İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAPILAN İŞLEMLERDEKİ KONTROL İMZA VE ONAY MERCİLERİ (2016) İŞLEM ALANI İŞLEM KONTROL (K) İMZA (İ) ONAY (O)

Transkript

1 HİYERARŞİK KONTROLLER Kamu İç Kontrol Standartları Kontrol Faaliyetleri Hiyerarşik Kontroller Standardı uyarınca; iş ve işlemlerin prosedürlere uygunluğu yöneticiler tarafından sistemli bir şekilde kontrol edilmeli, personelin çalışmaları izlenmeli, onaylanmalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatların verilmesi gerekli görülmektedir. Fakültemizde iş akışları sırasında veya yürütülen bütün faaliyetlerin uygunluğunu kontrol eden, imzalayan ve gerçekleşmesi için onay veren makamlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YAPILAN İŞLEMLERDEKİ KONTROL İMZA VE ONAY MERCİLERİ (2016) /1 İŞLEM ALANI İŞLEM KONTROL (K) İMZA (İ) ONAY (O) İHALE ONAY BELGESİ Haluk UZUNALİOĞLU, Taşınır Kayıt Y. Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE YAPILAN ALIMLAR İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBU MALİ İŞLEMLER PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU Görevli Komisyon Üyeleri Görevli Komisyon Üyeleri DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİ İZİN BELGESİ (%10) DOĞRUDAN TEMİN YÖNTEMİYLE YAPILAN ALIMLARDA YASAKLILIK SORGULAMASI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

2 VERGİ BORCU YOKTUR BELGESİ YURTİÇİ/YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU BİLDİRİMİ İlgili Kişi JÜRİ ÖDEME EMRİ BELGESİ İbrahim ÜNVER, Şube Müdürü İlknur BAYTAR BİNA BAKIM VE ONARIM İŞİNE AİT YER TESLİM MALİ İŞLEMLER HAKEDİŞ RAPORU YAPIM İŞİ İÇİN SÖZLEŞME İbrahim ÜNVER, Şube Müdürü Yapı İşleri Teknikeri Harcama yetkilisi BİNA BAKIM VE ONARIM İŞİ KABUL Yapı İşleri Teknikeri JÜRİLERDE GÖREVLENDİRME TAKİP FORMU JÜRİ ÖDEMESİ İLE İLGİLİ ÖDEME BORDROSU Düzenleyen Memur ÖDEME EMRİ BELGESİ Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi

3 SENDİKA AİDATI, ENGELLİLİK İNDİRİM KATI LİSTESİ, SİGORTA LİSTESİ, KEFALET, KİRA, NAFAKA, İCRA, TERFİ BİLGİLERİ LİSTESİ Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi FAZLA ÇALIŞMA (MESAİ) CETVELİ Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi ÖDEMELERE ESAS RAPORLU, İZİNLİ VE GÖREVLİ PERSONEL LİSTESİ Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi MALİ İŞLEMLER AYLIK FAZLA İLAVE ÇALIŞMA İCMALİ Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi MAAŞ, EK DERS VE MESAİ ÜCRET BİLDİRİM YAZISI Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi EK DERS ÜCRET ÇİZELGESİ (F2) Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi EK DERS İCMALİ Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi ÖĞRETİM ELEMANLARI DERS YÜKÜ FORMU (F1) İlgili Öğretim Elemanı Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi İlgili Öğretim Elemanı DÖNER SERMAYE UYGULAMALI ARAŞTIRMALAR AYLIK ÖDEME ÇİZELGESİ Şükrü AKYAZI, Mali İşlemler Şefi İlgili kişi

4 TAŞINIR İŞLEM FİŞİ (GİRİŞ) Satın Alma Birimi/İlgili Firma TAŞINIR İŞLEM FİŞİ (ÇIKIŞ) TAŞINIR İSTEK BELGESİ İstek Birim Yetkilileri TAŞINIR İŞLEM FİŞİ (DEVİR) Teslim Alan Birim TAŞINIR İŞLEM FİŞİ (KAYITTAN DÜŞME) Taşınır Kontrol Yetkilisi TAŞINIR İŞLEMLERİ KAYITTAN DÜŞME TEKLİF VE ONAY Taşınır Kontrol Yetkilisi Komisyon Üyeleri TAŞINIR TESLİM BELGESİ Teslim Alan HARCAMA BİRİMİ TAŞINIR YÖNETİM HESABI CETVELİ Taşınır Kontrol Yetkilisi Harcama yetkilisi Muhasebe Yetkilisi TAŞINIR SAYIM DÖKÜM CETVELİ SAYIM Komisyon Üyeleri Komisyon Üyeleri TAŞINIR KAYITTAN DÜŞME TESPİT TAŞINIR KAYITTAN DÜŞME İMHA Komisyon Üyeleri Komisyon Üyeleri

5 ÖĞRENCİ MEZUNİYETİ Öğrenci İşleri YATAY GEÇİŞ, DİKEY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL, BÖLÜMLERARASI GEÇİŞ Öğrenci İşleri Bölüm Uyum Komisyonu ÖĞRENCİ STAJI Yardımcısı Yazı İşleri Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı DEKAN YARDIMCISI ATANMASI EĞİTİM ÖĞRETİM PARTTİME ÖĞRENCİ ALIMI YAZ OKULUNDA DERS ALMA Yardımcısı FARABİERASMUSMEVLANA PROGRAMI Yazı İşleri Dış İlişkiler Müdürlüğü ÖĞRENCİ KONSEYİ BURSLAR Yardımcısı Türk Eğitim Vakfı ÖĞRENCİ STAND AÇMA Yardımcısı Yardımcısı

6 ÖĞRENCİ NOT DÜZELTME EĞİTİM ÖĞRETİM TRANSKRİPT DİPLOMA Yardımcısı DERSE YAZILIM, KAYIT DONDURMA DERS GÖREVLENDİRMESİ STRATEJİK PLAN Yardımcısı YÖNETİM İŞLERİ FAALİYET RAPORU YARDIMCI DOÇENT, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GÖREV SÜRESİ UZATIMI YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRMELER Yardımcısı Yazı İşleri GELEN EVRAK KAYIT Yazı İşleri

7 EMEKLİYE AYRILMA BÖLÜMPROGRAMANABİLİM DALI AÇILMASI İlgili Kişi Fakülte Kurulu GÖREVE BAŞLAMA İKİNCİ ÖĞRETİMDE PERSONEL GÖREVLENDİRMESİ YÖNETİM İŞLERİ GÜVENCE BEYANI BÖLÜM BAŞKANI, ANABİLİM DALI BAŞKANI ATANMASI ÖDENEK AKTARMA, ÖDENEK İSTEME, yardımcısı,, İHALE YAPMA YETKİSİ VERME DİSİPLİN SORUŞTURMASI AÇMA KADRO TEKLİFİ, Yardımcısı Yetkiyi Alan

8 YÖNETİM İŞLERİ İLİŞİK KESME JÜRİ BELİRLEME YILLIK İZİN (AKADEMİK) YILLIK İZİN (İDARİ) MAZERET İZNİ DEKANLIK GÖREV BELGESİ ÖDENEK AKTARMA, ÖDENEK İSTEME, İHALE YAPMA YETKİSİ VERME İlgili Kişi Dean Yardımcısı,,, İlgili İlgili İlgili İlgili Yetkiyi Alan SİGORTALI İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ EMEKLİLİK İLİŞİK KESME İLİŞİK KESME FORMU MAAŞ NAKİL İLMUHABERİ,,, Düzenleyen /FYK Yardımcısı Yardımcısı Yardımcısı Muhasebe Yetkilisi Muhasebe Yetkilisi Fazlı ÖZTEL İbrahim ÜNVER Şükrü AKYAZI İlknur BAYTAR Haluk UZUNALİOĞLU Fakülte Sekreteri Şube Müdürü Şef İşletmen Taşınır Kayıt Yetkilisi