5 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 2
BİRİM SUNUŞU Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 5 yılı Birim Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Bilgilerinize sunulmuştur. Azmi GÜN Daire Başkanı İmza
I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Üniversitemizin kuruluş amacına uygun olarak yapı ve teknik işlerini ihtiyaçlar doğrultusunda planlamak ve en kısa sürede uygulamaya geçirmektir. Vizyon İstanbul un tarihi ve kültürel dokusuyla uyumlu, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanıldığı, işletilebilir büyüklükte, modüler ve fonksiyonel fiziki mekanlardan oluşan, akademik, sosyal ve kültürel paylaşımın sağlandığı, dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girebilecek nitelikte, özgün bir kampus projesinin gerçekleştirilmesini sağlamaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51. Maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca teşkil edilen Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlımızın görev ve sorumluluklarımız şöyle sıralanabilir; 1. Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek, projelerini hazırlamak ve uygulamak. 2. Yatırım işlerinin ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili ihaleleri yürütmek. 3. İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hakedişlerini düzenlemek ve biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek. 4. Mevcut binalarımızın bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların giderilmesini sağlamak. 5. Üniversitemiz çevre düzenleme çalışmalarını projelendirmek ve kampüs yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak. 6. Üniversitemiz kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek. 7. Üniversitemiz elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak. 8. Isı santrallerimiz ile ilgili işleri yürütmek. 9. Çevre düzenleme, ağaçlandırma, çim ekme işleri, yeşil alanların sulama ve bakım işlerini yürütmek. Isıtma, soğutma ve havalandırma, temiz ve pis su, elektrik enerjisi ile haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin ifasına yönelik mevcut olan tesis, santral ve tesisatların yenilenmesini, işletilmesini, periyodik bakım ve onarımlarını ve yine arızaların giderilmesini, Statik açıdan gerekli görülen binalarda depreme ve düşey yüklere karşı güçlendirmeye yönelik imalatlar yaptırmak, Yapım, tadilat ve büyük onarım ile altyapı tesis ve tesisatlarının ikmaline yönelik ihale işlemlerinin yapılmasını, merkezî bir yapı içinde planlar ve projelendirir, plan ve projelerine uygun bir şekilde yaptırır, uygulama çalışmalarını yerinde birebir izler ve denetler, geçici ve kesin kabul işlemlerini komisyonlar marifetiyle gerçekleştirir.
C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Üniversitemizin Taşınmazlarının Dağılımı (Binalar): Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Üniversite Diğer Toplam (m 2 ) Açıklama Rektörlük Binası x - 3.300 - Geçici Kampüs Binası x - 10.625 - Altunizade Binası - x 700 Tahsisli Geçici Merkezi Derslik x - 3.141 - Fen Fakültesi Lab. x - 800 - Mühendislik Lab. x - 150 - Kütüphane x - 300 Prefabrik Yemekhane ve Ofis Binaları x x 2500 - Depo Binası x - 2000 - Akfırat Binası - x * 6.350 - TOPLAM *Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 2 yıl süreli ön tahsisi yapılmıştır. Üniversitemizi Taşınmazlarının Dağılımı (Arsalar): - 29.866 - Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Üniversite Diğer Toplam (m 2 ) Açıklama Üsküdar Bulgurlu (Arazi) x - 134.366,49 - Kadıköy Merdivenköy Mevkii (Arazi) x - 57.772,40 - Tuzla Akfırat (Arazi) x - 97.139,20 - TOPLAM - 289.278,09
EĞİTİM ALANI 1.1- Eğitim Alanları Derslikler* KAPASİTE 0-50 51-75 76-100 101-150 151-250 251-Üzeri 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Anfi - - - - - 3 4 - - - - Sınıf 38 29 9 11 - - - - - - - - Bilgisayar - 1 1 1 - - - - - - - - Laboratuarı Diğer - 4 4 4 - - - - - - - - Laboratuarlar TOPLAM 38 34 14 16 - - 3 4 - - - - * Sayı olarak belirtilecektir. 4 5 Anfi Kapasitesi : 399 400 Kişi Anfi Alanı : 360 530 m2 Sınıf Kapasitesi : 1150 1160 Kişi Sınıf Alanı : 2560 1990 m2 Bilgisayar Lab. Kapasitesi : 60 85 Kişi Bilgisayar Lab. Alanı : 200 150 m2 Diğ. Lab. Kapasitesi : 127 355 Kişi Diğ. Lab. Alanı : 316 380 m2 1.2- Sosyal Alanlar 1.2.1.Kantinler ve Kafeteryalar 4 5 Kantin Sayısı: Adet 2 2 Kantin Alanı: m² 175 190 Kafeterya Sayısı: Adet - - Kafeterya Alanı: m² - - 1.2.2.Yemekhaneler 4 5 Öğrenci yemekhane Sayısı: Adet 2 2 Öğrenci yemekhane Alanı: m² 450 765 Öğrenci yemekhane Kapasitesi: Kişi 250 400 Personel yemekhane Sayısı: Adet 4 1 Personel yemekhane Alanı: m² 550 300 Personel yemekhane Kapasitesi: Kişi 390 150
1.2.3.Öğrenci Yurtları Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3 4 Yatak Sayısı 5 Üzeri 4 5 4 5 4 5 4 5 Oda Sayısı - - - - - - - - Alanı m² - - - - - - - - 1.2.4.Lojmanlar 4 5 Lojman Sayısı: Adet - - Lojman Brüt Alanı: m² - - Dolu Lojman Sayısı: Adet - - Boş Lojman Sayısı: Adet - - 1.2.5.Spor Tesisleri 4 5 Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: Adet - - Kapalı Spor Tesisleri Alanı: m² - - Açık Spor Tesisleri Sayısı: Adet 1 1 Açık Spor Tesisleri Alanı: m² 400 400 Toplantı Salonu Konferans Salonu 1.2.6.Toplantı Konferans Salonları* KAPASİTE 0-50 51-75 76-100 101-150 151-250 251 + 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 7 7 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - TOPLAM 7 7 - - 1 - - - - - 1 - *Adet olarak belirtilecektir. 4 5 Toplantı Salonu Kapasitesi : 160 115 Kişi Toplantı Salonu Alanı : 160 310 m2 Konferans Salonu Kapasitesi :750 245 Kişi Konferans Salonu Alanı : 760 330 m2
1.3- Hizmet Alanları 1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 Kullanan Sayısı ) (Kişi) 4 5 4 5 4 5 Servis - - - - - - Çalışma Odası 104 270 2600 4950 245 TOPLAM 104 270 2600 4950 245 1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 Kullanan Sayısı ) (Kişi) 4 5 4 5 4 5 Servis 38 50 950 1200 104 Çalışma Odası 36 62 720 2500 TOPLAM 74 122 1670 3700 104 1.4- Ambar Alanları 4 5 Ambar Sayısı: Adet 1 1 Ambar Alanı: m² 2000 2000 1.5- Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Fiziksel Yapısı Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) 4 5 4 5 4 5 Servis - - - - - - Çalışma Odası 5 5 125 125 15 17 Toplam 5 5 125 125 15 17
2- Örgüt Yapısı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına 1 adet Şube Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı Etüt Proje ve Yapım Birimi, Bakım Onarım Birimi ve İdari İşler İhale Takip Birimi olmak üzere 3 birimden oluşmaktadır. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar Auto CAD, AMP Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Programı 3.2- Bilgisayarlar 4 5 Masa Üstü Bilgisayar Sayısı 14 16 Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 6 6 TOPLAM
3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar CİNSİ İDARİ AMAÇLI (Adet) EĞİTİM AMAÇLI (Adet) ARAŞTIRMA AMAÇLI (Adet) 4 5 4 5 4 5 Projeksiyon - - - - - - Slayt makinesi - - - - - - Tepegöz - - - - - - Episkop - - - - - - Barkot Okuyucu - 1 - - - - Baskı makinesi - - - - - - Fotokopi makinesi 1 1 - - - - Faks - - - - - - Fotoğraf makinesi - - - - - - Kameralar - - - - - - Televizyonlar - - - - - - Yazıcı 4 4 - - - - Tarayıcılar - - - - - - Müzik Setleri - - - - - - Mikroskoplar - - - - - - DVD ler - - - - - - Laboratuar cihazı - - - - - - Say 2000i Bilgisayarı Malîye Bakanlığına - - - - - - ait) Thin Client (Maliye Bakanlığına - - - - - - ait) Thin Client Sunucusu (Malîye - - - - - - Bakanlığına ait) Yönlendirici (Malîye - - - - - - Bakanlığına ait) T- 1 IP Telefonu (Maliye Bakanlığına 17 17 ait) Say 2000i Yazıcıları - - - - - -
4- İnsan Kaynakları (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.) 4.1- İdari Personel DOLU BOŞ TOPLAM 4 5 4 5 4 5 Genel İdari Hizmetler 2 12 14 Sağlık Hizmetleri Sınıfı - - - Teknik Hizmetleri Sınıfı 16 17 33 Eğitim ve Öğretim - - - Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - - - Din Hizmetleri Sınıfı - - - Yardımcı Hizmetli - 13 13 TOPLAM 18 42 60 4.2- İdari Personelin Eğitim Durumu İLKÖĞRETİ Y.L. VE LİSE ÖN LİSANS LİSANS M DOKT. 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Kişi Sayısı - - 3 3 3 3 10 11 - - Yüzde % - - 17 17 17 17 58 64 - - 4.2- İdari Personelin Hizmet Süreleri 0 1 Yıl 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 16-20 21 - Yıl Yıl Üzeri 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Kişi Sayısı 3 3 6 7 - - 2 2 - - 4 4 1 1 Yüzde % 18,7 17,6 37,5 41,1 - - 12,5 11,7 - - 25 23,5 6,2 5,8 4.3- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 18-20 Yaş 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 Kişi - - - - 2 2 7 8 3 3 3 3 1 1 Sayısı Yüzde % - - 12,5 11,7 43,7 47,0 - - 18,7 17,6 18,7 17,6 6,2 5,8
5- Sunulan Hizmetler Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusuna, işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek; sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara çözüm bulmak; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekânları, tesis etmek, kurumumuzun üretkenliğini artıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamaktır. 5 yılında yapımı tamamlanan hizmetler: 1- GÜNEY YERLEŞKESİ BİNA İNŞAATI YAPIM İŞİ SÖZLEŞME BEDELİ : 18.200.000 +KDV SÖZLEŞME TARİHİ : 09.06.4 İ ŞİN BİTİM TARİHİ : 12.08.5 2- GÜNEY YERLEŞKESİ BİNASI SİSTEM ODASI KURULUMU İŞİ SÖZLEŞME BEDELİ : 1.844.000 +KDV SÖZLEŞME TARİHİ : 01.07.5 İŞİN BİTİM TARİHİ : 29.09.5 Üniversitemiz tamamlanan yatırımlarla;
GÜNEY YERLEŞKE Rektörlük ve İdari Birimler Edebiyat Fakültesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yabancı Diller Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enstitüsü KUZEY YERLEŞKE Tıp Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fen Fakültesi Hukuk Fakültesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Turizm Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü
GÜNEY YERLEŞKEMİZ Güney Yerleşkemizde yer alan Rektörlük ve İdari Birimler binamızda; Rektörlük Makamı, Genel Sekreterlik, Personel Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Yazı İşleri Müdürlüğü, Döner Sermaye ve İşletme Müdürlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi yer almaktadır. 5-6 Eğitim-Öğretim yılıyla birlikte Güney Yerleşkemizde inşası tamamlanarak hizmete açılan Dekanlıkların (A Blok /2655 m2), Akademik Ofislerin (B Blok /1915 m2) ve Dersliklerin (C Blok /4900 m2) yer aldığı Kampüs Bloklarımızda: A BLOK: Yabancı Diller Yüksekokulu, idari ofisleri, laboratuvarları ve derslikleri; Edebiyat Fakültesi, idari ofisleri ve derslikleri; Siyasal Bilgiler Fakültesi, idari ofisleri ve derslikleri; Sosyal Bilimler Enstitüsü, idari ofisleri ve derslikleri; B BLOK: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; Toplantı Salonları; Derslikler; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; C BLOK: Derslikler; Kütüphane; Yemekhane; Kafeterya; Mescit; 100 kişilik Amfi ve 245 kişilik Konferans Salonu yer almaktadır.
KUZEY YERLEŞKEMİZ Kuzey Yerleşkemiz; Tıp Fakültesi, Turizm Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Fen Fakültesi ve Hukuk Fakültesi ne ev sahipliği yapmaktadır. Bu yerleşkemizde ayrıca bir Mühendislik Laboratuvarı, bir Temel Bilimler Laboratuvarı, Kütüphane, Yemekhane ve Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) yer almaktadır. 5.1-İdari Hizmetler İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kuzey ve Güney Yerleşkelerinin her türlü bakım-onarım yapılmış ve arızalar giderilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz master plan çalışmaları tamamlanmış ve bina inşaatları 6 yılında başlanması için proje çalışmalarına geçilmiştir. Üniversitemiz master plan:
II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Üniversitemizin hedefleri ve ilkeleri doğrultusuna, işleyişi ve gelecekte de var olması için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet vermek; sorumlu olduğumuz alanlarda, sorunlara çözüm bulmak; eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayacak, fiziki mekânları, tesis etmek, kurumumuzun üretkenliğini artıracak teknolojiyi, yapılaşmayı ve gerekli altyapıyı sağlamaktır.
B. Temel Politikalar ve Öncelikler Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre değişmektedir. Ancak örnek olması açısından aşağıdaki politika belgeleri sayılabilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELE A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 5 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 5 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇE K. ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 23.047.000,00 20.869.374,33 90,55 01 - PERSONEL GİDERLERİ 889.000,00 886.558,37 99,72 02 - SOSYAL GÜVENLİK 135.000,00 133.219,36 KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 98,68 03 - MAL VE HİZMET ALIM 115.000,00 73.924,89 GİDERLERİ 64,28 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 0,0 0,0 0,0 21.908.000,00 19.775.671,71 90,26
1.2-Bütçe Gelirleri 5 BÜTÇE TAHMİNİ 5 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇE K. ORANI TL TL % BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI - - - 03 SERMAYE GELİRLERİ - - - 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR - - - IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Personelin eğitim seviyeleri yüksek, yeterlilikleri belli bir seviyenin üzerinde olup proje yapım uygulamalarına tecrübe sahiptirler. B- Zayıflıklar Personelin üst yönetim ile uyumunda yaşanan aksaklıklar, daire içerisinde personel arasında yaşanan içsel hiyerarşi problemleri, saha keşfi ve arızalara müdahale için araç eksikliği, fiziki yetersizliği, C- Değerlendirme Personel il e üst yönetim arasında güven tesisi için gerekli tedbirler alınmalı, personelin özgüveni kurumsal aidiyet duygulu ve işi ile kurumunu sahiplenmesi sağlanmalı, fiziki mekan ve araç ihtiyacı karşılanmalı,
Ek-2: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI [4] Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. İmza Azmi GÜN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı V.