ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2018 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2019

2 İçindekiler SUNUŞ...1 I. GENEL BİLGİLER...2 A. Misyon ve Vizyon Misyon Vizyon... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yetki Görev Sorumluluk... 3 C. Birime İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D. Diğer Hususlar...19 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri...20 B. Temel Politika ve Öncelikler...20 C. Diğer Hususlar...20 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler...49 B. Zayıflıklar...49 C. Değerlendirme...49 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... 51

3 SUNUŞ Ankara Üniversitesi Rektörlüğü idari teşkilat yapısı içerisinde yer alan Başkanlığımız 8 şube ile hizmet vermektedir. Bu şubelerimizde; Üniversitemiz akademik ve idari personelinin atama, terfi, yükselme, emeklilik, görevlendirme, kimlik kartı hazırlanması, pasaport, hizmet içi eğitim, aday personel eğitimi, taşınır kayıt ve kontrol işlemleri, Rektörlüğümüz kadrosunda bulunan akademik ve idari personelin aylık ödemeleri, hitap veri girişi işlemleri, harcırah, tahakkuk, bilimsel inceleme ve araştırma yapmak amacı ile görevlendirilenlerin lisansüstü ve doktora sonrası eğitimi ile ilgili YÖK bursu ödemeleri ve yurt dışında bulunan araştırma görevlilerinin yurt dışı aylık ve harcırah işlemleri, banka promosyon işlemleri, sendikayla ilgili işlemler ve hizmet içi eğitim ek ders ücreti ödemeleri yapılmaktadır. Tüm bu hizmetler 1 daire başkanı, 5 şube müdürü, 1 şube müdürü vekili 7 şef, 1 şef vekili ve 29 idari personel ile yürütülmektedir. Başkanlığımız, Üniversitemizin eğitim-öğretim, bilim-araştırma ve topluma hizmet işlevlerinin yerine getirmesi için temel hedef ve amaçlara ulaşmasında büyük öneme sahip olan insan kaynakları ile ilgili olarak kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yerine getirmekte ve getirmeye devam etmektedir. Saygılarımla. Belgin Tülin TAŞKIRAN Personel Daire Başkanı 1

4 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon -Ankara Üniversitesinin eğitim-öğretim, bilim-araştırma ve topluma hizmet işlevlerini yerine getirmesi sürecinde, temel hedef ve amaçlarına ulaşmasında büyük öneme sahip olan insan kaynakları ile ilgili stratejik planlar hazırlamak, -Personel politikaları oluşturmak, -Ankara Üniversitesinin tüm akademik, idari ve hizmet birimleri ile iletişim süreçlerinin etkinliğini artırmak. 2. Vizyon -Ankara Üniversitesine bağlı tüm akademik, idari ve hizmet birimlerinin akademik ve idari personel ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde çalışmalar yapmak, -Ankara Üniversitesine bağlı birimlerle etkin ve koordineli şekilde çalışmak, - Hizmet içi eğitim programları düzenlemek, -Personelin göreve başlamasından emekliliğe kadar olan süreçte özlük işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak, B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 1. Yetki Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu nun Üniversitelerin idari örgütlenmesine ilişkin maddeleri ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda belirlenmiş olan yetkiler 2. Görev a. Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, b. Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, c. İdari personel için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak, d. Verilecek benzeri görevleri yapmak, 2

5 3. Sorumluluk Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu nun Üniversitelerin idari örgütlenmesine ilişkin maddeleri ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilen sorumluluklar. C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Başkanlığımız, Rektörlük Ana Binasında bodrum ve birinci katında olmak üzere 13 ofis ve 2 adet arşiv ile hizmet vermekte olup, kendisine ait taşınmazı bulunmamaktadır. Ayrıca Rektörlüğümüz Ek Binasında yer alan 2 adet Hizmet İçi Eğitim Salonu, 1 adet çalışma ofisi, mutfak ve hol bulunmaktadır Taşınmazlar Tablo 1: Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 2: 2018 Yılında Taşınmazlara Yapılan İlaveler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 3

6 Tablo 3: Taşıtlar (2018 Yılı) Taşıtın Cinsi Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıt Sayısı Hizmet Alım Yoluyla Edilmiş Taşıt Sayısı Toplam Taşıt Sayısı Otomobiller (Binek) 0 Yolcu Taşıma Araçları (Otobüs, Minibüs, Midibüs) 0 Yük Taşıma Araçları (Pick-up, Kamyonet, Kamyon) 0 Hafif Ticari Araç 0 Arazi Taşıtları 0 Özel Amaçlı Taşıtlar (Ambulans, Cenaze Aracı, Tankerler) 0 Motorsuz Kara Araçları (Bisiklet, Römork) 0 Tekneler (Spor Amaçlı, Şişirilebilir) 0 Botlar 0 Yelkenliler 0 Kanolar ve Kayıklar 0 TOPLAM (Önceki yıldan devam eden bir edinilmişlik varsa ve 2018 yılında devam ediyorsa sayılacak, 2018 yılında edinilmiş ortadan kalkmış ise sayılmayacak olup, yıl içerisinde eklenenler oldu ise dahil edilecektir.) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı verilerinde Diğer Bölüm, Diğer Merkezler (TÖMER hariç), Özel Kalem (901, 902) değerleri de yer almalıdır. 4

7 Tablo 4: 2018 Yılında Satın Alınan Taşınır Bilgileri I. Düzeyde Gruplarda Kayıtlı Hesap 2018 Yılında Satın 2018 Yılındaki Tüm Dayanıklı Taşınırlar Toplam Taşınır Adedi (2018 yıl Kodu Alınan (Adet) Girişler * (Adet) sonu itibariyle) 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Taşıtlar Grubu 255 Demirbaşlar Grubu (*) 2018 yılı satın alınan taşınırların yanı sıra bağış, devir giriş, sayım fazlası ile projeden giren tüm girişler dahildir. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı verilerinde Diğer Bölüm, Diğer Merkezler (TÖMER hariç), Özel Kalem (901, 902) değerleri de yer almalıdır. Tablo 5: Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı KAPALI ALAN (M²) Eğitim (m²) Sağlık (m²) Barınma (m²) Beslenme (m²) Kültür (m²) Spor (m²) Akademik Personel Çalışma Ofisi (m²) İdari Personel Çalışma Ofisi (m²) Depo, Arşiv, Tesis vb. (m²) Diğer TOPLAM KAPALI ALAN (M²) AÇIK ALAN (M²) 27,00 182,00 229,00 300,00 52,00 790,00 ( verilerine göre doldurulmalıdır.) 1) Toplantı, konferans, tiyatro, sinema salonu, kütüphane vb. "Kültür" alanına yazılacaktır. 2) Yemekhane, çay ocağı, mutfak vb. "Beslenme" alanına yazılacaktır. 3) "Diğer" alanı kapalı alanda eğitim, sağlık, barınma, beslenme, spor, ofis, depo, arşiv, tesis alanına girmeyen alanların yüzölçümü yazılacaktır. (Örn: kolidorlar, merdiven boşluğu, wc vb.) 1.2. Eğitim Alanları Tablo 6: Eğitim Alanı Sayıları (Fakülteler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Hastaneler tarafından doldurulacaktır) Tablo 7: Eğitim Alanlarının Yüzölçümü (m²) (Fakülteler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Hastaneler tarafından doldurulacaktır) Tablo 8: İyileştirme Yapılan Eğitim Alanları (Fakülteler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Hastaneler tarafından doldurulacaktır) Tablo 9: Akredite ve Dış Değerlendirme Verileri (Fakülteler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Hastaneler tarafından doldurulacaktır) 5

8 1.3. Sosyal Alanlar Tablo 10: Yemekhaneler, Kantin / Kafeteryalar Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Kantin / Kafeteryalar Restoranlar Adet Kapalı Alanı (m²) Kapasite (Kişi) 2018 Yılında İyileştirme Yapılan Yemekhane, Kantin/Kafeterya Sayısı 2018 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama 1 TOPLAM 0 0, ( verilerine göre doldurulmalıdır.) ( 1 ) Donanım ve fiziksel alan ile ilgili iyileştirme yapıldı ise açıklamada detaylı olarak yazılması gerekmektedir. Tablo 11: Misafirhaneler ve Lojmanlar (İdari ve Mali İşler ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 12: Toplantı ve Konferans Salonları Kapasite Toplantı Salonu Konferans Salonu Adet m² Adet m² Toplam (Adet) Toplam (m²) 2018 Yılında İyileştirme Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı 2018 Yılında İlave Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı 2018 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama , , , , , , Üzeri 0 0,00 TOPLAM 2 182,00 0 0, , ( verilerine göre doldurulmalıdır.) ( 1 ) Donanım ve fiziksel alan ile ilgili iyileştirme yapıldı ise açıklamada detaylı olarak yazılması gerekmektedir. Tablo 13: Öğrenci Evleri (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 6

9 Tablo 14: Spor Tesisleri Spor Dalı KAPALI SPOR TESİSİ AÇIK SPOR TESİSİ 2018 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Adet Alan (m²) Adet Alan (m²) Açıklama 1 TOPLAM 0 0,00 0 0,00 ( verilerine göre doldurulmalıdır.) ( 1 ) Donanım ve fiziksel alan ile ilgili iyileştirme yapıldı ise açıklamada detaylı olarak yazılması gerekmektedir. İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR. 7

10 Tablo 15: Diğer Sosyal Alanlar Sinema Salonu Tiyatro Salonu Konser Salonu Müzik Salonu Okuma Salonu El Sanatları Salonu Müze Kitap Satış yeri Ürün Satış yeri Aşçılık Kursu Yeri Çok Amaçlı Salon Çok Amaçlı Tesis Kuaför Berber Mescid Adet Alan (m²) Kapasite (Kişi) 2018 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama 1 TOPLAM 0 0,00 0 ( verilerine göre doldurulmalıdır.) ( 1 ) Donanım ve fiziksel alan ile ilgili iyileştirme yapıldı ise açıklamada detaylı olarak yazılması gerekmektedir. Tablo 16: Hizmet Alanları Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı 2018 Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2018 Yılında İlave Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2018 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama , yılı sonu itibarı ile mevcut alanlar TOPLAM , ( verilerine göre doldurulmalıdır.) ( 1 ) Donanım ve fiziksel alan ile ilgili iyileştirme yapıldı ise açıklamada detaylı olarak yazılması gerekmektedir. 8

11 Tablo 17: Hastane Alanları (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Hastaneler, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner Fakültesi Tarafından doldurulacaktır) Tablo 18: Ambar ve Arşiv Alanları Ambar Alanları Adet Alan (m²) 2018 Yılında İyileştirme 2018 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Yapılan Ambar ve Açıklama 1 Arşiv Sayısı Arşiv Alanları 2 300,00 Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri TOPLAM 2 300,00 0 ( verilerine göre doldurulmalıdır.) ( 1 ) Donanım ve fiziksel alan ile ilgili iyileştirme yapıldı ise açıklamada detaylı olarak yazılması gerekmektedir. 9

12 2. Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) Personel Daire Başkanlığının örgüt yapısı, Daire Başkanlığına bağlı 8 şubeden oluşmaktadır Personel Daire Başkanı İdari Personel Şubesi Akademik Personel Şubesi Yazı İşleri Şubesi Hizmet İçi Eğitim ve İstatistik Şubesi Personel Evrak Şubesi Sicil Şubesi Tahakkuk Şubesi Mutemetlik Şubesi Sözleşmeli Personel Birimi 10

13 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Birimin bilişim sisteminin faaliyetlere katkısına, karşılaşılan sorunlara, faaliyet raporu döneminde bilişim sisteminde yapılan değişikliklere, bilişim sisteminin diğer birim bilişim sistemleri ile uyumuna ve bilgi paylaşımına yer verilir Teknolojik Kaynaklar Tablo 19: Ankara Üniversitesi Ulusal Akademik Ağ Kullanım İstatistikleri (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 20: Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar Sunucular Teknolojik Kaynaklar 2018 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) 2018 Yılı Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) Masaüstü Bilgisayar 100 Dizüstü Bilgisayar 4 Tablet Bilgisayar 7 Cep Bilgisayar Projeksiyon 3 Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Yazıcı 37 Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 2 Faks 1 Fotoğraf Makinesi 1 Kameralar Televizyonlar 1 Tarayıcılar 20 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Akıllı Tahta TOPLAM ( verilerine göre doldurulmalıdır.) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı verilerinde Diğer Bölüm, Diğer Merkezler (TÖMER hariç), Özel Kalem (901, 902) değerleri de yer almalıdır. 11

14 Tablo 21: 2018 Yılında Dağıtımı Yapılan Teknolojik Kaynaklar (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 22: 2018 Yılında Dağıtımı Yapılan Teknolojik Kaynakların Birimler Bazında Dağılımı (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 3.2. Kütüphanelere İlşikin Bilgi ve Sayısal Veriler Tablo 23: Kütüphane Bilgileri (Fakülteler, Enstitüler, YO, MYO, AUM, Uygulama Merkezleri, Bölüm Başkanlıkları ve Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 24: Kütüphane Kaynakları (Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 25: Isı Web of Knowledge Elektronik Veri Tabanında Yer Alan Dökümanların Kaynaklarına Göre Dağılımı (Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 26: Isı Web of Knowledge Elektronik Veri Tabanında Yer Alan Ankara Üniversitesi Adresli Tüm Dökümanların Türlerine Göre Dağılımı (Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 27: İndeksli Yayın Sayıları (Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 28: 2018 Yılı Açık Erişim Sistemindeki Veri Türlerinin Belge Formatlarına Göre Dağılımı (Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 3.3. Lisansüstü Tez Sayıları Tablo 29: Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Hazırladıkları Tezler (Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 30: 2018 Yılında Yayına Dönüşmüş Tez Sayıları (Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) 12

15 4. İnsan Kaynakları Başkanlığımıza tahsis edilen kadro sayısı 57 olup, Başkanlığımızda toplam 44 idari personel görev yapmaktadır. Personel sayımız yetersiz olup personele ihtiyaç duyulmaktadır. Başkanlığımız kadrosunda bulunan personelin birçoğu diğer birimlerde görev yapmaktadır. Tablo 31: Akademik Personelin Sayıları Unvanı K E Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman 0 Araştırma Görevlisi Uzman 0 Çevirici 0 Eğitim-Öğretim Planlamacısı 0 TOPLAM ( verilerine göre doldurulmalıdır.) Tablo 32: İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Kadrosu Birimde Olan Personel Sayısı Birimde Fiilen Çalışan Personel Sayısı K E Toplam K E Toplam Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 0 0 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Din Hizmetleri Sınıfı 0 0 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 0 0 TOPLAM ( verilerine göre doldurulmalıdır.) 13

16 Tablo 33: Sözleşmeli İdari Personel (657/4-B) Dağılımı ( verilerine göre doldurulmalıdır.) Unvan K E Toplam TOPLAM İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR Tablo 34: İşçiler Sürekli İşçiler Geçici İşçiler İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) K E Toplam 1 1 Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) 0 Vizesiz İşçiler (3 aylık) 0 TOPLAM ( verilerine göre doldurulmalıdır.)

17 5. Sunulan Hizmetler (Birimin eğitim-öğretim, araştırma-yayın, topluma verilen hizmet ve üretim faaliyetlerine bu bölümde yer verilir.) 5.1. Eğitim Hizmetleri Tablo 35: Eğitim Öğretim Dönemi Program Sayısı(Önlisans, Lisans Y. Lisans ve Doktora) (Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 36: Öğrenci Sayıları (Fakülteler, MYO, Ev Ekonomisi YO, Devlet Konservatuvarı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 37: Sınıflara Göre Öğrenci Dağılımıı (Fakülteler, MYO, Ev Ekonomisi YO, Devlet Konservatuvarı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 38: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları (Fakülteler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 39: Önlisans ve Lisans Programlarından Mezun Olan Öğrenciler ve Yeni Kayıtlar (Fakülteler, MYO, Ev Ekonomisi YO, Devlet Konservatuvarı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 40: Önlisans ve Lisans Programlarında Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları (Fakülteler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 41: Öğrenci Kontenjanları (Fakülteler, MYO, Ev Ekonomisi YO, Devlet Konservatuvarı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 42: Önlisans/Lisans/Lisansüstü Öğrencilerinin Eğitim Öğretim Dönemi Başarı Ortalamaları (%) (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 43: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapanlar / Yandal Uzmanlık Eğitimi Yapanlar (Tıp Fakültesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) 15

18 Tablo 44: I. ve II. Öğretim Yüksek Lisans/Doktora Öğrenci Sayıları (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 45: Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 46: Yüksek Lisans ve Doktora Programları İçin Yeni Kayıt-Mezun Öğrenci Öğrenci Sayıları (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 47: a) Çift Anadal ve Yandal Programına Katılan Öğrenci Sayısı (Mevcut Öğrenci) (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 47: b) Çift Anadal ve Yandal Programına Katılan Öğrenci Sayısı (Yeni Kayıt-Mevcut Öğrenci) (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 48: Yatay ve Dikey Geçişle Üniversiteye Gelen Öğrenci Sayısı (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 49: Disiplin Cezaları (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 50: Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 51: Burs Alan Öğrenci Sayısı (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 52: Öğrenci Toplulukları/Klüpleri (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 53: Öğrencilere Yönelik Düzenlenen Eğitim/Kültür Amaçlı Kurslar (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 16

19 5.2. Sağlık Hizmetleri Tablo 54: Hastane Birimlerinin Yatak/Hasta/Tektik Sayıları (Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastaneler Tarafından doldurulacaktır) Tablo 55: Hastanelerin Yatak/Doktor/Hasta Sayıları (Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastaneler Tarafından doldurulacaktır) Tablo 56: Muayene ve Tedavisi Yapılan Hayvan Tür ve Sayısı (Veteriner Fakültesi Tarafından doldurulacaktır) 5.3. İdari Hizmetler Üniversitemiz akademik ve idari personelinin atama, terfi, tahsil değerlendirmesi, sigortalı hizmet, iptalihdas, tenkis-tahsis çalışmaları, istatistik (Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı na gönderilen formlar) yükselme, emeklilik, görevlendirme, kimlik kartının hazırlanması, pasaport işlemleri hizmet içi eğitim, aday personel eğitimi, taşınır kayıtkontrol işlemleri, Rektörlüğümüz kadrosunda bulunan akademik ve idari personelin aylık işlemleri, banka promosyon işlemleri harcırah işlemleri, lisansüstü, doktora eğitimi ile YÖK bursu ödemeleri ve yurt dışında bulunan araştırma görevlilerinin yurt dışı aylık ve harcırah işlemleri yapılmaktadır. Tablo 57: İdari Personel İçin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim (Birim Tarafından Gerçekleştirilen) Eğitim Adı Eğitim Süresi Eğitim Verilen İdari Personel Sayısı TOPLAM 0 * Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimler haricinde birim tarafından idari personele verilen eğitimler yazılacaktır. ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR. 17

20 Tablo 58: Akademik Personel İçin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim (Birim Tarafından Gerçekleştirilen) Eğitim Adı Eğitim Süresi Eğitim Verilen Akademik Personel Sayısı TOPLAM 0 * Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimler haricinde birim tarafından akademik personele verilen eğitimler yazılacaktır. ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR. Tablo 59: Üniversitemizin Muhatap Olduğu Davalar İle İlgili Sayısal Bilgiler (Hukuk Müşavirliği Tarafından doldurulacaktır) Tablo 60: Yapılan İhaleler İhale Türü Açık İhale 4734/19 Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20 İhale Usülleri Pazarlık Usulü 4734/21 Genel Toplam Doğrudan Temin 4734/22 Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı Alım Sayısı İhalelerin Tutarı Mal Alımı 0 0 0, ,76 Hizmet Alımı 0 0 0, ,10 Yapım İşi 0 0 0,00 Danışmanlık Hizmeti 0 0 0,00 TOPLAM 0 0 0, , , , ,86 ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 5.4. Diğer Hizmetler Birim tarafından 2018 yılında görev alanına giren faaliyetler dışında yapmış olduğu çalışmalar ve yukarıda tanımlanamayan faaliyetler bu bölümde yer alacaktır. Tablo 61: Bilim-Sanat, Teşvik ve Özendirme Ödülleri (Genel Dekreterlik Tarafından doldurulacaktır) 18

21 Tablo 62: Birimler Bazında Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği ve Türlerine Göre Dağılımı (Genel Dekreterlik Tarafından doldurulacaktır) Tablo 63: Başarılı Öğrenciye Sunulan Olanaklar (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Personel Daire Başkanlığı hiyeraraşik yapıya göre 1 daire başkanı, 5 şube müdürü,1 şube müdürü vekili, 7 şef, 1 şef vekili ve 29 idari personel ile yürütülmekte olup, konularına göre ayrılmış şubelerde yapılan işler şef, şube müdürü ve daire başkanı şeklinde iç kontrolden geçmektedir D. Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.) 19

22 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi (b) bendi Amaç ve Hedefler başlığı altında Bu bölümde birimin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına yer verilir. hükmü gereğince doldurulacaktır. Tablo 64: Stratejik Amaç ve Hedefler Stratejik Amaçlar Amaç 2. Eğitimin niteliğini artırarak nitelikli mezunlar vermek Amaç 6. Üniversitenin değişen koşullara uyumunu sağlayacak, amaç ve hedeflerini yaşama geçirecek kurumsal yapıyı geliştirmek Stratejik Hedefler Hedef 2.2. Gereksinim duyulan alanlarda öğretim elemanlarının sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek Hedef 6.4. Çalışanların profesyonel gelişimini ve çalışma yaşamından memnuniyetini artırmak STRATEJİK AMAÇ İÇERİSİNDEKİ İLAVE SATIRLAR AMAÇLARIN BİRLEŞTİRİLEN ALAN İÇERİSİNDEN YENİ AMAÇ EKLEMELERİ EN ALTTAKİ BOYALI ALAN ÜZERİNDE SATIR EKLE İLE YAPILABİLMEKTEDİR. B. Temel Politika ve Öncelikler -Birimler itibarı ile iş planlamasının yapılarak, istihdam edilmesi gereken personel sayısının belirlenmesi. -Personelin eğitimi, sahip oldukları sertifikaları ve ilgi duyduğu alanların tespit edilerek bu özellikler doğrultusunda elemanların ilgili birimlerde istihdamlarının sağlanarak personelden maksimum verim alınması. -Mevcut personele hizmet içi eğitim programları düzenleyerek bilgi ve görgülerinin arttırılması, zaman zaman yapılan rotasyonla personelin her konuda bilgi sahibi olmasının sağlanması. C. Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilecek.) 20

23 21

24 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18. maddesi (c) bendi Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler başlığı altında Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir hükmü gereğince doldurulacaktır. A. Mali Bilgiler Başkanlığımız kaynakları her yıl bütçe kanunu ile belirlenen ödeneklerden oluşmaktadır. Personel giderleri ile sosyal kurumlarına devlet primlerinde bulunan ödenekler yetersiz kalmış ve ilave ödenek eklenmesi talep edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan cari transfer ödemelerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için mali yılbaşında verilen ödeneklerin çok üzerinde ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur. Tablo 65: 2018 Bütçe Ödenek ve Harcama Tutarları Bütçe Başlangıç Ödeneği (TL) Eklenen Ödenek (TL) Düşülen Ödenek (TL) Yıl Sonu Toplam Ödeneği (TL) Yılsonu Harcama (TL) Kalan Ödenek (TL) Harcama Oranı (%) 01- Personel Giderleri , , , ,63 298,37 99,99% 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , ,51 99,43% , , , , ,02 89,31% 04- Cari Transferler , , ,00 0,00 100,00% 05- Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0, Sermaye Transferleri 0,00 0,00 TOPLAM , ,00 0, , , ,90 1,00 (2018 yıl sonu verilerine göre dönemi için doldurulmalıdır.) Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilmelidir. 22

25 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo 66: 2018 Yılı Kurumsal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Veriler Değer Temizlik Hizmetinde Çalışan Personel Sayısı ** Güvenlik Hizmetinde Çalışan Personel Sayısı * Kişi Kişi Temizlik Hizmeti Yürütülen Kapalı Alan (m 2 ) Güvenlik Hizmeti Yürütülen Kapalı Alan (m 2 ) (Temizlik Hizmetinin Döner Sermaye Bütçesinden Karşılandığı Alanlar İçin) (Temizlik Hizmetinin Kurum Bütçesinden Karşılandığı Alanlar İçin) Değer Kapalı Alan Yüzölçümü (m 2 ) 790,00 Açık Alan Yüzölçümü (m 2 ) m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 Miktar Gider (TL) Elektrik (Kwh) (Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanan) (Kurum Bütçesinden Karşılanan) Kwh Kwh TL TL Su (M 3 ) (Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanan) (Kurum Bütçesinden Karşılanan) M 3 M 3 TL TL Doğalgaz (M 3 ) (Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanan) (Kurum Bütçesinden Karşılanan) M 3 M 3 TL TL Kömür (Ton) (Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanan) (Kurum Bütçesinden Karşılanan) Ton Ton TL TL Fuel-Oil (Ton) (Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanan) (Kurum Bütçesinden Karşılanan) Ton Ton TL TL Kiralama Suretiyle Edinilen Taşıt Sayısı ve Maliyeti * Adet TL Satın Alma Suretiyle Edinilen Taşıt Sayısı ve Maliyeti * Adet TL Telefon ve İnternet Gideri (Döner Sermaye Bütçesinden Karşılanan) (Kurum Bütçesinden Karşılanan) TL 2.266,22 TL 23

26 Yurt İçi Görevlendirmelere Katılan Personel Akademik 40 Kişi ,02 TL Sayısı (Kurum Bütçesinden Karşılanan İdari 8 Kişi 5.521,00 TL Görevlendirmeler) Toplam 48 Kişi ,02 TL Yurt Dışı Görevlendirmelere Katılan Personel Akademik 9 Kişi ,08 TL Sayısı (Kurum Bütçesinden Karşılanan İdari Kişi TL Görevlendirmeler) Toplam 9 Kişi ,08 TL Jüri Üyeliği İçin İl Dışında Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı ve Yolluk Tutarı Kişi TL Telif Tercüme Yönetmeliğine Göre Ödeme Yapılan Akademik Personel Sayısı ve Tutarı Sayı Kişi Yolluk Gideri (TL) TL Birim ile ilgili alanlara ait veriler mutlaka yazılmalalıdır. (*) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecektir. (**) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir. (***) Gerek Jüri üyeliği gerekse de Telif/tecrübe Yönetmeliğine Göre Ödeme Yapılan Akedemik personel Sayısı, Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmelerde de yer alabilecek olup, ayrıca sayı ve tutar olarak belirtilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Gider tutarları harcama birimlerince doldurulacaktır. 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bu bölümde; kullanılan kaynaklar (personel giderleri, mal ve hizmet alımları, varsa cari transferler ve sermaye giderleri) toplam olarak gösterilerek, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilir. 3. Mali Denetim Sonuçları (Birim iç ve dış mali denetim (yapıldı ise) raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir. Varsa 2018 yılı için Sayıştay sorguları ile nedenleri ve iç denetim sonuçları bu bölüme yazılacak.) 4. Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.) B. Performans Bilgileri Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 (c)-2 maddesi gereğince performans bilgileri başlığı altında, 24

27 Birimin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, Performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir. 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri (Bu başlık altında faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir.) 25

28 1.1. Faaliyet Bilgileri Tablo 67: Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Ulusal Etkinlikler Akademik Toplantılar Etkinlikler Akademik Personel İdari Personel Öğrenci Toplam Çalıştay 0 Sempozyum ve Kongre 0 Konferans 0 Panel 0 Seminer 0 Akademik Toplantılar Toplamı Eğitim Faaliyetleri Eğitim Faaliyetleri Toplamı Kültürel Faaliyetler Kültürel Faaliyetler Toplamı Spor Faaliyetleri Spor Faaliyetleri Toplamı Ulusal Etkinliklerin Sayısı Ulusal Etkinliklere Katılım Sayıları (Adet) Teknik Gezi 0 Kazı Sayısı 0 Eğitim Semineri 0 Jüri Üyeliği Açık Oturum 0 Söyleşi 0 Tiyatro 0 Konser 0 Sergi 0 Fuar Turnuva 0 Spor Amaçlı Gezi GENEL TOPLAM ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 26

29 Tablo 68: Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Uluslararası EtkinliklerUlusal Etkinlikler Akademik Toplantılar Etkinlikler Akademik Personel İdari Personel Öğrenci Toplam Çalıştay 0 Sempozyum ve Kongre 0 Konferans 0 Panel 0 Seminer 0 Akademik Toplantılar Toplamı Eğitim Faaliyetleri Eğitim Faaliyetleri Toplamı Kültürel Faaliyetler Kültürel Faaliyetler Toplamı Spor Faaliyetleri Spor Faaliyetleri Toplamı Uluslararası Etkinliklerin Sayısı Uluslararası Etkinliklere Katılım Sayıları (Adet) Teknik Gezi 0 Kazı Sayısı 0 Eğitim Semineri 0 Jüri Üyeliği Açık Oturum 0 Söyleşi 0 Tiyatro 0 Konser 0 Sergi 0 Fuar Turnuva 0 Spor Amaçlı Gezi GENEL TOPLAM ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 27

30 Tablo 69: Üniversitemizce Katılım Sağlanan Diğer Kuruluş ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Ulusal Etkinlikler Akademik Toplantılar Etkinlikler Akademik Personel İdari Personel Öğrenci Toplam Çalıştay 0 Sempozyum ve Kongre 0 Konferans 0 Panel 0 Seminer 0 Akademik Toplantılar Toplamı Eğitim Faaliyetleri Eğitim Faaliyetleri Toplamı Kültürel Faaliyetler Kültürel Faaliyetler Toplamı Spor Faaliyetleri Spor Faaliyetleri Toplamı Katılım Sağlanan Diğer Kuruluşlar ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Ulusal Etkinliklerin Sayısı Diğer Kuruluşlar ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Ulusal Etkinliklere Katılım Sayıları (Adet) Teknik Gezi 0 Kazı Sayısı 0 Eğitim Semineri 0 Jüri Üyeliği Açık Oturum 0 Söyleşi 0 Tiyatro 0 Konser 0 Sergi 0 Fuar Turnuva 0 Spor Amaçlı Gezi GENEL TOPLAM ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 28

31 Tablo 70: Üniversitemizce Katılım Sağlanan Diğer Kuruluş ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Uluslararası Etkinlikler Akademik Toplantılar Etkinlikler Akademik Personel İdari Personel Öğrenci Toplam Çalıştay 0 Sempozyum ve Kongre 0 Konferans 0 Panel 0 Seminer 0 Akademik Toplantılar Toplamı Eğitim Faaliyetleri Eğitim Faaliyetleri Toplamı Kültürel Faaliyetler Kültürel Faaliyetler Toplamı Spor Faaliyetleri Spor Faaliyetleri Toplamı Katılım Sağlanan Diğer Kuruluşlar ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Uluslararası Etkinliklerin Sayısı Diğer Kuruluşlar ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Uluslararası Etkinliklere Katılım Sayıları (Adet) Teknik Gezi 0 Kazı Sayısı 0 Eğitim Semineri 0 Jüri Üyeliği Açık Oturum 0 Söyleşi 0 Tiyatro 0 Konser 0 Sergi 0 Fuar Turnuva 0 Spor Amaçlı Gezi GENEL TOPLAM ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 29

32 Tablo 71: Sporcu Bilgileri (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 72: Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 73: 2018 Yılında Sağlık Hizmeti Alan Öğrencilerin Poliklinik Bazında Dağılımı (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 74: 2018 Yıl Sonu İtibariyle Engelli Bireyler İçin Var Olan Olanaklar Düzenlemenin Yapıldığı Yer Adı Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Uygun Kapı ve Girişleri Uygun Kaldırım ve Girişleri Uygun Sınıflar Merdivenlerde Rampa Merdivenlerde Trabzan Tekerlekli İskembe Engellilere Uygun Otopark Sesli Uyarı Sistemi Diğer Eğitim-Öğretim Materyalleri Açıklama Sayısı TOPLAM ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR. Tablo 75: 2018 Yılında Engelli Bireyler İçin Yapılan Düzenlemeler Düzenlemenin Yapıldığı Yer Adı Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Uygun Kapı ve Girişleri Uygun Kaldırım ve Girişleri Uygun Sınıflar Merdivenlerde Rampa Merdivenlerde Trabzan Tekerlekli İskembe Engellilere Uygun Otopark Sesli Uyarı Sistemi Diğer Eğitim-Öğretim Materyalleri Açıklama Sayısı TOPLAM ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR. Tablo 76: 2018 Yılında İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayın Sayısı (Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO ve Devlet Konservatuvarı tarafından doldurulacaktır) 30

33 Tablo 77: Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı (Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO ve Devlet Konservatuvarı tarafından doldurulacaktır) Tablo 78: 2018 Yılı Patent/Faydalı Model Sayıları (Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO ve Devlet Konservatuvarı tarafından doldurulacaktır) Tablo 79: Proje Bilgileri (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 31

34 2. Performans Sonuçları Tablosu 2.1. Performans Hedefi-1 (Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKÜSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-1 (Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, ANKUZEM, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü Tarafından doldurulacaktır) 32

35 2.2. Performans Hedefi-2 İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi 2. Eğitimin Kalitesini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek 2. Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2.3. Programların Yapısına Uygun Öğrenme Ortamları ve Mekanları Geliştirmek 2.4. Tüm Eğitim Programlarının Niteliğini Artırmak Sorumlu Birim Performans Göstergeleri 1 Rampa Sayısı Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Engelsiz Ankara Üniversitesi Birimi, AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörlüğü, Farabi Kurum Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü, Tüm İdari Birimler Açıklama: Engellilere Yönelik Mevcut Toplam Rampa Sayısıdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni Hedef 2018 Yıl Sonu Gerçekleşen Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi 2 Engelli Tuvaleti Sayısı Açıklama: Engellilerin Kullanımına Yönelik Toplam Özel Tuvalet Sayısıdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni 3 Engellilerin Kullanımına Yönelik Asansör Sayısı Açıklama: Engellilerin Kullanımına Yönelik Toplam Asansör Sayısıdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni S.N. BİLGİ İÇİN 2017 Yılı 2018 Yılı Toplam Rampa Sayısı Toplam Engelli Tuvaleti Sayısı Engellilerin Kullanımına Yönelik Toplam Asansör Sayısı 33

36 Faaliyet Maaliyetleri-2 Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 2 Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Fiziki Alanların Engelliler İçin Düzenlenmesi 0,00 0,00 9 Engelliler İçin Özel Eğitim Materyalleri Oluşturulması 0,00 0,00 Performans Hedefi Faaliyet Harcama (Gerçekleşme) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (Başlangıç Ödeneğine Göre) Bütçe İçi Bütçe Dışı Gerçekleşme Yüzdesi Toplam Bütçe İçi (Toplam Ödeneğe Göre) Bütçe Dışı Toplam 2 Engellilerin Eğitime Erişiminin Artırılması 0,00 0,00 0, Fiziki Alanların Engelliler İçin Düzenlenmesi Engelliler İçin Özel Eğitim Materyalleri Oluşturulması 0,00 0, Performans Hedefi-3 (Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-3 (Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO, Devlet Konservatuvarı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) 34

37 2.4. Performans Hedefi-4 İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ Amaç Hedef Performans Hedefi Sorumlu Birim Performans Göstergeleri 1 1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak 1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak 1.6. Üniversitenin Araştırma Altyapısını (Laboratuvar ve Cihazlar) Geliştirmek ve Etkin Kullanmak Yürütülen Araştırma (Proje) Sayısı Hedef 2018 Yıl Sonu Gerçekleşen Açıklama: Hangi Kaynaktan Finanse Edildiğine Bakılmaksızın Üniversitemiz Tarafından Yürütülen Araştırma Projesi Sayısıdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni Araştırma Projesi Yürüten ve Araştırmalarda Görev Alan Akademik Personelin Oranı 2 (%) Performans Hedefinin Sapma Nedeni 4. Araştırmaların Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, Bölüm Başkanlıkları, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi Açıklama: (Araştırma Projesi Yürüten ve Araştırmalarda Görev Alan Akademik Personel Sayısı / Toplam Akademik Personel Sayısı)*100'dür. 3 Araştırma Laboratuvarı Sayısı Açıklama: Toplam Araştırma Laboratuvarı Sayısıdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni S.N. BİLGİ İÇİN 2017 Yılı 2018 Yılı Yürütülen Araştırma (Proje) Sayısı 1 (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca Doldurulacaktır) (Tüm Araştırma Projelerinin Toplamı Yazılacaktır) Toplam Akademik Personel Sayısı 2 (Personel Daire Başkanlığınca Doldurulacaktır) (Kadrolu, Yabancı Uyruklu, 2547/35'li Akademik Personel Toplamı Yazılacaktır) 3 Araştırma Projesi Yürüten ve Araştırmalarda Görev Alan Akademik Personel Sayısı (BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğünce Doldurulacaktır) 4 Araştırma Laboratuvarı Sayısı (Toplam Araştırma Laboratuvarı Sayısıdır) 35

38 Faaliyet Maaliyetleri-4 Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 4 Araştırmaların Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Araştırma Hizmetinin Sürdürülmesi 0,00 0, Araştırma Laboratuvar ve Kliniklerin Sayısının Artırılması ve Geliştirilmesi Araştırma Donanımlarının Artırılması ve Geliştirilmesi Araştırma Personelinin (Akademisyen, Uzman) Sayısının Artırılması 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Performans Hedefi 4 Faaliyet Araştırmaların Sürdürülmesi ve Geliştirilmesi Harcama (Gerçekleşme) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 0,00 0,00 0,00 13 Araştırma Hizmetinin Sürdürülmesi 0,00 (Başlangıç Ödeneğine Göre) Bütçe İçi Bütçe Dışı Gerçekleşme Yüzdesi Toplam Bütçe İçi (Toplam Ödeneğe Göre) Bütçe Dışı Toplam Araştırma Laboratuvar ve Kliniklerin Sayısının Artırılması ve Geliştirilmesi Araştırma Donanımlarının Artırılması ve Geliştirilmesi Araştırma Personelinin (Akademisyen, Uzman) Sayısının Artırılması 0,00 0,00 0,00 36

39 2.5. Performans Hedefi-5 İdare Adı Amaç Hedef 1. Bilgiyi Üreten ve Yayan Bir Üniversite Olmak ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1.3. Araştırmacı Niteliğini ve Araştırma Motivasyonunu Artırmak Performans Hedefi Sorumlu Birim Performans Göstergeleri 5. Akademik Toplantı ve Çalışmalara Katılım Desteğinin Artırılması Tüm Akademik Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM, Bölüm Başkanlıkları, BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü, AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörlüğü, Farabi Kurum Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü, Tüm İdari Birimler Hedef 2018 Yıl Sonu Gerçekleşen 1 Yurt İçi Görevlendirilen Toplam Akademik Personel Sayısı 40 2 Yurt Dışında Görevlendirilen Toplam Akademik Personel Sayısı 9 Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi Açıklama: (Kurum Bütçesinden Karşılanan Yurt İçi Görevlendirmelere Katılım Sağlayan Akademik Personel Sayısıdır. (Katılım Sayısı Esas Alınacaktır.) Performans Hedefinin Sapma Nedeni Açıklama: (Kurum Bütçesinden Karşılanan Yurt Dışı Görevlendirmelere Katılım Sağlayan Akademik Personel Sayısıdır. (Katılım Sayısı Esas Alınacaktır.) Performans Hedefinin Sapma Nedeni S.N. BİLGİ İÇİN 2017 Yılı 2018 Yılı Yurt İçi Görevlendirilen Toplam Akademik Personel Sayısı 1 (Kurum Bütçesinden Karşılanan Yurt İçi Görevlendirmeler Yazılacaktır) (Her Birim, Birim Adına Katılımları Yazmalıdır) (İstatistiki Tablolarda da bu bilgi yer almakta olup, uyumlu olması gerekmektedir) Yurt Dışı Görevlendirilen Toplam Akademik Personel Sayısı 2 (Kurum Bütçesinden Karşılanan Yurt Dışı Görevlendirmeler Yazılacaktır) (Her Birim, Birim Adına Katılımları Yazmalıdır) 30 9 (İstatistiki Tablolarda da bu bilgi yer almakta olup, uyumlu olması gerekmektedir) 37

40 Faaliyet Maaliyetleri-5 Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 5 17 Akademik Toplantı ve Çalışmalara Katılım Desteğinin Artırılması Akademik Toplantı ve Çalışma Katılım Desteğinin Artırılması ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 Performans Hedefi 5 Faaliyet 17 Akademik Toplantı ve Çalışmalara Katılım Desteğinin Artırılması Akademik Toplantı ve Çalışma Katılım Desteğinin Artırılması Harcama (Gerçekleşme) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (Başlangıç Ödeneğine Göre) Bütçe İçi Bütçe Dışı Gerçekleşme Yüzdesi Toplam Bütçe İçi (Toplam Ödeneğe Göre) Bütçe Dışı Toplam ,76 0, ,76 131,51% 131,51% 81,54% 81,54% , ,76 131,51% 131,51% 81,54% 81,54% 2.6. Performans Hedefi-6 (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-6 (Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 2.7. Performans Hedefi-7 (ANKUZEM, ANKÜSEM, AUM ve Veteriner Fakültesi) Tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-7 (ANKUZEM, ANKÜSEM, AUM ve Veteriner Fakültesi) Tarafından doldurulacaktır) 38

41 2.8. Performans Hedefi-8 İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi 6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Hayata Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek 6.2. Üniversitelerin Değişen Yönetim ve Mali Yönetim Sistemine Hızla Uyumunu Sağlayacak Katılımı Öne Çıkaran Bir Kurumsal Alt Yapıya Sahip Olmak 8. İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sorumlu Birim Performans Göstergeleri Hedef 2018 Yıl Sonu Gerçekleşen 1 İdari Personel Başına Mal ve Hizmet Alımları (TL) 1.992,97 Açıklama: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Harcaması / Toplam İdari Personel Sayısdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni Tüm Harcama Birimleri Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi S.N. BİLGİ İÇİN 2017 Yılı 2018 Yılı 1 Toplam İdari Personel Sayısı (Biriminizde Fiilen Çalışan İdari Personel ile Sözleşmeli Personel ve İşçi Sayısı Toplamı Yazılacaktır.) Mal ve Hizmet Alım Giderleri Toplam Harcaması (TL) , ,76 39

42 Faaliyet Maaliyetleri-8 Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 8 İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi ,00 0, , ,00 0, ,00 23 İdari Hizmetin Sürdürülmesi , , , ,00 24 İdari Hizmetin İyileştirilmesi , , , ,00 Performans Hedefi 8 Faaliyet İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi Harcama (Gerçekleşme) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (Başlangıç Ödeneğine Göre) Bütçe İçi Bütçe Dışı Gerçekleşme Yüzdesi Toplam Bütçe İçi (Toplam Ödeneğe Göre) Bütçe Dışı Toplam ,10 0, ,10 109,01% 109,01% 99,46% 99,46% 23 İdari Hizmetin Sürdürülmesi , ,12 106,74% 106,74% 99,90% 99,90% 24 İdari Hizmetin İyileştirilmesi , ,98 241,65% 241,65% 89,31% 89,31% 40

43 2.9. Performans Hedefi-9 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır ) Faaliyet Maaliyetleri-9 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır ) Performans Hedefi-10 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır ) Faaliyet Maaliyetleri-10 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır ) Performans Hedefi-11 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarafından doldurulacaktır ) Faaliyet Maaliyetleri-11 (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarafından doldurulacaktır ) 41

44 2.12. Performans Hedefi-12 İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi 12. Hizmetiçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2. Eğitimin Kalitesini Artırarak Nitelikli Mezunlar Vermek 6. Üniversitenin Değişen Koşullara Uyumunu Sağlayacak, Amaç ve Hedeflerini Hayata Geçirecek Kurumsal Yapıyı Geliştirmek 2.2. Gereksinim Duyulan Alanlarda Öğretim Elemanlarının Sayısını Artırmak ve Niteliğini Geliştirmek 6.5. Çalışanların Profesyonel Gelişimini ve Çalışma Yaşamından Memnuniyetini Artırmak Sorumlu Birim Performans Göstergeleri Hedef 2018 Yıl Sonu Gerçekleşen 1 Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel Oranı (%) 15,52 Açıklama: [Eğitimlere Katılan İdari Personel Sayısı / Toplam İdari Personel Sayısı(Kadrolu, Sözleşmeli ve İşçi)] * 100'dür. Performans Hedefinin Sapma Nedeni 2 Hizmet İçi Eğitime Katılan Akademik Personel Oranı (%) 26,22 3 Hizmet İçi Eğitim Programı Sayısı 67 Açıklama: Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimlerde Yer Alan Program Sayısıdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni Personel Daire Başkanlığı Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi Açıklama: [Eğitimlere Katılan Akademik Personel Sayısı / Toplam Akademik Personel Sayısı (Kadrolu, Yabancı Uyruklu, Sözleşmeli Öğretici, 2547/35 li)] * 100'dür. Performans Hedefinin Sapma Nedeni S.N. BİLGİ İÇİN 2017 Yılı 2018 Yılı 1 Toplam İdari Personel Sayısı (Üniversite Toplamı) (Kadrolu, Sözleşmeli ve İşçi Sayısı Yazılacaktır) Toplam Akademik Personel Sayısı (Üniversite Toplamı) (Kadrolu, Yabancı Uyruklu, Sözleşmeli Öğretici, 2547/35 li) Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel Sayısı (Üniversite Geneli) (Rektörlük-Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programları Kapsamında Eğitime Katılan İdari Personel(657 4/a-b-c) Sayısıdır. Hizmet İçi Eğitime Katılan Akademik Personel Sayısı (Üniversite Geneli) (Rektörlük-Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programları Kapsamında Eğitime Katılan Akademik Personel Sayısıdır.) Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Program Sayısı (Rektörlük-Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programları Kapsamında Katınılan Hizmet İçi Program Sayısı Toplamıdır.)

45 Faaliyet Maaliyetleri-12 Performans Hedefi Faaliyet Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 12 Hizmet İçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması 0,00 0,00 37 Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması 0,00 0,00 Performans Hedefi 12 Faaliyet Hizmet İçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi Harcama (Gerçekleşme) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 0,00 0,00 0,00 (Başlangıç Ödeneğine Göre) Bütçe İçi Bütçe Dışı Gerçekleşme Yüzdesi Toplam Bütçe İçi (Toplam Ödeneğe Göre) Bütçe Dışı Toplam 36 Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmetiçi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması 0,00 37 Hizmetiçi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması 0,00 43

46 2.13. Performans Hedefi-13 (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-13 (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Performans Hedefi-14 (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörlüğü, Farabi Kurum Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-14 (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörlüğü, Farabi Kurum Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Tarafından doldurulacaktır) Performans Hedefi-15 (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır.) Faaliyet Maaliyetleri-15 (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır.) 44