yapılmıģ fakat bozulmuģ 500 hektar alanda ve yeni 1 / 1000 uygulama imar planları yapılmıģ 500 hektar alanda 18. madde uygulaması yapılacaktır ĠF.F04 Kensel DönüĢüm ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 241

242 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph yılı sonuna kadar imar uygulaması yapılmıģ fakat bozulmuģ 500 hektar alanda ve yeni 1 / 1000 uygulama imar planları yapılmıģ 500 hektar alanda 18. madde uygulaması yapılacaktır ĠF.F20 Plan Revizyonu Yapılması Faaliyetleri ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 242

243 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph1 Belnet Belediye Bilgi Sisteminin kurulumunun % 40. Oranı 2011 yılında tamalanacaktır. ĠF.F08 Ruhsat iskan bilgilerinin düzenli bir Ģekilde bilgisayar ortamına aktarılması Sorumlu Harcama Birimleri ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 243

244 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph1 Belnet Belediye Bilgi Sisteminin kurulumunun % 40. Oranı 2011 yılında tamalanacaktır. ĠF.F10 Yapı Denetim Faaliyetleri ve Yapı denetim Firmaları ile koordinasyon sağlanması Sorumlu Harcama Birimleri ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 244

245 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph1 Belnet Belediye Bilgi Sisteminin kurulumunun % 40. Oranı 2011 yılında tamalanacaktır. ĠF.F14 Ġmar ve ġehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri Sorumlu Harcama Birimleri ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 245

246 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph1 Belnet Belediye Bilgi Sisteminin kurulumunun % 40. Oranı 2011 yılında tamalanacaktır. ĠF.F15 Ġmar Durumu Verilmesi Sorumlu Harcama Birimleri ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 246

247 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph1 Belnet Belediye Bilgi Sisteminin kurulumunun % 40. Oranı 2011 yılında tamalanacaktır. ĠF.F21 Plan ve Proje hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri Sorumlu Harcama Birimleri ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 247

248 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje uygulamaya konarak, inģaatına baģlanacak FF.F15 Belediye Ek Hizmet Binası Projesi FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 248

249 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje uygulamaya konarak, inģaatına baģlanacak ĠF.F02 Yapı Ruhsat Faaliyetleri ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 249

250 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje uygulamaya konarak, inģaatına baģlanacak ĠF.F05 Proje Tetkiki Faaliyetleri ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 250

251 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje uygulamaya konarak, inģaatına baģlanacak ĠF.F06 Vize Düzenlenmesi Faaliyetleri ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 251

252 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje uygulamaya konarak, inģaatına baģlanacak ĠF.F07 Yapıların teknik donatılarının ruhsatlandırılması faaliyeti ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 252

253 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje uygulamaya konarak, inģaatına baģlanacak ĠF.F12 Eski eserler için envanter çalıģması projesi ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 253

254 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje uygulamaya konarak, inģaatına baģlanacak ĠF.F13 stratejik projeler ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 254

255 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Zabıta hizmetlerinden vatandaģ memnuniyeti en az % 15 oranında artırılacaktır ZF.F04 Kolluk Görevi Faaliyetleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 255

256 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Zabıta hizmetlerinden vatandaģ memnuniyeti en az % 15 oranında artırılacaktır ZF.F05 Zabıta Karakollarının Bakım ve Onarımı ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 256

257 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Zabıta hizmetlerinden vatandaģ memnuniyeti en az % 15 oranında artırılacaktır ZF.F06 Tebliğat, ilan ve bilgilendirme faaliyetleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 257

258 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Zabıta hizmetlerinden vatandaģ memnuniyeti en az % 15 oranında artırılacaktır ZF.F07 Zabıta Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 258

259 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Zabıta hizmetlerinden vatandaģ memnuniyeti en az % 15 oranında artırılacaktır ZF.F08 Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 259

260 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Ġlçede faaliyet gösteren tüm iģletmeler en az bir kez denetlenecektir ZF.F01 Denetim Hizmeti Faaliyetleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 260

261 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 En az 1500 iģyeri denetlenecektir ZF.F02 Pazaryerlerinin denetlenmesi ve Seyyar SatıĢın Önlenmesi Faaliyeti ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 261

262 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Zabıta Müdürlüğümüzün kontrollerini sıkılaģtırarak ilçede yaģayan insanların % 15 Oranında sağlık ve huzurlu bir Ģekilde yaģamalarına katkı sunacaktır. ZF.F03 Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 262

263 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Zabıta Müdürlüğümüzün kontrollerini sıkılaģtırarak ilçede yaģayan insanların % 15 Oranında sağlık ve huzurlu bir Ģekilde yaģamalarına katkı sunacaktır. ZF.F09 BaĢıboĢ Hayvanların Toplanıp Sahipleniedirlemsi Faaliyeti ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 263

264 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Zabıta Müdürlüğümüzün kontrollerini sıkılaģtırarak ilçede yaģayan insanların % 15 Oranında sağlık ve huzurlu bir Ģekilde yaģamalarına katkı sunacaktır. ZF.F10 Hayvan hareketleri ile ilgili belgelerin düzenlenmesi ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 264

265 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Ġlçedeki tüm ruhsatsız iģyerlerinin % 50. ü 2011 yılında kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır. RDF.F01 Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık iģyeri ruhsat baģvurusu neticesinde iģyerlerinin yönetmeliklere uygunluk denetimi sayısı RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 265

266 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Ġlçedeki tüm ruhsatsız iģyerlerinin % 50. ü 2011 yılında kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır. RDF04 Verilen sıhhi iģyeri açma ruhsatı sayısı RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 266

267 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Ġlçedeki tüm ruhsatsız iģyerlerinin % 50. ü 2011 yılında kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır. RDF05 Verilen GSM iģyeri açma ruhsatı sayısı RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 267

268 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Ġlçedeki tüm ruhsatsız iģyerlerinin % 50. ü 2011 yılında kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır. RDF07 Ruhsatsız iģyerlerin tespit edilmesi RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 268

269 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Ruhsatlı iģyerlerinin tümünün ruhsatları değiģtirilecektir RDF02 Yenilen ruhsat sayısı RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 269

270 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph yılında sıhhi yönden denetlenen iģyeri sayıları % 15 arttırılacaktır. RDF03 Sıhhi ve gayrisıhhî iģyerlerinin halk sağlığına uygunluğunun denetlenmesi sıklığı* Sorumlu Harcama Birimleri RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 270

271 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph yılında sıhhi yönden denetlenen iģyeri sayıları % 15 arttırılacaktır. RDF06 Yapılan denetimler sonucu gıda ve sağlık açısından riskli olduğu tespit edilen iģyeri sayısı Sorumlu Harcama Birimleri RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 271

272 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Ambalaj atıklarının ayrıģtırması en az % 20 oranında artırılacaktır THF.F01 Temizlik iģleri hizmet ve Malzeme alımları TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 272

273 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Ambalaj atıklarının ayrıģtırması en az % 20 oranında artırılacaktır THF.F03 Temizlik Denetimi Faaliyetleri TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 273

274 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Kartepe nin tamamında saatli toplama sistemine geçileçiģ için evsel atık toplama sistemi 2011 yılında değiģtirilmeye baģlanacaktır THF.F02 Çöp ve Moloz Toplama Faaliyeti TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 274

275 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Kartepe halkının doğa ve çevreye karģı bilinci % 5 oranında artırılacaktır THF.F04 Çok Sık Yararlanılan Kamusal Alanların Süpürme ve Tamizlemesi Faaliyeti TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 275

276 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Kartepe halkının doğa ve çevreye karģı bilinci % 5 oranında artırılacaktır THF.F05 Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 276

277 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 BüyükĢehir Belediyesi ile ortaklaģa en az 1 adet Bilgi Merkezi açılacaktır KF.F05 Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 277

278 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph yılında en az bir ulusal düzeyde kültürel etkinlik düzenlenecektir KF.F02 Kartepe kenti ve kültürünün tanıtılması ve turizmin teģvikine yönelik faaliyetler KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 278

279 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph Yılında toplam 1 adet halı saha ile 1 adet kapalı yüzme havuzu yapılacaktır. KF.F03 Yaz okulu faaliyetleri ve sportif etkinlikler düzenlenmesi KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 279

280 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU Sorumlu Harcama Birimleri ph1 Her ay düzenli olarak 1 adet kültürel ve bilimsel içerikli konferans düzenlenecektir KF.F06 Konser, Ģölen, Ģenlik ve festival düzenlenmesi KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 280

281 FAALİYET MALİYEERİ TABLOSU ph1 Belediyeyi, faaliyetlerini ve Kartepe yi tanıtan 1 adet aylık ve 1 adet 3 aylık bülten çıkarılacaktır KF.F04 Kültür ve Sosyal Hizmetler Ġle ilgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Sorumlu Harcama Birimleri KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 281

282 D- İdarenin Toplam İhtiyacı Bu bölümde Faaliyetlerin maliyetleri, genel yönetim giderleri ve diğer idarelere transfer edilecek kaynaklardan oluşan idarenin toplam kaynak ihtiyacına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Tablo 3 İDARE PERFORMANS TABLOSU PERFORMANS HEDEFİ FAALİYEER BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM PAY (%) PAY (%) PAY (%) ph Yılında gelir bütçesi MF.F01 Mali disiplinin sağlanarak sürdürülmesi , ,39 denkliği %80 oranında sağlanacaktır MF.F02 Belediyenin performans esaslı gelir ve , ,11 gider bütçelerinin hazırlanması MF.F03 Belediyenin her türlü ödeme iģlemlerinin , ,24 yapılması MF.F04 Belediyenin Bütçe ve Muhasebe , ,12 kayıtlarının tutulması, hesaplarının izlenmesi MF.F05 Mali yönetim dönemine iliģkin cetvellerin , ,01 hazırlanması ve yayınlanması MF.F06 Ġdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının , ,01 hazırlanması MF.F10 Kurumun Ġç ve DıĢ borç ödemeleri ile , ,01 Faiz Giderlerinin izlenmesi MF.F15 Gelirlerden ayrılan paylar ile idarenin yedek ödeneğin izlenmesi , , MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 282

283 ph Yılında Belediye gelirleri en az %10 oranında artırılacaktır ph yılında takibe alınan belediye alacaklarının en az %20 sinin tahsilatı sağlanacaktır ph Yılında stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüģümü en az %20 oranında sağlanacaktır ph1 Tüm birimlerin network altyapısı % 100 tamamlanacaktır ph1 Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır. MF.F07 Belediyenin Tahakkuka bağlı Gelirlerin tahakkuklarının yapılması MF.F09 Mevcut gelir akıģının devamlılığını sağlamak için çalıģmalar yapılması MF.F08 Tahsilat Takip ve Diğer Gelirlerin Tahakkuk Faaliyeti , , , MF.F11 Ġdare Performans Programını ve Ġdarenin , ,05 Faaliyet Raporlarının hazırlanması MF.F12 Kurum içi kapasite araģtırmaları, personel , ,03 ve VatandaĢ memnuniyet araģtırmaları MF.F13 Kurumsal performansın, stratejik plan ve performans programına uygunluğunun izlenmesi, değerlendirilmesi, ilgili briflerin ve istatistiklerin hazırlanması , ,01 BF.F01 Donanım Yenileme Faaliyetleri , ,15 BF.F02 Donanım Bakım Faaliyeti , ,02 BF.F04 Yazılım Bakım Faaliyetleri , ,07 BF.F07 Bilgi ĠĢlem Ağ Altyapısının Yenilenmesi , ,23 Faaliyetleri BF.F13 Doğal afetlere karģı veri güvenliğini , ,03 sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısının arttırılması projesi BF.F03 Yazılım Yenileme Faliyetleri , ,13 BF.F06 Yazılım ve Veri Yedekleme Faaliyetleri , ,01 BF.F08 Web Sayfasının Teknik Açıdan , ,02 Güncellenmesi Faaliyeti BF.F09 BliĢim Projleri Hazırlama ve Ar-Ge , , MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 283 0,32 0,03 0,21

284 ph yılında dijital ortamda tüm evrakların arģivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaģım sağlanası için çalıģmara baģlanacaktır ph Yılında tüm personelin en az 3 farklı hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır ph Yılında tüm personelin en az % 3 ünün emekli edilmesi sağlanacaktır ph Yılında tüm kurum personelinin özlük iģlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır. Falliyetleri BF.F10 Ġnternet Belediyeciliğinin GeliĢtirilmesi , ,1 Projesi BF.F11 Kent Bilgi Sistemi Projesi , ,08 BF.F15 Dijital Ġmza Projesi , ,01 BF.F16 Tek sicil Uygulaması Projesi , ,03 BF.F05 Yazılım Eğitimi Faaliyetleri , ,02 BF.F12 Bilgi ĠĢlem Ġle Ġlgili Büro ve Yönetim , ,03 Hizmetleri Faaliyeti BF.F14 Evrak ve ArĢiv Otomasyonu Projesi , ,24 ĠNSF.F04 Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri ile her personelin yılda en az 2 kez hizmetiçi eğitim almasının sağlanması ĠNSF.F08 Ast-üst, amir-memur ve yönetimpersonel arasındaki iletiģimin sağlanması ve belediye çalıģanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler ĠNSF.F01 Personel özlük, bordro tahakkuk iģlemleri faaliyetleri (iģe giriģ,izin, iģten ayrılma, emeklilik, maaģ,ikramiye,vb.) ĠNSF.F02 Toplu iģ sözleģmeleri ile, iģçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili iģlemlerin yürütülmesi faaliyeti ĠNSF.F03 Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması ile Birimlerde istihdam edilen , MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 284 0, , , , , , , , ,13

285 ph1 Personelin kurumdan genel memnuniyet oranı 2011 Yılında en az % 3 oranında artırılacaktır ph1 Tüm encümen ve meclis kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması %100 sağlanacaktır ph1 Belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akıģı %100 sağlanacaktır. personelin kariyeri ve kabiliyeti doğrultusunda çalıģtırılması faaliyetleri (Kadro, terfi, ve görevde yükselme iģlemleri, personel derece ve kademe yükseltilmesi ĠNSF.F05 Öğrenci iģletme staj faaliyeti(mesleki Liseliler) ĠNSF.F06 Personel bilgilerinin dosyalama ve arģivleme faaliyeti ĠNSF.F09 Personel iģ süreci gözden geçirilerek iģlemlerin hızlandırılması ĠĢ analizi yapılarak birimlerin personel ihtiyacının ortaya çıkarılması ĠNSF.F10 Belediye çalıģanlarının performans ölçümü (sicil, disiplin vb. iģlemler) ve kurumda personelin performansını düģüren hususlarla ilgili araģtırma yapılması [Adli (ceza)ve idari (disiplin)soruģturmaları] ĠSNF.F07 Norm kadro çerçevesinde memur ve iģçi istihdamı (Kurum içi ve kurum dıģı personel atama iģlemleri ) YĠġL MD.F01 Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin karar organlarının sekreterya hizmetleri , , , , , , , , ,03 0, , YĠġL MD.F02 Ġç ve DıĢ yazıģmaların elektronik , ,12 ortamda yapılması çalıģmaları YĠġL MDF03 Genel evrakların kayıt ve dağıtımı , ,2 YĠġLMD F04 Belediye dıģı kurum ve kiģiler ile , ,2 0, MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 285

286 ph1 Kurum içi ve dıģı evrak akıģ hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla en az %10 oranında hızlandırılacaktır ph Yılında Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü nün dava dosya sayısının an az % 10 azaltılması sağlanacaktır ph1 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaģması için gerekli projeler 2011 yılında uygulanmaya baģlanacaktır resmi yazıģmaların sağlanması Y ĠġL MD F06 Yazı iģleri ile ilgili büro ve , yönetim hizmetleri Y ĠġL.MD F05 Personelin yazıģma ve halkla , iliģkiler konusunda eğitilmesi HF.F01 Belediyenin taraf olduğu dava ve icra , iģlerinin takip etmesi ve sonuçlandırılması HF.F02 Yargı organları tarafından verilen kararları , tasnif edilerek ilgili müdürlüklere bildirilmesi HF.F03 T üm yargı mercileri, hakemler, icra , daireleri, noterlerden yapılacak tebliğlerin Belediye BaĢkanlığı adına alınarak ilgili birimlere iletilmesi ve birimlerin verecekleri bilgilerin değerlendirilip, ilgili mercilere ulaģtırılması HF.F04 Hukuk ĠĢleri Ġle Ġlgili Büro ve Yönetim , Hizmetleri Faaliyeti HF.F05 Hukuki danıģmanlık faaliyetleri , DHF.F01 Doğrudan temin ve Ġhale faaliyetleri , DHF.F02 Belediye Birimlerinin Kullanımına Sunulacak Malzemelere ĠliĢkin Ambar OluĢturması ve kayıtlarının tutulması faaliyetleri DHF.F03 AçılıĢ, tören ve organizasyonlara tirübin, ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanması DHF.F04 Belediyeye ait elektrik telefon vb. düzenli ödenen faturalarının takip edilmesi DHF.F05 Destek Hizmetleri Ġle Ġlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti , , , , , , ,77 DHF.FO6 Hizmet binalarının bakım ve onarımının , , MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 286 0,25 0,03 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,12 0,31

287 ph Yılında Belediyeye yurtiçi ve yurt dıģından ek kaynak sağlamak için, belediyeye uygun tüm teklif çağrılarına en az 1 er proje hazırlanacaktır ph1 Belediyede kalite yönetim sistemi kurulumu çalıģmalarına baģlanacaktır ph1 En az 6 adet kurum içi koordinasyon toplantısı gerçekleģtirilecektir ph1 BaĢkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleģmesi % 100 sağlanacaktır ph1 Ayda bir mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluģlarıyla koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları gerçekleģtirilecektir ph1 VatandaĢların belediyeden genel memnuniyet oranları 2011 yılında, en az % 5 artırılacaktır ph Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. temizlik iģlerinin yapılması MF.F14 Kalite yönetimi çalıģmalarının yürütülmesi ve izlenmesi ÖKF.F04 Kurum içiı koordinasoyun sağlanması faaliyetleri ÖKF.F01 BaĢkanlık Makamı ve Belediye Karar Organlarının sekretarya hizmetleri Faaliyetleri ÖKF.F05 Özel Kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri ÖKF.F02 Belediye BaĢkanı nın iletiģim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu iģlerinin düzenlenmesi faaliyetleri ÖKF.F06 Üst yönetimin denetime yönelik iģlevini, etkililiğini ve verimliliğini artırmak için iç denetçilerin gerekli hazırlıklarını yapması ve iç denetim faaliyetleri , , , , , , , BYHF.F01 Beyaz Masa Faaliyetleri , ,26 BYHF.F02 Kamu Kurumları Toplantıların , ,02 Organizasyonu BYHF.F03 Haber alınması ve haber hazırlaması yayınlanması ve izlenmesi , ,02 0,1 0,25 1,57 0,04 0, MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 287

288 BYHF.F04 Görsel -ĠĢitsel Medya Ġle ĠliĢkileri , ,31 Sürdürülmesi BYHF.F05 Anketkerin düzenlenmesi faaliyeti , ,01 BYHF.F06 Çocukların Sünnet Etirilmesi , ,11 BYHF.F07 Çocuklara okul kıyafeti verilmesi , ,05 BYHF.F08 Belediyenin faaliyet ve projelerinin , ,11 tanıtımı BYHF.F09 Süreli yayınların hazırlanması faaliyeti , ,02 BYHF.F10 Belediyeyi tanıtıcı broģür, kitap ve , ,25 süreli yayın hazırlanması BYHF.F11 Belediye web sayfasının güncellenmesi , ,01 ve izlenmesi BYHF.F12 Haberlerin arģivlenmesi faaliyeti , ,01 BYHF.F13 Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler , ,03 hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri BYHF.F14 Yardım için gelen ihtiyaç sahiplerinin , ,04 araģtırmasını yaptırarak ayni ve nakdi yardım için evraklarını hazırlayıp, encümene sunmak ve sonuçlarını takip etmesi faaliyeti BYHF.F15 Sosyal belediyecilik hizmetlerine , ,17 iliģkin faaliyetler BYHF.F16 Fakir ve muhtaçlara ayni ve nakdi , ,02 yardım faaliyetleri BYHF.F17 Tören ve organizasyonların , ,06 düzenlenmesi ve iletiģimi ile ilgili faaliyetleri BYHF.F18 Tören ve organizasyonlara ses düzeni , ,06 vb. alt yapı desteği sağlanması BYHF.F19 Halkla ĠliĢkiler Faaliyetleri , , MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 288

289 ph Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır ph1 Mevcut çevre değerleri ve doğal kaynaklar %100 korunacak, geliģtirilecek kirlilik ve çevre tahribi önlenerek, tahrib edilen alanlar % 80. Oranında rehabilite edilecek ph1 Kartepe Ġlçesindeki 8 adet eğitim kurumunun fiziki rehabilitesi 2011 yılında sağlanacaktır. ÖKF.F03 BaĢkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi FF.F04 Parke ve Bordur Yapımı FF.F05 Ham Yol Açılması FF.F06 Stabilize Yol Yapılması FF.F07 Asfalt Yol Yapılması FF.F08 Yol Bakım Faaliyetleri FF.F09 Kar ile Mücadele Faaliyetleri FF.F10 Aydınlatma Faaliyetleri FF.F12 Ġstinad Duvarı Yapımı FF.F13 YürüyüĢ ve Bisiklet Yolu Yapımı FF.F18 Araç Bakım ve Onarımı Faaliyetleri FF.F01 Altyapı kuruluģları ile koordinasyonu sağlanması ve altyapı yatırım faaliyetlerinin yönlendirilmesi FF.F17 Fen ĠĢleri Ġle Ġlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti , , , , , , , , , , , , MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 289 0,04 8,77 1,08 0, ,24 0,36 0,72 0,72 0,48 1,08 0,37 1,5

290 ph yılı sonuna kadar 1adet Kültürel-Sosyal tesis yapılacaktır ph1 Üstyapı ile ilgili 2 mahallinde 1. adet 1 yapım projesi gerçekleģtirilecektir ph Yılında Belediyeye, hazineye ye ve köy tüzel kiģiliğine ait gayrimenkullerin tamamı harita üzerinde tespit edilerek fotoğraflanacaktır ph Yılında Belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 15 i, satılarak belediyeye gelir sağlanacaktır. FF.F02 Proje Hazırlanması Faaliyeti KF.F01 Panel, konferans, seminer, vb. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi FF.F03 Ġhale dosyalarının hazırlanması, hakediģ v ehesap takibi geçici ve kesin kabullari ile Kontrolörlük ve laboratuar faaliyetleri FF.F11 Alt/Üst Geçit Yapımı FF.F14 Otopark Yapımı FF.F16 Hizmet Tesisleri ve Sosyal Tesisler EĠFF.F03 Harita ve arazi çalıģmaları faaliyetleri , , , , , , , EĠFF.F Madde uygulaması* yapılması , ,22 EĠFF.F05 Parsel Faaliyetleri , ,03 EĠFF.F06 Tapu faaliyetleri , ,15 EĠFF.F07 Emlak Ġstimlak Hizmetleri Ġle Ġlgili Büro , ,17 ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti ph1 Ġlçemizde oluģturulacak EĠFF.F01 KamulaĢtırma Faaliyetleri , ,79 kent merkezi için belediyece kamulaģtırılması gereken alanların en EĠFF.F04 Kent Bilgi Sistemi Projesi , ,12 az % 50 si kamulaģtırılacaktır ph1 Mevcut tüm parkların PBF.F01 Fidan Satınalınması Faaliyetleri , , MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 290 6,08 0,53 1,24 0,36 0,12 1,71 0,03

291 bakımları yapılarak donanım eksikleri %100 tamamlanacaktır ph Yılında yeni 2 adet prestij park yapımına baģlanacaktır ph Yılında 5 adet yeni park veya rekreasyon alanı yapılacaktır ph1 Kent merkezinin 1/5000 lik ve 1/1000 lik planlarının % 100 tamamlanması sağlanacaktır ph yılına Bilgi Evleri KOMEK Eğitim Tesisleri Projesi ve inģaatının % 25. oranlık kısmı tamamlanacaktır ph1 Ġlçenin tamamında harita çalıģmalarının kadastro güncellemesi ve sayısallaģtırılmasının en az % 50 si tamamlanacaktır ph Yılında Hali hazır haritalar % 20 Oranında yeniden tespit edilecek; yapılmamıģ haritalar % 20 Oranında yapılacak ve zemin etüdü yapılmayan alanların 1 / 1000 PBF.F02 Biçme, Budama, Ġlaçlama ve Bitki Bakım Faaliyetleri PBF.F03 Park ve Bahçeler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri PBF.F04 Park Bakımı ve Onarımı PBF.F08 Kent Mobilyası Yapımı ve Onarımı PBF.F06 Prestij Proje Yapımı PBF.F05 Park Yapımı PBF.F07 Spor Sahalarının Yapımı ve Bakımı ĠF.F19 Ġmar Planı Tadilatları Faaliyetleri , , , , , , , , ĠF.F03 Yapı Kullanma Ruhsatları Faaliyetleri ĠF.F16 Ġmar planı hazırlıkları faaliyetleri , ĠF.F09 Zemin ve deprem MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 291 0,53 0,76 0,72 0,23 3,01 2,6 0,46 0,18 0,19

292 ölçekli imar plan esaslı zemin etüdü % 20 Oranında yapılacaktır ph1 Ġlçenin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama planlarının en az % 50 si tamamlanacaktır ph Yılında düzenli ve zararsız bir sanayileģme ve çevrenin korunması için sanayi kuruluģlarına en az bir kez denetim yapılacaktır ph yılında Hizmet Binasının projesi yapımına baģlanacaktır ph yılı sonuna kadar imar uygulaması yapılmıģ fakat bozulmuģ 500 hektar alanda ve yeni 1 / 1000 uygulama imar planları yapılmıģ 500 hektar alanda 18. madde uygulaması yapılacaktır ph1 Belnet Belediye Bilgi Sisteminin kurulumunun % 40. Oranı 2011 yılında tamalanacaktır ph Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje ĠF.F17 Ġmar Planı faaliyetleri , ĠF.F18 Koruma Amaçlı Ġmar Planı Faliyetleri ile , Köylerde imar planı faaliyetleri ĠF.F01 Kaçak Yapı Takip ve yıkım faaliyetleri , ĠF.F11 Sanayi KurululĢlarının Denetlenmesi ĠF.F04 Kensel DönüĢüm ĠF.F20 Plan Revizyonu Yapılması Faaliyetleri ĠF.F08 Ruhsat iskan bilgilerinin düzenli bir Ģekilde bilgisayar ortamına aktarılması ĠF.F10 Yapı Denetim Faaliyetleri ve Yapı denetim Firmaları ile koordinasyon sağlanması ĠF.F14 Ġmar ve ġehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri ĠF.F15 Ġmar Durumu Verilmesi ĠF.F21 Plan ve Proje hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri FF.F15 Belediye Ek Hizmet Binası Projesi ,32 0,19 0, , , , , , , , , ,2 0,14 0,1 0,03 0,17 0,1 0,06 0, MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 292

293 uygulamaya konarak, inģaatına baģlanacak ph1 Zabıta hizmetlerinden vatandaģ memnuniyeti en az % 15 oranında artırılacaktır ph1 Ġlçede faaliyet gösteren tüm iģletmeler en az bir kez denetlenecektir ph1 En az 1500 iģyeri denetlenecektir ph1 Zabıta Müdürlüğümüzün kontrollerini sıkılaģtırarak ilçede yaģayan insanların % 15 Oranında sağlık ve huzurlu bir Ģekilde yaģamalarına katkı sunacaktır. ĠF.F02 Yapı Ruhsat Faaliyetleri , ,11 ĠF.F05 Proje Tetkiki Faaliyetleri ĠF.F06 Vize Düzenlenmesi Faaliyetleri , ,02 ĠF.F07 Yapıların teknik donatılarının , ,01 ruhsatlandırılması faaliyeti ĠF.F12 Eski eserler için envanter çalıģması projesi , ,25 ĠF.F13 stratejik projeler , ,25 ZF.F04 Kolluk Görevi Faaliyetleri , ,62 ZF.F05 Zabıta Karakollarının Bakım ve Onarımı , ,02 ZF.F06 Tebliğat, ilan ve bilgilendirme faaliyetleri , ,02 ZF.F07 Zabıta Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim , ,81 hizmetleri ZF.F08 Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi , ,01 ZF.F01 Denetim Hizmeti Faaliyetleri , ,59 ZF.F02 Pazaryerlerinin denetlenmesi ve Seyyar SatıĢın Önlenmesi Faaliyeti ZF.F03 Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri ZF.F09 BaĢıboĢ Hayvanların Toplanıp Sahipleniedirlemsi Faaliyeti ZF.F10 Hayvan hareketleri ile ilgili belgelerin düzenlenmesi , , , , , , MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 293

294 ph1 Ġlçedeki tüm ruhsatsız iģyerlerinin % 50. ü 2011 yılında kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır ph1 Ruhsatlı iģyerlerinin tümünün ruhsatları değiģtirilecektir ph yılında sıhhi yönden denetlenen iģyeri sayıları % 15 arttırılacaktır ph1 Ambalaj atıklarının ayrıģtırması en az % 20 oranında artırılacaktır ph1 Kartepe nin tamamında saatli toplama sistemine geçileçiģ için evsel atık toplama sistemi 2011 yılında değiģtirilmeye baģlanacaktır ph1 Kartepe halkının doğa ve çevreye karģı bilinci % 5 oranında artırılacaktır ph1 BüyükĢehir Belediyesi ile ortaklaģa en az 1 adet Bilgi Merkezi açılacaktır RDF.F01 Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık iģyeri ruhsat baģvurusu neticesinde iģyerlerinin yönetmeliklere uygunluk denetimi sayısı RDF04 Verilen sıhhi iģyeri açma ruhsatı sayısı RDF05 Verilen GSM iģyeri açma ruhsatı sayısı RDF07 Ruhsatsız iģyerlerin tespit edilmesi RDF02 Yenilen ruhsat sayısı RDF03 Sıhhi ve gayrisıhhî iģyerlerinin halk sağlığına uygunluğunun denetlenmesi sıklığı* RDF06 Yapılan denetimler sonucu gıda ve sağlık açısından riskli olduğu tespit edilen iģyeri sayısı THF.F01 Temizlik iģleri hizmet ve Malzeme alımları THF.F03 Temizlik Denetimi Faaliyetleri THF.F02 Çöp ve Moloz Toplama Faaliyeti THF.F04 Çok Sık Yararlanılan Kamusal Alanların Süpürme ve Tamizlemesi Faaliyeti THF.F05 Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri KF.F05 Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi , , , , , , , , , , , , , ph yılında en az bir KF.F02 Kartepe kenti ve kültürünün tanıtılması ve , , MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 294 0,12 0,06 0,06 0,05 0,09 0,09 0,06 1,21 1,39 7,78 1,14 0,64 0,13

295 ulusal düzeyde kültürel etkinlik düzenlenecektir ph yılında en az bir ulusal düzeyde sportif etkinlik düzenlenecektir ph Yılında toplam 1 adet halı saha ile 1 adet kapalı yüzme havuzu yapılacaktır ph1 Her ay düzenli olarak 1 adet kültürel ve bilimsel içerikli konferans düzenlenecektir ph1 Belediyeyi, faaliyetlerini ve Kartepe yi tanıtan 1 adet aylık ve 1 adet 3 aylık bülten çıkarılacaktır ph yılında en az 1 yabancı Ģehir ile kardeģ Ģehir anlaģması imzalanacaktır. turizmin teģvikine yönelik faaliyetler KF.F03 Yaz okulu faaliyetleri ve sportif etkinlikler düzenlenmesi KF.F06 Konser, Ģölen, Ģenlik ve festival düzenlenmesi KF.F04 Kültür ve Sosyal Hizmetler Ġle ilgili Büro ve Yönetim Hizmetleri , , , ,19 0, ,6 Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı Genel Yönetim Giderleri Diğer Ġdarelere Transfer edilecek lar toplamı Genel Toplam 2011 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 295

296 Tablo 4 TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TABLOSU Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek lar Toplamı Genel Toplam Toplam Bütçe İhtiyacı Toplam Bütçe Dışı İhtiyacı Toplam İhtiyacı MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 296

297 E- Diğer Hususlar III- EKLER Bu Bölümde yer alan Performans hedefleri ve bunların sorumlu birimleri hakkında bilgi edinilmek istenilir ise aşağıdaki tablo Tablo 5 in içerdiği bilgiler incelenebilir. Tablo 5 FAALİYEERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO PERFORMANS HEDEFİ FAALİYEER SORUMLU BİRİMLER 2011 Yılında gelir bütçesi denkliği %80 Mali disiplinin sağlanarak sürdürülmesi MALĠ HĠZMEER oranında sağlanacaktır MÜDÜRLÜĞÜ 2011 Yılında Belediye gelirleri en az %10 oranında artırılacaktır 2011 yılında takibe alınan belediye alacaklarının en az %20 sinin tahsilatı sağlanacaktır Yılında stratejik yönetim hedefi olan kurum kültürünün dönüģümü en az %20 oranında sağlanacaktır. Tüm birimlerin network altyapısı % 100 tamamlanacaktır. Web portalı ve kent bilgi sistemi kurulumu % 50 tamamlanacaktır. Belediyenin performans esaslı gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması Belediyenin her türlü ödeme iģlemlerinin yapılması Belediyenin Bütçe ve Muhasebe kayıtlarının tutulması, hesaplarının izlenmesi Mali yönetim dönemine iliģkin cetvellerin hazırlanması ve yayınlanması Ġdarenin yıllık bütçe kesin hesaplarının hazırlanması Kurumun Ġç ve DıĢ borç ödemeleri ile Faiz Giderlerinin izlenmesi Gelirlerden ayrılan paylar ile idarenin yedek ödeneğin izlenmesi Belediyenin Tahakkuka bağlı Gelirlerin tahakkuklarının yapılması Mevcut gelir akıģının devamlılığını sağlamak için çalıģmalar yapılması Tahsilat Takip ve Diğer Gelirlerin Tahakkuk Faaliyeti Ġdare Performans Programını ve Ġdarenin Faaliyet Raporlarının hazırlanması Kurum içi kapasite araģtırmaları, personel ve VatandaĢ memnuniyet araģtırmaları Kurumsal performansın, stratejik plan ve performans programına uygunluğunun izlenmesi, değerlendirilmesi, ilgili briflerin ve istatistiklerin hazırlanması Donanım Yenileme Faaliyetleri Donanım Bakım Faaliyeti Yazılım Bakım Faaliyetleri Bilgi ĠĢlem Ağ Altyapısının Yenilenmesi Faaliyetleri Doğal afetlere karģı veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri depolama cihazı sayısının arttırılması projesi Yazılım Yenileme Faliyetleri Yazılım ve Veri Yedekleme Faaliyetleri Web Sayfasının Teknik Açıdan Güncellenmesi Faaliyeti BliĢim Projleri Hazırlama ve Ar-Ge Falliyetleri MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2010 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 297

298 2011 yılında dijital ortamda tüm evrakların arģivlenip muhafaza edilmesi ve kolay ulaģım sağlanası için çalıģmara baģlanacaktır 2011 Yılında tüm personelin en az 3 farklı hizmet içi eğitim alması sağlanacaktır 2011 Yılında tüm kurum personelinin özlük iģlemlerinin hızının ortalama % 10 artırılması sağlanacaktır. Tüm encümen ve meclis kararlarının ilgili birimlere elektronik ortamda sunulması %100 sağlanacaktır. Belediyeye gelen ve belediyeden giden tüm evraklar elektronik ortamda kayıt altına alınarak elektronik ortamda akıģı %100 sağlanacaktır. Kurum içi ve dıģı evrak akıģ hızı bilgi teknolojilerinin de yardımıyla en az %10 oranında hızlandırılacaktır Yılında Hukuk ĠĢleri Müdürlüğü nün dava dosya sayısının an az % 10 azaltılması sağlanacaktır. Ġnternet Belediyeciliğinin GeliĢtirilmesi Projesi Kent Bilgi Sistemi Projesi Dijital Ġmza Projesi Tek sicil Uygulaması Projesi Yazılım Eğitimi Faaliyetleri Bilgi ĠĢlem Ġle Ġlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti Evrak ve ArĢiv Otomasyonu Projesi Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim faaliyetleri ile her personelin yılda en az 2 kez hizmetiçi eğitim almasının sağlanması Ast-üst, amir-memur ve yönetim-personel arasındaki iletiģimin sağlanması ve belediye çalıģanlarının moral ve motivasyonları ile verimliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetler Personel özlük, bordro tahakkuk iģlemleri faaliyetleri (iģe giriģ,izin, iģten ayrılma, emeklilik, maaģ,ikramiye,vb.) Toplu iģ sözleģmeleri ile, iģçi ve kamu görevlileri sendikaları ile ilgili iģlemlerin yürütülmesi faaliyeti Belediyenin insan kaynakları ve kariyer planlaması ile Birimlerde istihdam edilen personelin kariyeri ve kabiliyeti doğrultusunda çalıģtırılması faaliyetleri (Kadro, terfi, ve görevde yükselme iģlemleri, personel derece ve kademe yükseltilmesi Öğrenci iģletme staj faaliyeti(mesleki Liseliler) Personel bilgilerinin dosyalama ve arģivleme faaliyeti Personel iģ süreci gözden geçirilerek iģlemlerin hızlandırılması ĠĢ analizi yapılarak birimlerin personel ihtiyacının ortaya çıkarılması Belediye çalıģanlarının performans ölçümü (sicil, disiplin vb. iģlemler) ve kurumda personelin performansını düģüren hususlarla ilgili araģtırma yapılması [Adli (ceza)ve idari (disiplin)soruģturmaları] Norm kadro çerçevesinde memur ve iģçi istihdamı (Kurum içi ve kurum dıģı personel atama iģlemleri ) Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin karar organlarının sekreterya hizmetleri Ġç ve DıĢ yazıģmaların elektronik ortamda yapılması çalıģmaları Genel evrakların kayıt ve dağıtımı Belediye dıģı kurum ve kiģiler ile resmi yazıģmaların sağlanması Yazı iģleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri Personelin yazıģma ve halkla iliģkiler konusunda eğitilmesi Belediyenin taraf olduğu dava ve icra iģlerinin takip etmesi ve sonuçlandırılması Yargı organları tarafından verilen kararları BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ, BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ, BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 298

299 Kurumda strateji ve performans odaklı yönetim sisteminin kurumsallaģması için gerekli projeler 2011 yılında uygulanmaya baģlanacaktır Belediyede kalite yönetim sistemi kurulumu çalıģmalarına baģlanacaktır. En az 6 adet kurum içi koordinasyon toplantısı gerçekleģtirilecektir. BaĢkanlık makamına gelen bütün randevu taleplerinin gerçekleģmesi % 100 sağlanacaktır. Ayda bir mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluģlarıyla koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları gerçekleģtirilecektir VatandaĢların belediyeden genel memnuniyet oranları 2011 yılında, en az % 5 artırılacaktır Yılında Yönetim tarafından alınan kararlar ve yapılan iģler paydaģlar ile %100 paylaģılacaktır. tasnif edilerek ilgili müdürlüklere bildirilmesi T üm yargı mercileri, hakemler, icra daireleri, noterlerden yapılacak tebliğlerin Belediye BaĢkanlığı adına alınarak ilgili birimlere iletilmesi ve birimlerin verecekleri bilgilerin değerlendirilip, ilgili mercilere ulaģtırılması Hukuk ĠĢleri Ġle Ġlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti Hukuki danıģmanlık faaliyetleri Doğrudan temin ve Ġhale faaliyetleri Belediye Birimlerinin Kullanımına Sunulacak Malzemelere ĠliĢkin Ambar OluĢturması ve kayıtlarının tutulması faaliyetleri AçılıĢ, tören ve organizasyonlara tirübin, ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanması Belediyeye ait elektrik telefon vb. düzenli ödenen faturalarının takip edilmesi Destek Hizmetleri Ġle Ġlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti Hizmet binalarının bakım ve onarımının temizlik iģlerinin yapılması Kalite yönetimi çalıģmalarının yürütülmesi ve izlenmesi Kurum içiı koordinasoyun sağlanması faaliyetleri BaĢkanlık Makamı ve Belediye Karar Organlarının sekretarya hizmetleri Faaliyetleri Özel Kalem hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri Belediye BaĢkanı nın iletiģim hizmetlerinin yürütülmesi ve randevu iģlerinin düzenlenmesi faaliyetleri Üst yönetimin denetime yönelik iģlevini, etkililiğini ve verimliliğini artırmak için iç denetçilerin gerekli hazırlıklarını yapması ve iç denetim faaliyetleri BaĢkan adına yapılan toplantı ve organizasyonları düzenlenmesi Beyaz Masa Faaliyetleri Kamu Kurumları Toplantıların Organizasyonu Haber alınması ve haber hazırlaması yayınlanması ve izlenmesi Görsel -ĠĢitsel Medya Ġle ĠliĢkileri Sürdürülmesi Anketkerin düzenlenmesi faaliyeti Çocukların Sünnet Etirilmesi Çocuklara okul kıyafeti verilmesi Belediyenin faaliyet ve projelerinin tanıtımı Süreli yayınların hazırlanması faaliyeti Belediyeyi tanıtıcı broģür, kitap ve süreli yayın hazırlanması Belediye web sayfasının güncellenmesi ve HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HĠZMEERĠ DESTEK HĠZMEERĠ DESTEK HĠZMEERĠ DESTEK HĠZMEERĠ DESTEK HĠZMEERĠ DESTEK HĠZMEERĠ MALĠ HĠZMEER MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA 2010 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 299

300 2011 Yılında altyapı ve üstyapıların en az % 15 Oranında tamamlanması sağlanacaktır Mevcut çevre değerleri ve doğal kaynaklar %100 korunacak, geliģtirilecek kirlilik ve çevre tahribi önlenerek, tahrib edilen alanlar % 80. Oranında rehabilite edilecek Kartepe Ġlçesindeki 8 adet eğitim kurumunun fiziki rehabilitesi 2011 yılında sağlanacaktır yılı sonuna kadar 1adet Kültürel-Sosyal tesis yapılacaktır. Üstyapı ile ilgili 2 mahallinde 1. adet 1 yapım projesi gerçekleģtirilecektir Yılında Belediyeye, hazineye ye ve köy tüzel kiģiliğine ait gayrimenkullerin tamamı harita üzerinde tespit edilerek fotoğraflanacaktır Yılında Belediyenin hissedarı olduğu arsa ve arazilerin % 15 i, satılarak belediyeye gelir sağlanacaktır. Ġlçemizde oluģturulacak kent merkezi için belediyece kamulaģtırılması gereken alanların en az % 50 si kamulaģtırılacaktır izlenmesi Haberlerin arģivlenmesi faaliyeti Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri Yardım için gelen ihtiyaç sahiplerinin araģtırmasını yaptırarak ayni ve nakdi yardım için evraklarını hazırlayıp, encümene sunmak ve sonuçlarını takip etmesi faaliyeti Sosyal belediyecilik hizmetlerine iliģkin faaliyetler Fakir ve muhtaçlara ayni ve nakdi yardım faaliyetleri Tören ve organizasyonların düzenlenmesi ve iletiģimi ile ilgili faaliyetleri Tören ve organizasyonlara ses düzeni vb. alt yapı desteği sağlanması Halkla ĠliĢkiler Faaliyetleri Parke ve Bordur Yapımı Ham Yol Açılması Stabilize Yol Yapılması Asfalt Yol Yapılması Yol Bakım Faaliyetleri Kar ile Mücadele Faaliyetleri Aydınlatma Faaliyetleri Ġstinad Duvarı Yapımı YürüyüĢ ve Bisiklet Yolu Yapımı Araç Bakım ve Onarımı Faaliyetleri Altyapı kuruluģları ile koordinasyonu sağlanması ve altyapı yatırım faaliyetlerinin yönlendirilmesi Fen ĠĢleri Ġle Ġlgili Büro ve Yönetim Hizmetleri Faaliyeti Proje Hazırlanması Faaliyeti Panel, konferans, seminer, vb. kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi Ġhale dosyalarının hazırlanması, hakediģ v ehesap takibi geçici ve kesin kabullari ile Kontrolörlük ve laboratuar faaliyetleri Alt/Üst Geçit Yapımı Otopark Yapımı Hizmet Tesisleri ve Sosyal Tesisler Harita ve arazi çalıģmaları faaliyetleri ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 18. Madde uygulaması* yapılması EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Parsel Faaliyetleri EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Tapu faaliyetleri EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Emlak Ġstimlak Hizmetleri Ġle Ġlgili Büro ve EMLAK VE ĠSTĠMLAK Yönetim Hizmetleri Faaliyeti MÜDÜRLÜĞÜ KamulaĢtırma Faaliyetleri EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ Kent Bilgi Sistemi Projesi EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2010 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 300

301 Mevcut tüm parkların bakımları yapılarak donanım eksikleri %100 tamamlanacaktır 2011 Yılında yeni 2 adet prestij park yapımına baģlanacaktır 2011 Yılında 5 adet yeni park veya rekreasyon alanı yapılacaktır. Kent merkezinin 1/5000 lik ve 1/1000 lik planlarının % 100 tamamlanması sağlanacaktır yılına Bilgi Evleri KOMEK Eğitim Tesisleri Projesi ve inģaatının % 25. oranlık kısmı tamamlanacaktır. Ġlçenin tamamında harita çalıģmalarının kadastro güncellemesi ve sayısallaģtırılmasının en az % 50 si tamamlanacaktır Yılında Hali hazır haritalar % 20 Oranında yeniden tespit edilecek; yapılmamıģ haritalar % 20 Oranında yapılacak ve zemin etüdü yapılmayan alanların 1 / 1000 ölçekli imar plan esaslı zemin etüdü % 20 Oranında yapılacaktır. Ġlçenin tamamının 1/1000 ölçekli uygulama planlarının en az % 50 si tamamlanacaktır Yılında düzenli ve zararsız bir sanayileģme ve çevrenin korunması için sanayi kuruluģlarına en az bir kez denetim yapılacaktır yılı sonuna kadar imar uygulaması yapılmıģ fakat bozulmuģ 500 hektar alanda ve yeni 1 / 1000 uygulama imar planları yapılmıģ 500 hektar alanda 18. madde uygulaması yapılacaktır Belnet Belediye Bilgi Sisteminin kurulumunun % 40. Oranı 2011 yılında tamalanacaktır Yılında 2 adet proje yapılacak hazırlanacak 2 adet proje uygulamaya konarak, inģaatına baģlanacak Fidan Satınalınması Faaliyetleri Biçme, Budama, Ġlaçlama ve Bitki Bakım Faaliyetleri Park ve Bahçeler hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri Park Bakımı ve Onarımı Kent Mobilyası Yapımı ve Onarımı Prestij Proje Yapımı Park Yapımı Spor Sahalarının Yapımı ve Bakımı Ġmar Planı Tadilatları Faaliyetleri Yapı Kullanma Ruhsatları Faaliyetleri Ġmar planı hazırlıkları faaliyetleri Zemin ve deprem Ġmar Planı faaliyetleri Koruma Amaçlı Ġmar Planı Faliyetleri ile Köylerde imar planı faaliyetleri Kaçak Yapı Takip ve yıkım faaliyetleri Sanayi KurululĢlarının Denetlenmesi Kensel DönüĢüm Plan Revizyonu Yapılması Faaliyetleri Ruhsat iskan bilgilerinin düzenli bir Ģekilde bilgisayar ortamına aktarılması Yapı Denetim Faaliyetleri ve Yapı denetim Firmaları ile koordinasyon sağlanması Ġmar ve ġehircilik hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri Ġmar Durumu Verilmesi Plan ve Proje hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri Yapı Ruhsat Faaliyetleri Proje Tetkiki Faaliyetleri Vize Düzenlenmesi Faaliyetleri Yapıların teknik donatılarının ruhsatlandırılması faaliyeti Eski eserler için envanter çalıģması projesi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2010 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 301

302 Zabıta hizmetlerinden vatandaģ memnuniyeti en az % 15 oranında artırılacaktır Ġlçede faaliyet gösteren tüm iģletmeler en az bir kez denetlenecektir En az 1500 iģyeri denetlenecektir Zabıta Müdürlüğümüzün kontrollerini sıkılaģtırarak ilçede yaģayan insanların % 15 Oranında sağlık ve huzurlu bir Ģekilde yaģamalarına katkı sunacaktır. Ġlçedeki tüm ruhsatsız iģyerlerinin % 50. ü 2011 yılında kayıt altına alınarak ruhsatlandırılacaktır. Ruhsatlı iģyerlerinin tümünün ruhsatları değiģtirilecektir 2011 yılında sıhhi yönden denetlenen iģyeri sayıları % 15 arttırılacaktır. Ambalaj atıklarının ayrıģtırması en az % 20 oranında artırılacaktır Kartepe nin tamamında saatli toplama sistemine geçileçiģ için evsel atık toplama sistemi 2011 yılında değiģtirilmeye baģlanacaktır Kartepe halkının doğa ve çevreye karģı bilinci % 5 oranında artırılacaktır BüyükĢehir Belediyesi ile ortaklaģa en az 1 adet Bilgi Merkezi açılacaktır 2011 yılında en az bir ulusal düzeyde kültürel etkinlik düzenlenecektir 2011 Yılında toplam 1 adet halı saha ile 1 adet kapalı yüzme havuzu yapılacaktır. Her ay düzenli olarak 1 adet kültürel ve bilimsel içerikli konferans düzenlenecektir Belediyeyi, faaliyetlerini ve Kartepe yi tanıtan 1 adet aylık ve 1 adet 3 aylık bülten çıkarılacaktır stratejik projeler Belediye Ek Hizmet Binası Projesi Kolluk Görevi Faaliyetleri Zabıta Karakollarının Bakım ve Onarımı Tebliğat, ilan ve bilgilendirme faaliyetleri Zabıta Hizmetleri ile ilgili büro ve yönetim hizmetleri Kurban kesim alanlarının düzenlenmesi Denetim Hizmeti Faaliyetleri Pazaryerlerinin denetlenmesi ve Seyyar SatıĢın Önlenmesi Faaliyeti Trafik hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri BaĢıboĢ Hayvanların Toplanıp Sahipleniedirlemsi Faaliyeti Hayvan hareketleri ile ilgili belgelerin düzenlenmesi Sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık iģyeri ruhsat baģvurusu neticesinde iģyerlerinin yönetmeliklere uygunluk denetimi sayısı Verilen sıhhi iģyeri açma ruhsatı sayısı Verilen GSM iģyeri açma ruhsatı sayısı Ruhsatsız iģyerlerin tespit edilmesi Yenilen ruhsat sayısı Sıhhi ve gayrisıhhî iģyerlerinin halk sağlığına uygunluğunun denetlenmesi sıklığı* Yapılan denetimler sonucu gıda ve sağlık açısından riskli olduğu tespit edilen iģyeri sayısı Temizlik iģleri hizmet ve Malzeme alımları Temizlik Denetimi Faaliyetleri Çöp ve Moloz Toplama Faaliyeti Çok Sık Yararlanılan Kamusal Alanların Süpürme ve Tamizlemesi Faaliyeti Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi Faaliyetleri Mesleki ve sanatsal kurslar düzenlenmesi Kartepe kenti ve kültürünün tanıtılması ve turizmin teģvikine yönelik faaliyetler Yaz okulu faaliyetleri ve sportif etkinlikler düzenlenmesi Konser, Ģölen, Ģenlik ve festival düzenlenmesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Ġle ilgili Büro ve Yönetim Hizmetleri ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 2010 MALİ YILI İDARE PERFORMANS PROGRAMI 302