06 YILI PERFORMANS PROGRAMI 06,05 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Saygıdeğer Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşerilerim; Kamu idarelerinin, stratejik plan hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu, performans esasına dayalı, 508 sayılı Kanunla kamu kaynaklarının kullanılmalarının genel esasları bölümünde düzenlenmiştir. 59 Sayılı Belediye Kanunu nda, Belediye Başkanı nın, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde stratejik plan ve yıllık performans programı hazırlayacağı hükmü de yer almaktadır. Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan, 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetimi sistemimize dâhil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları vasıtasıyla kamu idarelerinin temel politika hedefleri ile bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise faaliyet raporları aracılığıyla kamuoyuna açıklanarak, stratejik planlarla bütçeler arasında daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda, performans programımızda; stratejik planda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerimize ilişkin yıllık hedefler, söz konusu hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik belirlenen faaliyet-projeler ile bunların kaynak ihtiyacına ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. hedeflerine ne derece ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek üzere oluşturulan performans göstergelerinde yer verilmiştir. Her gün değişen ve gelişmekte olan ülkeler ve metropol şehirler arasında hak ettiği yeri almak isteyen Batmanın, Batman Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla, kısa zamanda ekonomik kaynak yetersiz olmasına rağmen, çok önemli faaliyetler ve projeleri hayata geçirdik. Belediyemizin başarı çizgisini arttırmanın ve sürekliliğini sağlamanın yolu, sürekli tüketen bir kamu kurumu niteliğinden ayrılarak, etkili ve kalıcı olarak sürekli üretmekten geçer. Batman Belediyesi olarak etkin hizmet üretiminin, planlanan çalışmaların faaliyete dönüştürülebildiği sürece gerçekleşebileceği görüşündeyiz. 06 Yılı Programını yasal bir zorunluluk olmasından ziyade, yürüteceğimiz faaliyetlerin saydam, şeffaf ve hesap verebilirlik kapsamında Batman halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Biz yerel yöneticiler olarak, bir yandan modern Batmanı inşa ederken, bir yandan da geleneksel değerlerimizi, evrensel normlarda yeniden yorumlayarak, şehrimizin kalite standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu kentin geçmişine ve geleceğine olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Batman Belediyesi nin beş yıllık stratejik amaç ve hedeflerini içeren 05-09 Stratejik Planı na uygun olarak hazırlanan 06 Yılı Programının kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, çalışmalarımızda bizlere mesai mefhumu gözetmeksizin destek veren, Başkan yardımcılarıma, daire müdürlerime, çalışan personelime ve hizmetin en iyisine layık olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Hürriyet KAYTAR Batman Belediye Başkanı Vekili 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
SUNUŞ... I-GENEL BİLGİLER... A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...5 B- Teşkilat Yapısı...8 C- Fiziksel Kaynaklar...9 D-İnsan Kaynakları... II-PERFORMANS BİLGİLERİ... A- Temel Politika ve Öncelikler...5 B- Amaç ve ler...7 C- i, Göstergeleri ve Faaliyetleri...9 D- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Tablo...80 E- Kaynak İhtiyaç Tablosu...86 F-İdare Tablosu...87 III-MALİ BİLGİLER...88 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
-I GENEL BİLGİLER BATMAN TANITIM BİLGİLERİ NÜFUS 88 KİŞİ BAŞI GSMH,8 $ ŞEHİR MERKEZİ ALANI 7.758HA MAHALLE SAYISI SOKAK SAYISI 907 CADDE SAYISI PARK SAYISI 9 YEŞİL ALAN.0.000 m² KİŞİ BAŞI YEŞİL ALAN 5,6 m² MESKEN BİNA SAYISI 60 İŞYERİ SAYISI 857 YÜZÖLÇÜMÜ.680 K m² 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
I- GENEL BİLGİLER Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 59 Sayılı Belediye Kanunu nun üncü ve 5 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre Batman Belediye Başkanlığı nın genel yetki, görev ve sorumlulukları şunlardır; A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yasal Dayanak Batman Belediyesi'nin Stratejik Planını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara 59 S.K. uygun olarak bütçesini hazırlamak. Md.6 Çevre düzeni planına uygun olmak kaydıyla, Batman Belediye ve mücavir alan sınırları 59 S.K. içinde, /5.000 her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak Md.8 uygulamak. Batman Belediyesi nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını, 59 S.K. bu planlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon planlarını ve imar ıslah planlarını, aynen Md.8 veya değiştirerek onaylamak ve uygulamasını denetlemek. Kanunlarla Batman Belediyesi'ne verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar planlarını, parselasyon planlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak. 59 S.K. Md.7 Batman Belediyesi ulaşım ana planını yapmak, koordine etmek ve uygulamak, Ulaşım ve 59 S.K. toplu taşıma hizmetlerini planlamak ve koordinasyonu sağlamak, kanunlar tarafından Md.5 belediyelere verilen trafik düzenlemelerinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, gerekli tüm tedbirleri almak. Yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve 59 S.K. onarımını sağlamak, kentsel tasarım projeleri yapıp uygulamak, buna dair yükümlülükler Md.8 koymak ve binalara verilmesi işlemini gerçekleştirmek. Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak. 59 S.K. Md. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su 59 S.K. havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak. Md. Eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer iş yerlerini kentin 59 S.K. belirli yerlerinde toplamak. Md.5 İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, 59 S.K. kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek Md.5 ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak. Batman Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. Bu iş yerlerini denetlemek. Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini yerine getirmek 59 S.K. Md.5 59 S.K. Md.5 Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, 59 S.K. işlettirmek veya ruhsat vermek. Md.80 Bütünlüğe hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan 59 S.K. barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak. Md.77 Derelerin ıslahını yapmak, kaynak sularını veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak 59 Md.5 S.K. 59 S.K. Mezarlık alanlarını tespit ederek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. Md. 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 5
Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar planında gösterilen yerlerde 59 S.K. yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. Md.5 İl düzeyinde yapılan planlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili planlamaları yapmak. 59 S.K. Gerektiğin de diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek. Md.5 İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve 59 S.K. depolama yerlerinin tespit ederek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları Md.5 ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları 59 S.K. tahliye etmek ve yıkmak. Md.5 Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, 59 S.K. kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, Md.5 geliştirmek, bu amaçla sosyal tesisleri kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek ve bu hizmetleri yürütürken; üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. Batman Belediyesi sınırları içindeki alt yapı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla Batman Belediye Başkanı'nın ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların temsilcilerinin katılacağı alt yapı koordinasyon merkezi kurmak. 59 S.K. Md. Batman Belediyesi'ne verilen trafik hizmetlerini planlama, koordinasyon ve güzergah 59 S.K. belirleme ile taksi, dolmuş ve servis araçlarının durak ve araç park yerleri ile sayısının Md.5 tespitine ilişkin yetkiler ile Belediye sınırları dahili'nde il trafik komisyonunun yetkileri ulaşım koordinasyon merkezi tarafından kullanılır. Ulaşım koordinasyon merkezi kararları, Belediye Başkanı'nın onayı ile yürürlüğe girer. Ulaşım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, 59 S.K. belediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır. Md. Batman Belediyesi görevli olduğu konularda bu kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer 59 S.K. mevzuat hükümleri ile ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere Md.6 sahiptir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin mali durumu ve hizmetin 59 S.K. ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri vatandaşa en yakın yerlerde Md. ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Batman Belediyesi'nin görev, sorumluluk ve yetki alanı, belediye sınırlarını kapsar. 59 S.K. Müktesâp haklar saklı kalmak üzere, içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak, atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak, bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. Md. 59 S.K. Md. Belediyenin karar organı olarak görev yapmak 59 S.K. Md.7 Stratejik plan ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin 59 S.K. performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. Md.8- ve Kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın.düzeyleri arasında aktarma yapmak. Belediye imar plânlarını görüşmek ve onaylamak. Borçlanmaya karar vermek. 59 S.K. Md.8-6- 6 59 S.K. Md.8 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 6
Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şekline değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına, üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek. 59 S.K. Md.8-e Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine 59 S.K. bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. Md.8-f Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı 5.000 TL'den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragat'a karar vermek. Şartlı bağışları kabul etmek. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işetdevret modeli ile yapılmasına; belediye ye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. Belediye tarafından çıkarılacak olan yönetmelikleri kabul etmek. Diğer mahalli idarelere birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. Fahri hemşerilik payesi ve berâtı vermek. Belediye Başkanı ve encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak 59 S.K. Md.8-h 59 S.K. Md.8-g 59 S.K. Md.8-j 59 S.K. Md.8-m 59 S.K. Md.8-o 59 S.K. Md.8-r 59 S.K. Md.8-s Meclis Üyelerinin en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla önergesi verebilir. Gensoru 59 S.K. önergesini, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme almak. Md.6 Kent Konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisi ilk toplantısında gündeme alarak değerlendirmek. Kanunda öngörülen cezaları vermek. 59 S.K. Md.76 59 S.K. Md.--e 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 7
B- TEŞKİLAT YAPISI GENEL YÖNETİM YAPISI Belediye Başkanı Belediye Meclis Üyesi 7 Belediye Encümen Üyesi 7 Meclis Başkan vekili Başkan Yardımcısı 5 Daire Müdürlükleri 7 Belediye Şirketi Belediyemiz Organizasyon yapısı, Batman Belediyesi Norm Kadro İlke ve Standartlarına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre ve 59 sayılı Belediye Kanunu nun 8 inci maddesi hükümleri çerçevesinde Belediye Meclisince kabul edilen yeni kadro ve teşkilatlanma ile yeniden yapılandırılmıştır. Belediyemiz Organizasyon yapısı etkin durumdadır BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT ŞEMASI 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 8
C- FİZİKSEL KAYNAKLAR Belediyemize ait gayrimenkuller, Belediyemiz görev ve sorumlulukları kapsamında, imar planları ile bütçe ve stratejik plan doğrultusunda, ilgili birimlerimizce projelerde değerlendirilmektedir. Belediye gayrimenkullerinin yeterli olmadığı durumlarda, imar planları doğrultusunda kamulaştırma işlemleri yapılarak yeni mal edinimi sağlanmaktadır. Kamulaştırma maliyetleri dikkate alındığında projelerin gerçekleştirilmesi için güçlü bir finans yapısı gerektiği ve bunun Belediyemizce sağlandığı görülmektedir. -Fiziksel Yapı Batman Belediyesi Tarafından Kullanılan Binalar; Belediye Hizmet Binası, Özgürlük Bulvarında Destek Hizmetleri, İtfaiye, Fen İşleri Binası Batman içerisinde Zabıta nün iki noktası ve nöbet yeri Asri mezarlık içerisinde Mezarlıklar, Su ve Kanalizasyon, Türkiye Petrolleri Bulvarı Caddesinde Park ve Bahçeler Fidan Üretim Çiftliği, Esentepe Konukevi Yılmaz Güney Sineması Mehmet Sincar Halkevi Edip Solmaz Halkevi Ahmet Kaya Halkevi Musa Anter Halkevi Hevi Umut El Sanatları ve Halı Dokuma Atölyesi Selis Kadın Danışma Merkezi Batman Belediyesi Kütüphanesi Sağlık Merkezi Kadın Spor Kompleksi Belediye Kültür Merkez 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 9
TAŞIT SAYISI (05 YILI ) S.NO ARAÇ CİNSİ ADET S.NO ARAÇ CİNSİ ADET NOLU FB-0 KAZICI-YÜK.FIAT HİTACHİ 6 AMBULANS VOLKSWAGEN CRAFTER M NOLU FORKLİFT ÇUKUROVA GF0FX 7 ASFALT YOL YAMA ARACI FORD NOLU GEHL MİNİ KEPÇE GEHLMAX60 8 BMC LEVEND PİKAP (KAMYONET).8 BCS 60 FIAT-HITACHI LODER KEPÇE 9 BMC LEVEND PİKAP KAMYONET 5 NOLU FB-0 KAZICI-YÜK.FIAT HİTACHİ 0 BMC LEVEND PİKAP(KAMYONETSİG).8 6 NOLU FORKLİFT ÇUKUROVA GF0FX BMC LEVENT PİKAP(KAMYONET).8 7 NOLU GEHL MİNİ KEPÇE GEHLMAX60 CHAMPION GRAYDER 70A VHP 8 50 DOÇ ÇEKİCİ 06.KAMYONET CHRYSLER DODGE DAYNAPAC MİNİ SİLİNDİR 9 6D MİNİ YÜKLEYİCİ CAT DOĞAN SLX TOFAŞ FIAT 0 8 CAT LASTİKLİ EKSKAVATÖR 5 FATİH 70-5 Dam.kamyon BMC 9DL CAT PALETLİ EKSKAVATÖR 6 FATİH 70-5 HİD.SIKŞTIRMALI XÇ K.BMC 6D CAT PALETLİ EKSKAVATÖR 7 FATİH 70-5 HİD.SIKŞTIRMALI 6XÇ K.BMC E CAT KAZ- YÜK. CATERPİLLER 8 FATİH 70X5 Dam.kamyon BMC 0 E CAT KAZICI YÜKLEYİCİ 9 FATİH 70X5 Dam.kamyon BMCX FATİH 70X5 TANKER BMC6-5 CAT KAZICI-YÜKLEYİCİ 0 6XKAM 6 50 ÇUKUROVA MİNİ KEPÇE FATİH 70X5(MERDİVENLİ)BMC6-5 6X 7 88 KAZ. YÜK. ÇUKUROVA FATİH 80-5 Dam.kamyon BMC X 8 86 BOBCAT MİNİ LODER KEPÇE FATİH 80-5 HİD.SIKIŞTIRMALI X BMC KAM 9 90A LİBER EKSKAVATÖR-KAZICI FATİH 80-5 HİD.SIKIŞTIRMALI XBMC KAM 0 96 CATERPILLER KEPÇE İŞ MAK. 5 FATİH SÜP. MAKİNASI KAM. 0-80 BMC 950H CAT YÜKLEYİCİ 6 FATİH SÜP. MAKİNASI KAM.80-5X bmc FATİH TURBO 00-6 sıkıştırmalı 6X 970 TEREX KAZ.YÜK. ÇUKUROVA 7 Ç.K.BMC AKARYAKIT TANKERİ ISUZU 8 FATİH TURBO 00-6 sıkıştırmalı Ç.K.BMC AMBULANS FORD OTOSAN TRANSİT 50 9 FATİH TURBO 00-6HİD.SIKŞTIRMALI 6Xçk.bmc 5 AMBULANS FORD OTOSAN(KU.TARZ)KAMYONET 50 FATİH -VİDANJÖR KAMYON BMC 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0
S.NO ARAÇ CİNSİ ADET S.NO ARAÇ CİNSİ ADET 5 FIAT TRAKTÖR 60-56 79 MERCEDES AĞAÇ SÖKME KAM.AXOR08K MERCEDES ATEGO 08 ÇALIŞMA 5 FIAT TRAKTÖR 70-56 80 PLATFORMU 5 FİAT TRAKTÖR VALTRAA 75 WD 8 MERCEDES BENZ (MERDİVENLİ) İTFAİYE 5 FORD CENAZE TAŞIMA 8 MERCEDES BENZ (MERDİVENLİ) İTFAİYE Metre 55 FORD CONNECT 8 MERCEDES BENZ 08 x HİD.SIK.Ç.K.ATEGO 56 FORD KAMYON DAMPERLİ 8 MERCEDES BENZ 08 x HİD.SIK.Ç.K.ATEGO 57 FORD SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU 85 MERCEDES BENZ 89 K 6 HİD.SIK.Ç.K.AXOR 8 58 FORD SÜPÜRGE KAMYONU 86 MERDİVENLİ FATİH BMC KAMYON 7-5 X 59 FORD TANKER İTFAİYE 87 MERSEDES KAMYON ÇEKİCİ+ BC 55- T.KASA 60 HS MİNİ SÜPÜRGE 88 MOBİLET VENTO 00 6 HYUNDAI ACCENT 89 OPEL MİNİBÜS VIVARO.9 6 INTERCOL TANKER KAM.FORD 50 90 OPEL MİNİBÜS VIVARO.9 ISUZU D/MAX ÇİFT KABİN PİKAP X YENİ 6 İTFAİYE 9 OPEL MİNİBÜS VIVARO.9 6 IVECO Cenaze YIKAMA KAM. 80-9 OTOCAR OTOBÜS DORUK 0LE 65 IVECO YARIM OTOBÜS FIAT(TİP)MİDİBÜS 9 BMC 80 OTOBÜS 6 66 İNGERSOL ÇİFT TAMBURLU ASF.SİL.DD70 9 PASAT.8 WOLKSWAGEN İNGERSOL LASTİK TEKERLEKLİ SİL.PT 67 0R 95 PM-0 YOL DÜZLEME MAKİNESİ CAT 68 İNGERSOL. TİT 0(6) ASFALT SER. FİNİŞ. 96 PROFESYONEL '' ÇÖP KAM BMC 69 İNGERSOL-RAND SİLİNDİR SD00DB 97 PROFESYONEL HİD. SIKIŞTIRMALI BMC KAM 70 İTFAİYE KAMYONU BMC6-5 X 98 SÜPÜRGE KAMYONU FORD 7 KARGO VİD.FORD/OTOSAN-KAMYON 99 TOYOTA COROLLA SEDAN.6 7 KARTAL L TOFAŞ FIAT 00 TOYOTA HILUX ÇİFT KABİN X 9 7 KIA PANELVAN 0 TOYOTA HİLUX ÇİFT KABİN 7 KIA SORENTO 0 TRAKTÖR ZİRAİ FIAT 70-56 75 MERCEDES 0 TRANSPORTER WOLKSWAGEN 76 TÜMOSAN BEKO LOODER-KAZ.YÜK 8-80 0 VİDANJÖR KAMYON FORD 77 VİDANJÖR MAN KANAL AÇMA 05 VOLVO GREYDER 90 98 78 W-90 FİAT-HITACHI YÜKLEYİCİ KEPÇE GENEL TOPLAM adet 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
D- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu 857 Sayılı İş Kanunu na göre süresiz ve geçici işçi 59 Sayılı Belediye Kanunu nun 9 uncu md. göre tam zamanlı sözleşmeli personel Batman Belediyesi diğer kamu kurumlarında olduğu gibi, ihtiyacı doğrultusunda, Devlet Personel Başkanlığı na bildirimde bulunarak, ÖSYM tarafından yapılan KPSS sınavı sonucunda personel ihtiyacını karşılamaktadır. Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM; devlet memuru atamalarını merkezi bir sistem ile gerçekleştirmektedir. Kurumumuzda Genel İdare Hizmetlerine bağlı olarak icra edilen büro faaliyetleri için açıktan atama ve naklen atama usulüyle personel ihtiyacı karşılanmaktadır. 59 Sayılı Belediye Kanunu nun 9 uncu Maddesine istinaden mevcut Norm Kadro Standartları çerçevesinde boş kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli olarak istihdam edilecek sözleşmeli personel ile sağlanabilmektedir. Danıştay nci Dairesi nin 0.0.009 tarihli ve 008/59 Esas nolu kararı uyarınca zabıta memur alımındaki yaş, boy, kilo ve yazılı, sözlü sınav uygulamalarının yürürlüğünü durdurmuştur. Danıştay ın bu kararıyla birlikte artık hiçbir belediye yazılı ve sözlü sınav yoluyla zabıta memuru alamamaktadır. Zabıta memuru almak isteyene belediyelerin talepleri İçişleri Bakanlığı yoluyla Devlet personel Başkanlığı na aktarmaları ve ÖSYM tercih kılavuzunda yayınlatmaları gerekmektedir. Batman Belediyesi nde istihdam edilen 6 personelden; 7 kişi memur, 67 kişi kadrolu işçi, 5 kişi sözleşmeli personel ve kişi geçici işçi olarak görev almaktadır. Yüzdesel olarak incelendiğinde % 8,7 si Memur, % 59,9 si kadrolu daimi işçidir, % 0,8 Sözleşmeli personel ve % 0,7 si Geçici İşçi şekillerine göre yüzdesel dağılımları aşağıdaki grafikte görülmektedir. 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
İstihdam edilen personelin cinsiyetine göre dağılımına bakıldığında, toplam personelin cinsiyetlerine göre dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. İstihdam edilen personelin yaşına göre dağılımına bakıldığında, toplam personelin yaş dağılımları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
-II- PERFORMANS BİLGİLERİ 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
A.Temel Politika Ve Öncelikler Ekonomik ve Sosyal Gelişme Eksenleri Temel politika ve öncelikler tüm kamu idarelerinde olduğu üzere Belediyeler için de 0.kalkınma planında belirlenmiştir. 0. Kalkınma planındaki ekonomik ve sosyal gelişme eksenlerinden belediyemizi ilgilendiren ve stratejik planımızda içselleştirilen alanlar aşağıdaki tablolarda kırmızı renkle ifade edilmiştir. 0.Kalkınma Planının (0-08) hedefleri ana başlıktan oluşmaktadır. - Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum - Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme - Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre - Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği - Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Kalkınmanın sonuçlarından herkesin daha adil bir şekilde pay almasını sağlanması, Beşeri sermayenin güçlendirilmesi için iş ve yaşama ilişkin bilgi, beceri ve yetenekleri yüksek ve sağlıklı bireylerin yetişmesi, Etkin bir kamu yönetimi ve güçlü bir adalet sistemi kurulması, Eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması ve hizmet sunumunun iyileştirilmesi Koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinde, erişilebilir, nitelikli, maliyet etkin ve sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu sağlamak, Toplumsal düzenin korunması ve vatandaşlarımızın kanunlarla güvence altına alınan hak ve özgürlüklerinin kullanımına yönelik olarak güvenlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi, Plan döneminde ülkemizde mutlak yoksulluğun ihmal edilebilir seviyelere indirilmesi İşgücünün niteliğinin yükseltilip etkin kullanıldığı, toplumsal cinsiyet eşitliği ile iş sağlığı ve güvenliği şartlarının iyileştirildiği ve güvenceli esneklik yaklaşımının benimsendiği bir işgücü piyasasının oluşturulması, Güçlü, çeşitli, çoğulcu, sürdürülebilir bir sivil toplum için uygun ortamın oluşturulması Çocukların üstün yararı gözetilerek başta eğitim, sağlık, adalet ve sosyal hizmetler olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimlerinin artırılması; Kişisel bilgi mahremiyeti ve bilgi güvenliği sağlanarak, çeşitli platformlardan, kullanıcı odaklı, birlikte işler, bütünleşik ve güvenilir şekilde sunulacağı bir e-devlet yapısının oluşturulması, Kamuda stratejik yönetimin uygulama etkinliğinin artırılması ve hesap verebilirlik anlayışının, planlamadan izleme ve değerlendirmeye kadar yönetim döngüsünün tüm aşamalarında hayata geçirilmesi, Kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin artırılması ile katılımcılık, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin sağlanması, Kamu sektöründe, işe alımdan emekliliğe kadar bütün süreçlerde hizmet kalitesi ve personel verimliliğinin yükseltilmesi temel amaçtır. 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 5
- Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Refah artışının hızlandırılması yolunda, uzun vadeli bakış açısıyla yüksek ve istikrarlı büyüme ortamının sağlanması, Özel sektör öncülüğünde dışa açık ve rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesi, Makroekonomik istikrarın güçlendirilmesi, Beşeri sermayenin geliştirilmesi, İşgücü piyasasının etkinleştirilmesi, Teknoloji ve yenilik geliştirme kapasitesinin artırılması, Fiziki altyapının güçlendirilmesi temel amaçtır. - Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre Toplumun çevre duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi, Şehirlerde afet riski taşıyan, altyapı darboğazı yaşayan, eski değerini ve işlevini kaybeden, mekân kalitesi düşük bölgeleri sosyal, ekonomik, çevresel ve estetik boyutlar dikkate alınarak yenilemek; kentsel refahı, yapı ve yaşam kalitesini yükseltmek, Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması; atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi, Mahalli idarelerin daha etkin, hızlı ve nitelikli hizmet sunabilen, katılımcı, şeffaf, çevreye duyarlı, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını gözeten ve mali sürdürülebilirliği sağlamış bir yapıya kavuşturulması, Mahalli idarelerin temel hedefi, vatandaşlara sunulan hizmetlerden duyulan memnuniyeti en üst düzeye çıkarmak, Ülkemizin coğrafi koşullarına, kent-kır ayrımına, tarihi, kültürel ve çevresel değerlerine uygun; insan - Kalkınma ve toplum İçin ihtiyaçlarına Uluslararası cevap İşbirliği veren, daha geniş ortak kullanım alanlarına AB, sahip, bölge üst ülkeleri standartlarda ve bölgesel oluşumlarla karşılıklı ekonomik, sosyal ve kültürel yaşanabilir faaliyetlerin mekânlara kavuşturulması temel amaçtır. artırılması Afet ve risk çok ve taraflı zararlarının ve bölgesel dikkate işbirliklerinden alınması; afetlere daha etkin karşı yararlanılması, toplumsal direncin Yükselen ve bilinç ekonomiler düzeyinin ve EAGÜ ler başta olmak üzere küresel ölçekte geliştirilen ilişkiler, artırılması; küresel afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşimler oluşturulması temel yönetişimin amaçtır. iyileştirilmesine yönelik girişimler ve uluslararası kuruluşlarda artan etkinlikler aracılığıyla küresel kalkınma gündemine daha nitelikli ve güçlü katkıların sunulması temel amaçtır. 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 6
B.Amaç ve ler Amaçlar kuruluşun ulaşmayı hedeflediği sonuçların kavramsal ifadesidir. Amaçlar,kuruluşun hizmetlerine ilişkin politikaların uygulanması ile elde edilecek sonuçları ifade eder.batman Belediyesinin iç ve dış çevre şartları analizi bunun yanında Belediyeye kanunla belirlenmiş görevleri de göz önünde tutularak kendine yönelik olarak kurumsal gelişim, kente yönelik olarak kentsel gelişim ve kentte yaşayanlara yönelik olarak ta toplumsal gelişim çalışmaları olmak üzere üç ana stratejik amaç belirlenmiştir. Kurumsal gelişimin sağlanması ile ilgili gerekçe; Batman Belediyesinin, kente ve kentliye yönelik hizmetlerinde kalite, etkinlik ve verimlilik artışının sağlanabilmesi amacıyla kurumsal yapabilirlik kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun için belediyede, vizyon sahibi, yetkiyi paylaşan, risk almakta arzulu, yenilik ve değişime açık yönetici tipi ve başarıyı ödüllendiren, ekip çalışmasına inanmış, vatandaş odaklı ve katılımcı bir yönetim sistemi sağlanmalıdır. Belediye hizmetlerinde kalitenin yakalanması, mali, fiziki, insan kaynaklarının etkin ve verimli kullanılarak kentin gelişimi ve kent sakinlerinin yaşam kalitelerinin geliştirilmesi için belediye yönetiminde kalite odaklı yönetim modelleri uygulanmalıdır. Bu kapsamda Kalite Yönetimi, ISO 900 Kalite Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetimi, kurumsal iletişim ve benzeri modern yönetim tekniklerinin kullanımı konusundaki çalışmalar geliştirilecektir. İl halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemizin mali imkânlarının genişletilmesi, belediye harcamalarında tasarrufa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellef tespiti, beyanlarda niteliksel ve niceliksel kayıpların giderilmesi, tahsilât kayıplarının azaltılması, yeni gelir kaynaklarının oluşturulması için çalışmalara öncelik verilecektir. Belediyeler, devletin vatandaşa en yakın kurumlarıdır. Bu sebeple vatandaşlar diğer devlet kurumlarına kıyasla belediyelerle daha yakından ilgilenmekte, hesap sormakta, kararları etkileme çabaları sergilemektedir. Bu açıdan belediyeler demokratik kültürün gelişimine katkı sağladıkları gibi; aynı zamanda vatandaşların şikâyet ve talepleri ile daha yakından ilgilendiklerinden, toplumsal barışın gelişmesine de katkı sağlamaktadırlar. Belediyelerimiz, bürokratik duvarlar arkasında hizmet üreten değil, halka birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşma gayreti içerisinde olan kurumlar olmalıdır. Bu halkın bilgilendirilmesi, halkla ilişkilerin geliştirilmesi için gereken çalışmalar hassasiyetle uygulanacaktır. Kentsel gelişimin sağlanması ile ilgili gerekçe; kentler ne kadar gelişirse kentte yaşayanların da yaşam kaliteleri o oranda gelişme imkânına kavuşur. Bir kentin gelişimi için planlı-imarlı yapılaşma, altyapı yatırımlarının tamamlanması, kentte yaşayanların boş zamanlarını değerlendirebilecekleri rekreasyon alanlarının bulunması, ulaşım ağlarının araç ve yaya ulaşımını sağlayabilmesi gerekmektedir. Bütün bu ihtiyaçlara çözüm üretmek ve bu şekilde kentsel gelişimi sağlamak temel amaçlarımız arasında yer almaktadır. Toplumsal hizmetlerin sunulması ile ilgili gerekçe ise; Belediye Kanunu nda açıkça belirtildiği gibi belediyelerin temel görevi belde halkının yerel nitelikli ortak ihtiyaçlarını karşılamaktır. Sosyal ve kültürel faaliyetler, çevre koruma ve temizlik faaliyetleri, kent sağlığı, eğitsel ve sportif yaşamın desteklenmesi, dar gelirli ve dezavantajlı grupların yaşam şartlarının iyileştirilmesi, kent ekonomisini geliştirilmesi, tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması kentlilerin yaşam kalitesinin artırılmasında stratejik öneme sahiptir. İlde yaşayanların yaşam kalitelerinin artırılabilmesi için belediye olarak yetki ve görevlerimiz arasında bulunan konularda bir yandan belediye kaynakları ile çalışırken diğer yandan da sosyal güçsüzlerin desteklenmesi konuları başta olmak üzere her alanda ilgili kurum ve kişilerle işbirlikleri temin edilecektir. 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 7
ler: Amaçların gerçekleştirilebilmesine yönelik spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır. ler ulaşılması öngörülen çıktı ve sonuçların tanımlanmış bir zaman dilimi içinde nitelik ve nicelik olarak ifadesidir. lerin miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilebilir olması gerekmektedir. Bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak birden fazla hedef belirlenebilir. lerin ölçülebilir olarak ifade edilemediği durumlarda stratejik planda hedefe yönelik performans göstergelerine yer verilmesi gereklidir. göstergeleri gerçekleşen sonuçların önceden belirlenen hedefe ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında kullanılır. Bir performans göstergesi, ölçülebilirliğin sağlanması bakımından miktar, zaman, kalite veya maliyet cinsinden ifade edilir. Belediyemiz hedefleri özellikleri gereği spesifik ve ölçülebilir olmadığı için performans göstergeleri kullanılmıştır. Bu amaçla her bir hedef ile ilgili olarak ulaşılmak istenen düzeyler tespit edilmiştir. 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 8
C-İDARE PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç- Birimin idari ve mali yapısının güçlendirilerek öngörülen hedeflerin zamanında gerçekleştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlamak No:. Belediye Öz Gelirlerinin Artırılması i: Mali Yapının güçlenmesi için Belediyemiz öz gelirlerini artırıcı çalışmalarda bulunarak, 06 Yılı gelir seviyesini 05 yılına göre % 0 oranında artırılmasını sağlamak. Gelir tarifelerinin günümüz koşullarına göre revize edilmesi. Alacak tahsilâtının yapılabilmesi için, tebligat çalışmalarının hızlı ve titiz bir şekilde yapılabilmesi için ödeme emirlerinin gönderilmesi. 0 05 06 0% %0 %0 ayda bir ayda bir ayda bir İlan Reklam Birimini daha aktif hale getirilmesi 0% %0 %80 Kaynak İhtiyacı (06) (TL) GENEL TOPLAM 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 9
Amaç- Birimin idari ve mali yapısının güçlendirilerek öngörülen hedeflerin zamanında gerçekleştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılmasını sağlamak No:. Cari ve Transfer Harcamalarında Tasarruf Yapılması i: Yatırım dışı harcamaları nominal olarak aynı miktarda tutarak reel olarak tasarruf sağlamak. Herhangi bir kaynak kullanmayı gerektirmemektedir. Kaynak ihtiyacı genel yönetim giderlerinden karşılanacaktır. Yatırım dışı harcamaları 05 seviyesinde tutmak. 0 05 06 Yatırım harcama 6.89.6,0 6.99.778,07.8.00,00 Kaynak İhtiyacı (06) (TL) Yatırım harcama.8.00,00 0,00.8.00,00 GENEL TOPLAM.8.00,00 0,00.8.00,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0
İnsan Kaynaklarımızı En verimli Şekilde Kullanmak Amaç- Teknolojik imkânlardan yararlanıp, mevcut personel sayısının korunması No:. i: Belediye personelinin özlük, atama, izin, puantaj vb maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini gerçekleştirmek. 0 05 06 Memur norm kadro sayısı (adet) 5 5 5 Memur Sayısı (adet) 7 7 Sözleşmeli personel sayısı( adet) 5 5 İşçi Norm Kadro Sayısı (adet) 69 69 69 5 İşçi Sayısı (adet) 67 67 6 İşçi Sayısı (adet) 5 7 personel Sayısı (adet) 69 6 6 Personelinin özlük, atama, izin, puantaj vb maaş, ikramiye gibi iş ve işlemlerini GENEL TOPLAM Kaynak İhtiyacı (06) (TL).79,700,00 0,00.79,700,00.79,700,00 0,00.79,700,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Amaç- No:. Personele Yönelik eğitimler yaparak bilgi ve becerilerini artırmak. Personelin eğitim ihtiyaçları tespit edilerek gerekli eğitimlerin yapılmasını sağlamak i: Kurum Çalışanlarına yıllık eğitim planı dahilinde eğitimler vermek. 0 05 06 Personele düzenlenene Eğitim Sayısı adet (98 personel) 50 Personel 50 Personel Kaynak İhtiyacı (06) (TL) Eğitim 90.000,00 0,00 90.000,00 GENEL TOPLAM 90.000,00 0,00 90.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Kentin ihtiyacı olan sosyal, kültürel ve Hizmet amaçlı donatıların Amaç- inşa edilmesi Modern semt pazarlarının yapılması, Çocuk eğitim ve oyun merkezlerinin yapılması,gençlik evi yapmak ve Batman çayı kenarı sosyal donatı ve yaşam No:. alanı projesi i: 0 05 06 Semt Pazar %00 Çocuk Eğitim Merkezi %00 Gençlik Evi adet %00 Batman çayı sosyal donatı alanı 00% 5 İlçe otogarı ve itfaiye yapımı 00% Kaynak İhtiyacı (06) (TL) Çocuk Eğitim Merkezi.000.000,00 0,00.000.000,00 Gençlik Evi 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 İlçe otogarı ve itfaiye yapımı.000.000,00 0,00.000.000,00 GENEL TOPLAM 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Amaç- Kent içi Yol ve Kaldırım ihtiyacının yapılacak düzenlemelerle giderilmesi No:. Kentimize daha estetik bir görüntü kazandırılması için düzenlemelerin yaplması i: Daha yaşanabilir ve daha modern bir kent için gerekli düzenlemelerin yapılması Turgut Özal Bulvarı kavşak ve kaldırım düzenlemesi,.etap Yılda ortalama 80.000 metreküp asfalt üretimi ve serimi gerçekleştirmek 0 05 06 etap %00 etap %00 5,8 m 06,5 m 0,000 m Yılda ortalama 00.000 metrekare Parke taşı döşenmesi 85,000 m 5,000 m 00,000 m Yılda ortalama 50.000 metreküp stabilize malzeme serilmesi Yılda ortalama 80.000 metrekare kaldırım 5 yapılması Mevcut yolların trafiğe akışının sürekliliği için 6 onarım ve işaretleme çalışmalarının yapılması Turgut Özal Bulvarı kavşak ve kaldırım düzenlemesi,.etap Yılda ortalama 80.000 metreküp asfalt üretimi ve serimi gerçekleştirmek Yılda ortalama 00.000 metrekare Parke taşı döşenmesi Yılda ortalama 50.000 metreküp stabilize malzeme serilmesi GENEL TOPLAM 90,000 m 0,000 m 70,000 m 0,000 m 6,000 m 70,000 m 0,000 m 0,000 m Kaynak İhtiyacı (06) (TL).000.000,00 0,00.000.000,00.000.000,00.000.000,00.000.000,00.000.000,00.000.000,00 0,00.000.000,00.000.000,00 0,00.000.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Amaç No: Performan s i: Makine Parkımızı ihtiyaca cevap verebilir hale getirmek; Bu amaçla çalışma ve görevlendirme sisteminde değişikliğe gitmek.. Müdürlüklerin ihtiyaçları doğrultusunda yeteri sayıda yeni araç ve iş makinesi satınalımını gerçekleştirmek Araç gereç ve tüm iş makinelerinin kullanımında tasarrufun öncelenmesi 0 05 06 Daha iyi hizmet için yeni araç ve iş makinesi alımı adet 9 adet 0 İş Makinesi satın alınması Kaynak İhtiyacı (06) (TL) 6.000.000,00 6.000.000, 00 6.000.000, 6.000.000,00 0,00 GENEL TOPLAM 00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 5
Amaç Makine Parkımızı ihtiyaca cevap verebilir hale getirmek; Bu amaçla çalışma ve görevlendirme sisteminde değişikliğe gitmek. No:. Teknik Servis ve Teknik Destek Hizmetlerinin kalitesini artırmak i: 0 05 06 Teknik Servis ve Teknik Hizmet 00% %00 %00 Kaynak İhtiyacı (06) (TL) GENEL TOPLAM 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 6
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 5 Kentin ihtiyacını karşılayacak kesintisiz ve sağlıklı içme suyunun sağlanması; No: 5. Zilek Suyunun Getirilmesi Projesinden Vazgeçtiğinden Yeni İçme ve Kullanma suyu Kaynaklarının Araştırılması i: Kaynak Arayışı Devam Etmektedir 0 05 06 Kaynak Arayışı Çalışmaları 0% 0% % Kaynak İhtiyacı (06) (TL) Kaynak Bulunması, ve uygulama projelerinin hazırlanması 50.000,00 0,00 50.000,00 GENEL TOPLAM 50.000,00 0,00 50.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 7
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 5 Kentin ihtiyacını karşılayacak kesintisiz ve sağlıklı içme suyunun sağlanması; No: 5. 8 pilot Mahallenin su, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin yenilenmesi, i: 05 yılında mahallenin su, kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerinin yenilenmesi, 0 05 06 Şirinevler Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Meydan Mahallesi ve Yeni Mahallenin Su hatlarının Yenilenmesi 0 00% 50% lenen 8 Mahalleden 05 yılında geri kalan tanesi 06 yılında tamamlanması planlanmaktadır.( mahalle tamamlanmış olup,.9,000,00 TL yatırım yapılmıştır. 0 İhalenin yapılması ve projenin uygulanması Kaynak İhtiyacı (06) (TL).000.000,00 0,00.000.000,00 GENEL TOPLAM.000.000,00 0,00.000.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 8
Amaç 5 No: i: Kentin ihtiyacını karşılayacak kesintisiz ve sağlıklı içme suyunun sağlanması; 5. Mevcut şebekeye bir SCADA sisteminin kurulması, 05 yılında Su Kuyuları ve dağıtım depoları arası scada kurmak sonraki yıllarda şebekenin tamamını dahil etmek 0 05 06 Su Kuyuları ile Dağıtım depoları arası Scada kurulumu 0 % 0% Kurulumuna başlanan Scada'ya şebekenin bir kısmının dahil edilmesi Kaynak İhtiyacı (06) (TL) 50.000,00 0,00 Topla m 50.000,00 GENEL TOPLAM 50.000,00 0,00 50.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 9
Amaç 5 Kentin ihtiyacını karşılayacak kesintisiz ve sağlıklı içme suyunun sağlanması; No: 5. Su üretim sahalarımızın (Su Kuyuları sahası) Havza Koruma çalışmasının yapılması, i: Sahanın içine Konuşlanmış olan Park Bahçeler ile Altında bulunan Fen İşleri Müdürlüklerinin Tesislerinin Kaldırılması için ilgili birimlere ve Başkanlığa taleplerde bulunuldu. Ayrıca Belediyenin ilgili yerde yapmayı hedeflediği Yaşam Alanı çalışmalarının sonuçları bekleniyor. 0 05 06 Sahanın arındırılması 0 % 0% Kaynak İhtiyacı (06) (TL) Koruma çalışmalarına fiilen başlanması 50.000,00 0,00 50.000,00 GENEL TOPLAM 50.000,00 0,00 50.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0
Amaç 5 No: i: Kentin ihtiyacını karşılayacak kesintisiz ve sağlıklı içme suyunun sağlanması; 5.5 Dağıtım şebekemizde halen asbest olan boruların PE 00 borularla değiştirilmesi, Sahanın içine Konuşlanmış olan Park Bahçeler ile Altında bulunan Fen İşleri Müdürlüklerinin Tesislerinin Kaldırılması için ilgili birimlere ve Başkanlığa taleplerde bulunuldu. Ayrıca Belediyenin ilgili yerde yapmayı hedeflediği Yaşam Alanı çalışmalarının sonuçları bekleniyor. 0 05 06 ayrı Bölgede toplam 900 Metre değişik çaplarda değişim yapılması programa alındı. Değişim çalışmaları devam ediyor 0 5% 5% Değişim Çalışması yapmak Kaynak İhtiyacı (06) (TL).500.000,00 0,00.500.000,00 GENEL TOPLAM.500.000,00 0,00.500.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç 5 Kentin ihtiyacını karşılayacak kesintisiz ve sağlıklı içme suyunun sağlanması; No: 5.6 Köy Deposundan Memursen Tokiye ve Tilmerc Mahallesine Yeni su dağıtım şebekesi Çekmek i: Yeni yerleşime açılan Gültepenin arka bölgeleri ile Tilmerç tokinin batı bölgelerini beslemek için adet 00 lük ana dağıtım hattı ve Memursen Tokiye 00 lük yeni su dağıtım ana şebekesi olmak üzere Köy deposundan iki adet 00 lük ana dağıtım hattı yapılması. 0 05 Gerçekleşti 06 Yukarıda açıklanan mahallere hatların döşenmesi ve işletmeye alınması 0 00% Proje tamalandı,556,000.00 TL lik yatırım yapıldı Kaynak İhtiyacı (06) (TL) Döşeme Yapıldı Hizmete Alınıyor GENEL TOPLAM 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Amaç 5 No: Kentin ihtiyacını karşılayacak kesintisiz ve sağlıklı içme suyunun sağlanması; 5.7 Su Kuyuları sahasından Dağıtım Depolarına ek bir ana isale hattı çekmek i: Su Kuyuları sahasında adet 000 m³ lük toplama deposu 000 lik iletimine uygun Motopomp dairesi ve Dağıtım Depolarına Ø 000 lik, 8,500 Metre Yeni bir terfi hattının yapılması. 0 05 06 Yeni toplama Deposu Yeni Motopomp Dairesi ve Yeni Terfi Hattı Yapımı 0% 0% 00% Kaynak İhtiyacı (06) (TL) Projenin Bitirilmesi 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 GENEL TOPLAM 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Amaç 6 No: i: Atıksu ve yağmursularının sağlıklı ve güvenli olarak bertarafının sağlanması; 6. Yeni gelişen bölgelere kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının yapılması, İlimizde yeni yerleşime geçen yerlere sağlıklı kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının döşenmesi 0 05 06 Gültepe Kanalizasyon Hattı Projesi 895.000 TL % 90 tamamlandı % 90 Gerçekleşti Körük-Tilmerç arası 00 lük Kanal Döşeme % 75 Gerçekleşti 0 00% 75% Petrolkent Kanalizasyon Projesi 50.000 TL 00% (Proje Tamamlandı) Muhtelif yerler ve çaplarda yeni kanalizasyon ve yağmur suyu döşeme Yıllık faaliyetler çerçevesinde 70% Kaynak İhtiyacı (06) (TL).000.000,00 GENEL TOPLAM.000.00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Amaç 6 No: i: Atıksu ve yağmursularının sağlıklı ve güvenli olarak bertarafının sağlanması; 6. Yeni Ana Kollektör Hattı Yapımı Havaalanı Şehirler Arası Otogar - AAT arası 7500 Metre 000 lik Ana Kollektör Hattı Yapımı Havaalanı Şehirler Arası Otogar - AAT arası 7500 Metre 000 lik Ana Kollektör Hattı Yapımı 0 05 06 0 0% 00% Yıllık faaliyetler çerçevesinde Kaynak İhtiyacı (06) (TL).500.000,00.500.000,00 GENEL TOPLAM.500.000,00 0,00.500.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 5
Amaç 7 No: i: Birimin ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden yapılandırılması kaçakların azaltılması tahakkuk ve tahsilât kapasitelerinin geliştirilmesi; 7. Birime yeni ve modern bir hizmet binası yaparak daha rahat ortamda hizmet sunulmasını sağlamak; Birime yeni ve modern bir hizmet binası yaparak daha rahat ortamda hizmet sunulmasını sağlamak; 0 05 06 Fen İşleri ne gerekli talepler yapıldı 0 0% 0% Yıllık faaliyetler çerçevesinde Kaynak İhtiyacı (06) (TL).500.000,00.500.000,00 GENEL TOPLAM.500.000,00 0,00.500.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 6
Amaç 7 No: i: Kayıp ve Kaçak oranlarının azaltılarak %0 un altına indirilmesi, 7. Kayıp ve Kaçak oranlarının azaltılarak %0 un altına indirilmesi, Üretime göre % 7 lerde olan Kayıp Kaçak Oranımızı Kademeli olarak % 0 ların altına çekmek 0 05 06 İlgili Kurum ve Kuruluşlarla temasa geçilerek Ücretsiz kullanılan suların ölçülmesi talebi yapıldı 0,% 0,% 0% Yıllık faaliyetler çerçevesinde Kaynak İhtiyacı (06) (TL) 500.000,00 500.000,00 GENEL TOPLAM 500.000,00 0,00 500.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 7
Amaç 7 No: i: Ön ödemeli (SMART) sayaç ve uzaktan sayaç okuma sistemlerinin kurulması, 7. Kayıp ve Kaçak oranlarının azaltılarak %0 un altına indirilmesi, Tahakkuk ve Tahsilat oranlarını arttırmak amacıyla Teknolojik sayaç ve yöntemlerin kullanımına Geçilmesi 0 05 06 Meclise Gerekli İzinler için Talep Gönderme Hazırlığı Yapılıyor 0,0% 0,% 0% Yıllık faaliyetler çerçevesinde Kaynak İhtiyacı (06) (TL) 750.000,00 750.000,00 GENEL TOPLAM 750.000,00 0,00 750.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 8
Amaç 7 No: i: Tarifeler Yönetmeliği, Deşarj Yönetmeliği, Havza Koruma (yüzeysel ve derin suların korunmaları) yönetmelikleri ve Birim Çalışma Yönetmeliğinin çıkarılması veya güncellenmesi, 7. İş ve İşleyişlerin Düzene Oturtulması amacıyla Birim için ihtiyaç duyulan yönetmelik ve yönergelerin hazırlanması İş ve İşleyişlerin Düzene Oturtulması amacıyla Birim için ihtiyaç duyulan yönetmelik ve yönergelerin hazırlanması 0 05 06 Tarifeler Yönetmeliği Taslağı Hazırlandı Meclise gönderilmeye hazırlanılıyor 0,0% 0,0% 0% Yıllık faaliyetler çerçevesinde Kaynak İhtiyacı (06) (TL).000,00.000,00 GENEL TOPLAM.000,00 0,00.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 9
Amaç 8 No: i: Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermeyecek şekilde kaynakta azaltılması, geri kazanılması,değerlendirilmesi ve bertaraf edilmesi. 8. Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının şehir merkezinde kontrol altın alınması. Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının şehir merkezinde %00 kontrol altına alınması. 0 05 06 Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının şehir merkezinde kontrol altına alınması. %60 %00 Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının şehir merkezinde kontrol altına alınması. Kaynak İhtiyacı (06) (TL).076.000,00 0,00.076.000,00 GENEL TOPLAM.076.000,00 0,00.076.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0
Amaç 9 No: i: Hava kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkilerini önlemek azaltmak. 9. Batman İlinde özellikle kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin önlenmesi Batman İlinde özellikle kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin %70 önlenmesi 0 05 06 Batman İlinde özellikle kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin önlenmesi %0 %60 %70 Kaynak İhtiyacı (06) (TL) Batman İlinde özellikle kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin önlenmesi GENEL TOPLAM 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Amaç 0 No: i: Bitkisel atık yağların üretiminden bertarafına kadar,çevreye zarar vermeyecek şekilde kazanımını sağlamak. 0. Bitkisel atık yağların kontrolünü sağlamak. Bitkisel atık yağların kontrolünü % 60 sağlamak. 0 05 06 Bitkisel atık yağların kontrolünü sağlamak. %0 %50 %60 Kaynak İhtiyacı (06) (TL).000,00 0,00.000,00 Bitkisel atık yağların kontrolünü sağlamak. GENEL TOPLAM.000,00 0,00.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Amaç No: i: Çevresel gürültüye maruz kalması sonucu kişilerin huzur ve sükunun,beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınması.. Değerlendirme yöntemleri kullanarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerini, hazırlanacak gürültü haritaları ile belirlemek. Değerlendirme yöntemleri kullanarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerini, hazırlanacak gürültü haritaları ile belirlemek. 0 05 06 Değerlendirme yöntemleri kullanarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerini, hazırlanacak gürültü haritaları ile belirlemek.. Kaynak İhtiyacı (06) (TL) Değerlendirme yöntemleri kullanarak çevresel gürültüye maruz kalma seviyelerini, hazırlanacak gürültü haritaları ile belirlemek. GENEL TOPLAM 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Amaç No: i: Kurumla ilgili davaları takip etmek, diğer birimlerimize hukuki görüş sunmak. Belediye leh ve aleyhine adli ve idari yargıda açılan ve açılacak davaları takip etmek Belediyeye karşı adli ve idari davalar (Kamulaştırmasız el atma, tazminatlar, idari işlemlerin iptali, idari para cezalarının iptali ) 0 05 Adli Davalar 9 adet 7 5 İdari Davalar 59 adet 8 65 06 Kaynak İhtiyacı (06) (TL) 0.000,00 0,00 0.000,00 Mahkeme harç ve giderleri Kesinleşen Dava Gideri (Kamulaştırma vb).000.000,00 0,00.000.000,00 GENEL TOPLAM.0.000,00 0,00.0.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
Amaç No: i: Gelişen ihtiyaçlar çerçevesinde kentleşme altyapısının Güçlendirilmesi. Yaşam alanları ile ilgili estetik, sağlık ve güvenlik kriterleri oluşturulması ve uygulanması. Çevrenin korunması, plan ve ruhsata göre yapılaşmanın gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alarak denetimler yapmak. 0 05 06 Verilen yapı ruhsatı sayısı Verilen iskân sayısı Yapılan denetim sayısı (Yapı Denetimli) Yapılan denetim sayısı (kaçak yapı) 8 adet adet 00 adet 7 adet 8 adet 0 adet 09 adet 0 adet 0 adet Kaynak İhtiyacı (06) (TL) GENEL TOPLAM 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 5
Amaç No: i: 8.madde uygulamalarının sürdürülmesi.. İmar planı kapsamında 8. madde uygulaması tamamlanıp / lük oranın / e çıkarılması. 0 05 06 0 - mahhalle 05 mahalle-06 mahale 9,hektar,8 hektar 58 hektar Kaynak İhtiyacı (06) (TL).000.000,00 0,00.000.000,00 8 madde uygulaması GENEL TOPLAM.000.000,00 0,00.000.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 6
Amaç 5 No: i: Belediye idari sınırlarının genişletilmesi 5. Kentin imar yönlendirmesi sağlanması amacıyla yeni hizmet sınırlarının belirlenmesi 0 05 06 Erköklü köyu ve ikiztepe köyü batman idari sınırına dahil edildi. köy Kaynak İhtiyacı (06) (TL) GENEL TOPLAM 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 7
Amaç 6 No: i: Toplu Taşıma alanında çağdaş normların uygulamaya alınmasıyla Kent içi Toplu Taşımanın düzenlenmesi. 6. Toplu Taşıma alanında faaliyet gösteren otobüs sayılarının artırılması Yurtaşların daha rahat seyhat etmeleri için daha konforlu araç satın alınması 0 05 06 Toplu ulaşım için otobüs satın alınması 0 adet adet Kaynak İhtiyacı (06) (TL).00.000,00 0,00.00.000,00 adet otobüs satın alınması GENEL TOPLAM.00.000,00 0,00.00.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 8
Amaç 6 No: i: Toplu Taşıma alanında çağdaş normların uygulamaya alınmasıyla Kent içi Toplu Taşımanın düzenlenmesi. 6. Toplu Taşıma Araçlarından Gelirlerinin Artırılması Belediyenin öz gelirleri içinde bulunan toplu taşıma araçlarında kaçak binen yolcu sayısı azaltılması ve fiyatların iyileştirlmesi sayesinde gelirin artırılması 0 05 06 Toplu Taşıma Araçlarının Gelirlerinin Artırılması 0% %0 %5 Kaynak İhtiyacı (06) (TL) GENEL TOPLAM 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 9
Amaç 7 No: i: Halkevlerini daha aktif hale getirerek kent kültür hayatının zenginleştirmesi 7. Eğitsel, kültürel, sanatsal ve mesleki beceri kazandırma kursları açmak Yılın Ayında açılacak kurslar ile Şehirdeki Kültürel Hayatı Canlı Tutmak 0 05 06 Kültürel ve sanatsal kurslar 0 adet 0 adet 0 adet Sportif Faaliyetler adet adet adet Kültürel ve sanatsal kurslar Kaynak İhtiyacı (06) (TL) 50.000,00 0,00 50.000,00 Sportif Faaliyetler 60.000,00 0,00 60.000,00 GENEL TOPLAM 0.000,00 0,00 0.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 50
Amaç 8 No: i: Kültür-Sanat faaliyetlerini düzenli ve sürekli hale getirmek 8. Batman Hasankeyf Kültür Sanat Festivalini devam ettirmek. Her yıl Eylül ayı sonlarında,5 gün sürecek bir etkinlik. Kültürel ve sanatsal aktiviteleri herkesle buluşturma,bu çerçeveden hareketle Batman-Hasankeyf Kültür Sanat Festivali geleneksel hale getirmek 0 05 06 Batman Hasankeyf Kültür Sanat Festivalini 0% %00 %00 Kaynak İhtiyacı (06) (TL) 50.000,00 0,00 50.000,00 Batman Hasankeyf Kültür Sanat Festivalini GENEL TOPLAM 50.000,00 0,00 50.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 5
Amaç 8 No: i: Kültür-Sanat faaliyetlerini düzenli ve sürekli hale getirmek 8- Her yıl bir defa sinema günleri, edebiyat günleri, kısa film festivali ve uçurtma şenliği ve çocuk festivali düzenlemek Kültürel ve sanatsal aktiviteleri herkesle buluşturmak, kenar semtlerde yaşayan yurttaşlarımızın sosyal faaliyetler ile buluşturmak 0 05 06 Sinema günleri gün Edebiyat günleri kısa film festivali uçurtma şenliği ve çocuk festivali gün 0 adet 0 adet adet adet adet adet adet adet Kaynak İhtiyacı (06) (TL) 600.000,00 0,00 600.000,00 festivaller GENEL TOPLAM 600.000,00 0,00 600.000,00 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 5
Amaç 9 Kent Yoksulluk Haritasını çıkarmak No: 9. i: İhtiyaç sahibi tüm birey ve gurupların belirleneceği ve kayıt altına alınacağı detaylı bir döküm çalışması yapmak. Kentte ihtiyaç sahibi yurtaşlarımızı anket çalışması ile tespit etmek 0 05 06 Anket çalışması Kaynak İhtiyacı (06) (TL) GENEL TOPLAM 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 5
Amaç 0 Sosyal güçsüzlerin ve engellilerin sosyal ve kültürel yaşama katkılarını arttırmaya yönelik faaliyetler düzenlemek. No: 0. Vatandaşların sosyal yaşama katılımlarını arttırmak amacıyla sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi i: Sosyal yardımların etkinliğini artırmak ve yoksullukla mücadele etmek 0 05 06 Yardım yapılan ihtiyaç sahibi aile sayısı kişi 50 kişi 00 kişi Kaynak İhtiyacı (06) (TL) GENEL TOPLAM 06 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 5