T.C. 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA 2014 1
2
3
BAKANIN MESAJI hedefimizdir. devam etmektedir. lkemize Mehmet Mehdi EKER 4
haline getirmektedir. olma Ve V. 5
BAKANIN MESAJI... 4... 5... 9... 11... 15... 16 LARI... 19... 20 II.... 21... 23... 29... 31.... 97... 103 6
KISALTMALAR AB AR-GE EDYS FAO GGBS IPARD KKYDP OECD STK TAGEM TAIEX TVYS UTEM : : G : : : : : : : Food and Agriculture Organization : : : : : : Organisation for Economic Co-operation and Development - Ekonomik : Sistemi : : : : Technical Assistance Information Exchange Office - Avrupa Komisyonu : : : : Veteriner Bilgi Sistemi : : Ulu 7
8
9
10
ta e denetlemektir. da belirlenen ana Bitkisel tedbirleri almak. belirlemek ve bu ilgili faaliyetle 11
yapmak.. desteklemek. belirlemek. la temasta bulunan madde ve malzemelerin denetlemek. mak. yapmak ve b 12
Hayvan kimlik sistemini kurmak ve hayvan hareketlerini kontrol etmek... rilecek. Bitki pasaport s TARIMSAL ALTYAPI VE KIRSAL KALKINMA sis, ve izlemek. 13
- projeleri desteklemek. ; ve perfo bulunmak. rda 14
BAKAN Personel Genel M Kurumu Laborat 41 15
1. VARLIKLAR 22 1.037 Tablo 1. Sosyal Tesis Durumu (Adet) Sosyal Tesisler Merkez Toplam Lojman 482 4.966 5.448-8 8 2 2 4 1-1 Misafirhane 2 76 78 2.331.000 m 2 6.075.381 m 2 Adet Otomobiller 1.413 31,7 309 6,9 1.183 26,5 164 3,7 103 2,3 Mopet ve Motosikletler 792 17,7 301 6,7 198 4,4 Toplam 4.463 100,0 16
- sorumludur. Tablo 3. Fizik Miktar (Adet) Miktar (Adet) 29.480 498 8.179 Telefon 17.577 Tablet Bilgisayar 563 426 12.799 1.712 Faks 1.198 Kamera 2.477 Fotokopi Makinesi 1.385 Video 234 955 Bilgi Sistemi, G 2.2. Bakanl olan bilgisayarlara; im Sistemi ve e- -posta hizmetlerinde antispam, antispyware, antivirus, ; hem kolokasyon (sunucu bulundurma) hem de web hosting hizmeti verilmektedir. ; 62 adet sunucusu (fiziksel) 0 Ve 17
90 Kva), yedekli klima sistemleri (2 odada toplam 10 2.4. TARIMNET Projesi 03 metro e a toplam 2.673 e- p G dan Toprak Sisteminin, DNS sunucusu 2.6. - posta Adresleri - -posta 2.7 bilgi i b 1. aeri.org.tr 19. mersinziraikarantina.gov.tr 2. aeri.gov.tr 20. permem.gov.tr 3. agrinvestturkey.gov.tr 21. tarim.gov.tr 4. alo174.gov.tr 22. tarimbulteni.gov.tr 5. ankarahayvanatbahcesi.gov.tr 23. tariminsan.com 6. ankaratopraksu.gov.tr 24. tariminsan.net 7. ankarazoo.gov.tr 25. tariminsan.org 8. aoc.gov.tr 26. tarimpersonel.gov.tr 9. bsgm.gov.tr 27. tarimrehberi.gov.tr 10. bugem.gov.tr 28. taryat.gov.tr 11. expo2016antalya.org.tr 29. tedgem.gov.tr 12. geleceginiletisimcileri.com 30. tepge.gov.tr 13. geleceginiletisimcileri.net 31. tgae.gov.tr 14. geleceginiletisimcileri.org 32. tugem.gov.tr 15. ggbs.gov.tr 33. turktarim.gov.tr 16. gkgm.gov.tr 17. haygem.gov.tr 18. khgm.gov.tr 2.8 18 34. turkvet.gov.tr 35. veteriner.gov.ct.tr 36. ykk.gov.tr Bilgi b tim sistemi am etmektedir.
personel isti personel genel idari hizmetler, teknik.459 (% 2,6) toplam 56.279 olup bunun; % 79 u memur, % 17,5 ve % 0,9 Memur Toplam Merkez 3.311 8 457 3.776 40.963 545 9.248 50.756 1 - - 1 139-148 287 Toplam 44.414 553 9.853 54.820 Kadro Ziraat Veteriner Hekim Merkez Toplam Kadro Merkez Toplam 973 14.022 14.995-157 157 123 1.381 1.504 Laborant - 337 337 188 7.367 7.555 Kimyager 4 174 178 51 722 773 Biyolog 10 211 221 Tekniker 141 5.524 4.665 Mimar 9 32 41 Teknisyen 85 2.264 2.349 Ev Ekonomisti 10 17 27 Teknikeri Teknisyeni - 751 751 Ekonomist 13 43 56-1.139 1.139 11 5 16 Daire Tabibi 4 5 9 4 3 7 19
113 30 harcama birimi Tablo 6. Miktar (Bin TL) (%) 2005 4.422.838-2006 5.156.602 16,6 2007 6.609.407 28,2 2008 6.888.486 4,2 2009 7.591.559 10,2 2010 7.640.067 0,6 2011 8.737.261 14,4 2012 10.484.859 20,0 2013 13.116.229 25,0 2014 14.230.405 8,5 Tablo 7. Miktar (Milyon TL) (%) 2002 1.868-2003 2.804 50,1 2004 3.084 10,0 2005 3.681 19,4 2006 4.789 30,1 2007 5.628 17,5 2008 5.851 4,0 2009 4.594-21,5 2010 5.947 29,5 2011 7.103 19,4 2012 7.686 8,2 2013* 8.809 14,6 2014** 9.817 11,4 Kaynak: Kesin Hesap Kanunu 20
21
22
ve -pazar entegrasyonunun - - 1. ONUNCU KALKINMA PLANI 1.1. 23
ksel teknoloj 24
rilecek, merkezi ve y - tim ve hizmetlerde yenilenebilir enerji, eko- -Ge v 25
1.2. h ; su hedeflenmektedir. Bu he konusunda; esteklenmesi, 26
hedeflenmektedir. Bu kapsamda ; 2. 2014 YILI PROGRAMI, 2014 Besi ve O Koruyucu Veteriner Hekimlik Sistemi 27
Ta 28
belirlemek ve uygulamak. 29
ALANLAR HEDEFLER Hayvan Kurumsal Kapasite 1. 2. 3. 4. koruyarak standartlara uygun tedbirleri ile kaliteyi koruyarak bitkisel eradike etmek, hayvan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. hizmetlerini 9. 10. 11. gerekli standart ve sistemleri 12. 13. 5. 14. etkin ve kaliteli 15. getirmek. 6. kurumsal 16. Kurum 17. 30
- 1 melerin standartlara uyumunun 2012 2013 2014 1 181 188 175 (Adet) h z 2 33 41 41 (Adet) korunma 3 50 100 100 (%) M 31
- 1 2012 2013 2014 4 1.830 2.400 2.700 (Adet) eder. 5 (Hektar) 26.150 49.250 71.750 50 h h h 22.500 h h. 6 izlemesi 90 90 90 (%) 00) 7 (Dekar) 300.000 400.000 450.000 8 (Adet) 7 6 10 9 (Dekar) 9.500 3.076 3.300 10 (Hektar) 350.000 350.000 350.000 11 (Dekar) 400.000 250.000 250.000 eder. 32
- 1 2012 2013 2014 12 (Dekar) 47.000 22.000 27.000 13 45.000 58.500 60.000 eder. 14 3.350 4.000 4.500 15 52.000 55.000 51.000 (Adet) 16 7.500.000 24.000.000 24.000.000 (Hektar) 17 30.000 38.000 45.000 1 Toplam 387.649.000 1.710.000 389.359.000 GENEL TOPLAM 387.649.000 1.710.000 389.359.000 33
- 1 PERFORMANS SORUMLU qi 30.01.31.00 30.01.35.00 adet istasyonda yer hedeflenmektedir. Genetik ze, leri tohumluk kimyasal malzemelerin ( giderler, 34
- 1 TARIMSAL KAYNAKLARIN KORUNMASI VE 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 23.360.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 327.000.000,00 06 Sermaye Giderleri 32.289.000,00 07 Sermaye Transferleri 5.000.000,00 08 0,00 387.649.000,00 Kaynak 1.400.000,00 160.000,00 150.000,00 1.710.000,00 389.359.000,00 35
2 HEDEF 2. en aza indirerek ; etkin piyasa denetimleri ile de 2012 2013 2014 1 (Adet) 56 67 46 A ; A 49 adet bitki ve 7 adet hayvan tescil edilmesi, 2013 57 adet bitki, 3 adet hayvan ve 7 ise 40 adet bitki, 3 2 (Adet) 39 49 36 ; engellenecek, re i hedeflenmektedir. 2014 nda 12 adet, toprak v 8 adet, tarla bitkilerinde 6 adet, nde 5 3 adet toplam 36 r. 3 (Adet) 3.671.526 3.700.000 3.800.000 inek 4 E- 6.871.618 6.900.000 6.950.000 Bu sayede gelecekte nda E- hedeflenmektedir. 36
2 2012 2013 2014 5 (Adet) 850 1000 1100 hedeflenmektedir. K 6 170.000 142.000 145.000 (Dekar) 7 (%) 41 42 43 8 25 25 25 (%) eder. 1 Toplam 2.070.512.000 0 2.070.512.000 2 28.439.000 12.145.000 40.584.000 GENEL TOPLAM 2.098.951.000 12.145.000 2.111.096.000 37
PERFORMANS 2 SORUMLU q ve verimin - ; ne verilmesi ile beklenen veri Bu kapsamda ) edilecektir. ( ) d ( ) belirlenmektedir. Bu sayede; ve nin ar sonucunda da; laboratuvar alet- ve kiralama ARTIRMA 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 12.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 2.065.000.000,00 06 Sermaye Giderleri 5.500.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 2.070.512.000,00 Kaynak 0,00 0,00 0,00 0,00 2.070.512.000,00 38
PERFORMANS 2 teknolojiler SORUMLU qi n uygulamaya kara k u rmalar yapmak k, laboratuvar alet- idari giderlerdir. nda; deneme 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 28.439.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 28.439.000,00 Kaynak 11.125.000,00 860.000,00 160.000,00 12.145.000,00 40.584.000,00 39
3 - azaltmak hedeflenmektedir. 2012 2013 2014 1 (Dekar) 62 63 63 2 (Ton) 915.845 1.040.000 1.150.000 3 (Adet) 744.093 900.000 1.100.000 4 235.000 200.000 200.000 sanayinin 5 (Ton) 3.396.000 3.250.000 3.400.000 6 63 250 250 (Adet) 40
3 2012 2013 2014 7 (Ton) 89.162 92.000 94.000 bal verimi 8 35.782.519 36.000.000 36.200.000 9 (Adet) 3.500.000 4.100.000 4.100.000 su 10 7.409.442 7.750.000 9.000.000 (Ton) 11 (Oran) 22 22 22 antre besi paritesinin 1/22-12 (Oran) 1,2 1,2 1,2 1 paritesinin 1,2-13 (Ton) 133,7 122 130 14 100 100 100 (%) 15 27 70 70 (Adet) 16 (Adet) - - 250 Su denetl 17 - - 20 (%) hedeflenmektedir. 41
3 1 Toplam 6.961.836.430 0 6.961.836.430 GENEL TOPLAM 6.961.836.430 0 6.961.836.430 PERFORMANS SORUMLU 30.01.31.00-30.01.33.00-30.01.32.00-30.01.34.00-30.01.00.04-30.01.00.62 - - edilmesi hedeflenmektedir. i, hedeflen sularda ve Su 42
3 PERFORMANS SORUMLU 30.01.31.00-30.01.33.00-30.01.32.00-30.01.34.00-30.01.00.04-30.01.00.62 - ; v.b.), ; stekler, uygulanan projeler, projelerde Tabii afet meydana zarar nelik 01 Personel Giderleri 21.426.470,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 4.292.960,00 03 196.670.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 6.658.397.000,00 06 Sermaye Giderleri 21.050.000,00 07 Sermaye Transferleri 60.000.000,00 08 0,00 6.961.836.430,00 Kaynak 0,00 0,00 0,00 0,00 6.961.836.430,00 43
4 2. nedenle; 2012 2013 2014 1 (Adet) 5 4 6 2 412.998 405.000 405.000 (Adet) 3 (Adet) 20.000 18.000 18.000 edilir. 4 100 100 100. 5 90 90 90 (%) 44
4 2012 2013 2014 6 (Adet) 28 31 33 7 Akredite olan analiz (Adet) 1.573 1.550 1.800 8 250 250 250 H 9 98 98 98 (%) h dirilmekte ve gerekli durumlarda kontroller h Risk d s o 10-6 6 bilimsel g s (Adet) ilgili 11-100 40 Toplam 1 17.500.000 0 17.500.000 2 5.900.000 250.000 6.150.000 GENEL TOPLAM 23.400.000 250.000 23.650.000 45
PERFORMANS 4 PERFORMANS SORUMLU R komite ve komisyonlar sonucunda elde g, i 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 17.500.000,00 GIDA VE YEM 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 17.500.000,00 Kaynak 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00 46
4 PERFORMANS SORUMLU L - modifika GIDA VE YEM 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 5.900.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 5.900.000,00 Kaynak 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 6.150.000,00 47
5 2. 5. hedeflenmektedir. 2012 2013 2014 1-3 3 (Adet) 2-90 11 (Adet) 3 O (Adet) 1.000 5.156 5.156 KAYNAK Toplam 1 18.500.000 0 18.500.000 GENEL TOPLAM 18.500.000 0 18.500.000 48
PERFORMANS 5 standartlara SORUMLU R GIDA VE YEM 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 18.500.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 18.500.000,00 Kaynak 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 49
6 2. 6. kesimlerince benimsenmesi son d 2012 2013 2014 1 15 3 3 (Adet) 2 (Adet) - 300.000 500.000 ; tarladan 3 (Adet) 54.495 40.000 40.000 h h etim ve izleme h beklenmektedir. Toplam 1 1.500.000 0 1.500.000 GENEL TOPLAM 1.500.000 0 1.500.000 50
6 PERFORMANS SORUMLU HARCAMA h 174 Al h DENEK 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Giderleri 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 1.500.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 1.500.000,00 Kaynak 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 51
7 3. ; zi 2012 2013 2014 1 40 43 44 (%) 2 15 15 7 (Adet) 3 522.715 525.000 530.000 (Dekar) olmayan bitkisel 52
7 2012 2013 2014 4 680.000 700.000 750.000 si kontrol edilerek 5 68.000.000 70.000.000 80.000.000 ifade eder. Toplam 1 6.000.000 0 6.000.000 2 4.400.000 480.000 4.880.000 GENEL TOPLAM 10.400.000 480.000 10.880.000 53
PERFORMANS 7. SORUMLU qi e urt 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 6.000.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 6.000.000,00 Kaynak 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 0,00 6.000.000,00 54
PERFORMANS 7. SORUMLU Bu ka 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 4.400.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 4.400.000,00 Kaynak 400.000,00 80.000,00 0,00 480.000,00 4.880.000,00 55
8 3. Bitki denetim teknikleri ve 2012 2013 2014 1 35 30 30 (%) 2 (%) 90 95 95 3 (%) 90 95 95. 4 (%) 90 95 95 e 5 90 95 95 Bitki k 6 1 1 1 56
8 Toplam 1 20.311.340 0 20.311.340 2 8.748.000 127.000 8.875.000 GENEL TOPLAM 29.059.340 127.000 29.186.340 PERFORMANS SORUMLU HARCAMA 30.01.30.00 GIDA VE KONTROL GENEL 01 Personel Giderleri 16.153.340,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 3.447.000,00 03 711.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 20.311.340,00 Kaynak 0,00 0,00 0,00 0,00 20.311.340,00 57
PER 8 PERFORMANS ADI SORUMLU HARCAMA gereci, kimyevi ma 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 Mal ve 8.748.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 8.748.000,00 Kaynak 100.000,00 27.000,00 0,00 127.000,00 8.875.000,00 58
9 3. 2012 2013 2014 karantinaya tabi 1 5 7 8 (Adet) 2 0.01 0.01 0.01 (%) 3 2 1 3 (Adet) Toplam 1 23.400.000 0 23.400.000 2 600.000 65.000 665.000 GENEL TOPLAM 24.000.000 65.000 24.065.000 59
9 PERFORMANS SORUMLU ;, yurt giderleridir. 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 10.000.000,00 06 Sermaye Giderleri 13.400.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 KAYNAK 23.400.000,00 Kaynak 0,00 0,00 0,00 KAYNAK 0,00 TOPLAM 23.400.000,00 60
9 PERFORMANS SORUMLU HARCAMA Mal 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 600.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 600.000,00 Kaynak 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00 665.000,00 61
10 eradike etmek, hayvan 4., - edilerek 2012 2013 2014 1 (Adet) 320 500 500 kontrol ed hedeflenmektedir. 2 381 100 100 (%) 3 85 80 85 (%) 4 100 100 100 (%), 62
10 2012 2013 2014 5 95 85 85 ucu tedbirlerden biridir. Hedef; 095 6 10 5 5 (%) olarak 7 5 6 6 (Adet) hedeflenmektedir. 8 (Adet) 4 3 3 9 1 2 3 (Adet) - 10 94 85 85 (%) tedbirlerden biridir. Hedef, - - 11 69 85 85 (%) 63
PERFORMANS 10 2012 2013 2014 12 61 85 85 13 Ve (Adet) 8 8 23 dahil toplamda 23 hedeflenmektedir. 1 Toplam 175.000.000 0 175.000.000 2 2.700.000 3.000.000 5.700.000 GENEL TOPLAM 177.700.000 3.000.000 180.700.000 64
10 PERFORMANS. SORUMLU qi Zoonoz -koyun- uduz, koyun- - - 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 131.000.000,00 06 Sermaye Giderleri 44.000.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 175.000.000,00 Kaynak 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 65
10 PERFORMANS SORUMLU HARCAMA 30.01.00.62 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 2.700.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 2.700.000,00 Kaynak 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 TOPLAM KAYNAK 5.700.000,00 66
11 4. PERFORMANS 2012 2013 2014 1 61 75 90 (Adet) 2-90 90 edilecektir. 3 (Adet) - 150 175 onay belgesi verilecektir. 31.12.2013 tarihinden sonra ilgili Toplam 1 standardizasyonu 5.000.000 0 5.000.000 GENEL TOPLAM 5.000.000 0 5.000.000 67
11 PERFORMANS SORUMLU HARCAMA ve hizmetlerinden 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 5.000.000,00 HAYVAN REFAHI 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 KAYNAK 5.000.000,00 Kaynak 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 0,00 5.000.000,00 68
12 5. yeterli evletin 2012 2013 2014 hizmetleri 1 1.200.000 1.000.000 1.000.000 (Hektar) 2 Modern sulama sistemi kurulan alan (Hektar) 12.556 10.000 5.000 3 (Hektar) 399.837 1.000.000 1.000.000 4 (Hektar) 733.625 1.000.000 1.000.000 ama Projeleri u Projelerinin 5 250 400 400 6 85 100 100 69
PERFORMANS 12 Toplam 1 384.750.000 0 384.750.000 GENEL TOPLAM 384.750.000 0 384.750.000 PERFORMANS SORUMLU -damla sulama) ;, verilme Toprak sosyal araz 70
PERFORMANS HEDEF 12 TARIMSAL ALTYAPI 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 384.750.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 384.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaynak 384.750.000,00 71
13 5. 2012 2013 2014 1 6 12 10 (Adet) kooperatif projeleri 2-2 2 (Adet) - 3-40 40 (%) ifade eder. 4-7 7 (Adet) 1 2 Toplam 70.970.000 0 70.970.000 20.500.000 0 20.500.000 GENEL TOPLAM 91.470.000 0 91.470.000 72
PERFORMANS 13 SORUMLU verilerin cektir. Bunlara parelel olarak pazar ma lgilerinin analiz ve tahminleri lerini destekleyerek TARIM PAZARLANMASI VE 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 470.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 1.500.000,00 07 Sermaye Transferleri 69.000.000,00 08 0,00 70.970.000,00 Kaynak 0,00 0,00 0,00 0,00 70.970.000,00 73
PERFORMANS 13 SORUMLU - TARIM VE HAYVANCILIK 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 500.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 20.000.000,00 20.500.000,00 Kaynak 0,00 0,00 0,00 0,00 20.500.000,00 74
14 5. - 2012 2013 2014 1 113 80 80 (Adet) 2 10.300 15.200 13.000 teminini ifade eder. 3 15.600 26.000 20.800 ifade eder. 4-100 100 eder. 5 583 700 700 -paketlenmesi- tesislerin 75
14 2012 2013 2014 6 19.685 35.000 20.000 (Adet) 7 (Adet) 15 20 10-8 1.000 22.800 32.000 (Adet) -Batman-Siirt, Sivas-Erzincan, Ardahan- Kars-Artvin -Erzincan Projes - Kars- Artvin -Batman-Siirt 9 (Adet) 130 250 250 -Batman-Siirt, Sivas-Erzincan, Ardahan- Kars- -Erzincan Projesi -Kars-Artvin ve -Batman-Siirt lecektir. 10 19.722 20.000 21.000. 11 17 17 17 (%), -Mersin) mezun - edilmeleri ve is ise 600. 12 62.816 115.000 130.000 (Adet) ktedir. 76
14 2012 2013 2014 -ekonomik 13 56 64 20 (Adet) sosyo- -ekonomik Ve 14 800 1.000 4.000 s 23'den 53'e 15 350 400 400 (Dekar) ifade eder. 16 3.051 27.000 31.400 -accession Assistance Rural Development- 17 29 60 60 - Toplam 1 624.083.500 0 624.083.500 2 103.154.200 0 103.154.200 3 2.500.000 0 2.500.000 GENEL TOPLAM 729.737.700 0 729.737.700 77
14 PERFORMANS SORUMLU nda, makine ve ekipman hibe ul ve esaslar belirlenecektir. IPARD P na ili ve 2014- - v ) ve teknik d - bilgisayar pr finansman ve proje - - elerinin maliyet unsuru; 78
14 KIRSAL KALKINMA 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 410.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 434.000.000,00 06 Sermaye Giderleri 19.173.500,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 170.500.000,00 624.083.500,00 Kaynak 0,00 0,00 0,00 0,00 624.083.500,00 79
14 PERFORMANS SORUMLU -Mersin, Kastamonu ve Sivas'ta bulunan El S - - - tedir. merkezlerinin - olarak Ankara- - rkezlerinin modernizasyonunun VE YAYIM 01 Personel Giderleri 31.974.300,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 6.219.900,00 03 5.285.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 50.000.000,00 06 Sermaye Giderleri 9.675.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 103.154.200,00 Kaynak 0,00 0,00 0,00 0,00 103.154.200,00 80
14 PERFORMANS SORUMLU - b ilgil - - - - - KIRSAL ALAN 01 Personel Giderleri 0,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 0,00 03 0,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 2.500.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 2.500.000,00 Kaynak 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 81
15 6. hale getirmek. PERFORMANS hale getirmek. 2012 2013 2014 1 2,2 2,5 2,6 2 59 70 75 ilot birimde 3 2.199 2.800 3.000 hizmetin u eder. 4 192 195 197 5 1 4 3 (Adet) 82
15 2012 2013 2014 6 163 156 156 G T H, Avrupa B 7 50 55 54 (%) 8 7 9 65 (Adet) -ekonomik 4 9 (Adet) 33 35 310 inceleme talepleri, en nihayetinde rehberlik ve 10 19 20 23 (Adet) vb. sportif ve sosyal faaliyetler organize edilecektir. 11 1.443 1.489 1.577. hedeflenmektedir 12 (%) 99 99 99 13 50 60 70 (%) sunulan hizmetlerden personelin memnuniyeti 14 19 13 14 hedeflenmektedir. 83
15 2012 2013 2014 15 8 6 7 (FAO), (OECD) vb] personel 16 0 25 30 in bilgi Toplam 1 60.659.960 285.000 60.944.960 2 12.177.830 0 12.177.830 GENEL TOPLAM 72.837.790 285.000 73.122.790 84
PERFORMANS 15 etkin hale getirmek. SORUMLU HARCAMA 30.00.00.20 birimleri ve Bu kapsamda onularda Merkez ve bilgi teknolojileri hedeflenmektedir. Mevzuata denetimlerin verilmesi de hedeflenmektedir. - l 85
PERFORMANS 15 Kurumsal SORUMLU HARCAMA ikler, konserler v.b sportif - - iye giderleridir. KURUMSAL 01 Personel Giderleri 37.723.390,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 8.251.570,00 03 5.685.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 9.000.000,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 60.659.960,00 Kaynak 0,00 250.000,00 35.000,00 285.000,00 60.944.960,00 86
15 15. SORUMLU - 01 Personel Giderleri 9.236.830,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.541.000,00 03 1.400.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 0,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 12.177.830,00 Kaynak 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 0,00 12.177.830,00 87
16 6. Hizmet alan ve hizmet nmektedir. 2012 2013 2014 1 (Adet) 4 18 40 2 (Adet) 0 40 100 3 18 16 18 (Adet) 4 21 23 24 (Adet) -Bis-Gep), Veteriner Bilgi Sistemi 5 (Adet) 11 14 18 ; Sistemi, Kooperatif Kredileri Takip Sistemi,, Bitki Ekol Sistemi,,, Zirai,, Kurumsal ve Performans Takip Sistemi,, ile entegrasyon Takip Sistemi 88
16 2012 2013 2014 6 E- 0 1 2 " Destekleme Hizmetinin ise bir adet servis hizmetinin daha e- 7 144 400 510 (Adet) hedeflenmektedir. 8 (Adet) 15 9 5 9 10 30 40 (%) apasite 10 0 30 20 (%). Toplam 1 79.047.030 235.000 79.282.030 2 160.226.110 0 160.226.110 GENEL TOPLAM 239.273.140 235.000 239.508.140 89
16 PERFORMANS Teknolojik ve fiziksel SORUMLU HARCAMA 30.01.00.23 AR- Faaliyetlerin elektronik ortamda izlenmesi, ; ile bilimsel komitelerin a ) B. e eri personelinin ba 90
16 01 Personel Giderleri 3.876.900,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 1.007.130,00 03 887.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 15.276.000,00 07 Sermaye Transferleri 58.000.000,00 08 0,00 TOPLAM 79.047.030,00 Kaynak 150.000,00 35.000,00 50.000,00 235.000,00 79.282.030,00 91
16 PERFORMANS SORUMLU HARCAMA 30.01.36.00 AVRUPA in ki ve teknik ALTYAPIYI RMEK 01 Personel Giderleri 63.756.830,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 10.338.780,00 03 17.493.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 0,00 06 Sermaye Giderleri 68.637.500,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 160.226.110,00 Kaynak 0,00 0,00 0,00 0,00 160.226.110,00 92
- 17. lider, 2012 2013 2014 1 177 260 315 (Adet) eder. Uluslar 2 2 11 7 (Adet) 3 197.140 345.000 450.000 4 1.500.000 3.000.000 5.000.000 web web 5 517.000 1.500.000 1.600.000 93
- 17 2012 2013 2014 6 295.000 250.000 250.000 liflet v s 7 121 137 200 8 11 13 (Adet) uyum -12 ve 13 almanak Toplam 1 44.231.830 850.000 45.081.830 GENEL TOPLAM 44.231.830 850.000 45.081.830 94
- 17 PERFORMANS SORUMLU HARCAMA hizmetlerinden faydalanma a - - Bu kapsamda, rt t bakanlar m Kurulu - - komite r. faaliyetleri 95
- 17 PERFORMANS SORUMLU HARCAMA 30.01.00.25 BASIN VE, olarak bildirilmektedir. BAKANLIK TANITIMI 01 Personel Giderleri 354.830,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri 85.000,00 03 292.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 05 Cari Transferler 19.500.000,00 06 Sermaye Giderleri 24.000.000,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 08 0,00 44.231.830,00 Kaynak 500.000,00 350.000,00 0,00 850.000,00 45.081.830,00 96
Performans Hedefi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faaliyet 1 2 2014 Toplam (TL) Pay Pay (TL) (%) (%) (TL) Pay (%) 387.649.000,00 2.72 1.710.000,00 0,47 389.359.000,00 2,67 387.649.000,00 2.72 1.710.000,00 0,47 389.359.000,00 2,67 2.098.951.000,00 14.75 12.145.000,00 3,36 2.111.096.000,00 14.47 2.070.512.000,00 14,55 0,00 0,00 2.070.512.000,00 14,19 3 28.439.000,00 0,20 12.145.000,00 3,36 40.584.000,00 0,28 4 6.961.836.430,00 48,92 0,00 0,00 6.961.836.430,00 47.71 6.961.836.430,00 48,92 0,00 0,00 6.961.836.430,00 47.71 23.400.000,00 0,16 250.000,00 0,07 23.650.000,00 0,16 5 17.500.000,00 0,12 0,00 0,00 17.500.000,00 0,12 6 5.900.000,00 0,04 250.000,00 0,07 6.150.000,00 0,04 7 standartlara uyumunu standardizasyon 18.500.000,00 0,13 0,00 0,00 18.500.000,00 0,13 18.500.000,00 0,13 0,00 0,00 18.500.000,00 0,13 1.500.000,00 0,01 0,00 0,00 1.500.000,00 0,01 8 1.500.000,00 0,01 0,00 0,00 1.500.000,00 0,01 9 10.400.000,00 0,07 480.000,00 0,13 10.880.000,00 0,07 6.000.000,00 0,04 0,00 0,00 6.000.000,00 0,04 10 4.400.000,00 0,03 480.000,00 0,13 4.880.000,00 0,03 Bitki koruma kontrol ve denetim hizmetlerini 29.059.340,00 0,20 127.000,00 0,04 29.186.340,00 0,20 11 hizmetleri 20.311.340,00 0,14 0,00 0,00 20.311.340,00 0,14 12 Bitki koruma 8.748.000,00 0,06 127.000,00 0,04 8.875.000,00 0,06 karantina hizmetlerini 24.000.000,00 0,17 65.000,00 0,02 24.065.000,00 0,16 13 hizmetleri 23.400.000,00 0,16 0,00 0,00 23.400.000,00 0,16 14 600.000,00 0,00 65.000,00 0,02 665.000,00 0,00 177.700.000,00 1,25 3.000.000,00 0,83 180.700.000,00 1,24 15 175.000.000,00 1,23 0,00 0,00 175.000.000,00 1,20 16 2.700.000,00 0,02 3.000.000,00 0,83 5.700.000,00 0,04 gerekli standart ve 5.000.000,00 0,04 0,00 0,00 5.000.000,00 0,03 17 5.000.000,00 0,04 0,00 0,00 5.000.000,00 0,03 97
Performans Hedefi 12 13 14 15 Faaliyet 2014 Toplam (TL) Pay Pay (TL) (%) (%) (TL) Pay (%) 384.750.000,00 2,70 0,00 0,00 384.750.000,00 2,64 18 384.750.000,00 2,70 0,00 0,00 384.750.000,00 2,64 19 20 91.470.000,00 0,64 0,00 0,00 91.470.000,00 0,63 70.970.000,00 0,50 0,00 0,00 70.970.000,00 0,49 20.500.000,00 0,14 0,00 0,00 20.500.000,00 0,14 729.737.700,00 5,13 0,00 0,00 729.737.700,00 5,00 21 624.083.500,00 4,39 0,00 0,00 624.083.500,00 4,28 22 103.154.200,00 0,72 0,00 0,00 103.154.200,00 0,71 23 2.500.000,00 0,02 0,00 0,00 2.500.000,00 0,02 etkin hale getirmek. 72.837.790,00 0,51 285.000,00 0,08 73.122.790,00 0,50 24 60.659.960,00 0,43 285.000,00 0,08 60.944.960,00 0,42 16 17 25 12.177.830,00 0,09 0,00 0,00 12.177.830,00 0,08 26 27 239.273.140,00 1,68 235.000,00 0,07 239.508.140,00 1,64 79.047.030,00 0,56 235.000,00 0,07 79.282.030,00 0,54 160.226.110,00 1,13 0,00 0,00 160.226.110,00 1,10 44.231.830,00 0,31 850.000,00 0,24 45.081.830,00 0,31 28 44.231.830,00 0,31 850.000,00 0,24 45.081.830,00 0,31 11.300.296.230,00 79.41 19.147.000,00 5,30 11.319.443.230,00 77.57 2.660.073.770,00 18,69 342.075.000,00 94,70 3.002.148.770,00 20,57 270.035.000,00 1,90 270.035.000,00 1,85 GENEL TOPLAM 14.230.405.000,00 100,00 361.222.000,00 100,00 14.591.627.000,00 100,00 98
(TL) Ekonomik Kodlar 01 Personel Giderleri SGK Devlet 02 Primi Giderleri Mal ve Hizmet 03 Transfer Edilecek Genel Toplam 184.502.890,00 2.192.636.110,00 1.000.000,00 2.378.139.000,00 35.183.340,00 382.280.660,00 34.000,00 417.498.000,00 279.923.000,00 79.860.000,00 155.000,00 359.938.000,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 9.703.897.000,00 5.297.000,00 263.846.000,00 9.973.040.000,00 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 714.290.000,00 0,00 0,00 714.290.000,00 192.000.000,00 0,00 5.000.000,00 197.000.000,00 08 190.500.000,00 0,00 0,00 190.500.000,00 09 0,00 0,00 0,00 0,00 11.300.296.230,00 2.660.073.770,00 270.035.000,00 14.230.405.000,00 16.925.000,00 342.075.000,00 359.000.000,00 Kaynaklar 1.762.000,00 0,00 1.762.000,00 460.000,00 0,00 460.000,00 19.147.000,00 342.075.000,00 361.222.000,00 11.319.443.230,00 3.002.148.770,00 270.035.000,00 14.591.627.000,00 99
No Performans Hedefi Faaliyetler Sorumlu Birimler 1 2 teknolojiler ve Politikalar Genel ve Politikalar Genel 3 4 5 6 7 hizmetlerinin standartlara uyumunu konusunda toplumda hizmetlerinde entegre kontrol hizmetleri standardizasyon hizmetlerinin 100
No Performans Hedefi Faaliyetler Sorumlu Birimler 8 9 10 11 12 13 14 ile uygulama kontrol ve denetim hizmetlerini hizmetlerini hizmetlerini standart ve sistemleri hizmetlerini yerinde Bitki koruma hizmetleri Bitki koruma karantina hizmetleri karantina hizmetlerinin standardizasyonu hizmetleri Destek 101
No Performans Hedefi Faaliyetler Sorumlu Birimler 15 16 17 sistemini ve insan etkin hale getirmek. Teknolojik ve fiziksel teknolojileri Fiziksel ve sosyal hizmetlerinin 102
ONUNCU KALKINMA PLANI Performans Hedefi i Hedefleri Onun Hedefleri ve Performans Hedefi - devam edilecektir. - pazarlama konusundaki destekler - nde projelerine, DAP, KOP ve DOKAP verilecektir. - Bilim, Teknoloji ve Yenilik -Ge ve yenilik faaliyetleri desteklenecektir. 103 -. - - - - - - - - - - - - - uyumunu
Onun Hedefleri ve - - iz - tesislerinde toprak kanallar ile klasik Performans Hedefi - - - - - - - - - - - - - - - - - - 104
Onun Hedefleri ve Performans Hedefi - - - - sitenin - - - - - - - - - - - - - - - - - - Te - - - - 105
Onun Hedefleri ve - - - - Performans Hedefi - - - - zmetlerinin - - - - - - - - hizmetlerini geli - - - - - gerekli - 106
Onun Hedefleri ve - rilecektir. - ari kapasite - Edebilirlik sermaye hizmetlerinin sunum kalitesi ve e o- verme potansiyeli bulunan merkezleri desteklenecektir. Performans Hedefi - - - - - - - v - - - - - a uyumunu - - - 107
Onun - - Enerji, sana -Ge ve Performans Hedefi - - erim ve kaliteyi - - - - - - - - - 108
Onun - belirsizlikler giderilerek kurumlar belirlenmesi, izlenmesi, bilgi sistemlerinin - Performans Hedefi - - - - - - - - - - 109
a Kapasitesinin,, Desteklenmesi.,,,. v Performans Hedefi - - - - - - - - - - - - - 110
Kamu - - - T - irilmesi, Program-,,,. Performans Hedefi - - yayg - - - ve - - - - - - - - - - - - - - 111
tihdama.,.,,. Desteklenmesi,,,,. Performans Hedefi - - - - - - - - - insan - - - - - sosy Kamu Tedarik Sisteminin Ar-Ge ve,. - - - timini etkin hale getirmek. - 112
Performans Hedefi - - - - - - Suyu tasarruflu kullanan modern sulama - mevcu - -Ge - - - Suyu tasarruflu kullanan sistemlerin - - - - ve insan - 113
- - - - - - - - - pasitelerinin ve kamu denetim sistemlerinin Performans Hedefi - - - - - - - - - - - - - - - - - - 114
Performans Hedefi - - - - - - - - - - - - - - -. - - - - k - 115
Performans Hedefi - Teknolojik ve fiziksel - - - ve - ni etkin hale getirmek. - - 116