T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI ONİKİNCİ KALKINMA KURULU TOPLANTISI İstanbul Ticaret Odası 02.12.2014 1
Onikinci Kalkınma Kurulu Toplantısı Gündemi 1. Açılış ve Başkanlığın Sunuşları, 2. İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı İstanbul Valisi Sayın Vasip ŞAHİN'in konuşması, 3. Üye mazeretlerinin arzı, 4. İstanbul Kalkınma Ajansı nın 2014 Yılı 6 Aylık Ara Faaliyet Raporu sunumu, 5. Mali Destek Programları Uygulama Sonrası Değerlendirme Raporlarının sunumu, 6. Görüş ve öneriler, 7. Kapanış. 2
2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 1 Ocak 2014-30 Haziran 2014 3
İSTKA Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Ajansın kuruluşundan bugüne kadar; Bu sabah gerçekleştirilen toplantı ile birlikte 56 Yönetim Kurulu toplantısı, 11 Kalkınma Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir (sonuncusu 23 Haziran 2014 tarihinde). 4
Kurumsal Yapı Mevcut Personel Sayısı 7 1 41 Uzman Destek Personeli Genel Sekreter Ajansın 1 Genel Sekreter, 41 Uzman, 7 Destek Personeli olmak üzere toplam 49 personeli bulunmaktadır.* *2 Aralık 2014 tarihi itibarı ile
Kurumsal Yapı Organizasyon Şeması YÖNETİM KURULU KALKINMA KURULU GENEL SEKRETERLİK Planlama, Programlama ve Koordinasyon Program Yönetim Birimi İzleme ve Değerlendirme Birimi Destek Birimi Yatırım Destek Ofisi Birimi 1 Birim Başkanı 10 Uzman 1 Birim Başkanı 8 Uzman 1 Birim Başkanı 12 Uzman 1 Birim Başkanı 2 Uzman 9 Destek Personeli 1 Koordinatör 4 Uzman 6
Bütçe Uygulama Sonuçları 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri GERÇEKLEŞEN GELİRLER 01.01.2014-30.06.2014 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAY 0,00 TL İL ÖZEL İDARESİNDEN AKTARILAN PAY 959.600 TL BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAY 5.755.600 TL SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR 1.897.500 TL FAALİYET GELİRLERİ 5.217.900 TL GEÇMİŞ DÖNEM TAHSİLATLARI 5.032.500 TL TOPLAM 18.863.100 TL 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri GERÇEKLEŞEN GİDERLER 01.01.2014-30.06.2014 PERSONEL GİDERLERİ 2.225.500 TL MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ 713.200 TL İZLEME, DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ 24.200 TL PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ 316.200 TL TANITIM ve EĞİTİM FAALİYETLERİ 5.000 TL PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ* 37.355.400 TL TOPLAM 40.639.500 TL *Gerçekleşen giderlerin %92 lik kısmına tekabül eden 37 milyon TL lik kısmını proje destekleme hizmetleri oluşturmaktadır.
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri Doğrudan Faaliyet Desteği 2014-2023 Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda ve paydaş görüşleri de dikkate alınarak belirlenen konularda faaliyet süresi en fazla 3 ay olmak kaydıyla, araştırma, analiz ve strateji geliştirme odaklı projelere 85.000 TL ye kadar destek sağlamak üzere 2014 yılı Şubat ayı içerisinde Doğrudan Faaliyet Desteği ilanına çıkılmıştır. İstanbul da sektörel analizler, göç, kentsel dönüşüm, ulaşım gibi 23 başlıkta DFD için başvurular alınmıştır. 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programına başvuru süresi 28/11/2014 saat 17:00 de sona ermiştir. Çevrimiçi başvuruları bu tarihe kadar tamamlayan paydaşların, matbu başvurularını Ajansımıza en geç 05/12/2014 tarihinde saat 17:00 ye kadar ulaştırmaları beklenmektedir.
1.Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuruları Yıl içerisinde 29 proje başvurusu alınmıştır. 5 proje başarılı bulunmuş olup, projelerin uygulaması devam etmektedir. Kasım ayı içerisinde 14 adet DFD başvurusu Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)'ta tamamlanmış ve matbu kopyaları Ajans tarafından teslim alınarak değerlendirme süreci başlatılmıştır. 28 Kasım 2014 tarihine kadar KAYS'ta tamamlanmış ancak matbu kopyaları Ajansa teslim edilmemiş 33 adet DFD başvurusu vardır. Matbu kopyaların Ajans tarafından alınmasının ardından değerlendirme süreci başlatılacaktır. 9
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi AB Komisyonu, AB üyesi ülke ve bölgelerin Avrupa Bölgesel Gelişme Fonu (ERDF - European Regional Development Fund) kaynaklarından yararlanmaları ve yatırımlarını destekleyecek operasyonel programların onaylanması için Bölgesel Yenilik Stratejileri nin (RIS - Regional Innovation Strategies) yürürlükte olmasını zorunlu kılmaktadır. Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji Belgesi nde «Tüm Düzey 2 bölgelerinde kalkınma ajanslarının koordinasyonunda bölge plan ve programları ile entegre olacak şekilde bölgesel yenilik stratejileri hazırlanacaktır» denilmektedir. İstanbul Kalkınma Ajansı da İstanbul Yenilik Stratejisi nin hazırlığını, İstanbul Yenilik Araştırması ile başlatmış olup, yenilik ekosisteminin ve taraflarının (toplum, kamu, üniversiteler ve işletmeler) mevcut durumunu tespit etmeye ve yenilik stratejisine altlık oluşturacak bilgiyi temin etmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Yenilik Araştırmasının tamamlanmasının ardından strateji geliştirme çalışmaları başlatılacaktır. 10
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri İşbirlikleri ve Koordinasyon Paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ve potansiyel işbirliği olanaklarının geliştirilmesi amacıyla çeşitli etkinliklere katılım sağlanmıştır: 14 Ocak 2014 tarihinde Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kümelenme ve Rekabetçilik Zirvesi, 27-28 Şubat 2014 tarihlerinde Kayseri de Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen ve Stratejik Plan Hazırlama Çalıştayı, 16-19 Nisan 2014 tarihlerinde Gaziantep de İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen 2. Kalkınma Ajansları Konferansı, 14 Mayıs 2014 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNOVUYGAR) tarafından düzenlenen Uluslararası Yenilik Ortak Konferansı.
Düzenli Katılım Sağlanan Kurul ve Komisyonlar Aşağıda belirtilen kurul ve komisyonlara düzenli olarak katılım sağlanmaktadır: İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu İstanbul Finans Merkezi Alt Komite Toplantıları AB Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu İstanbul Sanayi Odası Çevre İhtisas Kurulu GAP Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu Organize Sanayi Bölgeleri Parsel Tahsis, Satış ve Devir İşlemleri ile Ruhsat ve İzinlerin Değerlendirilmesi Komisyonu Marmara Havzası Yönetim Heyeti
Program Yönetimi Faaliyetleri 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 25 Kasım 2013 tarihi itibariyle 5 tanesi kar amacı gütmeyen kurumlara, 2 tanesi ise işletmelere yönelik olmak üzere toplam bütçesi 100 milyon TL olan 7 adet program için ilana çıkılmıştır. Programlara 591 adet başvuru gerçekleşmiştir. 81 bağımsız değerlendirici projelerin teknik ve mali açıdan değerlendirilmesinde görev almıştır. Değerlendirmeler neticesinde 139 projeyle sözleşme imzalanmıştır.
İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri 2014 Yılı Mali Destek Programı kapsamında destek başvurusunda bulunan projelerin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak amacıyla toplam 255 projeye ön izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ziyaretlerde proje başvuru sahipleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Faaliyetleri devam etmekte olan projelere, izleme uzmanları tarafından toplam 312 izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. 2010 yılı ve 2011 yılı Mali Destek Programlarına ilişkin değerlendirme çalışmalarına hız verilmiştir.
Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri Yatırım Destek Ofisi (YDO), yatırım destek ve tanıtım hizmetleri kapsamında İstanbul daki iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı ve teşvikleri ile ilgili faaliyetleri yürütmektedir. YDO, İstanbul a yatırım yapmak isteyen birçok sektör ve kurum temsilcisini ağırlamakta, Bölge nin yatırım imkanları hakkında bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri sunmaktadır. İstanbul un iş ve yatırım ortamını geliştirmeye, tanıtmaya ve Bölge ye yerli ve yabancı yatırımcı çekmeye yönelik olarak ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlamaktadır. Çeşitli fuarlarda stantlar açılmakta, konferans ve seminer gibi etkinliklerde konuşmalar ve sunumlar düzenlenmekte, ikili iş görüşmelerinde yabancı yatırımcılara İstanbul un yatırım tanıtımı bağlamında bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri Yurtdışı Heyetler İsviçre-Rus ortaklığındaki bir firmanın Ar-Ge ve üretim tesisleri için yatırım yeri bulunması kapsamında İstanbul Trakya Serbest Bölgesi ziyareti, Belçika Krallığı Antwerp Kenti Valisi Cathy BERX le görüşme, Hollanda-Türkiye Ticaret Odası yetkilileri ile çalışma ziyareti, Birmingham Üniversitesi nin Uluslararası Kalkınma Bölümü Öğretim Üyeleri ve Yüksek Lisans öğrencileri ile çalışma ziyareti, Libya Sivil Girişimciler Kurumu ile Bingazi Yerel Meclisi yetkilileri ile çalışma ziyareti, Çin Halk Cumhuriyeti Jiangsu Eyaleti Heyeti ile çalışma ziyareti.
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR ÖRNEK PROJELER
Üstün Yetenekli Çocuklar ile İlgili Projeler TÜBİTAK ın 2009 yılında yaptığı çalışmada ve Milli Eğitim Bakanlığı verilerinde Türkiye deki nüfusun %2 sinin üstün zekâlı olduğu tespit edilmiştir. İstanbul özelinde; 5-19 yaş aralığındaki üstün zekâlı çocuk ve genç sayısı söz konusu oranının nüfusa yansıtılmasıyla 64.920 olarak bulunmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye de üstün yetenekli olarak tanılanmış öğrencilerin sadece %6 sı Bilim ve Sanat Merkez lerinden faydalanabilmektedir. Kalan %94 yetenekleriyle ilgili hiçbir eğitim almamaktadır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul geneline hizmet veren 3 adet Bilsem ise 858 öğrenciye hizmet vermektedir. Bu durumda İstanbul, %2 lik üstün yetenekli özel eğitim oranıyla Türkiye ortalamasının gerisindedir. Üstün yetenekli çocuklar; doğuştan gelen bilişsel yapı ve yetenek farklılığı nedeniyle çocukların yeteneklerinin geliştirilip ortaya çıkarılmasına katkı sağlamak için verilen eğitimlerin farklılaşması gerekir. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projeler ile yeterli eğitim alamama veya eğitimsizlik nedeniyle dezavantajlı konuma düşen üstün yetenekli çocuk ve gençlerin eğitimlerine katkı sağlamak hedeflenmektedir.
Proje Adı Üstün Yetenekli Çocuklar ile İlgili Projeler 2012 yılı Mali Destek Programları kapsamında destek verilen aşağıdaki 4 adet projenin uygulanması tamamlanmıştır. Başvuru Sahibi Yeteneğim Geleceğim Projesi Bağcılar Belediyesi Avcılar Zenginleştirilmiş Eğitim Projesi-AVZEP Avcılar Kaymakamlığı Dezavantajlı Konumda Olan Üstün Zekâlı Çocukların Ve Ebeveynlerinin Gelişim Ve Eğitimlerinin Desteklenmesi Projesi Tüm Üstün Zekalılar Derneği Üsküdar Çocuk Üniversitesi Üsküdar Belediyesi
Üstün Yetenekli Çocuklar ile İlgili Projeler 2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında destek verilen aşağıdaki 6 adet projenin uygulamasına devam edilmektedir. Proje Adı Daha Çok Dahi Çocuk Enderun Çocuk Üniversitesi Zeka İstanbul Üstün/Özel Yetenekli Çocuklara Destek Eğitim Hizmeti Sağlanması, Toplumsal Bilinç Ve Duyarlılığın Arttırılması Bilişim Akademisi-FÜBA Dezavantajlı Özel Yetenekli Çocuklar İçin Zenginleştirilmiş Destek Eğitim Programı Projesi Başvuru Sahibi Ümraniye Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bahçelievler Kaymakamlığı Fatih Üniversitesi İstanbul Aydın Üniversitesi
Yeteneğim Geleceğim Projesi Bağcılar Belediyesi
Üsküdar Çocuk Üniversitesi Projesi Üsküdar Belediyesi
Avcılar Zenginleştirilmiş Eğitim Projesi Avcılar Kaymakamlığı
Enderun Çocuk Üniversitesi Projesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 25
Kalkınma Ajansı Destekleri Destek Araçları Teknik Destek Mali Destekler Faiz Desteği Faizsiz Kredi Desteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Güdümlü Proje Desteği Doğrudan Faaliyet Desteği 26
Güdümlü Proje Desteği Güdümlü Proje Başvuru Belgeleri Yönetim Kurulu Özel sektör işletmeciliğini güçlendirme % 75 destek oranı Yıl boyunca başvuru yapabilme Azami 2 yıl destek süresi O N A Y İyi uygulama örnekleri Yeni organizasyon modelleri Üniversite-sanayi işbirliği Özel bilgi-beceri-teknoloji geliştirme transfer ve yaygınlaştırma Kalkınma Bakanlığı 27
Güdümlü Proje Desteği İstanbul Kalkınma Ajansı Konu ve koşulları belirler Koordinasyon sağlar Projenin geliştirilmesinde katılımcı rol oynar Kar Amacı Gütmeyen Çatı Kuruluş - STK Üniversite Güdümlü Proje Proje ile sektörün olabildiğince geniş bir kesimine hizmet Bilgi Üretimi Ar-Ge İnovasyon Eğitim 28
Proje Uygulayıcısı ve Ortaklarının Uygunluğu GPD Projelerinde: Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, Diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve küçük sanayi siteleri, Sivil toplum kuruluşları, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi gibi belirli ölçüde kamu yararı gözetenler veya hâkim ortağı kamusal nitelikli kuruluşlar olan şirketler proje uygulayıcısı ve ortağı olabilir. 29
Faaliyetlerin Uygunluğu Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde; Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, İyi uygulama örneklerinin oluşturulması, Sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, Üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi, Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, Kümelenmelerin desteklenmesi, Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır. 30
Uygun Olmayan Faaliyetler Mahalli idarelerin kırsal altyapıya yönelik her türlü yatırımları, Mahalli müşterek nitelikteki yol, içme suyu, kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu, sağlık ocağı, kültür merkezi, spor tesisi, sosyal hizmet binaları gibi model veya yenilikçi niteliği haiz olmayan yapım işleri, Kamu yatırım programında yer alan projeler, Sadece kâr amacı güden kuruluşların bulunduğu projeler, Uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan projeler. 31
MALİ DESTEK PROGRAMLARI UYGULAMA SONRASI DEĞERLENDİRME RAPORLARININ SUNUMU 32
Çalışma Süreci Literatür taraması OECD ve AB ülkelerinde uygulanan yöntemlerin araştırılması Değerlendirme yönteminin geliştirilmesi Değerlendirmenin Ajans tarafından yapılması kararı
Yöntemin Özellikleri Programlarımızın yapısına uygun Objektifliği sağlayan Diğer projelerle ve programlarla karşılaştırmaya imkan veren Uygulama sonrası ortaya çıkan sonuçları dikkate alarak beklenen sonuçları da analize katan Yararlanıcılardan alınan verilere ve anketlere dayalı masa başı bir çalışma
Değerlendirmenin Amacı Programın başarısının ölçülmesi Geri bildirim sağlanması Hesap verebilirliğin sağlanması
Değerlendirme Kriterleri (OECD & EU) İLGİLİLİK ETKİLİLİK ETKİNLİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ETKİ
2010 Sosyal İçerme Toplumsal Bütünleşme Mali Destek Programı Uygulama Sonrası Değerlendirme Raporu
Projelerin Sonuçları Program hedefi: Dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımı Faaliyetler (2011 Temmuz 2012 Aralık) Kadınlara, engellilere, gençlere, romanlara mesleki eğitim Engellilere ve cinsel ist. mağ. çocuklara rehabilitasyon hizmeti Şiddete maruz kalan kadınlara sığınma evi hizmeti Gençlerin madde bağımlılığı hakkında farkındalığını artırma faaliyetleri Sonuçlar hedef grup sonuç gerçekleşen 10 yıl içinde beklenen kadın + engelli + genç + roman istihdam 178 984 engelli + cinsel ist.mağ.çocuk rehabilitasyon 214 200 şiddete maruz kadınlar korunma 50 1.450 madde bağımlılığına eğilimli gençler bağımlılığın önlenmesi 1.435 1.435 Beklenen sonuçlar; uygulama sonrası ortaya çıkan sonuçlar, sürdürülen faaliyetler ve çarpan etkileri dikkate alınarak tahmin edilmiştir.
İlgililik PROGRAMIN İLGİLİLİĞİ uyum Proje sonuçları Program Hedefleri Üst politikalar katkı PROJENİN İLGİLİLİĞİ Bölgesel & ulusal kalkınma planları ( teklif çağrısı dönemi & güncel )
Etkililik Performans göstergelerine (hedeflere) ne oranda ulaşıldığı YARARLANICI Etkililik Oranı İl Emniyet Müdürlüğü 185% Eyüp Belediyesi 79% Esenler Belediyesi 117% Çatalca Kaymakamlığı 80% Tuzla Kaymakamlığı 106% Çekmeköy Kaymakamlığı 89% Şile Belediyesi 107% Sultangazi Belediyesi 66% Bağcılar Belediyesi 115% Esenyurt Belediyesi 100% Sultanbeyli Belediyesi 100% İl Milli Eğitim Müdürlüğü 154% İl Özel İdaresi 84% ORTALAMA 106%
Etkinlik Maliyetine oranla fayda üretme başarısı Elde edilen sonuçlar katlanılan maliyetlere değdi mi? Toplam sosyal refah arttı mı? sorularına yanıt aranır
Fayda - Maliyet Analizi (En yaygın, gelişmiş ve karşılaştırılabilir yöntem) Proje döneminde ve sonrasında belirli bir süre içinde katlanılan ve katlanılması beklenen maliyetler ile üretilen ve üretilmesi beklenen faydaların ekonomik değerleri hesaplanır. Elde edilen gelirler Tasarruf edilen giderler Toplumun ödemeye istekli olduğu tutar (piyasa değeri olmayan faydalar için)
Fayda - Maliyet Analizi Belirlenen zaman serisi için hesaplanan maliyet ve fayda değerleri bugünkü değer formülüyle projenin sona erdiği tarih itibariyle iskonto edilir. (İskonto oranı = projenin finansmanında kullanılan kaynakların alternatif getiri oranı) İskontolu fayda değeri > iskontolu maliyet değeri => net fayda üretildi; refah artışı sağladı
Net Fayda HEDEF GRUPLARI ücretler (net) + verilen hizmetlerin piyasa değeri (rehabilitasyon, psikolojik destek, eğitim ve barınma) DEVLET ücretler yasal yük. (vergi + SGK primi) DEVLET proje maliyetleri
Programın Etkinliği - Ajans => 8,8 milyon TL - Yararlanıcı kamu kurumları => 8,8 milyon TL 10 yıllık projeksiyonda toplam fayda toplam maliyet (2012 yılsonu itibariyle net bugünkü değerleri) = 101 milyon TL net fayda TOPLAM NET FAYDA Yararlanıcı (kümülatif) Proje Süresi 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl 8.Yıl 9.Yıl 10.Yıl 2011-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ÇATALCA KAYMAKAMLIĞI -353.934,04-149.108,28 53.352,28 253.474,96 451.286,75 646.814,35 840.084,12 1.031.122,13 1.219.954,17 1.406.605,70 1.591.101,89 TUZLA KAYMAKAMLIĞI -1.266.903,77-1.214.992,81-1.112.369,76-960.212,72-759.679,35-511.907,17-218.013,89 120.902,31 503.762,43 929.506,43 1.397.092,87 ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI 46.547,34 211.948,96 375.440,64 537.044,42 696.782,11 854.675,25 1.010.745,14 1.165.012,85 1.317.499,17 1.468.224,67 1.617.209,70 BAĞCILAR BELEDİYESİ -1.789.159,37-853.840,21 1.611.553,37 5.571.560,06 10.991.333,49 17.836.632,78 26.073.813,18 35.669.816,85 46.592.163,86 58.808.943,16 72.288.803,86 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ -1.758.754,49-1.943.511,99-2.126.136,04-2.306.651,26-2.485.082,02-2.661.452,37-2.519.306,05-2.065.975,59-1.308.666,63-254.459,93 1.089.686,79 EYÜP BELEDİYESİ -476.925,95 808.926,20 2.079.930,17 3.336.257,42 4.578.077,43 5.805.557,71 7.018.863,86 8.218.159,54 9.403.606,55 10.575.364,78 11.733.592,33 SULTANGAZİ BELEDİYESİ -244.931,83-24.855,26 192.680,02 407.703,34 620.243,71 830.329,81 1.037.989,97 1.243.252,20 1.446.144,20 1.646.693,34 1.844.926,67 ESENLER BELEDİYESİ -425.119,83-79.160,31 262.804,29 600.820,11 934.932,74 1.265.187,26 1.591.628,21 1.914.299,64 2.233.245,08 2.548.507,54 2.860.129,55 ŞİLE BELEDİYESİ -1.744.826,80-1.855.897,52-1.765.012,95-1.476.822,35-995.894,58-326.719,27 526.291,94 1.558.804,19 2.766.558,21 4.145.369,17 5.691.125,53 SULTANBEYLİ BELEDİYESİ -2.240.145,36-1.920.514,88-1.604.575,28-1.292.283,94-983.598,74-678.478,03-376.880,65-78.765,93 215.906,37 507.175,98 795.082,20 İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 1.048.615,79 1.048.615,79 1.048.615,79 1.048.615,79 1.048.615,79 1.048.615,79 1.048.615,79 1.048.615,79 1.048.615,79 1.048.615,79 1.048.615,79 ESENYURT BELEDİYESİ -594.304,20-554.306,53-514.770,73-475.691,47-437.063,46-398.881,51-361.140,46-323.835,21-286.960,75-250.512,08-214.484,30 İL ÖZEL İDARESİ -105.134,43-105.134,43-105.134,43-105.134,43-105.134,43-105.134,43-105.134,43-105.134,43-105.134,43-105.134,43-105.134,43 Genel Toplam -9.904.976,94-6.631.831,28-1.603.622,64 5.138.679,91 13.554.819,44 23.605.240,16 35.567.556,72 49.396.274,35 65.046.694,01 82.474.900,13 101.637.748,45
Programın Etkinliği Hedef Grubu Etkinlik karşılaştırması Yararlanıcı Toplam Fayda (TL) Toplam Maliyet (TL) Toplam Fayda / Toplam Maliyet ÇATALCA KAYMAKAMLIĞI 3.201.918,58 1.610.816,69 1,99 TUZLA KAYMAKAMLIĞI 2.663.996,63 1.266.903,77 2,10 ENGELLİLER ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI 3.733.164,35 2.115.954,64 1,76 BAĞCILAR BELEDİYESİ 79.999.288,68 7.710.484,82 10,38 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 4.602.908,07 3.513.221,28 1,31 Hedef Grup Toplamı 94.201.276,31 16.217.381,20 5,81 EYÜP BELEDİYESİ 12.210.518,28 476.925,95 25,60 İŞSİZ GENÇLER SULTANGAZİ BELEDİYESİ 2.089.858,51 244.931,83 8,53 Hedef Grup Toplamı 14.300.376,79 721.857,79 19,81 ESENLER BELEDİYESİ 3.285.249,38 425.119,83 7,73 KADINLAR ŞİLE BELEDİYESİ 10.418.545,89 4.727.420,36 2,20 SULTANBEYLİ BELEDİYESİ 5.666.927,76 4.871.845,56 1,16 Hedef Grup Toplamı 19.370.723,03 10.024.385,75 1,93 MADDE BAĞIMLILIĞINA EĞİLİMLİ GENÇLER İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ 5.740.000,00 4.691.384,21 1,22 ROMANLAR ESENYURT BELEDİYESİ 379.819,90 594.304,20 0,64 CİNSEL İSTİSMARA UĞRAYAN ÇOCUKLAR İL ÖZEL İDARESİ 846.980,00 952.114,43 0,89 Genel Toplam 134.839.176,02 33.201.427,57 4,06
Programın Etkinliği 10 yıl içinde; toplumun net kazancının proje harcamalarının 3 katına ulaşması, Toplam Fayda (TL) Toplam Fayda / Toplam Maliyet DEVLET 56.929.426,29 1,7 HEDEF GRUPLARI 77.909.749,73 2,3 devletin harcadığını %70 fazlası ile geri alması ve harcadığının 2,3 katı değerinde hedef gruplarına net fayda sağlaması, beklenmektedir.
Programın Etkinliği istihdam sağlayan projelerin rehabilitasyon projelerine göre daha etkin olduğu, daha yüksek ücret düzeyinde istihdam sağlayan projelerin daha etkin olduğu, yapım işi maliyetlerinin ise etkinliği düşürdüğü, gözlemlenmiştir.
Sürdürülebilirlik 1: evet 0: hayır Faaliyetlerini sürdürerek fayda üretmekte olan ya da Sürdürülebilir faydalar üretmiş olan projelerin sürdürülebilir olduğu sonucuna varılmıştır. Yararlanıcı Proje Faaliyetleri Sürdürülmektedir Projede Sürdürülebilir Fayda Üretilmiştir Projenin Sürdürülebilirliği Sağlanmıştır İl Emniyet Müdürlüğü 1 0 1 Eyüp Belediyesi 0 1 1 Esenler Belediyesi 0 1 1 Çatalca Kaymakamlığı 1 0 1 Tuzla Kaymakamlığı 0 1 1 Çekmeköy Kaymakamlığı 1 0 1 Şile Belediyesi 1 1 1 Sultangazi Belediyesi 0 1 1 Bağcılar Belediyesi 1 1 1 Esenyurt Belediyesi 0 1 1 Sultanbeyli Belediyesi 1 0 1 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1 1 1 İl Özel İdaresi 0 0 0
Etki Kamu müdahalesinin; - hedef grubuna ve - kalkınma göstergelerine etkileri değerlendirilir.
Etki Sosyal İçerme ve Sosyal Kalkınma İlişkisi: Sosyal İçerme Sosyal Entegrasyon Bireylerin Artan Yaşam Kalitesi Toplumun Genel İyi Olma Hali Sosyal Kalkınma Dünya Sosyal Kalkınma Zirve Toplantısı Eylem Planı, Binyıl Kalkınma Hedefleri, Dokuzuncu Kalkınma Planı, İstanbul Bölge Planı (2010-2013)
Etki Projelerde Sosyal İçermeyi Sağlayan/Dışlanmayı Önleyen Sonuçlar: Sürdürülebilir istihdam; sosyal içermenin en temel yolu olarak benimsenmiştir. OECD Bölgesel Kalkınma Endeksi sosyal içerme => işsizlik % AB Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Kalk. Bak. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi => işsizlik % Şiddete maruz kalan kadınların korunması, Engellilerin rehabilite edilmesi Gençlerin madde kullanımından uzak tutulması Cinsel istismara uğrayan çocukların psikolojik iyileşmelerinin sağlanması
Etki hedef grup gerçekleşen sonuç gerçekleşen sosyal içerme oranı 10 yılda beklenen sonuç (sürdürülen faal.) beklenen çarpan etkisinin sonucu toplam sosyal içerme oranı (gerçekleşen + beklenen + çarpan) işsiz kadınlar 203.000 istihdam 31 0,0002 99 0 0,0006 şiddete maruz kadınlar 13.000 korunma 50 0,0038 1.450 0 0,1154 işsiz engelliler 8.000 istihdam 85 0,0106 885 0 0,1213 işgücü dışında kalan rehabilite 232.000 engelliler edilme 160 0,0007 200 0 0,0016 işsiz gençler 169.000 istihdam 60 0,0004 0 0 0,0004 madde bağımlılığına eğilimli gençler 10.000 madde kullanımından uzak durma psikolojik iyileşme 1.435 0,1435 0 1.435 0,2870 cinsel istismar mağduru çocuklar 5.700 54 0,0095 0 0 0,0095 işsiz romanlar 72.000 istihdam 2 0,0000 0 0 0,0000 TOPLAM (net) = 592.783 1.877 0,0032 2.634 1.435 0,0100
Engelsiz İstanbul MDP İle Birlikte Toplam Etki hedef grup gerçekleşen sonuç gerçekleşen sosyal içerme oranı 10 yılda beklenen sonuç (sürdürüle n faal.) beklenen çarpan etkisinin sonucu toplam sosyal içerme oranı (gerçekleşen + beklenen + çarpan) işsiz kadınlar 203.000 istihdam 31 0,0002 99 0 0,0006 şiddete maruz kadınlar 13.000 korunma 50 0,0038 1.450 0 0,1154 işsiz engelliler 8.000 istihdam 240 0,0300 1.452 0 0,2115 işgücü dışında kalan rehabilite 232.000 engelliler edilme 502 0,0022 500 0 0,0043 işsiz gençler 169.000 istihdam 60 0,0004 0 0 0,0004 madde bağımlılığına eğilimli gençler 10.000 madde kullanımından uzak durma psikolojik iyileşme 1.435 0,1435 0 1.435 0,2870 cinsel istismar mağduru çocuklar 5.700 54 0,0095 0 0 0,0095 işsiz romanlar 72.000 istihdam 2 0,0000 0 0 0,0000 TOPLAM (net) = 592.783 2.374 0,0040 3.501 1.435 0,0123
Dışsal Etkiler Sosyal Kalkınmaya Yönelik Dışsal Etkiler: madde bağımlılığı önlenen gençler ile rehabilite edilen cinsel istismar mağduru çocuklar ve engellilerin anne/babalarının (3.698) rehabilite edilen aile içi şiddete maruz kadınların çocuklarının (1.500) sosyal dışlanmalarının önüne geçilmesi beklenmektedir. Küresel Rekabet Edebilirliğe Yönelik Dışsal Etkiler: Bölgedeki işsizlerin binde 2 sinin istihdam edilmesi beklenmektedir.
Katkısallık Ajans desteğinin projenin gerçekleşmesine katkısı? Projenin elde edilen sonuçlara katkısı? Anket analizinin sonucu: Ajans desteğinin katkısallığı tam => Beyan edilen proje sonuçlarının tamamı Ajans desteği sayesinde
Projelerin Genel Değerlendirmesi Yararlanıcı Etkinlik Etkililik Sürdürülebilirlik Etki toplam fayda / toplam maliyet başarı puanı hedefine ulaşma oranı başarı puanı sürdürülebilir faaliyet başarı fayda sürdürülüyor puanı üretilmiş toplam sosyal içerme oranı başarı puanı Toplam Başarı Puanı (10'luk sistem) Bağcılar Belediyesi 10,38 2 115% 1 1 1 2 0,1063 2 8,75 İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1,31 1 154% 2 1 1 2 0,0113 2 8,75 İl Emniyet Müdürlüğü 1,22 1 185% 2 1 0 1 0,2870 2 7,50 Esenler Belediyesi 7,73 2 117% 1 0 1 1 0,0001 1 6,25 Şile Belediyesi 2,20 1 107% 1 1 1 2 0,0005 1 6,25 Sultanbeyli Belediyesi 1,16 1 100% 1 1 0 1 0,1154 2 6,25 Tuzla Kaymakamlığı 2,10 1 106% 1 0 1 1 0,0038 1 5,00 Eyüp Belediyesi 25,60 2 79% 0 0 1 1 0,0003 1 5,00 Sultangazi Belediyesi 8,53 2 66% 0 0 1 1 0,0001 1 5,00 Çekmeköy Kaymakamlığı 1,76 1 89% 0 1 0 1 0,0008 1 3,75 Çatalca Kaymakamlığı 1,99 1 80% 0 1 0 1 0,0007 1 3,75 Esenyurt Belediyesi 0,64 0 100% 1 0 1 1 0,0000 1 3,75 İl Özel İdaresi 0,89 0 84% 0 0 0 0 0,0095 1 1,25 ort.
Programın Genel Değerlendirmesi Programın başarısı; etkinlik ve etki kriterleri ile katkısallık çerçevesinde değerlendirilmiştir: Programın Etkinliği = 3 Programın Etkisi = 0,01
Programın Genel Değerlendirmesi Sonuç olarak; Yapılan harcamalar tutarında fayda değerine 2015 yılının ilk çeyreğinde ulaşılması, 10 yılın sonunda ise 3 katı değerinde sosyal refah artışı sağlanması, Halihazırda dezavantajlıların % 0,32 sinin sosyal hayata katılımları sağlanmış olup; 10 yılın sonunda bu oranın %1 e çıkması, beklenmektedir.
2011 Engelsiz İstanbul Mali Destek Programı Uygulama Sonrası Değerlendirme Raporu
Projelerin sonuçları Program hedefi: Engellilerin istihdam edilerek toplumla bütünleşmeleri Faaliyetler (2012 Ocak 2012 Aralık) Engellilerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik mesleki veya rehabilitasyon amaçlı eğitimler Sonuçlar 10 yıl içinde hedef grup sonuç gerçekleşen beklenen istihdam 155 567 engelliler rehabilitasyon 342 300
İlgililik PROGRAMIN İLGİLİLİĞİ uyum Proje sonuçları Program Hedefleri Üst politikalar katkı PROJENİN İLGİLİLİĞİ Bölgesel & ulusal kalkınma planları ( teklif çağrısı dönemi & güncel )
Etkililik YARARLANICI Kursiyer Sayısı Hedefi İstihdam Hedefi Projenin Etkililik Oranı Avcılar Kaymakamlığı 100% 100% Türkiye Görme Engelliler Derneği 100% 50% 75% Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 139% 139% Şile Belediyesi 100% 100% İstanbul Aydın Üniversitesi 89% 32% 60% Eyüp Belediyesi 83% 83% Silivri Kaymakamlığı 64% 20% 42% Ataşehir Kaymakamlığı 83% 40% 61% Altınokta Körler Derneği 100% 37% 68% ORTALAMA 95% 36% 81%
Net Fayda HEDEF GRUPLARI ücretler (net) + verilen hizmetlerin piyasa değeri (rehabilitasyon) DEVLET ücretler yasal yük. (vergi + SGK primi) STK/VKF.ÜNV./DEVLET proje maliyetleri
Programın Etkinliği - Ajans => 4,7 milyon TL - Yararlanıcı kamu kurumları => 0,7 milyon TL - Yararlanıcı vakıf ünv. ve dernekler => 0,2 milyon TL 10 yıllık projeksiyonda toplam fayda toplam maliyet (2012 yılsonu itibariyle net bugünkü değerleri) = 89 milyon TL net fayda TOPLAM NET FAYDA Yararlanıcı (kümülatif) Proje Süresi 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl 6.Yıl 7.Yıl 8.Yıl 9.Yıl 10.Yıl 2011-2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Avcılar Kaymakamlığı 433.406,74 1.136.643,64 1.831.760,02 2.518.849,65 3.198.005,22 3.869.318,35 4.532.879,59 5.188.778,47 5.837.103,45 6.477.942,00 7.111.380,57 Türkiye Görme Engelliler Derneği -317.413,46 137.992,51 588.139,75 1.033.088,98 1.472.900,24 1.907.632,84 2.337.345,43 2.762.095,99 3.181.941,80 3.596.939,51 4.007.145,10 Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü -788.629,69 124.586,28 2.356.861,86 5.877.612,01 10.656.782,16 16.664.840,03 23.872.767,58 32.252.053,08 41.774.683,25 52.413.135,62 64.140.370,86 Şile Belediyesi -712.301,30-609.926,71-508.734,27-408.710,33-309.841,41-212.114,16-115.515,39-20.032,09 74.348,63 167.639,51 259.853,12 İstanbul Aydın Üniversitesi -904.560,66 300.925,73 1.492.491,95 2.670.298,75 3.834.505,01 4.985.267,77 6.122.742,29 7.247.081,99 8.358.438,56 9.456.961,91 10.542.800,23 Eyüp Belediyesi -536.791,04-538.762,38-540.710,95-542.637,02-544.540,85-546.422,70-548.282,82-550.121,45-551.938,86-553.735,28-555.510,96 Silivri Kaymakamlığı -266.225,93-180.537,94-95.839,41-12.118,93 70.634,81 152.432,96 233.286,55 313.206,51 392.203,59 470.288,48 547.471,69 Ataşehir Kaymakamlığı -680.406,87-350.292,01-23.989,09 298.545,89 617.356,45 932.485,59 1.243.975,83 1.551.869,18 1.856.207,19 2.157.030,90 2.454.380,89 Altınokta Körler Derneği -363.924,08-176.403,98 8.950,77 192.165,16 373.263,91 552.271,45 729.211,93 904.109,22 1.076.986,91 1.247.868,32 1.416.776,50 Genel Toplam -4.136.846,29-155.774,84 5.108.930,63 11.627.094,17 19.369.065,53 28.305.712,14 38.408.411,00 49.649.040,88 61.999.974,52 75.434.070,96 89.924.668,00
Programın Etkinliği Etkinlik karşılaştırması Yararlanıcı Toplam Fayda (TL) Toplam Maliyet (TL) Toplam Fayda / Toplam Maliyet Bağcılar İlçe Milli Eğt. Müdürlüğü 69.030.550,57 4.890.179,71 14,12 Türkiye Görme Engelliler Derneği 4.324.558,56 317.413,46 13,62 İstanbul Aydın Üniversitesi 11.447.360,89 904.560,66 12,66 Altınokta Körler Derneği 1.780.700,58 363.924,08 4,89 Ataşehir Kaymakamlığı 3.134.787,76 680.406,87 4,61 Avcılar Kaymakamlığı 9.148.338,81 2.036.958,23 4,49 Silivri Kaymakamlığı 813.697,62 266.225,93 3,06 Şile Belediyesi 3.659.335,52 3.399.482,40 1,08 Eyüp Belediyesi 2.835.985,03 3.391.495,98 0,84 Toplam 106.175.315,33 16.250.647,33 6,53
Programın Etkinliği 10 yıl içinde; toplumun net kazancının proje harcamalarının 5,5 katına ulaşması, Toplam Fayda (TL) Toplam Fayda / Devletin Toplam Maliyeti DEVLET 40.071.388,71 2,5 ENGELLİLER 66.103.926,62 4,1 devletin harcadığını %150 fazlası ile geri alması ve harcadığının 4,1 katı değerinde hedef gruplarına net fayda sağlaması, beklenmektedir.
Sürdürülebilirlik Yararlanıcı Proje Faaliyetleri Sürdürülmektedir Projede Sürdürülebilir Fayda Üretilmiştir Projenin Sürdürülebilirliği Sağlanmıştır Avcılar Kaymakamlığı 1 0 1 Türkiye Görme Engelliler Derneği 0 1 1 Bağcılar İlçe Milli Eğt. Müdürlüğü 1 1 1 Şile Belediyesi 1 0 1 İstanbul Aydın Üniversitesi 0 1 1 Eyüp Belediyesi 1 0 1 Silivri Kaymakamlığı 0 1 1 Ataşehir Kaymakamlığı 0 1 1 Altınokta Körler Derneği 0 1 1 1: evet 0: hayır
Etki hedef grup gerçekleşen sonuç gerçekleşen sosyal içerme oranı 10 yılda beklenen sonuç toplam sosyal içerme oranı (gerçekleşen + beklenen) işsiz engelliler 8.000 istihdam 155 0,0194 567 0,0903 işgücü dışında kalan engelliler 232.000 rehabilite edilme 342 0,0015 300 0,0028 TOPLAM = 240.000 497 0,0021 867 0,0057
STB İle Birlikte Toplam Etki hedef grup sosyal içerme oranı (gerçekleşen + beklenen) STB ENİ STB + ENİ işsiz engelliler 0,1213 0,0903 0,2115 işgücü dışında kalan engelliler 0,0016 0,0028 0,0043 TOPLAM = 0,0055 0,0057 0,0112
Dışsal Etkiler Sosyal Kalkınmaya Yönelik Dışsal Etkiler: Rehabilite edilen engellilerin anne/babalarının (1.284) sosyal dışlanmalarının önüne geçilmesi beklenmektedir. Küresel Rekabet Edebilirliğe Yönelik Dışsal Etkiler: Bölgedeki işsizlerin binde 1,3 ünün istihdam edilmesi beklenmektedir.
Projelerin Genel Değerlendirmesi Yararlanıcı Etkinlik Etkililik Sürdürülebilirlik Etki toplam fayda / toplam maliyet başarı puanı hedefine ulaşma oranı başarı puanı faaliyet sürdürülüyor sürdürülebilir fayda üretilmiş başarı puanı toplam sosyal içerme oranı Bağcılar İlçe Milli Eğt. Müdürlüğü 14,12 2 139% 2 1 1 2 0,0788 2 10,00 Avcılar Kaymakamlığı 4,49 1 100% 1 1 0 1 0,0010 1 5,00 Şile Belediyesi 1,08 1 100% 1 1 0 1 0,0006 1 5,00 Türkiye Görme Engelliler Derneği 13,62 2 75% 0 0 1 1 0,0021 1 5,00 İstanbul Aydın Üniversitesi 12,66 2 60% 0 0 1 1 0,0056 1 5,00 Silivri Kaymakamlığı 3,06 1 42% 0 0 1 1 0,0006 1 3,75 Ataşehir Kaymakamlığı 4,61 1 61% 0 0 1 1 0,0023 1 3,75 Altınokta Körler Derneği 4,89 1 68% 0 0 1 1 0,0009 1 3,75 Eyüp Belediyesi 0,84 0 83% 0 1 0 1 0,0005 1 2,50 başarı puanı Toplam Başarı Puanı (10'luk sistem) ort.
Programın Genel Değerlendirmesi Programın Etkinliği = 5,6 Programın Etkisi = 0,0057
Programın Genel Değerlendirmesi Sonuç olarak; Yapılan harcamalar tutarında fayda değerine 2014 yılının ilk çeyreğinde ulaşılmış olup; 10 yılın sonunda 5,6 katı değerinde sosyal refah artışı sağlanması, Halihazırda engellilerin % 0,21 inin sosyal hayata katılımları sağlanmış olup; 10 yılın sonunda bu oranın %0,57 ye çıkması, beklenmektedir.
Teşekkür Ederiz 75