31 WİRTGEN ASFALT KAZIYICI 32 TRAKTÖR MÜDÜRLÜK ŞEMASI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT PLENT ŞANTİYESİ ÜSTYAPI BİRİMİ PROJELENDİRME Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 9 Bilgisayar 4 Yazıcı İnternet İnsan Kaynakları Müdür (İnşaat Mühendisi) 5 İnşaat Mühendisi 2 İnş. Teknikeri 1 Makine Teknikeri 1 Harita Teknikeri 3 Teknisyen 2 Memur 1 Eğitmen 2 Daimi İşçi 102 Şirket Personeli KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 112
KIRŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAHADA ÇALIŞAN MEVCUT PERSONEL LİSTESİ BİRİM ŞEFLERİ : 10 ASFALT ŞANTİYESİ : 8 ASFALT VE YAMA EKİBİ : 21 FİNİŞER OPERATÖRÜ : 3 SİLİNDİR OPERATÖRÜ : 5 KAMYON ŞOFÖRÜ : 12 KEPÇE OPERATÖRÜ : 9 YAĞCI : 1 KALDIRIM EKİBİ : 33 GRAYDER OPERATÖRÜ : 3 FORLİFT OPERATÖRÜ : 1 TRAKTÖR ŞOFÖRÜ : 2 TREMER OPERATÖRÜ : 2 TOPLAM : 110 KİŞİ Sunulan Hizmetler Yapılan veya yapılacak olan yolların, yağmursuyu kanallarının, kamu binalarının yapımı, onarımı bu hizmetlerle ilgili proje ve ihale çalışmalarını ilgili yasalar çerçevesinde yürütmek ve sonuçlandırmak, vatandaşların şikayetlerini en kısa zamanda gidermek, görevimiz alanında bulunmayanları ise ilgili kurumlara iletmek ve takibini yapmak sunulan hizmetlerimiz arasındadır. II- AMAÇ ve HEDEFLER Kırşehir Belediyesi olarak amacımız, halkımızın yaşam kalitesini artırmak için gerekli olan fiziki çalışmaları gerçekleştirmek ve sürekliliğini sağlamak. Öncelikli amacımız şunlardır: Kaldırımları Yenilemek Asfaltlanmamış Yol Bırakmamak. Halkımızın taleplerini en iyi şekilde karşılamak. KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 113
III- FALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2013 yılı bütçe verilerimiz aşağıdaki gibidir. 2012 Yılından Devreden Ödenek : 9.641.696,43 TL Bütçe İle Verilen Ödenek : 41.003.000,00 TL Ek Ödenek : 10.000.000,00 TL Net Bütçe Ödeneği : 59.169.696,43 TL Düşülen (-) : 3.225.000,00 TL Eklenen (+) : 1.750.000,00 TL Gerçekleşen Gider Bütçesi : 32.781.474,18 TL İptal Edilen : 9.774.222,25 TL 2014 Yılına Devreden Ödenek : 16.614.000,00 TL 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Gider bütçesinin harcamalara dağılımı aşağıdaki gibidir. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 15.140.560,43 TL 06. Sermaye Giderleri : 17.640.913,75 TL 3- Mali Denetim Sonuçları Gider bütçesi % 55,40 lık bir gerçekleşme sağlayan bütçe kalemlerinin bütçe içindeki dağılımı şöyledir. Mal ve Hizmet Alımları Sermaye Giderleri 32.781.474,18 15.140.560,43 17.640.913,75 *Veriler Kesin Hesaptan Alınmıştır. KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 114
250000 200000 150000 100000 50000 ASFALT ÇALIŞMALARI (M2) 2009 : 75.000 2010 : 140.000 2011 : 210.000 2012 : 242.612 2013 : 221.500 0 2009 2010 2011 2012 2013 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 115
Performans Sonuçları Tablosu : BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM İLE ÜRETİLEN ASFALT Destek Hizmetleri Müdürlüğü : 8.500 m² Bağbaşı Mahallesi : 45.0000 m² Bahçelievler Mahallesi : 40.000 m² Kervansaray Mahallesi : 12.000 m² Kentpark Projesi Yan Yollar : 17.000 m² Ahi Evran Kulliyesi Yan Yollar : 4.000 m² Çukurçayır Mahallesi : 22.000 m² TOPLAM : 148.500 m² MÜTEAHHİT ASFALT ÇALIŞMASI Neşet Ertaş Bulvarı, Nursultan Nazarbayev Caddesi : 50.000 m² Şehit Üsteğmen Keramettin Gök Bulvarı : 17.000 m² Kılıçözü Sanayi Sitesi İç Yollar : 6.000 m² TOPLAM : 73.000 m2 BAĞBAŞI MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI ASFALT ÇALIŞMASI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 116
BAĞBAŞI MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI ASFALT ÇALIŞMASI BAĞBAŞI MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI ASFALT ÇALIŞMASI BAĞBAŞI MAHALLESİ TOKİ KONUTLARI ASFALT ÇALIŞMASI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 117
BAĞBAŞI MAH. ŞEHİT SAHİR KURUTLUOĞLU CAD. ASFALT ÇALIŞMASI BAĞBAŞI MAH. ŞEHİT SAHİR KURUTLUOĞLU CAD. ASFALT ÇALIŞMASI BAĞBAŞI MAH. ŞEHİT SAHİR KURUTLUOĞLU CAD. ASFALT ÇALIŞMASI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 118
BAĞBAŞI MAH. ŞEHİT SAHİR KURUTLUOĞLU CAD. ASFALT ÇALIŞMASI BAĞBAŞI MAH. ŞEHİT SAHİR KURUTLUOĞLU CAD. ASFALT ÇALIŞMASI BAĞBAŞI MAH. ŞEHİT SAHİR KURUTLUOĞLU CAD. ASFALT ÇALIŞMASI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 119
BAĞBAŞI MAH. ŞEHİT SAHİR KURUTLUOĞLU CAD. ASFALT ÇALIŞMASI ÇUKURÇAYIR MAHALLESİ GÖKPETROL KAVŞAĞI ASFALT ÇALIŞMASI ÇUKURÇAYIR MAHALLESİ GÖKPETROL KAVŞAĞI ASFALT ÇALIŞMASI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 120
ÇUKURÇAYIR MAHALLESİ GÖKPETROL KAVŞAĞI ASFALT ÇALIŞMASI ÇUKURÇAYIR MAHALLESİ GÖKPETROL KAVŞAĞI ASFALT ÇALIŞMASI KERVANSARAY MAHALLESİ 2220. VE 2221 SOKAKLARDA ASFALT ÇALIŞMASI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 121
KERVANSARAY MAHALLESİ ŞEHİT MUZAFFER DEMİR CADDESİ ASFALT ÇALIŞMASI KERVANSARAY MAHALLESİ ŞEHİT MUZAFFER DEMİR CADDESİ ASFALT ÇALIŞMASI ŞEHİT MUZAFFER DEMİR CADDESİ ASFALT ÇALIŞMASI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 122
KERVANSARAY MAHALLESİ ÇATI YAPI ASFALT ÇALIŞMASI KERVANSARAY MAHALLESİ ÇATI YAPI ASFALT ÇALIŞMASI KERVANSARAY MAHALLESİ ÇATI YAPI ASFALT ÇALIŞMASI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 123
KERVANSARAY MAHALLESİ ÇATI YAPI ASFALT ÇALIŞMASI KERVANSARAY MAHALLESİ ÇATI YAPI ASFALT ÇALIŞMASI KERVANSARAY MAHALLESİ ÇATI YAPI ASFALT ÇALIŞMASI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 124
KERVANSARAY MAHALLESİ ÇATI YAPI ASFALT ÇALIŞMASI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT ÇALIŞMASI KERVANSARAY MAHALLESİ ÇATI YAPI ASFALT ÇALIŞMASI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 125
KERVANSARAY MAHALLESİ ÇATI YAPI ASFALT ÇALIŞMASI MAKİSSOS OTEL ASFALT ÇALIŞMASI MAKİSSOS OTEL ASFALT ÇALIŞMASI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 126
KENT PARK YAN YOLLAR ASFALT ÇALIŞMASI KENT PARK YAN YOLLAR ASFALT ÇALIŞMASI KENT PARK YAN YOLLAR ASFALT ÇALIŞMASI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 127
BAĞBAŞI MAHALLESİ NEŞET ERTAŞ BULVARI ASFALT ÇALIŞMASI BAĞBAŞI MAHALLESİ NEŞET ERTAŞ BULVARI ASFALT ÇALIŞMASI BAĞBAŞI MAHALLESİ NEŞET ERTAŞ BULVARI ASFALT ÇALIŞMASI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 128
BAĞBAŞI MAHALLESİ ŞEHİT NEVZAT ASLAN BULVARI ASFALT ÇALIŞMASI BAĞBAŞI MAHALLESİ ŞEHİT NEVZAT ASLAN BULVARI ASFALT ÇALIŞMASI TENİS KORTU ASFALT ÇALIŞMASI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 129
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ SELGAH CADDESİ ASFALT ÇALIŞMASI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ SELGAH CADDESİ ASFALT ÇALIŞMASI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ SELGAH CADDESİ ASFALT ÇALIŞMASI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 130
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ SELGAH CADDESİ ASFALT ÇALIŞMASI BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 1735. SOKAK ASFALT ÇALIŞMASI ŞEHİT EKREM ÜLKER CADDESİ ASFALT ÇALIŞMASI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 131
ŞEHİT EKREM ÜLKER CADDESİ ASFALT ÇALIŞMASI AHİEVRAN MAH. NURSULTAN NAZARBAYEV CADDESİ ASFALT ÇALIŞMASI AHİEVRAN MAH. NURSULTAN NAZARBAYEV CADDESİ ASFALT ÇALIŞMASI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 132
YENİCE MAHALLESİ ŞEHİT KERAMETTİN GÖK BULVARI ASFALT ÇALIŞMASI KERVANSARAY MAHALLESİ ÇATI YAPI SERT ZEMİN ÇALIŞMALARI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 133
KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 134
KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 135
KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU 136