T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

OPLANI DÖNEMİ 2017/ MAYIS ARİHİ 04.05.2017 GÜNÜ PERŞEMBE OPLANI 05 BİRLEŞİM 06 OURUM 06 KARAR NO 90 DİVAN OPLANIYA KAILANLAR OPLANIYA KAILMAYANLAR.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS BAŞKANI KAİP KAİP Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Mehmet DÖNGEL 2.Meclis Başkan V. Üye Üye Zeki GÜL, Ahmet ÖZLER, Nahide EKİN, İsmail AKGÖZ, Seyhan GÜNHAN, Bilal KELEŞ, Mehmet Akif BERK, Gadenfer ÖZÜRK, Şahiste UÇAR, Şükrü GAYI, Mehmet DÖNGEL, İsmail EKÇAM, Nurten GEZER, Hasan Levent ÇÖPHÜSEYİNOĞLU, Semrin KALELİ, Özgür KILIÇ, Ogün MEROĞLU, Serda UYSAL KARLIDAĞ, Necdet BİÇER, Mehmet AHASIZ, Ertuğrul DEMİRAN ve Sezer YALÇINKAYA olmak üzere 22 üye katılmıştır. Necmettin DURMUŞBAŞ, Ekrem DEMİREN, Abdullah GÖZÜBÜYÜKLÜ, Lütfi KARAKUŞ, Süreyya DAŞCI COŞGUNSU, Nurullah İPEK, Kenan KELLERBAĞI, Ali BEYAZ. Meclis Başkanı, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlandığının tespit edildiğini belirterek; Meclis Üyelerinden, Kenan Kellerbağı nın mazeretli sayılması hakkında dilekçesinin bulunduğunu belirterek, adı geçenin mazeretli sayılmasını oya sunmuştur. Yapılan işaretle oylama sonunda; Kenan Kellerbağı nın mazeretli sayılması oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2.Meclis Başkan Vekili, gündemle ilgili ve gündem dışı söz almak isteyen bulunup bulunmadığını sormuş ve herhangi bir söz almak isteyen bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Meclis Başkanı 2.Meclis Başkan V. Katip Katip Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Mehmet DÖNGEL ) (İmza) (İmza) Sayfa 1 / 35

OPLANI DÖNEMİ 2017/ MAYIS ARİHİ 04.05.2017 GÜNÜ PERŞEMBE OPLANI 05 BİRLEŞİM 06 OURUM 06 KARAR NO 90.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MADDE 1 eklif Eden Müdürlük PLAN VE BÜÇE KOMİSYONU arih ve No 03.05.2017 Konusu 2016 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Görüşülmesi. K A R A R : Başkan, 5393 sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesinde; Her yıl bütçesinin kesin hesabı, Belediye Başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra Nisan ayı içinde Encümene sunulur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesinde; Kesin hesap; Mali Hizmetler birimi tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanarak, üst yönetici tarafından İl Özel İdarelerinde Mart, Belediyelerde Nisan ayı içinde encümene sunulur. Encümen kesin hesabı en geç Nisan ayının sonuna kadar inceleyip, görüşü ile birlikte Meclisin Mayıs ayı toplantısında görüşülmek üzere üst yöneticiye sunar. denildiğinden Belediyemizin 2016 yılında kesinleşen Bütçe Kesin Hesabına Ait Gider ve Gelir Cetvelleri ile aşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ve İdare aşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup; 2016 yılı Bütçe Kesin Hesap cetvelleri ile aşınır Mal Yönetimi Ayrıntılı Hesap Cetveli ve İdare aşınır Mal Yönetim Hesabı İcmal Cetveli Meclise sunulmak üzere; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesine ve aşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesine İstinaden görüşülmek üzere Encümene sunulduğunu. Encümence, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ve aşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre 2016 yılı Kesin Hesap Cetvelleri üzerinde yapmış olduğu incelemelerde, yönetmeliğe aykırı bir işlemin bulunmadığı tespit edilmiş olup, Belediyemiz Meclisince 03.05.2017 tarihi itibariyle Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu, Belediye Başkanlığının 2016 Yılı kesin hesabını ve aşınır Mal Yönetimi Hesabını incelemek üzere 03.05.2017 tarihinde toplanarak; A)-GİDER BÜÇESİ a)mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre ve 5018 Sayılı Kanunun 35. Maddesine ile konularına göre 2015 yılından 20.120.967,01 L ödenek 2016 yılı bütçesine devretmiştir. b)2016 yılı bütçesi ile alınan 400.000.000,00 L dir. c)2016 yılı bütçesinin ödeneği yetmeyen harcama kalemlerine ödenek fazlası bulunan bölümlerden ve yedek ödenekten senesi içerisinde toplam 54.923.000,00 L lik ekleme ve düşülme yapılmıştır. d)2016 yılında net bütçe toplamı 420.120.967,01 L dir. e)2016 yılında 255.692.092,15 L lik gider gerçekleşmiştir. f)mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre yılsonunda kullanılmayan 110.160.389,05 L ödenek iptal edilmiştir. g)2016 yılında 54.268.485,81 L nin ise Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 39. Maddesine göre ve 5018 Sayılı Kanunun 35. Maddesi gereğince konularına göre 2017 yılı bütçesine devir olduğu görülmüştür. Sayfa 2 / 35

2016 yılı Gider Bütçesinin gerçekleşme değerleri ve oranı; Geçen Yıldan Devir Eden oplam Bütçeye ürü Bütçe Net Bütçe oplamı Gerçekleşen Gider Ödenek Oranı Gider Bütçesi 20.120.967,01 400.000.000,00 420.120.967,01 255.692.092,15 % 60,86 AÇIKLAMA DEVİR BÜÇE BÜÇE EKLENEN DÜŞÜLEN NE ÖDENEK GERÇEKLEŞEN İMHA DEVİR ORAN % Personel Giderleri 0,00 27.360.000,00 1.726.000,00 0 29.086.000,00 26.339.033,96 2.746.966,04 0 10,30% S. G. K. Devlet Primi 0,00 4.790.000,00 558.000,00 0 5.348.000,00 4.633.864,24 714.135,76 0 1,81% Mal Ve Hizmet Alım Gd 324.217,23 126.103.000,00 22.706.000,00 11.369.000,00 137.764.217,23 120.297.421,91 17.123.337,10 343.458,22 47,05% aiz Giderleri 0,00 5.000.000,00 1.776.000,00 2.000.000,00 4.776.000,00 4.775.609,27 390,73 0 1,87% Cari ransferler 4.390.277,03 12.060.000,00 2.055.000,00 1.350.000,00 17.155.277,03 12.403.591,67 673.568,84 4.078.116,52 4,85% Sermaye Giderleri 15.406.472,75 196.687.000,00 23.102.000,00 20.803.000,00 214.392.472,75 84.242.571,10 80.302.990,58 49.846.911,07 32,95% Sermaye ransferleri 0,00 0,00 3.000.000,00 0 3.000.000,00 3.000.000,00 0 0 1,17% Yedek Ödenekler 0,00 28.000.000,00 0 19.401.000,00 8.599.000,00 0 8.599.000,00 0 0,00% Açıklama OPLAM 20.120.967,01 400.000.000,00 54.923.000,00 54.923.000,00 420.120.967,01 255.692.092,15 110.160.389,05 54.268.485,81 100,00% Şeklinde ve; Personel Gideri S.G.K. Devlet Primi Mal ve Hizmet Al aiz Gideri Cari ransferler Sermaye Gideri Sermaye ransferi OPLAM Genel Kamu Hizmetleri 4.907.756,38 695.511,61 6.623.601,14 4.775.609,27 7.594.081,60 426.174,18 3.000.000,00 28.022.734,18 Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizm. 3.812.322,84 670.746,76 3.962.875,18 588.820,00 9.034.764,78 Ekonomik İşler Ve Hizmetler 2.744.301,56 522.226,86 2.479.492,90 12.522,50 2.798.548,18 8.557.092,00 Çevre Koruma Hizmetleri 551.247,70 97.544,98 13.570.399,22 903.714,12 15.122.906,02 İskan Ve oplum Refahı Hizm. 9.498.051,09 1.826.497,15 51.565.541,21 0 559.306,60 67.111.767,71 130.561.163,76 Sağlık Hizmetleri 149.076,74 23.196,26 951.364,33 121.804,66 1.245.441,99 Dinlenme, Kültür Ve Din Hizm. 4.295.263,31 731.476,76 39.416.607,39 106.672,00 12.291.742,25 56.841.761,71 Eğitim Hizmetleri 57.961,04 9.825,31 67.786,35 Sosyal Güvenlik Ve Sosyal Yardım Hizm. 323.053,30 56.838,55 1.727.540,54 4.131.008,97 6.238.441,36 OPLAM 26.339.033,96 4.633.864,24 120.297.421,91 4.775.609,27 12.403.591,67 84.242.571,10 3.000.000,00 255.692.092,15 Açıklama 2015 Yılından Devir Bütçe Eklenen Düşülen Net Ödenek Gerçekleşen Ger.Net ödeneğe Oranı Özel Kalem Müdürlüğü 2.183.000,00 1.026.000,00 85.000,00 3.124.000,00 2.809.855,86 89,94% 1,10% İnsan Kaynakları ve Eğitim Md 544.000,00 39.000,00 16.000,00 567.000,00 479.361,93 84,54% 0,19% Destek Hizmetleri Müd. 4.032.000,00 243.000,00 214.000,00 4.061.000,00 3.355.945,43 82,64% 1,31% Bilgi İşlem Müdürlüğü 1.291.000,00 615.000,00 460.000,00 1.446.000,00 1.141.072,77 78,91% 0,45% Yazı İşleri Müdürlüğü 543.000,00 23.000,00 21.000,00 545.000,00 474.109,53 86,99% 0,19% Mali Hizmetler Müdürlüğü 4.391.427,03 44.505.000,00 5.471.000,00 22.694.000,00 31.673.427,03 18.580.827,23 58,66% 7,27% Hukuk İşleri Müdürlüğü 1.073.000,00 0 0 1.073.000,00 953.050,40 88,82% 0,37% Etüt Proje Müdürlüğü 10.566.704,14 133.710.000,00 7.444.000,00 7.378.000,00 144.342.704,14 37.488.941,05 25,97% 14,66% en İşleri Müdürlüğü 848.045,99 51.810.000,00 8.028.000,00 7.996.000,00 52.690.045,99 43.996.512,88 83,50% 17,21% Hal Müdürlüğü 922.000,00 97.000,00 83.000,00 936.000,00 860.175,46 91,90% 0,34% Huzurevi Müdürlüğü 77.000,00 4.000,00 0 81.000,00 67.918,96 83,85% 0,03% İmar Ve Şehircilik Müd. 104.165,97 15.738.000,00 5.035.000,00 2.523.000,00 18.354.165,97 16.892.371,39 92,04% 6,61% İtfaiye Müdürlüğü 5.060.000,00 354.000,00 171.000,00 5.243.000,00 4.335.738,46 82,70% 1,70% Kreş Müdürlüğü 81.000,00 2.000,00 0 83.000,00 67.786,35 81,67% 0,03% Kültür Ve Sosyal İşler Md. 6.020.000,00 2.385.000,00 1.034.000,00 7.371.000,00 6.724.480,02 91,23% 2,63% Kütüphane Müdürlüğü 81.000,00 8.000,00 0 89.000,00 69.987,46 78,64% 0,03% Mezarlıklar Müdürlüğü 1.108.000,00 265.000,00 265.000,00 1.108.000,00 732.369,58 66,10% 0,29% Park Ve Bahçeler Müd. 4.088.817,99 50.033.000,00 13.282.000,00 5.317.000,00 62.086.817,99 42.255.886,59 68,06% 16,53% Sosyal Yardım İşleri Müd. 6.065.000,00 1.256.000,00 200.000,00 7.121.000,00 6.170.522,40 86,65% 2,41% Spor İşleri Müdürlüğü 1.652.000,00 1.505.000,00 182.000,00 2.975.000,00 2.475.338,14 83,20% 0,97% Strateji Geliştirme Müd. 707.000,00 6.000,00 0 713.000,00 352.204,28 49,40% 0,14% Su Ve Kanalizasyon Müd. 36.267.000,00 4.643.000,00 4.595.000,00 36.315.000,00 30.814.040,45 84,85% 12,05% emizlik İşleri Müdürlüğü 16.170.000,00 710.000,00 658.000,00 16.222.000,00 15.122.906,02 93,22% 5,91% esisler Müdürlüğü 5.307.000,00 1.587.000,00 228.000,00 6.666.000,00 6.334.351,49 95,02% 2,48% Ulaşım Hizmetleri Müd. 8.019.000,00 720.000,00 674.000,00 8.065.000,00 7.573.223,29 93,90% 2,96% Veteriner İşleri Müd. 121.805,89 1.341.000,00 73.000,00 73.000,00 1.462.805,89 1.245.441,99 85,14% 0,49% Yapı Kontrol Müdürlüğü 1.440.000,00 78.000,00 50.000,00 1.468.000,00 1.369.297,99 93,28% 0,54% Zabıta Müdürlüğü 4.221.000,00 24.000,00 6.000,00 4.239.000,00 2.948.374,75 69,55% 1,15% oplam 20.120.967,01 400.000.000,00 54.923.000,00 54.923.000,00 420.120.967,01 255.692.092,15 60,86% 100,00% Gerçek. oplam Gerçek. Oranı Sayfa 3 / 35

Gider Açıklama Gerçekleşen Bütçe Gid 1 1 GENEL KAMU HİZMELERİ 28.022.734,18 1 PERSONEL 4.907.756,38 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 695.511,61 3 MAL VE HİZME ALIM 6.623.601,14 4 AİZ 4.775.609,27 5 CARİ RANSERLER 7.594.081,60 6 SERMAYE 426.174,18 7 SERMAYE RANSERLERİ 3.000.000,00 9 YEDEK ÖDENEKLER 18.069.529,56 2 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMELERİ 9.034.764,78 1 PERSONEL 3.812.322,84 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 670.746,76 3 MAL VE HİZME ALIM 3.962.875,18 5 CARİ RANSERLER 0 6 SERMAYE 588.820,00 3 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMELER 8.557.092,00 1 PERSONEL 2.744.301,56 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 522.226,86 3 MAL VE HİZME ALIM 2.479.492,90 5 CARİ RANSERLER 12.522,50 6 SERMAYE 2.798.548,18 4 5 ÇEVRE KORUMA HİZMELERİ 15.122.906,02 1 PERSONEL 551.247,70 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 97.544,98 3 MAL VE HİZME ALIM 13.570.399,22 6 SERMAYE 903.714,12 5 6 İSKAN VE OPLUM REAHI HİZMELERİ 130.561.163,76 1 PERSONEL 9.498.051,09 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 1.826.497,15 3 MAL VE HİZME ALIM 51.565.541,21 4 AİZ 0 5 CARİ RANSERLER 559.306,60 6 SERMAYE 67.111.767,71 6 7 SAĞLIK HİZMELERİ 1.245.441,99 1 PERSONEL 149.076,74 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 23.196,26 3 MAL VE HİZME ALIM 951.364,33 6 SERMAYE 121.804,66 7 8 DİNLENME, KÜLÜR VE DİN HİZMELERİ 56.841.761,71 1 PERSONEL 4.295.263,31 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 731.476,76 3 MAL VE HİZME ALIM 39.416.607,39 5 CARİ RANSERLER 106.672,00 6 SERMAYE 12.291.742,25 8 9 EĞİİM HİZMELERİ 67.786,35 1 PERSONEL 57.961,04 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 9.825,31 3 MAL VE HİZME ALIM 0 9 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMELERİ 6.238.441,36 1 PERSONEL 323.053,30 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 56.838,55 3 MAL VE HİZME ALIM 1.727.540,54 5 CARİ RANSERLER 4.131.008,97 6 SERMAYE 0 OPLAM 255.692.092,15 Sayfa 4 / 35

1 1 1 1 emel Maaşlar 6.778.000,00 6.386.254,18 391.745,82 0,00 94,22% 2,50% 1 1 2 1 Zamlar ve azminatlar 8.522.000,00 8.266.689,26 255.310,74 0,00 97,00% 3,23% 1 1 4 1 Sosyal Haklar 591.000,00 535.544,89 55.455,11 0,00 90,62% 0,21% 1 1 5 1 Ek Çalışma Karşılıkları 1.281.000,00 443.690,55 837.309,45 0,00 34,64% 0,17% 1 1 6 1 Ödül ve İkramiyeler 54.000,00 37.295,76 16.704,24 0,00 69,07% 0,01% 1 1 9 1 Diğer Personel Giderleri 98.000,00 67.571,46 30.428,54 0,00 68,95% 0,03% 1 2 1 90 Diğer Sözleşmeli Personel Ücretleri 1.279.000,00 1.266.600,89 12.399,11 0,00 99,03% 0,50% 1 2 3 90 Diğer Sözleşmeli Personel Ödenekleri 8.000,00 3.703,50 4.296,50 0,00 46,29% 0,00% 1 2 4 90 Diğer Sözleşmeli Personelin Sosyal Hakları 22.000,00 21.792,85 207,15 0,00 99,06% 0,01% 1 3 1 1 Sürekli İşçilerin Ücretleri 5.135.000,00 4.730.353,19 404.646,81 0,00 92,12% 1,85% 1 3 2 1 Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem azminat 402.000,00 322.389,07 79.610,93 0,00 80,20% 0,13% 1 3 3 1 Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları 2.175.000,00 1.848.723,91 326.276,09 0,00 85,00% 0,72% 1 3 4 1 Sürekli İşçilerin azla Mesaileri 998.000,00 778.600,25 219.399,75 0,00 78,02% 0,30% 1 3 5 1 Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri 1.202.000,00 1.138.126,24 63.873,76 0,00 94,69% 0,45% 1 3 9 1 Sürekli İşçilerin Diğer Ödemeleri 1.000,00 165,04 834,96 0,00 16,50% 0,00% 1 4 1 2 Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücret 129.000,00 128.804,24 195,76 0,00 99,85% 0,05% 1 5 1 51 Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler 75.000,00 34.538,71 40.461,29 0,00 46,05% 0,01% 1 5 1 52 Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler 60.000,00 53.807,32 6.192,68 0,00 89,68% 0,02% 1 5 1 90 Diğer Personele Yapılan Diğer Ödemeler 276.000,00 274.382,65 1.617,35 0,00 99,41% 0,11% 2 1 6 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 2.340.000,00 2.164.779,13 175.220,87 0,00 92,51% 0,85% 2 1 6 2 Sağlık Primi Ödemeleri 577.000,00 330.933,99 246.066,01 0,00 57,35% 0,13% 2 2 6 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 128.000,00 127.726,63 273,37 0,00 99,79% 0,05% 2 2 6 2 Sağlık Primi Ödemeleri 74.000,00 73.688,60 311,40 0,00 99,58% 0,03% 2 3 4 1 İşsizlik Sigortası onuna 202.000,00 161.606,76 40.393,24 0,00 80,00% 0,06% 2 3 6 1 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 1.237.000,00 1.083.488,34 153.511,66 0,00 87,59% 0,42% 2 3 6 2 Sağlık Primi Ödemeleri 790.000,00 691.640,79 98.359,21 0,00 87,55% 0,27% 3 1 1 1 Hammadde Alımları 411.000,00 297.893,37 113.106,63 0,00 72,48% 0,12% 3 1 4 1 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları 29.000,00 4.211,98 24.788,02 0,00 14,52% 0,00% 3 1 6 1 Kimyevi Ürün Alımları 816.000,00 756.848,11 59.151,89 0,00 92,75% 0,30% 3 1 7 1 Kauçuk ve Plastik Ürün Alımları 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3 1 8 1 Metal Ürünü Alımları 164.000,00 115.158,61 48.841,39 0,00 70,22% 0,05% 3 1 9 1 Diğer Mal ve Malzeme Alımları 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3 2 1 1 Kırtasiye Alımları 374.000,00 237.714,23 136.285,77 0,00 63,56% 0,09% 3 2 1 2 Büro Malzemesi Alımları 2.000,00 652,54 1.347,46 0,00 32,63% 0,00% 3 2 1 3 Periyodik Yayın Alımları 45.000,00 27.974,25 17.025,75 0,00 62,17% 0,01% 3 2 1 4 Diğer Yayın Alımları 378.000,00 277.165,07 100.834,93 0,00 73,32% 0,11% 3 2 1 5 Baskı ve Cilt Giderleri 870.000,00 657.135,15 212.864,85 0,00 75,53% 0,26% 3 2 1 90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alım 171.000,00 169.939,84 1.060,16 0,00 99,38% 0,07% 3 2 2 2 emizlik Malzemesi Alımları 326.000,00 246.289,55 79.710,45 0,00 75,55% 0,10% 3 2 3 1 Yakacak Alımları 2.056.000,00 2.008.926,35 47.073,65 0,00 97,71% 0,79% 3 2 3 2 Akaryakıt ve Yağ Alımları 7.958.000,00 7.912.195,77 45.804,23 0,00 99,42% 3,09% 3 2 3 3 Elektrik Alımları 6.225.000,00 6.110.912,11 114.087,89 0,00 98,17% 2,39% 3 2 4 1 Yiyecek Alımları 33.000,00 30.120,98 2.879,02 0,00 91,28% 0,01% 3 2 4 2 İçecek Alımları 25.000,00 20.299,68 4.700,32 0,00 81,20% 0,01% 3 2 4 3 Yem Alımları 50.000,00 36.832,70 13.167,30 0,00 73,67% 0,01% 3 2 4 90 Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 17.000,00 5.645,28 11.354,72 0,00 33,21% 0,00% 3 2 5 1 Giyecek Alımları 282.000,00 165.846,18 116.153,82 0,00 58,81% 0,06% 3 2 5 2 Spor Malzemeleri Alımları 1.320.000,00 1.147.763,29 172.236,71 0,00 86,95% 0,45% Ödeneğe Oranı Gerçek. Oranı Sayfa 5 / 35

3 2 5 3 ören Malzemeleri Alımları 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3 2 5 4 Bando Malzemeleri Alımları 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3 2 6 1 Laboratuar Malzemesi ile Kimyevi ve emrinlik Malz.Alım 219.000,00 199.649,86 19.350,14 0,00 91,16% 0,08% 3 2 6 2 ıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 226.000,00 223.751,82 2.248,18 0,00 99,01% 0,09% 3 2 6 3 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 208.000,00 160.881,43 47.118,57 0,00 77,35% 0,06% 3 2 6 4 Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 23.000,00 2.158,84 20.841,16 0,00 9,39% 0,00% 3 2 6 90 Diğer Özel Malzeme Alımları 363.000,00 238.332,20 124.667,80 0,00 65,66% 0,09% 3 2 7 11 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-eçhizat Alımları 2.587.000,00 2.442.831,12 144.168,88 0,00 94,43% 0,96% 3 2 9 1 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım G 16.091.000,00 12.250.439,28 3.840.560,72 0,00 76,13% 4,79% 3 2 9 90 Diğer üketim Mal ve Malzemesi Alımları 1.224.150,00 1.030.045,42 192.884,58 1.220,00 84,14% 0,40% 3 3 1 1 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 248.000,00 187.463,16 60.536,84 0,00 75,59% 0,07% 3 3 2 1 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 33.000,00 20.860,98 12.139,02 0,00 63,22% 0,01% 3 3 3 1 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 70.000,00 44.325,61 25.674,39 0,00 63,32% 0,02% 3 4 2 3 Kusursuz azminatlar 1.557.000,00 1.297.846,46 259.153,54 0,00 83,36% 0,51% 3 4 2 4 Mahkeme Harç ve Giderleri 643.000,00 572.406,61 70.593,39 0,00 89,02% 0,22% 3 4 2 5 Ödül, İkramiye ve Benzeri Ödemeler 377.000,00 308.278,17 68.721,83 0,00 81,77% 0,12% 3 4 2 90 Diğer Yasal Giderler 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3 4 3 1 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 8.000,00 7.006,92 993,08 0,00 87,59% 0,00% 3 4 3 2 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 516.000,00 360.876,81 155.123,19 0,00 69,94% 0,14% 3 4 3 90 Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Gid 269.000,00 221.962,28 47.037,72 0,00 82,51% 0,09% 3 4 4 2 Restorasyon ve Yenileme Giderleri 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3 5 1 1 Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri 4.414.714,50 2.023.325,73 2.102.288,77 289.100,00 45,83% 0,79% 3 5 1 2 Araştırma ve Geliştirme Giderleri 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3 5 1 3 Bilgisayar Hizmeti Alımları 26.000,00 19.470,00 6.530,00 0,00 74,88% 0,01% 3 5 1 4 Müteahhitlik Hizmetleri 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3 5 1 5 Harita Yapım ve Alım Giderleri 110.000,00 53.103,48 56.896,52 0,00 48,28% 0,02% 3 5 1 6 Enformasyon ve Raporlama Giderleri 1.035.000,00 721.216,31 313.783,69 0,00 69,68% 0,28% 3 5 1 9 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 3.400.000,00 2.657.074,64 742.925,36 0,00 78,15% 1,04% 3 5 2 1 Posta ve elgraf Giderleri 45.000,00 28.193,84 16.806,16 0,00 62,65% 0,01% 3 5 2 2 elefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 633.000,00 618.427,27 14.572,73 0,00 97,70% 0,24% 3 5 2 3 Bilgiye Abonelik Giderleri 26.000,00 9.291,94 16.708,06 0,00 35,74% 0,00% 3 5 2 4 Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Gid 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3 5 2 5 Uydu Haberleşme Giderleri 16.000,00 850,02 15.149,98 0,00 5,31% 0,00% 3 5 2 90 Diğer Haberleşme Giderleri 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3 5 3 3 Yük aşıma Giderleri 1.450.000,00 968.335,32 481.664,68 0,00 66,78% 0,38% 3 5 3 90 Diğer aşıma Giderleri 1.000,00 826,00 174,00 0,00 82,60% 0,00% 3 5 4 1 İlan Giderleri 638.000,00 610.698,16 27.301,84 0,00 95,72% 0,24% 3 5 4 2 Sigorta Giderleri 419.000,00 407.902,83 11.097,17 0,00 97,35% 0,16% 3 5 4 3 Komisyon Giderleri 287.000,00 264.518,68 22.481,32 0,00 92,17% 0,10% 3 5 5 2 aşıt Kiralaması Giderleri 6.219.000,00 5.700.334,95 518.665,05 0,00 91,66% 2,23% 3 5 5 3 İş Makinesi Kiralaması Giderleri 1.451.000,00 1.296.578,38 154.421,62 0,00 89,36% 0,51% 3 5 5 5 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 241.000,00 198.162,04 42.837,96 0,00 82,22% 0,08% 3 5 5 7 Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3 5 5 10 Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralaması Giderleri 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3 5 5 90 Diğer Kiralama Giderleri 256.000,00 169.798,08 86.201,92 0,00 66,33% 0,07% 3 5 9 3 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 68.000,00 19.824,00 48.176,00 0,00 29,15% 0,01% 3 5 9 11 Diğer Binaların İşletme Maliyetlerine Katılım Gid 81.000,00 59.525,55 21.474,45 0,00 73,49% 0,02% 3 5 9 90 Diğer Hizmet Alımları 52.924.000,00 48.817.050,12 4.106.949,88 0,00 92,24% 19,09% 3 6 1 1 emsil, Ağırlama, ören, uar, Organizasyon Gid 1.169.000,00 998.424,67 170.575,33 0,00 85,41% 0,39% Sayfa 6 / 35

3 6 2 1 anıtma, Ağırlama, ören, uar, Organizasyon Gid 5.161.000,00 4.918.697,15 242.302,85 0,00 95,31% 1,92% 3 7 1 1 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 475.000,00 358.743,94 116.256,06 0,00 75,53% 0,14% 3 7 1 2 Büro ve İşyeri Makine ve eçhizat Alımları 524.000,00 439.936,16 84.063,84 0,00 83,96% 0,17% 3 7 1 3 Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 91.000,00 80.919,00 10.081,00 0,00 88,92% 0,03% 3 7 1 4 Yangından Korunma Malzemeleri Alımları 66.000,00 56.049,57 9.950,43 0,00 84,92% 0,02% 3 7 1 90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 2.023.000,00 1.834.919,19 188.080,81 0,00 90,70% 0,72% 3 7 2 1 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 281.000,00 200.074,28 80.925,72 0,00 71,20% 0,08% 3 7 2 2 ikri Hak Alımları 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3 7 3 1 efrişat Bakım ve Onarım Giderleri 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3 7 3 2 Makine eçhizat Bakım ve Onarım Gider 481.000,00 424.541,49 56.458,51 0,00 88,26% 0,17% 3 7 3 3 aşıt Bakım ve Onarım Giderleri 1.553.000,00 1.346.174,97 206.825,03 0,00 86,68% 0,53% 3 7 3 4 İş Makinesi Onarım Giderleri 999.000,00 913.759,85 85.240,15 0,00 91,47% 0,36% 3 7 3 90 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 229.000,00 196.566,80 32.433,20 0,00 85,84% 0,08% 3 8 1 1 Büro Bakım ve Onarımı Giderleri 78.000,00 21.424,10 56.575,90 0,00 27,47% 0,01% 3 8 1 2 Okul Bakım ve Onarımı Giderleri 47.000,00 16.284,00 30.716,00 0,00 34,65% 0,01% 3 8 1 3 Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri 21.000,00 20.296,00 704,00 0,00 96,65% 0,01% 3 8 1 4 Atölye ve esis Binaları Bakım ve Onarımı Gid 21.000,00 2.360,00 18.640,00 0,00 11,24% 0,00% 3 8 1 90 Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Gider 369.000,00 244.579,72 124.420,28 0,00 66,28% 0,10% 3 8 6 1 Yol Bakım ve Onarımı Giderleri 3.516.352,73 3.433.340,50 29.874,01 53.138,22 97,64% 1,34% 3 8 9 1 Diğer aşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Gid 355.000,00 337.766,65 17.233,35 0,00 95,15% 0,13% 3 9 3 1 Cenaze Giderleri 20.000,00 9.414,52 10.585,48 0,00 47,07% 0,00% 3 9 3 2 Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3 9 8 90 Diğer edavi ve Sağlık Malzemesi Giderleri 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 4 2 9 1 L Cinsinden Diğer İç Borç aiz Giderleri 4.776.000,00 4.775.609,27 390,73 0,00 99,99% 1,87% 5 1 2 5 Sosyal Güvenlik Kurumu'na 430.000,00 317.200,00 112.800,00 0,00 73,77% 0,12% 5 3 1 1 Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kurul. 9.389.277,03 5.253.499,86 57.660,65 4.078.116,52 55,95% 2,05% 5 3 1 5 Memurların Öğle Yemeğine Yardım 350.000,00 248.397,57 101.602,43 0,00 70,97% 0,10% 5 4 3 1 Sağlık Amaçlı ransferler 100.000,00 35.370,00 64.630,00 0,00 35,37% 0,01% 5 4 4 1 Yiyecek Amaçlı ransferler 3.640.000,00 3.636.682,95 3.317,05 0,00 99,91% 1,42% 5 4 7 90 Diğer Sosyal Amaçlı ransferler 746.000,00 425.426,22 320.573,78 0,00 57,03% 0,17% 5 8 9 51 İller Bankasına Verilen Paylar 2.500.000,00 2.487.015,07 12.984,93 0,00 99,48% 0,97% 6 1 1 3 Okul Mefruşatı Alımları 2.500.000,00 0,00 436.180,00 2.063.820,00 0,00% 0,00% 6 1 1 90 Diğer Mefruşat Alımları 601.000,00 547.829,89 53.170,11 0,00 91,15% 0,21% 6 1 2 1 Büro Makineleri Alımları 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00% 0,00% 6 1 2 2 Bilgisayar Alımları 759.000,00 405.157,84 353.842,16 0,00 53,38% 0,16% 6 1 2 4 Laboratuar Cihazı Alımları 343.000,00 315.904,00 27.096,00 0,00 92,10% 0,12% 6 1 2 5 İşyeri Makine eçhizat Alımları 36.000,00 28.320,00 7.680,00 0,00 78,67% 0,01% 6 1 2 90 Diğer Makine eçhizat Alımları 463.000,00 400.947,48 62.052,52 0,00 86,60% 0,16% 6 1 3 1 amir Bakım Aleti Alımları 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00% 0,00% 6 1 3 4 Laboratuar Gereçleri Alımları 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 6 1 3 90 Diğer Avadanlık Alımları 1.132.000,00 776.370,42 355.629,58 0,00 68,58% 0,30% 6 1 4 1 Kara aşıtı Alımları 2.151.805,89 1.945.792,52 206.013,37 0,00 90,43% 0,76% 6 1 5 1 Sabit iş Makinesi Alımları 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00% 0,00% 6 1 5 30 Hareketli İş Makinesi Alımları 3.889.000,00 3.116.365,18 772.634,82 0,00 80,13% 1,22% 6 2 1 1 Proje Giderleri 1.600.921,27 327.936,16 1.062.948,00 210.037,11 20,48% 0,13% 6 2 2 1 Hammadde Alımları 5.559.000,00 1.208.011,02 4.350.988,98 0,00 21,73% 0,47% 6 2 5 1 Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları 108.000,00 91.332,00 16.668,00 0,00 84,57% 0,04% Sayfa 7 / 35

6 2 7 1 Kimyevi Madde İle Kauçuk ve Plastik Ürün Alım 700.000,00 537.490,00 162.510,00 0,00 76,78% 0,21% 6 2 8 1 Metal Ürün Alımları 1.436.000,00 1.310.857,47 125.142,53 0,00 91,29% 0,51% 6 2 9 1 Diğer Alımlar 2.175.000,00 2.145.958,62 29.041,38 0,00 98,66% 0,84% 6 3 1 1 Bilgisayar Yazılımı Alımları 82.000,00 77.070,00 4.930,00 0,00 93,99% 0,03% 6 3 2 2 Plan Proje Alımları 32.451,47 0,00 0,00 32.451,47 0,00% 0,00% 6 3 3 1 Lisans Alımları 269.000,00 202.916,34 66.083,66 0,00 75,43% 0,08% 6 4 1 7 Yol için Arazi Alım ve Kamulaştırma Gider 1.120.000,00 778.680,00 341.320,00 0,00 69,53% 0,30% 6 4 1 90 Diğer Gayrimenkul Alım ve Kamulaştırma Gid 5.510.000,00 5.358.862,70 151.137,30 0,00 97,26% 2,10% 6 4 2 90 Diğer Arsa Alım ve Kamulaştırma Giderleri 8.670.000,00 8.174.314,26 495.685,74 0,00 94,28% 3,20% 6 5 1 1 Proje Giderleri 220.000,00 204.612,00 15.388,00 0,00 93,01% 0,08% 6 5 2 1 İnşaat Malzemesi Giderleri 235.000,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00% 0,00% 6 5 2 2 Elektrik esisatı Giderleri 652.000,00 649.019,47 2.980,53 0,00 99,54% 0,25% 6 5 7 1 Hizmet Binası 15.193.000,00 0,00 15.193.000,00 0,00 0,00% 0,00% 6 5 7 2 Hizmet esisleri 1.015.546,81 727.095,33 288.451,48 0,00 71,60% 0,28% 6 5 7 4 Sosyal esisler 20.923.366,87 7.451.703,97 1.171.720,78 12.299.942,12 35,61% 2,91% 6 5 7 7 Yol Yapım Giderleri 2.000.000,00 1.881.602,49 118.397,51 0,00 94,08% 0,74% 6 5 7 8 İçme Suyu esisi Yapım Giderleri 2.000.000,00 1.524.320,47 475.679,53 0,00 76,22% 0,60% 6 5 7 9 Kanalizasyon esisi Yapım Giderleri 1.650.000,00 810.404,04 839.595,96 0,00 49,12% 0,32% 6 5 7 90 Diğerleri 122.372.782,87 39.252.244,03 52.213.511,07 30.907.027,77 32,08% 15,35% 6 6 7 1 Müteahhitlik Hizmetleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 6 6 9 1 Diğer Giderler 4.334.000,00 0,00 367,40 4.333.632,60 0,00% 0,00% 6 7 7 1 Hizmet Binası 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00% 0,00% 6 7 7 2 Hizmet esisleri 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00% 6 7 7 4 Sosyal esisler 2.310.451,12 2.212.936,84 97.514,28 0,00 95,78% 0,87% 6 7 7 90 Diğerleri 2.042.146,45 1.778.516,56 263.629,89 0,00 87,09% 0,70% 7 1 9 90 Diğer 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 100,00% 1,17% 9 1 1 1 Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 4 1 1 Öngörülmeyen Giderler Ödeneği 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00% 0,00% 9 6 1 1 Yedek Ödenek 8.399.000,00 0,00 8.399.000,00 0,00 0,00% 0,00% OPLAM 420.120.967,01 255.692.092,15 110.160.389,05 54.268.485,81 60,86% 100,00% Sayfa 8 / 35

B)-GELİR BÜÇESİ a) 2016 Yılı Gelir bütçesiyle alınan 288.700.000,00 L dir. b) 2015 yılından 2016 yılına 43.413.948,91 L alacak devretmiştir c) 2016 yılı içerisinde 275.897.042,27 L lik tahakkuk gerçekleşmiştir. d) oplam tahakkuk 319.310.991,18 L dir. e) 2016 yılında 261.363.131,96 L tahsilât gerçekleşmiştir. f) 2016 yılında tahsilâttan 913.758,11 L lik ret ve iade yapılmıştır. g) 2016 Yılı Net tahsilât 260.449.373,85 L olmuştur. h) 2017 yılına 58.861.617,33 L lik tahakkuk devretmiştir. Gelir Bütçesi 2016 yılı gerçekleşme değeri ve oranı; Belediye gelirlerinin tahakkukun tahsilâta oranı; ürü Bütçe Gerçekleşme Bütçeye Oranı Gelir Bütçesi (Ret ve İadelerden Sonra) 288.700.000,00 260.449.373,85 % 90,21 ürü oplam tahakkuk 2016 Yılı Net ahsilatı Net ahs. ahakkuka oranı Gelir ahakkuku 319.310.991,18 260.449.373,85 % 81,60 AÇIKLAMA BÜÇE DEVREDEN GELİR YILI AHAKKUKU OPLAM AHAKKUK YILI AHSULAI RE VE İADELER NE AHSİLA GELECEK YILA DEVİR 1 VERGİ GELİRLERİ 35.663.000,00 20.396.412,67 34.342.675,60 54.739.088,27 32.021.376,30 16.707,52 32.004.668,78 22.734.419,49 3 EŞEBBÜS VE MÜLK GE 54.095.000,00 14.091.950,21 63.539.099,23 77.631.049,44 59.976.931,44 673.500,99 59.303.430,45 18.327.618,99 4 ALINAN BAĞIŞ VE YARD 415.000,00 0,00 324.057,93 324.057,93 324.057,93 0,00 324.057,93 0,00 5 DİĞER GELİRLER 145.765.000,00 8.027.873,99 150.862.606,86 158.890.480,85 141.934.152,56 223.549,60 141.710.602,96 17.179.877,89 6 SERMAYE GELİRLERİ 53.150.000,00 897.712,04 26.828.602,65 27.726.314,69 27.106.613,73 0,00 27.106.613,73 619.700,96 7 RED VE İADELER -388.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OPLAM 288.700.000,00 43.413.948,91 275.897.042,27 319.310.991,18 261.363.131,96 913.758,11 260.449.373,85 58.861.617,33 2016 Yılı Kesin Hesap Cetvellerini Meclise sunulmak üzere; Plan ve Bütçe Komisyonunun, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64. Maddesi, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi ve aşınır Mal Yönetmeliğinin 35. Maddesine göre 2016 yılı Kesin Hesap Cetvelleri ve aşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelleri üzerinde yapmış olduğu incelemelerde, yönetmeliğe aykırı bir işlemin bulunmadığı tespit edilmiş olup; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesine istinaden, Belediyemizin 2016 yılı gelir, gider ve taşınır mal yönetim hesabı, oylamasına geçilmiştir. Yapılan açık oylama sonunda; Sayfa 9 / 35

2016 YILI GİDER BÜÇESİ ÇORUM BELEDİYESİ MÜDÜRLÜK BAZINDA GİDER GERÇEKLEŞMELERİ 01 GENEL KAMU HİZMELERİ Kurumsal onksiyonel 46 19 2 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.124.000,00 2.809.855,86 314.144,14 0 46 19 2 2 1 GENEL KAMU HİZMELERİ 3.124.000,00 2.809.855,86 314.144,14 0 46 19 2 2 1 1 Yasama ve Yürütme Organları, inansal ve Mali işler, Dışişleri Hiz 3.124.000,00 2.809.855,86 314.144,14 0 46 19 2 2 1 1 1 Yasama ve yürütme organları hizmetleri 2.939.000,00 2.643.273,93 295.726,07 0 46 19 2 2 1 1 1 5 Mahalli İdareler 2.939.000,00 2.643.273,93 295.726,07 0 46 19 2 2 1 1 1 5 1 PERSONEL 864.000,00 818.212,70 45.787,30 0 46 19 2 2 1 1 1 5 1 1 MEMURLAR 514.000,00 509.291,34 4.708,66 0 46 19 2 2 1 1 1 5 1 5 DİĞER PERSONEL 350.000,00 308.921,36 41.078,64 0 46 19 2 2 1 1 1 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ GİD 94.000,00 76.031,58 17.968,42 0 46 19 2 2 1 1 1 5 2 1 MEMURLAR 94.000,00 76.031,58 17.968,42 0 46 19 2 2 1 1 1 5 3 MAL VE HİZME ALIM 1.981.000,00 1.749.029,65 231.970,35 0 46 19 2 2 1 1 1 5 3 2 ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 40.000,00 35.715,25 4.284,75 0 46 19 2 2 1 1 1 5 3 3 YOLLUKLAR 45.000,00 42.680,20 2.319,80 0 46 19 2 2 1 1 1 5 3 4 GÖREV 12.000,00 6.459,56 5.540,44 0 46 19 2 2 1 1 1 5 3 5 HİZME ALIMLARI 652.000,00 628.600,75 23.399,25 0 46 19 2 2 1 1 1 5 3 6 EMSİL VE ANIMA 1.179.000,00 1.004.162,33 174.837,67 0 46 19 2 2 1 1 1 5 3 7 46 19 2 2 1 1 1 5 3 8 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 49.000,00 30.983,55 18.016,45 0 4.000,00 428,01 3.571,99 0 46 19 2 2 1 1 9 Sınıflandırmaya girmeyen yasama ve yürütme organları, finansal ve mali işler, dışişleri hizmetleri 185.000,00 166.581,93 18.418,07 0 46 19 2 2 1 1 9 5 Mahalli İdareler 185.000,00 166.581,93 18.418,07 0 46 19 2 2 1 1 9 5 1 PERSONEL 152.000,00 143.066,90 8.933,10 0 46 19 2 2 1 1 9 5 1 1 MEMURLAR 152.000,00 143.066,90 8.933,10 0 46 19 2 2 1 1 9 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 29.000,00 23.515,03 5.484,97 0 46 19 2 2 1 1 9 5 2 1 MEMURLAR 29.000,00 23.515,03 5.484,97 0 46 19 2 2 1 1 9 5 3 MAL VE HİZME ALIM 4.000,00 0 4.000,00 0 46 19 2 2 1 1 9 5 3 2 ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.000,00 0 1.000,00 0 46 19 2 2 1 1 9 5 3 3 YOLLUKLAR 3.000,00 0 3.000,00 0 OPLAM 3.124.000,00 2.809.855,86 314.144,14 0 Sayfa 10 / 35

Kurumsal onksiyonel 46 19 2 5 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİİM MÜD 567.000,00 479.361,93 87.638,07 0 46 19 2 5 1 GENEL KAMU HİZMELERİ 567.000,00 479.361,93 87.638,07 0 46 19 2 5 1 3 Genel Hizmetler 567.000,00 479.361,93 87.638,07 0 46 19 2 5 1 3 1 Genel personel hizmetleri 557.000,00 479.361,93 77.638,07 0 46 19 2 5 1 3 1 5 Mahalli İdareler 557.000,00 479.361,93 77.638,07 0 46 19 2 5 1 3 1 5 1 PERSONEL 423.000,00 389.577,98 33.422,02 0 46 19 2 5 1 3 1 5 1 1 MEMURLAR 294.000,00 260.773,74 33.226,26 0 46 19 2 5 1 3 1 5 1 4 GEÇİCİ PERSONEL 129.000,00 128.804,24 195,76 0 46 19 2 5 1 3 1 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 44.000,00 38.593,41 5.406,59 0 46 19 2 5 1 3 1 5 2 1 MEMURLAR 44.000,00 38.593,41 5.406,59 0 46 19 2 5 1 3 1 5 3 MAL VE HİZME ALIM 90.000,00 51.190,54 38.809,46 0 46 19 2 5 1 3 1 5 3 2 ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 26.000,00 5.850,10 20.149,90 0 46 19 2 5 1 3 1 5 3 3 YOLLUKLAR 4.000,00 2.871,86 1.128,14 0 46 19 2 5 1 3 1 5 3 4 GÖREV 3.000,00 915,58 2.084,42 0 46 19 2 5 1 3 1 5 3 5 HİZME ALIMLARI 56.000,00 41.553,00 14.447,00 0 46 19 2 5 1 3 1 5 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 1.000,00 0 1.000,00 0 46 19 2 5 1 3 9 Diğer genel hizmetler 10.000,00 0 10.000,00 0 46 19 2 5 1 3 9 5 Mahalli İdareler 10.000,00 0 10.000,00 0 46 19 2 5 1 3 9 5 3 MAL VE HİZME ALIM 10.000,00 0 10.000,00 0 46 19 2 5 1 3 9 5 3 9 EDAVİ VE CENAZE 10.000,00 0 10.000,00 0 OPLAM 567.000,00 479.361,93 87.638,07 0 Kurumsal onksiyonel 46 19 2 9 DESEK HİZMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4.061.000,00 3.355.945,43 705.054,57 0 46 19 2 9 1 GENEL KAMU HİZMELERİ 4.061.000,00 3.355.945,43 705.054,57 0 46 19 2 9 1 3 Genel Hizmetler 4.061.000,00 3.355.945,43 705.054,57 0 46 19 2 9 1 3 9 Diğer genel hizmetler 4.061.000,00 3.355.945,43 705.054,57 0 46 19 2 9 1 3 9 5 Mahalli İdareler 4.061.000,00 3.355.945,43 705.054,57 0 46 19 2 9 1 3 9 5 1 PERSONEL 431.000,00 427.886,50 3.113,50 0 46 19 2 9 1 3 9 5 1 1 MEMURLAR 431.000,00 427.886,50 3.113,50 0 46 19 2 9 1 3 9 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 84.000,00 72.940,22 11.059,78 0 46 19 2 9 1 3 9 5 2 1 MEMURLAR 84.000,00 72.940,22 11.059,78 0 46 19 2 9 1 3 9 5 3 MAL VE HİZME ALIM 3.196.000,00 2.606.721,14 589.278,86 0 46 19 2 9 1 3 9 5 3 2 ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 337.000,00 241.174,41 95.825,59 0 46 19 2 9 1 3 9 5 3 3 YOLLUKLAR 3.000,00 1.041,72 1.958,28 0 46 19 2 9 1 3 9 5 3 4 GÖREV 3.000,00 537,58 2.462,42 0 46 19 2 9 1 3 9 5 3 5 HİZME ALIMLARI 2.589.000,00 2.140.745,90 448.254,10 0 46 19 2 9 1 3 9 5 3 7 46 19 2 9 1 3 9 5 3 8 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 186.000,00 169.885,84 16.114,16 0 78.000,00 53.335,69 24.664,31 0 46 19 2 9 1 3 9 5 5 CARİ RANSERLER 350.000,00 248.397,57 101.602,43 0 46 19 2 9 1 3 9 5 5 3 KAR AMACI GÜMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN RANSERLER 350.000,00 248.397,57 101.602,43 0 46 19 2 9 1 3 9 5 6 SERMAYE 0 0 0 0 46 19 2 9 1 3 9 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 0 0 0 0 OPLAM 4.061.000,00 3.355.945,43 705.054,57 0 Sayfa 11 / 35

Kurumsal onksiyonel 46 19 2 10 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.446.000,00 1.141.072,77 304.927,23 0 46 19 2 10 1 GENEL KAMU HİZMELERİ 1.446.000,00 1.141.072,77 304.927,23 0 46 19 2 10 1 3 Genel Hizmetler 1.446.000,00 1.141.072,77 304.927,23 0 46 19 2 10 1 3 9 Diğer genel hizmetler 1.446.000,00 1.141.072,77 304.927,23 0 46 19 2 10 1 3 9 5 Mahalli İdareler 1.446.000,00 1.141.072,77 304.927,23 0 46 19 2 10 1 3 9 5 1 PERSONEL 280.000,00 270.413,33 9.586,67 0 46 19 2 10 1 3 9 5 1 1 MEMURLAR 280.000,00 270.413,33 9.586,67 0 46 19 2 10 1 3 9 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ GİD 34.000,00 30.604,03 3.395,97 0 46 19 2 10 1 3 9 5 2 1 MEMURLAR 34.000,00 30.604,03 3.395,97 0 46 19 2 10 1 3 9 5 3 MAL VE HİZME ALIM 432.000,00 413.881,23 18.118,77 0 46 19 2 10 1 3 9 5 3 2 ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.000,00 0 1.000,00 0 46 19 2 10 1 3 9 5 3 3 YOLLUKLAR 6.000,00 1.262,94 4.737,06 0 46 19 2 10 1 3 9 5 3 5 HİZME ALIMLARI 305.000,00 303.910,09 1.089,91 0 46 19 2 10 1 3 9 5 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONA 120.000,00 108.708,20 11.291,80 0 46 19 2 10 1 3 9 5 6 SERMAYE 700.000,00 426.174,18 273.825,82 0 46 19 2 10 1 3 9 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 520.000,00 275.987,84 244.012,16 0 46 19 2 10 1 3 9 5 6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 180.000,00 150.186,34 29.813,66 0 OPLAM 1.446.000,00 1.141.072,77 304.927,23 0 Kurumsal onksiyonel 46 19 2 18 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 545.000,00 474.109,53 70.890,47 0 46 19 2 18 1 GENEL KAMU HİZMELERİ 545.000,00 474.109,53 70.890,47 0 46 19 2 18 1 3 Genel Hizmetler 545.000,00 474.109,53 70.890,47 0 46 19 2 18 1 3 9 Diğer genel hizmetler 545.000,00 474.109,53 70.890,47 0 46 19 2 18 1 3 9 5 Mahalli İdareler 545.000,00 474.109,53 70.890,47 0 46 19 2 18 1 3 9 5 1 PERSONEL 382.000,00 343.309,11 38.690,89 0 46 19 2 18 1 3 9 5 1 1 MEMURLAR 322.000,00 289.501,79 32.498,21 0 46 19 2 18 1 3 9 5 1 5 DİĞER PERSONEL 60.000,00 53.807,32 6.192,68 0 46 19 2 18 1 3 9 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ Gİ 40.000,00 38.400,45 1.599,55 0 46 19 2 18 1 3 9 5 2 1 MEMURLAR 40.000,00 38.400,45 1.599,55 0 46 19 2 18 1 3 9 5 3 MAL VE HİZME ALIM 123.000,00 92.399,97 30.600,03 0 46 19 2 18 1 3 9 5 3 2 ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 5.000,00 1.467,52 3.532,48 0 46 19 2 18 1 3 9 5 3 3 YOLLUKLAR 2.000,00 811,14 1.188,86 0 46 19 2 18 1 3 9 5 3 5 HİZME ALIMLARI 100.000,00 83.095,01 16.904,99 0 46 19 2 18 1 3 9 5 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ON 16.000,00 7.026,30 8.973,70 0 L olarak 9 ret oya karşı 13 oyla kabul edilmiştir. OPLAM 545.000,00 474.109,53 70.890,47 0 Sayfa 12 / 35

Kurumsal onksiyonel 46 19 2 23 MALİ HİZMELER MÜDÜRLÜĞÜ 31.528.277,03 18.457.133,98 8.993.026,53 4.078.116,52 46 19 2 23 1 GENEL KAMU HİZMELERİ 31.528.277,03 18.457.133,98 8.993.026,53 4.078.116,52 46 19 2 23 1 1 Yasama ve Yürütme Organları, inansal ve Mali işler, Dışişleri Hizmetleri 31.528.277,03 18.457.133,98 8.993.026,53 4.078.116,52 46 19 2 23 1 1 2 inansal ve mali işler ve hizmetler 31.528.277,03 18.457.133,98 8.993.026,53 4.078.116,52 46 19 2 23 1 1 2 5 Mahalli İdareler 31.528.277,03 18.457.133,98 8.993.026,53 4.078.116,52 46 19 2 23 1 1 2 5 1 PERSONEL 2.071.000,00 1.938.732,52 132.267,48 0 46 19 2 23 1 1 2 5 1 1 MEMURLAR 2.071.000,00 1.938.732,52 132.267,48 0 46 19 2 23 1 1 2 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 413.000,00 333.957,15 79.042,85 0 46 19 2 23 1 1 2 5 2 1 MEMURLAR 413.000,00 333.957,15 79.042,85 0 46 19 2 23 1 1 2 5 3 MAL VE HİZME ALIM 1.159.000,00 1.063.151,01 95.848,99 0 46 19 2 23 1 1 2 5 3 2 ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 69.000,00 65.170,93 3.829,07 0 46 19 2 23 1 1 2 5 3 3 YOLLUKLAR 8.000,00 5.686,46 2.313,54 0 46 19 2 23 1 1 2 5 3 4 GÖREV 302.000,00 296.400,93 5.599,07 0 46 19 2 23 1 1 2 5 3 5 HİZME ALIMLARI 713.000,00 685.035,63 27.964,37 0 46 19 2 23 1 1 2 5 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 67.000,00 10.857,06 56.142,94 0 46 19 2 23 1 1 2 5 4 AİZ 4.776.000,00 4.775.609,27 390,73 0 46 19 2 23 1 1 2 5 4 2 DİĞER İÇ BORÇ AİZ 4.776.000,00 4.775.609,27 390,73 0 46 19 2 23 1 1 2 5 5 CARİ RANSERLER 11.500.277,03 7.345.684,03 76.476,48 4.078.116,52 46 19 2 23 1 1 2 5 5 1 GÖREV ZARARLARI 380.000,00 317.200,00 62.800,00 0 46 19 2 23 1 1 2 5 5 3 KAR AMACI GÜMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN RANSERLER 8.620.277,03 4.541.468,96 691,55 4.078.116,52 46 19 2 23 1 1 2 5 5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 2.500.000,00 2.487.015,07 12.984,93 0 46 19 2 23 1 1 2 5 6 SERMAYE 10.000,00 0 10.000,00 0 46 19 2 23 1 1 2 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 10.000,00 0 10.000,00 0 46 19 2 23 1 1 2 5 7 SERMAYE RANSERLERİ 3.000.000,00 3.000.000,00 0 0 46 19 2 23 1 1 2 5 7 1 YURİÇİ SERMAYE RANSERLERİ 3.000.000,00 3.000.000,00 0 0 46 19 2 23 1 1 2 5 9 YEDEK ÖDENEKLER 8.599.000,00 0 8.599.000,00 0 46 19 2 23 1 1 2 5 9 1 PERSONEL Nİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 0 0 0 0 46 19 2 23 1 1 2 5 9 4 ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER ÖDENEĞİ 200.000,00 0 200.000,00 0 46 19 2 23 1 1 2 5 9 6 YEDEK ÖDENEK 8.399.000,00 0 8.399.000,00 0 OPLAM 31.528.277,03 18.457.133,98 8.993.026,53 4.078.116,52 Kurumsal onksiyonel 46 19 2 24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1.073.000,00 953.050,40 119.949,60 0 46 19 2 24 1 GENEL KAMU HİZMELERİ 1.073.000,00 953.050,40 119.949,60 0 46 19 2 24 1 3 Genel Hizmetler 1.073.000,00 953.050,40 119.949,60 0 46 19 2 24 1 3 9 Diğer genel hizmetler 1.073.000,00 953.050,40 119.949,60 0 46 19 2 24 1 3 9 5 Mahalli İdareler 1.073.000,00 953.050,40 119.949,60 0 46 19 2 24 1 3 9 5 1 PERSONEL 399.000,00 337.780,42 61.219,58 0 46 19 2 24 1 3 9 5 1 1 MEMURLAR 399.000,00 337.780,42 61.219,58 0 46 19 2 24 1 3 9 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 58.000,00 50.443,40 7.556,60 0 46 19 2 24 1 3 9 5 2 1 MEMURLAR 58.000,00 50.443,40 7.556,60 0 46 19 2 24 1 3 9 5 3 MAL VE HİZME ALIM 616.000,00 564.826,58 51.173,42 0 46 19 2 24 1 3 9 5 3 2 ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.000,00 0 4.000,00 0 46 19 2 24 1 3 9 5 3 3 YOLLUKLAR 1.000,00 595,92 404,08 0 46 19 2 24 1 3 9 5 3 4 GÖREV 601.000,00 563.165,66 37.834,34 0 46 19 2 24 1 3 9 5 3 5 HİZME ALIMLARI 4.000,00 0 4.000,00 0 46 19 2 24 1 3 9 5 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 6.000,00 1.065,00 4.935,00 0 OPLAM 1.073.000,00 953.050,40 119.949,60 0 Sayfa 13 / 35

Kurumsal onksiyonel Açıklama Net Ödenek Harcanan İmha Devir 46 19 2 43 SRAEJİ GELİŞİRME MÜDÜRLÜĞÜ 713.000,00 352.204,28 360.795,72 0 46 19 2 43 1 GENEL KAMU HİZMELERİ 713.000,00 352.204,28 360.795,72 0 46 19 2 43 1 3 Genel Hizmetler 713.000,00 352.204,28 360.795,72 0 46 19 2 43 1 3 2 Genel planlama ve istatistik hizmetleri 713.000,00 352.204,28 360.795,72 0 46 19 2 43 1 3 2 5 Mahalli İdareler 713.000,00 352.204,28 360.795,72 0 46 19 2 43 1 3 2 5 1 PERSONEL 260.000,00 238.776,92 21.223,08 0 46 19 2 43 1 3 2 5 1 1 MEMURLAR 260.000,00 238.776,92 21.223,08 0 46 19 2 43 1 3 2 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 44.000,00 31.026,34 12.973,66 0 46 19 2 43 1 3 2 5 2 1 MEMURLAR 44.000,00 31.026,34 12.973,66 0 46 19 2 43 1 3 2 5 3 MAL VE HİZME ALIM 409.000,00 82.401,02 326.598,98 0 46 19 2 43 1 3 2 5 3 2 ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 26.000,00 0 26.000,00 0 46 19 2 43 1 3 2 5 3 3 YOLLUKLAR 9.000,00 432,15 8.567,85 0 46 19 2 43 1 3 2 5 3 5 HİZME ALIMLARI 341.000,00 76.145,76 264.854,24 0 46 19 2 43 1 3 2 5 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 33.000,00 5.823,11 27.176,89 0 OPLAM 713.000,00 352.204,28 360.795,72 0 Kurumsal onksiyonel 46 19 2 35 İAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 5.243.000,00 4.335.738,46 907.261,54 0 46 19 2 35 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMELERİ 5.243.000,00 4.335.738,46 907.261,54 0 46 19 2 35 3 2 Yangından Korunma Hizmetleri 5.243.000,00 4.335.738,46 907.261,54 0 46 19 2 35 3 2 0 Yangından korunma hizmetleri 5.243.000,00 4.335.738,46 907.261,54 0 46 19 2 35 3 2 0 5 Mahalli İdareler 5.243.000,00 4.335.738,46 907.261,54 0 46 19 2 35 3 2 0 5 1 PERSONEL 2.628.000,00 2.153.896,29 474.103,71 0 46 19 2 35 3 2 0 5 1 1 MEMURLAR 2.123.000,00 2.044.646,11 78.353,89 0 46 19 2 35 3 2 0 5 1 3 İŞÇİLER 505.000,00 109.250,18 395.749,82 0 46 19 2 35 3 2 0 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 524.000,00 390.561,31 133.438,69 0 46 19 2 35 3 2 0 5 2 1 MEMURLAR 403.000,00 365.001,62 37.998,38 0 46 19 2 35 3 2 0 5 2 3 İŞÇİLER 121.000,00 25.559,69 95.440,31 0 46 19 2 35 3 2 0 5 3 MAL VE HİZME ALIM 1.286.000,00 1.202.460,86 83.539,14 0 46 19 2 35 3 2 0 5 3 2 ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 106.000,00 87.648,59 18.351,41 0 46 19 2 35 3 2 0 5 3 3 YOLLUKLAR 17.000,00 16.213,45 786,55 0 46 19 2 35 3 2 0 5 3 4 GÖREV 6.000,00 5.406,34 593,66 0 46 19 2 35 3 2 0 5 3 5 HİZME ALIMLARI 842.000,00 839.238,57 2.761,43 0 46 19 2 35 3 2 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 245.000,00 197.656,75 47.343,25 0 46 19 2 35 3 2 0 5 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 70.000,00 56.297,16 13.702,84 0 46 19 2 35 3 2 0 5 6 SERMAYE 805.000,00 588.820,00 216.180,00 0 46 19 2 35 3 2 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 750.000,00 588.820,00 161.180,00 0 46 19 2 35 3 2 0 5 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜREİM 55.000,00 0 55.000,00 0 5.243.000,00 4.335.738,46 907.261,54 0 Sayfa 14 / 35

Kurumsal onksiyonel Eko 46 19 2 40 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2.400.000,00 1.750.651,57 649.348,43 0 46 19 2 40 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZME. 2.400.000,00 1.750.651,57 649.348,43 0 46 19 2 40 3 1 Güvenlik Hizmetleri 2.400.000,00 1.750.651,57 649.348,43 0 46 19 2 40 3 1 4 Kurumsal güvenlik hizmetleri 2.400.000,00 1.750.651,57 649.348,43 0 46 19 2 40 3 1 4 5 Mahalli İdareler 2.400.000,00 1.750.651,57 649.348,43 0 46 19 2 40 3 1 4 5 3 MAL VE HİZME ALIM 2.400.000,00 1.750.651,57 649.348,43 0 46 19 2 40 3 1 4 5 3 5 HİZME ALIMLARI 2.400.000,00 1.750.651,57 649.348,43 0 Kurumsal 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 Kurumsal onksiyonel OPLAM 2.400.000,00 1.750.651,57 649.348,43 0 2 50 ZABIA MÜDÜRLÜĞÜ 1.000.000,00 906.423,07 93.576,93 0 2 50 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMELERİ 1.000.000,00 906.423,07 93.576,93 0 2 50 3 1 Güvenlik Hizmetleri 1.000.000,00 906.423,07 93.576,93 0 2 50 3 1 4 Kurumsal güvenlik hizmetleri 1.000.000,00 906.423,07 93.576,93 0 2 50 3 1 4 5 Mahalli İdareler 1.000.000,00 906.423,07 93.576,93 0 2 50 3 1 4 5 3 MAL VE HİZME ALIM 1.000.000,00 906.423,07 93.576,93 0 2 50 3 1 4 5 3 5 HİZME ALIMLARI 1.000.000,00 906.423,07 93.576,93 0 onksiyonel OPLAM 1.000.000,00 906.423,07 93.576,93 0 Açıklama Net Ödenek Harcanan İmha Devir 46 19 2 50 ZABIA MÜDÜRLÜĞÜ 3.239.000,00 2.041.951,68 1.197.048,32 0 46 19 2 50 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMELERİ 3.239.000,00 2.041.951,68 1.197.048,32 0 46 19 2 50 3 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 3.239.000,00 2.041.951,68 1.197.048,32 0 46 19 2 50 3 9 9 Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik hizm. 3.239.000,00 2.041.951,68 1.197.048,32 0 46 19 2 50 3 9 9 5 Mahalli İdareler 3.239.000,00 2.041.951,68 1.197.048,32 0 46 19 2 50 3 9 9 5 1 PERSONEL 1.719.000,00 1.658.426,55 60.573,45 0 46 19 2 50 3 9 9 5 1 1 MEMURLAR 1.719.000,00 1.658.426,55 60.573,45 0 46 19 2 50 3 9 9 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 311.000,00 280.185,45 30.814,55 0 46 19 2 50 3 9 9 5 2 1 MEMURLAR 311.000,00 280.185,45 30.814,55 0 46 19 2 50 3 9 9 5 3 MAL VE HİZME ALIM 1.159.000,00 103.339,68 1.055.660,32 0 46 19 2 50 3 9 9 5 3 2 ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 102.000,00 69.801,96 32.198,04 0 46 19 2 50 3 9 9 5 3 3 YOLLUKLAR 4.000,00 3.664,70 335,3 0 46 19 2 50 3 9 9 5 3 4 GÖREV 2.000,00 1.977,16 22,84 0 46 19 2 50 3 9 9 5 3 5 HİZME ALIMLARI 1.012.000,00 12.779,00 999.221,00 0 46 19 2 50 3 9 9 5 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 39.000,00 15.116,86 23.883,14 0 46 19 2 50 3 9 9 5 5 CARİ RANSERLER 50.000,00 0 50.000,00 0 46 19 2 50 3 9 9 5 5 1 GÖREV ZARARLARI 50.000,00 0 50.000,00 0 OPLAM 3.239.000,00 2.041.951,68 1.197.048,32 0 Sayfa 15 / 35

Kurumsal onksiyonel 46 19 2 23 MALİ HİZMELER MÜDÜRLÜĞÜ 145.150,00 123.693,25 20.236,75 1.220,00 46 19 2 23 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMELER 145.150,00 123.693,25 20.236,75 1.220,00 46 19 2 23 4 7 Diğer Endüstriler 145.150,00 123.693,25 20.236,75 1.220,00 46 19 2 23 4 7 1 Dağıtım ticareti, ambar ve depolama hizmetleri 145.150,00 123.693,25 20.236,75 1.220,00 46 19 2 23 4 7 1 5 Mahalli İdareler 145.150,00 123.693,25 20.236,75 1.220,00 46 19 2 23 4 7 1 5 1 PERSONEL 38.000,00 37.295,76 704,24 0 46 19 2 23 4 7 1 5 1 1 MEMURLAR 38.000,00 37.295,76 704,24 0 46 19 2 23 4 7 1 5 3 MAL VE HİZME ALIM 107.150,00 86.397,49 19.532,51 1.220,00 46 19 2 23 4 7 1 5 3 2 ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 81.150,00 75.491,58 4.438,42 1.220,00 46 19 2 23 4 7 1 5 3 3 YOLLUKLAR 1.000,00 0 1.000,00 0 46 19 2 23 4 7 1 5 3 4 GÖREV 10.000,00 8.701,49 1.298,51 0 46 19 2 23 4 7 1 5 3 5 HİZME ALIMLARI 5.000,00 1.653,42 3.346,58 0 46 19 2 23 4 7 1 5 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 10.000,00 551 9.449,00 0 OPLAM 145.150,00 123.693,25 20.236,75 1.220,00 Kurumsal onksiyonel 46 19 2 32 HAL MÜDÜRLÜĞÜ 936.000,00 860.175,46 75.824,54 0 46 19 2 32 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMELER 936.000,00 860.175,46 75.824,54 0 46 19 2 32 4 7 Diğer Endüstriler 936.000,00 860.175,46 75.824,54 0 46 19 2 32 4 7 1 Dağıtım ticareti, ambar ve depolama hizmetleri 936.000,00 860.175,46 75.824,54 0 46 19 2 32 4 7 1 5 Mahalli İdareler 936.000,00 860.175,46 75.824,54 0 46 19 2 32 4 7 1 5 1 PERSONEL 408.000,00 401.242,55 6.757,45 0 46 19 2 32 4 7 1 5 1 1 MEMURLAR 408.000,00 401.242,55 6.757,45 0 46 19 2 32 4 7 1 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 77.000,00 72.913,41 4.086,59 0 46 19 2 32 4 7 1 5 2 1 MEMURLAR 77.000,00 72.913,41 4.086,59 0 46 19 2 32 4 7 1 5 3 MAL VE HİZME ALIM 450.000,00 386.019,50 63.980,50 0 46 19 2 32 4 7 1 5 3 2 ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 13.000,00 8.742,22 4.257,78 0 46 19 2 32 4 7 1 5 3 3 YOLLUKLAR 3.000,00 1.959,67 1.040,33 0 46 19 2 32 4 7 1 5 3 4 GÖREV 42.000,00 17.902,49 24.097,51 0 46 19 2 32 4 7 1 5 3 5 HİZME ALIMLARI 353.000,00 340.884,18 12.115,82 0 46 19 2 32 4 7 1 5 3 7 46 19 2 32 4 7 1 5 3 8 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 29.000,00 15.940,94 13.059,06 0 10.000,00 590 9.410,00 0 46 19 2 32 4 7 1 5 6 SERMAYE 1.000,00 0 1.000,00 0 46 19 2 32 4 7 1 5 6 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 1.000,00 0 1.000,00 0 OPLAM 936.000,00 860.175,46 75.824,54 0 Sayfa 16 / 35

Kurumsal onksiyonel Açıklama Net Ödenek Harcanan İmha Devir 46 19 2 47 ULAŞIM HİZMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8.065.000,00 7.573.223,29 491.776,71 0 46 19 2 47 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMELER 8.065.000,00 7.573.223,29 491.776,71 0 46 19 2 47 4 5 Ulaştırma Hizmetleri 8.065.000,00 7.573.223,29 491.776,71 0 46 19 2 47 4 5 2 Karayolu sistemi işletme işleri ve hizmetleri 8.065.000,00 7.573.223,29 491.776,71 0 46 19 2 47 4 5 2 5 Mahalli İdareler 8.065.000,00 7.573.223,29 491.776,71 0 46 19 2 47 4 5 2 5 1 PERSONEL 2.433.000,00 2.305.763,25 127.236,75 0 46 19 2 47 4 5 2 5 1 1 MEMURLAR 871.000,00 867.608,58 3.391,42 0 46 19 2 47 4 5 2 5 1 3 İŞÇİLER 1.562.000,00 1.438.154,67 123.845,33 0 46 19 2 47 4 5 2 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ 500.000,00 449.313,45 50.686,55 0 46 19 2 47 4 5 2 5 2 1 MEMURLAR 168.000,00 143.570,68 24.429,32 0 46 19 2 47 4 5 2 5 2 3 İŞÇİLER 332.000,00 305.742,77 26.257,23 0 46 19 2 47 4 5 2 5 3 MAL VE HİZME ALIM 2.285.000,00 2.007.075,91 277.924,09 0 46 19 2 47 4 5 2 5 3 2 ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 674.000,00 590.015,92 83.984,08 0 46 19 2 47 4 5 2 5 3 3 YOLLUKLAR 26.000,00 24.950,07 1.049,93 0 46 19 2 47 4 5 2 5 3 4 GÖREV 30.000,00 26.335,08 3.664,92 0 46 19 2 47 4 5 2 5 3 5 HİZME ALIMLARI 1.245.000,00 1.108.188,28 136.811,72 0 46 19 2 47 4 5 2 5 3 7 46 19 2 47 4 5 2 5 3 8 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 223.000,00 204.260,26 18.739,74 0 87.000,00 53.326,30 33.673,70 0 46 19 2 47 4 5 2 5 5 CARİ RANSERLER 16.000,00 12.522,50 3.477,50 0 46 19 2 47 4 5 2 5 5 4 HANE HALKINA YAPILAN RANSERLER 16.000,00 12.522,50 3.477,50 0 46 19 2 47 4 5 2 5 6 SERMAYE 2.831.000,00 2.798.548,18 32.451,82 0 46 19 2 47 4 5 2 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 666.000,00 652.589,56 13.410,44 0 46 19 2 47 4 5 2 5 6 2 MENKUL SERMAYE ÜREİM 2.165.000,00 2.145.958,62 19.041,38 0 46 19 2 47 4 5 2 5 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜREİM 0 0 0 0 Kurumsal OPLAM 8.065.000,00 7.573.223,29 491.776,71 0 onksiyonel 46 19 2 45 EMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 16.222.000,00 15.122.906,02 1.099.093,98 0 46 19 2 45 5 ÇEVRE KORUMA HİZMELERİ 16.222.000,00 15.122.906,02 1.099.093,98 0 46 19 2 45 5 1 Atık Yönetimi Hizmetleri 16.222.000,00 15.122.906,02 1.099.093,98 0 46 19 2 45 5 1 0 Atık yönetimi hizmetleri 16.222.000,00 15.122.906,02 1.099.093,98 0 46 19 2 45 5 1 0 5 Mahalli İdareler 16.222.000,00 15.122.906,02 1.099.093,98 0 46 19 2 45 5 1 0 5 1 PERSONEL 561.000,00 551.247,70 9.752,30 0 46 19 2 45 5 1 0 5 1 1 MEMURLAR 270.000,00 263.519,47 6.480,53 0 46 19 2 45 5 1 0 5 1 3 İŞÇİLER 291.000,00 287.728,23 3.271,77 0 46 19 2 45 5 1 0 5 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLE PRİMİ GİDER 109.000,00 97.544,98 11.455,02 0 46 19 2 45 5 1 0 5 2 1 MEMURLAR 43.000,00 33.523,97 9.476,03 0 46 19 2 45 5 1 0 5 2 3 İŞÇİLER 66.000,00 64.021,01 1.978,99 0 46 19 2 45 5 1 0 5 3 MAL VE HİZME ALIM 14.637.000,00 13.570.399,22 1.066.600,78 0 46 19 2 45 5 1 0 5 3 2 ÜKEİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 2.347.000,00 2.302.980,89 44.019,11 0 46 19 2 45 5 1 0 5 3 3 YOLLUKLAR 11.000,00 5.905,06 5.094,94 0 46 19 2 45 5 1 0 5 3 4 GÖREV 230.000,00 185.861,19 44.138,81 0 46 19 2 45 5 1 0 5 3 5 HİZME ALIMLARI 11.429.000,00 10.479.425,06 949.574,94 0 46 19 2 45 5 1 0 5 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM 616.000,00 596.227,02 19.772,98 0 46 19 2 45 5 1 0 5 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDER 4.000,00 0 4.000,00 0 46 19 2 45 5 1 0 5 6 SERMAYE 915.000,00 903.714,12 11.285,88 0 46 19 2 45 5 1 0 5 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 447.000,00 440.446,12 6.553,88 0 46 19 2 45 5 1 0 5 6 2 MENKUL SERMAYE ÜREİM 416.000,00 411.348,00 4.652,00 0 46 19 2 45 5 1 0 5 6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 52.000,00 51.920,00 80 0 OPLAM 16.222.000,00 15.122.906,02 1.099.093,98 0 Sayfa 17 / 35