KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 SEĞMENLER VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 30.04.2015-22:56:18 Vergi Kimlik Numarası 6130588081 mavilimelektronik@gmail.com Ticaret Sicil No 217311 3112551 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) MAVİLİM ELEKTRONİK GÜVN. TEK.BİL.SİS.LTD.ŞTİ Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı 23.24 Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı 23.24 ZARAR KAR 23.24 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Dönem Safi Kurum Kazancı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 00 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları 23.24 Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı Hesaplanan Kurumlar Vergisi
Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 112,40 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası 6130588081 Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 16564082338 MAVİLİM ELEKTRONİK GÜVN. TEK.BİL.SİS.LTD.ŞTİ ARSLAN AYDIN Ticaret Sicil No 217311 Tic. Sic. No/Oda Sic. No mavilimelektronik@gmail.com 3112551 3487744 Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) 16564082338 ARSLAN AYDIN Oda Sicil No 3487744
EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası Kısmi bölünme yapıldı mı? Tam bölünme yapıldı mı? Devir yapıldı mı? Hisse değişimi var mı? G.V.K. 40. Mad. Gereği ihracatta götürü gider uygulamasından yararlandınız mı? İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF I. Dönen Varlıklar 50.913,94 1.76. A. Hazır Değerler 19.586,78 1.76. 1. Kasa 19.314,85 1.76. 3. Bankalar 271,93. E. Stoklar 30.50. 4. Ticari Mallar 30.50. H. Diğer Dönen Varlıklar 827,16. 1. Devreden KDV 827,16 II. DURAN VARLIKLAR 42.807,00. D. Maddi Duran Varlıklar 42.807,00. 5. Taşıtlar 44.00. 6. Demirbaşlar 8.668,10. 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 9.861,10 AKTİF TOPLAMI 93.720,94 1.76 PASİF III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 72.046,62 25.00. B. Ticari Borçlar 1.06. 1. Satıcılar 1.06. C. Diğer Borçlar 70.340,72 25.00
PASİF. 1. Ortaklara Borçlar 70.340,72 25.00. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 2.048,09. 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar 2.048,09. G. Borç ve Gider Karşılıkları -1.402,19. 2. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer 1.402,19 V. Öz Kaynaklar 21.674,32-23.24. A. Ödenmiş Sermaye 20.00. 1. Sermaye 20.00. D. Geçmiş Yıl Karları 9.584,88. 1. Geçmiş Yıl Karları 9.584,88. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 8.935,71. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 8.935,71. F. Dönem Net Karı (zararı) 1.025,15-23.24. 1. Dönem Net Karı 1.025,15. 2. Dönem Net Zararı (-) 23.24 PASİF TOPLAMI 93.720,94 1.76 GELİR TABLOSU A. Brüt Satışlar 78.709,89 115.00. 1. Yurtiçi Satışlar 78.709,89 115.00 C.Net Satışlar 78.709,89 115.00 D. Satışların Maliyeti (-) 65.709,41 132.50. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 65.709,41 132.50 Brüt Satış Karı veya Zararı 13.000,48-17.50 E. Faaliyet Giderleri (-) 11.975,33 5.74. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 11.975,33 5.74 Faaliyet Karı veya Zararı 1.025,15-23.24 Olağan Kar veya Zarar 1.025,15-23.24 Dönem Karı veya Zararı 1.025,15-23.24 Dönem Net Karı veya Zararı 1.025,15-23.24 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı İLKADIM MAH. MANOLYA SK. No:3-16 * ERKAN NAİME 23137694072 3112551 8 ÇANKAYA-ANKARA GÜVENEVLER MAH. KUZGUN SK. No:62-18 * UFUK OYA 23137694072 3112551 2 ÇANKAYA-ANKARA
YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI. 1.Kasa III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV)