FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri yürütülmektedir Her yılın Aralık ayında Harcama Yetkilisi durumunda olan tüm birimlerden üst yazıyla birim faaliyet raporları istenmektedir Birim Faaliyet Raporları yılda bir defa hazırlanmakta ve en geç Şubat Ayı sonuna kadar Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmektedir Bu raporlar birleştirilip Kurum Faaliyet Raporu hazırlanmakta ve en geç Nisan ayı sonuna kadar yayınlanması sağlanmaktadır 5018 Sayılı Faaliyet Raporu Tabloları BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I - GENEL BİLGİLER II - AMAÇ ve HEDEFLER III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER IV - KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ V - ÖNERİ VE TEDBİRLER VI - EKLER - İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI - TABLOLAR I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON Sakarya Üniversitesinde bilgi teknolojilerini en üst seviyede uygulamak ve bu teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanılabilirliğini sağlamak Bunu yaparken de "Kalite bir yaşam biçimidir" sözünü unutmamak Hızla artan öğrenci ve personel sayısı ile birlikte ihtiyaç duyulan internet, donanım ve diğer bilişim hizmetleri konusundaki gereksinimleri karşılayarak bunların devamlılığını sağlamak, bilgisayar sayısı, ağ ve internet altyapısını geliştirecek faaliyetlerde bulunmak, bu işler için uzmanlaşmış kadroları oluşturmak, bilgisayar teknolojilerinin uygulanma seviyesi açısından en ön sıralarda yer almak ve bu konuda tercih edilen bir Üniversite olmak B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesinde Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının görev ve sorumlulukları şu şekilde belirtilmiştir 1 Üniversitedeki bilgi işlem sistemlerini işletmek eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak 2 Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmektir
Bilgi İşlem Daire Başkanı 1 Bilişim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri takip edip konu ile ilgili enformasyonu üniversiteye kazandırmak 2 Üniversitenin ihtiyacı olan güvenli ağ alt yapısı ve sunucu ihtiyaçlarını karşılamak 3 Üniversitenin idari birimlere ait iş süreçlerini elektronik ortama aktaracak gereksinimleri karşılamak 4 Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ihtiyacı olan insan kaynağı planlamasını yapmak 5 Eğitim birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar teknolojileri desteğine yönelik insan kaynağı ve altyapı planlamaları yapmak 6 Şube müdürlüklerinin düzenli ve uyumlu çalışmalarını sağlamak 7 Şube müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlamak 8 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Hizmet Uygulama Esas ve Usullerini oluşturmak ve yönetimin bilgi ve onayına sunmak 9 Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak Sistem Yönetimi Şube Müdürü 1 Yönetim fonksiyonlarını (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim) kullanarak grubun etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak 2 Yapılacak çalışmalar ile geliştirilecek projelere karar vermek ve bu işlerin gerçekleştirilmesi için grubu sevk ve idare etmek 3 Diğer birimlerle koordineli olarak yapılması gereken işlerde bu birimlerle gerekli görüşmeleri yapmak 4 İlgili yerlerde şube müdürlüğünü temsil etmek 5 Şube içi ve hizmet içi eğitimleri kararlaştırmak 6 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı içerisinde tertiplenen toplantılarda grubu temsil etmek 7 Üniversitenin ağ alt yapısını ve IP telefon sistemini planlamak 8 Yapılan planlar doğrultusunda ağ alt yapısının ve IP telefon sistemini geliştirmek 9 Ağ aktiflerini kurup konfigürasyonlarını yapmak ve gelişen teknolojiler doğrultusunda güncellemeler yapmak 10 Ağ aktif ve pasiflerinin satın alma şartnamelerini hazırlamak 11 IP telefon sisteminin aktif ve pasiflerinin satın alma şartnamelerini hazırlamak 12 Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak Teknik Hizmetler Şube Müdürü 1 Yönetim fonksiyonlarını (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim) kullanarak grubun etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak 2 Gelişen teknolojileri takip etmek, kurum için uygun olanları tespit edip, hazırlanacak teknik şartnamelerle bu teknolojilerin satın alınması sağlamak 3 Yapılacak çalışmalar ile geliştirilecek projelere karar vermek ve bu işlerin gerçekleştirilmesi için grubu sevk ve idare etmek 4 Diğer birimlerle koordineli olarak yapılması gereken işlerde bu birimlerle gerekli görüşmeleri yapmak 5 Daire Başkanlığı içerisinde düzenli olarak tertiplenen toplantılarda birimi temsil etmek 6 İlgili yerlerde grubu temsil etmek 7 Birim içi ve hizmet içi eğitimleri kararlaştırmak 8 Yapılan işlerle ilgili gerekli raporları hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak
9 Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak Bilgi İşlem Şube Müdürü 1 Yönetim fonksiyonlarını (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim) kullanarak şubenin etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak 2 Diğer birimlerle koordineli olarak yapılması gereken işlerde bu birimlerle gerekli görüşmeleri yapmak 3 Daire Başkanlığı içerisinde düzenli olarak tertiplenen toplantılarda birimi temsil etmek 4 İlgili yerlerde Şube Müdürlüğünü temsil etmek 5 Birim içi ve hizmet içi eğitimleri kararlaştırmak 6 Yapılan işlerle ilgili gerekli raporları hazırlamak ve Daire Başkanı'na sunmak 7 Daire Başkanlığı staj ve Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma işlemlerini takip ve idare etmek 8 Yeni işe başlayan personeli görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek 9, Şube Müdürlüğü ile diğer şube müdürlüklerinin Yıllık İş Planlarını konsolide etmek 10, Komisyonlarda görev almak 11, Şube Müdürlüğü ve Başkanlığa ait kurumsal e-posta adresleri ile bilgi edinme ve WebForm aracılığı ile gelen talepleri cevaplamak 13, Başkanlığa ait Stratejik Planlama, Kalite Yönetim Sistemi ve arşiv işlerini yürütmek 14, Başkanlık Gerçekleştirme Görevlisi işlerini yürütmek 15, Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak EBYS Şube Müdürü 1 Yönetim fonksiyonlarını (Planlama, Örgütleme, Yöneltme, Koordinasyon, Denetim) kullanarak grubun etkin ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak 2 Diğer birimlerle koordineli olarak yapılması gereken işlerde bu birimlerle gerekli görüşmeleri yapmak 3 Yapılacak çalışmalar ile geliştirilecek projelere karar vermek ve bu işlerin gerçekleştirilmesi için grubu sevk ve idare etmek 4 Diğer birimlerle koordineli olarak yapılması gereken işlerde bu birimlerle gerekli görüşmeleri yapmak 5 Daire Başkanlığı içerisinde düzenli olarak tertiplenen toplantılarda birimi temsil etmek 6 İlgili yerlerde grubu temsil etmek 7 Birim içi ve hizmet içi eğitimleri kararlaştırmak 8 Yapılan işlerle ilgili gerekli raporları hazırlamak ve Daire Başkanına sunmak 9 Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Fiziksel Yapı: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı destek süreçlerini, Rektörlük İdari binasının 4 Katında toplam 1112 m2 lik kapalı alanda, sunucu hizmetlerini ise SAÜSEM binası zemin katında toplam 80 m2 lık kapalı alanda vermektedir 1Fiziksel Yapı EK-1 EĞİTİM ALANI Anfi KAPASİTE 0-50 575 76-100 10150 15250 251 +
Sınıf Bilgisayar Laboratuvarı Diğer Laboratuvarlar 12Sosyal Alanlar 121Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: Adet Kantin Alanı: m² Kafeterya Sayısı: Adet Kafeterya Alanı: m² 122Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: Adet Öğrenci yemekhane Alanı: m² Öğrenci yemekhane Kapasitesi: Kişi Personel yemekhane Sayısı: Adet Personel yemekhane Alanı: m² Personel yemekhane Kapasitesi: Kişi 123Misafirhaneler Misafirhane Sayısı: Adet Misafirhane Kapasitesi: Kişi 124Öğrenci Yurtları Oda Sayısı Alanı m² Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3 4 Yatak Sayısı 5 Üzeri
125Lojmanlar Lojman Sayısı: Adet Lojman Brüt Alanı: m² Dolu Lojman Sayısı: Adet Boş Lojman Sayısı: Adet 126Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı: Adet Kapalı Spor Tesisleri Alanı: m² Açık Spor Tesisleri Sayısı: Adet Açık Spor Tesisleri Alanı: m² 127Toplantı-Konferans Salonları KAPASİTE EĞİTİM ALANI 0-50 575 76-100 10150 15250 251 + Toplantı Salonu 1 1 Konferans Salonu - - 1 1 128Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı: Adet Sinema Salonu Alanı: m² Sinema Salonu Kapasitesi: Kişi 129Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı: Adet Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: Kişi
1210Öğrenci Kulüpleri Öğrenci Kulüpleri Sayısı: Adet Öğrenci Kulüpleri Alanı: m² 1211Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: m² 1212Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları 12121Okul Öncesi Alanları Anaokulu Sayısı: Adet Anaokulu Alanı: m² Anaokulu Kapasitesi: Kişi 12122İlköğretim Okulu Alanları İlköğretim okulu sayısı: Adet İlköğretim okulu Alanı: m² İlköğretim okulu Kapasitesi: Kişi 13Hizmet Alanları 131Akademik Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis 2 2 83,35 83,35 5 5 Çalışma Odası 1 1 24,80 24,80 1 1 3 3 108,15 108,15 6 6
132İdari Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Servis 13 13 368,16 368,16 23 25 Çalışma Odası 3 3 77,64 77,64 3 3 16 16 445,80 445,80 26 28 14Ambar Alanları Ambar Sayısı: Adet 3 3 Ambar Alanı: m² 202,50 202,50 15Arşiv Alanları Arşiv Sayısı: Adet 1 1 Arşiv Alanı: m² 4,77 4,77 16Atölyeler Atölye Sayısı: Adet - - Atölye Alanı: m² - -
Örgüt Yapısı: Organizasyon Şeması
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Sakarya Üniversitesi Merkez kampüsü, 600 Mbps ATM hattı ile ULAKNET omurgasına bağlıdır Yan kampüsleri ile merkez kampüs arasında 5-60 Mbps arasında değişik kapasitede metro ethernet bağlantılar mevcuttur Üniversitemiz çalışanları ve öğrencilerimiz bu bağlantılar üzerinden internet teknolojilerini yoğun olarak kullanmaktadırlar Ayrıca, üniversitemizde aynı yapı üzerinden Uzaktan Eğitim faaliyetleri yürütülmektedir 31Yazılımlar 32Bilgisayarlar Masa Üstü Bilgisayar Sayısı 6423 6947 Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 1002 1091 7425 8038 34Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar CİNSİ İDARİ AMAÇLI (Adet) EĞİTİM AMAÇLI (Adet) ARAŞTIRMA AMAÇLI (Adet) Projeksiyon 978 1005 Slayt makinesi ve Tepegöz(*) 69 69 Episkop(*) - - Barkod Okuyucu 83 83 Baskı makinesi(*) 11 11 Fotokopi makinesi(*) 110 110 Faks(*) 55 55 Fotoğraf makinesi(*) 37 37 Kameralar 103 103 Televizyonlar(*) 124 129 Tarayıcılar 320 332 Müzik Setleri(*) 33 33 Mikroskoplar(*) 50 50 DVD ler(*) - - IP Telefon 2786 3422 ATA Cihazı 137 152 Kablosuz Erişim Noktası 485 574 Call Manager 3 3 Kesintisiz Güç Kaynağı 227 230 Analog Telefon Ağ Geçidi 2 2 Akıllı Tahta 30 30 Yazıcılar 1746 1786 Monitörler 8135 8643 (*)Birimimizde kayıtları bulunmamaktadır Diğer ürünler satınalma sayılarına göre hesaplanmıştır
4- İnsan Kaynakları: 41 Akademik Personel Profesör - Doçent - Yrd Doçent - Öğretim Görevlisi - Okutman 1 Çevirici - Eğitim- Öğretim Planlamacısı - Araştırma Görevlisi - Uzman 5 6 KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE KADROLARIN İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DOLU BOŞ TAM YARI ZAMANLI ZAMANLI 42Yabancı Uyruklu Akademik Personel Profesör Doçent Yrd Doçent UNVAN Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman GELDİĞİ ÜLKE ÇALIŞTIĞI BÖLÜM
43Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel EK-3 Profesör Doçent Yrd Doçent UNVAN Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM GÖREVLENDİRİLDİĞİ ÜNİVERSİTE 44Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel EK-3 UNVAN Profesör Doçent Yrd Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici ÇALIŞTIĞI BÖLÜM GELDİĞİ ÜNİVERSİTE
Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 45Sözleşmeli Akademik Personel UNVAN Profesör Doçent Yrd Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 46Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı EK-3 225 Yaş 26-30 Yaş 335 Yaş 36-40 Yaş 450 Yaş 5 Üzeri Kişi Sayısı - 1 1 4 3 1 2 - - Yüzde% - 16,67 16,67 66,66 50,00 16,67 33,33 - -
47 İdari Personel DOLU BOŞ Genel İdari Hizmetler 16 17 Sağlık Hizmetleri Sınıfı - - Teknik Hizmetleri Sınıfı 10 11 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı - - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - - Din Hizmetleri Sınıfı - - Yardımcı Hizmetli - - 26 28 48İdari Personelin Eğitim Durumu İLKÖĞRETİM LİSE ÖN LİSANS LİSANS YL VE DOKT Kişi Sayısı - - 4 5 12 9 9 11 1 3 Yüzde % - - 15,38 17,86 46,15 32,14 34,62 39,29 3,85 10,71 49İdari Personelin Hizmet Süreleri 0 1 Yıl 2-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı 4-5 6 3 7 9 10 2 2 3 3 - - Yüzde % 15,38-19,23 21,43 11,54 25,00 34,62 35,71 7,69 7,14 11,53 10,71 - - 410 İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 18-20 Yaş 225 Yaş 26-30 Yaş 335 Yaş 36-40 Yaş 450 Yaş 5 Üzeri Kişi Sayısı 1 1 1-8 8 6 7 3 3 7 8-1 Yüzde % 3,85 3,57 3,85-30,77 28,57 23,07 25,00 11,54 10,71 26,92 28,57-3,57 411İşçiler Sürekli İşçiler Vizeli Geçici İşçiler (adamlay) Vizesiz İşçiler (3 Aylık) EK-3 DOLU BOŞ
412 Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri Kişi Sayısı Yüzde % 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl 11-15 Yıl 16-20 Yıl 21 - Üzeri 413 Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımları Kişi Sayısı Yüzde % 225 Yaş 26-30 Yaş 335 Yaş 36-40 Yaş 450 Yaş 5 Üzeri 5- Sunulan Hizmetler: 5Sunulan Hizmetler EK-4 51Eğitim Hizmetleri 511 Öğrenci Sayıları BİRİM Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları I Öğretim II Öğretim Toplam Genel Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam Erkek Kız 512 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları BİRİM Fakülteler Yüksekokullar I ÖĞRETİM II ÖĞRETİM I VE IIÖĞRETİM I(A) Erkek Kız Toplam Erkek Kız Toplam SAYI YÜZDE* *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100)
513 Öğrenci Kontenjanları BİRİM Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları ÖSS KONTENJANI ÖSS SONUCU YERLEŞEN BOŞ KALAN DOLULUK ORANI 514 Yüksek Lisans ve Doktora Programları EK-4 BİRİM SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FEN BİLİMLERİ PROGRAM GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI EABD İSLAM TARİHİ VE SANATLARI EABD TEMEL İSLAM BİLİMLERİ EABD ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ EABD TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI EABD MÜTERCİM TERCÜMANLIK EABD ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI EABD FELSEFE TARİHİ EABD BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ EABD İLKÖĞRETİM (SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ) EABD TÜRKÇE EĞİTİMİ EABD COĞRAFYA EABD ULUSLARARASI İLİŞKİLER EABD TURİZM İŞLETMECİLİĞİ EABD KAMU YÖNETİMİ EABD ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ EABD MALİYE EABD İKTİSAT EABD İŞLETME EABD FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ EABD BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ EABD RESİM ANASANAT DALI FOLKLOR VE MÜZİKOLOJİ EABD SANAT TARİHİ EABD SOSYOLOJİ EABD TARİH EABD EĞİTİM BİLİMLERİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DOKTORA TEZLİ TEZSİZ
ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ METALÜRJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ MATEMATİK MAKİNE EĞİTİMİ METAL EĞİTİMİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ YAPI EĞİTİMİ İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ OFMA MATEMATİK OFMA FİZİK OFMA KİMYA 515 Yabancı Uyruklu Öğrenciler EK-4 BÖLÜMÜ Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Kadın Erkek Toplam 516 Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler FAALİYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre - - Konferans 3 2 Panel - - Seminer 2 3 Açık Oturum - - Söyleşi - - Tiyatro - - Konser - - Sergi - - Turnuva - - Teknik Gezi 2 3 Eğitim Semineri 15 12 22 20
517 İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Uluslar arası Makale Ulusal Makale Uluslar arası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap YAYIN TÜRÜ SAYISI 52Sağlık Hizmetleri HİZMET Acil Servis Hizmetleri Yoğun Bakım Klinik Ameliyat Sayısı Poliklinik Sayısı Laboratuar Hizmetleri Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Nükleer Tıp Bölümünde Verilen Hizmetler Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı EK-4 Kadın Erkek Toplam
Projeler: 53Proje Bilgileri PROJE BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI (DPT) (TÜBİTAK) DEVİR YENİ TAMAMLANAN EK-5 ÖDENEK SANTEZ PROJELERİ DIŞ KAYNAKLI PROJELER AB DİĞER 54 Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar ÜNİVERSİTE ADI ANLAŞMANIN İÇERİĞİ
6- Yönetim Kontrol Sistemi: EK-6 YÖNETİM SİSTEMİ Daire Başkanlığımızda yönetim; Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Sekreter Yardımcısı ve Genel Sekreterin kontrolünde gerçekleşmektedir Satın alma işlemlerimiz, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince kurulması gerekli komisyonlar ve bütçe imkanları doğrultusunda, ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde muhasebe ve iç denetim sistemi uygulanarak İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır Mali kontrol ile ilgili olarak tüm birimlerde bütçe harcama kalemlerinin serbest bırakılma durumlarına göre Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve ilgili birim elemanı tarafından kontrol edilmekte ve uygun görülenlerin ödeme işlemleri yapılmaktadır Karar alma ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde Harcama Yetkilisi olarak Daire Başkanı, Gerçekleştirme Görevlisi olarak Şube Müdürü yer almaktadır Yıllık ödenekler çerçevesinde harcama kalemleri kullanılmaktadır Demirbaş ve sarf malzeme alımları (büro malzemesi, kırtasiye malzemesi vb) ile hizmet alımlarına ( doğalgaz, telefon, elektrik vb) yönelik e-bütçe sisteminden yapılan tahakkuk evrakları, Rektörlüğümüz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilerek, ilgili harcama kaleminden ödeme işlemleri gerçekleştirilmektedir D- DİĞER HUSUSLAR: II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız; Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmeyi, eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmayı, Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini ve Üniversitemiz Stratejik Planında İdari ve Destek Süreçleri için tanımlanan hedefleri yerine getirmeyi amaç edinmiştir Başkanlığımız 2014 yılında, TSE-EN-ISO-9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde; a) Yan Kampüs analog faks hatlarını IP telefon sitemine dahil etmek b) Merkezde Yedekleme Sisteminde %50 kapasite artırımı yapmak c) Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısını bir önceki yıla göre %5 artırmak (2011 yılı: 0,138-2012 yılı: 0,131 2013 yılı: 0,117) d) Öğrenci başına düşen bilgisayar sayısını bir önceki yıla göre %5 artırmak (2010 yılı: 0,11 2013 yılı: 0,138) e) Personele yönelik idari hizmetlerdeki memnuniyet oranını en az geçen yılki seviyede tutmak (2011 yılı: %77, 2012 yılı: %81, 2013 yılı: %80) hedeflerini koymuş ve 2014 yılı sonu itibari ile hedeflerini %100 oranında tamamlamıştır B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Temel Politikalarımız ve önceliklerimiz Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon ve temel değerlerimizdir C- DİĞER HUSUSLAR
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları: 2013 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ TERTİP KBÖ EKLEN EN DÜŞÜLEN ÖDENEK SERBEST BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİS ÖDENEK GÖNDERME KULLANILABİL İR ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN 38400908-013900-011 1119000,00 0,00 250000,00 869000,00 869000,00 0,00 1119000,00-295000,00 824000,00 45000,00 820606,86 3393,14 38400908-013900-021 175000,00 0,00 32000,00 143000,00 143000,00 0,00 175000,00-32000,00 143000,00 0,00 135206,20 7793,80 38400908-013900-032 3000,00 0,00 0,00 3000,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 3000,00 0,00 0,00 3000,00 38400908-013900-033 4000,00 950,00 0,00 4950,00 4950,00 0,00 4950,00 0,00 4950,00 0,00 4838,12 111,88 38400908-094100-032 4000,00 0,00 0,00 4000,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 4000,00 0,00 0,00 4000,00 38400908-094100-033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERTİP KBÖ EKLEN EN DÜŞÜLEN 2014 YILI BÜTÇE TERTİPLERİN ÖDENEK DURUM LİSTESİ ÖDENEK SERBEST BLOKE ÖDENEK GÖNDERME TENKİS ÖDENEK GÖNDERME KULLANILABİL İR ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA 38400908-013900-011 1103000,00 0,00 265000,00 838000,00 838000,00 0,00 1103000,00-265000,00 838000,00 0,00 837944,14 55,86 38400908-013900-021 205000,00 0,00 64000,00 141000,00 141000,00 0,00 205000,00-64000,00 141000,00 0,00 138719,00 2281,00 38400908-013900-032 6000,00 0,00 0,00 6000,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00 6000,00 0,00 0,00 6000,00 38400908-013900-033 3000,00 2000,0 0 0,00 5000,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 5000,00 0,00 4962,70 37,30 KALAN
Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları: Başkanlığımızın ön mali kontrol e giren herhangi bir evrakı yoktur Ön mali Kontrole Gönderilen Evrak Sayısı : - Olumlu Görüş Verilen Evrak Sayısı -------- : - Olumsuz Görüş Verilen Evrak Sayısı ------ : - Olumsuz görüş verilen evraka ilişkin değerlendirme: - 4- Diğer Hususlar: B- PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri: Birimsel olarak başlanılıp biten ve devam eden projeler, Makaleler, Bildiriler, sempozyumlar, Konferanslar, Seminerler, Tezler, alınan ödüller vs Performans Sonuçları Tablosu:
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Daire Başkanlığımızın 2014 yılı itibariyle Proses Performansı Ölçüm Formunda belirtilen kriterler üzerine performans ortalaması % 90,10 çıkmıştır 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi: Daire Başkanlığımızın performans değerlendirmesi Üniversitemiz İdari birimlerinde uygulanmakta olan TS-EN-ISO-9001:2000 KYS uygulamalarına göre yapılmaktadır Bu sisteme göre proseslerin performans ölçümleri YGG de görüşülerek değerlendirilmiştir 5- Diğer Hususlar: IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler: 1 Ağ altyapısı ve güvenliği, donanımsal hizmetlerin Daire Başkanlığı personelimiz tarafından verilmesi 2 İletişim altyapısının ve internet bağlantısının güçlü ve yaygın olması B- Zayıflıklar: 1 Gün geçtikçe artan iş yükü ve farklı teknolojilerin kullanımdan doğan, kalifiye personel ihtiyacının karşılanamaması 2 Ağ trafiğinin (ses ve data) gerçek zamanlı izlenememesi ve trafiğin kontrol edilememesi C- Değerlendirme: V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 1 Konusunda uzman personelin, maddi yetersizlik nedeniyle kurum değiştirmesini önlemek amacıyla ek gelir getirici tedbirler alınmalıdır 2 Bilişim sektöründeki uzman personelin başkanlığımızda görev almayı tercih etmesi için, birimimizdeki çalışanlara cazip imkanlar sunuluyor olmalıdır 3 Üniversitemiz bilişim teknolojileri konusunda uygulayıcı birimler ile yönetim arasında strateji belirleme, birimler arası koordinasyon ve planlama (insan kaynağı, bütçe, faaliyet, süreç vb) alanlarında faaliyet gösterecek rektör danışmanlığı seviyesinde yeni bir yapı oluşturulmalı 4 Gün geçtikçe artan bilişim suçlarına karşı alınacak tedbirler konusunda hukuki ve idari çalışmalar yapılması gerekmektedir 5 Başkanlığımız personelinin gerekli konularda dış kaynaklı eğitimleri sağlanmalıdır
EKLER - İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (Dekan/Müdür tarafından imzalanacaktır) İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tolga GÜNGÖRSÜN 22012015 Daire Başkanı