HATTA BİR BİLGİSAYARDA SADECE BU MODÜLÜN KULLANILMASINI İSTİYOR VE DİĞER TÜM MODÜLLERİN KAPALI OLMASINI İSTİYORSANIZ YAPACAĞINIZ İŞLEM ŞUDUR ;

Transkript

1 YENİ ÇIKARILAN MODÜL VE YENİLİKLER HOME ( BOSS ) MODÜLÜ BU MODÜL EXPERT PAKETDEN İTİBAREN AKTİF OLACAKTIR.İSTEDİGİNİZ MÜŞTERİ YE KURULUMDA AKTİF EDEBİLİRSİNİZ YA DA AKTİF ETMEZSİNİZ. BOŞ BİR MODÜLDÜR.SADECE KISAYOLLAR OLUŞTURABİLİRSİNİZ. SOL TARAFDA KISAYOLLAR OLUŞTURABİLİRSİNİZ. HATTA BİR BİLGİSAYARDA SADECE BU MODÜLÜN KULLANILMASINI İSTİYOR VE DİĞER TÜM MODÜLLERİN KAPALI OLMASINI İSTİYORSANIZ YAPACAĞINIZ İŞLEM ŞUDUR ; Vegwin\Bin dizini altında exc.txt dosyası oluşturulmalı.ve bu txt dosyasının içerisine, alt alta ve ekranda gözüken şekli ile modüllerin ismi yazılmalıdır.mesala Banka modülü ve Stok modülü ekrandan gözükmesin istiyorsak,exc.txt dosyasının içerisine Banka Yönetimi Stok Yönetimi Şeklinde yazacağız. Menü\ Resim Gözüksün ya da Gözükmesin Diyebilirsiniz Home İsmini Değiştirebilirsiniz DEFAULT RESMİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ. Vegawin\Bin dizini altında blogo.bmp dosyası resim dosyasının adıdır. Siz istediğiniz bir resmi oluşturup adını blogo.bmp Yapar iseniz, artık bu modülü girdiğinizde resiminiz bu olacaktır

2 TERKİN MODÜLÜ BU MODÜL EXPERT PAKETDEN İTİBAREN AKTİF OLACAKTIR. AYRICA SİPARİŞ EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. UYGULAMA NASIL OLACAKTIR? ÖRNEK-1 : KAMUYA MAL VEREN BIR KIRTASIYE-BILGISAYAR FIRMASI. OCAK AYINDA BILGISAYARLARI VE PRINTERLERI IRSALIYE ( YA DA STOK ÇIKIŞ FİŞİ ) İLE TESLİM EDİYOR. ANCAK ISTIHKAK ( HAKEDİŞ ) KASIM AYINDA CIKIYOR. VE OCAK AYINDA TESLIM EDILEN MALLARIN FATURASININ KASIMDA KESILMESI GEREKIYOR. HALBUKİ ; OCAK AYINDA TESLİMATLA BİRLİKTE MALLAR STOKDAN DÜŞTÜ VE CARİ HESAP OLUŞMUŞ İDİ. KASIM AYINDA KESİLECEK FATURA İLE STOKDAN MÜKERRER DÜŞMEMESİ LÂZIM, CARİ HESABA MÜKERRER YAZMAMASI LÂZIM. BELGE İÇERİĞİNİ HAZIRLA BUTONUNA BASACAĞIZ,

3 TASLAK ÇIKIŞ FİŞİ OLUŞTUR BUTONUNA BASILDIĞINDA TASLAK SATIŞ FATURASI OLUŞACAKTIR.

4 ANCAK ; OLUŞAN BU BELGE İLE STOKLARDAN İKİNCİ KEZ DÜŞME YOKTUR,CARİ HESABA YAZMA YOKTUR. NOT ; BAZEN FIRMALAR/KURUMLAR SATIN ALDIKLARI STOKDAN FARKLI BİR STOĞUN FATURA EDİLMESİNİ İSTİYEBİLİRLER. BU DURUMDA, FARKLI STOK KODU ALANINA FAKLI BİR STOK SEÇİLİR VE BU SEÇİLEN STOK FATURA EDİLMİŞ OLUR. ANCAK YİNE BU SEÇİLEN FAKLI STOK ENVANTERİMİZDEN EKSİLMEYECEKTİR.

5 ÖRNEK-2 : TOPTANCIDAN MAL ALDIK. STOKLARA GİRDİ.CARİ HESABA BORÇ YAZDI. ANCAK DAHA SONRA ALINAN MALIN BİR KISMI İÇİN FATURA TALEP EDİLDİĞİNDE YA DA SATIN ALANINAN STOKDAN FARKLI BİR STOK İÇİN FATURA İSTENDİĞİNDE BU UYGULAMAYI KULLANABİLECEĞİZ. BELGE İÇERİĞİNİ HAZIRLA BUTONUNA BASILARAK İŞLEME DEVAM EDECEĞİZ. TASLAK GİRİŞ FİŞİ OLUŞTUR BUTONUNA BASILDIĞINDA TASLAK ALIŞ FATURASI OLUŞACAKTIR.

6 ANCAK ; OLUŞAN BU BELGE İLE STOKLARDAN İKİNCİ KEZ DÜŞME YOKTUR,CARİ HESABA YAZMA YOKTUR.

7 DEPO TANIMLARI DEPO TANIMLARI BÖLÜMÜNE AÇIKLAMA KOLONU İLAVE EDİLMİŞTİR. İŞLEM KASASI \ ŞUBE TANIMLARI AÇIKLAMA,DEPO VE ŞUBE M2 ALANLARI İLAVE EDİLMİŞTİR

8 FİNANSMAN CARİ KART FİRMASI E-FATURA YA TABİİ BİR FİRMA İSE BU ALAN DOLDURULMALIDIR.SENARYO SEÇİLMELİDİR. TEMEL FATURA= ( TELEFON, ELEKTRIK FATURASI GİBİ KABUL EDİLMESİ ZORUNLU İŞLEMLER ) TİCARİ FATURA= ( TEMEL FATURA DIŞINDAKİ TÜM FATURALAR ) CARİ KART ÜZERİNDE BAKİYE ( KREDİ LİMİTİ ) KONTROL HER BİR CARİ KART İÇİN AYRI AYRI LİMİT KONTROLU YAPILABİLECEKTİR. FATURA DAN ÇIKAR İKEN BU KONTROL DEVREYE GİRECEKTİR. NOT: ESKİDEN FATURA DA BELGE\BELGE AYARLARI\ÇIKIŞ PROTOKOLÜ NE KONTROL ET ŞEKLİNDE BİR ATAM İLE YAPILAN UYGULAMAYA SON VERİLMİŞTİR.ÇÜNKÜ TÜM CARİLER İÇİN KONTROL YAPILIYOR İDİ VE SADECE UYARMA ŞEKLİNDE İDİ. ŞU ANDA İSE İSTENİLEN CARİLER İÇİN BU MEKANİZMA DEVREDE OLACAK VE SADECE UYARMA DEĞİL AYNI ANDA UYARACAK VE İZİN VERMEYECEKTİR.

9 BELGE BAŞLIKLARI FATURA/İRSALİYE TÜRÜ VE CARİ BORDROLAR GİBİ TÜM BELGELERDE BAŞLIK BÖLÜMÜNE DÖRT ADET ÖZEL KOD ( BT1-BT2-BT3-BT4) ALANI İLAVE EDİLMİŞTİR.

10 SEVK BELGELERİ SEVK ÇIKIŞ FİŞİ SEVK GİRİŞ FİŞİ TARZINDA YENİ BELGE TÜRÜ İLAVE EDİLMİŞTİR. BU BELGE KESİNLİKLE SADECE STOK LARI ETKİLER CARİ FİRMA ETKİLENEMEZ. SEVK İRSALİYESİ ( SADECE STOK A YAZAN ) GİİB ÇALIŞIR.DAHA SONRA FATURALAŞABİLİR.MENÜDEKİ YERİ İRSALİYE MODÜLÜ ALTINA YERLEŞTİRİLEBİLİR. ARTIK İRSALİYE\BELGE\AYARLAR BÖLÜMÜNDEKİ STOK A YAZ CARİ YE YAZMA FONKSİYONUNA GEREK KALMAMIŞTIR.

11 SEVK EMRİ-SEVK HAVUZU ÖRNEKLEME YAPALIM ; 1-MÜŞTERİDEN SİPARİŞ ALINDI. BAZI BUTONLARIN ( FONKSİYONLARIN ) AKTİF OLMASI İSTENİR İSE BU MENÜ \ KISAYOLLARINI SİZ OLUŞTURMALISINIZ

12 2-SEVK EMRİ MODÜLÜNDE, MÜŞTERİDEN ALINAN SİPARİŞLER LİSTESİ NE ULAŞILIR. SEVK EMRİ FİŞİ HAZIRLA BUTONUNA BASILIR. ŞAYET ALINAN SİPARİŞİN TAMAMI GÖNDERİLSİN İSTENİRSE YEŞİL RENK

13 ŞAYET ALINAN SİPARİŞİN BİR KISMI GÖNDERİLSİN İSTENİRSE MAVİ RENK OLUŞUR. VE SEVK EMİR FİŞİ OLUŞTURULUR. ( YADA DOĞRUDAN SATIŞ FATURASI OLUŞTURULUR ) SEVK EMİR FİŞİ ; DEMEK, MÜŞTERİNİN BU SİPARİŞİNİN SADECE İLGİLİ MİKTARI GÖNDERİLSİN EMRİ VERİLİR. SEVK EMRİ OLUŞTURMADAN DA SATIŞ FATURASI OLUŞTURULABİLİR.BU DURUMDA FATURA OLUŞTUR BUTONUNA BASILMALIDIR. AŞAĞIDAKİ ÖRNEKTE 100 ADETLİK SİPARİŞİN SADECE 60 ADETLİK KISMI İÇİN SEVK EMİR FİŞİ DÜZENLENMİŞTİR.BU DURUMDA HENÜZ STOKLARDAN EKSİLME YOKTUR, AMA ALINAN SİPARİŞİN GÖNDERİLMESİ GEREKEN NE KADAR MİKTARI KALMIŞTIR BİLGİSİNE DE ULAŞILIR. BUNUN GİBİ PEKÇOK FARKLI MÜŞTERİNİN SİPARİŞLERİ İÇİN SEVK EMRİ FİŞİ HAZIRLANABİLİR. BU SEVK EMİRLERİ SEVK HAVUZUNA DÜŞER.SEVK HAVUZUNDAKİ SEVK EMİRLERİ İÇİN İLGİLİ PERSONEL ( MESELA, DEPOCU ) ARTIK BUNLARI FATURA YA DÖNÜŞTÜREBİLİR.

14 3-SEVK HAVUZUNA GELEN EMİRLER SATIŞ FATURASINA DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR. SEVKİYAT EMİRLERİNİ HAZIRLA BUTONU NA BASILDIĞINDA SEVK EDİLMESİ GEREKEN ÜRÜNLER LİSTELENİR. İLGİLİ STOKLARIN BARKODLARI OKUTULARAK ÜRÜN MİKTARLARINDA HATANIN ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLUR. OKUTMA İŞLEMİ TAMAMLANDIĞINDA,FATURA OLUŞTUR BUTONUNA BASILIR VE FATURA OLUŞUR.

15 BU İŞLEM SIRASI NİÇİN BÖYLEDİR? SEVK EMRİ MÜŞTERİDEN ALINAN SİPARİŞLERİN ÖNCE HANGİ MÜŞTERİLERİN VE HANGİ ÜRÜNLERİNİN VE NE MİKTARLARDA GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİ KARARLAŞTIRILMIŞ OLUYOR ( YÖNETİCİ TARAFINDAN ). ÇÜNKÜ BU KARAR VERME İŞLEMİ/ÇALIŞMASI BUGÜN YAPILIYOR AMA GÖNDERME İŞLEM BELKİ HAFTA SONU YAPILMASI GEREKİYOR OLABİLİR. SEVK EMRİ DÜZENLENDİĞİNDE ENVANTER HENÜZ EKSİLMİYOR. SEVK HAVUZU ( SEVKİYAT ) BURADA İSE SADECE SEVK EMRİ VERİLMİŞ MÜŞTERİLER VE ÜRÜNLERİN LİSTESİ KARŞIMIZA GELECEKTİR. YANİ PERSONEL SEVKİYATI ONAYLANMIŞ SİPARİŞLER İÇİN SATIŞ FATURASI DÜZENLEYELEBİLİR. BURADA BİR ÖRNEK DAHA YAPALIM. PARÇALI BARKOD UYGULAMASI BİR ÜRÜNÜZ VAR. MESELA BİLGİSAYAR. İKİ KOLİDEN OLUŞUYOR.BİR KASA KOLİSİ, İKİ MONİTÖR KOLİSİ GİBİ. BU ÖRNEĞİ, MOBİLYACILARDA KULLANMAK ÇOK ÖNEMLİDİR.BİR DOLAP BEŞ PARÇADAN ( BEŞ KOLİDEN ) OLUŞABİLİR.SEVKİYAT DA KOLİNİN BİRİ EKSİK OLUR İSE MÜŞTERİDE SORUN YAŞANIR. BİZİM SİSTEMİMİZDE İSE, TÜM PARÇALAR ( BARKODU ) OKUTULMADAN SEVKİYAT ( SATIŞ FATURASI ) GERÇEKLEŞEMEZ. BÖYLECE HATALARIN ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLUNUR. ÖRNEĞİMİZE DÖNELİM,

16 BİLGİSAYARIMIZIN İKİ PARÇADAN OLUŞTUĞU BİLGİSİ P-3=ALANINA YAZILMALIDIR. ÜRÜN BARKODUMUZUN DA OLDUĞUNU VARSAYALIM.

17 MÜŞTERİDEN 1 ADET BİLGİSAYAR SİPARİŞİ ALDIK.SEVK EMRİNİ VERDİK.VE SEVK SEMRİ SEVK HAVUZUNA DÜŞTÜ. ŞİMDİ SEVK İŞLEMİNİ GÖRELİM. SEVK EDİLECEK ÜRÜN MİKTARI BİR ADET DİR. ANCAK ÜRÜN İKİ PARÇADAN OLUŞTUĞU İÇİN,BİLGİSAYAR İKİ AYRI SATIRDA VE İKİ FARKLI BARKOD İLE KARŞIMIZA GELDİ. BİRİNCİ PARÇANIN BARKODU = İKİNCİ PARÇANIN BARKODU = İKİ PARÇANIN BARKODU DA OKUTULURSA ANCAK O ZAMAN FATURA OLUŞTURABİLİRİZ. EKSİK YA DA YANLIŞ BARKOD OKUTULUR İSE SİSTEM SEVKİYATA İZİN VERMEYECEKTİR. BAZI BUTONLARIN ( FONKSİYONLARIN ) AKTİF OLMASI İSTENİR İSE BU MENÜ \ KISAYOLLARINI SİZ OLUŞTURMALISINIZ

18 VEGA KORVET EL TERMİNALİ ÜZERİNDE ÇALIŞIR. MASA ÜSTÜ UYGULAMASIDIR. WIFI YA DA GSM HATTI ÜZERİNDEN ON LINE OLARAK İŞLEM YAPAR NOT : ARMADA GİBİ, STOKLARI GÖNDER,SATIŞLARI AL DEMEMİZE GEREK YOKTUR. DOĞRUDAN VEGAWIN İLE ON LINE, ENTEGRE ÇALIŞIR.

19 YENİ FİRMA TANIMLAMA HİZMET\FİRMA KULLANICI TANIMLARI\YÖNETİM\İŞLEMLER\FİRMA İŞLEMLERİ YENİ BİR FİRMA TANIMLANIRKEN YENİ ALANLARIN DOLDURULMASI ZORUNLUDUR. OTO SATIŞ PROGRAMI PROGRAM KURULUMU YENİ SETUP KURULUR İKEN KARŞIMIZA YENİ BİR MODÜL GELMİŞTİR. Vega Oto Satış 2

20 DİKKAT! YA Vega Oto Satış 2 KURULMALI ya da Vega Oto Satış KURULMALIDIR. ASLA AYNI ANDA İKİSİ BİRARADA KURULAMAZ. VEGA OTO SATIŞ 2 ŞU ANA KADARKİ OTO SATIŞ MODÜLÜMÜZÜN ÇALIŞMA PRENSİBİNDEN FARKLI OLARAK UYGULAMA YAPMAKTAYIZ. STOK KART TİPLERİ ARASINDA ARAÇ MODEL KARTI YANISIRA ARAÇ KARTI İLAVE EDİLMİŞTİR. ARAÇ KARTI TEK TEK TANIMLANABİLECEĞİ GİBİ ARAÇ MODEL KARTINDAN YOLA ÇIKARAK DA ÇOĞALTILABİLİR.ARAÇ MODEL KARTINDAN ÇOĞALTMA YÖNTEMİ KULLANILACAK İSE AŞAĞIDAKİ ADRESTE BULUNAN *.EXE OTO STAIŞ MODÜLÜNE KISAYOL OLUŞTURULMALIDIR. - C:\vegawin\Bin\veOtoAracKarti.exe

21 ÖNCELIKLE HER BİR MODEL İÇİN ARAÇ MODEL KARTI TANIMLANIR

22 ÇALIŞILAN TÜM MODELLER ARAÇ MODEL KARTI OLARAK BİR KEZ TANIMLANIR VE MODEL LİSTEMİZ OLUŞUR. MODEL LİSTEMİZDEKİ ARAÇ MODEL KARTLARI ALIŞ VE SATIŞ TA KULLANILMAYACAKTIR.

23 ARAÇ ALIŞ FATURASI İLE ( ÖRNEĞİN BU MODEL İÇİN ) HERBİR ARAÇ İÇİN ŞASİ NO.LU ARAÇ KARI GİRİŞİ YAPILACAKTIR. ŞASİ NO. ARAÇ KART LARI ; - TEK TEK AÇILABİLİR, - C:\vegawin\Bin\veOtoAracKarti.exe ( Kısayol oluşturulur ) BU *.EXE ARACILIĞI İLE AÇILABİLİR

24 - DIŞARDAN Excel DOSYASI OLARAK GELEBİLİR. StokKonverter.EXE si ARACILIĞI İLE AÇILABİLİR ÖRNEK ARAÇ KARTI

25 Araç Şasi Kodu ( Stok Kodu ) ; ÇÜNKÜ HER BİR ŞASİ İÇİN BİR ADET STOK KARTI TANIMLANMIŞTIR ARAÇ A AİT ŞASİ KODU ( STOK KODU ) BURADA DA TEKRARLANIR.AYRICA BU MODEL ARACA AİT TEMEL ÖZELLİKLER SAĞ TARAFDAKİ ( 19 FARKLI ) BÖLÜME DOLDURULUR. ŞAYET ARAÇ KARTI ARAÇ MODEL KARTINDAN TÜRETİLDİ İSE BU ALANLAR OTOMATİK DOLU GELECEKTİR.

26 HER BİR ARACA ( ŞASİ KODU FARKLI OLAN ) ARACIN RENK,DÖŞEME,LASTİK EBADI GİBİ ÖZELİKLERİ RAPORLAMADA İHTİYAÇ OLACAĞI İÇİN BU ÖZELLİKLER ÖZEL KODLAR ALANINA TAŞINMIŞTIR.

27 PROGRAMIMIZI KULLANAN FİRMA HEM SATIŞ HEM SERVİS UYGULAMAMIZI KULLANIYOR İSE, HER BİR ARAÇ İÇİN ( ŞASİ VE PLAKASI FARKLI ARAÇ ) SERVİS PROGRAMINA OTOMATİK GELEBİLESİ İÇİN ARAÇ KARTI ÜZERİNDEN SERVİS ARAÇ KARTI OLUŞTURULABİLİR.

28 ARAÇ KARTI ÜZERİNDEKİ TEMEL BİLGİLER OTOMATİK OLARAK SERVİS ARAÇ KARTI ÜZERİNE TAŞINIR. ARZU EDİLİR İSE, SERVİS KARTI ÜZERİNDEN DE ARAÇ KARTI OLUŞTURULABİLİR.

29 BELGE CONVERTER BU PROGRAM ARACILIĞI İLE DIŞARIDAN BİZE GELEN EXCEL YA DA TXT NİTELİKLİ DOSYALARI KULLANABİLECEĞİZ. BU GELEN DOSYALAR ALIŞ/SATIŞ BELGELERİ YA DA CARİ GİRİŞ/ÇIKIŞ BORDROLARI OLABİLİR. BELGELER İÇERİ ALINIR İKEN DAHA ÖNCE BİZDE BULUNMAYAN STOKLAR YA DA CARİ KARTLAR DA OTOMATİK TANIMLANACAKTIR. MESELA; E-TİCARET SİTELERİNDEN GELEN SATIŞ FATURALARI BU PROGRAM ARACILIĞI İLE VEGAWIN E AKTARILABİLECEKTİR. TURKCELL-VODAFONE-AVEA BAYİSİ MAĞAZALARIN SATIŞ DOSYALARI BU PROGRAM ARACLIĞI İLE AKTARILABİLECEKTİR. DAHA ÖNCELERİ HER MÜŞTERİMİZ İÇİN AYRI AYRI VDC LER HAZIRLIYOR İDİK. ARTIK MÜŞTERİMİZ BU PROGRAM SATIN ALARAK HER TÜRLÜ DOSYADAN AKTARIMI KENDİSİ YAPABİLECEKTİR. BU PROGRAM KONSOLİDASYON MODÜLÜ SATIN ALINDI İSE ÇALIŞACAKTIR.

30 STOK KARTI ALIŞ FİYATI = HER ALIŞ FATURASI GİRDİKÇE ALIŞ FİYATI GÜNCELLENİR DEFAULT FIYAT = STOK ALIŞ FİYATI YAN TARAFDA BELİRTİLEN TARİHDE TANIMLANIR ELLE DEĞİŞTİRENE KADAR SABİT KALIR ( BİLGİ AMAÇLI ) MAX ISK = SATIS ANINDA EN FAZLA YAPILABILIR ISK ORANI TANIMLANIR ( ORDERMAN DE GEÇERLİDİR ) ÖMT = ÖZEL MATRAH TUTARI ( TEKEL ÜRÜNLERİNDE KDV FARKINI HESAPLAYIP SATIŞ FATURASI ÜZERİNDE BİLGİLENDİRMEK AMACI İLE KULLANILIR )