GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 GAZİOSMANPAŞA VD DÖNEM TİPİ Yılı 2009 VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Dönem 1. Dönem Onay Zamanı : 13.05.2009-11:23:41 Ticaret Sicil No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) ZARAR KAR Ticari Bilanço Karı veya Zararı 126.646,85 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler 1.689,99 Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler Kar ve İlaveler Toplamı 128.336,84 Zarar ve İndirimler Toplamı Zarar Kar 128.336,84 Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar 128.336,84 Toplam Dönem Zararı İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Safi Geçici Vergi Matrahı 128.336,84 VERGİ BİLDİRİMİ Geçici Vergi Matrahı 128.336,84 Hesaplanan Geçici Vergi 25.667,37 Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi Ödenmesi Gereken Geçici Vergi 25.667,37 Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı Mahsup Edilecek Geçici Vergi ve Tevkifat Tutarı Toplamı Ödenecek Geçici Vergi 25.667,37 Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı Damga Vergisi 26,50 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)
Mükellef BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No Beyannameyi Gönderen Mükellef / SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri (TC Kimlik No) 18881259080 ATEŞALMAZ FERHAT Oda Sicil No Oda Sicil No 1181 2444218 EKLER Merkez / Şube Matbaa / Noter T.C. Kimlik No Matbaa / Noter Vergi Kimlik No FATURA BİLGİLERİ Fatura Tarihi Fatura Seri - Sıra No Alıcı T.C. Kimlik No Alıcı Vergi Kimlik No Merkez 11552744144 1590028466 31/03/2009 008442 8330030866 441.431,30 Merkez 11552744144 1590028466 23/03/2009 104382 4340056984 282,00 TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL ) Açıklama Cari Dönem A. Brüt Satışlar 1.523.788,30. 1. Yurtiçi Satışlar 1.499.289,64. 3. Diğer Gelirler 24.498,66 C.Net Satışlar 1.523.788,30 D. Satışların Maliyeti (-) 1.283.744,80. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 1.283.744,80 Brüt Satış Karı veya Zararı 240.043,50 E. Faaliyet Giderleri (-) 34.757,16. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 34.757,16 Faaliyet Karı veya Zararı 205.286,34 H. Finansman Giderleri (-) 90.539,81. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 90.539,81 Olağan Kar veya Zarar 114.746,53 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 12.183,73. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 12.183,73 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 283,41. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 283,41 Dönem Karı veya Zararı 126.646,85 Dönem Net Karı veya Zararı 126.646,85 DİPNOT (2009) Tutarı
1- Dönemin tüm amortisman giderleri ile 238.392,39 itfa ve tükenme payları a) Amortisman giderleri aa) Normal amortisman giderler 238.078,53 bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri b) İtfa ve tükenme payları 313,86 2- Dönemin karşılık giderleri 3- Dönemin tüm finansman giderleri a) Üretim maliyetine verilenler b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler c) Doğrudan gider Yazılanlar 90.539,81 4- Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş,ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20?yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 5- Ana kuruluş,ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar. (Toplam tutar içindeki payları % 20?yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 6- Ana kuruluş,ana ortaklık,müessese,bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara
ödenen faiz,kira ve benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20?yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür,genel koordinatör,genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 8- Amortisman hesaplama yöntemleriyle bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) 9- Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş)ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet,ilk giren ilk çıkar,hareketli ortalama maliyet v.s.) Ortalama Maliyet Yöntemi 10-Varsa,tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri 11-Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün,hurda,döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere
ilişkin tutarları 12-Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları gösteren açıklayıcı not. 13-Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla,hisse başına kar ve kar payı oranları