SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk... 3 C. Birime İlişkin Bilgiler... 4 1- Fiziksel Yapı... 4 2. Teşkilat Şeması... 9 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 10 4. İnsan Kaynakları... 11 5. Sunulan Hizmetler... 17 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi... 26 II- AMAÇ VE HEDEFLER... 26 A. Birimin Amaç ve Hedefleri... 26 1. Stratejik Amaç ve Hedefler... 26 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER... 27 A. Mali Bilgiler... 27 1. Bütçe Uygulama Sonuçları... 27 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar... 27 B. Performans Bilgileri... 30 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri... 30 2. Performans Sonuçları Tablosu... 30 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 30 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi... 30 5. Diğer Hususlar... 30 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 31 A. Üstünlükler... 31 B. Zayıflıklar... 31 C. Değerlendirme... 31 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER... 32 VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... 33 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI EK TABLOSU... 34

SUNUŞ Merkezimiz 2013 yılında Samsun ve çevre illerden gelen 599.000 hastaya sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra Omü Tıp Fakültesi başta olmak üzere Sağlık alanında eğitim veren fakülte ve yüksekokul öğrencilerine staj eğitimi yapma imkânını hazırlamıştır. Mevcut binamızın kullanım ömrünü tamamlamış olması ulusal/uluslararası sağlık hizmeti standartlarının sürekli güncellenmesi ve hasta beklentilerinin yükselmesi nedeniyle, Merkezimizde 2008 yılından itibaren başlattığımız yeniden yapılanma çalışmalarına, 2013 yılında da ara vermeden devam edilmiş, 2013 yılı için planlanan teşhis ve tedavi ünitelerimizin modernizasyonu sağlanmıştır. 2014 yılında da bu iyileştirme çalışmaları özel bütçe ve döner sermaye bütçesinden gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. 2014 yılında öncelikli hedeflerimiz fiziki iyileştirme çalışmalarını yürütmek, Merkezimizde sunulan sağlık hizmetini özelde Samsun genelde bölgemiz ve tüm ülkemize yaygınlaştırmak ve Kalite iyileştirme çalışmalarını sürekli hale getirmek olacaktır. Bütün bunları yaparken sunduğumuz hizmetlerin neredeyse tek alıcısı olan Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) fiyat belirleme politikalarındaki tutarsızlıklar, geleceğe yönelik hedefler belirmemizde ciddi bir risk olarak önümüzde durmaktadır. Bu riskin etkisini azaltmamız için iyileştirme çalışmalarını yavaşlatmamız veya ara vermemiz gerekebilecektir ki bu hiç arzu edilmeyen bir durumdur. Ümidimiz, Sosyal Güvenlik Kurumunun hizmet fiyatı belirlemelerinde 3. basamak sağlık hizmeti sunan üniversite hastanelerine farklı bir yaklaşım getirmesidir. 2013 mali yılında Merkezimize ayrılan mali kaynakların harcanmasında yasal sınırlar içerisinde kalarak sonuçlandırmaya çalışılmış, azami ölçüde tasarruf tedbirlerine dikkat edilerek etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmiştir. Önümüzdeki dönemde de daha verimli çalışılması için sorumluluk bilinci içerisinde davranılması hedefimiz olacaktır. Bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Mustafa Bekir Selçuk Başhekim 1

I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon (Özgörev); Bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak, sorgulayan ve çözümleyen gençlik yetiştirmek amacıyla gelişen teknolojileri kullanarak evrensel etik değerlere bağlı, öncü, yenilikçi ve kalite anlayışıyla paydaşlarına bilim, eğitim ve sağlık hizmeti sunmaktır. 2. Vizyon (Özgörüş); Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin üst düzeyde olduğu bir üniversite olmaktır. 1.Yetki B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 13 Kasım 2011 tarih ve 28111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Yönetmeliği 2.Görev a) Hastanenin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda faaliyet göstermesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmalar yapmak, b) Hastaneye her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin taşınır mal yönetmeliği ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde giriş-çıkış, yıl sonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek, c) Hastanede yerleşik birimlerin muayene, teşhis ve bakım hizmetlerinin düzenli ve uyumlu biçimde yürütülmesini sağlamak, ç) Hastaneye bağlı, idari, sağlık, teknik tüm hastane personelinin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapar, hizmetlilerin istihdam, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini, mevzuat hükümlerine göre yapılmasını sağlamak, d) İdari personelin tıbbi hizmetleri ile ilgili nöbet ve çalışma düzenini sağlamak, 2

e) Hastane döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, f) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yapmak, g) Sağlık alanlarındaki koordinasyonu sağlamak, h) Hastanenin ödenek ve kadro ihtiyacını gerekçesi ile birlikte Rektöre bildirmek ve hastanenin bütçesi ile ilgili öneriyi Rektöre sunmak, ı) Rektör tarafından verilen Merkezin amaç ve faaliyetlerine ilişkin diğer görevleri yapmak. 3.Sorumluluk Mali Sorumluluk Harcama Yetkilisi: Prof. Dr. M.Bekir SELÇUK (Başhekim) Bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından ve Kanun çerçevesinde yapılması gereken diğer işlemlerden sorumludur. Gerçekleştirme Görevlisi: İsa ERFALAY (Hastane Başmüdürü), İbrahim İNAN (Hastane Müdürü), Halis DAN (Hastane Müdürü), Mehmet CAN (Hastane Müdür Yardımcısı) Talip SAYGICI (Hastane Müdür Yardımcısı) Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütür. 3

C. Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1. Taşınmazlar 1.1.1. Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Kapalı Alan (m²) I.C.1-1.1.2 Eğitim (m²) Sağlık (m²) Barınma (m²) Beslenme (m²) Kültür (m²) Spor (m²) Akademik Personel Çalışma Ofisi (m²) İdari Personel Çalışma Ofisi (m²) Depo, Arşiv, Tesis vb. (m²) Diğer Toplam Kapalı Alan (m²) Açık Alan (m²) 1864 1157 17120 20000 150000 1.2. Eğitim Alanları 1.2.1. Eğitim Alanı Sayıları Eğitim Alanı Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite 0 50 51 75 76 100 101 150 151 250 251- Üzeri I.C.1-1.2.1 Toplam Amfi 0 Sınıf 0 Atölye 0 Diğer (..) 0 Laboratuvarlar Eğitim Laboratuvarları 0 Sağlık Laboratuvarları 0 Araştırma Laboratuvarları 0 Diğer ( ) 0 TOPLAM 0 0 0 0 0 0 0 4

1.2.2. Eğitim Alanlarının Dağılımı Eğitim Alanı Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite 0 50 51 75 76 100 101 150 151 250 251- Üzeri (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) (m²) I.C.1-1.2.2 Toplam Amfi 0 Sınıf 0 Atölye 0 Diğer (..) 0 Eğitim Laboratuvarları 0 (m²) Laboratuvarlar Sağlık Laboratuvarları 0 Araştırma Laboratuvarları 0 Diğer (..) 0 TOPLAM 0 0 0 0 0 0 0 1.2.3. İyileştirme Yapılan Eğitim Alanları Amfi Sınıf Atölye Diğer (..) Laboratuvarlar Eğitim Alanı Eğitim Laboratuvarları Sağlık Laboratuvarları Araştırma Laboratuvarları Diğer (..) 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Eğitim Alanı (Adet) 2013 Yılında İlave Yapılan Eğitim Alanı (Adet) TOPLAM 0 0 I.C.1-1.2.3 2013 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 5

Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Uygun Kapı ve Girişleri Uygun Kladırım ve Girişleri Uygun Yüksekliklerde Kontol Düğmeleri Uygun Sınıflar Merdivenlerde Ranpa Merdivenlerde Trabzan Tekerlekli İskembe Merdiven Başlarında Kat ve Yön Gösteren Kabartma Yazı Engellilere Uygun Otopark Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Merdiven. Rampa Sesli Uyarı Sistemi 1.2.4. Engelli Öğrenciler İçin Yapılan Düzenlemeler I.C.1-1.2.4 2013 Yılında Düzenlemenin Yapıldığı Yer Adı Eğitim-Öğretim Materyalleri Otopark Açıklama Sayısı TOPLAM 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2.5. Engelli Bireyler İçin Var Olan Olanaklar I.C.1-1.2.5 Düzenlemenin Bulunduğu Yer Adı -2 Kat 1-1 Kat 1 0 Kat 1 A Katı 1 TOPLAM 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

1.3. Sosyal Alanlar 1.3.1. Yemekhaneler, Kantin / Kafeteryalar I.C.1-1.3.1 Adet Kapalı Alanı (m²) Kapasite (Kişi) 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Yemekhane, Kantin/Kafeterya Sayısı 2013 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama Yemekhane Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi 2 480 Ortak (Personel ve Öğrenci) Kantin / Kafeteryalar Diğer (.)* TOPLAM 2 0 480 0 1.3.2. Toplantı ve Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Toplam Adet m² Adet m² (Adet) (m²) 0 50 1 35 1 35 51 75 0 0 76 100 0 0 101 150 0 0 151 250 0 0 251 Üzeri 0 0 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı 2013 Yılında İlave Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı TOPLAM 1 35 0 0 1 35 0 0 I.C.1-1.3.3 2013 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 1.4. Hizmet Alanları I.C.1-1.4.1 Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2013 Yılında İlave Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2013 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları 869 17120 1000 20000 TOPLAM 1869 37120 0 0 0 7

1.5. Hastane Alanları 1.5.1. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Alanları Birim Adı Adet Alan (m²) 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı I.C.1-1.5.1 2013 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama Acil Servis 2 1920 Yoğun Bakım 8 850 Ameliyathane 1(21 Adet Ameliyat Odası) 2950 Poliklinik 42 14166 Klinik 31 26525 6 Laboratuvar 6 2865 Eczane 1 330 Radyoloji Alanı 4 1690 Nükleer Tıp Alanı 1 1245 Sterilizasyon Alanı 1 640 Mutfak 1 1080 Çamaşırhane 1 1245 Teknik Servis 1 522 Adli Tıp 1 200 Kompresör Odası ve Kazan Dairesi 3 850 TOPLAM 103 57078 6 Ortopedi Servisi, Organ Nakli Servisi, Plastik Cerrahi Servisi, Göğüs Cerrahisi Servisi, Kardiyoloji Servisi, Kalp ve Damar Cer. Servisi 8

1.6. Ambar ve Arşiv Alanları 1.6.1 Ambar ve Arşiv Alanları Adet Alan (m²) Ambar Alanları 2 1000 Arşiv Alanları 1 850 Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri 1 750 TOPLAM 4 2600 I.C.1-1.6.1 2013 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama Hasta yakını evinin altındaki alan ambar olarak düzenlenmiştir. 2. Teşkilat Şeması T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Organizasyon Şeması 2013 Başhekim Prof.Dr.M.Bekir SELÇUK Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Şaban ESEN Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Yücel YAVUZ Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet DEMİR Başmüdür İsa ERFALAY Hastane Müdürü İbrahim İNAN Hastane Müdürü Halis DAN Hemşirelik Hizm.Müd. Şepnem KAYAN Müdür Yardımcısı Mehmet CAN Müdür Yardımcısı İlyas METE Hemşirelik Hizm. Müd. Yard. Yüksel ŞEN Hemşirelik Hizm. Müd. Yard.. Hanife OĞUZHAN Müdür Yardımcısı Talip SAYGICI Hemşirelik Hizm. Müd. Yard.. Emine SOLAK 9

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Teknolojik Kaynaklar 3.1.1. Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar 2013 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) 2013 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynağın Toplam Maliyeti Bütçe Kaynağı* I.C.1-3.1.3 2013 Yılı Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) Sunucular 10 Yazılımlar Masaüstü Bilgisayar 30 39780 Genel Bütçe 1039 Dizüstü Bilgisayar 1 3350 Döner Sermaye 61 Tablet Bilgisayar 5 Cep Bilgisayar Projeksiyon 10 9139 Döner Sermaye 28 Slayt Makinesi 1 Tepegöz 14 Episkop 2 Barkot Okuyucu(Barkod Yazıcı dahil ) 2 538 Döner Sermaye 159 Yazıcı 79 22492 Döner Sermaye 335 Baskı Makinesi 1 Fotokopi Makinesi 1 1350 Döner Sermaye 17 Faks 19 Fotoğraf Makinesi 11 Kameralar 8 2111,5 Döner Sermaye 9 Televizyonlar 105 59648,8 Döner Sermaye 334 Tarayıcılar 11 Müzik Setleri 2 19970 Döner Sermaye 3 Mikroskoplar 90 DVD ler 13 Akıllı Tahta IMAC 23 TOPLAM 238 158379,3 2185 10

Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Okutman Uzman Eğit.Öğr.Pl. Genel Toplam 4. İnsan Kaynakları Personel Sınıfı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı Akademik Personel Yabancı Uyruklu Akademik Personel İdari Personel 936 932 929 934 54% Sözleşmeli İdari Personel 214 225 39 4-90% İşçi 8 8 7 7 0% TOPLAM 1158 1165 975 945-3% 4.1. Akademik Personel 4.1.1 Akademik Personelin Kadro ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı I.C.1-4 2013 Yılının Önceki Yıla Göre Artış ve Azalışı (%) I.C.1-4.1.1 BİRİMİ 4.1.2 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C.1-4.1.2 20-30 Yaş 31-40 Yaş 41-50 Yaş 51-60 Yaş 61- Üzeri Yaş Kişi Sayısı Yüzde 11

4.1.3 2547 Sayılı Kanun un 38. Maddesine Göre Görevlendirilen Akademik Personel Unvan İlgili Birim Gittiği Yer I.C.1-4.1.3 4.1.4 2547 Sayılı Kanun'un 35. Maddesine Göre Görevlendirilen Akademik Personel I.C.1-4.1.4 Ünvan Bağlı Olduğu Birim Görevlendirildiği Üniversite 12

Profesör Doçent Yrd.Doç. Öğr.Gör. Arş.Gör. Uzman Okutman Eğit.Öğr.Pl Genel Toplam 4.1.5 2547 Sayılı Kanun'un 39. Maddesine Göre YÖK Destekli Yurtdışına Gönderilen Akademik Personel I.C.1-4.1.5 Bağlı Olduğu Birim Ünvan Görevlendirildiği Ülke Sayı Toplam 0 4.1.6 Yıllara Göre Akademik Personel Sayısı I.C.1-4.1.6 UNVAN YILLAR 2010 2011 2012 2013 2012 Yılına Göre 2013 Yılındaki Değişim (%) 13

4.1.7 Sözleşmeli Akademik Personel Sayısı I.C.1-4.1.7 UNVAN Personel Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı Toplam 0 4.2. İdari Personel 4.2.1 İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı I.C.1-4.2.1 Hizmet Sınıfı Kadrosu Biriminizde Olan Personel Sayısı Fiilen Çalışan Personel Sayısı K E Toplam K E Toplam Genel İdari Hizmetler 21 37 58 25 51 76 Teknik Hizmetler Sınıfı 5 24 29 6 29 35 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 587 104 691 592 106 698 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 0 0 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Din Hizmetleri Sınıfı 0 0 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 20 94 114 20 101 121 TOPLAM 633 259 892 643 287 930 4.2.1.1. İdari Personelin Ünvana Göre Dağılımı Unvan Dağılımı Mevcut Kadrolar Dolu Kadrolar AŞÇI 8 5 4 BAŞHEMŞİRE 4 3 3 BEKÇİ 4 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 29 22 22 I.C.1-4.2.1.1 Fiilen Görev Yapanlar 14

BİYOLOG 23 18 16 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 1 DAKTİLOGRAF 8 8 8 DİYETİSYEN 7 4 5 EBE 3 ECZACI 8 4 3 FİZYOTERAPİST 10 4 4 GASSAL 2 1 1 HASTABAKICI HASTANE MÜDÜRÜ 2 2 1 HASTANE MÜD. YARD. 3 3 3 HEMŞİRE 598 346 342 HİZMETLİ 27 17 19 İMAM 1 KİMYAGER 2 2 2 MAKİNE MÜHENDİSİ 1 MEMUR 28 21 18 ODYOLOG 2 PSİKOLOG 4 3 3 SAĞLIK MEMURU 14 13 13 SAĞLIK TEKNİKERİ 20 16 19 SAĞLIK TEKNİSYENİ 97 88 86 SOSYAL ÇALIŞMACI 1 ŞEF 5 4 4 ŞOFÖR 2 TABİP 1 TEKNİKER 1 TEKNİSYEN 45 34 31 TEKNİSYEN YARDIMCISI 19 15 15 TERZİ 1 UZMAN 2 HASTANE BAŞMÜDÜRÜ 1 1 1 VERİ HAZ.KONT. İŞL. 1 1 VEZNEDAR 4 3 4 MESLEK YÜK.OK. SEKR. 1 TOPLAM 978 638 639 15

4.2.2. İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans I.C.1-4.2.3 Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı 73 116 185 548 8 Yüzde 7,85% 12,47% 19,89% 58,92% 0,86% 4.2.3. İdari Personelin Hizmet Süresi Kişi Sayısı 1 Yıldan Az 1 5 Yıl 6 10 Yıl 11 15 Yıl 16 20 Yıl 21 25 Üzeri 26-30 Yıl I.C.1-4.2.4 31 Yıl ve Üzeri 2 138 197 141 157 166 76 53 Yüzde 0,22% 14,84% 21,18% 15,16% 16,88% 17,85% 8,17% 5,70% 4.2.4. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı I.C.1-4.2.5 20 Yaş altı 21-30 Yaş 31-40 Yaş 41-50 Yaş 51-60 Yaş 60- Üzeri Kişi Sayısı 203 380 273 69 5 Yüzde 21,83% 40,86% 29,35% 7,42% 0,54% 4.2.5. Diğer Pozisyonlarda Çalışan Personel Sayıları I.C.1-4.2.6 Pozisyon Kişi Sayısı Sürekli İşçi 7 4/B li Sözleşmeli 4 4/C li Sözleşmeli Hizmet Alımı 1240 16

5. Sunulan Hizmetler 5.1. Sağlık Hizmetleri Merkezimiz (Hastanemiz) Kurupelit Kampüsündeki Sağlık Birimlerinde hizmet veren bölümler aşağıda belirtilmektedir. Acil Tıp Anabilim Dalı Adli Tıp Anabilim Dalı Aile Hekimliği Anabilim Dalı Anesteziyoloji Anabilim Dalı Algoloji Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Anabilim Dalı Çocuk Acil Çocuk Kardiyoloji Çocuk Nöroloji Çocuk Nefroloji Çocuk Onkoloji Çocuk Hematoloji Çocuk Gastroenteroloji Çocuk Genetik Çocuk Alerji ve İmmünoloji Çocuk Enfeksiyon Çocuk Endokrin Çocuk Romatoloji Çocuk Yoğun Bakım Yeni Doğan Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı ve Hast. Anabilim Dalı Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Dermatoloji Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Halk Sağlığı Anabilim Dalı Histoloji Anabilim Dalı İç Hastalıkları Gastroenteroloji Hematoloji Onkoloji Nefroloji Endokrinoloji Romatoloji Kadın Hast. ve Doğum Anabilim Dalı Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Kardiyoloji Anabilim Dalı Kulak Burun Boğaz Hast. Anabilim Dalı Nöroloji Anabilim Dalı Nükleer Tıp Anabilim Dalı Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plastik ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Psikiyatri Anabilim Dalı Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı 17

Romatoloji Genel Cerrahi Anabilim Dalı Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı -Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi -Organ Nakli Merkezi -Tüp Bebek Merkezi -Havacılık Tıp Merkezi -Hemodiyaliz Ünitesi -Kemoterapi Ünitesi Radyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Üroloji Anabilim Dalı Çocuk Ürolojisi Şehir Sağlık Merkezinin verdiği sağlık Hizmetleri aşağıdaki gibidir. -İç Hastalıkları Polikliniği, -Hipertansiyon/Nefroloji Polikliniği, -Göz Hastalıkları Polikliniği, -Kardiyoloji Polikliniği, -Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği -Fizik Tedavi Egzersiz Rehabilitasyon Polikliniği -Sigarayı Bırakma Polikliniği -Radyoloji Ünitesi -Biyokimya Laboratuvarı, -Hemodiyaliz Ünitesi, -Böbrek Nakli Hazırlık Koordinatörlüğü 18

5.1.1. İnsan Sağlığı 5.1.1.1. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Yatak/Hasta/Tektik Sayıları I.C.1-5.2.1.2 Alan Adı Yatak Sayısı Hasta Sayısı Acil Servis Hizmetleri(1) 33(Sedye+Yatak) 58.154 Yoğun Bakım(2) 86 4.892 Klinik(2) 899 37.271 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tetkik Sayıları Hasta Sayısı Alan Adı (Başvuru Sayısı) Tetkik Sayısı Radyoloji Ünitesi Hizmetleri 153.600 302.071 Bilgisayarlı Tomografi 48.904 Anjıografi ve Vasküler Girişimsel Rad. 732 Non-Vasküler Girişimsel Rad. 2.841 Direkt Radyografi 148.406 Doppler 5.959 Kontrastlı Tetkikler 1.220 Mammografi(4) 20.133 Manyetik Rezonans 40.726 Ultrason 33.150 Laboratuvar Hizmetleri 465.102 5.687.350 Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı 255.123 4.989.286 Mikrobiyoloji 134.189 505.995 Hematoloji Laboratuvarı(3) 46.937 141.225 Çocuk Genetik 6.904 9.546 Çocuk İmmünoloji 1.147 17.904 Tıbbi Patoloji 20.802 23.394 Nükleer Tıp 9.389 10.788 C-14 Üre Nefes Test Birimi 64 Dansitometri 2.067 Gama Kamera 5.975 İyot-131 Uptake Odası 706 Pozitron Emisyon Tomografi Ünitesi 1.765 Nükleer Tıp Servisi (İyot Tedavi Servisi) 211 Poliklinik 602.247 19

5.1.1.2. Yıllara Göre Ameliyat Sayıları YILLARA GÖRE AMELİYAT SAYILARI BUT 2011 2012 2013 I.C.1-5.2.1.3 2012 Yılına Göre 2013 Yılındaki Değişim Oranı (%) A1 Grubu 30 33 35 6% A2 Grubu 195 174 217 25% A3 Grubu 2.396 2.138 1.902-11% B Grubu 6.350 5.632 5.668 1% C Grubu 6.406 6.140 6.830 11% D Grubu 3.841 3.690 3.833 4% E Grubu 2.646 2.380 2.598 9% (boş) 39 124 223 80% Genel Toplam 21.903 20.311 21.306 5% 5.1.1.3. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin Bölümlerine Göre Ameliyat Sayıları Bölüm Adı 2011 2012 2013 I.C.1-5.2.1.4 2012 Yılına Göre 2013 Yılındaki Değişim Oranı (%) Algoloji Ağrı Ünitesi 409 492 556 13% Beyin Cerrahi 1.614 1.627 1.300-20% Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi 1.336 1.342 1.174-13% Genel Cerrahi 2.174 1.946 1.830-6% Göğüs Cerrahi 531 497 495 Göz Hastalıkları 2.151 1.590 1.926 21% Kadın Hst. ve Doğum 3.256 2.766 2.776 Kalp Damar Cerrahi 1.256 1.161 955-18% Kulak Burun Boğaz 1.700 1.539 1.445-6% Ortopedi ve Travmatoloji 1.954 2.029 2.222 10% Plastik Rekons.ve Estetik Cer. 3.306 2.966 3.908 32% Üroloji 2.216 2.356 2.719 15% Genel Toplam 21.903 20.311 21.306 5% 20

5.1.1.4. Merkezlere Göre Hasta Başvuru Sayıları Yıllar Merkezler Ayaktan Günübirlik Yatan Günübirlik Hariç Toplam 2011 2012 2013 Çocuk Hastanesi 88.595 3.424 5.290 97.309 Merkez 366.791 24.974 28.903 420.668 Şehir Sağlık Merkezi 22.953 720 23.673 Toplam 2011 478.339 29.118 34.193 541.650 Çocuk Hastanesi 99.142 3.207 5.664 108.013 Merkez 424.672 28.452 28.536 481.660 Şehir Sağlık Merkezi 21.647 772 22.419 Toplam 2012 545.461 32.431 34.200 612.092 Çocuk Hastanesi 104.316 6.707 6.511 117.534 Merkez 470.723 32.026 29.503 532.252 Şehir Sağlık Merkezi 23.960 705 24.665 Toplam 2013 598.999 39.438 36.014 674.451 5.1.1.5. Yıllar İtibariyle Ayaktan Tedavi Gören Hasta Sayısı I.C.1-5.2.1.6 BÖLÜM ADI 2011 2012 2013 2012 Yılına Göre 2013 Yılındaki Değişim Oranı (%) Acil ve İlkyardım 30.423 37.620 40.638 8% Adli Tıp-(1) 587 949 304-68% Aile Hekimliği 4.374 6.486 5.346-18% Algoloji Ağrı Ünitesi 2.179 2.174 2.635 21% Beyin Cerrahi 10.906 12.306 13.973 14% Çocuk Acil 12.973 15.985 17.516 10% Çocuk Allerji ve İmmunoloji 7.737 8.950 11.233 26% Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi 4.167 4.718 4.650-1% Çocuk Endokrinolojisi 8.337 9.470 10.695 13% 21

Çocuk Enfeksiyon 1.873 2.003 2.012 0% Çocuk Gastroenteroloji 7.057 7.521 8.157 8% Çocuk Genetik 1.024 1.778 2.752 55% Çocuk Hematoloji 6.934 6.400 6.875 7% Çocuk Kardiyoloji 11.015 11.958 11.925 0% Çocuk Nefroloji 9.256 10.348 10.249-1% Çocuk Nöroloji 9.293 8.514 8.988 6% Çocuk Onkoloji 2.163 2.613 2.689 3% Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 10.106 12.834 11.986-7% Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 10.732 11.002 14.323 30% Dahiliye 7.975 9.620 12.963 35% Dermatoloji 17.013 19.221 20.622 7% Endokrinoloji 16.279 19.159 20.124 5% Enfeksiyon Hastalıkları 6.055 7.188 7.667 7% Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 16.728 19.771 22.483 14% Gastroenteroloji 11.962 13.884 17.436 26% Genel Cerrahi 14.065 15.275 15.323 0% Genetik 1.285 2.540 4.021 58% Göğüs Cerrahi 1.914 2.011 2.297 14% Göğüs Hastalıkları 9.973 9.717 11.688 20% Göz Hastalıkları 34.138 32.281 37.200 15% Havacılık Tıp Merkezi 29 17 49 188% Hematoloji 12.614 15.443 17.286 12% Hemodiyaliz ve Onkoloji Merkezi(2) 6.483 5.192 4.875-6% Kadın Hst. ve Doğum 25.209 23.171 24.244 5% Kalp Damar Cerrahi 6.519 5.598 4.982-11% Kardiyoloji 18.143 21.251 24.533 15% Kulak Burun Boğaz 18.023 18.729 19.430 4% Nefroloji 8.446 9.706 11.260 16% Nöroloji 15.115 15.586 17.414 12% Onkoloji 15.445 13.714 15.104 10% Ortopedi ve Travmatoloji 15.388 16.054 19.451 21% Plastik Rekons.ve Estetik Cer. 7.078 6.948 6.836-2% Psikiyatri 11.763 12.091 12.675 5% Radyasyon Onkolojisi 3.641 4.153 3.650-12% Sağlık Kurulu 1.028 964 1.368 42% Üroloji 16.219 19.547 19.780 1% Yenidoğan 3.079 3.324 2.843-14% Kan Bankası 3.278 27.140 27.947 3% Romatoloji(3) 3.567-22

Deney Hayvanları Uygulama ve Arş. Mrkz.(4) Diğer (Dış merkezlerden gelen tetkikler için açılan başvurular)(5) 42 13-100% 2274 2524 2.935 16% Genel Toplam 478.339 545.461 598.999 10% (1) Adlı Tıp'a başvuran hastalar Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları başvuru açıldığından düşmüştür. (2) Hemodiyaliz Onkoloji Merkezi (Şehir ) Bölümü altında Hipertansiyon Polikliniği ve Nefroloji Polikliniklerine ayaktan başvuru açılmaktadır. (3) 2013 yılında hizmet vermeye başlamıştır. (4) Deney Hayvanları Uyg. Ve Arş. Merkezi Bölümü, Tıp Fakültesinden ayrılmış olup Rektörlüğe bağlanmıştır. (5) Dış merkezlerle anlaşmamız nedeniyle, istenen tetkik ve testler için Patoloji, Tıbbi Biyokimya, Mikrobiyoloji, TPN Ünitesi, Sterilizasyon bölümlerine başvuru açılmaktadır. 5.1.1.6. Yıllar İtibariyle Bölümlerde Yatan Hasta Başvuru Sayıları I.C.1-5.2.1.7 BÖLÜM ADI 2011 2011 Günübirlik Hariç 2012 2012 Günübirlik Hariç 2013 2013 Günübirlik Hariç Acil ve İlkyardım 2.663 1.495 3.056 1.884 3.538 1.803 Algoloji Ağrı Ünitesi 361 4 425 11 447 4 Beyin Cerrahi 1.678 1.640 1.633 1.572 1.609 1.520 Çocuk Cerrahisi ve Ürolojisi 1.282 1.098 1.297 1.134 1.235 1.098 Çocuk Acil 2.406 2.003 2.369 1.869 2.510 1.853 23

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 5.355 2.351 5.544 2.848 9.722 3.743 Dahiliye 2.492 2.456 354 350 126 121 Dermatoloji 962 338 1.127 411 1.428 489 Endokrinoloji 151 0 952 682 977 970 Enfeksiyon Hastalıkları 492 478 439 426 590 566 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 1.296 447 2.366 623 2.666 515 Gastroenteroloji 329 2 1.256 538 2.349 750 Genel Cerrahi 2.588 2.271 2.839 2.168 2.644 1.997 Göğüs Cerrahi 532 522 538 513 557 504 Göğüs Hastalıkları 1.717 781 1.581 736 1.700 996 Göz Hastalıkları 5.005 1.574 5.249 1.564 5.940 1.822 Hematoloji 402 401 689 664 1.256 978 Hemodiyaliz 475 12 780 2 702 0 Hemodiyaliz ve Onkoloji Merkezi 720 772 705 Kadın Hst. ve Doğum 5.702 3.909 5.550 3.408 5.929 3.421 Kalp Damar Cerrahi 930 747 801 637 683 559 Kardiyoloji 2.877 2.562 2.719 2.379 2.541 2.168 Kulak Burun Boğaz 1.561 1.248 1.433 1.128 1.374 1.046 Nefroloji 787 783 949 937 Nöroloji 932 882 939 847 1.126 993 Nükleer Tıp 127 0 525 126 618 215 Onkoloji 10.782 425 10.560 393 11.074 535 Ortopedi ve Travmatoloji 1.849 1.500 2.287 1.504 2.572 1.659 Plastik Rekons.ve Estetik Cer. 1.775 1.105 1.494 969 1.693 1.035 Psikiyatri 441 436 529 512 483 473 Radyasyon Onkolojisi 408 548 633 Radyoloji 13 70 74 Üroloji 4.051 2.566 4.163 2.569 3.858 2.174 Yenidoğan Yoğun Bakım 957 940 960 949 988 916 Romatololoji 0 0 156 154 Genel Toplam 63.311 34.193 66.631 34.199 75.452 36.014 24

Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) Alım Sayısı İhalelerin Tutarı (TL) 5.2. İdari Hizmetler 5.2.1. Yapılan İhaleler İhale Usülleri I.C.1-5.3.1 İhale Türü (Bütçe Kodu) Açık İhale 4734/19 Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20 Pazarlık Usulü 4734/21 Genel Toplam Doğrudan Temin 4734/22-d Pazarlık Usulü 4734/21-f Mal Alımı (03.2-03.7-06.1) Hizmet Alımı (03.5) Yapım İşi (03.8-06.5-06.7) 42,00 1,00 43.203.942,32 42,00 1,00 43.203.942,32 1.252,00 8.200.335,90 10,00 38.080.302,06 10,00 0,00 38.080.302,06 8,00 259.747,63 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 52,00 1,00 81.284.244,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,00 1,00 81.284.244,38 1.260,00 8.460.083,53 0,00 0,00

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 6.1. 2013 Yılı İç ve Dış Denetim Faaliyetleri Merkezimizde, 2013 yılı içerisinde herhangi bir iç ve dış denetim yapılmamıştır. II- AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri 1. Stratejik Amaç ve Hedefler 1. Stratejik Amaçlar Önlisans, Lisans ve Lisansüstü eğitimin ve öğretimin etkinliğini arttırmak. 1.1. 2. Mevcut fiziki yapının iyileştirilmesi. 2.1. Stratejik Hedefler Öğretim üyelerinin her yıl %10 unun ulusal/uluslararası bilimsel çalışma ve organizasyonlara katılımını sağlamak. 2013 yılı sonuna kadar mevcut fiziki yapının daha işlevsel hale getirilmesi, yarım kalan inşaat ve yatırımların tamamlanması. II.A-1.1

Eklenen Düşülen Finans Tipi Ekonomik Sınıflandırma III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1. 2013 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları III.A.1-1 Kurumsal Sınıflandırma Fonksiyonel Sınıflandırma 2013 Yılı I II III IV I II III IV I I II Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödeneği Yıl Sonu Harcaması Yılsonu Kalan Toplam Ödeneğin Harcama Yüzdesi 38 22 3 30 7 3 1 0 2 1 1 16.682.800,00 16.682.800,00 16.445.381,01 237.418,99 99% 38 22 3 30 7 3 1 0 2 2 1 4.242.000,00 4.242.000,00 4.240.638,37 1.361,63 100% 38 22 3 30 7 3 1 0 2 3 2 10.000,00 10.000,00 8.262,36 1.737,64 83% 38 22 3 30 7 3 1 0 2 3 3 40.000,00 40.000,00 28.332,61 11.667,39 71% 38 22 3 30 7 3 1 0 2 6 1 1.096.600,00 1.096.600,00 1.096.581,48 18,52 100% TOPLAM 22.071.400,00 0,00 0,00 22.071.400,00 21.819.195,83 252.204,17 99% 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2.1. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Veriler 2.1.1. Yolluklara İlişkin Veriler 2.1.1.1. Yurtiçi Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler III.A.2-1.1.1 Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı Görevlendirilen İdari Personel Sayısı Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) 18 27

2.1.1.2. Yurtdışı Yolluk Giderlerine İlişkin Veriler III.A.2-1.1.2 Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı Görevlendirilen İdari Personel Sayısı Birim Bütçesinden YÖK Kapsamında (2547/39 Md.) AB, Santez, BAP Proje Kapsamında Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) Birim Bütçesinden Diğer Kaynaklardan (Döner Sermaye, vb.) 2.1.2. Mal ve Hizmet Tüketimine İlişkin Veriler III.A.2-1.2 TELEFON GİDERİ (TL) m3 ISINMA GİDERİ Doğalgaz Kömür Fuil-Oil Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) Ton Tüketim Bedeli (TL) ELEKTRİK GİDERİ Kw/Saat Tüketim Bedeli (TL) m3 SU GİDERİ Tüketim Bedeli (TL) 11.521 148000 3786920 137564,4 52187 6204 33749 28

2.1.3. Temizlik, Güvenlik Hizmeti ve Taşıt Alımına İlişkin Veriler III.A.2-1.3 TEMİZLİK, GÜVENLİK HİZMETİ VE TAŞIT ALIMINA İLİŞKİN TABLO Temizlik Hizmetinin Yürütülen Kapalı Alanın Yüz Ölçümü M² 150000 M² Temizlik Hizmetinde Çalıştırılan Personel Sayısı (Kapalı Alan) 395 Kişi Temizlik Hizmetinin Toplam Maliyeti 7622455,1 TL Güvenlik Hizmeti Yürütülen Kapalı Alanın Yüz Ölçümü M² M² Güvenlik Hizmetinde Çalıştırılan Personel Sayısı 74 Kişi Güvenlik Hizmetinin Toplam Maliyeti 1685517,17 TL Satınalma Suretiyle Alınan Taşıt Sayısı Adet Satınalma Suretiyle Alınan Taşıtların Toplam Maliyeti TL Kiralama Suretiyle Alınan Taşıt Sayısı 3 Adet Kiralama Suretiyle Alınan Taşıtların Toplam Maliyeti 34579,27 TL Personel Servislerinin Toplam Maliyeti (Yakıt, Bakım-Onarım,..vs.) 490558,01 TL Servislerin Toplam Kapasitesi 486 Kişi 29

B. Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Bilgileri 1.2. Güvenlik Birimine İntikal Eden Olaylara İlişkin Tablo III.B.1-1.13 Güvenlik Birimine İntikal Eden Olay Çeşitleri Öğrenci Kaynaklı Olaylar Sayısı Personel Kaynaklı Olaylar Sayısı Vatandaş Kaynaklı Olaylar Sayısı Protesto 2 Hırsızlık 10 Diğer 4 1685 Sadece Maddi Hasarla Sonuçlanan Yaralanma İle Sonuçlanan Trafik Kazası 10 Kavga Diğer( ) Diğer( ) Trafik Kazası 2 Kavga 1 8 Ölüm İle Sonuçlanan Trafik Kazası Kavga Diğer( ) Yangın Olayları Sayısı Yangının Niteliğine Göre Araçlarda Binalarda Ormanda 8 2. Performans Sonuçları Tablosu 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5. Diğer Hususlar 30