ABONE (ÜYE TAKİP PROGRAMI) HER BİR ABONE İÇİN CARİ HESAP TANIMLANIR. TANIMLANAN CARİ HESAPLARIN TİPİ ÜYE OLMALIDIR. ABONE CARİ HESAP KARTI ÜZERİNDE GEREKLİ BİLGİLER DOLDURULUR. ÖZELLİKLE ABONENİN ( M2) BİLGİSİ ( 3.Özel Kod alanına ) NİN YAZILMASI ZORUNLUDUR. ABONELER İÇİN M2 BAŞINA BİRİM FİYAT DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR İSE ( KONUT-İŞYERİ-KAMU gibi) BU KEZ ( 5.Özel Kod alanına) ABONE TİPİ YAZILMALIDIR. 4.Özel Kod ALANINA İSE ABONE YAZILMALIDIR. 1.Özel Kod VE 2.Özel Kod ALANLARI SERBESTÇE KULLANILABİLİR. ABONE LERE DÜZENLENECEK FATURALARDA ADI GEÇMESİ GEREKEN BİR TANIMLAMA YAPILMASI GEREKLİDİR. ABONELER İÇİN M2 BAŞINA BİRİM FİYAT DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR İSE ( KONUT-İŞYERİ-KAMU gibi) HER BİR ABONELİK TİPİNE GÖRE FARKLI STOK KARTLARI TANIMLANACAK VE BİRİM FİYATLARI AYRI OLARAK BELİRLENECEKTİR. BU DURUMDA AÇILACAK STOK KARTLARI ÜZERİNDEKİ 5.Özel Kod ALANINA ABONE TİPİ YAZILMALIDIR. 4.Özel Kod ALANINA İSE ABONE YAZILMALIDIR. NOT: TANIMLANACAK STOK KARTI/KARTLARININ TİPİ ( Hizmet ) OLMALIDIR.
ÜYE BORÇLANDIRMA PROGRAMI TANIMLAR Ana Kart Tanımı Ana Cari Kart işareti kaldırılacaktır. Alt Kart Tanımı ÜYELERİ BORÇLANDIRMAK AMACI İLE DÜZENLENECEK BELGE TİPİ SEÇİLİR ( DOĞRUDAN BORÇLANDIRILACAK İSE FATURA, ÖNCE TAHAKKUK İŞLEMİ DAHA SONRA FATURA DÜZENLENECEK İSE SİPARİŞ) DÜZENLENECEK BELGE DE KULLANILACAK STOK KARTI SEÇİLİR. ÖDEME TİPİ, TAKSİT OLMALIDIR. TAKSİT KÜSÜRAT, EŞİT TAKSİT OLMALIDIR. OLUŞAN BELGEYİ GÖSTER, İŞARETLİ OLMAMALIDIR. YENİ ÜYE VE ALT KART TANIMI ABONE CARİ HESAPLARI TOPLUCA TEK EKRANDAN TANIMLANMAK İSTENİYORSA BU BÖLÜM KULLANILIR. CARI KARTLAR TEK EKRANDAN TOPLUCA AÇILABİLECEĞİ GİBİ TEK TEK DE TANIMLANABİLİR. TOPLUCA TEK EKRANDAN TANIMLAMA İÇİN BU BÖLÜM KULLANILIR. ÖNCELİKLE ÜYE SAYISI ALANINA, TANIMLANACAK ÜYE SAYISI BELİRTİLİR. KAYDET [ F2] TUŞUNA BASILDIĞINDA ABONE CARİ HESAP KART KODLARI OLUŞUR. LİSTE BÖLÜMÜNE GEÇİLEREK BOŞ ALANLAR DOLDURULUR. KAYDET [ F4 ] TUŞUNA BASILDIĞINDA İSE ABONE HESAP KARTLARININ TANIM İŞLEMİ BİTMİŞ DEMEKTİR. ÖDEME PLANI OLUŞTURMA HANGİ ABONELER İÇİN BORÇLANDIRMA ( BORÇLANDIRMA TAHAKKUK ) YAPILACAK İSE, 5.OZEL KODDAN FAYDALANARAK ABONELER EKRANA LİSTELENİR. HERBİR ABONE İÇİN ( M2 BAŞINA BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN ) TAHAKKUK ETTİRİLECEK BORÇ TUTARI EKRANA LİSTELENİR. YA DA, HERBİR ABONE İÇİN TAHAKKUK ETTİRİLECEK BORÇ TUTARI MANUEL OLARAK YAZILIR. KAYDET [ F11 ] TUŞUNA BASILDIĞINDA EKRANA LİSTELENMİŞ OLAN ABONE/LER İÇİN BORÇLANDIRMA/TAHAKKUK İŞLEMİ GERÇEKLEŞMİŞ OLUR. ÖDEME YAZDIR ABONELER BORÇLANDIRILDIKTAN SONRA ( TAKSİT OLARAK YA DA SENET OLARAK ) TOPLUCA YAZICIDAN DÖKÜM ALINMAK İSTENİR İSE BU BÖLÜM KULLANILIR.
TANIMLAR HER ABONE TİPİ İÇİN, TANIMLAR BÖLÜMÜNE AYRI AYRI GELİNİR VE STOK KARTI HER ABONE TİPİ İÇİN AYRI SEÇİLİR. BUNA BAĞLI OLARAK DA HER ABONE TİPİ İÇİN AYRI AYRI BORÇLANDIRMA YAPILIR.
ÖDEME PLANI OLUŞTURMA ÖDEME YAZDIR
ÜYE TAKİP PROGRAMI ABONE (ÜYE) KARTI; TANIMLANDIĞINDA MUHTEMEL GECİKME CEZASI ORANI DA TANIMLANMALIDIR.
NOT C:\Vegawin\bin\kreports Dizini altında bulunan bu dosya içeriği Üye Takip Programı nda\raporlar başlığı altında bulunan raporları listeler. Arzu edilir ise bu listeye ilave rapor konulabilir ya da mevcutlar silinebilir. Üye Takip Programı\Raporlar\Özel Raporlar şeklinde oluşmuştur. C:\Vegawin\bin\UyeTakipÖzelRaporlar şeklinde bir dizin vardır. Bu dizin altına arzu edilen Özel Raporlar konulduğunda Program içerisinden de bu özel raporlara ulaşılmış olur.
ÜYE, Menüde yer alan Tahakkuk [F11] ile ya da Üye Borçlandırma programımız ile borçlandırılır. ÜYE/ABONE, HER TAKSİTİNİ ÖDEDİKÇE ÖNCE MAKBUZ VERİLİR VE AYNI ANDA FATURASI DÜZENLENİR. (Taksit Tahsilatı [F8]) GECİKME CEZASI OLUŞMUŞ BİR TAKSİT TAHSİLÂTI YAPILACAĞI ZAMAN [F6] DENİLDİĞİNDE ANAPARA+GECİKME CEZASI TUTARI GELECEKTİR.
İŞLEMİ TAMAMLA [ F5 ] DENİLDİĞİNDE ÖNCE TAHSİLÂT MAKBUZU OLUŞUR. SONRA SATIŞ FATURASI OLUŞUR. SONRA ANAPARA TUTARI KADAR BORÇ TAHAKKUKUNU AZALMAK AMACI İLE DEKONT BELGESİ OLUŞUR. VADESİNDEN DAHA ÖNCE BİR TAKSİT TAHSİLÂTI YAPILACAĞI ZAMAN, İSK ALANINA ERKEN ÖDEME İNDİRİM ORANI YAZILIR. VE [F6] DENİLDİĞİNDE ANAPARA-İNDİRİM TUTARI GELECEKTİR.
İŞLEMİ TAMAMLA [ F5 ] DENİLDİĞİNDE ÖNCE TAHSİLAT MAKBUZU OLUŞUR. SONRA SATIŞ FATURASI OLUŞUR. SONRA ANAPARA TUTARI KADAR BORÇ TAHAKKUKUNU AZALMAK AMACI İLE DEKONT BELGESİ OLUŞUR. SONUÇ;
VEGAWIN PROGRAMI İŞLEM KASASI ; KURUM KASA TANIMLARI YAPILIR.
STOK PROGRAMI BORÇLANDIRMA BELGESİNDE KULLANILACAK STOK KARTLARI TANIMLANIR. KART TİPİ HİZMET OLMALIDIR. ABONELER İÇİN M2 BAŞINA BİRİM FİYAT DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR İSE ( KONUT-İŞYERİ-KAMU gibi) HER BİR ABONELİK TİPİNE GÖRE FARKLI STOK KARTLARI TANIMLANACAK VE BİRİM FİYATLARI AYRI OLARAK BELİRLENECEKTİR. BU DURUMDA AÇILACAK STOK KARTLARII ÜZERİNDEKİ 5.Özel Kod ALANINA ABONE TİPİ YAZILMALIDIR. 4.Özel Kod ALANINA İSE ABONE YAZILMALIDIR. ABONELER İÇİN M2 BAŞINA BİRİM FİYAT FARKLI DEĞİL İSE, BİR TANE STOK KARTI TANIMLANACAK VE BİRİM FİYAT TEK OLARAK BELİRLENECEKTİR. BU DURUMDA AÇILACAK STOK KARTI ÜZERİNDEKİ 5.Özel Kod ALANI BOŞ BIRAKILIR. 4.Özel Kod ALANINA İSE ABONE YAZILMALIDIR.
FİNANSMAN; ABONE CARİ HESAP KARTLARI TANIMLANIR. KART TİPİ ÜYE OLMAK ZORUNDADIR. ABONE CARİ HESAP KARTI ÜZERİNDE, ÜYE SERİSİ VE ÜYE KODU SİSTEMATİK OLARAK TANIMLANMALIDIR. ABONE TÜRÜNE GÖRE KOD TANIMINA DİKKAT EDİLMELİDİR. ABONE NİN ( M2) BİLGİSİ ( 3.Özel Kod alanına ) NIN YAZILMASI ZORUNLUDUR ABONELER İÇİN M2 BAŞINA BİRİM FİYAT DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR İSE; ( 5.Özel Kod alanına) ABONE TİPİ ( KONUT-İŞYERİ-KAMU gibi) YAZILMALIDIR. 4.Özel Kod ALANINA İSE ABONE YAZILMALIDIR. M2 BAŞINA BİRİM FİYAT FARKLI DEĞİL İSE; ( 5.Özel Kod alanına) ABONE YAZILMALIDIR. 4.Özel Kod ALANINA İSE YAZILMALIDIR. ( KONUT-İŞYERİ-KAMU gibi) YAZILMALIDIR. 1.Özel Kod VE 2.Özel Kod ALANLARI SERBESTÇE KULLANILABİLİR. BANKA; KURUMUN ÇALIŞTIĞI BANKA HESAPLARI TANIMLANIR