PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Transkript

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Şubat i 2014

2 İçindekiler SUNUŞ...1 I. GENEL BİLGİLER...2 A. Misyon ve Vizyon Misyon Vizyon... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yetki Görev Sorumluluk... 3 C. Birime İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D. Diğer Hususlar...15 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri...16 B. Temel Politika ve Öncelikler...16 C. Diğer Hususlar...16 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler...38 B. Zayıflıklar...38 C. Değerlendirme...38 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... 40

3 SUNUŞ Ankara Üniversitesi Rektörlüğü idari teşkilat yapısı içerisinde yer alan Başkanlığımız 8 şube ile hizmet vermektedir. Bu şubelerimizde; Üniversitemiz akademik ve idari personelinin atama, terfi, yükselme, emeklilik, görevlendirme, kimlik kartı hazırlanması, pasaport, hizmet içi eğitim, aday personel eğitimi, taşınır kayıt ve kontrol işlemleri, Rektörlüğümüz kadrosunda bulunan akademik ve idari personelin aylık ödemeleri, hitap veri girişi işlemleri, harcırah, tahakkuk, bilimsel inceleme ve araştırma yapmak amacı ile görevlendirilenlerin lisansüstü, doktora ve doktora sonrası eğitimi ile ilgili YÖK bursu ödemeleri ve yurt dışında bulunan araştırma görevlilerinin yurt dışı aylık ve harcırah işlemleri, projelerde görev alan personelin aylık işlemleri yapılmaktadır. Tüm bu hizmetler 1 daire başkanı, 5 şube müdürü, 1 şube müdürü vekili, 8 şef, 1 ayniyat saymanı ve 24 idari personel ile yürütülmektedir. Başkanlığımız, Üniversitemizin eğitim-öğretim, bilim-araştırma ve topluma hizmet işlevlerinin yerine getirmesi için temel hedef ve amaçlara ulaşmasında büyük öneme sahip olan insan kaynakları ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yerine getirmekte ve getirmeye devam etmektedir. Saygılarımla. Sevinç SEZER Personel Daire Başkanı 1

4 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon 1. Misyon - Ankara Üniversitesinin eğitim-öğretim, bilim-araştırma ve topluma hizmet işlevlerini yerine getirmesi sürecinde, temel hedef ve amaçlarına ulaşmasında büyük öneme sahip olan insan kaynakları ile ilgili stratejik planlar hazırlamak, - Personel politikaları oluşturmak, - Ankara Üniversitesinin tüm akademik, idari ve hizmet birimleri ile iletişim süreçlerinin etkinliğini artırmak. 2. Vizyon - Ankara Üniversitesine bağlı tüm akademik, idari ve hizmet birimlerinin akademik ve idari personel ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde çalışmalar yapmak, - Ankara Üniversitesine bağlı birimlerle etkin ve koordineli bir şekilde çalışmak, - Hizmet içi eğitim programları düzenlemek, - Personelin göreve başlamasından emekliliğe kadar olan süreçte özlük işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlamak, B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3. Yetki Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu nun Üniversitelerin idari örgütlenmesine ilişkin maddeleri ile ilgili Yönetmelikler doğrultusunda belirlenmiş olan yetkiler. 4. Görev a) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, b) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak, c) İdari personel için hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları düzenlemek ve uygulamak, 2

5 d) Verilecek benzeri görevleri yapmak, 1. Sorumluluk Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu nun Üniversitelerin idari örgütlenmesine ilişkin maddeleri ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilen sorumluluklar, C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Başkanlığımız, Rektörlük Ana Binasında bodrum ve birinci katında olmak üzere 9 şube ofisi ve 2 adet arşiv cd 2 adet depo ile hizmet vermekte olup, kendisine ait taşınmazı bulunmamaktadır Taşınmazlar Tablo 1: Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazlar (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 2: 2013 Yılında Taşınmazlara Yapılan İlaveler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 3: Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı KAPALI ALAN (M²) Eğitim (m²) Sağlık (m²) Barınma (m²) Beslenme (m²) Kültür (m²) Spor (m²) Akademik Personel Çalışma Ofisi (m²) İdari Personel Çalışma Ofisi (m²) Depo, Arşiv, Tesis vb. (m²) Diğer TOPLAM KAPALI ALAN (M²) AÇIK ALAN (M²) 210,00 315,00 525,00 ( verilerine göre doldurulmalıdır.) 1) Toplantı, konferans, tiyatro, sinema salonu vb. "Kültür" alanına yazılacaktır. 2) Yemekhane, çay ocağı, mutfak vb. "Beslenme" alanına yazılacaktır. 3) "Diğer" alanı kapalı alanda eğitim, sağlık, barınma, beslenme, spor, ofis, depo, arşiv, tesis alanına girmeyen alanların yüzölçümü yazılacaktır Eğitim Alanları Tablo 4: Eğitim Alanı Sayıları (Akademik Birimler Tarafından doldurulacaktır) 3

6 Tablo 5: Eğitim Alanlarının Yüzölçümü (m²) (Akademik Birimler Tarafından doldurulacaktır) Tablo 6: İyileştirme Yapılan Eğitim Alanları (Akademik Birimler Tarafından doldurulacaktır) Tablo 7: Akredite ve Dış Değerlendirme Verileri (Akademik Birimler Tarafından doldurulacaktır) 1.3. Sosyal Alanlar Tablo 8: Yemekhaneler, Kantin / Kafeteryalar Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Adet Kapalı Alanı (m²) Kapasite (Kişi) 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Yemekhane, Kantin/Kafeterya Sayısı 2013 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama 1 Kantin / Kafeteryalar Restoranlar TOPLAM 0 0, ( verilerine göre doldurulmalıdır.) ( 1 ) Donanım ve fiziksel alan ile ilgili iyileştirme yapıldı ise açıklamada detaylı olarak yazılması gerekmektedir. Tablo 9: Misafirhaneler ve Lojmanlar (İdari ve Mali İşler ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 10: Toplantı ve Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Adet m² Adet m² Toplam (Adet) Toplam (m²) 2013 Yılında İyileştirme Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı 2013 Yılında İlave Yapılan Toplantı/ Konferans Salonu Sayısı 2013 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama , , , , , Üzeri 0 0,00 TOPLAM 0 0,00 0 0,00 0 0, ( verilerine göre doldurulmalıdır.) ( 1 ) Donanım ve fiziksel alan ile ilgili iyileştirme yapıldı ise açıklamada detaylı olarak yazılması gerekmektedir. 4

7 Tablo 11: Öğrenci Evleri (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 12: Spor Tesisleri Spor Dalı KAPALI SPOR TESİSİ AÇIK SPOR TESİSİ 2013 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Adet Alan (m²) Adet Alan (m²) Açıklama 1 TOPLAM 0 0,00 0 0,00 ( verilerine göre doldurulmalıdır.) ( 1 ) Donanım ve fiziksel alan ile ilgili iyileştirme yapıldı ise açıklamada detaylı olarak yazılması gerekmektedir. İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR. Tablo 13: Diğer Sosyal Alanlar Sinema Salonu Tiyatro Salonu Konser Salonu.. Adet Alan (m²) Kapasite (Kişi) TOPLAM 0 0,00 0 ( verilerine göre doldurulmalıdır.) 2013 Yılında Yapılan İyileştirme İle İlgili Açıklama 1 ( 1 ) Donanım ve fiziksel alan ile ilgili iyileştirme yapıldı ise açıklamada detaylı olarak yazılması gerekmektedir. 5

8 Tablo 14: Hizmet Alanları Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı 9 210, Yılında İyileştirme Yapılan Hizmet Alanı Sayısı 2013 Yılında İlave Yapılan Hizmet Alanı Sayısı TOPLAM 9 210, ( verilerine göre doldurulmalıdır.) 2013 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 1 ( 1 ) Donanım ve fiziksel alan ile ilgili iyileştirme yapıldı ise açıklamada detaylı olarak yazılması gerekmektedir. Tablo 15: Hastane Alanları (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Hastaneler, Diş Hekimliği Fakültesi ve Veteriner fakültesi Tarafından doldurulacaktır) Tablo 16: Ambar ve Arşiv Alanları Ambar Alanları Arşiv Alanları 2 315,00 Depo, Hangar ve Çeşitli Tamirat Atölyeleri TOPLAM 3 315,00 ( verilerine göre doldurulmalıdır.) Adet Alan (m²) 2013 Yılında Yapılan İyileştirme ve İlave Alanlarla İlgili Açıklama 1 1 Rektörlük Makam Binasının alt katında 15 m2 depo tahsis edilmiştir. ( 1 ) Donanım ve fiziksel alan ile ilgili iyileştirme yapıldı ise açıklamada detaylı olarak yazılması gerekmektedir. 6

9 2. Örgüt Yapısı (Teşkilat Şeması) Personel Daire Başkanlığının örgüt yapısı, Daire Başkanlığına bağlı 9 şubeden oluşmaktadır. 7

10 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımız bilgi ve teknolojik kaynaklar konusunda yeterli donanıma sahiptir. Halen Başkanlığımızca kullanılmakta olan yazılım (Personel Uygulamaları Programı, Maaş Programı, e-beyas) işlemlerimizin daha kısa süre içerisinde gerçekleşmesini sağlamaktadır Teknolojik Kaynaklar Tablo 17: Ankara Üniversitesi Ulusal Akademik Ağ Kullanım İstatistikleri (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 18: Teknolojik Kaynaklar ve Diğer Kaynaklar Sunucular Yazılımlar Teknolojik Kaynaklar 2013 Yılında Satın Alınan Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) 2013 Yılı Sonu İtibariyle Teknolojik Kaynak Sayısı (Adet) Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar 4 Tablet Bilgisayar 7 Cep Bilgisayar Projeksiyon 1 Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Yazıcı 30 Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 2 Faks 1 Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar 1 Tarayıcılar 3 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Akıllı Tahta TOPLAM ( verilerine göre doldurulmalıdır.) 8

11 Tablo 19: 2013 Yılında Dağıtımı Yapılan Teknolojik Kaynaklar (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 20: 2013 Yılında Dağıtımı Yapılan Teknolojik Kaynakların Birimler Bazında Dağılımı (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 3.2. Kütüphanelere İlşikin Bilgi ve Sayısal Veriler Tablo 21: Kütüphane Bilgileri (Fakülteler, Enstitüler, YO, MYO, AUM, Uygulama Merkezleri, Bölüm Başkanlıkları ve Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 22: Kütüphane Kaynakları (Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 23: Isı Web of Knowledge Elektronik Veri Tabanında Yer Alan Dökümanların Kaynaklarına Göre Dağılımı (Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 24: Isı Web of Knowledge Elektronik Veri Tabanında Yer Alan Ankara Üniversitesi Adresli Tüm Dökümanların Türlerine Göre Dağılımı (Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 25: İndeksli Yayın Sayıları (Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 26: 2013 Yılı Açık Erişim Sistemindeki Veri Türlerinin Belge Formatlarına Göre Dağılımı (Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 3.3. Lisansüstü Tez Sayıları Tablo 27: Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Hazırladıkları Tezler (Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 28: 2012 Yılında Yayına Dönüşmüş Tez Sayıları (Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) 9

12 4. İnsan Kaynakları Başkanlığımıza tahsis edilen kadro sayısı 59 olup, Başkanlığımızda toplam 40 idari personel görev yapmaktadır. Personel sayımız yetersiz olup personele ihtiyaç duyulmaktadır. Başkanlığımız kadrosunda bulunan personelin birçoğu diğer birimlerde görev yapmaktadır. Tablo 29: Akademik Personelin Sayıları Unvanı K E Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici 0 Eğitim-Öğretim Planlamacısı 0 TOPLAM ( verilerine göre doldurulmalıdır.) Tablo 30: İdari Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfı Kadrosu Birimde Olan Personel Sayısı Birimde Fiilen Çalışan Personel Sayısı K E Toplam K E Toplam Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı 0 0 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 0 0 Din Hizmetleri Sınıfı 0 0 Yardımcı Hizmetler Sınıfı 0 0 TOPLAM ( verilerine göre doldurulmalıdır.) 10

13 Tablo 31: Sözleşmeli İdari Personel (657/4-B) Dağılımı Unvan K E Toplam BÜRO PERSONELİ HEMŞİRE LABORANT ÇÖZÜMLEYİCİ DESTEK PERSONELİ ( verilerine göre doldurulmalıdır.) TOPLAM İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR. 0 Tablo 32: İşçiler Sürekli İşçiler Geçici İşçiler İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) K E Toplam Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) Vizesiz İşçiler (3 aylık) 0 TOPLAM ( verilerine göre doldurulmalıdır.)

14 5. Sunulan Hizmetler (Birimin eğitim-öğretim, araştırma-yayın, topluma verilen hizmet ve üretim faaliyetlerine bu bölümde yer verilir.) 5.1. Eğitim Hizmetleri Tablo 33: Eğitim Öğretim Dönemi Program Sayısı(Önlisans, Lisans Y. Lisans ve Doktora) (Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 34: Lisans ve Ön Lisans Öğrenci Sayıları (Fakülteler, MYO, Ev Ekonomisi YO ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 35: Lisans ve Ön Lisans Programları Sınıflara Göre Öğrenci Dağılımı (Fakülteler, MYO, Ev Ekonomisi YO ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 36: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları (Fakülteler, MYO, YO ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 37: Mezun Olan Öğrenciler ve Yeni Kayıtlar (Fakülteler, MYO, Ev Ekonomisi YO ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 38: Lisans ve Önlisans Programlarında Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları (Fakülteler, MYO, YO ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 39: Öğrenci Kontenjanları (Fakülteler, MYO, Ev Ekonomisi YO ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Tablo 40: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapanlar / Yandal Uzmanlık Eğitimi Yapanlar (Tıp Fakültesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 41: Yüksek Lisans ve Doktora Programları Öğrenci Sayıları (Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 42: I. ve II. Öğretim Yüksek Lisans/Doktora Öğrenci Sayıları (Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) 12

15 Tablo 43: Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları (Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 44: Çift Anadal ve Yandal Programına Katılan Öğrenci Sayısı (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 45: Yatay ve Dikey Geçişle Üniversiteye Gelen Öğrenci Sayısı (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 46: Disiplin Cezaları (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 47: Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayısı (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Enstitü Müdürlükleri Tarafından doldurulacaktır) Tablo 48: Burs Alan Öğrenci Sayısı (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 49: Öğrenci Toplulukları/Klüpleri (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 50: Öğrencilere Yönelik Düzenlenen Eğitim/Kültür Amaçlı Kurslar (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 5.2. Sağlık Hizmetleri Tablo 51: Hastane Birimlerinin Yatak/Hasta/Tektik Sayıları (Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Hastaneler Tarafından doldurulacaktır) Tablo 52: Hastanelerin Yatak/Doktor/Hasta Sayıları (Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Hastaneler Tarafından doldurulacaktır) Tablo 53: Muayene ve Tedavisi Yapılan Hayvan Tür ve Sayısı (Veteriner Fakültesi Tarafından doldurulacaktır) 13

16 5.3. İdari Hizmetler Üniversitemiz akademik ve idari personelinin atama, terfi, yükselme, emeklilik, görevlendirme, kimlik kartı hazırlanması, pasaport, hizmet içi eğitim, aday personel eğitimi, ayniyat işlemleri, Rektörlüğümüz kadrosunda bulunan akademik ve idari personelin aylık işlemleri, harcırah, doktora ve doktora üstü eğitimi ile YÖK bursu ödemeleri ve yurt dışında bulunan araştırma görevlilerinin yurt dışı aylık ve harcırah işlemleri, desteklenen projelerde görev alan personelin aylık işlemleri yapılmaktadır. 6. Tablo 54: İdari Personel İçin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim (Birim Tarafından Gerçekleştirilen) Eğitim Adı Eğitim Süresi Eğitim Verilen İdari Personel Sayısı TOPLAM 0 * Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimler haricinde birim tarafından idari personele verilen eğitimler yazılacaktır. ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR. Tablo 55: Akademik Personel İçin Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim (Birim Tarafından Gerçekleştirilen) Eğitim Adı Eğitim Süresi Eğitim Verilen İdari Personel Sayısı TOPLAM 0 * Personel Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitimler haricinde birim tarafından akademik personele verilen eğitimler yazılacaktır. ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR. Tablo 56: Üniversitemizin Muhatap Olduğu Davalar İle İlgili Sayısal Bilgiler (Hukuk Müşavirliği Tarafından doldurulacaktır) 14

17 Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı Sonuçlanan İhale Sayısı İptal Edilen İhale Sayısı Sonuçlanan İhalelerin Tutarı Alım Sayısı İhalelerin Tutarı Tablo 57: Yapılan İhaleler İhale Türü Açık İhale 4734/19 Belli İstekliler Arasında İhale 4734/20 İhale Usülleri Pazarlık Usulü 4734/21 Genel Toplam Doğrudan Temin 4734/22 Mal Alımı 0,00 0,00 0,00 16, ,35 Hizmet Alımı 0,00 0,00 0,00 17, ,77 Yapım İşi 0,00 0,00 0,00 Danışmanlık Hizmeti 0,00 0,00 0,00 TOPLAM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33, ,12 ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 6.1. Diğer Hizmetler Birim tarafından 2012 yılında görev alanına giren faaliyetler dışında yapmış olduğu çalışmalar ve yukarıda tanımlanamayan faaliyetler bu bölümde yer alacaktır. Tablo 58: Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Özendirme Ödülleri (Genel Sekreterlik Tarafından doldurulacaktır) Tablo 59: Birimler Bazında Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği ve Türlerine Göre Dağılımı (Genel Sekreterlik Tarafından doldurulacaktır) Tablo 60: Başarılı Öğrenciye Sunulan Olanaklar (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 7. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Personel Daire Başkanlığı hiyerarşik yapıya göre 1 daire başkanı, 5 şube müdürü, 1 şube müdürü vekili, 8 şef, 1 ayniyat saymanı ve 24 idari personel ile yürütülmekte olup, konularına göre ayrılmış şubelerde yapılan işler şef, şube müdürü ve daire başkanı şeklinde iç kontrolden geçmektedir. D. Diğer Hususlar 15

18 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri Tablo 61: Stratejik Amaç ve Hedefler Stratejik Amaçlar İdari Hizmetlerin İyileştirilmesi Hizmet İçi Eğitimin Geliştirilmesi 1.1. İdari Personel Sayılarının 2014 yılına kadar ideal oranlara ulaşmasını sağlamak 1.2. İdari Hizmetlerin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi Üniversitemizin heralan ve kademedeki personel için eğitim ihtiyacının saptanması 2.2. Hizmetiçi eğitimin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi 2.3. Stratejik Hedefler Alt birimlerin idari personel ihtiyaçalrına uygun eğitim programlarına katılımının sağlanması 3. Eğitim Öğretimin İyileştirilmesi 3.1. Akademik kadroları 2014 yılına kadar ideal oranlara ulaştırmak 3.2. Eğitim hizmetlerinin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi STRATEJİK AMAÇ İÇERİSİNDEKİ İLAVE SATIRLAR AMAÇLARIN BİRLEŞTİRİLEN ALAN İÇERİSİNDEN YENİ AMAÇ EKLEMELERİ EN ALTTAKİ BOYALI ALAN ÜZERİNDE SATIR EKLE İLE YAPILABİLMEKTEDİR. B. Temel Politika ve Öncelikler Birimler itibarı ile iş planlamasının yapılarak, istihdam edilmesi gereken personel sayısının belirlenmesi. Personelin eğitimi, sahip oldukları sertifikaları ve ilgi duyduğu alanların tespit edilerek bu özellikler doğrultusunda elemanların ilgili birimlerde istihdamlarının sağlanarak personelden maksimum verim alınması. Mevcut personele hizmet içi eğitim programları düzenleyerek bilgi ve görgülerinin arttırılması, zaman zaman yapılan rotasyonla personelin her konuda bilgi sahibi olmasının sağlanması. C. Diğer Hususlar 16

19 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Başkanlığımız kaynakları her yıl bütçe kanunu ile belirlenen ödeneklerden oluşmaktadır. Personel giderleri ile sosyal güvenlik kurumlarına devlet primlerinde bulunan ödenekler yetersiz kalmış ve ilave ödenek eklenmesi talep edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan cari tarnasfer ödemelerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için mali yılbaşında verilen ödeneklerin çok üzerinde ödeneğe ihtiyaç duyulmuştur. Tablo 62: 2013 Bütçe Ödenek ve Harcama Tutarları Bütçe Başlangıç Ödeneği (TL) Eklenen Ödenek (TL) Düşülen Ödenek (TL) Yıl Sonu Toplam Ödeneği (TL) Yılsonu Harcama (TL) Kalan Ödenek (TL) Harcama Oranı (%) 01- Personel Giderleri , ,11 96,29% 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi , ,93 96,53% Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,86 84,68% 04- Cari Transferler ,73% 05- Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 0 0 TOPLAM , ,9 98,15% (2013 yıl sonu verilerine göre dönemi için doldurulmalıdır.) Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilmelidir. 17

20 1. Bütçe Uygulama Sonuçları Tablo 63: 2013 Yılı Kurumsal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Veriler Temizlik Hizmetinde Çalışan Personel Sayısı ** Güvenlik Hizmetinde Çalışan Personel Sayısı * Değer Kapalı Alan Yüzölçümü (m 2 ) Açık Alan Yüzölçümü (m 2 ) (Temizlik Hizmetinin Döner Sermaye Temizlik Hizmeti Yürütülen Bütçesinden Karşılandığı Alanlar İçin) Kapalı Alan (m 2 ) (Temizlik Hizmetinin Kurum Bütçesinden Karşılandığı Alanlar İçin) Güvenlik Hizmeti Yürütülen Kapalı Alan (m 2 ) Değer 525,00 525,00 525,00 Yurt İçi Görevlendirmelere Katılan Personel Sayısı (Kurum Bütçesinden Karşılanan Görevlendirmeler) Yurt Dışı Görevlendirmelere Katılan Personel Sayısı (Kurum Bütçesinden Karşılanan Görevlendirmeler) Yolluk Gideri (TL) Akademik ,68 İdari ,30 Toplam ,98 Akademik ,32 İdari Jüri Üyeliği İçin İl Dışında Görevlendirilen Akademik Personel Sayısı ve Yolluk Tutarı Telif Tercüme Yönetmeliğine Göre Ödeme Yapılan Akademik Personel Sayısı ve Tutarı Sayı Toplam ,32 Birim ile ilgili alanlara ait veriler mutlaka yazılmalalıdır. (*) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecektir. (**) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenecektir. (***) Gerek Jüri üyeliği gerekse de Telif/tecrübe Yönetmeliğine Göre Ödeme Yapılan Akedemik personel Sayısı, Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmelerde de yer alabilecek olup, ayrıca sayı ve tutar olarak belirtilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Gider tutarları harcama birimlerince doldurulacaktır. 18

21 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Bu bölümde; kullanılan kaynaklar (personel giderleri, mal ve hizmet alımları, varsa cari transferler ve sermaye giderleri) toplam olarak gösterilerek, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine yer verilir. 3. Mali Denetim Sonuçları Başkanlığımız bütçesinde bulunan harcama kalemlerinden yapılan harcamalar her yıl Sayıştay Başkanlığınca yapılan genel denetimden geçmiş ve taşınır kayıt kontrol işlemleri için taşınır yönetim hesabı verilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından iç denetime tabi tutulmuştur. 4. Diğer Hususlar 1. İdari Hizmetlerin İyileştirilmesi 2. Hizmet İçi Eğitimin Geliştirilmesi 3. Eğitim-Öğretimin İyileştirilmesi B. Performans Bilgileri 1- İdari Hizmetlerin İyileştirilmesi 2-Hizmet İçi Eğitimin Geliştirilmesi 3-Eğitim-Öğretimin İyileştirilmesi 19

22 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Bilgileri Tablo 64: Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Ulusal Etkinlikler Akademik Toplantılar Ulusal Etkinliklere Katılım Sayıları (Adet) Ulusal Etkinlikler Etkinliklerin Sayısı Akademik İdari Öğrenci Toplam Personel Personel Çalıştay 0 Sempozyum ve Kongre 0 Konferans 0 Panel 0 Seminer 0 Akademik Toplantılar Toplamı Eğitim Faaliyetleri Eğitim Faaliyetleri Toplamı Kültürel Faaliyetler Spor Faaliyetleri Teknik Gezi 0 Kazı Sayısı 0 Eğitim Semineri 0 Jüri Üyeliği Açık Oturum 0 Söyleşi 0 Tiyatro 0 Konser 0 Sergi 0 Fuar Kültürel Faaliyetler Toplamı Spor Faaliyetleri Toplamı Turnuva 0 Spor Amaçlı Gezi GENEL TOPLAM ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 20

23 Tablo 65: Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Uluslararası EtkinliklerUlusal Etkinlikler Akademik Toplantılar Uluslararası Etkinliklere Katılım Sayıları (Adet) Uluslararası Etkinlikler Etkinliklerin Sayısı Akademik İdari Öğrenci Toplam Personel Personel Çalıştay 0 Sempozyum ve Kongre 0 Konferans 0 Panel 0 Seminer 0 Akademik Toplantılar Toplamı Eğitim Faaliyetleri Eğitim Faaliyetleri Toplamı Kültürel Faaliyetler Spor Faaliyetleri Teknik Gezi 0 Kazı Sayısı 0 Eğitim Semineri 0 Jüri Üyeliği Açık Oturum 0 Söyleşi 0 Tiyatro 0 Konser 0 Sergi 0 Fuar Kültürel Faaliyetler Toplamı Spor Faaliyetleri Toplamı Turnuva 0 Spor Amaçlı Gezi GENEL TOPLAM ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 21

24 Tablo 66: Üniversitemizce Katılım Sağlanan Diğer Kuruluş ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Ulusal Etkinlikler Akademik Toplantılar Etkinlikler Akademik Personel İdari Personel Öğrenci Toplam Çalıştay 0 Sempozyum ve Kongre 0 Konferans 0 Panel 0 Seminer 0 Akademik Toplantılar Toplamı Eğitim Faaliyetleri Eğitim Faaliyetleri Toplamı Kültürel Faaliyetler Teknik Gezi 0 Kazı Sayısı 0 Eğitim Semineri 0 Jüri Üyeliği Açık Oturum 0 Söyleşi 0 Tiyatro 0 Konser 0 Sergi 0 Fuar Kültürel Faaliyetler Toplamı Spor Faaliyetleri Spor Faaliyetleri Toplamı Katılım Sağlanan Diğer Kuruluşlar ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Ulusal Etkinliklerin Sayısı Diğer Kuruluşlar ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Ulusal Etkinliklere Katılım Sayıları (Adet) Turnuva 0 Spor Amaçlı Gezi GENEL TOPLAM ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 22

25 Tablo 67: Üniversitemizce Katılım Sağlanan Diğer Kuruluş ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Uluslararası Etkinlikler Akademik Toplantılar Katılım Sağlanan Diğer Diğer Kuruluşlar ve Üniversiteler Tarafından Düzenlenen Uluslararası Kuruluşlar ve Üniversiteler Etkinliklere Katılım Sayıları (Adet) Etkinlikler Tarafından Düzenlenen Uluslararası Etkinliklerin Akademik İdari Sayısı Öğrenci Toplam Personel Personel Çalıştay 0 Sempozyum ve Kongre 0 Konferans 0 Panel 0 Seminer 0 Akademik Toplantılar Toplamı Eğitim Faaliyetleri Eğitim Faaliyetleri Toplamı Kültürel Faaliyetler Spor Faaliyetleri Teknik Gezi 0 Kazı Sayısı 0 Eğitim Semineri 0 Jüri Üyeliği Açık Oturum 0 Söyleşi 0 Tiyatro 0 Konser 0 Sergi 0 Fuar Kültürel Faaliyetler Toplamı Spor Faaliyetleri Toplamı Turnuva 0 Spor Amaçlı Gezi GENEL TOPLAM ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) 23

26 Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Uygun Kapı ve Girişleri Uygun Kaldırım ve Girişleri Uygun Sınıflar Merdivenlerde Rampa Merdivenlerde Trabzan Tekerlekli İskembe Engellilere Uygun Otopark Sesli Uyarı Sistemi Diğer Rampa Sayısı Asansör Sayısı Özel Tuvalet Sayısı Uygun Kapı ve Girişleri Uygun Kaldırım ve Girişleri Uygun Sınıflar Merdivenlerde Rampa Merdivenlerde Trabzan Tekerlekli İskembe Engellilere Uygun Otopark Sesli Uyarı Sistemi Diğer Tablo 68: Sporcu Bilgileri (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 69: Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Tablo 70: 2013 Yıl Sonu İtibariyle Engelli Bireyler İçin Var Olan Olanaklar Düzenlemenin Yapıldığı Yer Adı Eğitim-Öğretim Materyalleri Açıklama Sayısı TOPLAM ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR. Tablo 71: 2013 Yılında Engelli Bireyler İçin Yapılan Düzenlemeler Düzenlemenin Yapıldığı Yer Adı Eğitim-Öğretim Materyalleri Açıklama Sayısı TOPLAM ( dönemi verilerine göre doldurulmalıdır.) İLAVE SATIR EKLEMELERİ, DEĞERLERİN TOPLAM SATIRINA YANSIMASI AMACIYLA TOPLAM SATIRI HARİCİNDEKİ BOŞ OLAN SATIRLAR ÜZERİNDEN YAPILMALIDIR. Tablo 72: 2013 Yılında İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayın Sayısı (Fakülteler, Enstitüler, MYO ve YO ve tarafından doldurulacaktır) Tablo 73: Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı (Fakülteler, Enstitüler, MYO ve YO tarafından doldurulacaktır) 24

27 Tablo 74: 2013 Yılı Patent/Faydalı Model Sayıları (Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından doldurulacaktır) Tablo 75: Proje Bilgileri (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından doldurulacaktır) 25

28 2. Performans Sonuçları Tablosu 2.1. Performans Hedefi-1 (Tüm Akademik Birimler, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM ve Bölüm Başkanlıkları tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-1 (Tüm Akademik Birimler, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM ve Bölüm Başkanlıkları tarafından doldurulacaktır) 2.2. Performans Hedefi-2 (Tüm Akademik Birimler, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM ve Bölüm Başkanlıkları tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-2 (Tüm Akademik Birimler, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Uygulama Merkezleri, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM ve Bölüm Başkanlıkları tarafından doldurulacaktır) 2.3. Performans Hedefi-3 (Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-3 (Fakülteler, Enstitüler, MYO, YO ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından doldurulacaktır) 2.4. Performans Hedefi-4 (Tüm Akademik Birimler, Genel Sekreterlik, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, BAP, ANKUSEM, ANKUZEM ve Bölüm Başkanlıkları tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-4 (Tüm Akademik Birimler, Genel Sekreterlik, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, BAP, ANKUSEM, ANKUZEM ve Bölüm Başkanlıkları tarafından doldurulacaktır) 26

29 2.5. Performans Hedefi-5 (Veteriner Fakültesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, AUM, ANKUSEM, ANKUZEM ve Bölüm Başkanlıkları Tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-5 (Veteriner Fakültesi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve ANKUZEM Tarafından doldurulacaktır) 27

30 2.6. Performans Hedefi-6 İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi Tüm Akademik Birimler, Tüm İdari Birimler, Hastaneler, Uygulama Merkezleri, AUM, BAP, ANKUSEM, ANKUZEM, Sorumlu Birim Bölüm Başkanlıkları, BEYAS Koordinatörlüğü 2013 Yıl Sonu Hedefin Performans Göstergeleri Hedef Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı/Düzeyi 1 İdari Personel Sayısındaki Değişim (%) 1,75 1,75 99,79% 2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Açıklama: [(2013 Yılı İdari Kadrodaki (657.4/a) Toplam Personel Sayısı / 2012 Yılı İdari Kadrodaki (657.4/a) Toplam Personel Sayısı) * 100] 100 dür. Performans Hedefinin Hedeflenen sayıya ulaşılmıştır. Sapma Nedeni Sözleşmeli Personel Sayısındaki Değişim (%) -50,00-49,62 99,24% Açıklama: (2013 Yılı Sözleşmeli Statüsündeki Toplam Personel Sayısı / 2012 Yılı Sözleşmeli Statüsündeki Toplam Personel Sayısı) * 100] 100 dür. Performans Hedefinin Hedeflenen sayıya ulaşılmıştır.(ancak 6495 sk 9. Mad. İle 657 s Kanunun Geç.37 mad.gereği kadroya atamalar ve Sapma Nedeni istifaen ayrılmalar nedeni ile sapmalar olmuştur.) 3 İşçi Sayısındaki Değişim (%) -7,77-7,77 99,96% Açıklama: [(2013 Yılı İşçi Kadrodaki Toplam Personel Sayısı / 2012 Yılı İşçi Kadrodaki Toplam Personel Sayısı) * 100] 100 dür. Performans Hedefinin Sapma Nedeni İdari Hizmetlerin İyileştirilmesi İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İdari Personel Sayılarının 2012 Yılına Kadar İdeal Oranlara Çıkarılması 6. İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi Hedeflenen sayıya ulaşılmıştır.(emeklilik vb. ayrılmalar nedeni lie işçi sayısında azalma gerçekleşmiştir.) S.N. BİLGİ İÇİN 2012 Yılı 2013 Yılı İdari Personel Sayısı 1 (Biriminizde İdari Kadrodaki (657.4/a) Personelin Sayısı Yazılacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı Üniversite Geneli Bazında Dolduracaktır.) Sözleşmeli Personel Sayısı 2 (Biriminizde Sözleşmeli Kadrosunda Bulunan Personelin Sayısı Yazılacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı Üniversite Geneli Bazında Dolduracaktır.) İşçi Sayısı 3 (Biriminizde İşçi Kadrosunda Buluınan Personelin Sayısı Yazılacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı Üniversite Geneli Bazında Dolduracaktır.) 8 Mal ve Hizmet Alımları (TL) , ,12 28

31 PerformansHedefi Faaliyet PerformansHedefi Faaliyet Faaliyet Maaliyetleri-6 Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 6 15 İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi ,00 0, , ,00 0, , , , , , İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi İdari Hizmetlerin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi Harcama(Gerçekleşme) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam (Başlangıç Ödeneğine Göre) Bütçe İçi Bütçe Dışı Gerçekleşme Yüzdesi Toplam Bütçe İçi (Toplam Ödeneğe Göre) Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 96,33% 96,33% 96,33% 96,33% , ,00 96,33% 96,33% 96,33% 96,33% 29

32 2.7. Performans Hedefi-7 (İdari ve Mali İşler Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-7 (İdari ve Mali İşler Başkanlığı, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Tarafından doldurulacaktır) 30

33 2.8. Performans Hedefi-8 İdare Adı ANKARA ÜNİVERSİTESİ Amaç Hedef Performans Hedefi Sorumlu Birim Hizmet içi Eğitimin Geliştirilmesi Her Personel İçin Eğitim İhtiyaçlarının Saptanması 8. Hizmet içi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi Tüm Birimler Performans Göstergeleri Hedef 2013 Yıl Sonu Gerçekleşen Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi 1 Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programı Sayısı ,33% Açıklama: Gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitimlerde Yer Alan Program Sayısıdır. (Birimler için Personel Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan hizmet içi eğitimler hariç, PDB tüm hizmet içi verilerini girecektir.) Performans Hedefinin Planlanan eğitimler dışında Üniversitemiz personelinin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen yeni hizmet içi eğitim Sapma Nedeni programları nedeniyle program sayısında artma olmuştur. 2 Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel Oranı (%) 12,82 21,14 164,87% Açıklama: (Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel ((657 4/a-b-c) Sayısı / Toplam İdari Personel (657 4/a-b-c) Sayısı) * 100 dür. (Birimler için Personel Daire Başkanlığı bünyesinde yapılan hizmet içi eğitimler hariç, PDB tüm hizmet içi verilerini girecektir. ) Performans Hedefinin Sapma Nedeni Program sayısı artışı katılım sayısının artışına neden olmuştur. S.N. BİLGİ İÇİN 2012 Yılı 2013 Yılı Toplam İdari Personel Sayısı (İdari Personel (657 4/a-b-c) Sayısı Toplamıdır.) Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Program Sayısı 2 (Hizmet İçi Eğitim Kapsamında Verilen Toplam Program Sayısıdır.) (Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programlarından Hariç Birimlerin Kendi Bünyesinde Verdiği Hizmet İçi Eğitim İçin Kaç Program Olduğu Yazılacaktır.) Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel Sayısı 3 (Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programlarından Hariç Birimlerin Kendi Bünyesinde Verdiği Hizmet İçi Eğitime Katılan İdari Personel(657 4/a-b-c) Sayısıdır. Hizmet İçi Eğitime Katılan Akademik Personel Sayısı 4 (Personel Daire Başkanlığının Hizmetiçi Eğitim Programlarından Hariç Birimlerin Kendi Bünyesinde Verdiği Hizmet İçi Eğitime Katılan Akademik Personel Sayısıdır.) 5 Toplam Akademik Personel Sayısı

34 Performans Hedefi Faaliyet Performans Hedefi Faaliyet Faaliyet Maaliyetleri-8 Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek 8 Hizmet İçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam ,00 0, , ,00 0, , Hizmet içi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmet içi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması Hizmet içi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması 6.000, , , , , , , ,00 Gerçekleşme Yüzdesi Harcama (Gerçekleşme) (Başlangıç Ödeneğine Göre) (Toplam Ödeneğe Göre) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 8 Hizmet İçi Eğitimin Sürdürülmesi ve İyileştirilmesi ,92 0, ,92 100,01% 100,01% 1,51% 1,51% 19 Hizmet içi Eğitim İhtiyacının Saptanması, Hizmet içi Eğitim Programlarının Düzenlenmesi ve Eğitim Programlarına Katılımın Sağlanması 6.000, ,00 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20 Hizmet içi Eğitim Dokümanlarının Hazırlanması , ,92 100,01% 100,01% 1,00% 1,00% 32

35 2.9. Performans Hedefi-9 (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-9 (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Performans Hedefi-10 (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörlüğü, Farabi Kurum Koordinatörlüğü ve Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü Tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-10 (Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Tarafından doldurulacaktır) 33

36 2.11. Performans Hedefi-11 İdare Adı Amaç Hedef Performans Hedefi Sorumlu Birim Performans Göstergeleri 1 Performans Hedefinin Sapma Nedeni 2 Performans Hedefinin Sapma Nedeni 3 Alınan Masaüstü Bilgisayar Sayısı Açıklama: Yıl İçerisinde Alınan Toplam Masa Üstü Bilgisayar Sayısıdır. Alınan Dizüstü Bilgisayar Sayısı Açıklama: Yıl İçerisinde Alınan Toplam Dizüstü Bilgisayar Sayısıdır. Aktif Uç Sayısı Açıklama: Yıl Sonu İtibariyle Üniversite Genelindeki Aktif Uç Sayısıdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni Yıl Sonu İtibariyle e-beyas (Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi) Sistemi 4 Yazılımına Tanımlı Kullanıcı Sayısı Açıklama: Yıl Sonu İtibariyle E-Beyas Sistemi Yazılımına Tanımlı Kullanıcı Sayısıdır. Performans Hedefinin Sapma Nedeni Bilişim Altyapısının İyileştirilmesi ANKARA ÜNİVERSİTESİ Yazılım Geliştirilmesi - Ağ Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi - Her Personele 2013 Yılına Kadar Bir, Öğrencilere Günün Şartlarına Uygun Sayıda Bilgisayar Sağlanması 11. Bilişim Altyapısının İyileştirilmesi Tüm Harcama Birimleri, BAP, BEYAS Koordinatörlüğü Hedef 2013 Yıl Sonu Gerçekleşen Hedefin Gerçekleşme Oranı/Düzeyi S.N. BİLGİ İÇİN 2012 Yılı 2013 Yılı Yeni Alınan Masaüstü Bilgisayar Sayısı (Birimin Kendi Bütçesiyle Alınan Masaüstü Bilgisayar Saysı Yazılacaktır.) Yeni Alınan Dizüstü Bilgisayar Sayısı (Birimin Kendi Bütçesiyle Alınan Dizüstü Bilgisayar Saysı Yazılacaktır.) Yeni Alınan Tablet Bilgisayar Sayısı (Birimin Kendi Bütçesiyle Alınan Tablet Bilgisayar Saysı Yazılacaktır.) Yeni Alınan Cep Bilgisayar Sayısı (Birimin Kendi Bütçesiyle Alınan Cep Bilgisayar Saysı Yazılacaktır.) Aktif Uç Sayısı (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Doldurulacaktır.) Aktif Ağ Sayısı (Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından Doldurulacaktır.) Yılsonu İtibariyle Kurum Belge-Arşiv Yönetim Sistemi Yazılımına Tanımlı Kullanıcı Sayısı (Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü Tarafından Doldurulacaktır.) 34

37 PerformansHedefi Faaliyet PerformansHedefi Faaliyet Faaliyet Maaliyetleri-11 Başlangıç Ödeneği Yıl Sonu Toplam Ödenek Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 11 Bilişim Altyapısının İyileştirilmesi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 Ağ Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi 0,00 0, Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sisteminin Kurulması Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Bilgisayar ve Diğer Donanımın Sağlanması 0,00 0,00 0,00 0,00 Gerçekleşme Yüzdesi Harcama(Gerçekleşme) (Başlangıç Ödeneğine Göre) (Toplam Ödeneğe Göre) Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam Bütçe İçi Bütçe Dışı Toplam 11 Bilişim Altyapısının İyileştirilmesi 0,00 0,00 0,00 28 Ağ Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi 0, Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sisteminin Kurulması Birimlerin İhtiyaç Duyduğu Bilgisayar ve Diğer Donanımın Sağlanması 0,00 0,00 35

38 2.12. Performans Hedefi-12 (Kütüphane Dokumantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-12 (Kütüphane Dokumantasyon Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Performans Hedefi-13 (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-13 (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Performans Hedefi-14 (Diş Hekimliği Fakültesi, Hastaneler, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) Faaliyet Maaliyetleri-14 (Diş Hekimliği Fakültesi, Hastaneler, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Tarafından doldurulacaktır) 36

39 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 37

40 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler Başkanlığımızda görev yapan personelin yaş ortalamasının genç olması. Öğrenim düzeylerinin yüksek olması Her personelin bilgisayarının olması Personel işlemleri ile ilgili yazılımın olması Yetişmiş personelin bulunması. B. Zayıflıklar Personel sayısının yetersizliği Yetişmiş personelin başka kurumlara nakil olması Çalışma ofislerinin küçük olması Düşük ücretler C. Değerlendirme Sahip olunan üstünlükler iş ve işlemlerin daha sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadır. Personel sayısının yeterli düzeye getirilmesi arşiv bölümünün fiziki şartlarının düzeltilmesi üstünlükleri artıracaktır. 38

41 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER Personel sayısının yeterli düzeye getirilmesi, personel ücretlerinin artırılması, çalışma odalarının fiziki şartlarının daha iyi hale getirilmesi ve sosyal hakların iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması. HAZIRLAYAN Adı ve Soyadı : Ayşe SEMERCİ Gürbüz KAFALI Unvanı : Şef Şube Müdürü Telefonu : İmza : 39

42 VI. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. 1 Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 2 (Ankara ) Harcama Yetkilisi Sevinç SEZER Personel Daire Başkanı Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkilerinden almış olduğum bilgiler ibaresi eklenir. 1 Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 2 40