2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 YILI PERFORMANS PROGRAMI EYLÜL

2 2

3 Sevgili Hemşerilerim, Yaşamakta olduğumuz çağda, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki büyük gelişmeler, insanların yaşam kalitesinin, toplumsal tercihlerinin ve hizmet taleplerinin gelişmesine ve değişmesine neden olmuştur. Yurttaşların daha fazla vergi ödemeden, daha kaliteli kamusal hizmet alma ve yapılan faaliyetler hakkında daha çok bilgilenme istekleri de talepleri arasındadır. Söz konusu taleplerin istenen kalitede karşılanabilmesi için, sınırlı kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması gerekmektedir. Kurumların kendilerine eleştirel gözle bakabilmeleri, kendilerini sürekli ve sistematik olarak değerlendirebilmeleri ile mümkündür. Bu zorunluluktan hareketle, kamu mali sisteminde stratejik yönetim modeli benimsenerek performans esaslı bütçeleme sistemine geçilmiştir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin gereği olarak kurumlar öncelikle orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini içeren stratejik planı, planın yıllık uygulamalarını göstermek ve bütçeye dayanak oluşturmak üzere performans programını ve yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını gösteren faaliyet raporunu hazırlayarak kamuoyunun bilgisine sunmaktadırlar. Bergama Belediyesi olarak temel hedefimizi, katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, kolaylaştırıcı, akılcı, üretken, ekonomik, istihdamı, kalkınmayı, turizmi gözeten, kültüre, sanata, çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı ve hayatın her alanında insanımızın yanında olan, kent bilinci yüksek, çalışkan bir yerel yönetim hizmeti olarak belirledik. 3

4 Türkiye nin sahip olduğu en önemli kültür hazinelerinden biri olan Bergama, UNESCO Dünya Mirası Listesi ne girme yolunda emin adımlarla ilerliyor. Dünyanın ilk ve en önemli sağlık merkezlerinden Asklepion u, İncil de adı geçen yedi kiliseden biri olan Kızıl Avlu su, bölgedeki medeniyetlerin izlerini yansıtan müzesi, Selçuklu ve Osmanlılardan kalan yapıları, gelenek ve görenekleriyle, evrensel ve yerel kültürleri buluşturan Bergama UNESCO Dünya Mirası Listesi nin kültürel miras kategorisinde aradığı kriterlerden 5 ine birden sahip. Söz konusu listeye aday gösterilen onlarca değer arasında bu özellikleriyle öne çıkan Bergama, kararın verileceği Haziran ını iple çekiyoruz. Hizmetlerimizi, stratejik plan doğrultusunda; kurumsal yapılanma, kentsel gelişme ve bayındırlık hizmetleri, çevre ve halk sağlığı hizmetleri, eğitime ve eğitim kurumlarına katkı, sosyal ve kültürel yaşama ilişkin hizmetler, tarihi dokunun ve kültür varlıklarının korunması ve geleceğe taşınması gibi ana başlıklar altında sürdürmekteyiz. Bergama Belediyesi olarak, piyasa ve hak ediş ödemelerini gününde ve düzenli ödeyen, gelir gider dengesini kurmuş, denk bütçeyle yönetilen bir belediyeyiz. Bilindiği üzere tarihinde Resmi gazetede yayınlanan 6360 sayılı Büyükşehir kanunu ile tarihinden itibaren ilçemize bağlı 5 belde ile 114 köyümüzün tüzel kişiliğinin kaldırılması ve mahalleye dönüştürülmesi ile birlikte yetki, görev ve sorumluluk alanımıza girecek olup hizmet alanlarımız genişleyecektir. Be nedenle performans programı çerçevesinde, genişleyecek olan sınırlarımızın en uzak noktasına kadar kentsel gelişim hizmetlerimizi, bayındırlık hizmetlerimizi, kültürel ve eğitim hizmetlerimizi sürdürmek için imkanlarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak ve diğer kurumlarla organize olarak çalışmayı hedefledik. Bu noktada, Bergama halkına hizmet etme arzusu ve bilinci ile yol göstericiliğini bizden esirgemeyen meclis üyelerimize, kamu kurumlarımıza, mahalle muhtarlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına destek ve katkıları için teşekkür ederim. Bergama nın her yerine eşit hizmet etme anlayışımıza uygun hareket eden, çalışma ve faaliyetlerimizin başarıya ulaşması için özveriyle çalışan belediye personelimize de içtenlikle teşekkür ederim. Bu vesileyle Yılı Performans Programımızın ve Bütçemizin, arzulanan Bergama hedefini gerçekleştirmemize ve ilçemize yeni eserler, halkımıza yeni hizmetler sunmamıza katkı sağlayacağına olan inancımla sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mehmet GÖNENÇ Bergama Belediye Başkanı 4

5 Bergama Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri Faik BELEK Mithat BARUT H.Çağlar ERDEM Gülay TOKTAMIŞ Abdullah LALELİ Necla BİRİNCİ Burak AKGÜN Ümit ATLAM Ercan BARANOĞLU Hüseyin TAN Şerif GÜNEŞ Osman Selim TOK Bergama Belediyesi Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyeleri Kadriye YAKAR Ali GÜZELEL Hasan KAYA Ayhan KAÇAR 5

6 M.Cihan UÇAR Mehmet KIZILTAŞ Bergama Belediyesi Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyeleri Şenol GÜNDÜZ Serdar YAKAR Memduh ÇOBAN Nasuh KURAL Hülya Dalgıç ŞAHAN Bergama Belediyesi Demokrat Partisi Meclis Üyesi Bergama Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Murat TANOL Muzaffer YILMAZ 6

7 İÇİNDEKİLER Başkanın Sunuşu 3 1.GENEL BİLGİLER... 8 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 8 B- Teşkilat Yapısı. 11 a- Organizasyon Bilgileri.. 11 b- Organizasyon Şeması 12 c- Çoğunluk Hissesi Belediyeye Ait Şirketler 13 C- Fiziksel Kaynaklar.. 13 a- Belediyeye Ait Taşınmazlar b- Belediyeye Ait Araçlar 15 c- Bilişim Sistemi.. 17 d- Büro ve Ofis Makineleri Demirbaş Listeleri 19 D- İnsan Kaynakları PERFORMANS BİLGİLERİ 25 A- Temel Politikalar ve Öncelikler. 26 B- Amaç ve Hedefler. 26 a- Vizyon, Misyon ve Temel Değerler. 26 b- Stratejik Alan, Amaç ve Hedefler.. 28 C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler. 31 a- Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları 31 D- İdarenin. 145 a- Yılı Harcama Kalemleri İtibari İle Bütçe Toplamları 146 7

8 1- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyelerin yetki, görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu tanımlanmıştır. ile Belediyemizin Görev ve Sorumlulukları Belediyemizin görev ve sorumlulukları 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 14. Maddesinde; Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyemiz Yetki ve İmtiyazları Belediyemizin yetki ve imtiyazları 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesinde belirlenmiştir. a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. 8

9 c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 9

10 İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye tanınan muafiyet MADDE 16.- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. Stratejik plân ve performans programı MADDE 41.- Belediye başkanı, mahallî idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plânı ve programı ile varsa bölge plânına uygun olarak stratejik plân ve ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunar. Stratejik plân, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Nüfusu 'in altında olan belediyelerde stratejik plân yapılması zorunlu değildir. Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Madde 1- Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir Madde 5.g- Kamu idarelerinin mal ve hizmet üretimi ile ihtiyaçlarının karşılanmasında, ekonomik veya sosyal verimlilik ilkelerine uygun olarak maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik ile gerekli görülen diğer ekonomik ve sosyal analizlerin yapılması esastır 10

11 Madde 9- Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. B- Teşkilat Yapısı a) Organizasyon Bilgileri Belediye Meclisi Bergama Belediye Meclisi, Belediye Başkanı dahil 26 kişiden oluşmaktadır. Siyasi partilere göre meclis üyelerinin dağılımı; Cumhuriyet Halk Partisi 12 üye, Milliyetçi Hareket Partisi 6 üye, Adalet ve Kalkınma Partisi 5 üye, Demokrat Parti 1 üye ve bağımsız 1 üye şeklindedir. Belediye Encümeni Belediye Encümeni Belediye Meclisinin 1 yıl için seçtiği 2 üye ve birisi mali hizmetler müdürü ve biri Yazı İşleri Müdürü olmak üzere Belediye Başkanı tarafından seçilen 2 üye ve Başkan olmak üzere 5 üyeden oluşmaktadır. MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI Encümen Üyeleri 1) H.Çağlar ERDEM 2) Mithat BARUT Plan ve Bütçe Komisyonu İmar Komisyonu 1) Mithat BARUT 1) Abdullah LALELİ 2) H.Çağlar ERDEM 2) Burak AKGÜN 3) Osman Selim TOK 3) Faik BELEK 4) Mehmet KIZILTAŞ 4) Ali GÜZELEL 5) Nasuh KURAL 5) Serdar YAKAR Tarife Komisyonu İdari Nizam Komisyonu 1) Ümit ATLAM 1) Necla BİRİNCİ 2) Ercan BARANOĞLU 2) Hüseyin TAN 3) Hüseyin TAN 3) Faik BELEK 4) Mehmet KIZILTAŞ 4) Ayhan KAÇAR 5) Şenol GÜNDÜZ 5) Nasuh KURAL Çevre Sağlık Komisyonu Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu 1) Necla BİRİNCİ 1) Necla BİRİNCİ 2) Mithat BARUT 2) Ümit ATLAM 3) H.Çağlar ERDEM 3) Hüseyin TAN 4) Mehmet Cihan UÇAR 4) Kadriye YAKAR 5) Hülya Dalgıç ŞAHAN 5) Hülya Dalgıç ŞAHAN Hukuk Komisyonu Eğitim,Kültür ve Sanat Komisyonu 1) Mithat BARUT 1) Hüseyin TAN 2) Osman Selim TOK 2) Mithat BARUT 3) Hüseyin TAN 3) Necla BİRİNCİ 4) Ayhan KAÇAR 4) Kadriye YAKAR 5) Memduh ÇOBAN 5) Hülya Dalgıç ŞAHAN Personel Durumu Belediyemizde çalışan toplam memur sayısı 60, Belediyemizde çalışan sözleşmeli memur sayısı 12, Belediyemizde çalışan işçi sayısı 107 dir. 11

12 b) Organizasyon Şeması BELEDİYE BAŞKANI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAL MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE ŞİRKETLER MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ SERVİSİ MALİ HİZMETLER SERVİSİ KÜLTÜR İŞLERİ SERVİSİ İNSAN KAYNAKLARI SERVİSİ FEN İŞLERİ SERVİSİ SU, KANALİZASYON ALTYAPI SERVİSİ İMAR İŞLERİ SERVİSİ MEZBAHA VE VETERİNERLİK PARK VE BAHÇELER SERVİSİ BELEDİYE ZABITASI ULAŞIM HİZMETLERİ SERVİSİ HAL SERVİSİ TEMİZLİK İŞLERİ SERVİSİ MERKEZ BÜRO EVRAK KAYIT SERVİSİ TAHSİLAT ŞEFLİĞİ BELEDİYE KONSERVATUARI BİLGİ İŞLEM FEN İŞLERİ ŞANTİYE SU AÇMA, KESME VE ENDEKS OKUMA RÖLÖVE VE RESTORASYON SERVİSİ SOĞUK HAVA TESİSLERİ ÖLÇÜ VE AYAR MEMURLUĞU OTOGAR ŞEFLİĞİ HAL ZABITASI KÖY ÇÖPLERİ TOPLAMA EKİBİ JEOTERMAL İLANAT VE HABERLEŞME MEMURLUĞU GENEL TAHAKKUK ŞEFLİĞİ AŞEVİ VE SOSYAL TESİSLERİ GECE NÖBETÇİLERİ ELEKTRİK ATÖLYESİ UNESCO DÜNYA MİRASI VE ALAN YÖNETİMİ DANIŞMA KATI ATIK BİRİMİ ILICA EVLENDİRME MEMURLUĞU EMLAK-ÇTV ŞEFLİĞİ PROJE VE KARDEŞŞEHİR İLİŞKİLERİ ODACILAR SU ARITMA BİRİMİ ÇAY OCAĞI BASIN BİRİMİ İCRA VE TEBLİGAT ŞEFLİĞİ KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA MERKEZİ ÖREN YERİ TUVALETLER OTOPARK ÖZEL KALEM BİRİMİ ÖZEL KALEM VE SEKRETERLİK ALIM-SATIM, İHALE VE AYNİYAT MEMURLUĞU SOSYAL MARKET ENGELLİ MERKEZİ HALK EKMEK BÜFELERİ KAPALI SPOR SALONU BELEDİYE MÜLKLERİ EMLAK MEMURLUĞU SOSYAL YARDIM BÜROSU KAYMAKAMLIK MEZARLIK DEFİN İŞ VE İŞLEMLERİ EVDE BAKIM HİZMETLERİ BERGAMASPOR SANAYİ SİTESİ SOSYAL TESİSİ 12

13 c) Çoğunluk Sermayesi Belediyeye Ait Şirketler Beta Ltd.Şti Nike Ltd.Şti. Ortağı Oranı (%) Ortağı Oranı (%) Bergama Belediyesi 99,99 Beta Ltd.Şti. 80,00 Bakırçay Mad.Ltd.Şti. 0,01 Bakırçay Mad.Ltd.Şti 20,00 Bakırçay Madencilik Ltd.Şti. Bergama Pamuk İpliği ve Dokuma Ltd.Şti. Ortağı Oranı (%) Ortağı Oranı (%) Bergama Belediyesi 85,91 Bergama Belediyesi 99,97 Beta Ltd.Şti. 13,79 Diğer (Gerçek ve Tüzel Kişiler) 0,03 Nike Ltd.Şti. 0,30 C- Fiziksel Kaynaklar a) Belediyeye Ait Taşınmazlar Bergama Belediyesine Ait Hizmet Binaları Alan Adı Mahalle Cadde/Sokak Kapı No Ada Parsel Merkez Hizmet Binası Ertuğrul Eski Belediye Cad Konferans Salonu Ertuğrul Eski Belediye Cad Hizmet Binası Ertuğrul Eski Belediye Cad Toptancı Hal Binası Turabey Metanet Cad Su Arıza Birimi Turabey Metanet Cad Soğukhava Tesisleri Turabey Üçkemer Cad Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Fevzipaşa Fabrika Cad İtfaiye Müdürlüğü Fevzipaşa Fabrika Cad Park ve Bahçeler Müdürlüğü Zafer Sümer Cad Şehirlerarası Terminal Bahçelievler 5.Cadde Veteriner İşleri Müdürlüğü (Mezbaha Tesisleri) İslamsaray 13 Adnan Menderes Bul Sosyal Tesisler (Ilıca-Restaurant Aquapark) Bahçelievler Asenovgrad Cad Arıtma Tesisi Fatih Ilıca Altı Mevkii Katı Atık Tesisi Sindel Köyü Mevkii Kapalı Spor Salonu Bahçelievler Asenovgrad Cad Sosyal Market Barboros İplik pazarı Engelliler Merkezi Turabey İsmet İnönü Cad Kapalı Pazar Yeri İslamsaray Adnan Menderes Bul Ölçü Ayar Mem. İslamsaray Yıldız Garajı Aşevi İslamsaray Yıldız Garajı

14 Sosyal Tesis Gaziosmanpaşa Piri Reis Cad Sosyal Tesis Fevzipaşa Sanayi Cad Şantiye Binası Fevzipaşa Gaziosmanpaşa Cad Isı Merkezi Fatih Otlukbeli Cad Bergama Belediyesince Kiralanan Taşınmazlar Alan Adı Mahalle Cadde Kapı No Ada Parsel Park ve Bahçeler Müdürlüğü Zafer Mah. Sümer Cad Sosyal Market Barboros Mah İplik Pazarı Zabıta Müdürlüğü Ertuğrul Mah. Eski Belediye Cad Kurs Eğitim Merkezi Zafer Mah. 22.Sokak Butik Otel Kurtuluş Mah. Taksim Cad Bedesten Barboros Mah Mescitaltı Sokak Tuvalet Gazipaşa Mah. İncirli Mescit Cami Tuvalet Selçuk Mah. Şadırvan Cami Tuvalet Ertuğrul Mah. Hatuniye Cami Tuvalet Turabey Mah. Kulaksız Cami Ayrıca Bergama Belediyesine ait 10 adet su deposu, 7 adet kuyu yeri, 3 adet jeotermal kuyu ve 2 adet kuyu terfi merkezi bulunmaktadır. Genel olarak Bergama Belediyesine ait olan mülkler aşağıda tablo şeklinde gösterilmiştir. Bergama Belediyesinin Sahip Olduğu Mülkler Mülk Cinsi Sayı Miktar (m²) Arsa ,80 Arazi ,25 Mesken 4 405,00 İşyeri ,00 14

15 b) Belediyeye Ait Araçlar Bergama Belediyesine Ait Araçlar Araç Tipi Fen İşl. Müd. Zabıta Müd. Ulaşım Hiz.Müd. Park ve Bah.Müd. Müd. İtfaiye Müd. Su ve Kan.Müd. Müd. Veteriner İşl.Müd. Otomobil 2 Minibüs 2 1 Otobüs 16 Kamyon Kamyonet Arazöz 1 1 Motosiklet Traktör Kazıcı Yük.Traktör 1 1 Kazıcı Yük.İş Mak. 2 Yük.Kanal Kaz. 1 Yük.İş Mak. 2 Eksgavatör 2 Grayder 1 Silindir 1 Dozer 1 Bergama Belediyesine Ait Araçlar (Yıllara Göre Dağılımı) % 11 % 7 % 26 % Yılı ve öncesi yılları arası yılları arası yılları arası YILLAR ADET 1990 Yılı ve öncesi yılları arası yılları arası yılları arası 3 TOPLAM 27 15

16 BERGAMA BELEDİYESİNE AİT ŞİRKET ARAÇLARI Araç Tipi Fen İşl. Müd. İmar ve Şeh. Müd Zabıta Müd. Ulaşım Hiz.Müd. Park ve Bah.Müd. Müd. Temizlik İşl.Müd. Su ve Kan.Müd. Müd. Kültür ve Sosyal İş. Md. Ilıca Jeotermal Minibüs 1 Kamyonet Traktör 1 Bergama Belediyesine Ait İş Makinaları Sıra No Plaka Markası Tipi Modeli 1 35 F 0790 Mercedes Kamyon VAZ 09 Fatih Kamyon VAZ 10 Fatih Kamyon F 1056 Bmc Arazöz F 0622 Ford Kamyon F 6701 Fatih Kamyon VKS 85 Ford Kamyon F 4302 Mercedes Kamyon F 0433 Fıat Traktör F 0434 Fıat Traktör F 9121 Steyr Traktör F 0782 Ford Traktör F 0783 Massey Ferguson Traktör BEKO Çukurova Kaz.Yük.İş Mak D8 Caterpıllar Dozer CAT Caterpıllar Yük. İş Mak HİTAÇHİ Hitaçhi Eksgavatör IŞIK KEPÇE Fıat Kaz.Yük.Traktör HİDROMEK Hidromek Eksgavatör HİDROMEK Hidromek Yük.Kanal Kazıcı SİLİNDİR Bomag Silindir GRAYDER Champıon Grayder F 6826 Bmc Kamyon F 5037 Ford Kamyon MST Kaz.Yük.İş Mak PAL.KEPÇE Caterpıllar Yük. İş Mak MASTAŞ KEPÇE Fıat Kaz.Yük.Traktör F 0620 Mercedes Kamyon VBL 99 Fatih Kamyon F 4122 Ford Kamyon

17 31 35 F 0625 Ford Arazöz F 7813 Bmc Kamyon F 0788 John Deere Traktör F 0784 John Deere Traktör F 0786 John Deere Traktör F 8763 Mercedes Kamyon F 0967 Fatih Kamyon F 0787 John Deere Traktör F 0781 Fıat Traktör F 0785 John Deere Traktör F 1219 Fıat Kamyon 1987 Şirkete Ait İş Makinaları 1 35 VND 52 Steyr Traktör 1985 Bergama Belediyesine Ait İş Makinaları (Yıllara Göre Dağılımı) % 5 % 17 % 54 % Yılı ve öncesi yılları arası yılları arası yılları arası YILLAR ADET 1990 Yılı ve öncesi yılları arası yılları arası yılları arası 7 TOPLAM 41 17

18 Bergama Belediyesine Ait Araçlar Sıra No Plaka Markası Tipi Modeli 1 35 F 9153 Fıat Otobüs F 6203 Mercedes Otobüs F 6379 Leyland Kamyonet VDY 94 Bmc Minibüs VJU 65 Iveco Otobüs F 0608 Mercedes Otobüs VLT 78 Iveco Otobüs F 6204 Mercedes Otobüs VMR 89 Otokar Otobüs F 5074 Mercedes Otobüs VNR 79 Mercedes Otobüs F 5138 Levent Kamyonet VBD 15 Mercedes Otobüs VNR 78 Mercedes Otobüs F 5016 Mercedes Otobüs VAU 06 Mercedes Otobüs VBL 01 Renault Latitute Otomobil VDD 01 Opel Otomobil VNZ 08 Ford Kamyonet F 0603 Ford Minibüs F 1036 Levent Kamyonet F 7961 Levent Kamyonet F 0970 Ford Kamyonet F 0988 Ford Minibüs DB 4302 Sanos Solo Otobüs DB 4304 Sanos Solo Otobüs DB 4305 Sanos Solo Otobüs 1993 c) Bilişim Sistemi Bergama Belediyesi nin bilişim hizmetleri Bilgi İşlem Merkezi tarafından yürütülmektedir. Belediyemiz birimlerinin kullandıkları programlar, donanım ile çıkan arızalar ve altyapı problemleri bu birimce giderilmektedir. Mevcut durum itibari ile belediye merkezimiz ve tüm dış birimler güvenli bir ortamda internet kaynaklarından yararlanmaktadır ve yine güvenli bir bilgisayar ağ yapısı içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. Belediyemiz bünyesinde bulunan otomasyona tüm birimler iç ağdan yada internetten güvenli yollarla bağlanmakta ve işlerini bu merkezi sistem üzerinden yapmaktadır. Bilgisayar güvenliği, günümüz bilişim dünyasının en önemli sorunu haline gelmiştir. Virüsler, trojanlar, spamlar ve saldırılar hızla artmaktadır. Bu nedenle Belediyemiz bünyesinde UTM Firewall cihazı kullanılmakta olup, sisteme entegre bir şekilde çalışmaktadır. Aynı zamanda bu cihaz sayesinde, 5651 sayılı kanun gereği kullanıcı kaydı tutma ve saklama işlemi de yapılmaktadır. 18

19 Belediye İletişim Birimi Sistemi Belediye İletişim Merkezi tarafından vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikayetleri sisteme girildiğinde, ilgili müdürlüğe ulaştırılmakta, cevaplandırılmakta, raporlanabilmekte ve mail, telefon veya yazı ile vatandaşlarımıza bildirilmektedir. Banka Otomatik Ödeme Hizmeti Vatandaşlarımız, sözleşme yaptığımız 8 adet banka aracılığı ile ödemelerini ilgili bankaya vereceği otomatik ödeme talimatı ile yapabilmektedir. Belediye Otomasyon Programı Yönetim Ekranı İle; 1- Bütçe Modülü Yazılımı 2- Emlak Çevre Temizlik Vergisi Modülü Yazılımı 3- Tahakkuk ve Tahsilat Modülü Yazılımı 4- Su Tahakkuk ve Tahsilat Modülü Yazılımı 5- Evlendirme Modülü Yazılımı 6- Meclis Encümen Modülü Yazılımı 7- Gelen/Giden Evrak Modülü Yazılımı 8- İşçi Bordro/Özlük Modülü Yazılımı 9- Memur Bordro/Özlük Modülü Yazılımı 10- İmar İşleri Yazılımı 11- Fen İşleri Yazılımı 12- Taşınır Takip Yazılımı 13- Muhasebe Modülü Yazılımı 14- e-belediye ve İnternet uygulamaları 15- El Terminali su yazılımı ve pazaryeri tahsilatı yazılımı, kullanılmaktadır. e-belediye İnternet Uygulamaları: e-belediye uygulaması Tahakkuk ve Tahsilat Bilgilerinin görüntülenmesi, borç sorgulaması, arsa bina m² rayiç bedelleri, bina yaşına göre aşınma oranları, çevre vergisi yıllık tutarları, emlak çevre beyanları vb. işlemlerin yenilenen web sitemiz üzerinden halkımızın kullanımı için hizmet vermekte olup, 2011 Aralık ayı içerisinde İnteraktif ödeme Sistemimiz faaliyete geçirilerek tüm vergi, su ve diğer borçlarını internet üzerinden sorgulayıp, kredi kartları ile güvenli ve kolay bir şekilde ödeyebilmeleri sağlanmıştır. Bilgi İşlem Merkezimizin yürüttüğü uygulamalardan birisi de mail sistemidir. Kurumsal mali sistemimizin yönetimi ve sitemizin güncelleme çalışmaları kendi bölümümüz tarafından yapılmaktadır. Belediyemize bağlı bulunan uzak terminaller internet bankası aracılığı ile sisteme dahil olmaktadır. Her kullanıcı belediye otomasyon programına kendi kullanıcı adı ve şifresiyle girmektedir. Personel kayıtları, bütçe sistemi, muhasebe işlemleri, evrak kayıt sistemi vb. mevcut belediye otomasyon programı ve bilgisayar donanımı sayesinde takibi yapılarak işlemler yerine getirilmektedir. Belediyemiz birimlerince girilen tüm bilgiler Bilgi İşlem Merkezinde bulunan, Server (ana makine) da tutulmakta, tarafımızca güvenliği sağlanmaktadır. Her günün bitiminde günlük yedekler otomatik olarak alınmakta ve alınan yedeklerin bir kopyası güvenli bir ortamda saklanmaktadır. 19

20 Birimlerin donanım ihtiyacı, Müdürlükler tarafından birimlerde oluşan taleplere göre karşılanmaktadır. Talepler değerlendirilerek öncelik ve ağırlıkları; Belediyemizin hızlı ve etkin hizmet oluşturmaya yönelik stratejik plan politikaları dikkate alınarak belirlenmektedir. Mevzuat gereği öncelikle DMO dan teminine çalışılmaktadır. Bunun mümkün olmaması halinde piyasadan temini yoluna gidilmektedir. Belediyemiz birimlerinin arşivlerinin elektronik ortama aktarılması ve Belediye Bilgi Sistemi içinden erişiminin mümkün hale gelmesi işi yazılımların temini ve hizmet alımının planlanması aşamasına getirilmiştir. Gerekli donanım ve hizmet, önümüzdeki dönemde temin edilmesi planlanmıştır. Belediyemiz içi ve diğer uzak noktalar dahil olmak üzere 3 adet server, 118 adet masaüstü bilgisayar, 24 adet dizüstü bilgisayar, 92 adet yazıcı ve 16 adet el terminali kullanılmaktadır. Halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için Belediyemiz web sitesinde günümüz teknolojileri takip edilerek geliştirmeler sürekli yapılmaktadır. d) Ofis ve Büro Makineleri Demirbaş Listesi Ofis ve Büro Makineleri Demirbaş Listesi Demirbaşın Adı Miktarı Birimi Masaüstü Bilgisayar 118 Adet Dizüstü Bilgisayar 24 Adet El Bilgisayarı 16 Adet Yazıcı 92 Adet Telefon 109 Adet Telsiz Telefon 31 Adet Projeksiyon Cihazı 5 Adet Fotoğraf Makinası 17 Adet Masaüstü Tarayıcı 2 Adet Fotokopi Makinası 3 Adet Faks Cihazı 6 Adet Server 4 Adet Telsiz 28 Adet Televizyon 5 Adet Cep Telefonu 3 Adet Sabit Kamera 5 Adet Video Konferans Kameraları 1 Adet Mini Book 1 Adet Kamera 6 Adet Havayı Isıtma,Soğutma ve Nemlendirme Makinaları 65 Adet 20

21 D- İnsan Kaynakları Unvan Personel Bilgileri Dolu Boş Toplam Personel Dolu-Boş Kadro Grafiği Memur Sözleşmeli Memur % 45 % 55 Kadrolu İşçi Toplam Boş Dolu Toplam Personel Bilgileri Unvan Erkek Bayan Toplam Memur Sözleşmeli Memur Kadrolu İşçi Toplam Toplam Personel Bilgisi Grafiği % 34 % 60 % 6 Memur Sözleşmeli Memur Kadrolu İşçi Memur ve Sözleşmeli Memur Personelinin Eğitim Durumları Unvan Erkek Bayan Toplam İlköğretim Lise Yüksekokul Memur - Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumu Bilgisi Grafiği % 33 % 17 % 18 % 32 Üniversite Toplam İlköğretim Lise Yüksekokul Üniversite 21

22 İşçi Personelin Eğitim Durumları Unvan Erkek Bayan Toplam İlköğretim Lise İşçi Personelin Öğrenim Durumu Bilgisi Grafiği % 8 % 4 % 14 % 74 Yüksekokul Üniversite Toplam İlköğretim Lise Yüksekokul Üniversite Toplam Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Unvan Toplam Memur Sözleşmeli Memur Kadrolu İşçi Toplam Toplam Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılım Grafiği % 4 % 19 % 22 % Memur Personelin Hizmet Sınıf Bilgileri Hizmet Sınıfı Dolu Boş G.İ.H T.H A.H.S. 1 1 S.H Y.H.S 1 7 Toplam Memur Personelin Hizmet Sınıf Bilgileri Grafiği %2 %2 %2 % 17 % 78 G.İ.H T.H. A.H.S. S.H. Y.H.S 22

23 Sözleşmeli Memur Hizmet Sınıf Bilgileri Görev Dolu Boş Sözleşmeli Memur Hizmet Sınıf Bilgileri Grafiği %8 T.H % 92 S.H. 1 0 Toplam 12 0 T.H. S.H. İşçi Personelin Görev Tanımı Görev Dolu Boş Ustabaşı 0 6 Usta 0 18 İşçi 86 0 Operatör 2 9 Yağcı 0 5 Şoför 16 0 Temizlik İşçisi 0 12 Biletçi 2 0 Aşçı 1 0 Toplam İşçi Personelin Görev Tanım Grafiği %15 %2 %1 %2 % 80 İŞÇİ OPERATÖR ŞOFÖR BİLETÇİ AŞÇI Memur Personelin Birimlere Göre Dağılımı Bilgileri Birimler Memur Sözleşmeli Toplam Yazı İşleri Müd Mali Hizmetler Müd Fen İşleri Müd Kültür ve Sosyal İşler Müd İmar ve Şehircilik Müd Zabıta Müd Park ve Bahçeler Müd Veteriner İşl.Müd İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd Su ve Kanalizasyon Müd Hukuk Hizmetleri İtfaiye Müd Ulaşım Hizmetleri Müd Temizlik İşleri Müd Hal Müdürlüğü Toplam

24 Memur Personelin Birimlere Göre Dağılımı Bilgileri Grafiği İşçi Personelin Birimlere Göre Dağılımı Bilgileri Birimler İşçi Sayısı Yazı İşleri Müd. 5 Mali Hizmetler Müd. 17 Fen İşleri Müd. 21 Kültür ve Sosyal İşler Müd. 5 İmar ve Şehircilik Müd. 2 Zabıta Müd. 1 Park ve Bahçeler Müd. 7 Veteriner İşl.Müd. 2 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 10 Su ve Kanalizasyon Müd. 7 Hukuk Hizmetleri 0 İtfaiye Müd. 13 Ulaşım Hizmetleri Müd. 16 Temizlik İşleri Müd. 0 Hal Müd. 1 Toplam

25 İşçi Personelin Birimlere Göre Dağılım Bilgileri Grafiği

26 2.PERFORMANS BİLGİLERİ 26

27 A- Temel Politikalar ve Öncelikler Güler yüzlü ve hoşgörülü hizmet vermek, Vatandaş memnuniyetini esas almak, Etkin, verimli ve kaliteli hizmet etmek, Çözümcü, güvenilir ve ulaşılabilir olmak, Değişime ve yeniliğe açık olmak, Hizmet üretiminde etiğe bağlı olmak, İnsan haklarına saygı duymak, Tarafsız ve eşit davranmak, Kaynakları etkin ve verimli kullanmak, Yönetimde şeffaf, açıklık ve hesap verilebilir olmak, Kültürel mirası ve tarihi dokuyu sahiplenmek, Karar alma ve uygulamada katılımcı yönetim sergilemek, Hizmetlerde kararlılık ve uygulama bütünlüğü içerisinde olmak, Öncelikli ve uygulanabilir proje üretmek, Doğal yaşamı korumak, Paydaş güveni ve memnuniyetini sağlamak, Yenilikleri takip etmek ve değişimi yönetmek, Sürekli kurumsal eğitim vermek, Hizmetleri etkin tanıtmak, Takım ruhu ve ekip ile işbirliği çalışması yapmak, Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı özendirmek, Çevreye ve kamu haklarına duyarlı olmak, Sosyal Belediyecilik hizmetlerinin geliştirilmesi için engelliler ve ihtiyaç sahiplerini belirlemek, Kültürel değerlere, geleneklere ve sanata sahip çıkmak, Kentsel dönüşümün ekonomik, sosyal ve kültürel projelerle desteklenmesi, Hizmet içi eğitimle personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, Meslek edindirme kursları açarak vatandaşların iş sahibi olmalarını sağlamak, B- Amaç ve Hedefler a- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Misyonumuz Unesco adayı Bergama nın tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak insan odaklı, katılımcı şeffaf bir yönetim anlayışıyla çağdaş kentsel refah seviyesini arttırmak, halkımızın müşterek ve yaşamsal ihtiyaçlarını zamanında adil ve kaliteli hizmet anlayışıyla karşılamak ve yaşanılabilir 27 bir çevre oluşturmaktır.

28 Vizyonumuz Sosyal belediyecilik anlayışı ve yasaların verdiği görev bilinciyle; İnsanların yaşamaktan keyif aldığı, çağdaş hizmet sunan, çevreye önem veren, kültürel etkinlikler yapan ve uygarlıklar mirasını yaşatan kent olmaktır. Bilim, kültür, sanat, turizm ve spor faaliyetleri ile ilçeyi çekim merkezi haline getirmiş, halkının eğitim düzeyi, yaşam kalitesi ve memnuniyetini arttırmış, toplam kalite yönetimi felsefesi doğrultusunda katılımcı demokratik yönetim sistemini kurarak kurumsallaşmış bir belediye olmak. Temel Değerlerimiz Katılımcılık ve Şeffaflık Çevreye Duyarlılık İnsan Haklarına Saygılı Olmak Vatandaş Odaklı Olmak Etkin, Verimli ve Adil Kaynak Kullanımı Tarihi ve Kültürel Mirası Korumak Gelişime ve Değişime Sürekli Açık Olmak Dürüstlük Çağdaşlık Toplumun Değer Yargılarına Saygılı Olmak Sosyal Belediyecilik Hukuka Uygunluk 28

29 b- Stratejik Alan, Amaçlar ve Hedefler 1. STRATEJİK ALAN : KURUMSAL YAPI Stratejik Amaç 1.1 : İnsan kaynaklarının geliştirilmesi Stratejik Amaç 1.2 : Kurumsal iletişim ve bilgilendirme Stratejik Amaç 1.3 : Mali yapının güçlendirilmesi Stratejik Amaç 1.4 : Çağdaş yönetim anlayışı ve kent bilincinin geliştirilmesi Stratejik Amaç 1.5 : Şeffaf yönetim kavramını etkin olarak uygulayabilmek 2. STRATEJİK ALAN : ÇEVRE YÖNETİMİ Stratejik Amaç 2.1 : Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirmek Stratejik Amaç 2.2 : Yeşil alan standartlarının yükseltilmesi Stratejik Amaç 2.3 : Kent temizliği standartlarının yükseltilmesi 3. STRATEJİK ALAN : ALT YAPI Stratejik Amaç 3.1 : Kentsel yaşamı kolaylaştırmak amacıyla alt yapı çalışmalarının tamamlanması 4. STRATEJİK ALAN : ULAŞIM Stratejik Amaç 4.1 : Kentin özgün yapısı ve dinamiklerini dikkate alan, ulaşılabilirliğini sağlayan gelişmiş ulaşım ağına sahip olması 5. STRATEJİK ALAN : SAĞLIK Stratejik Amaç 5.1 : Sağlıklı bir toplum oluşturmak 6. STRATEJİK ALAN : SOSYAL BELEDİYECİLİK Stratejik Amaç 6.1 : Sosyal refahı arttırabilmek Stratejik Amaç 6.2 : Sportif faaliyetleri etkin hale getirmek 7. STRATEJİK ALAN : KÜLTÜR, SANAT, TURİZM VE TANITIM Stratejik Amaç 7.1 : Kentin kültürel alandaki gelişimini sağlayabilmek Stratejik Amaç 7.2 : Kentin sanat alandaki gelişimini sağlayabilmek Stratejik Amaç 7.3 : Kentin turizm alandaki gelişimini sağlayabilmek Stratejik Amaç 7.4 : Tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını geliştirebilmek 8. STRATEJİK ALAN : KENT EKONOMİSİ Stratejik Amaç 8.1 : Kentin ekonomik alandaki gelişimini sağlayabilmek 9. STRATEJİK ALAN : TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI Stratejik Amaç 9.1 : Kültürel miraslarımızı yaşatarak gelecek kuşaklara aktarabilmek 10. STRATEJİK ALAN : İMAR VE PLANLAMA Stratejik Amaç 10.1 : İmar planlarına uygun tarihi ve doğal çevreyle uyumlu kent yapısını oluşturabilmek 11. STRATEJİK ALAN : İTFAİYE VE AFET YÖNETİMİ Stratejik Amaç 11.1 : Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile itfaiye ve acil yardım hizmetlerini etkinleştirebilmek 12. STRATEJİK ALAN : İÇME SUYU Stratejik Amaç 12.1 : Vatandaşlara içilebilir, temiz ve sağlıklı içme suyu temin edebilmek 13. STRATEJİK ALAN : DENETİM Stratejik Amaç 13.1 : Sağlığı ve huzuru tehdit eden unsurları ortadan kaldırabilmek, sağlıklı ve temiz bir çevre için gerekli tedbirleri almak 14. STRATEJİK ALAN : AVRUPA BİRLİĞİ, ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER Stratejik Amaç 14.1 : Ulusal ve uluslararası düzeyde ilişkileri güçlendirebilmek, ortak projeler üretebilmek ve fonlarda yararlanabilmek 29

30 STRATEJİK ALANLAR 1- KURUMSAL YAPI STRATEJİK AMAÇLAR 1-İnsan Kanaklarının geliştirilmesi 2- Kurumsal iletişim ve bilgilendirme 3- Mali yapının güçlendirilmesi 4- Çağdaş yönetim anlayışı ve kent bilincinin geliştirilmesi HEDEFLER 1- Personelin tamamının, sürekli hizmetiçi eğitime tabi tutulması 2- Kurum kültürünün ve kollektif çalışma bilincinin oluşturulması 3- Toplam kalite yönetim sisteminin oluşturulması ve uygulanması 4- Çalışanların motivasyonlarının ve verimlilik düzeylerinin arttırılması 5- kurum içi iletişiminin geliştirilmesi 6- Katılımcı yönetiminin oluşturulması 7- Nitelikli personel istihdamının yaratılması 1- Meclis, encümen ve komisyon toplantılarının düzenli olarak yapılması 2- Genel evrak işlerinin planlıbir şekilde yürütülmesi 3- Kurum içi işleyiş ve düzenini sağlamak 1- Gelir tahsilat oranının arttırılması 2- Bütçe gerçekleşme oranının % 95 seviyesine ulaştırılması 3- Kaynakların etkin ve verimli kullanılması 4- Alternatif gelir kaynaklarının yaratılması 5- Borç stoğunun azaltılması 1- Halkın karar ve hizmet sürecine katılımının ve bilgilendirilmesinin sağlanması 2- Kentlilik kültürünü benimsetmek için çalışmalar yapılması 3- Etkin ve verimli hizmet için kurumsal yapının güçlendirilmesi 4- Belediye sorumluluk alanlarında nitelikli Zabıta Hizmetlerinin sunulması 5- Mahalle muhtarlarının yerel hizmet koşullarının iyileştirilmesi 6- Belediyenin tüm faaliyet ve hizmetlerinin en iyi şekilde tanıtımının yapılması Halkın talep,itiraz ve şikayetlerinin en kısa zamanda sonuçlandırılarak, hizmet 7- memnuniyetinin arttırılması 2- ÇEVRE YÖNETİMİ 3- ALT YAPI 4- ULAŞIM 5- SAĞLIK 5- Şeffaf Yönetim Kavramını Etkin Olarak uygulayabilmek 1- Sağlıklı bir kent için çevre bilincini geliştirmek 2- Yeşil alan standartlarının yükseltilmesi 3- Kent temizliği standartlarının yükseltilmesi 1- Kentsel yaşamı kolaylaştırmak amacıyla alt yapı çalışmalarının tamamlanması 1- Kentin özgün yapısı ve dinamiklerini dikkate alan, ulaşılabilirliğini sağlayan gelişmiş ulaşım ağına sahip olması 1- Sağlıklı bir toplum oluşturmak 1- Belediyenin tüm iş ve işlemlerinin hukuka uygun olması için idari ve hukuki nitelikte çalışma ve araştırmalar yaparak yargı merciilerinde Belediye tüzel kişiliğini temsille Belediye hak ve menfaatlerini korumak 2- Diğer birim ve belediyelerle de koordineli ve uyumlu çalışmak 1- Halkımızın çevre bilincini geliştirici eğitim çalışmalarının yapılması 1- Kişi başına düşen aktif yeşil alanların arttırılması Mevcut park alanlarının günümüz ihtiyacına göre yeniden düzenlenmesi, bakım ve 2- onarımlarının yapılması 3- Yeni park alanı, mesire yerleri ve meydanların oluşturulması 4- Tarihi kente yakışır kent girişlerinin düzenlenmesi 1- Genel temizlik, çöp toplama hizmetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması 2- Sürdürülebilir katı atık bertarafı ve geri dönüşümünün sağlanması 3- Tıbbi Atık Bertaraf sisteminin geliştirilmesi 4- Haşere ile mücadelenin yapılması 5- Sahipli ve sahipsiz hayvan sağlığı iyileştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması 6- Hayvan kesimi ve muayene işlemlerinin yapılması 1- Çağdaş bir kent için gerekli kanalizasyon şebekesinin oluşturulması 2- Kent genelinde meydan,bulvar,cadde ve bağlantı yollarına yönelik çalışmaların yapılması 3- Kent içi otopark sorununun çözülmesi 4- Kamu, kurum ve kuruluşları ile birlikte gerekli koordinasyonun kurularak alt yapı hizmetlerinin yürütülmesinde birliktelik sağlanması 1- Kent genelinde yol ve kavşaklarda trafik planlaması ve düzenlemelerin yapılması 2- Şehirlerarası otogarın etkin kullanılabilir hale getirilmesi 3- Şehir içi toplu taşıma sisteminin geliştirilmesi 4- Araç parkının iyileştirilmesi 1- Personelin sağlık sorunlarının en aza indirilmesi Belediye sınırları içerisinde, halka yönelik sağlık taramalarının yapılması ve 2- eğitimlerinin verilmesi 3- Okul çağındaki çocukların sağlık standatlarının arttırılması 4- Gıda ve gıda tesislerinin tamamen hijyen hale getirilmesi 5- Defin ve mezarlık hizmetlerinde memnuniyetin arttırılması 30

31 6- SOSYAL BELEDİYECİLİK 7- KÜLTÜR, SANAT, TURİZM VE TANITIM 8- KENT EKONOMİSİ 9- TARİHİ DOKUNUN KORUNMASI 1- Sosyal refahı arttırmak 2- Spor faaliyetlerini etkin hale getirmek 1-Kentin Kültürel Alandaki Gelişimini Sağlayabilmek 2- Kentin Sanat Alanındaki Gelişimini Sağlayabilmek 3-Kentin Turizm Alandaki Gelişimini Sağlayabilmek 4-Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmalarını Geliştirebilmek 1- Kentin Ekonomik Alandaki Gelişimini Sağşayabilmek 1- Kültürel Miraslarımızı Yaşatarak Gelecek Kuşaklara Aktarabilmek 1- Sosyal, kültürel ve ekonomi amaçlı yeni hizmet alanları oluşturularak halkın refahı ve memnuniyetinin arttırılması 2- Sosyal yardım hizmetlerinin verilmesi 3- Engellilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi 4- Yaygın eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması 5- Aile ve yetişkin hizmetlerinin verilmesi 6- Çocuk ve gençlik hizmetlerinin verilmesi 7- Eğitime ve eğitim kurumlarına destek verilmesi 1- Amatör sporun desteklenmesi 2- Halkın spor yapabileceği mekanların geliştirilmesi 3- Sportif faaliyetlerde çeşitliliğin sağlanması 4- Uluslararası spor olimpiyatlarının düzenlenmesi 1- Ulusal ve uluslararası boyutta kültürel etkinliklerin yapılması 1- Tüm sanat dalların yaşatılması ve desteğin sağlanması 2- Kentin kültürel alanda önemli bir mirasını oluşturan tiyatro sanatının yaygınlaştırılması sağlanarak etkinliğinin ve etkisinin arttırılması 1- Kentin turizm potansiyelini geliştirmek amaçlı çalışmaların yapılması 1- Kentimizin dünyaya en iyi şekilde tanıtımının yapılması 1- Yerel kalkınmanın sağlanabilmesi için ilgili Paydaş kurumlarla işbirliği yapılması 2- Tarımsal ekonominin planlanması ve geliştirilmesi 3- Kent merkezinin Ticaret merkezine dönüştürülmesi Sebze ve Meyve Hali'nin standartlara uygun olarak yenilenmesi ve hizmet kalitesinin 4- arttırılması 5- Kapalı Pazar yerinin etkin hale getirilmesi ve yeni semt pazarlarının oluşturulması 1- Arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanlarının yaşatılması 10- İMAR VE PLANLAMA 1- İmar Planlarına Uygun Tarihi ve Doğal Çevreyle Uyumlu Kent Yapısını Oluşturabilmek 1- İmar planlarına uygun sağlıklı kent yapısının oluşturulması 11- İTFAİYE VE AFET YÖNETİMİ 12- İÇME SUYU 13- DENETİM 1- Vatandaşların Can ve Mal Güvenliğini Sağlamak Amacı İle İtfaiye ve Acil Yardım Hizmetlerini Etkinleştirebilmek 1- Vatandaşlara İçilebilir, Temiz ve Sağlıklı İçme Suyu Temin Edebilmek 1- Sağlığı ve Huzuru Tehdit Eden Unsurları Ortadan Kaldırabilmek, Sağlıklı ve Temiz Bir Çevre İçin Gerekli Tedbirleri Almak 1- Afet ve Sivil Savunma hakkında halkın bilinç düzeyinin arttırılması 2- Her türlü afete hazırlıklı olunması 3-1- Donanımlı ve nitelikli itfaiye teşkilatının geliştirilerek halkın can ve mal emniyetinin sağlanması Mevcut su kaynaklarının korunarak Bergama halkına içilebilir, temiz ve sağlıklı su verilebilmesi 2- Su kaçaklarının en aza indirilerek su kaynaklarının verimli kullanılması 3- Abone sorunlarının en kısa zamanda ve etkili bir şekilde çözülmesi 1- İşyeri ruhsat denetimlerinin yapılması 2- Seyyar satıcıların denetimlerinin yapılması 3- Şehir içi trafik denetimlerinin yapılması 4- Kaçak inşaat denetimlerinin yapılması 5- Gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerinin denetimlerinin yapılması 6- Kaçak su denetimlerinin yapılması 7- Gürültü kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması 8- Hava kirliliği kontrol denetimlerinin yapılması 9- Görüntü kirliliği kontrol ve denetimlerinin yapılması 10- Harfiyat atıkları ve depolama alanlarının kontrol ve denetimlerinin yapılması 11- Yaş sebze ve meyve için fatura, rüsum ve denetimlerinin yapılması 14- AVRUPA BİRLİĞİ, ULUSAL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 1- Ulusal ve Uluslararası Düzeyde İlişkileri Güçlendirebilmek, Ortak Projeler Üretebilmek ve Fonlardan Yararlanabilmek 1- Kentimizin sosyal ve ekonomik alanda gelişebilmesi için varolan fonlardan yararlanma oranının yükseltilmesi 31

32 C- Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler a- Performans Hedefi ve Faaliyet Maliyetleri Tabloları 32

33 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç 1.1 Hedef Performans Hedefi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan kaynaklarının geliştirilmesi Kurum kültürünün ve kollektif çalışma bilincinin oluşturulması Birim görev tanımlarının yapılması, personelde kurum kültürünün oluşturulması ve destek hizmetlerinin arttırılması 2012 Gerçekleşen 2013 Tahmin Hedef 1 Seminer çalışmasının gerçekleşme oranı % 100 % 100 % Seminer verimlilik oranı % 90 % 90 % Katılım sayısı 150 kişi / yıl 150 kişi / yıl 150 kişi / yıl 3 Destek Hizmetlerinin verilmesi 24 kişi / yıl 24 kişi / yıl 30 kişi / yıl Kaynak İhtiyacı (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kurum kültürünün ve kurumsallaşmanın önemini anlatan , ,00 seminerlerin düzenlenmesi 1 Destek hizmetlerinin verilmesi , , ,00 0, ,00 03 Mal ve Hizmet Alımları , Personel Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferi Borç Verme Performans Göstergeleri Genel Toplam FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri ,00 Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı ,00 33

34 34

35 35

36 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç 1.1 Hedef Performans Hedefi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan kaynaklarının geliştirilmesi Kurum içi iletişim geliştirilmesi Kurum içi iletişim geliştirilmesi 2012 Gerçekleşen 2013 Tahmin Hedef 1 Birim müdürleri toplantısı 1 kez / ay 1 kez / ay 2 kez / ay 2 Tüm birim amirleri ile toplantı 2 kez / yıl 2 kez / yıl 2 kez / yıl 3 E-Belediye sisteminin aktif kullanımı Sürekli Sürekli Sürekli Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Periyodik toplantıların yapılması 0,00 0,00 2 Teknolojik iletişim araçlarının kullanılması 0,00 0, Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferi Genel Toplam FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Borç Verme Performans Göstergeleri Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL) 0,00 0,00 0,00 Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı 36

37 37

38 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Amaç 1.1 Hedef Performans Hedefi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan kaynaklarının geliştirilmesi Nitelikli personel istihdamının yaratılması Nitelikli personel istihdamının yaratılması 2012 Gerçekleşen 2013 Tahmin Hedef Bütçe personel giderlerinin % 30 barajının altına düşürülerek 1 % 100 % 100 % 100 yeni personel alımının sağlanması Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Nitelikli personel alımında kriterlerin tespit edilmesi 0,00 0, Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferi 08 Borç Verme Performans Göstergeleri Faaliyetler Genel Toplam FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU Kaynak İhtiyacı (TL) 0,00 0,00 0,00 Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı 38

39 39

40 İdare Adı Amaç 1.2 Hedef Performans Hedefi PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Yazı İşleri Müdürlüğü Kurumsal İletişim ve Bilgilendirme Genel evrak işlerinin planlı bir şekilde yürütülmesi Genel evrak işlerinin planlı bir şekilde yürütülmesi Performans Göstergeleri Gerçekleşen Tahmin Hedef 1 Kurum dışı posta gönderim hızı iş günü 2 Gelen evrakın dağıtım hızı (Posta) iş günü 3 Başkanlık makamı ile diğer birimlerinden gelen yazıların ilgiliye ulaştırılması iş günü 4 Encümen kararlarının ilgili daireye ulaştırılması süresi ( imzalanmasından itibaren ) iş günü Meclis kararlarının ilgili daireye ulaştırılma süresi iş günü (Kaymakamlık Makamına gönderildiği tarihten itibaren) Resmi Kurum ve vatandaş ilanlarının yönetmelik çercevesinde % 100 etkin şekilde yapılması Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Genel evrak işleri yürütümünün etkin ve düzenli yapılması - 0,00 Başkanlık makamı ile diğer birimlerinden gelen yazıların ilgiliye 2-0,00 ulaştırılması ve gerektiğinde sürecin takibi Belediyemiz dışına gönderilecek evrakların ile Belediye Meclisi 3 ve Encümenince alınan kararların posta yoluyla veya elden teslimatın yapılması 4 Resmi Kurum ve vatandaş ilanlarının yönetmelik çerçevesinde etkin şekilde yapılması , ,00 Genel Toplam ,00 0, ,00 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 01 Personel Giderleri 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alımları , Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferi Borç Verme ,00 Bütçe Dışı Kaynak Yurt Dışı ,00 40