T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Transkript

1 T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ANTALYA

2 I. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ A. EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ göstermiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yıla göre bütçe giderleri % 23,33 oranında artış Ocak-Haziran 2014 döneminde, bütçe ödeneklerinin % 49,40 ı kullanılmış durumdadır. Geçen yılın ilk altı aylık döneminde, bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranının % 46,09 olduğu görülmektedir. Grafik 1- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Miktarları PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ Gider türüne göre gerçekleşme oranları içinde en yüksek oran % 68,08 Cari Transferler ve % 55,48 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kalemlerinde ortaya çıkarken, en düşük gerçekleşme oranı % 25,96 ile Sermaye Giderleri kaleminde olmuştur. 1

3 Grafik 2- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2013 Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ Ekonomik sınıflandırmaya göre, ana gider kalemlerinin bütçe gerçekleşme toplamı içindeki payına bakıldığında, geçen yıla göre gider kalemlerinin payının ise arttığı görülmektedir. Grafik 3- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2014 Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 2

4 1. Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, Personel Giderlerinde % 20,05, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 19,75 lik bir artış gerçekleşmiştir. Personel Giderlerinde 2013 yılında % 51,31 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 55,20 olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde ise 2013 yılında % 52,18 olan gerçekleşme oranı, bu yılın aynı döneminde % 55,48 olmuştur. Grafik 4: Personel ve Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri 3

5 2. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2014 yılı Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderlerinde TL olan bütçe ödeneğinin % 51,39 u kullanılmıştır. Grafik 5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Aylık gerçekleşme oranları, geçen yıla paralel olarak giderek artan bir eğilim göstermiştir. Ocak ayında gerçekleşme oranı en düşük düzeyde olurken, Haziran ayında en yüksek düzeye çıkmıştır. Ocak-Haziran 2013 döneminde, mal ve hizmet alım gider gerçekleşmesinin yılsonu gerçekleşmesine oranı % 42,09 iken 2014 yılında mal ve hizmet alım giderlerinin % 51,39 olduğu görülmektedir. 3. Cari Transferler Bütçede cari transferler için konulan toplam TL tutarındaki bütçe ödeneğinin TL lik kısmı kullanılmıştır. Ocak-Haziran 2014 döneminde, cari transfer gerçekleşmesinin yılsonu gerçekleşmesine oranı % 68,08 olmuştur. 4

6 Grafik 6- Cari Transferler CARİ TRANSFERLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Sermaye Giderleri Ocak-Haziran 2013 döneminde toplam TL tutarında Sermaye Gideri gerçekleşmiş iken 2014 yılı bütçesindeki Sermaye Gideri TL dir. Grafik7: Sermaye Giderleri SERMAYE GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

7 Sermaye giderleri içinde, mamul mal alımları TL, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri TL ve Gayri Maddi Hak Alımları TL. olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemiz yatırımlarına, 2014 mali yılının birinci altı aylık (Ocak Haziran 2014) döneminde TL Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri harcaması yapılmıştır. Bu giderler için yapılan harcamalar, 2013 yılının aynı (Ocak Haziran ) döneminde TL olarak gerçekleşmiştir. II- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ B. ÜNİVERSİTEMİZ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Tablo 1: Üniversitemiz Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Toplamı Ocak-Haziran Oran Başlangıç Ocak-Haziran Gerç.Top. % Ödeneği Gerç.Top. Oran % Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , ,98 Diğer Gelirler , ,52 TOPLAM , , yılının aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşmesi TL iken 2014 yılında TL olmuştur. 6

8 Grafik 8- Üniversitemiz Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ocak-Haziran 2014 Döneminde Gerçekleşme Miktarları 2014 YILI TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ GERÇEKLEŞMESİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Grafik 9- Üniversitemiz Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ocak- Haziran 2014 Döneminde Gerçekleşme Miktarı 2014 YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİN GERÇEKLEŞMESİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

9 Grafik 10- Üniversitemiz Diğer Gelirlerin Ocak-Haziran 2014 Döneminde Gerçekleşme Miktarları 2014 DİĞER GELİRLER GERÇEKLEŞMESİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Haziran sonu itibarıyla, gelir gerçekleşmeleri içinde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin payı 2013 yılında % 42,04 iken 2014 de % 53,27, alınan bağışlar ve yardımlar ile özel gelirler 2013 yılında % 0,14 iken 2014 yılında % 47,98, diğer gelirler 2013 yılında % 46,40 iken 2014 yılında % 66,52 olarak gerçekleşmiştir. C. ÜNİVERSİTEMİZİN ÖZ GELİRLERİ Ocak Haziran 2014 döneminde, öz gelirlerimiz TL olarak gerçekleşmiş, 2013 aynı döneminde ise öz gelirlerimiz TL olarak gerçekleşmiştir. D. FİNANSMAN 2014 yılında Ocak Haziran döneminde Bütçe Geliri toplamı TL dir. Bu ödeneğin TL sı Hazine yardımı, TL si Öz gelirden karşılanmıştır yılı itibariyle dönem başında gerçekleşen finansman fazlası TL olup ödenekleştirilmiş, kalanın TL si likit karşılığı ödenek kaydı şeklinde işlemi yapılmıştır. 8

10 E. PROJELERDEN GÖRSELLER VE AÇIKLAMALAR 1-EĞİTİM SEKTÖRÜNDE; MERKEZİ DERSLİKLER Merkezi Derslikler Genel Görünüş 2013 YILINDA TAMAMLANAN PROJELER EĞİTİM FAKÜLTESİ İhale süreci tamamlanarak Ağustos ayında yapımına başlanan Eğitim Fakültesi binası m² kapalı alana sahiptir. 82 ad. Derslik ve laboratuar, 1 ad.300 kişilik amfi, öğretim görevlisi odaları ve genel kullanım alanları binada yer almaktadır yılı Şubat Ayında tamamlanmıştır. 9

11 KONAKLI KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ Konaklı Belediyesi tarafından yapılan bina m² kapalı alana sahiptir. Kongre Merkezinde 800 kişilik çok amaçlı salon, 5 ad. 200 kişilik, 1 ad.300 kişilik seminer salonu, 10 ad toplantı salonu, Restoran, Cafe, ofisler ve genel kullanım alanları yer almaktadır yılı Mayıs ayında tamamlanmıştır. REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM 2013 yılında Fen Fakültesi Binasının dış cephe ve WC tadilatları, ile Merkezi Derslikle A Blok, Kütüphane ve Güzel sanatlar Fakültesi Işıklıklarında malzeme yenileme ve tadilat işleri olmak üzere çeşitli onarım işleri yapılmıştır yılında da benzer işler yapılacaktır. Asansör Teknik Bilimler MYO Fen Fakültesi Dış Cephe Onarımı 10

12 KAMPÜS ALT YAPI 2013 Yılı içinde tamamlanan işler: 1- Hastane Kampus araç ve yaya yolları ile otopark yenileme çalışmaları büyük oranda tamamlandı. 2 - Hastane Kampus yolları aydınlatma işleri devam ediyor. 3- Yeni biten binaların(edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi) çevre düzenleme, aydınlatma altyapı çalışmaları tamamlandı. 4-Kampüs Doğalgaz bağlantı hattı yapım çalışması tamamlandı. Araç ve Yaya Yolu Düzenleme ve Aydınlatma Çalışmaları. Peyzaj ve Yaya Yolu Düzenleme Çalışmaları. HİZMET BİNALARI Matbaa, Strateji, Döner Sermaye Öğrenci İşleri ve Enstitüler için de merkezi bir binaya gereksinim olması nedeni ile bu birimlerin tamamını kapsayacak şekilde, m² kapalı alana sahip yeni bir proje hazırlanarak, ihale edilmiştir yılında Aralık ayında inşaatına başlanan binanın 2012 yılı Temmuz ayında tamamlanmıştır. Sosyal Tesis Ek Bina İnşaatı m² kapalı alana sahiptir. Yapımına 2011 yılı Eylül ayında başlanan binada 32 oda ile yatak kapasitesinin arttırılarak 2012 Mayıs ayında tamamlanmıştır ve 2014 yıllarında Hizmet Binaları için ödenek verilmemiştir. DEVAM EDEN PROJELER EDEBİYAT FAKÜLTESİ A- BLOK Edebiyat Fakültesi m² kapalı alana sahiptir yılında m² lik B-C bloğun ihalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanmıştır ve 2012 Mayıs ayında tamamlanmıştır yılında ihalesi yapılan A Blok ise 2014 Şubat ayında tamamlanacaktır. 11

13 ZİRAAT FAKÜLTESİ 5. BLOK Ziraat Fakültesi 4. Derslik Bloğu ile bağlantılı olarak planlanan 5. ve 6. Blok projeleri hazırlanmış olup, 2013 yılında öncelikle 5. Bloğun yapımına başlanmış olup 2014 yılında 6. Blokun ihale edilmesi hedeflenmektedir. Blokların her biri yaklaşık m² dir. Bu proje kapsamında 220 kişilik konferans salonu, Dekanlık, 69 adet öğretim görevlisi odası ve idari birimler yer almaktadır. İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halen İktisat Fakültesi binasında eğitim vermeye çalışan İletişim Fakültemiz için özel donanımlı mekanlar gerektiren bir binaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan proje kapsamında üstün teknik donanımlı stüdyolar (1 ad büyük, 3 ad. küçük stüdyo), 100 kişilik sinema salonu, 300 kişilik konferans salonu, sergileme ve uygulama alanları, 8 ad.100 kişilik, 6 ad.40 kişilik, 10 ad.20 kişilik derslik, 85 öğretim elemanı odası, idari ve sosyal alanlar bulunmaktadır m² olarak planlanan yeni binamızın inşaatına 2013 yılında başlanmıştır. 12

14 İLAHİYAT FAKÜLTESİ Proje çalışmaları tamamlanan Fakültemizin yapımına vakıf tarafından başlanılmış ancak devam edilememiştir yılında ihale edilen bina m² kapalı alana sahiptir. 82 ad. derslik ve laboratuar, 1 ad. 300 kişilik amfi, öğretim görevlisi odaları ve genel kullanım alanları binada yer almaktadır Ocak ayında sözleşmesi imzalanmış olup 2015 yılında tamamlanması planlanmaktadır. İLAHİYAT FAKÜLTESİ CAMİİ İlahiyat Fakültesi Projesi ile birlikte yine vakıf tarafından bağış olarak yapılmaktadır m² kapalı alana sahiptir. Kubbe yüksekliği 37 m, çapı 30 m olup 75 m yüksekliğinde dört minaresi bulunmaktadır. Ana İbadet alanı olmak üzere toplam kişilik ibadet alanının yanı sıra kapalı otopark, gasilhane alanları bulunmaktadır. KORKUTELİ MESLEK YÜKSEKOKULU Korkuteli Meslek Yüksekokuluna ait bina m² alana sahiptir. Korkuteli Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından yaptırılmakta olup, binada çevre ve peyzaj imalatları dışındaki işler tamamlanmıştır. Okulumuzda 15 ad. 40, 4 ad. 80 kişilik derslik, 12 ad öğretim görevlisi odası, idari ve sosyal mekanlar yer almaktadır yılında hizmete açılması planlanmaktadır. 13

15 A.Ü. KUMLUCA MESLEK YÜKSEK OKULU Kumluca Eğitim Vakfı, Kaymakamlık ve Belediye tarafından yapımına 2010 Şubat ayında başlanmıştır m² kapalı alan içermektedir. 19 ad. 50 kişilik derslik, 150 kişilik 3 ad. anfi derslik, 10 ad. laboratuar ve atölye, 48 öğretim görevlisi odası, idari ve sosyal alanların yer aldığı bina m² kapalı alan içermektedir yılında hizmete açılması planlanmaktadır. SERİK MESLEK YÜKSEK OKULU Proje çalışmaları tamamlanan bina m² kapalı alanı kapsamaktadır. 1 adet 200 kişilik olmak üzere 20 ad. derslik, 1 ad. 300 kişilik konferans salonu ve sergi alanı, 20 ad. Atolye, öğretim görevlisi odaları, kafeterya, kantin ve genel kullanım alanları binada yer almaktadır. Bağış olarak yapılmakta olan binanın yapımına 2012 yılında başlanmıştır. REKTÖRLÜK BÜYÜK ONARIM 2014 yılında Teknik Bilimler MYO Cephe ve WC onarım, Turizm Fakültesi dış cephe ve Hastane A Blok cephe onarım işleri yapılacaktır. KAMPÜS ALT YAPI 2014 Yılı içerisinde aşağıda sıralı imalatlar yapılacaktır 1- Hastane çevresi ağırlıklı olarak Kampus genelinde yaya ve araç yolları çalışmalarına, çevre ve peyzaj düzenlemelerine devam edilecek. Engelli yol işaretleme sistemleri ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. 2- Yol aydınlatma ve elektrik altyapısı düzenleme çalışmaları devam edecektir. 14

16 PLANLANAN PROJELER YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU Proje çalışmaları tamamlanan bina m² kapalı alanı kapsamaktadır. 98 ad. Derslik, 1 ad., 250 kişilik amfi, öğretim görevlisi odaları ve genel kullanım alanları binada yer almaktadır yılında m² kapalı alan içeren 1. Etap için ihale çalışması yapılacaktır. 2- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SEKTÖRÜ: Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi bu projeleri yürütmektedir. 3- SAĞLIK SEKTÖRÜ: TAMAMLANAN PROJELER A.Ü. ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ B BLOK İNŞAATI m² kapalı alana, 330 yatak kapasitesine sahip projede çocuk ve yetişkin yoğun bakım üniteleri, yönetim ofisleri, mutfak, yemekhane ve teknik hacimler yer almaktadır yılı Ağustos ayında yapımına başlanmış ve sözleşme bedeli TL olan bina 2012 yılı Aralık ayında tamamlanmıştır. 15

17 DEVAM EDEN PROJELER ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ G BLOK İNŞAATI - ONKOLOJİ HASTANESİ İlk ihalesi 1984 yılında gerçekleşen hastane binasının yatak bloğu, ameliyathaneleri, yoğun bakım üniteleri ve tüm poliklinik blokları bitirilerek hizmete sunulmuştur. Hastanenin son bloğu olan G bloğun 1-4 katları mevcut hastane kompleksinin bir bölümü olarak planlanmıştır. Bu katlarda patoloji, anjiografi ve in vitro fertilizasyon (tüp bebek) laboratuarları, göz hastalıkları departmanı ile hastane eczanesi, merkezi sterilizasyon ünitesi, çamaşırhane gibi destek birimleri yer almaktadır. Binanın 4.,5.,6.,7. katlarında toplam m² alan içerisinde ise 200 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesinin yer alması planlanmıştır. Bu proje ile gerek Kentimizin gerekse Bölgemizin bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Projede çocuk ve yetişkin hematoloji ile onkoloji üniteleri, yoğun bakım, poliklinikler, onkoloji rehabilitasyon, ayakta tedavi, görüntüleme merkezi, laboratuarlar vb. birimlerin yer alması planlanmıştır. Toplam 300 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Onkoloji Hastanesi 2013 yılında yeniden ihale edilerek Aralık ayında yapım İşi sözleşmesi imzalanmıştır. PLANLANAN PROJELER DİŞ HASTANESİ 2011 yılında kurulan Diş Hekimliği Fakültemiz için Klinik binası tamamlanarak hizmete açılmış ve hizmete başlar başlamaz büyük bir taleple karşılaşılmıştır. Aynı zamanda eğitim dönemi için Fakültemize 40 kişilik öğrenci kontenjanı verilmiştir. Dolayısıyla Kentimizin bu alandaki gereksinimlerini karşılayabilecek ve aynı zamanda eğitim amaçlı da kullanılabilecek yeni bir binanın yapımı zorunluluk haline gelmiştir. Eğitim ve uygulama alanlarını içeren ve bu gereksinimler doğrultusunda hazırlanan proje m² kapalı alan içermektedir. İlk aşamada m² lik bölümün inşaatına başlanacaktır yılında ihalesi yapılacaktır. 16

18 4- SPOR SEKTÖRÜNDE ; TAMAMLANAN PROJELER 2013 yılında 860 m² büyüklüğünde Kapalı Tenis Kortu yapılmıştır. PLANLANAN PROJELER ÇOK AMAÇLI SPOR SALONLARI Toplam m² kapalı alana sahip olan bu proje ile, spor turizmi açısından çok elverişli koşullara sahip olan Bölgemizde, Olimpik Oyunların düzenlenebilmesi yolunda da önemli bir adım atılmış olacaktır. Proje üç adet birleştirilebilir salon ile (Jimnastik, Badmington, Kondisyon) 622 sabit, 462 teleskobik tribün kapasitesine sahiptir. Ayrıca proje kapsamında Mücadele Sporları, Dans, Step, Aerobik, masa tenisi, Spining, 4 ad. Squash Salonu, Tedavi Merkezi, Hamam-Sauna, 2 Ad. seminer ve 1 ad. bilgisayar salonu, idari ve teknik hacimler yer almaktadır yılında ihalesi yapılacaktır. 17

19 18