GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 132 GAZİOSMANPAŞA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 21 1. Dönem Onay Zamanı : 13.5.21-11:21:9 Ticaret Sicil No 614678 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) CEM TURİZM TAŞ.GIDA.TEM. HİZ. DAĞ. PAZ SAN TİC LTD ŞTİ. Ticari Bilanço Karı veya Zararı 117.284,17 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ZARAR Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Zarar ve İndirimler Toplamı 117.284,17 KAR 7.674,52 Kar ve İlaveler Toplamı 7.674,52 Zarar 46.69,65 Kar Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar Toplam Dönem Zararı 46.69,65 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Safi Geçici Vergi Matrahı KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah KVK nın Geçici 5 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı VERGİ BİLDİRİMİ Geçici Vergi Matrahı Hesaplanan Geçici Vergi Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi Ödenmesi Gereken Geçici Vergi Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı Ödenecek Geçici Vergi Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı Damga Vergisi 29,1
Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Mükellef Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No 614678 614678 Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri (TC Kimlik No) 188812598 ATEŞALMAZ FERHAT Oda Sicil No Oda Sicil No 614678 2444218 EKLER FATURA BİLGİLERİ Merkez / Şube Matbaa / Noter T.C. Kimlik No Matbaa / Noter Vergi Kimlik No Fatura Tarihi Fatura Seri - Sıra No Alıcı T.C. Kimlik No Alıcı Vergi Kimlik No Tutarı Merkez 15928466 3/3/21 A-1451 35987686 18.48 Merkez 15928466 31/3/21 A-8537 8333866 477.524,35 TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama Cari Dönem A. Brüt Satışlar 1.233.427,93. 1. Yurtiçi Satışlar 1.22.991,98. 3. Diğer Gelirler 3.435,95 C.Net Satışlar 1.233.427,93 D. Satışların Maliyeti (-) 538.799,81. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 538.799,81 Brüt Satış Karı veya Zararı 694.628,12 E. Faaliyet Giderleri (-) 775.76,13. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 775.76,13 Faaliyet Karı veya Zararı -8.448,1 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 363,56. 3. Faiz Gelirleri 363,56 H. Finansman Giderleri (-) 15.366,81. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 15.366,81 Olağan Kar veya Zarar -95.451,26 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 36.976,38. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 36.976,38 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 58.89,29. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 58.89,29 Dönem Karı veya Zararı -117.284,17 Dönem Net Karı veya Zararı -117.284,17 (21)
1- Dönemin tüm konsolide amortisman giderleri ile 129.165, a) Amortisman giderleri aa) Normal amortisman giderler 128.674,66 bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri b) İtfa ve tükenme payları 49,34 2- Dönemin karşılık giderleri 3- Dönemin tüm finansman giderleri 15.366,81 a) Üretim maliyetine verilenler b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler c) Doğrudan gider Yazılanlar 15.366,81 4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş,ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 2?yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 5- Ana kuruluş,ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar. (Toplam tutar içindeki payları % 2?yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 6- Ana kuruluş,ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz,kira ve benzerleri (Toplam tutar
içindeki payları % 2?yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür,genel koordinatör,genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 8- Amortisman hesaplama yöntemleriyle bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) 9- Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş)ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet,ilk giren ilk çıkar,hareketli ortalama maliyet v.s.) Ortalama Maliyet Yöntemi 1-Varsa,tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri 11-Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün,hurda,döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları
12-Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not. 13-Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla,hisse başına kar ve kar payı oranları