İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA

İzleme ve Ölçme Takip Listesi ÇAYCUMA Doküman No: FR-34 Yayın Tarihi: 20.02.2010 Revizyon No: 3 Revizyon Tarihi: 26.12.2011 Hazırlayan: Yönetim Temsilcisi Sanayi Sicil Belgesi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (GSM) Faaliyet başlangıcıfaaliyet alanının değişmesi/2 Yılda 1 Vize Faaliyet başlangıcıfaaliyet alanının değişmesi Harici 24.03.2011 devamlı Fabrika Müdürü Harici 03.03.2011 devamlı Fabrika Müdürü İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ilişkin Yönetmelik Yapı Kullanma İzin Belgesi Faaliyet başlangıcı Harici 07.02.2011 devamlı Fabrika Müdürü Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Kullanılmasına İlişkin Mecburi Standart Tebliği Kapasite Raporu İşletme Belgesi 3 Yıl yada Faaliyet alanının değişmesi, proses değişikliliği yada kapasite arttımında yenilenir. Faaliyet alanının değişmesi Harici 17.04.2013 devamlı Fabrika Müdürü Kapasite Raporu Yönetmeliği Harici 28.01.2011 devamlı Fabrika Müdürü 4857 sayılı iş kanunu 78. madde Marka Tescil Belgesi 10 Yıl Harici 12.12.2007 devamlı Fabrika Müdürü 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği Deşarj Kalite Ruhsatı (Zonguldak / Çaycuma OSB Yönetim kurulu-kanalizasyon bağlantı izni) Proses değişikliliği yada kapasite arttımında yenilenir. Harici 15.02.2011 devamlı Fabrika Müdürü Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği 1 / 10

Emisyon İzni 3 Yıl Harici devamlı Fabrika Müdürü Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin ü Yönetmeliği madde 6 ÇED belgesi Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı proses değişikliliği yada kapasite arttımında yenilenir. proses değişikliliği yada kapasite arttımında yenilenir. Harici 15.05.2012 devamlı Fabrika Müdürü Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Harici devamlı Fabrika Müdürü Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği (Başvuru aşamasında) Tehlikeli Atık Beyan Formu her yıl mart ayı 28.01.2013 1yıl Fabrika Müdürü Tehlikeli Atıkların ü Yönetmeliği Ulusal Atık Taşıma Formu Her tehlikeli atık gönderiminde 22.11.13 1yıl Fabrika Müdürü Tehlikeli Atıkların ü Yönetmeliği Gürültü Ölçüm Raporu Harici 07.09.2011 devamlı Fabrika Müdürü Gürültünün ü Yönetmeliği Gürültü İzin Belgesi/ Gürültü Ölçüm Raporu Harici 12.03.2012 devamlı Fabrika Müdürü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 38 Gürültü maruziyet ölçümleri Harici 12.03.2012 sürekli Yönetim Temsilcisi İş sağlığı ve güvenliği tüzüğü Bitkisel Atık Yağların sevki sevk sırasında Harici 5yıl İdari İşler Şefi Bitkisel Atık Yağların ü Yönetmeliği Atık Pil ve Akümülatörlerin kaynağında ayrı Toplanması sürekli Tehlikeli atık. Ulusal atık taşıma formları ile takip edilir. _ İdari İşler Şefi Atık Pil ve Akümülatörlerin ü Yönetmeliği Ambalaj atıklarının gönderilmesi Sürekli 11.12.2013 İdari İşler Şefi Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının ü Yönetmeliği 2 / 10

Ambalaj atıklarının geri dönüşümü için Çevko sözleşmesi Ambalaj atıklarının (piyasaya süren) geri toplama için Çevko lisansı 1 yıl 28.03.2012 2 yıl Yönetim Temsilcisi Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının ü Yönetmeliği 3 yıl Harici 3 yıl Yönetim Temsilcisi Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının ü Yönetmeliği Piyasaya Süren müracat formunun doldurulması her yıl şubat ayı sonuna kadar devamlı Fabrika Müdürü Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının ü Yönetmeliği Araçların egzos emisyon ölçüm raporları Taşıtın trafiğe çıkışından sonraki muafiyet süresinin bitim tarihinden itibaren bir ay içerisinde egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırılması zorunludur. Takip eden emisyon ölçümleri ise taşıtın trafiğe çıkış tarihi esas alınarak uygulanır. Harici Araç üzerlerindeki kartlarda mevcut devamlı İdari İşler Şefi Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı EmisyonlarınaDair Yönetmelik Enerji Bildirimi her yıl şubat ayı içerisinde bildirim yapılmamıştır. 2013 yılı 881 tep değerindeyiz devamlı Teknik Bölüm Müdürü Enerji kaynaklarının ve enerji kullanımında verimliliğin arttırılmasına dair yönetmelik Yıdırımdan Korunma Ölçümü 1yıl 12.03.2013 devamlı Elektrik-Elektronik Mühendisi Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Topraklama Ölçümü 1yıl 12.03.2013 devamlı Elektrik-Elektronik Mühendisi Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği Su Tüketimi ayda 1 kez Fatura geldikçe 5 yıl Muhasebe FR-84 Enerji Tüketim takip çizelgesi 3 / 10

Elektrik Tüketimi ayda 1 kez Fatura geldikçe 5 yıl Muhasebe FR-84 Enerji Tüketim takip çizelgesi Doğalgaz tüketimi ayda 1 kez Fatura geldikçe 5 yıl Muhasebe FR-84 Enerji Tüketim takip çizelgesi Benzin-Mazot tüketimi ayda 1 kez Fatura geldikçe 5 yıl Muhasebe FR-84 Enerji Tüketim takip çizelgesi Motorin tüketimi Her Ay Fatura geldikçe 5 yıl Muhasebe FR-84 Enerji Tüketim takip çizelgesi LPG / EVGAZI / PROPAN tüketimi Her Ay Fatura geldikçe 5 yıl Muhasebe FR-84 Enerji Tüketim takip çizelgesi Ağır ve Tehlikeli İşler Raporu işe ilk girişte ve sonra Yılda bir kez 05.06.2013 devamlı İş Kanunu / Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği Gece vardiyalarında çalışabilir raporu İşe ilk girişte sonra 2 yılda 1 25.06.2012 devamlı İş kanunu ik Sağlık leri Yılda 1 05.06.2013 İş sağlığı ve güvenliği tüzüğü Kulak odiyogramları Yılda 1 Harici 05.06.2013 Gürültü Yönetmeliği Portör muayenesi 6 ay Harici 22.01.2014 Umumi Hıfzısıhha kanunu Göz kontrolü Harici 05.06.2013 Ekranlı araçlarla çalışmayönetmeliği 4 / 10

Akciğer filmleri yılda 1 Harici 05.06.2013 6331 Sayılı iş güvenliği kanunu Tetanoz aşıları 5 yıl Harici 08.10.2012 6331 Sayılı iş güvenliği kanunu Sertifikalı ilk yardım eğitimi 3 yıl Harici 29-30 Ekim 2011 / 15-16 Aralık 2012/11.01.2013 3 yıl İlk yardım Yönetmeliği Emisyon ölçümü Harici 17.09.2013 sürekli Fabrika Müdürü 6331 Sayılı iş güvenliği kanunu Gürültü maruziyet ölçümleri Gürültü titreşim ölçümleri Aydınlatma ölçümü Toz ölçümleri Termal Konfor Kimyasal maruziyet ölçümleri İçme suyu analizi - kimyasal ayda 1 Harici 28.11.2013 5 yıl İdari işler şefi 6331 Sayılı iş güvenliği kanunu 5 / 10

İçme suyu analizi - biyolojik 3 ayda 1 Harici 28.11.2013 5 yıl İdari işler şefi 6331 Sayılı iş güvenliği kanunu Su sebili temizliği ayda 1 29.12.2013 - Temizlik Personeli 6331 Sayılı iş güvenliği kanunu Yemekhane Denetimi ayda 1 kez 23.11.2013 sürekli İdari işler şefi 6331 Sayılı iş güvenliği kanunu ecza dolapları kontrolü ayda 1 kez 30.12.2013 - İşyeri hekimi 6331 Sayılı iş güvenliği kanunu Haşere kontrolü ayda 1 Harici 30.12.2013 - İdari işler şefi 6331 Sayılı iş güvenliği kanunu Kompresör ve basınçlı hava tankları muayeneleri yılda 1 Harici 06.05.2013 sürekli Bakım Onarım 6331 Sayılı iş güvenliği kanunu Hidrafor Muayeneleri yılda 1 Harici 06.05.2013 sürekli Bakım Onarım 6331 Sayılı iş güvenliği kanunu Marangozhanede bulunan Kompresör muayenesi yılda 1 Harici 06.05.2013 sürekli Bakım Onarım 6331 Sayılı iş güvenliği kanunu Forklif muayeneleri 3 ayda 1 Harici 06.05.2013 sürekli Bakım Onarım 6331 Sayılı iş güvenliği kanunu Vinç muayeneleri 3 ayda 1 Harici 06.05.2013 sürekli Bakım Onarım 6331 Sayılı iş güvenliği kanunu Delfin Vinç muayeneleri 3 ayda 1 Harici 12.11.2013 sürekli Bakım Onarım 6331 Sayılı iş güvenliği kanunu 6 / 10

İş makinaları operatör belgeleri sürekli Harici sürekli İnsan Kaynakları 6331 Sayılı iş güvenliği kanunu Kaynakçı Yetkinlik Sertifikaları sürekli Harici 14.03.2012 sürekli İnsan Kaynakları TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK Jeneratör ü Haftada bir sürekli Bakım Onarım Kompanzasyon Tesisi Her gün sürekli Bakım Onarım Termal ölçümler Proses değişikliliği yada kapasite arttımında yenilenir. Harici 12.03.2012 sürekli Yönetim Temsilcisi 6331 Sayılı iş güvenliği kanunu Yangın eğitimi ve tatbikatı/çevre tatbikatı Yılda 1 18.01.2014 sürekli Yönetim Temsilcisi Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Tahliye tatbikatı Yılda 1 18.01.2014 sürekli Yönetim Temsilcisi Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Yangın söndürme ekipmanları 6 ayda 1 18.01.2014 sürekli Bakım Onarım Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Yangın dolapları Ayda 1 Ocak 2014 sürekli Bakım Onarım Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Yangın pompası Yılda 1 Ocak 2014 sürekli Bakım Onarım Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Kalibrasyonlar Kalibrasyon takip formu Harici sürekli Yönetim Temsilcisi Politika 7 / 10

Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği işe giriş eğitimleri her işe girişte İSG Uzmanı Çalışanların İSG eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği rutin eğitimleri yılda bir 29-30 Kasım 2012 / İSG 26.09.2013 İSG Uzmanı Çalışanların İSG eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik İç Denetleme yılda 2 kez 15.01.2014 sürekli Yönetim Temsilcisi Politika İş güvenliği kurul tutanakları ayda 1 kez 25.01.2014 devamlı İSG Uzmanı İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik İş kazaları raporları Kaza meydana geldiği zaman devamlı İdari işler şefi İş Kanunu İş yeri hekimliği yıllık faaliyet raporu Yılda bir 27.04.2014 - İdari işler amiri İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, luk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Yönetim Gözden geçirmesi toplantıları Hedef ve programlar (Gersan Yönetim Sistemi Faaliyet Takip Tablosu) 6 ayda bir 25.01.2014 sürekli Fabrika yönetimi Politika 6 ayda bir 27.01.2014 sürekli Fabrika yönetimi Entegre Yönetim Sistemi Çevre Danışmanlık Sözleşmesi 1 Yıl 15.03.2012 sürekli Yönetim Temsilcisi ÇEVRE GÖREVLİSİ VE ÇEVRE DANIŞMANLIK FİRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK Atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü sözleşmesi (Akü-Fluoresan- Elektronik Aletler) Evciler Kimya Madencilik Kontamine atık - Arıtma çamuru bertarafı sözleşmesi - Ekolojik Çevre 1 Yıl 29.01.2013 sürekli Yönetim Temsilcisi ATIK PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - ATIK YÖNETİMİ 1 Yıl (31.12.2012) 22.03.2013 sürekli Yönetim Temsilcisi Tehlikeli Atıkların ü Yönetmeliği 8 / 10

Çalışan Memnuniyet anketleri 1 Yıl Ağustos 2013 1 Yıl Yönetim Temsilcisi Entegre Yönetim Sistemi Malzeme güvenlik bilgi formları (MSDS) kontrolleri sürekli LS-02/Rev.10.03.2012 sürekli Yönetim Temsilcisi Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği Koruma Klor Alkali Çevre izin ve lisans belgesi (11 01 05* Sıyırma asitleri) Sakarya Nakliyat Tehlikeli atık taşıyan araç lisansı 41 AR 377/836/311/154/305/308/321/345/ 412/448/830/991/928/180/918/921/ 338/473/459, 41AU375 Lisans No: TA-41-18/14 20 ARAÇ 5 yıl Harici 10.08.2012 5 yıl Yönetim Temsilcisi 09.02.2014 Harici 09.02.2011 3 yıl Yönetim Temsilcisi Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği Sakarya Nakliyat Tehlikeli Madde taşıma lisansı: EMİN EFE, MURAT BAYDEMİR, MEHMET EFE, MEHMET DOĞAN, MEHMET AYDENİZ, RECEP KANSU, YAŞAR SAĞLIK, ERDOĞAN EFE, METİN DÜLGER, MUSTAFA ÖZDER, HÜSEYİN BİTKİN, ERTAN GEDİK, CEM TAYFUR, ALİ KORKULU, MUSTAFA TOPLAM 17 KİŞİ 09.02.2014 Harici 09.02.2011 3 yıl Yönetim Temsilcisi Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliği Yasal ve diğer gerekliliklere uygunluğun değerlendirlimesi listesi Çevresel risk değerlendirme gözden geçirmesi Çevresel risk değerlendirme gözden geçirmesi 3 ayda 1 21.01.2013 sürekli Yönetim Temsilcisi 15.01.2014 sürekli Yönetim Temsilcisi 25.11.2013 sürekli Yönetim Temsilcisi 9 / 10

Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi Yılda 1 Harici 23.08.2013 sürekli Fabrika Müdürü Trafo Bakımı 2 Yılda 1 Harici 23.09.2012 sürekli Bakım Onarım Mutfak Bacası 6 ayda bir 06.01.2014 3 yıl Bakım Onarım Tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu mali sorumluluk sigortalarına ilişkin tebliğ ELEKTRİKLİ KUVVETLİ AKIM TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ Rotatek Arıtma periyodik kontrolü Yılda 1 Harici 23.11.2013 3 yıl Bakım Onarım 10 / 10