2017 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ) 1
İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU....2-3 I- GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon...4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 4 1- Fiziksel Yapı...4 1.1- Hizmet Alanları...4 1.1.1. İdari Personel Hizmet Alanları...4 1.2-Arşiv Alanları...5 2- Örgüt Yapısı...5 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.6 3.1- Bilgisayarlar.6 3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 6 4- İnsan Kaynakları..6 4.1- İdari Personelin Eğitim Durumu...6 4.2- İdari Personelin Hizmet Süreleri...7 4.3- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı...7 5- Sunulan Hizmetler 7 5.1- İdari Hizmetler..7 II- AMAÇ ve HEDEFLER...7 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri.7 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER..8 A- Mali Bilgiler.8 1- Bütçe Uygulama Sonuçları.8 1.1- Bütçe Giderleri..8 1.2- Bütçe Gelirleri...8 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar...8 A) Bütçe Giderleri 8 B) Bütçe Gelirleri.8 3- Mali Denetim Sonuçları...9 B- Performans Bilgileri..9 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri..9 1.1. Proje Bilgileri..9 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ....9 A- Üstünlükler...9 B- Zayıflıklar.9 C- Değerlendirme...9 V- İç Kontrol Güvence Beyanı 10 2
3
I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Birimimizin Misyonu: Birimimizin bütçesinin hazırlanması, Kalkınma Bakanlığı projeleri, TAGEM, TÜBİTAK, SAN-TEZ, ve BAP Komisyonu tarafından kabul edilen BAP projelerinin yazışmaları, takibi, faaliyet raporlarının hazırlanması, projeler dâhilinde, yolluk görevlendirmeleri ve ödemeleri, yapım işleri, her türlü mal ve hizmet alımının yurtiçi ve yurtdışı satın alımları ve ödemelerini mevcut yasal mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirerek bilimsel anlamda Üniversitemize katkı sağlamayı görev edinmek. Birimimizin Vizyonu: Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, ekip çalışmasına önem veren, işinde en iyiye ulaşmaya çalışan, yeniliklere açık, şeffaf, kaynakları etkin ve verimli kullanmak, vereceği hizmet ile Üniversitemizde güvenilir, tutarlı, çağdaş, şeffaf, yenilikçi, paylaşımcı örnek bir birim olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 10 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu nun hazırlamış olduğu Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) nin hazırlama, değerlendirme ve izleme esaslarını düzenleyen ve Senatomuz tarafından kabul edilerek yürürlüğe giren yönerge çerçevesinde faaliyetler gerçekleştirilmekte ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın, Üniversitemizin de katkılarıyla hazırlamış olduğu Yükseköğretim Kurumları Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 3. Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar 30.12.2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, esas ve usullere uyulmaktadır. Ayrıca SAN-TEZ, TÜBİTAK, TAGEM, KALKINMA BAKANLIĞI projelerine ait usul ve esaslara da uyulmaktadır. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı: Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 3 (üç) odada faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca arşivimiz bulunmaktadır. 1.1- Hizmet Alanları 1.1.1. İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanıcı Sayısı Çalışma Odası 3 140 14 4
1.2-Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: 1 Adet Arşiv Alanı: 25 m2 2- Örgüt Yapısı: Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi: - Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi şeklinde teşkilatlanması planlanmış ve düzenlemelerimiz bu plana göre yapılmıştır. (Koordinatör Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nizami AKTÜRK) - Şube Müdürü (1) -Ayniyat Saymanı(1) - Bilgisayar İşl. (5) - Veri Haz.Kont.İşl. (3) - Memur (1) - Araştırmacı (1) -Teknisyen (1) 5
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Birimimiz Üniversitemizin bilgi ve teknolojik kaynaklarıyla, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), BAP Bilgi Sistemi, Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütçe) Sistemi, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS), Fatura Ödemeleri İçin Harcama Yönetim Sistemi (HYS), Sosyal Güvenlik Kurumu Bildirim Sistemi ve TÜBİTAK Transfer Takip Sistemi (TTS) Sistemi ni kullanmaktadır. 3.1- Bilgisayarlar Masaüstü Bilgisayar Sayısı: 13 Adet Taşınabilir Bilgisayar Sayısı: 1 Adet 3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Yazıcı 5 Telefon 12 Faks 1 Tarayıcı 3 Fotokopi Makinesi 1 4- İnsan Kaynakları: 1 Şube Müdürü, 1 Ayniyat Saymanı, 5 Bilgisayar İşletmeni, 3 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 Memur, 1 Araştırmacı, 1 Teknisyen olmak üzere 13 personelimizin 7 si erkek 6 sı bayandır. 4.1- İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı --- 4 1 6 1 Y.L. - 1 Dokt. Yüzde --- 27,2 9,09 36 18,19 6
4.2- İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 11 15 16 20 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 25 Üzeri 26 Üzeri Kişi Sayısı 2 --- 1 1 1 6 2 Yüzde 15,38 --- 7,69 7,69 7,69 46,16 15,38 4.3- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Kişi Sayısı 21-25 Yaş İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 26-30 31-35 36-40 41-50 Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Yaş 2 1-2 7 1 Yüzde 15,38 7,69-15,38 53,84 7,69 5- Sunulan Hizmetler: TÜBİTAK, SAN-TEZ, TAGEM, Kalkınma Bakanlığı projeleri ve BAP Komisyonu tarafından kabul edilen projelerin her türlü işlemleri birimimizce gerçekleştirilmektedir. 5.1- İdari Hizmetler Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince; birime ait bütçenin hazırlanması, TÜBİTAK, SAN-TEZ, TAGEM, Kalkınma Bakanlığı projeleri ve BAP Komisyonu tarafından kabul edilen BAP projelerinin yazışmaları, takibi, faaliyet raporlarının hazırlanması, projeler dâhilinde yolluk görevlendirmeleri ve ödemeleri, yapım işleri, her türlü mal ve hizmet alımının yurtiçi ve yurtdışı satın alımları ve ödemeleri gerçekleştirilmektedir. II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri: Gazi Üniversitesinin belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedefler doğrultusunda üniversitenin ve ülkemizin faydası için her türlü bilimsel projeye destek vermek. Üniversitemizin bilimsel alandaki çalışmalarına mali katkıda bulunarak akademik alandaki gelişime destek olmak. 7
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1- Bütçe Giderleri 2017 YIL SONU GERÇEKLEŞME 2017 ÖDENEĞİ Akreditif Net Gider Kredisi Toplam Gider BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 70.660.541,68 13.278.401,57 ----------- 18.138.401,57 Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) 30.411.949,14 3.045.040,24 ----------- 3.045.040,24 Kalkınma Bakanlığı Projesi 22.746.494,00 943.719,56 4.860.000 5.803.719,56 TÜBİTAK Projeleri 16.140.872,62 8.429.350,07 ----------- 8.429.350,07 SAN-TEZ Projeleri 1.066.946,38 589.298,08 ----------- 589.298,08 TAGEM Projeleri 294.279,54 270.993,62 ----------- 270.993,62 1.2- Bütçe Gelirleri 2016 Yılından Devreden Kalkınma Bakanlığı Projeleri Ödenek 17.246.494,00 2016 Yılından Devreden BAP Ödenek 11.831.446,25 2017 Yılı Kalkınma Bakanlığı Projeleri için Hazine Yardımı 5.500.000,00 Döner Sermaye Fon Payı 18.146.155,00 Faiz Geliri 281.347,89 Hazine Yardımı (BAP Projeleri için) 153.000,00 TÜBİTAK (2016 yılından devreden dahil) 16.140.872,62 SAN-TEZ (2016 yılından devreden dahil) 1.066.946,38 TAGEM 294.279,54 TOPLAM 70.660.541,68 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: A) Bütçe Giderleri: 70.660.541,68-TL lik ödeneğinden 2017 yılında 18.138.401,57-TL Bütçe Gideri gerçekleşmiştir. Bütçe Giderinin 3.045.040,24-TL si Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 5.803.719,56-TL si Kalkınma Bakanlığı Projeleri ödeneği, 8.429.350,07-TL si TÜBİTAK Projeleri, 589.298,08-TL si SAN-TEZ Projeleri, 270.993,62-TL si TAGEM Projeleri ödeneğinden harcanmıştır. B) Bütçe Gelirleri: 17.246.494,00.-TL 2016 yılından devreden Kalkınma Bakanlığı Ödeneği, 11.831.446,25.-TL 2016 yılından devreden BAP ödeneği, 5.500.000,00.-TL 2017 Yılı Kalkınma Bakanlığı Projeleri için Hazine Yardımı ödeneği, 18.146.155,00.-TL si Döner Sermaye Fon Payı, 281.347,89-TL Faiz Geliri, 153.000,00.-TL si Hazine Yardımı (BAP Projeleri için), 16.140.872,62-TL si TÜBİTAK, 1.066.946,38-TL si SAN-TEZ, 294.279,54.-TL TAGEM olmak üzere toplam 70.660.541,68.-TL Bütçe Gelirimiz olmuştur. 8
3- Mali Denetim Sonuçları: Birimimiz 2013, 2014, 2015 ve 2016 Yıllarında İç Denetçiler tarafından, 2017 yılında Sayıştay tarafından denetlenmiştir. B- Performans Bilgileri. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: Birimimizce 2017 yılında, 390 Adet Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 3 Adet Kalkınma Bakanlığı projesi, 110 Adet TUBİTAK, 5 Adet SAN-TEZ ve 3 Adet TAGEM projesi olmak üzere toplam 511 adet proje yürütülmüştür. 1.1. Proje Bilgileri PROJELER Bilimsel Araştırma Proje Sayısı Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje Toplam 2017 Yıl İçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek KALKINMA BAKANLIĞI 2 1 3 0 22.746.494,00 TÜBİTAK 90 20 110 62 16.140.872,62 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 203 187 390 46 30.411.949,14 DİĞER (SAN-TEZ) 5 0 5 4 1.066.946,38 TAGEM 3 0 3 0 294.279,54 TL TOPLAM 303 208 511 112 70.660.541,68 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTE DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler: Birimimiz hizmet alanı gereği birçok mevzuatı bilmek ve uygulamak durumunda olan bir birim olduğundan çalışanların kendilerini yetiştirmeleri ve geliştirmeleri açısından Üniversitemiz içerisinde çalışılabilecek en iyi birimlerden birisidir. B- Zayıflıklar : Proje türlerinin çeşitlenmesi ve projelerden yapılan harcamaların çeşitlenmesi neticesinde fiziksel imkanların yetersizliği. C- Değerlendirme: Birimimizde her geçen yıl proje türü artmakta, buna paralel olarak da gelir ve gider rakamları artmaktadır. Üniversitemiz öğretim üyelerince hazırlanan her tür projeler kapsamında yer alan bütün taleplere ait mal ve hizmet alımı gerçekleştirilmektedir. 9
10