GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2013 4. Dönem Onay Zamanı : 17.02.2014-13:13:24 Vergi Kimlik Numarası Ticaret Sicil No 8869 3832133 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) 1430028214 kadir@get.com.tr BASKET BABY CENTER GİYİM TİC. LTD. ŞTİ. Ticari Bilanço Karı veya Zararı 230.980,38 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ZARAR Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Zarar ve İndirimler Toplamı KAR 52.425,83 Kar ve İlaveler Toplamı 283.406,21 Zarar Kar 283.406,21 Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 283.406,21 Toplam Dönem Zararı İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Safi Geçici Vergi Matrahı 283.406,21 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı 0 0 283.406,21 VERGİ BİLDİRİMİ Geçici Vergi Matrahı 283.406,21 Hesaplanan Geçici Vergi 56.681,24 Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi 50.444,09 Ödenmesi Gereken Geçici Vergi 6.237,15 Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı 149,99 Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı 50.594,08 Ödenecek Geçici Vergi 6.087,16 Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi Damga Vergisi Kazancın Tespit Yöntemi 42,60 Bilanço
Bilanço Tipi Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Vergi Kimlik Numarası 1430028214 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 41671515516 BASKET BABY CENTER GİYİM TİC. LTD. ŞTİ. EYÜBOĞLU HALİL ÖNER Ticaret Sicil No 8869 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 4912 kadir@get.com.tr fg@fg.gen.tr 3832133 4416442 Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 41671515516 EYÜBOĞLU HALİL ÖNER Oda Sicil No fg@fg.gen.tr 4912 4416442 EKLER FATURA BİLGİLERİ Merkez / Şube Matbaa / Noter T.C. Kimlik No Matbaa / Noter Vergi Kimlik No Fatura Tarihi Fatura Seri - Sıra No Alıcı T.C. Kimlik No Alıcı Vergi Kimlik No Tutarı Merkez 8920009512 31/12/2013 DG591072 31765786 50,50 Merkez 8920009512 31/12/2013 BT829379 8370071817 6.852,58 Merkez 8920009512 01/12/2013 C202243 5270475383 27.14 TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama Cari Dönem A. Brüt Satışlar 13.614.650,28. 1. Yurtiçi Satışlar 13.384.121,35. 3. Diğer Gelirler 230.528,93 B. Satış İndirimleri (-) 1.114.960,41. 1. Satıştan İadeler (-) 1.114.960,41 C.Net Satışlar 12.499.689,87 D. Satışların Maliyeti (-) 9.943.732,24. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 9.943.732,24 Brüt Satış Karı veya Zararı 2.555.957,63 E. Faaliyet Giderleri (-) 2.164.159,18. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 162.708,65. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 2.001.450,53 Faaliyet Karı veya Zararı 391.798,45 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 31.646,99. 3. Faiz Gelirleri 20.112,15. 7. Kambiyo Karları 11.534,84 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 911,87. 4. Kambiyo Zararları (-) 911,87 H. Finansman Giderleri (-) 447,31. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 447,31 Olağan Kar veya Zarar 422.086,26 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 64.356,43 (2013)
TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama Cari Dönem (2013). 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 64.356,43 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 255.462,31. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 166.961,43. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 88.500,88 Dönem Karı veya Zararı 230.980,38 Dönem Net Karı veya Zararı 230.980,38 DİPNOT "GELİR TABLOSU DİPNOTLARI " " " "1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme " " payları 190 040.70 TL. " " a) Amortisman giderleri 184 414.78 TL. " " aa) Normal amortisman giderleri 184 414.78 TL. " " bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman " " giderleri TL. " " b) İtfa ve tükenme payları 5 898.92 TL. " "2. Dönemin karşılık giderleri TL. " "3. Dönemin tüm finansman giderleri 447.31 TL. " " a) Üretim maliyetine verilenler TL. " " b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler TL. " " c) Doğrudan gider yazılanlar 447.31 TL. " "4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, " " müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın " " tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar " " ayrıca gösterilecektir.) TL. " "5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık " " ve iştiraklerle yapılan satışlar. (Toplam tutar içindeki payları " " % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) TL. " "6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve " " iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve " " benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar "
DİPNOT " ayrıca gösterilecektir.) TL. " "7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, " " genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere " " cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam " " tutarı 36 920.16 TL. " "8. Amortisman hesaplama yöntemleriyle bu yöntemlerde yapılan " " değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği " " artış (+) veya azalış (-) TL. " "9. Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme " " yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, " " hareketli ortalama maliyet v.s. gibi) " " ORTALAMA " "10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı " " yapılamamasının gerekçeleri " " YAPILDI " "11. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde " " yeralan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin " " satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının " " brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve " " hizmetlere ilişkin tutarları TL. " "12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki " " döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları " " gösteren açıklayıcı not. " " 2013 YILI KKEG 52.425.83 TL " " 2012 YILI PARK TİCARET İŞLENMEYEN FATURALAR 158.715,95 TL " " 2012 YILI LCWAİKİKİ MAĞ. AŞ. İŞLENMEYEN FATURA 8.245,48 TL " "13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek " " koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları "