02 GENEL DURUM 1.431.610.950.- 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 89.364.935.- 1 Memurlar 22.919.237.- 66.445.698.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 20.746.844.- 1 Memurlar 3.827.025.- 16.919.819.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 536.107.847.- 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 181.406.999.- 305.000.- 4 Görev Giderleri 5.436.435.- 5 Hizmet Alımları 294.777.865.- 120.000.- 7 Menkul Mal,G.Mad Hak Alm, Bkm Ve Ona Gid. 53.116.548.- 835.000.- 110.000.- 5.600.000.- 2 TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri 5.600.000.- 3.355.000.- 2.250.000.- 1.105.000.- 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 648.539.874.- 1 Mamul Mal Alımları 169.853.735.- 1.650.000.- 15.000.000.- 415.031.139.- 45.165.000.- 1.840.000.- 127.896.450.- 11.011.178.- 116.885.272.- TOPLAM BÜTÇE GĠDERĠ 1.431.610.950.- -4 -
KURUMSAL FONKSİYONEL 02 Özel Kalem Müdürlüğü 824.751.- 04 EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER 5 UlaĢtırma Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen UlaĢtırma Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen UlaĢtırma 01 Hizmetleri 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 419.241.- 1 Memurlar 419.241.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 49.984.- 1 Memurlar 49.984.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 40.700.- 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 2.400.- 4 Görev Giderleri 5.000.- 5 Hizmet Alımları 12.000.- 20.000.- 7 Menkul Mal,G.Mad Hak Alm, Bkm Ve Ona Gid. 1.300.- 02 Ġç Denetim Birimi BaĢkanlığı 314.826.- 04 EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER 5 UlaĢtırma Hizmetleri 9 EKO. Sınıflandırmaya Girmeyen UlaĢtırma Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen UlaĢtırma 99 Hizmetleri 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 246.125.- 1 Memurlar 246.125.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 36.701.- 1 Memurlar 36.701.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 32.000.- 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 5.000.- 4 Görev Giderleri 5 Hizmet Alımları 27.000.- TOPLAM BÜTÇE GĠDERĠ 824.751.- -5 -
KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. 05 Ġnsan Kaynakları ve Eğt. Dai. BĢk. 13.679.985.- 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 3 Genel Hizmetler 01 Genel Personel Hiznetleri 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 10.011.254.- 1 Memurlar 1.511.254.- 8.500.000.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 277.231.- 1 Memurlar 277.231.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 1.141.500.- 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 52.000.- 305.000.- 4 Görev Giderleri 5 Hizmet Alımları 672.500.- 7 Menkul Mal,G.Mad Hak Alm, Bkm Ve Ona Gid. 12.000.- 100.000.- 2.250.000.- 2.250.000.- 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 1 Mamul Mal Alımları TOPLAM BÜTÇE GĠDERĠ 13.679.985.- -6 -
10 Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı 4.857.769.- 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 3 Genel Hizmetler 9 Diğer genel hizmetler 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 385.306.- 1 Memurlar 287.533.- 97.773.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 80.463.- 1 Memurlar 52.369.- 28.094.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 1.085.000.- 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 55.000.- 4 Görev Giderleri 5 Hizmet Alımları 460.000.- 7 Menkul Mal,G.Mad Hak Alm, Bkm Ve Ona Gid. 570.000.- 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 3.307.000.- 1 Mamul Mal Alımları 1.157.000.- 1.650.000.- 500.000.- TOPLAM BÜTÇE GĠDERĠ 4.857.769.- -7 -
KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. 11 Satınalma Daire BaĢkanlığı 1.037.068.- 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 3 Genel Hizmetler 9 Diğer genel hizmetler 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 830.253.- 1 Memurlar 651.454.- 178.799.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 171.315.- 1 Memurlar 115.127.- 56.188.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 35.500.- 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 5.500.- 4 Görev Giderleri 5 Hizmet Alımları 20.000.- 7 Menkul Mal,G.Mad Hak Alm, Bkm Ve Ona Gid. 10.000.- 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 1 Mamul Mal Alımları TOPLAM BÜTÇE GĠDERĠ 1.037.068.- -8 -
12 Destek Hizmetleri Daire BaĢkanlığı 49.579.107.- 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 3 Genel Hizmetler 9 Diğer Genel Hizmetler 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 13.900.523.- 1 Memurlar 9.491.965.- 4.408.558.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 2.696.574.- 1 Memurlar 1.386.574.- 1.310.000.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 30.868.650.- 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 13.149.100.- 4 Görev Giderleri 44.850.- 5 Hizmet Alımları 17.261.200.- 100.000.- 7 Menkul Mal,G.Mad Hak Alm, Bkm Ve Ona Gid. 203.500.- 100.000.- 10.000.- 1.100.000.- 1.100.000.- 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 876.000.- 1 Mamul Mal Alımları 36.000.- 840.000.- 02 Sivil Savunma Hizmetleri 137.360.- 02 Sivil Savunma Hizmetleri 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 115.749.- 1 Memurlar 115.749.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 21.611.- 1 Memurlar 21.611.- TOPLAM BÜTÇE GĠDERĠ 49.579.107.- -9 -
KURUMSAL FONKSİYO EKO. 15 UlaĢım Dairesi BaĢkanlığı 66.777.793.- 03 KAMU DÜZENĠ VE GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ 09 9 SINIFLANDIRMA SINIFLAND Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 3.144.010.- 1 Memurlar 1.511.642.- 1.632.368.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 764.488.- 1 Memurlar 275.563.- 488.925.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 22.300.496.- 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 39.642.- 4 Görev Giderleri 117.585.- 5 Hizmet Alımları 8.706.921.- 7 Menkul Mal,G.Mad Hak Alm, Bkm Ve Ona Gid. 13.436.348.- 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 40.568.799.- 1 Mamul Mal Alımları 40.568.799.- TOPLAM BÜTÇE GĠDERĠ 66.777.793.- -10 -
18 Yazı Hizmetleri ġube Müdürlüğü 103.459.- 04 EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER 5 UlaĢtırma Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen UlaĢtırma Hizmetleri 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 84.920.- 1 Memurlar 84.920.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 15.039.- 1 Memurlar 15.039.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 3.500.- 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 2.000.- 4 Görev Giderleri 5 Hizmet Alımları 1.000.- 7 Menkul Mal,G.Mad Hak Alm, Bkm Ve Ona Gid. 500.- 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 1 Mamul Mal Alımları TOPLAM BÜTÇE GĠDERĠ 103.459.- -11 -
19 Sağlık Servisi 409.473.- 07 SAĞLIK HĠZMETLERĠ 2 Ayakta Yürütülen Tedavi Hizmetleri 1 Genel Poliklinikler 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 337.617.- 1 Memurlar 337.617.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 63.856.- 1 Memurlar 63.856.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 8.000.- 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 6.400.- 4 Görev Giderleri 5 Hizmet Alımları 600.- 7 Menkul Mal,G.Mad Hak Alm, Bkm Ve Ona Gid. 1.000.- 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 1 Mamul Mal Alımları TOPLAM BÜTÇE GĠDERĠ 409.473.- -12 -
20 TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı 570.547.- 04 EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER 5 UlaĢtırma Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen UlaĢtırma Hizmetleri 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 472.275.- 1 Memurlar 472.275.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 84.472.- 1 Memurlar 84.472.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 13.800.- 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 8.000.- 4 Görev Giderleri 5 Hizmet Alımları 5.000.- 7 Menkul Mal,G.Mad Hak Alm, Bkm Ve Ona Gid. 800.- 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 1 Mamul Mal Alımları TOPLAM BÜTÇE GĠDERĠ 570.547.- -13 -
KURUMSAL FONKSİYONEL EKO. 23 Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2.651.008.- 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 3 Genel Hizmetler 2 Genel Planlama ve Ġstatistik Hizmetleri 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 1.154.074.- 1 Memurlar 1.120.393.- 33.681.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 218.934.- 1 Memurlar 204.887.- 14.047.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 778.000.- 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 399.000.- 4 Görev Giderleri 100.000.- 5 Hizmet Alımları 257.000.- 7 Menkul Mal,G.Mad Hak Alm, Bkm Ve Ona Gid. 22.000.- 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 500.000.- 1 Mamul Mal Alımları 500.000.- TOPLAM BÜTÇE GĠDERĠ 2.651.008.- -14 -
24 Hukuk MüĢavirliği 1.358.417.- 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 3 Genel Hizmetler 9 Diğer Genel Hizmetler 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 373.780.- 1 Memurlar 373.780.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 65.637.- 1 Memurlar 65.637.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 912.000.- 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 62.000.- 4 Görev Giderleri 700.000.- 5 Hizmet Alımları 112.000.- 7 Menkul Mal,G.Mad Hak Alm, Bkm Ve Ona Gid. 38.000.- 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 7.000.- 1 Mamul Mal Alımları 7.000.- TOPLAM BÜTÇE GĠDERĠ 1.358.417.- -15 -
25 Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü 258.980.- 01 GENEL KAMU HĠZMETLERĠ 1 Yasama ve Yürütme Organları, Finansal ve Mali ĠĢler, DıĢiĢleri Hizmetleri 1 Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 197.066.- 1 Memurlar 102.800.- 94.266.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 46.914.- 1 Memurlar 18.820.- 28.094.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 10.000.- 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 10.000.- 4 Görev Giderleri 5 Hizmet Alımları 7 Menkul Mal,G.Mad Hak Alm, Bkm Ve Ona Gid. 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 5.000.- 1 Mamul Mal Alımları 5.000.- TOPLAM BÜTÇE GĠDERĠ 258.980.- -16 -
31 Otobüs ĠĢletme Daire BaĢkanlığı 540.558.329.- 04 EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER 5 UlaĢtırma Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen UlaĢtırma Hizmetleri 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 52.228.389.- 1 Memurlar 2.996.670.- 49.231.719.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 14.842.019.- 1 Memurlar 549.891.- 14.292.128.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 370.210.099.- 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 146.522.099.- 4 Görev Giderleri 3.479.000.- 5 Hizmet Alımları 197.655.000.- 7 Menkul Mal,G.Mad Hak Alm, Bkm Ve Ona Gid. 21.819.000.- 735.000.- 100.000.- 2 TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri 100.000.- 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 103.177.822.- 1 Mamul Mal Alımları 28.126.036.- 15.000.000.- 14.886.786.- 45.165.000.- TOPLAM BÜTÇE GĠDERĠ 540.558.329.- -17 -
32 Raylı Sistemler Daire BaĢkanlığı 610.857.037.- 04 EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER 5 UlaĢtırma Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen UlaĢtırma Hizmetleri 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 1.935.886.- 1 Memurlar 1.666.644.- 269.242.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 423.496.- 1 Memurlar 325.168.- 98.328.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 107.904.402.- 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 20.832.858.- 4 Görev Giderleri 620.000.- 5 Hizmet Alımları 69.450.544.- 7 Menkul Mal,G.Mad Hak Alm, Bkm Ve Ona Gid. 17.001.000.- 500.000.- 2 TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri 500.000.- 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 500.093.253.- 1 Mamul Mal Alımları 99.948.900.- 400.144.353.- TOPLAM BÜTÇE GĠDERĠ 610.857.037.- -18 -
38 Bütçe ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı 138.087.227.- 04 EKONOMĠK ĠġLER VE HĠZMETLER 05 UlaĢtırma Hizmetleri 09 Sınıflandırmaya Girmeyen UlaĢtırma Hizmetleri 01 PERSONEL GĠDERLERĠ 3.528.467.- 1 Memurlar 1.529.175.- 1.999.292.- 02 SGK DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 888.110.- 1 Memurlar 284.095.- 604.015.- 03 MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 764.200.- 2 Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları 256.000.- 4 Görev Giderleri 370.000.- 5 Hizmet Alımları 137.100.- 7 Menkul Mal,G.Mad Hak Alm, Bkm Ve Ona Gid. 1.100.- 5.000.000.- 2 TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri 5.000.000.- 5.000.- 5.000.- 06 SERMAYE GĠDERLERĠ 5.000.- 1 Mamul Mal Alımları 5.000.- 127.896.450.- 11.011.178.- 116.885.272.- TOPLAM BÜTÇE GĠDERĠ 138.087.227.- -19 -