T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2010 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Mart 2011 1
BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Üniversitemizin fiziki yapılanmasına ilişkin planlama ve uygulama faaliyetleri ile teknik ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sorumluklar üstlenen Başkanlığımız, genel olarak planlama ve uygulama süreci etkinliğinin artırılmasını, kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde yürüttüğümüz faaliyetlerimizin, bu çalışmanın da amacı olan 2010 yılına ait faaliyet raporu hazırlanarak ekte sunulmuştur. Raporun birinci bölümünde genel bilgilere yer verilirken idarenin yetki, görev ve sorumlulukları ile idareye ilişkin diğer bilgiler değerlendirilmiştir. İkinci bölümde idarenin amacı ve hedeflerinden bahsedilirken, sonraki bölümde 2010 yılına ait faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmelere yer verilmiştir. Kurumsal düzeyde üstün ve zayıf yönlerimiz sıralanıp kısa bir değerlendirme yapıldıktan sonra, son bölümde ortaya konulan öneri ve tedbirler ile rapor sonuçlandırılmıştır. 24.03.2011 Fahrettin ÇİÇEK Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 2
BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- FİZİKSEL YAPI 2- ÖRGÜT YAPISI 3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 4- İNSAN KAYNAKLARI 5- SUNULAN HİZMETLER 6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- FAALİYET BİLGİLERİ 2- PROJE BİLGİLERİ B- MALİ BİLGİLER 1-2010 YILINDA BİTEN PROJELER 2-2011 YILINA DEVREDEN PROJELER VI- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- SWOT ANALİZİ B- DEĞERLENDİRME V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EK-1 3
I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON Misyonumuz: Üniversitemiz öğrenci ve personelinin eğitim, sağlık, sosyal, kültürel, idari ve sportif alanlarda ihtiyaç duyduğu çağdaş ve kaliteli yeni fiziki mekânları etkin ve verimli kaynak kullanımı ve hesap verebilir bir anlayış ile ve ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak planlamak, denetlemek ve gerçekleştirmek; mevcut fiziki alanların ise işletme, bakım-onarım gibi faaliyetlerini planlı ve programlı bir şekilde sorumluluğunun bilincinde bir idari anlayışı ile yürütmektir. Vizyonumuz: Mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Kurumun işleyişi ve gelişimi için, bilimsel doğrularla akla uygun, araştırmacı ve teknolojik gelişmeleri takip eden çağdaş ve kaliteli bir yapılanma ve işletme hizmeti sunmak. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLUKLAR Üniversitemiz için gerekli her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniş yelpazededir. Üniversitemiz adına teknik konularda ciddi sorumluluklar üstlenen Başkanlığımız, yapmış olduğu stratejik plan doğrultusunda hedeflenen amaçları gerçekleştirebilmek için, takım çalışması bilincinde, paylaşımcı ve katılımcı bir yapı içerisinde görev yapmakta olup planların etkin bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli gayreti ve hassasiyeti göstermektedir. Mevcut personelimizle sorumlu olduğumuz alanlarda etkin hizmet anlayışı ile sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmayı hedefliyoruz. Görev ve Sorumluluklarımız şöyle sıralanabilir: 1. Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelendirme çalışmalarını koordine etmek, projelerini hazırlamak ve uygulamak. 2. Yatırım işlerinin ihale dosyalarını hazırlamak ve ilgili ihaleleri yürütmek. 3. İhale edilen işlerin teknik kontrollüğünü yapmak, hakedişlerini düzenlemek ve biten işlerin kabul işlemlerini yürütmek. 4. Mevcut binalarımızın bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların giderilmesini sağlamak. 5. Üniversitemiz çevre düzenleme çalışmalarını projelendirmek ve kampüs yerleşim planına göre uygulamalarını yapmak. 6. Üniversitemiz kamulaştırma ve harita çalışmalarını yürütmek. 7. Üniversitemiz telefon santralinin ve telefon tesisatlarının bakım, onarım ve işletmesini yapmak. 8. Üniversitemiz elektrik ve jeneratör işlerinin bakım, onarım ve işletmesini yapmak. 9. Isı santrallerimiz ile ilgili işleri yürütmek. 10. Çevre düzenleme, ağaçlandırma, çim ekme işleri, yeşil alanların sulama ve bakım işlerini yürütmek. Mali Yetki Görev ve Sorumluluklar: Mali Yetkililer Harcama Yetkilisi Fahrettin ÇİÇEK Gerçekleştirme Görevlileri M. Beşir BÜYÜKTAŞ M. Sinem MUNGAN Mahmut TOPÇU Taşınır Kayıt Ve Kontrol Yetkilisi Mehmet VELİOĞLU Mutemet Hülya AKBEL DUNDAR 4
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- FİZİKSEL YAPI Başkanlığımız Atatürk Kültür Merkezi nde yapılan tadilat işi sonrası Rektörlük ve İdari Birimler olarak tasarlanan yapıda yaklaşık 200 m2 ve 8 odadan oluşan bir alanda hizmet vermektedir. 1.1- Eğitim Alanları ve Derslikler Eğitim Alanı Kapasitesi 0-50 Kapasitesi 51-75 Kapasitesi 76-100 Kapasitesi 101-150 Kapasitesi 151-250 Anfi - - - - 160 - Sınıf - - - - - - Bilgisayar Lab. 40 - - - - - Diğer Lab. - 60 - - - - Toplam 40 60 - - 160-1.2- Sosyal Alanlar 1.2.1- Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı : 1 Adet Kantin Alanı : 171 m2 Kafeterya Sayısı : 3 Adet Kafeterya Alanı : 355 m2 1.2.2- Yemekhaneler Öğrenci Yemekhane Sayısı : 2 Adet Öğrenci Yemekhane Alanı : 436 m2 Öğrenci Yemekhane Kapasitesi : 500 Kişi Personel Yemekhane Sayısı : 1 Adet Personel Yemekhane Alanı : 500 m2 Personel Yemekhane Kapasitesi : 500 Kişi 1.2.3- Misafirhaneler Misafirhane Sayısı : Adet Misafirhane Kapasitesi : Kişi 1.2.4- Öğrenci Yurtları Kapasitesi 251 ve üzeri Oda Sayısı Alan (m2) Yatak Sayısı 1 Yatak Sayısı 2 Yatak Sayısı 3-4 Yatak Sayısı 5 - üzeri 5
1.2.5- Lojmanlar Lojman Sayısı : 39 Adet Lojman Bürüt Alanı : 148 m2 Dolu Lojman Sayısı : 18 Adet Boş Lojman Sayısı : 21 Adet 1.2.6- Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Sayısı Kapalı Spor Tesisleri Alanı Açık Spor Tesisleri Sayısı Açık Spor Tesisleri Alanı : 2 Adet : 1606 m2 : Adet : m2 1.2.7- Toplantı-Konferans Salonları Kapasite 0-50 Kapasite 51-75 Kapasite 76-100 Kapasite 101-150 Kapasite 151-250 Toplantı Salonu Konferans 650 Salonu Toplam 1000 1.2.8- Sinema Salonu Sinema Salonu Sayısı : Adet Sinema Salonu Alanı : m2 Sinema Salonu Kapasitesi : Kişi 1.2.9- Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Sayısı : Adet Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi : Kişi 1.3- İdari Personel Hizmet Alanları Kapasite 250 ve üzeri 350 Sayısı Alanı Kullanan Sayısı (Adet) (m2) Servis - - - Çalışma Odası 8 200 13 Toplam 8 200 13 2- ÖRGÜT YAPISI Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın organizasyon şeması aşağıdaki şekilde belirtildiği gibi olması gerekmesine rağmen mevcut kadro durumumuzdan dolayı 2 idari 11 teknik personel ile faaliyetlerini sürdürmeye çalışmaktadır. 6
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Organizasyon Şeması Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sekretarya Yapım Şube Müdürü İnşaat Mühendisi Makine Mühendisi Elektrik Mühendisi Mimar Etüt-Proje Yatırım Şube Müdürü İnşaat Mühendisi Harita Mühendisi Mimar Elektrik Mühendisi Makine Mühendisi Bakım-Onarım Şube Müdürü Elektrik Teknikeri Makine Teknikeri Peyzaj Şube Müdürü Peyzaj Mimarı İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Tahakkuk Memuru 7
3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 14 Adet Taşınabilir bilgisayar Sayısı: 2 Adet Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Projeksiyon 1 Slayt makinesi - Tepegöz - Yazıcılar 7 Fotokopi makinesi 1 Faks 1 Fotoğraf makinesi 1 Kameralar - Tarayıcılar 1 Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) 4- İNSAN KAYNAKLARI 4.1- Kadro Durumu (31.12.2010 itibariyle) BİRİM YAPI İŞ. TEK. DAİ. BAŞ. Daire Başkanı Şube Müdürü Şube Müdür V. Mühendis Mimar Tekniker Teknisyen Memur Toplam 1 1 2 4 1 2 1 1 13 TOPLAM 1 1 2 4 1 2 1 1 13 4.2-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Personeli YILLAR GİH SHS THS AHS DHS YHS TOPLAM 2008 - - - - - - - 2009 2 0 8 0 0 0 10 2010 2 0 11 0 0 0 13 4.3- Yapı İşleri Daire Başkanlığı Personelinin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı 0 1 2 10 0 Yüzde 0 7 14 79 0 8
4.4- Yapı İşleri Daire Başkanlığı Personelinin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 0 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl 11 15 Yıl 16 20 Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı 8 0 3 1 1 0 Yüzde 62 0 24 7 7 0 4.5- Yapı İşleri Daire Başkanlığı Personelinin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı 1 8 2 2 0 0 Yüzde 7 62 15.5 15.5 0 0 4.6- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Personelince İştirak Edilen Sempozyum, Konferans vb. Programlar FAALİYET TÜRÜ ADI KATILAN PERSONEL SAYISI Sempozyum ve Kongre - - - Konferans - - - Panel - - - Seminer - - - Açık Oturum - - - Söyleşi - - - Tiyatro - - - Konser - - - Sergi - - - Turnuva - - - Teknik Gezi Üniversite Projelerinin Uygulama Sonuçlarını Yerinde Görmek Eğitim Semineri Kamu İhale Mevzuatı, Ön Mali Kontrol Kanunu ve Uygulamaları 5- SUNULAN HİZMETLER 8 61.5 3 23 2010 KATILIM ARTIŞI % Bütçeyle tahsis edilen sermaye yatırımlarının gerçekleştirilmesinde sorumlu Daire Başkanıdır. Rektörlük tarafından alınan talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuatlar uyarınca Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımız, üniversite bünyesinde bulunan mevcut yapıların onarım ve bakımları, yeniden yapılması gereken yapıların proje 9
üretilmesinde, programa alınması, yapı maliyetlerinin hesaplanması, ihale aşamasına getirilmesi, ihalelerin sonuçlandırılması, kontrollerinin yapılması, hak edişlerin incelenmesi, kabullerinin yapılması, yılı ödeneklerinin verimli ve zamanında harcanması için gerekli tedbirleri almak, ödeneklerin yıl içinde harcanmasını kontrol ve takibini yapmak, kampüs yerleşim planın yapılması, değişikliklerin izlenmesi, yeni bina ve çevre düzenlemelerinin yapılması için proje çalışmalarının yapılması, harita ve aplikasyon işleri ve kamulaştırma işlemlerinin yapılması ile sorumludur. Ayrıca bütçe hazırlık döneminde üniversitenin yatırım programına yön vermek, bütçe raporlarını hazırlamak ve yürütmekle görevlidir. 6- YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Birimimizde yönetim uygulaması; Rektör ve Rektör Yardımcılarının kontrolün de Genel Sekreterlik ve Genel Sekreterliğe bağlı birimler vasıtasıyla Senato Kararları ve Yönetim Kurulu Kararlarının uygulanması ile ve daha önceden yapılan ihaleler çerçevesinde bulunan imalatların yapılması ile gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizde satın alma işlemleri, 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince kurulması gerekli komisyonlar ve bütçe imkânları doğrultusunda, ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde muhasebe ve iç denetim sistemi uygulanarak yapılmaktadır. Fakülte ve Yüksekokullarda satın alma işlemleri, ihaleyi gerektiren alımlar dışında doğrudan temin yöntemleriyle ilgili birimlerce yapılmaktadır. Mali kontrol ile ilgili olarak birimimizde bütçe harcama kalemlerinin serbest bırakılma durumlarına göre Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlileri ve ilgili şube müdürlerimiz tarafından kontrol edilmekte ve uygun görülenlerin ödeme işlemleri yapılmaktadır. Karar alma ve işlemlerin gerçekleştirilmesinde Harcama Yetkilisi olarak Daire Başkanı, Gerçekleştirme Görevlisi olarak Şube Müdürü ve Şube Müdür Vekilleri yer almaktadır. Yıllık ödenekler çerçevesinde harcama kalemleri kullanılmaktadır. E- BÜTÇE veya SGB.NET sistemlerinde hazırlanan tahakkuk evrakları, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı na gönderilerek, ilgili harcama kaleminden ödeme işlemleri gerçekleştirilmektedir. II-AMAÇ VE HEDEFLER A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Amaç: Üniversitemizin yıllık yatırım programının hazırlanması. Üniversitemizin bu konudaki önceliklerinin ve ihtiyaçlarının tespit edilerek üst makamlara bildirilmesi. İhtiyaçlara göre projeler arasında ödenek aktarımının yapılması. Yatırım programına alınan projelerin; inşaat, tesisat ve büyük onarım işlerinin ihale edilmesi, yeni yapımların ihale hazırlıklarının yapılması. İhalesi yapılacak işlerle diğer lokal işlerin avan projelerinin hazırlanması, yönlendirilmesi. Mevcut binaların, ödenekler ölçüsünde bakım ve onarımlarının yaptırılması. İnşaatı yapılan hizmet ve kültür binalarının kontrollük iş ve işlemlerinin yapılması 10
Hedefleri: Tahsis edilecek ödeneklerle, proje kapsamındaki giderlerin karşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca, sermaye giderleri için teklif edilen ödeneklerle mevcut yılı yatırım programında yer alan inşaat projelerinin imalat işlerinin devam ettirilmesi, Rektörlüğe bağlı birimlerin hizmet binaları, Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullarından; üniversitemizin önceliklerinin belirlenen bina ve eğitim mekânlarının saptanması ve standartlarının geliştirilmesi için büyük onarımlarının yapılması, öğrencilerin eğitim dışı gereksindiği sosyo-kültürel bina ve mekânları yaratılması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir. B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı içinde bulunduğu sektöre göre değişmektedir. Ancak örnek olması açısından aşağıdaki politika belgeleri sayılabilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı, III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- PERFORMANS BİLGİLERİ 1- FAALİYET BİLGİLERİ 1. Proje No: 2010H031310 Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP) Çevresel Etki Değerlendirme raporunun hazırlanması amacıyla doğrudan temin yapıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Lojman İnşaat ihalelerine çıkılabilmesi için zemin etüdleri doğrudan temin yöntemiyle yaptırıldı. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (13978 m2) Mimari, Statik, Elektrik ve Makine Projelerinin Yapılması ve PİD (Proje İhale Dokümanı) Hazırlanması İşi tamamlandı. Merkezi Yemekhane ve Kafeterya (en az 8.000 m2) Mimari, Statik, Elektrik ve Makine Projelerinin Yapılması ve PİD (Proje İhale Dokümanı) Hazırlanması İşi, Kapalı Spor Tesisleri (en az 8.000 m2) Mimari, Statik, Elektrik ve Makine Projelerinin Yapılması ve PİD (Proje İhale Dokümanı) Hazırlanması İşi, Kütüphane ve Öğrenci Sosyal Merkezi (en az 6000 m2) Mimari, Statik, Elektrik ve Makine Projelerinin Yapılması ve PİD (Proje İhale Dokümanı) Hazırlanma İşi, Eski PTT Binası nın Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Oteli ne Dönüştürülmesi Restorasyon Projesi Hazırlanması İşi sözleşmeleri imzalanmış olup ihale sürecinin uzamasından dolayı projelerin tamamlanması 2011 yılına kalmıştır. 2. Proje No: 2010H031320 Proje Adı: Muhtelif İşler (Büyük Onarım) (GAP) Devlet Planlama Teşkilatı tarafından ÜNİDES projesi kapsamında Büyük Onarım projesine 1.250.000 TL ödenek aktarımı yapılmıştır. Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık 11
Yüksekokulu Ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu nun derslik, laboratuar ve ofislerin öğrenci ve öğretim görevlilerinin ihtiyaçlarını karşılamamasından dolayı genel onarım işi yapıldı. Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Genel Onarım İşi yaptırılarak sözkonusu olumsuzluklar giderilmiştir. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük Binasında 2010-2011 eğitim-öğretim yılında yerleştirilen öğrenciler ve öğretim görevlileri için dersliklerin ve ofislerin kurulması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu sebeple M.A.Ü. Rektörlük Binası Altında Öğrenci Yemekhanesi, Öğretim Görevlileri için Çalışma Ofisi ve Muhtelif Tadilat İşleri Yapım İşi yaptırılarak söz konusu ihtiyaçlar giderilmiştir. Yaşayan Diller Enstitüsü ve buna uygun olarak kurulması planlanmış olan kütüphane için üniversitemize devredilen Zinciriye Medresesi nin Mardin Artuklu Üniversitesi Şarkiyat Kütüphanesi Nadide Eserler ve El Yazmaları Merkezi (Zinciriye Medresesi) Onarım İşi adı altında restorasyonu yaptırılarak öğrenci ve öğretim görevlilerinin hizmetine sunulmuştur. 3. Proje No: 2009H031760 Proje Adı: Kampus Altyapısı (GAP) Üniversitemizin yerleşke alanının görülmesi amacıyla yerleşke alanının girişine Totem Tabela yaptırılmıştır. Yerleşke alanı içerisinde ulaşımın sağlanabilmesi için Stabilize Servis Bağlantı Yolu Yapım İşi ve servis yolunun astarlanması işi yaptırılmıştır. Yerleşke alanında yapımına başlanan hizmet binalarının elektrik ve içme-kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Yerleşke Alanında 1 inci ve 2 inci İçme-Kullanma Suyu Sondaj Kuyusu Açılması ve ENH Tesisi işleri yaptırılarak söz konusu ihtiyaçlar giderilmiştir. Su kuyularından çıkarılan suyun kesintisiz kullanımı amacıyla 1000 Tonluk Ana Su Deposu Ve Terfi İstasyonu İnşaatı İşi yaptırılmıştır. Rektörlüğümüzde ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde çalışan idari ve akademik personel ile öğrencilerimizin süreklilik arz eden su kesintilerine karşılık ihtiyaç üzerine içme-kullanma suyu sondaj kuyusu açtırılarak söz konusu sorun giderilmiştir. Rektörlüğümüz çalışanları için ve Rektörlüğümüzde düzenlenen sempozyumlar vb. programlarda oluşan otopark ihtiyacının giderilmesi amacıyla Araç Koruma Sistemli Sundurmalı Açık Otopark işi yaptırılmıştır. 4. Proje No: 2009H031780 Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler (GAP) Devlet Planlama Teşkilatı tarafından ÜNİDES projesi kapsamında Derslik ve Merkezi Birimler projesine 2.750.000 TL ödenek aktarımı yapılmıştır. Üniversitemiz yerleşke alanında Konferans Salonu, Mimarlık ve Sanat Fakültesi ve Merkezi Derslikler (C-D Blokları) İnşaatları yaptırılmaktadır. Konferans Salonu inşaatının fiziki seviyesi % 10 a, Mimarlık ve Sanat Fakültesi inşaatının fiziki seviyesi % 65 e, Merkezi Derslikler (C-D Blokları) inşaatının fiziki seviyesi % 30 a ulaşmıştır. Meslek Yüksekokulu nda öğrenci yoğunluğundan kaynaklanan derslik ihtiyaçlarını karşılamak üzere Prefabrik Derslikler, Kazan Dairesi İnşaatı Ve Çevre Düzenlemesi işi yaptırılmıştır. Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrencilerimizin sağlıklı ve standartlara uygun derslik ve laboratuar ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla Laboratuar Ve Derslik, Prefabrik Bina, Prizmatik Su Deposu Ve Çevre Düzenlemesi işi yaptırılmıştır. 5. Proje No: 2009H031790 Proje Adı: Lojman ve Sosyal Tesis (GAP) 01.11.2010 tarihinde ihalesi yapılan Lojman (55 Daire) inşaatı işi için Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sonucu beklenmektedir. 12
2- PROJE BİLGİLERİ 2010 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen Ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Üniversitemiz yerleşke alanında 2010 yılında inşaatı başlamış olan Mimarlık ve Sanat Fakültesi nin fiziki durumu %65 seviyesine ulaşmış olup 2011 Kasım ayı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 2010 yılında inşaatı başlamış olan Konferans Salonu nun fiziki durumu %10 seviyesine ulaşmış olup 2011 Ekim ayı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 2010 yılı içerisinde inşaatı başlamış olan Merkezi Derslikler (C-D Blokları) in fiziki durumu %30 seviyesine ulaşmış olup 2011 Temmuz ayı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. 2010 yılında ihalesi yapılan Lojman (55 Daire) inşaatı için Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz sonucu beklenmektedir. Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu hizmet binaları, öğrenci sayısı ve akademik personel sayısını karşılamadığından prefabrik derslikler ve laboratuarlar yaptırılarak standartlara uygun olarak sınıf başına düşen öğrenci hedefi gerçekleştirilmiştir. Yerleşke alanında yapımına başlanan hizmet binalarının altyapısı ve çevre düzenlemesinin yapılması için 1. Etap Altyapı ihalesine çıkılmış olup 2011 yılı Nisan ayı içerisinde işe başlanması hedeflenmektedir. Şantiye alanında yapımı başlanan inşaatların elektrik ve içme-kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1 inci ve 2 inci İçme-Kullanma Suyu Sondaj Kuyusu Açılması ve ENH Tesisi işleri ve 1000 Tonluk Su Deposu ile Terfi İstasyon yaptırılarak ihtiyacın %80 i karşılanmıştır. Anayoldan şantiye alanına ulaşımın sağlanması amacıyla Stabilize servis bağlantı yolu ve yolun astarlanması işi yapılmıştır. Öğrenci sayısındaki artış çerçevesinde Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Genel Onarım işi yapılmıştır. Söz konusu okullarda idari, akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaçlarının %100 karşılanmıştır. Yaşayan Diller Enstitüsü nün açılmasından dolayı Üniversitemize tahsisi yapılan Zinciriye Medresesi nin eğitimöğretim e uygun koşulların sağlanması amacıyla restorasyonu yapılmıştır. Edebiyat Fakültesi nde açılan bölümlere alınan öğrencilerin derslik ihtiyaçlarını karşılanması amacıyla Rektörlük Binasında tadilat işi yapılmış olup ihtiyacın %100 karşılanmıştır. 2011 yılında yapımı hedeflenen Merkezi Yemekhane ve Kafeterya, Kapalı Spor Tesisleri, Kütüphane ve Öğrenci Sosyal Merkezi inşaatlarının zemin etüdleri ve mimari, tesisat, statik, elektrik projeleri tamamlanmış olup yapım ihalesine çıkılmaya hazır hale gelinmiştir. Eski PTT Binası nın Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Oteli olarak kullanılması amacıyla 2011 yılı içerisinde yapılacak restorasyonu için proje ihalesine çıkılmış olup Büyük Onarım projesi kapsamında ihalesi yapılmak üzere hazır hale gelinmiştir. B- MALİ BİLGİLER 1-2010 YILINDA BİTEN PROJELER Proje Proje Adı No 2010H031310 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi 2010H031320 Muhtelif İşler (Büyük Onarım) Proje Maliyeti Ödenek Miktarı Ödenek Aktarımı Harcama Toplamı 700.000 700.000-130.170 1.576.000 1.576.000 (+) 1.250.000 428.237 13
2-2011 YILINA DEVREDEN PROJELER Proje No Proje Adı Proje Maliyeti Ödenek Miktarı Ödenek Aktarım Harcama Toplamı 2009H031760 Kampüs 10.580.000 2.000.000-622.237 Altyapısı 2009H031780 Derslik ve 25.000.000 10.050.000 (+)2.750.000 6.089.427 Merkezi Birimler 2009H031790 Lojman ve Sosyal Tesis 5.290.000 3.000.000-0 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde idarelerin, teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite unsurları açısından içsel durum değerlendirmesi sonuçlarına ve yıl içinde tespit edilen üstün ve zayıf yönlere yer verilir. Stratejik planı olan idareler, stratejik plan çalışmalarında kuruluş içi analiz çerçevesinde tespit ettikleri güçlü-zayıf yönleri hakkında faaliyet yılı içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve alınan önlemlere yer verirler. A- SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER Personel Yapısı Kurum İçi Güven Teknolojik Ekipmanlar Çalışma Koşulları Hizmet Alanların Memnuniyeti İnsan Gücü Kurum İçi Birimlerle İlişkiler Personelin Yeniliğe Açık Olması Personel Özverisi Teknik Hizmetlerin Merkezi Yapı İçinde Yürütülmesi Üniversite Yatırımlarının Merkezi Yapı İçinde Dairemizce Hazırlanarak Yürütülmesi Çok Çok Kötü Orta İyi Kötü İyi 1 2 3 4 5 ZAYIF YÖNLER Takım Çalışmasına Yatkınlık Ücret İletişim Bozukluğu Yaratıcılık Personel Sayısının Yetersiz Oluşu Kaynak Yaratılamadığından Seminer ve Fuarlara Katılım Sağlayamamak 14
FIRSATLAR Mardin Artuklu Üniversitesi Kimliği Üniversitemizin Bilime ve Yeniliğe Açık Olması Teknik Konulardaki Uygulama Alanlarının Çeşitliliği Bütçe Kaynaklarının Birleştirilerek Yatırımda Kullanılması Teknolojik Gelişmeler TEHDİTLER İhtiyaçlar doğrultusunda isteklerin yalın bir şekilde ve tek elden ifade edilememesi İhtiyaçlarla Orantılı Kaynak Temin Edilememesi Personel Maaşlarının Yeterli Düzeyde Olmaması B- DEĞERLENDİRME Yukarıda yapılan çalışmada kullanılan SWOT analizi; kurumun, tekniğin, sürecin, durumun ve personelin güçlü (Strenghts) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte ve iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamakta kullanılan bir tekniktir. SWOT analizi, birim olarak kendimizi değerlendirmemiz, güçlü ve gelişmeye açık alanlarımız ile fırsat ve tehditlerimizin ortaya çıkarılması acısından oldukça önemlidir. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER İdari ve teknik personelin eğitim ve seminerlere katılımının sağlanması İdari ve teknik personelin ikili öğretim fazla mesai ücretlerinden yararlanması 15
EK-1 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama Yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, Harcama Yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Mardin 24.03.2010) Fahrettin ÇİÇEK Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 16