KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-22:24:56 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) MCZB GÜLDOĞAN SAĞ.MED LTD.ŞTİ. KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Türü Sayısı Satış Yeri 1 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi 6.833,96
MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Ödenen Geçici Vergi 3.287,54 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 3.287,54 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi 3.546,42 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 102,20 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 25882345568 MCZB GÜLDOĞAN SAĞ.MED LTD.ŞTİ. ATLI HASAN Ticaret Sicil No 14232 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 421 smmmhasanatli@hotmail.com 2128322 3263385 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 25882345568 ATLI HASAN Oda Sicil No 421 smmmhasanatli@hotmail.com 3263385
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 57.207,77 87.104,68. A. Hazır Değerler 16.724,87 67.580,87. 1. Kasa 724,87 55.520,41. 3. Bankalar 16.00 12.060,46. C. Ticari Alacaklar 540,41. 1. Alıcılar 540,41. E. Stoklar 17.769,37 4.137,77. 4. Ticari Mallar 17.769,37 4.137,77. H. Diğer Dönen Varlıklar 22.713,53 14.845,63. 1. Devreden KDV 22.713,53 14.845,63 II. DURAN VARLIKLAR 14.143,72 14.143,72. D. Maddi Duran Varlıklar 14.143,72 14.143,72. 6. Demirbaşlar 14.143,72 14.143,72 AKTİF TOPLAMI 71.351,49 101.248,40 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4.903,81 7.464,86. C. Diğer Borçlar 1.479,58. 4. Personele Borçlar 1.479,58. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 3.424,23 630,90
PASİF. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 2.928,95 298,91. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 495,28 331,99. G. Borç ve Gider Karşılıkları 6.833,96. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 2.400,95 6.833,96. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 2.400,95 V. Öz Kaynaklar 66.447,68 93.783,54. A. Ödenmiş Sermaye 50.00 50.00. 1. Sermaye 50.00 50.00. D. Geçmiş Yıl Karları 10.871,14 20.474,94. 1. Geçmiş Yıl Karları 10.871,14 20.474,94. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 4.027,26 4.027,26. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 4.027,26 4.027,26. F. Dönem Net Karı (zararı) 9.603,80 27.335,86. 1. Dönem Net Karı 9.603,80 27.335,86 PASİF TOPLAMI 71.351,49 101.248,40 DİPNOT 15. İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı : Mustafa Güldoğan Pay Oranı : 50.00 Pay Tutarı : 25000.00 Adı : Şengül Güldoğan Pay Oranı : 50.00 Pay Tutarı : 25000.00 17. a) Cari dönemde uygulanan stok değerleme yöntemi ORTALAMA MALİYET YÖNTEMİ 20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 1 KİŞİ/YIL 30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih 31.12.2013 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 506.628,13 499.026,58. 1. Yurtiçi Satışlar 503.472,58 496.527,16. 3. Diğer Gelirler 3.155,55 2.499,42 B. Satış İndirimleri (-) 103,76. 1. Satıştan İadeler (-) 103,76 C.Net Satışlar 506.628,13 498.922,82 D. Satışların Maliyeti (-) 377.614,02 331.632,79. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 377.614,02 331.632,79 Brüt Satış Karı veya Zararı 129.014,11 167.290,03 E. Faaliyet Giderleri (-) 117.009,36 133.120,23. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 117.009,36 133.120,23 Faaliyet Karı veya Zararı 12.004,75 Olağan Kar veya Zarar 12.004,75 Dönem Karı veya Zararı 12.004,75 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük 2.400,95 Dönem Net Karı veya Zararı 9.603,80 DİPNOT 9. Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.)(1) ortalama maliyet yöntemi
KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı Zafer Mahallesi 12.Sokak No:39-13 Merkez- * Güldoğan Mustafa 25238271190 3263385 5 Malatya Zafer Mahallesi 12.Sokak No:39-13 Merkez- * Güldoğan Şengül 25133274692 3263385 5 Malatya YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)