KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU Ocak 2017 Trabzon
İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.... I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler..... 1- Fiziksel Yapı.... 2- Örgüt Yapısı.... 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar... 4- İnsan Kaynakları..... 5- Sunulan Hizmetler... 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi... II- AMAÇ ve HEDEFLER... A- İdarenin Amaç ve Hedefleri..... B- Temel Politikalar ve Öncelikler. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.. A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları... 2- Mali Denetim Sonuçları... B- Performans Bilgileri. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ... A- Üstünlükler... B- Zayıflıklar........... 1
BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişi yaşadığımız günümüzde, bütün işletmelerin sahip oldukları en önemli varlıkları beşeri sermayeleridir. Nitelikli işgücüne sahip olan işletmelerin diğerlerine göre daha başarılı olacakları herkesçe kabul edilen bir gerçektir. İşletmelerin ihtiyiyaç duyduğu kalifiye işgücünün sağlanması mesleki eğitim ve öğretimin yaygınlaştırılması ile mümkün olacaktır. Araklı Meslek Yüksekokulu olarak; bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda programlar açıp, iyi bir mesleki eğitimle, özgüveni yüksek, eleştirel düşünebilen, lider olma özelliğine sahip, bilim ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilen, piyasanın istekleri doğrultusunda belli yetkinlik derecesi kazandırılan bireylerin yetiştirilmesi sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktayız. Sürekli iyileşme anlayışını bütün süreçlerinde uygulayan Meslek Yüksekokulumuz, her geçen gün daha iyisini yapabilmenin arayışındadır ve mesleki eğitime küçük de olsa bir katkı verebilmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Yrd. Doç. Dr. Hasan Çebi BAL Meslek Yüksekokul Müdürü 2
I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Dünya ve Ülkemizdeki değişim ve gelişmeleri takip eden, sektör ihtiyaçları doğrultusunda ve sektörle iç içe bir eğitim almış, mesleğinde uzman, teknolojiye hakim, insanlığa yararlı, ahlaklı ve sorumluluk bilinci gelişmiş, belirli mesleklere yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmek. Vizyon Bünyesindeki programlar itibari ile ülkemizdeki meslek yüksekokullar içinde en iyi ilk 10 arasında yer almak. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Meslek Yüksekokulumuz, 2547 sayılı kanunun 4. ve 5. Maddelerinde yeralan amaç ve ilkeler doğrultusunta yılda iki dönem olmak üzere iki yıllık eğitim-öğretim sürdüren, önlisans derecesi veren, günümüzde ticaret, sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu, alanlarında yeterli bilgi ve beceriye sahip ara elemanların yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş mesleki ve teknik eğitim sisteminin en önemli bileşeni olan yükseköğretim kurumlarındandır. Bu çerçevede özellikle iş dünyasının (sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin) beklentilerini karşılayacak nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi okulumuzun öncelikli görevidir. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1.Karadeniz Teknik Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı (*) Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Yerleşke Adı Toplam (m 2 ) Üniversite Maliye Haz. Diğer Araklı Meslek Yüksekokulu 3712,46 3712,46 1.2.Karadeniz Teknik Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı (*) BİRİM Araklı Meslek Yüksekokulu İDARİ ALANLAR (Akademik ve İdari Personel alanları) (Akademik ) ( İdari) MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR m 2 EĞİTİM ALANLARI DERSLİK m 2 LABORA. m 2 SOSYAL ALANLAR m 2 SİRKİL ASYON ALANI m 2 SPOR ALANLARI AÇIK KAPALI SPOR SPOR TESİS. TES. m 2 m 2 m 2 356 m 2 272m 2 662m 2 105m 2 106 m 2.m 2.m 2.m 2 4608m 2 3
1.3.2.Taşınır Malzeme Listesi Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü Birimi Miktar 253 Tesis, Makine ve Cihazlar 253 2 Makineler ve Aletler Grubu 253 2 3 Atölye Makineleri ve Aletleri Adet 1 255 Demirbaşlar Grubu 255 1 Döşeme ve Mefruşat Grubu 255 1 2 Temsil ve Tören Demirbaşları Adet 6 255 2 Büro Makineleri Grubu 255 2 1 Bilgisayarlar ve Sunucular Adet 38 255 2 2 Bilgisayar Çevre Birimleri Adet 6 255 2 4 Haberleşme Cihazları Adet 15 255 2 5 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Adet 6 255 2 99 Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet 1 255 3 Mobilyalar Grubu 255 3 1 Büro Mobilyaları Adet 247 255 3 2 Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Adet 14 255 3 3 Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Adet 11 255 3 5 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet 12 1.4. Eğitim Alanları Amfi Sınıf Atölye Laboratuvarl Eğitim Alanı Eğitim Lab. Araştırma Lab. Bilgisayar Lab. Adet Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite 0 50 Kişilik 51 75 Kişi Adet 6 2 482 180 Adet Adet Adet Adet 1 105 76 100 Kişi 101 150 Kişi 151 250 Kişi 251-Üzeri Kişi 1.4.1. Dersliklerin Teknolojik Donanımı Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) Projeksiyon Cihazı Olan Derslik sayısı Dersliklerdeki Projeksiyon Cihazı Oranı (Projeksiyon Cihazı Olan Derslik Sayısı /Derslik Sayısı)*100 Akıllı Tahta Olan Derslik Sayısı Dersliklerdeki Akıllı Tahta Oranı (Akıllı Tahtası Olan Derslik Sayısı /Derslik Sayısı )*100 8 2 %25 - - 4
1.5.6.Kongre ve Kültür Merkezleri/Çok Amaçlı Salonlar (*) Birimin Adı Araklı Meslek Yüksekokulu 1.6. Hizmet Alanları Kampüs Adı Araklı Toplantı Salonu, Konferans Salonu, Eğitim Salonu Salon Adı Alan (m 2 ) Araklı Meslek Yüksekokulu Konferas Salonu Kapasite (Kişi) 180 220 1.6.1. Akademik/İdari Personel Hizmet Alanları (*) Sayısı(Adet) Alanı(m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Akademik Çalışma Odası 12 356 7 İdari Çalışma Odası 8 272 8 Toplam 2- Örgüt Yapısı 5
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar (*) Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Yazılım Masa Üstü Bilgisayar 5 7 12 Taşınabilir Bilgisayar 1 1 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı (Adet) (Adet) Projeksiyon 3 Baskı makinesi 1 Yazıcı Tarayıcı 4 1 Faks 1 Televizyonlar 1 Araştırma Amaçlı (Adet) 4- İnsan Kaynakları(*) 4.1- Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Boş Toplam Öğretim Görevlisi 7 3 10 Genel 7 3 10 4.5- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı 3 1 1 2 Yüzde %43 %14 %14 %29 *Tüm birimler tarafından dolduracaktır. 4.6- İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetleri 3 3 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 1 1 Toplam 4 4 NOT: Mecutta belirtilen tüm idari personel 13-b/4 kapsamında Meslek Yüksekokulumuzda görevlidir.. 6
4.7- İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön lisans Lisans Kişi Sayısı 1 1 2 Yüzde %25 %25 %50 Yüksek L.ve Doktara 4.8- İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl 11 15 Yıl 16 20 Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı 1 1 2 Yüzde %25 %50 %25 4.9- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı 1 1 1 1 Yüzde %25 %25 %25 %25 4.10- Personelin Cinsiyet Dağılımı Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları * Kadın Erkek Toplam K % E % Akademik Personel 5 2 7 %71 %29 İdari Personel 4 4 %100 5 6 11 %45 %55 4.11- Sözleşmeli Personel ve İşçiler İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler 1 1 Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) Sözleşmeli Personel Toplam 4.12- Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl 11 15 Yıl 16 20 Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı 1 Yüzde %100 7
4.13- Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı 21-25 Yaş 26-30 Yaş 31-35 Yaş 36-40 Yaş 41-50 Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı 1 Yüzde %100 4.14- Yıllar İtibarı ile Personel Sayılarının Dağılımı Personel Sınıfı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı Akademik Personel 7 7 Yabancı Uyruklu Akademik Personel İdari Personel 1 1 4 Sözleşmeli İdari Personel(4/b) İşçi 1 1 6 12 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri 5.1.1- Öğrenci Sayıları (*) I. Öğretim Meslek Yüksekokulları Toplam Erkek 37 37 Kız 39 39 Toplam 76 76 5.1.3- Öğrenci Kontenjanları Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı YGS YGS sonucu Kontenjanı Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı Meslek Yüksekokulları 41 41 0 %100 Toplam 5.1.7- Alanlarına göre öğrenci sayıları Öğrenci Sayıları Birimin Adı Ön lisans Lisans Doğa ve Mühendislik Bilimleri Programları Toplam Öğrenci Sayısı 76 Beşeri ve Sosyal Bilimler Programları Toplam Öğrenci S 76 Sağlık Bilimleri Programları Toplam Öğrenci Sayısı Toplam 76 Yüksek Lisans 8
5.1.8- Yatay Geçişle 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Yatay Geçiş Sayıları Kurum Dışı Kurum İçi Gelen Giden Geçiş yapan Toplam 2 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 6.1- İç Kontrol Revize Eylem Planı çerçevesinde yapılan Faaliyetler BİLEŞENLER STANDARTLAR GERÇEKLEŞTİRİLEN EYLEMLER KONTROL ORTAMI 1-Etik Değerler ve Dürüstlük 2-Misyon,Organizasyon Yapısı ve görevler 3-Personelin Yeterliliği ve Performansı 4-Yetki Devri *Akademik ve idari tüm personele etik değerler eğitimi düzenlendi. *Kurumsal iş akış şemaları oluşturuldu. Personel gören tanımları yapılarak kişilere tebliğ edildi. *Akademik ve idari personelin görev alanlarıyla ilgili seminer ve hizmet içi eğitim gibi faaliyetlere katılmaları sağlandı. RİSK DEĞERLENDİRME KONTROL FAALİYETLERİ BİLGİ VE İLETİŞİM İZLEME 5-Planlama ve programlama 6-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 7-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri 8-Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi 9-Görevler Ayrılığı 10-Hiyerarşik Kontroller 11-Faaliyetlerin Sürekliliği 12-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 13-Bilgi ve İletişim 14-Raporlama 15-Kayıt ve Dosyalama Sistemi 16-Hata,Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi 17-Kontrolün Değerlendirimesi 18-İç Denetim *Gerekli çalışmaların yapılması için komisyonlar oluşturuldu 9
* II- AMAÇ ve HEDEFLER A-Birimin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Stratejik Amaç- 1 Meslek Yüksekokulumuzun Fiziki şartlarını iyileştirmek Stratejik Amaç-2 Meslek Yüksekokulumuzu Akademik Anlamda Geliştirmek Hedef-1 2016-2017 eğitim öğretim yılında faaliyete geçen yeni binamızın ve yerleşkemizin eksiklerini bir an önce gidererek öğrencilerimize en iyi şartlarda eğitim alabilecekliri bir ortam sağlamak. Hedef-1 Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, İş Sağlığı ve Güvenliği programında eğitimöğretimi aktif hale getirmek, Hedef-2 Mal ve hizmet üreterek toplum ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeni eğitim-öğretim programlarının açılması, Hedef-3 Öğretim elemanlarının çeşitli bilimsel çalışmalara özendirilmesi Hedef-4 Öğrencilerin, Mesleki Deneyim dersleri için yapmaları gereken staj faaliyetlerini, faydalı bilgiler öğrenebilecekleri, kurumsallaşmış işletmelerde yapmalarını sağlamak Hedef-5 Öğrencilerin alanları ile ilgili çeşitli bilimsel etkinliklere (seminer, konferans vb.) katılımlarını sağlamak, B-Temel Politikalar ve Öncelikler 1- Eğitim ve bilimsel faaliyetlerin kalitesini arttırmak, 2- Finansal kaynakların verimli kullanılması 3- Sektör paydaşlarıyla işbirliği faaliyetlerini arttırmak III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1.Bütçe Giderleri 10
BÜTÇE GİDERLERİ I PERSONEL GİDERLERİ SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ EKONOMİK DÜZEYDE 2016 ÖDENEK KULLANIM DURUMU BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ÖDENEK HARCAMA GERÇEK. ORANI % 234.400 440.500 434.726,58 %98,7 198.000 300.000 299.956,85 %99,9 24.000 41.000 40.914,00 %99,7 11.000 56.000 52.074,03 %92,9 YOLLUKLAR 2.100 4.600 3.456,11 %75,1 HİZMET ALIMLARI 400 400 132 %33 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM,BAKIM VE 1.000 1.000 787,59 %78,8 ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 0 37.500 37.406 %99,7 1.2. Bütçe Giderlerine İlişkin Açıklamalar a)personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : *01.1 ve 02.1 ekonomik kodundaki bütçe gerçekleşmesindeki farkın nedeni; Meslek Yüksekokulumuz 2015-2016 eğitim öğretim yılında eğitim öğretim faaliyetine başlamış olup, daha önce 13-b/4 kapsamında Meslek Yüksekokulumuzda görevli 3 öğretim elemanı 2016 Mayıs ayında Meslek Yüksekokulumuz kadrosuna atanmıştır. b)mal ve Hizmet Alımı Giderleri ve Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri *03.2 ve 03.8 ekonomik kodundaki bütçe gerçekleşmesindeki farkın nedeni; 2015-2016 eğitim öğretim yılında Arsin Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde faaliyet gösteren Meslek Yüksekokulumuz 2016-2017 eğitim öğretim yılında Araklı da yeni binasına ve yerleşkesine taşınmış olması c)yolluk Giderleri: *03.3 ekonomik kodundaki bütçe gerçekleşmesindeki farkın nedeni; Yurdışı yolluk ve gündelik giderleri 2- Mali Denetim Sonuçları Meslek Yüksekokulumuzda Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanlığı veya Sayıştay Başkanlığınca 2016 yılında hergi bir mali denetim yapılmamıştır. 11
B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet Bilgileri 1.1.1.Kurum ve Diğer Kuruluşlar/ Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısı/Katılan sayısı Üniversitemiz tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel toplantıların sayısı Diğer Üniversiteler ve diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara katılan öğretim elemanlarının sayısı Ulusal Uluslararası Ulusal Uluslararası Kongre Sempozyum 1 Konferans 3 Panel Eğitim Semineri Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Toplam 1.2.Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri YAYIN TÜRÜ 2015 2016 SCI, SSCI-Exp, AHCI Dergilerinde Yayımlanan Makale Sayıları (KTÜ adresli) Diğer Uluslararsı Taranan Dergilerde Yayımlanan Makale Sayıları 1 ULUSLARARASI KURULUŞLARA ÜYELİĞİ OLAN AKADEMİK PERSONEL SAYISI DERGİLERDE HAKEM OLARAK GÖREV YAPAN AKADEMİK PERSONEL PATENT (Alanında tescillenmiş patent) EDİTÖRLÜK (Ulusal ve Uluslararası yayın evleri tarafından yayımlanan kitap/dergilerde) BİLDİRİLER YA DA ÖZETLERİN YER ALDIĞI KİTAP KİTAP (Ulusal ve Uluslar arası yayın evleri tarafından yayımlanan) ULUSAL ULUSLARARASI ULUSAL ULUSLARARASI ULUSAL ULUSLARARASI ULUSAL ULUSLARARASI ULUSAL ULUSLARARASI 12
TEZLER ÇEVİRİ BİLDİRİ AKADEMİK PERSONELİN ALDIĞI ÖDÜL SAYISI YÜKSEK LİSANS DOKTORA KİTAP MAKALE ULUSAL 1 ULUSLARARASI 5 ULUSAL ULUSLARARASI IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Okulumuzda, Lojistik programına öğrenci kabul edilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği programına 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı için öğrenci alımı, kadrolu üç öğretim elemanı şartı sağlanamadığından henüz gerçekleştirilememiştir. A- Üstünlükler * Genç, dinamik ve farklı disiplinlerde yetişmiş öğretim elemanı kadrosunun mevcut olması, * Öğretim elemanlarımızın değişik idari görevlerde bulunmasına bağlı olarak bilgi ve deneyim gücünün fazlalığı, * Araştırma altyapı eksikliklerinin tamamlanması konusunda isteklilik ve kararlılığın bulunması, * Bilimsel araştırmaların ve yayınların artırılması yönünde kararlılığın olması, * Yönetimin şeffaflığı ve katılımcılığı desteklemesi, * Üst yönetimin kalite yönetimi konusundaki kararlılığı, * Öğretim elemanlarının lisansüstü düzeyde akademik kariyer yapıyor olmaları, * Akademik kariyerde yönlendirici ve motive edici yönetim anlayışı, B- Zayıflıklar * Nitelikli elemanlarımızın var olmasına karşın eksik olması, * Kadrolaşmanın bölüm ve programlar açısından dengeli olmaması, * Hizmet alımları ve cari ödemeler bütçelerinin yeterli düzeyde olmaması, * Öğrencinin sosyal imkânlardan yararlanabileceği ortamın yeterli olmaması, C- Değerlendirme Meslek Yüksekokulumuz henüz teknolojik ve idari alt yapıyı tamamlayamamıştır. Hali hazırda açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği programına öğrenci alımı için akademik personel eksikliğinin tamamlanması gerekmektedir. Mevcut okul binamız Meslek Yüksekokulumuzda açık olan ve açılması planlanan programlarının ihtiyacını karşılayacak kapasite ve alt yapıya sahiptir. 13
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 25.01.2017 Yrd. Doç. Dr. Hasan Çebi BAL Meslek Yüksekokulu Müdürü 14