T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI 2012 BÜTÇE KESİN HESABI MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1

SIRA SAYFA İÇİNDEKİLER NO NO 1 Meclis Kararları - 2 Gider Kesin Hesap Cetveli Açıklaması 8 3 Gelir Kesin Hesap Cetveli Açıklaması 9 4 2012 Mali Yılı Gider Bütçesi Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1. Düzeyi 11 5 2012 Mali Yılı 1. Düzey Gider Bütçesi Gerçekleşmesi 12 6 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetvelleri Özel Kalem Müdürlüğü 13 İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 16 Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 18 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 24 Teftiş Kurulu Başkanlığı 26 Hukuk Müşavirliği 28 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 29 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 31 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 40 Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 43 Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 45 Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 66 İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 72 İtfaiye Dairesi Başkanlığı 74 Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 76 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 79 Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 81 Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı 84 Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı 90 Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 92 Zabıta Dairesi Başkanlığı 94 İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 95 8 2012 Mali Yılı 1. Düzey Gelir Bütçesi ve Gerçekleşmesi 99 9 Gelir (B) Cetveli Kesin Hesap Dökümü 100 10 Kesin Mizan 116 11 Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 120 12 Kapanış Bilançosu 123 13 Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ödenek-Harcama 127 Cetveli 14 Yönetim Döneminde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste 128 2

GİDER KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI Belediyemizin 2012 Mali Yılı Gider Bütçesi 2.665.848.114,63 TL gerçekleşmiş olup, Kesin Hesabını oluşturan ve 2012 yılında tüm harcamalar ile ekli cetveller hizmetler bazında hazırlamış olup açıklamaları aşağıya çıkarılmıştır. 1- GENEL KAMU HİZMETLERİ Belediyemizin; Başkanlık, Encümen ve Meclis faaliyetleri, Özel Kalem, (APK), Teftiş Kurulu, Hukuk Müşavirliği, Bilgi İşlem Dairesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı (Bütçe, Muhasebe ve Gelir Hizmetleri), İnsan Kaynakları ve Eğitimi Dairesi Başkanlığı (Personel) ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (Satın Alma) Hizmetlerinden oluşan Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri için 2012 Mali yılı Bütçesine toplam 893.508.606,00 TL ödenek konulmuş, bu ödenekten de 690.628.481,09 TL harcanmıştır. 2- SAVUNMA HİZMETLERİ Belediyemiz Sivil Savunma Hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimi için 2012 Mali Yılı Bütçesine 140.000,00 TL Ödenek konulmuş bu ödenekten de 430,50 TL harcanmıştır. 3- KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinden oluşan Belediyemizin bu hizmet birimleri için 2012 Mali yılı Bütçesine Toplam 85.256.730,00 TL ödenek konulmuş bu ödenekten de 74.434.330,55 TL harcanmıştır. 4- EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLERİ Fen İşleri Hizmetlerinden oluşan Belediyemizin 2012 Mali Yılı Bütçesinde toplam 809.955.598,00 TL ödenek konulmuş, bu ödenekten de 753.937.954,49 TL harcanmıştır. 3

6- İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ Belediyemizin Emlak-İstimlâk ve İmar Hizmetlerinden meydana gelen bu hizmet birimleri için 2012 Mali Yılı Bütçesine 202.901.347,00 TL ödenek konulmuş, bu ödenekten 399.239.036,39 TL harcanmıştır. 7- SAĞLIK HİZMETLERİ: Belediyemiz Genel Sağlık, Hastane Hizmetleri ve Gıda Laboratuarı hizmetlerinden oluşan bu hizmet birimleri için 2012 Mali Yılı bütçesine toplam 29.708.911,00 TL ödenek konulmuş, bu ödenekten 27.644.306,42 TL harcanmıştır. 8- DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ Belediyemizin Park-Bahçe, Sosyal, Kültürel, Eğitim, Sportif ve Tanıtma Faaliyetlerini üstlenen hizmet birimleri için 2012 Mali Yılı bütçesine 573.913.569,00 TL ödenek konulmuş bu ödenekten 552.364.393,34 TL harcanmıştır. 10- SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ Belediyemizin Sosyal Yardım, Mezarlık ve Defin Hizmetleri için 2012 Mali Yılı Bütçesine toplam 154.615.239,00 TL ödenek ayrılmış, bu ödenekten de 167.599.181,85 TL harcanmıştır. GELİR KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI Belediyemizin; Vergi Gelirleri,Vergi Dışı Gelirler ve Sermaye Gelirlerinden oluşan Gelir Kalemlerinde 2012 Mali Yılında yapılan net tahsilatlar, gelir türlerine göre aşağıya çıkarılmıştır. 1- VERGİ GELİRLERİ: 5779 Sayılı Kanuna göre Genel Bütçe Vergi Gelirleri tahsilatı Bütçe ile 72.140.013,00 TL gelir geleceği tahmin edilmiş; geçmiş yıldan devreden 54.187.624,15 TL tahakkukla birlikte toplam tahakkuk 125.533.802,56 TL ile yılı tahakkuk 71.346.178,41 TL kaydı yapılmış yıl sonunda net tahsilat 43.103.462,64 TL olarak gerçekleşmiştir. 4

3- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Gelir Bütçesinin ikinci bölümünü oluşturan teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden bütçede 88.038.538,00 TL düşünülmüş, toplam tahakkuk 84.066.846,99 TL olmuştur. Yıl içerisinde yapılan 888.260,64 TL red ve iadeler düşüldükten sonra net tahsilatı 83.178.586,35 TL olarak gerçekleşmiştir. 4- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Alınan Bağış ve Yardımlar için bütçede 1.000.031,00 TL düşünülmüş, yıl içerisinde 10.604.983,70 TL yılı net tahsilatı gerçekleşmiştir. 5- DİĞER GELİRLER Belediyenin Diğer Gelirler kalemlerinden Bütçe ile 2.238.722.406,00 TL tahmin edilmiş, Geçmiş yıldan devreden 92.050.326,56 TL tahakkukla birlikte 2.593.366.969,66 TL toplam tahakkuk kaydı yapılmış yıl sonunda bu gelirlerimizden 2.487.571.525,90 TL tahsilat yapılarak kalan 104.675.417,46 TL bir sonraki yıla devretmiştir. 6- SERMAYE GELİRLER Belediyenin gelir kalemlerinden olan Sermaye Gelirlerinden 2012 Mali yılı içerisinde toplam 350.099.007,00 TL gelir geleceği tahmin edilmiş, yıl içinde yapılan net tahsilat toplamı 321.532.367,53 TL gerçekleşmiştir. Böylece, sona eren 2012 Mali Yılı Gelir ve Gider Bütçemizde; Belediye bütçesinin gelirleri (b) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 2.945.990.926,12 TL olarak gerçekleşmiş, (a) işaretli cetvelde 2.665.848.114,63 TL gider gerçekleşmiş olup 280.142.811,49 TL gelir fazlası gerçekleşmiştir. 5

2012 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ A Ç I K L A M A Bütçesi Gerçekleşme Miktarı Gerçekleşme Oranı (%) 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 722.139.205,94 690.628.481,09 25,11% 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 87.673,00 430,50 0,00% 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 78.122.730,00 74.434.330,55 2,71% 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 793.811.502,32 753.937.954,49 27,42% 6 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 402.994.281,22 399.239.036,39 14,52% 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 30.023.071,00 27.644.306,42 1,01% 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 554.829.378,32 552.364.393,34 20,09% 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZ. 167.992.158,20 167.599.181,85 6,09% TOPLAM 2.750.000.000,00 2.665.848.114,63 96,94% 6

2012 MALİ YILI 1.DÜZEY GİDER BÜTÇESİ GERÇEKLEŞMESİ KODU HESAP ADI Bütçe Gerçekleşme Miktarı Gerçekleşme Oranı (%) Miktarı 1 PERSONEL GİDERLERİ 194.237.220,08 181.656.592,93 6,61% 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 27.428.113,97 25.706.740,42 0,93% 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 1.004.049.363,45 990.904.837,29 36,03% 4 FAİZ GİDERLERİ 181.986.373,64 181.986.142,34 6,62% 5 CARİ TRANSFERLER 197.982.239,92 196.991.842,06 7,16% 6 SERMAYE GİDERLERİ 970.578.259,20 915.490.492,06 33,29% 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 1.400.000,00 1.400.000,00 0,05% 8 BORÇ VERME 171.711.468,00 171.711.467,53 6,24% 9 YEDEK ÖDENEK 626.961,74 TOPLAM 2.750.000.000,00 2.665.848.114,63 96,94% 7

BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Kurumsal Sınıflandırma Fonksiyonel Sınıflandırma F. Ekonomik Tipi Sınıflandırma Aktarmayla I II III IV I II III IV I I II III IV Açıklama Geçen Yıldan Devreden Ödenek Bütçe İle Verilen Ödenek Ek Ödenek Eklenen (+) Düşülen (-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı 46 BELEDİYELER 2.750.000.000,00 1.371.603.929,49 1.371.603.929,49 2.750.000.000,00 2.665.848.114,63 2.665.848.114,63 84.151.885,37 46 6 ANKARA 2.750.000.000,00 1.371.603.929,49 1.371.603.929,49 2.750.000.000,00 2.665.848.114,63 2.665.848.114,63 84.151.885,37 46 6 1 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.750.000.000,00 1.371.603.929,49 1.371.603.929,49 2.750.000.000,00 2.665.848.114,63 2.665.848.114,63 84.151.885,37 46 6 1 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 8.802.483,00 1.098.721,41 5.582.563,80 4.318.640,61 4.098.350,81 4.098.350,81 220.289,80 46 6 1 2 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 8.802.483,00 1.098.721,41 5.582.563,80 4.318.640,61 4.098.350,81 4.098.350,81 220.289,80 46 6 1 2 1 1 YAS.YÜRÜT.ORG. FİN.VE MALİ İŞL,DIŞİŞLER 8.662.311,00 1.068.721,41 5.565.563,80 4.165.468,61 4.049.443,99 4.049.443,99 116.024,62 46 6 1 2 1 1 1 YASAMA YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ 8.662.311,00 1.068.721,41 5.565.563,80 4.165.468,61 4.049.443,99 4.049.443,99 116.024,62 46 6 1 2 1 1 1 0 YASAMA YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ 8.662.311,00 1.068.721,41 5.565.563,80 4.165.468,61 4.049.443,99 4.049.443,99 116.024,62 46 6 1 2 1 1 1 0 5 YEREL YONETIMLER 8.662.311,00 1.068.721,41 5.565.563,80 4.165.468,61 4.049.443,99 4.049.443,99 116.024,62 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 1.369.575,00 418.749,25 130.591,64 1.657.732,61 1.624.991,26 1.624.991,26 32.741,35 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 1 MEMURLAR 1.368.575,00 47.591,64 130.591,64 1.285.575,00 1.252.926,53 1.252.926,53 32.648,47 Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 1 1 TEMEL MAAŞLAR 413.558,00 2.764,88 416.322,88 416.322,88 416.322,88 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 1 1 1 TEMEL MAAŞLAR 413.558,00 2.764,88 416.322,88 416.322,88 416.322,88 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 1 2 ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 768.699,00 34.826,76 803.525,76 803.525,76 803.525,76 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 1 2 1 ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 768.699,00 34.826,76 803.525,76 803.525,76 803.525,76 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 1 3 ÖDENEKLER 8.979,00 3.778,03 5.200,97 5.200,97 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 1 3 1 ÖDENEKLER 8.979,00 3.778,03 5.200,97 5.200,97 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 1 4 SOSYAL HAKLAR 70.305,00 43.813,61 26.491,39 26.491,39 26.491,39 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 1 4 1 SOSYAL HAKLAR 70.305,00 43.813,61 26.491,39 26.491,39 26.491,39 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 1 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 6.033,00 10.000,00 16.033,00 6.586,50 6.586,50 9.446,50 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 1 5 1 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 6.033,00 10.000,00 16.033,00 6.586,50 6.586,50 9.446,50 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 1 6 ÖDÜL VE İKRAMİYELER 65.289,00 50.000,00 15.289,00 15.289,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 1 6 1 ÖDÜL VE İKRAMİYELER 65.289,00 50.000,00 15.289,00 15.289,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 1 9 DİĞER PERSONEL GİDERLERİ 35.712,00 33.000,00 2.712,00 2.712,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 1 9 1 DİĞER PERSONEL GİDERLERİ 35.712,00 33.000,00 2.712,00 2.712,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.000,00 371.157,61 372.157,61 372.064,73 372.064,73 92,88 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 2 1 ÜCRETLER 1.000,00 371.157,61 372.157,61 372.064,73 372.064,73 92,88 46 6 1 2 1 1 1 0 5 1 2 1 1 657 S.K. 4/B SÖZL.PERS.ÜCRETİ 1.000,00 371.157,61 372.157,61 372.064,73 372.064,73 92,88 46 6 1 2 1 1 1 0 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİM GD 178.735,00 55.000,00 233.735,00 200.564,10 200.564,10 33.170,90 46 6 1 2 1 1 1 0 5 2 1 MEMURLAR 177.735,00 30.000,00 207.735,00 193.130,25 193.130,25 14.604,75 46 6 1 2 1 1 1 0 5 2 1 6 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 177.735,00 30.000,00 207.735,00 193.130,25 193.130,25 14.604,75 46 6 1 2 1 1 1 0 5 2 1 6 1 (MEMUR) SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 177.735,00 30.000,00 207.735,00 193.130,25 193.130,25 14.604,75 46 6 1 2 1 1 1 0 5 2 3 İŞÇİLER 1.000,00 25.000,00 26.000,00 7.433,85 7.433,85 18.566,15 46 6 1 2 1 1 1 0 5 2 3 6 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 1.000,00 25.000,00 26.000,00 7.433,85 7.433,85 18.566,15 46 6 1 2 1 1 1 0 5 2 3 6 1 (İŞÇİ) SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 1.000,00 25.000,00 26.000,00 7.433,85 7.433,85 18.566,15 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 6.544.000,00 564.972,16 4.990.135,36 2.118.836,80 2.072.516,01 2.072.516,01 46.320,79 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLAR 1.185.000,00 120.000,00 864.000,00 441.000,00 437.396,99 437.396,99 3.603,01 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 2 1 KIRTASIYE VE BURO MALZ. ALIMI 445.000,00 120.000,00 239.000,00 326.000,00 323.644,75 323.644,75 2.355,25 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 2 1 1 KIRTASIYE ALIMLARI 150.000,00 120.000,00 270.000,00 269.079,55 269.079,55 920,45 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 2 1 2 BÜRO MALZEMELERİ ALIMI 100.000,00 100.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 2 1 3 PERİYODİK YAYIN ALIMI 75.000,00 74.000,00 1.000,00 120 120 880 Ödenek Üstü Harcama İptal Edilen Ödenek Sonraki Yıla Devreden Ödenek Açıklama 8

46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 2 1 5 BASKI VE CİLT GİDERLERİ 120.000,00 65.000,00 55.000,00 54.445,20 54.445,20 554,8 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 2 2 SU VE TEMİZLİK MALZ ALIMI 260.000,00 151.000,00 109.000,00 108.421,24 108.421,24 578,76 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 2 2 1 SU ALIMLARI 10.000,00 10.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 2 2 2 TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI 250.000,00 141.000,00 109.000,00 108.421,24 108.421,24 578,76 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 2 3 ENERJİ ALIMI 115.000,00 109.000,00 6.000,00 5.331,00 5.331,00 669 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 2 3 1 YAKACAK ALIMLARI 100.000,00 94.000,00 6.000,00 5.331,00 5.331,00 669 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 2 3 3 ELEKTRİK ALIMI 15.000,00 15.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 2 6 ÖZEL MALZEME ALIMLARI 365.000,00 365.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 2 6 2 TIBBI MALZEME VE İLAÇ ALIMI 15.000,00 15.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 2 6 90 DİĞER ÖZEL MALZEME ALIMLAR 350.000,00 350.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 3 YOLLUKLAR 215.000,00 186.000,00 29.000,00 24.038,97 24.038,97 4.961,03 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 3 1 YURTICI GECICI GOREV YOLLUKLARI 160.000,00 157.000,00 3.000,00 2.624,00 2.624,00 376 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 3 1 1 YURTICI GECICI GOREV YOLLUKLARI 160.000,00 157.000,00 3.000,00 2.624,00 2.624,00 376 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 3 2 YURTICI SUREKLI GOREV YOLLUKLARI 5.000,00 5.000,00 801,19 801,19 4.198,81 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 3 2 1 YURTICI SUREKLI GOREV YOLLUKLARI 5.000,00 5.000,00 801,19 801,19 4.198,81 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 3 3 YURTDISI GECICI GOREV YOLLUKLARI 50.000,00 29.000,00 21.000,00 20.613,78 20.613,78 386,22 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 3 3 1 YURTDISI GECICI GOREV YOLLUKLARI 50.000,00 29.000,00 21.000,00 20.613,78 20.613,78 386,22 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 4 GÖREV GİDERLERİ 577.000,00 10.000,00 575.000,00 12.000,00 10.237,54 10.237,54 1.762,46 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 4 3 ÖDENECEK VERGİ RESİM HARÇLAR VB BORÇLAR 2.000,00 10.000,00 12.000,00 10.237,54 10.237,54 1.762,46 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 4 3 90 DİĞER VERGİ RESİM VE HARÇLAR VB.GİDERLER 2.000,00 10.000,00 12.000,00 10.237,54 10.237,54 1.762,46 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 4 4 KÜLTÜR VARLIKLARI ALIMI VE KORUMASI 500.000,00 500.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 4 4 3 KÜLTÜR VARLIKLARI ALIMI 300.000,00 300.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 4 4 4 SERGİ GİDERLERİ 100.000,00 100.000,00 KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN DİĞER 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 4 4 90 GİDERLER 100.000,00 100.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 4 9 DİĞER HİZMET ALIMLARI 75.000,00 75.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 4 9 3 KURSLARA KATILMA VE EĞİTİM GİDERLERİ 75.000,00 75.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 882.000,00 631.000,00 251.000,00 220.816,29 220.816,29 30.183,71 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 5 1 MUSAVIR FIRMA VE KISILERE ODEMELER 240.000,00 222.000,00 18.000,00 17.559,36 17.559,36 440,64 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 5 1 1 ETUT PROJ.BILIRKISI EKSPERTIS GID. 160.000,00 160.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 5 1 90 DİĞER MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ODEN. 80.000,00 62.000,00 18.000,00 17.559,36 17.559,36 440,64 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 5 2 HABERLESME GIDERLERI 595.000,00 374.000,00 221.000,00 203.256,93 203.256,93 17.743,07 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 5 2 2 TELEFON ABONELIK VE KULLANIM UCRET. 380.000,00 160.000,00 220.000,00 203.107,36 203.107,36 16.892,64 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 5 2 6 HAT KİRA GİDERLERİ 215.000,00 214.000,00 1.000,00 149,57 149,57 850,43 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 5 4 TARIFEYE BAGLI ODEMELER 7.000,00 7.000,00 7.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 5 4 1 ILAN GİDERLERİ 2.000,00 2.000,00 2.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 5 4 2 SİGORTA GİDERLERİ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 5 5 KİRALAR 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 5 5 2 TAŞIT KİRALAMA GİDERİ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 5 9 DİĞER HİZMET ALIMLARI 35.000,00 35.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 5 9 3 KURSLARA KATILMA GİDERLERİ 35.000,00 35.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 3.440.000,00 2.698.135,36 741.864,64 740.868,00 740.868,00 996,64 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 6 1 TEMSIL GIDERLALERI 2.220.000,00 1.617.135,36 602.864,64 602.864,64 602.864,64 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 6 1 1 TEMSIL,AGIRLAMA,TOREN,FUAR ORG.GIDERI 2.220.000,00 1.617.135,36 602.864,64 602.864,64 602.864,64 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 6 2 TANITMA GİDERLERİ 1.220.000,00 1.081.000,00 139.000,00 138.003,36 138.003,36 996,64 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 6 2 1 TANITMA AĞIRLAMA TÖREN FUAR ORG. GİD. 1.220.000,00 1.081.000,00 139.000,00 138.003,36 138.003,36 996,64 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 7 MAMÜL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDER. 235.000,00 389.972,16 36.000,00 588.972,16 588.506,72 588.506,72 465,44 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 7 1 MAMUL MAL ALIM GIDERLERI 115.000,00 389.972,16 504.972,16 504.972,16 504.972,16 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 7 1 90 DİĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMI 115.000,00 389.972,16 504.972,16 504.972,16 504.972,16 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 7 3 BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 120.000,00 36.000,00 84.000,00 83.534,56 83.534,56 465,44 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 7 3 2 MAKINA TECHIZAT BAKIM VE ONARIM GID. 120.000,00 36.000,00 84.000,00 83.534,56 83.534,56 465,44 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLE 10.000,00 45.000,00 55.000,00 50.651,50 50.651,50 4.348,50 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 8 1 HIZMET BINASI BAKIM VE ONAR.GIDER. 10.000,00 45.000,00 55.000,00 50.651,50 50.651,50 4.348,50 46 6 1 2 1 1 1 0 5 3 8 1 1 BURO BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 10.000,00 45.000,00 55.000,00 50.651,50 50.651,50 4.348,50 46 6 1 2 1 1 1 0 5 5 CARİ TRANSFERLER 50.001,00 25.000,00 25.001,00 24.255,00 24.255,00 746 9

46 6 1 2 1 1 1 0 5 5 3 KAR AMACI GÜTMEYEN KUR.YAP.TRANSFERLER 1 1 1 46 6 1 2 1 1 1 0 5 5 3 1 KAR AMACI GUTMEYEN KURULUSLARA 1 1 1 46 6 1 2 1 1 1 0 5 5 3 1 1 DERNEK,BIRLIK,KURUM,KURUL.SAND.KURULUSL 1 1 1 46 6 1 2 1 1 1 0 5 5 4 HANE HALKINA YAPILAN YARDIMLAR 50.000,00 25.000,00 25.000,00 24.255,00 24.255,00 745 46 6 1 2 1 1 1 0 5 5 4 7 SOSYAL AMAÇLI TRANSFERLER 50.000,00 25.000,00 25.000,00 24.255,00 24.255,00 745 46 6 1 2 1 1 1 0 5 5 4 7 90 DİĞER SOSYAL AMAÇLI TRANSFERLER 50.000,00 25.000,00 25.000,00 24.255,00 24.255,00 745 46 6 1 2 1 1 1 0 5 6 SERMAYE GİDERLERİ 520.000,00 30.000,00 419.836,80 130.163,20 127.117,62 127.117,62 3.045,58 46 6 1 2 1 1 1 0 5 6 1 MAMÜL MAL ALIMLARI 470.000,00 30.000,00 369.836,80 130.163,20 127.117,62 127.117,62 3.045,58 46 6 1 2 1 1 1 0 5 6 1 1 BÜRO VE İŞ YERİ MEFRUŞAT ALIMI 120.000,00 120.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 6 1 1 1 BÜRO VE İŞ YERİ MEFRUŞAT ALIMI 120.000,00 120.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 6 1 2 BURO ISLERI MAKINA TECHISAT ALIMI 200.000,00 30.000,00 100.000,00 130.000,00 127.117,62 127.117,62 2.882,38 46 6 1 2 1 1 1 0 5 6 1 2 1 BÜRO MAKİNALARI ALIMI 100.000,00 100.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 6 1 2 2 BİLGİSAYAR ALIMLARI 100.000,00 30.000,00 130.000,00 127.117,62 127.117,62 2.882,38 46 6 1 2 1 1 1 0 5 6 1 7 KÜLTÜR VARLIK. ALIM. YAPIMLAR KOR. İLİŞKİN GİDERLER 150.000,00 149.836,80 163,2 163,2 46 6 1 2 1 1 1 0 5 6 1 7 2 TABLO HEYKEL YAPIMI VE ALIMLARI 150.000,00 149.836,80 163,2 163,2 46 6 1 2 1 1 1 0 5 6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 50.000,00 50.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 6 3 1 BİLGİSAYAR YAZILIM ALIMLARI 50.000,00 50.000,00 46 6 1 2 1 1 1 0 5 6 3 1 1 BİLGİSAYAR YAZILIM ALIMLARI 50.000,00 50.000,00 46 6 1 2 1 3 İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 140.172,00 30.000,00 17.000,00 153.172,00 48.906,82 48.906,82 104.265,18 46 6 1 2 1 3 9 EĞİTİM HİZMETLERİ 140.172,00 30.000,00 17.000,00 153.172,00 48.906,82 48.906,82 104.265,18 46 6 1 2 1 3 9 0 YASAMA YÜRÜTME ORGANLARI 140.172,00 30.000,00 17.000,00 153.172,00 48.906,82 48.906,82 104.265,18 46 6 1 2 1 3 9 0 5 YEREL YÖNETİMLER 140.172,00 30.000,00 17.000,00 153.172,00 48.906,82 48.906,82 104.265,18 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 105.650,00 15.000,00 17.000,00 103.650,00 17.721,82 17.721,82 85.928,18 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZ ALIMLARI 8.000,00 8.000,00 8.000,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 2 1 KIRTASİYE VE BÜRO MALZ ALIMLARI 5.500,00 5.500,00 5.500,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 2 1 1 KIRTASİYE ALIMLARI 3.500,00 3.500,00 3.500,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 2 1 2 BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI 2.000,00 2.000,00 2.000,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 2 2 SU VE TEMİZLİK MALZ ALIMLARI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 2 2 2 TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 2 6 ÖZEL MALZEME ALIMLARI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 2 6 90 DİĞER ÖZEL MALZEME ALIMLARI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 3 YOLLUKLAR 41.000,00 17.000,00 24.000,00 2.200,00 2.200,00 21.800,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 3 1 YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 15.000,00 15.000,00 2.200,00 2.200,00 12.800,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 3 1 1 YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 15.000,00 15.000,00 2.200,00 2.200,00 12.800,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 3 2 YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 3 2 1 YURTİÇİ SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 3 3 YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 25.000,00 17.000,00 8.000,00 8.000,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 3 3 1 YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 25.000,00 17.000,00 8.000,00 8.000,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 48.500,00 48.500,00 2.259,80 2.259,80 46.240,20 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 5 1 MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLER 15.000,00 15.000,00 15.000,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 5 1 1 ETÜT PROJE BİLİRKİŞİ EKSPERT. 15.000,00 15.000,00 15.000,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 5 2 HABERLEŞME GİDERİ 3.500,00 3.500,00 1.732,80 1.732,80 1.767,20 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 5 2 2 TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETİ 3.500,00 3.500,00 1.732,80 1.732,80 1.767,20 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 5 9 DİĞER HİZMET ALIMLARI 30.000,00 30.000,00 527 527 29.473,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 5 9 3 KURSLARA KATILIM GİDERİ 30.000,00 30.000,00 527 527 29.473,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 7 MENKULMAL GAYRİMADDİ HAK ALM.BAK. ONARIM 8.150,00 15.000,00 23.150,00 13.262,02 13.262,02 9.887,98 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 7 1 MENKUL MAL ALIMLARI 1.000,00 15.000,00 16.000,00 13.262,02 13.262,02 2.737,98 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 7 1 90 DİĞER DAYANIKLI MAL VE MLZ.ALIMI 1.000,00 15.000,00 16.000,00 13.262,02 13.262,02 2.737,98 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 7 3 BAKIM ONARIM GİDERLERİ 7.150,00 7.150,00 7.150,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 3 7 3 2 MAKİNA TECHİZAT BAKIM ONARIM 7.150,00 7.150,00 7.150,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 5 CARİ TRANSFERLER 23.522,00 15.000,00 38.522,00 31.185,00 31.185,00 7.337,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 23.522,00 15.000,00 38.522,00 31.185,00 31.185,00 7.337,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 5 4 7 SOSYAL AMACLI TRANSFERLER 23.522,00 15.000,00 38.522,00 31.185,00 31.185,00 7.337,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 5 4 7 90 DİĞER SOSYAL AMAÇLI TRANSFERLER 23.522,00 15.000,00 38.522,00 31.185,00 31.185,00 7.337,00 10

46 6 1 2 1 3 9 0 5 6 SERMAYE GİDERLERİ 11.000,00 11.000,00 11.000,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMI 11.000,00 11.000,00 11.000,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 6 1 2 BURO VE İŞYERİ MAKİ. TECH. ALIMI 11.000,00 11.000,00 11.000,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 6 1 2 1 BURO VE İŞYERİ MAKİ. TECH. ALIMI 5.500,00 5.500,00 5.500,00 46 6 1 2 1 3 9 0 5 6 1 2 2 BİLGİSAYAR ALIMI 5.500,00 5.500,00 5.500,00 46 6 1 5 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞT.DAİ.BSK 7.327.350,00 3.879.138,64 527.500,00 10.678.988,64 10.467.636,98 10.467.636,98 211.351,66 46 6 1 5 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 7.327.350,00 3.879.138,64 527.500,00 10.678.988,64 10.467.636,98 10.467.636,98 211.351,66 46 6 1 5 1 3 GENEL HİZMETLER 7.327.350,00 3.879.138,64 527.500,00 10.678.988,64 10.467.636,98 10.467.636,98 211.351,66 46 6 1 5 1 3 9 DİĞER GENEL HİZMETLER 7.327.350,00 3.879.138,64 527.500,00 10.678.988,64 10.467.636,98 10.467.636,98 211.351,66 46 6 1 5 1 3 9 0 DİĞER GENEL HİZMETLER 7.327.350,00 3.879.138,64 527.500,00 10.678.988,64 10.467.636,98 10.467.636,98 211.351,66 46 6 1 5 1 3 9 0 5 YEREL YONETIMLER 7.327.350,00 3.879.138,64 527.500,00 10.678.988,64 10.467.636,98 10.467.636,98 211.351,66 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 2.841.999,00 1.229.138,64 297.500,00 3.773.637,64 3.768.009,91 3.768.009,91 5.627,73 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 1 MEMURLAR 1.592.866,00 198.500,00 270.500,00 1.520.866,00 1.518.471,80 1.518.471,80 2.394,20 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 1 1 TEMEL MAAŞLAR 694.680,00 11.000,00 683.680,00 683.347,31 683.347,31 332,69 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 1 1 1 TEMEL MAAŞLAR 694.680,00 11.000,00 683.680,00 683.347,31 683.347,31 332,69 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 1 2 ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 575.814,00 197.500,00 773.314,00 772.347,69 772.347,69 966,31 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 1 2 1 ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 575.814,00 197.500,00 773.314,00 772.347,69 772.347,69 966,31 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 1 3 ÖDENEKLER 30.089,00 30.000,00 89 89 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 1 3 1 ÖDENEKLER 30.089,00 30.000,00 89 89 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 1 4 SOSYAL HAKLAR 118.096,00 58.000,00 60.096,00 59.900,93 59.900,93 195,07 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 1 4 1 SOSYAL HAKLAR 118.096,00 58.000,00 60.096,00 59.900,93 59.900,93 195,07 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 1 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 1.508,00 1.000,00 2.508,00 2.224,85 2.224,85 283,15 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 1 5 1 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 1.508,00 1.000,00 2.508,00 2.224,85 2.224,85 283,15 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 1 6 ÖDÜL VE İKRAMİYELER 111.623,00 111.500,00 123 123 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 1 6 1 ÖDÜL VE İKRAMİYELER 111.623,00 111.500,00 123 123 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 1 9 DİĞER PERSONEL GİDERLERİ 61.056,00 60.000,00 1.056,00 651,02 651,02 404,98 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 1 9 1 DİĞER PERS. GİDER 61.056,00 60.000,00 1.056,00 651,02 651,02 404,98 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.042.513,00 879.638,64 1.922.151,64 1.922.104,22 1.922.104,22 47,42 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 2 1 ÜCRETLER 895.757,00 472.426,09 1.368.183,09 1.368.183,09 1.368.183,09 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 2 1 1 ÜCRETLER 895.757,00 472.426,09 1.368.183,09 1.368.183,09 1.368.183,09 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 2 2 ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 127.736,00 396.112,55 523.848,55 523.848,55 523.848,55 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 2 2 1 SÖZLEŞMELİ PERS. ZAM VE TAZMİNATI 127.736,00 396.112,55 523.848,55 523.848,55 523.848,55 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 2 4 SOSYAL HAKLAR 19.020,00 11.100,00 30.120,00 30.072,58 30.072,58 47,42 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 2 4 1 657 S.K.4/B SÖZLEŞMELİ PER.SOSYAL HAKLARI 19.020,00 11.100,00 30.120,00 30.072,58 30.072,58 47,42 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 3 İŞÇİLER 206.620,00 151.000,00 27.000,00 330.620,00 327.433,89 327.433,89 3.186,11 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 3 1 İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 88.530,00 14.000,00 74.530,00 74.366,90 74.366,90 163,1 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 3 1 1 İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 88.530,00 14.000,00 74.530,00 74.366,90 74.366,90 163,1 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 3 2 İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI 56.344,00 16.000,00 72.344,00 71.749,77 71.749,77 594,23 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 3 2 1 ISCILERIN IHBAR VE KID. TAZ. 56.344,00 16.000,00 72.344,00 71.749,77 71.749,77 594,23 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 3 3 İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI 22.892,00 135.000,00 157.892,00 157.885,76 157.885,76 6,24 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 3 3 1 ISCILERIN SOSYAL HAKLARI 22.892,00 135.000,00 157.892,00 157.885,76 157.885,76 6,24 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 3 4 İŞÇİLERİN FAZLA MESAİSİ 13.352,00 13.000,00 352 352 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 3 4 1 ISCILERIN FAZLA MESAISI 13.352,00 13.000,00 352 352 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 3 5 İŞÇİLERİN ÖDÜL VE İKRAMİYESİ 25.502,00 25.502,00 23.431,46 23.431,46 2.070,54 46 6 1 5 1 3 9 0 5 1 3 5 1 İŞÇİLERİN ÖDÜL VE İKRAMİYESİ 25.502,00 25.502,00 23.431,46 23.431,46 2.070,54 46 6 1 5 1 3 9 0 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİM GD 526.347,00 250.000,00 776.347,00 738.971,35 738.971,35 37.375,65 46 6 1 5 1 3 9 0 5 2 1 MEMURLAR 275.985,00 275.985,00 268.399,02 268.399,02 7.585,98 46 6 1 5 1 3 9 0 5 2 1 6 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 275.985,00 275.985,00 268.399,02 268.399,02 7.585,98 46 6 1 5 1 3 9 0 5 2 1 6 1 MEMUR SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 275.985,00 275.985,00 268.399,02 268.399,02 7.585,98 46 6 1 5 1 3 9 0 5 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 216.773,00 250.000,00 466.773,00 447.652,04 447.652,04 19.120,96 46 6 1 5 1 3 9 0 5 2 2 6 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 216.773,00 250.000,00 466.773,00 447.652,04 447.652,04 19.120,96 46 6 1 5 1 3 9 0 5 2 2 6 1 (SÖZLEŞMELİ)SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 216.773,00 250.000,00 466.773,00 447.652,04 447.652,04 19.120,96 46 6 1 5 1 3 9 0 5 2 3 İŞÇİLER 33.589,00 33.589,00 22.920,29 22.920,29 10.668,71 46 6 1 5 1 3 9 0 5 2 3 4 İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA 2.779,00 2.779,00 2.779,00 11

46 6 1 5 1 3 9 0 5 2 3 4 1 İŞŞİZLİK SİGORTA PRİMİ 2.779,00 2.779,00 2.779,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 2 3 6 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 30.810,00 30.810,00 22.920,29 22.920,29 7.889,71 46 6 1 5 1 3 9 0 5 2 3 6 1 İŞÇİ SGK PRİMİ ÖDEMELERİ 30.810,00 30.810,00 22.920,29 22.920,29 7.889,71 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 399.004,00 230.000,00 169.004,00 13.706,76 13.706,76 155.297,24 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLAR 21.004,00 21.004,00 120 120 20.884,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 2 1 KIRTASIYE VE BURO MALZ. ALIMI 11.000,00 11.000,00 120 120 10.880,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 2 1 1 KIRTASIYE ALIMLARI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 2 1 2 BURO MALZ. ALIM. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 2 1 3 PERİYODİK YAYIN ALIMLARI 1.000,00 1.000,00 120 120 880 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 2 2 SU VE TAMIZLIK MALZ. ALIMALRI 2 2 2 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 2 2 1 SU ALIMLARI 1 1 1 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 2 2 2 TEMİZLİK MALZ.ALIMI 1 1 1 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 2 3 ENERJI ALIMLARI 2 2 2 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 2 3 1 YAKACAK ALIMLARI 1 1 1 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 2 3 3 ELEKTRIK ALIMLARI 1 1 1 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 2 6 ÖZEL MALZEME ALIMI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 2 6 90 DİĞER ÖZEL MALZEMEALIMI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 3 YOLLUKLAR 30.000,00 30.000,00 4.766,66 4.766,66 25.233,34 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 3 1 YURTICI GECICI GOREV YOLLUKLARI 10.000,00 10.000,00 2.180,56 2.180,56 7.819,44 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 3 1 1 YURTICI GECICI GOREV YOLLUKLARI 10.000,00 10.000,00 2.180,56 2.180,56 7.819,44 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 3 2 YURTICI SUREKLI GOREV YOLLUKLARI 10.000,00 10.000,00 2.586,10 2.586,10 7.413,90 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 3 2 1 YURTICI SUREKLI GOREV YOLLUKLARI 10.000,00 10.000,00 2.586,10 2.586,10 7.413,90 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 3 3 YURTDISI GECICI GOREV YOLLUKLARI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 3 3 1 YURTDISI GECICI GOREV YOLLUKLARI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 4 GÖREV GİDERLERİ 214.000,00 180.000,00 34.000,00 34.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 4 2 YASAL GİDERLER 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 4 2 5 ÖDÜL VE İKRAMİYE 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 4 3 ÖDENECEK VERGİ RESİM HARÇLAR VB BORÇLAR 204.000,00 180.000,00 24.000,00 24.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 4 3 1 VERGİ VE BENZERİ ÖDEMELER 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 4 3 2 İŞLETME RUHSATI VE BENZERİ ÖDEMELER 3.000,00 3.000,00 3.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 4 3 90 DİĞER VERGİ RESİM VE HARÇLAR VB.GİDERLER 200.000,00 180.000,00 20.000,00 20.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 4 9 DİĞER HİZMET ALIMLARI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 4 9 3 KURSLARA KATILMA VE EĞİTİM GİDERLERİ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 129.000,00 50.000,00 79.000,00 8.820,10 8.820,10 70.179,90 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 5 1 MUSAVIR FIRMA VE KISILERE ODEMELER 95.000,00 50.000,00 45.000,00 4.320,00 4.320,00 40.680,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 5 1 1 ETUT PROJ.BİLİRKİŞİ EKSPERTİS GİDER 60.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 5 1 3 BİLGİSAYAR ALIMI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 5 1 90 DİĞER MÜŞAVİR VE KİŞİLERE YAPILAN ÖDEMELER 30.000,00 30.000,00 4.320,00 4.320,00 25.680,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 5 2 HABERLESME GIDERLERI 7.000,00 7.000,00 1.732,10 1.732,10 5.267,90 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 5 2 2 TELEFON ABONELIK VE KULLANIM UCRET. 4.000,00 4.000,00 1.732,10 1.732,10 2.267,90 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 5 2 3 BİLGİYE ABONELİK 3.000,00 3.000,00 3.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 5 4 TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER 2.000,00 2.000,00 2.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 5 4 1 İLAN GİDERLERİ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 5 4 2 SİGORTA GİDERLERİ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 5 9 DİĞER HİZMET ALIMLARI 25.000,00 25.000,00 2.768,00 2.768,00 22.232,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 5 9 3 KURSLARA KATILMA VE EĞİTİM GİDERLERİ 25.000,00 25.000,00 2.768,00 2.768,00 22.232,00 MENK. MAL. GAYRMAD.HAK ALIM BAKIM VE ONARIM 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 7 GİDERİ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 7 1 MENKUL VE MAL ALIMLARI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 3 7 1 90 DİĞER DAYANIKLI MAL VE MALZ. ALIMI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 5 1 3 9 0 5 5 CARİ TRANSFERLER 3.560.000,00 2.400.000,00 5.960.000,00 5.946.948,96 5.946.948,96 13.051,04 46 6 1 5 1 3 9 0 5 5 1 GÖREV ZARARLARI 3.500.000,00 2.000.000,00 5.500.000,00 5.489.236,46 5.489.236,46 10.763,54 46 6 1 5 1 3 9 0 5 5 1 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 3.500.000,00 2.000.000,00 5.500.000,00 5.489.236,46 5.489.236,46 10.763,54 46 6 1 5 1 3 9 0 5 5 1 2 5 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 3.500.000,00 2.000.000,00 5.500.000,00 5.489.236,46 5.489.236,46 10.763,54 46 6 1 5 1 3 9 0 5 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 60.000,00 400.000,00 460.000,00 457.712,50 457.712,50 2.287,50 12

46 6 1 5 1 3 9 0 5 5 4 7 SOSYAL AMACLI TRANSFERLER 60.000,00 400.000,00 460.000,00 457.712,50 457.712,50 2.287,50 46 6 1 5 1 3 9 0 5 5 4 7 90 DİĞER SOSYAL AMAÇLI TRANSFERLER 60.000,00 400.000,00 460.000,00 457.712,50 457.712,50 2.287,50 46 6 1 9 SAĞLIK İŞLERİ DAİ.BŞK. 37.448.416,00 12.661.604,31 7.385.563,11 42.724.457,20 40.069.247,75 40.069.247,75 2.655.209,45 46 6 1 9 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 6.512.500,00 2.874.797,97 2.096.957,97 7.290.340,00 7.075.503,20 7.075.503,20 214.836,80 46 6 1 9 4 2 TARIM, ORMANCILIK, BALIK, VE AVCILIK HZ 6.512.500,00 2.874.797,97 2.096.957,97 7.290.340,00 7.075.503,20 7.075.503,20 214.836,80 46 6 1 9 4 2 1 TARIM HIZMETLERI 6.512.500,00 2.874.797,97 2.096.957,97 7.290.340,00 7.075.503,20 7.075.503,20 214.836,80 46 6 1 9 4 2 1 0 VETERİNER 6.512.500,00 2.874.797,97 2.096.957,97 7.290.340,00 7.075.503,20 7.075.503,20 214.836,80 46 6 1 9 4 2 1 0 5 YEREL YONETIMLER 6.512.500,00 2.874.797,97 2.096.957,97 7.290.340,00 7.075.503,20 7.075.503,20 214.836,80 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 5.612.500,00 1.430.697,97 1.522.957,97 5.520.240,00 5.331.032,27 5.331.032,27 189.207,73 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLAR 1.947.500,00 244.697,97 1.077.957,97 1.114.240,00 1.074.037,36 1.074.037,36 40.202,64 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 1 KIRTASIYE VE BURO MALZ. ALIMI 19.000,00 8.800,00 27.800,00 9.785,29 9.785,29 18.014,71 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 1 1 KIRTASIYE ALIMLARI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 1 2 BURO MALZ. ALIM. 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 1 4 DİĞER YAYIN ALIMLARI 1.000,00 8.800,00 9.800,00 9.785,29 9.785,29 14,71 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 1 5 BASKI VE CİLT GİDERLERİ 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 1 90 DİĞER KIRTASİYE VE BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 2 SU VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI 145.000,00 35.960,00 109.040,00 107.894,54 107.894,54 1.145,46 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 2 1 SU ALIMLARI 125.000,00 15.960,00 109.040,00 107.894,54 107.894,54 1.145,46 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 2 2 TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI 20.000,00 20.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 3 ENERJI ALIMLARI 253.500,00 56.897,97 77.400,00 232.997,97 229.349,51 229.349,51 3.648,46 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 3 1 YAKACAK ALIMLARI 125.000,00 77.400,00 47.600,00 47.228,73 47.228,73 371,27 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 3 2 AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI 1.000,00 15.897,97 16.897,97 16.897,97 16.897,97 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 3 3 ELEKTRIK ALIMLARI 125.000,00 41.000,00 166.000,00 165.222,81 165.222,81 777,19 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 3 90 DİĞER ENERJİ ALIMLARI 2.500,00 2.500,00 2.500,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 4 YİYECEK,İÇECEK VE YEM ALIMLARI 400.000,00 179.000,00 45.000,00 534.000,00 530.526,44 530.526,44 3.473,56 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 4 3 YEM ALIMLARI 300.000,00 179.000,00 479.000,00 478.272,03 478.272,03 727,97 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 4 90 DİĞER YİYECEK,İÇECEK VE YEM ALIMLARI 100.000,00 45.000,00 55.000,00 52.254,41 52.254,41 2.745,59 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 5 GİYİM VE KUŞAM ALIMLARI 20.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 5 1 GİYECEK ALIMLARI 15.000,00 15.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 5 5 KUŞAM ALIMLARI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 6 OZEL MALZEME ALIMLARI 1.110.000,00 904.597,97 205.402,03 196.481,58 196.481,58 8.920,45 LABORATUVAR MALZEMESİ İLE KİMYEVİ VE TEMRİNLİK 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 6 1 MALZEME ALIMI 300.000,00 285.700,00 14.300,00 12.746,01 12.746,01 1.553,99 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 6 2 TIBBİ MALZEME VE İLAÇ ALIMI 750.000,00 569.000,00 181.000,00 180.187,77 180.187,77 812,23 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 6 4 CANLI HAYVAN ALIM,BAKIM VE DİĞER GİDERLERİ 50.000,00 49.897,97 102,03 102,03 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 2 6 90 DİĞER ÖZEL MALZEME ALIMLARI 10.000,00 10.000,00 3.547,80 3.547,80 6.452,20 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 3 YOLLUKLAR 2.500,00 2.500,00 820 820 1.680,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 3 1 YURTICI GECICI GOREV YOLLUKLARI 1.500,00 1.500,00 820 820 680 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 3 1 1 YURTICI GECICI GOREV YOLLUKLARI 1.500,00 1.500,00 820 820 680 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 3 5 YOLLUK TAZMİNATLARI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 3 5 2 ARAZİ TAZMİNATLARI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 4 GÖREV GİDERLERİ 100.000,00 100.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 4 9 DİĞER GÖREV GİDERLERİ 100.000,00 100.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 4 9 1 KARANTİNE GİDERLERİ 100.000,00 100.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 3.280.000,00 1.131.000,00 250.000,00 4.161.000,00 4.041.627,59 4.041.627,59 119.372,41 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 5 1 MUSAVIR FIRMA VE KISILERE ODEMELER 3.250.000,00 1.126.000,00 250.000,00 4.126.000,00 4.030.867,39 4.030.867,39 95.132,61 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 5 1 1 ETUT PROJ.BILIRKISI EKSPERTIS GID. 1.000.000,00 565.000,00 1.565.000,00 1.564.815,00 1.564.815,00 185 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 5 1 4 MÜTEAHHİTLİK GİDERLERİ 250.000,00 250.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 5 1 90 DİĞER MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ODEN. 2.000.000,00 561.000,00 2.561.000,00 2.466.052,39 2.466.052,39 94.947,61 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 5 2 HABERLESME GIDERLERI 26.000,00 26.000,00 6.684,20 6.684,20 19.315,80 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 5 2 1 POSTA VE TELGRAF GİDERLERİ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 5 2 2 TELEFON ABONELIK VE KULLANIM UCRET. 10.000,00 10.000,00 6.684,20 6.684,20 3.315,80 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 5 2 3 BİLGİYE ABONELİK GİDERLERİ 3.000,00 3.000,00 3.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 5 2 90 DİĞER HABERLEŞME GİDERLERİ 3.000,00 3.000,00 3.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 5 4 TARIFEYE BAGLI ODEMELER 3.000,00 5.000,00 8.000,00 4.076,00 4.076,00 3.924,00 13

46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 5 4 1 İLAN GİDERLERİ 1.000,00 1.000,00 944 944 56 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 5 4 2 SİGORTA GİDERLERİ 1.000,00 5.000,00 6.000,00 3.132,00 3.132,00 2.868,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 5 4 90 DİĞER TARİFEYE BAĞLI GİDERLER 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 5 9 DİĞER HİZMET ALIMLARI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 5 9 3 KURSLARA KATILMA GİDERLERİ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 7 MAMÜL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDER. 262.000,00 40.000,00 95.000,00 207.000,00 190.502,62 190.502,62 16.497,38 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 7 1 MAMUL MAL ALIM GIDERLERI 260.000,00 95.000,00 165.000,00 151.581,96 151.581,96 13.418,04 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 7 1 1 BÜRO VE İŞYERİ MAL VE MALZEME ALIMLARI 50.000,00 45.000,00 5.000,00 2.750,00 2.750,00 2.250,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 7 1 2 BÜRO VE İŞYERİ MAKİNA VE TEÇHİZAT ALIMLARI 50.000,00 50.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 7 1 3 AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 7 1 4 YANGINDAN KORUMA MALZ ALIMI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 7 1 90 DİĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMI 150.000,00 150.000,00 148.831,96 148.831,96 1.168,04 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 7 3 BAKIM VE ONARIM GIDERLERI 2.000,00 40.000,00 42.000,00 38.920,66 38.920,66 3.079,34 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 7 3 1 TEFRİŞAT BAKIM VE ONARIMI GİDERLERİ 700 700 700 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 7 3 2 MAKINA TECHIZAT BAKIM VE ONARIM GID. 700 30.000,00 30.700,00 30.424,61 30.424,61 275,39 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 7 3 3 TAŞIT BAKIM ONARIM GİDERLERİ 100 100 100 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 7 3 90 DİĞER BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 500 10.000,00 10.500,00 8.496,05 8.496,05 2.003,95 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 20.500,00 15.000,00 35.500,00 24.044,70 24.044,70 11.455,30 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 8 1 HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 20.500,00 15.000,00 35.500,00 24.044,70 24.044,70 11.455,30 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 8 1 1 BÜRO BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 500 500 500 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 8 1 3 HASTANE BAKIM VE ONARIMI GİDERLERİ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 3 8 1 90 DİĞER HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 10.000,00 15.000,00 25.000,00 24.044,70 24.044,70 955,3 46 6 1 9 4 2 1 0 5 5 CARİ TRANSFERLER 300.000,00 733.000,00 100.000,00 933.000,00 932.453,93 932.453,93 546,07 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN 46 6 1 9 4 2 1 0 5 5 3 TRANSFERLER 300.000,00 733.000,00 100.000,00 933.000,00 932.453,93 932.453,93 546,07 46 6 1 9 4 2 1 0 5 5 3 1 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 300.000,00 733.000,00 100.000,00 933.000,00 932.453,93 932.453,93 546,07 46 6 1 9 4 2 1 0 5 5 3 1 1 DERNEK,BİRLİK,KURUM,KURULUŞLARA 200.000,00 733.000,00 933.000,00 932.453,93 932.453,93 546,07 46 6 1 9 4 2 1 0 5 5 3 1 90 DİĞERLERİNE 100.000,00 100.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 SERMAYE GİDERLERİ 600.000,00 711.100,00 474.000,00 837.100,00 812.017,00 812.017,00 25.083,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 1 MAMÜL MAL ALIMLARI 425.000,00 711.100,00 350.000,00 786.100,00 761.100,00 761.100,00 25.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 1 1 BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI 65.000,00 65.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 1 1 1 BÜRO VE İŞYERİ MEFRUŞATI ALIMLARI 25.000,00 25.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 1 1 4 HASTANE MEFRUŞATI ALIMLARI 25.000,00 25.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 1 1 90 DİĞER MEFRUŞAT ALIMLARI 15.000,00 15.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 1 2 BURO ISLERI MAKINA TECHISAT ALIMI 270.000,00 260.000,00 10.000,00 10.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 1 2 1 BURO MAKINA ALIMI 35.000,00 35.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 1 2 2 BİLGİSAYAR ALIMLARI 25.000,00 25.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 1 2 3 TIBBİ CİHAZ ALIMLARI 100.000,00 100.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 1 2 4 LABORATUVAR CİHAZI ALIMLARI 100.000,00 100.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 1 2 90 DİĞER MAKİNA TECHİZAT ALIMLARI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 1 3 AVADANLIK ALIMLARI 40.000,00 25.000,00 15.000,00 15.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 1 3 3 TIBBİ GEREÇLER ALIMI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 1 3 4 LABORATUVAR GEREÇLERİ ALIMLARI 25.000,00 25.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 1 4 TAŞIT ALIMLARI 50.000,00 711.100,00 761.100,00 761.100,00 761.100,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 1 4 90 DİĞER TAŞIT ALIMLARI 50.000,00 711.100,00 761.100,00 761.100,00 761.100,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ 75.000,00 24.000,00 51.000,00 50.917,00 50.917,00 83 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 4 1 ARAZİ ALIM VE KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ 75.000,00 24.000,00 51.000,00 50.917,00 50.917,00 83 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 4 1 90 DİĞER GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ 75.000,00 24.000,00 51.000,00 50.917,00 50.917,00 83 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 100.000,00 100.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 5 7 MÜTEAHHİTLİK GİDERLERİ 100.000,00 100.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 5 7 1 HİZMET BİNALARI 50.000,00 50.000,00 46 6 1 9 4 2 1 0 5 6 5 7 2 HİZMET TESİSLERİ 50.000,00 50.000,00 46 6 1 9 7 SAĞLIK HİZMETLERİ 29.708.911,00 5.446.798,20 5.132.638,20 30.023.071,00 27.644.306,42 27.644.306,42 2.378.764,58 46 6 1 9 7 3 HASTAHANE IŞLERI HIZMETLERI 46 6 1 9 7 4 HALK SAĞLIĞI HIZMETLERI 29.708.911,00 5.446.798,20 5.132.638,20 30.023.071,00 27.644.306,42 27.644.306,42 2.378.764,58 14

46 6 1 9 7 4 0 HALK SAĞLIĞI HIZMETLERI 29.708.911,00 5.446.798,20 5.132.638,20 30.023.071,00 27.644.306,42 27.644.306,42 2.378.764,58 46 6 1 9 7 4 0 0 SAĞLIK İŞLERİ 29.708.911,00 5.446.798,20 5.132.638,20 30.023.071,00 27.644.306,42 27.644.306,42 2.378.764,58 46 6 1 9 7 4 0 0 5 YEREL YONETIMLER 29.708.911,00 5.446.798,20 5.132.638,20 30.023.071,00 27.644.306,42 27.644.306,42 2.378.764,58 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 PERSONEL GİDERLERİ 13.297.129,00 726.893,06 551.093,06 13.472.929,00 11.402.282,20 11.402.282,20 2.070.646,80 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 1 MEMURLAR 7.595.867,00 590.047,56 10.093,06 8.175.821,50 6.852.117,78 6.852.117,78 1.323.703,72 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 1 1 TEMEL MAAŞLAR 3.232.692,00 10.093,06 3.222.598,94 3.117.247,90 3.117.247,90 105.351,04 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 1 1 1 TEMEL MAAŞLAR 3.232.692,00 10.093,06 3.222.598,94 3.117.247,90 3.117.247,90 105.351,04 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 1 2 ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 2.916.876,00 590.047,56 3.506.923,56 3.506.923,56 3.506.923,56 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 1 2 1 ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 2.916.876,00 590.047,56 3.506.923,56 3.506.923,56 3.506.923,56 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 1 3 ÖDENEKLER 107.281,00 107.281,00 107.281,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 1 3 1 ÖDENEKLER 107.281,00 107.281,00 107.281,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 1 4 SOSYAL HAKLAR 549.558,00 549.558,00 222.221,29 222.221,29 327.336,71 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 1 4 1 SOSYAL HAKLAR 549.558,00 549.558,00 222.221,29 222.221,29 327.336,71 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 1 5 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 1 5 1 EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 1 6 ÖDÜL VE İKRAMİYELER 509.676,00 509.676,00 509.676,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 1 6 1 ÖDÜL VE İKRAMİYELER 509.676,00 509.676,00 509.676,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 1 9 DİĞER PERSONEL GİDERLERİ 278.784,00 278.784,00 5.725,03 5.725,03 273.058,97 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 1 9 1 DİĞER PERSONEL GİDERLERİ 278.784,00 278.784,00 5.725,03 5.725,03 273.058,97 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.017.874,00 64.845,50 1.082.719,50 1.080.540,09 1.080.540,09 2.179,41 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 2 1 ÜCRETLER 843.387,00 2.134,63 845.521,63 845.521,63 845.521,63 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 2 1 1 ÜCRETLER 843.387,00 2.134,63 845.521,63 845.521,63 845.521,63 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 2 2 ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 154.997,00 62.710,87 217.707,87 217.707,87 217.707,87 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 2 2 1 ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 154.997,00 62.710,87 217.707,87 217.707,87 217.707,87 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 2 4 SOSYAL HAKLAR 19.490,00 19.490,00 17.310,59 17.310,59 2.179,41 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 2 4 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL HAKLARI 19.490,00 19.490,00 17.310,59 17.310,59 2.179,41 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 3 İŞÇİLER 4.683.388,00 72.000,00 541.000,00 4.214.388,00 3.469.624,33 3.469.624,33 744.763,67 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 3 1 İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 2.006.675,00 123.000,00 1.883.675,00 1.446.241,59 1.446.241,59 437.433,41 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 3 1 1 İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 2.006.675,00 123.000,00 1.883.675,00 1.446.241,59 1.446.241,59 437.433,41 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 3 2 İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI 1.277.140,00 418.000,00 859.140,00 741.146,49 741.146,49 117.993,51 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 3 2 1 ISCILERIN IHBAR VE KID. TAZ. 1.277.140,00 418.000,00 859.140,00 741.146,49 741.146,49 117.993,51 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 3 3 İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI 518.885,00 518.885,00 503.027,34 503.027,34 15.857,66 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 3 3 1 ISCILERIN SOSYAL HAKLARI 518.885,00 518.885,00 503.027,34 503.027,34 15.857,66 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 3 4 İŞÇİLERİN FAZLA MESAİSİ 302.634,00 72.000,00 374.634,00 374.309,57 374.309,57 324,43 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 3 4 1 ISCILERIN FAZLA MESAISI 302.634,00 72.000,00 374.634,00 374.309,57 374.309,57 324,43 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 3 5 İŞÇİLERİN ÖDÜL VE İKRAMİYESİ 578.054,00 578.054,00 404.899,34 404.899,34 173.154,66 46 6 1 9 7 4 0 0 5 1 3 5 1 İŞÇİLERİN ÖDÜL VE İKRAMİYESİ 578.054,00 578.054,00 404.899,34 404.899,34 173.154,66 46 6 1 9 7 4 0 0 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİM GD 3.029.282,00 887.500,00 2.141.782,00 2.110.211,06 2.110.211,06 31.570,94 46 6 1 9 7 4 0 0 5 2 1 MEMURLAR 2.063.830,00 725.000,00 1.338.830,00 1.323.948,69 1.323.948,69 14.881,31 46 6 1 9 7 4 0 0 5 2 1 6 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 2.063.830,00 725.000,00 1.338.830,00 1.323.948,69 1.323.948,69 14.881,31 46 6 1 9 7 4 0 0 5 2 1 6 1 (MEMUR)SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 1.365.473,00 40.000,00 1.325.473,00 1.323.948,69 1.323.948,69 1.524,31 46 6 1 9 7 4 0 0 5 2 1 6 2 SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 698.357,00 685.000,00 13.357,00 13.357,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 204.100,00 204.100,00 190.626,02 190.626,02 13.473,98 46 6 1 9 7 4 0 0 5 2 2 6 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 204.100,00 204.100,00 190.626,02 190.626,02 13.473,98 46 6 1 9 7 4 0 0 5 2 2 6 1 SÖZLEŞMELİ SGK PRİMİ KESİNTİLERİ 204.100,00 204.100,00 190.626,02 190.626,02 13.473,98 46 6 1 9 7 4 0 0 5 2 3 İŞÇİLER 761.351,00 162.500,00 598.851,00 595.636,35 595.636,35 3.214,65 46 6 1 9 7 4 0 0 5 2 3 4 İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA 62.993,00 62.500,00 493 493 46 6 1 9 7 4 0 0 5 2 3 4 1 ISSIZLIK SIGORTASI FONUNA 62.993,00 62.500,00 493 493 46 6 1 9 7 4 0 0 5 2 3 6 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 698.358,00 100.000,00 598.358,00 595.636,35 595.636,35 2.721,65 46 6 1 9 7 4 0 0 5 2 3 6 1 İŞÇİ GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 698.357,00 100.000,00 598.357,00 595.636,35 595.636,35 2.720,65 46 6 1 9 7 4 0 0 5 2 3 6 2 SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 1 1 1 46 6 1 9 7 4 0 0 5 2 5 DİĞER PERSONEL 1 1 1 46 6 1 9 7 4 0 0 5 2 5 6 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 1 1 1 46 6 1 9 7 4 0 0 5 2 5 6 2 SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 1 1 1 15

46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 11.807.500,00 4.339.905,14 2.195.195,14 13.952.210,00 13.677.370,90 13.677.370,90 274.839,10 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLAR 529.000,00 609.218,50 273.195,14 865.023,36 811.850,20 811.850,20 53.173,16 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 1 KIRTASIYE VE BURO MALZ. ALIMI 24.000,00 24.000,00 24.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 1 1 KIRTASIYE ALIMLARI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 1 2 BURO MALZ. ALIM. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 1 3 PERİYODİK YAYIN ALIMLARI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 1 4 DİĞER YAYIN ALIMILARI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 1 5 BASKI VE CİLT GİDERLERİ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 1 90 DİĞER KIRTASİYE VE BÜRO MALZ. ALIMI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 2 SU VE TAMIZLIK MALZ. ALIMALRI 30.000,00 40.000,00 70.000,00 59.064,28 59.064,28 10.935,72 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 2 1 SU ALIMLARI 25.000,00 40.000,00 65.000,00 59.064,28 59.064,28 5.935,72 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 2 2 TEMIZLIK MALZ. ALIMI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 3 ENERJI ALIMLARI 130.000,00 399.468,02 25.000,00 504.468,02 504.298,98 504.298,98 169,04 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 3 1 YAKACAK ALIMLARI 5.000,00 266.000,00 271.000,00 270.998,64 270.998,64 1,36 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 3 2 AKARYAKIT VE YAG ALIMLARI 25.000,00 24.468,02 49.468,02 49.468,02 49.468,02 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 3 3 ELEKTRIK ALIMLARI 75.000,00 109.000,00 184.000,00 183.832,32 183.832,32 167,68 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 3 90 DİĞER ENERJİ ALIMLARI 25.000,00 25.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 4 YİYECEK İÇECEK VE YEM ALIMLARI 32.750,48 32.750,48 32.750,48 32.750,48 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 4 90 DİĞER YİYECEK İÇECEK VE YEM ALIMLARI 32.750,48 32.750,48 32.750,48 32.750,48 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 5 GIYIM VE KUSAM ALIMLARI 25.000,00 25.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 5 1 GIYECEK ALIMALRI 25.000,00 25.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 6 OZEL MALZEME ALIMLARI 320.000,00 137.000,00 223.195,14 233.804,86 215.736,46 215.736,46 18.068,40 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 6 1 LABORATUAR MALZEMESİ ALIMI 250.000,00 223.195,14 26.804,86 16.497,52 16.497,52 10.307,34 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 6 2 TIBBI MALZ. ILAC ALIMI 50.000,00 50.000,00 42.298,94 42.298,94 7.701,06 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 2 6 90 DİĞER ÖZEL MALZEME ALIMLARI 20.000,00 137.000,00 157.000,00 156.940,00 156.940,00 60 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 3 YOLLUKLAR 19.000,00 15.624,75 34.624,75 18.656,81 18.656,81 15.967,94 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 3 1 YURTICI GECICI GOREV YOLLUKLARI 6.000,00 6.000,00 32,06 32,06 5.967,94 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 3 1 1 YURTICI GECICI GOREV YOLLUKLARI 3.000,00 3.000,00 32,06 32,06 2.967,94 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 3 1 2 YURTİÇİ TEDAVİ YOLLUKLARI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 3 2 YURTICI SUREKLI GOREV YOLLUKLARI 3.000,00 15.624,75 18.624,75 18.624,75 18.624,75 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 3 2 1 YURTICI SUREKLI GOREV YOLLUKLARI 3.000,00 15.624,75 18.624,75 18.624,75 18.624,75 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 3 3 YURTDISI GECICI GOREV YOLLUKLARI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 3 3 1 YURTDISI GECICI GOREV YOLLUKLARI 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 3 3 2 YURTDIŞI TEDAVİ YOLLUK 5.000,00 5.000,00 5.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 4 GÖREV GİDERLERİ 48.000,00 23.134,02 17.000,00 54.134,02 44.112,15 44.112,15 10.021,87 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 4 2 YASAL GİDERLER 36.000,00 21.134,02 15.000,00 42.134,02 41.134,02 41.134,02 1.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 4 2 3 KUSURSUZ TAZMİNATLAR 15.000,00 15.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 4 2 4 MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ 20.000,00 21.134,02 41.134,02 41.134,02 41.134,02 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 4 2 5 ÖDÜL VE İKRAMİYELER 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 4 3 ÖDENECEK VERGİ RESİM HARC VE BENZERİ GİDERLER 12.000,00 2.000,00 2.000,00 12.000,00 2.978,13 2.978,13 9.021,87 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 4 3 1 VERGİ VE BENZERİ ÖDEMELER 1.000,00 1.000,00 1.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 4 3 2 İŞLETME RUHSATI VE BENZERİ ÖDEMELER 1.000,00 2.000,00 3.000,00 1.808,13 1.808,13 1.191,87 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 4 3 90 DİGER VERGİ RESİM HARÇ GİDERİ 10.000,00 2.000,00 8.000,00 1.170,00 1.170,00 6.830,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 5 HİZMET ALIMLARI 11.051.500,00 3.646.927,87 1.826.000,00 12.872.427,87 12.749.209,14 12.749.209,14 123.218,73 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 5 1 MUSAVIR FIRMA VE KISILERE ODEMELER 11.011.000,00 3.448.000,00 1.826.000,00 12.633.000,00 12.630.773,42 12.630.773,42 2.226,58 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 5 1 1 ETUT PROJ.BILIRKISI EKSPERTIS GID. 3.000.000,00 3.045.000,00 6.045.000,00 6.044.042,68 6.044.042,68 957,32 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 5 1 2 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 10.000,00 403.000,00 413.000,00 412.960,51 412.960,51 39,49 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 5 1 4 MÜTEAHHİTLİK GİDERLERİ 500.000,00 453.000,00 47.000,00 46.000,00 46.000,00 1.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 5 1 90 DİĞER MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ODEN. 7.501.000,00 1.373.000,00 6.128.000,00 6.127.770,23 6.127.770,23 229,77 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 5 2 HABERLESME GIDERLERI 28.000,00 5.000,00 33.000,00 19.537,35 19.537,35 13.462,65 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 5 2 1 POSTA VE TELGRAF GİDERLERİ 2.000,00 2.000,00 2.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 5 2 2 TELEFON ABONELIK VE KULLANIM UCRET. 15.000,00 5.000,00 20.000,00 19.537,35 19.537,35 462,65 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 5 2 3 İNTERNET ABONELİK ÜCRETİ 10.000,00 10.000,00 10.000,00 46 6 1 9 7 4 0 0 5 3 5 2 90 DİĞER HABERLEŞME GİDERLERİ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 16