T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2011 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 20 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı. 2- Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 4- İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi. II- AMAÇ ve HEDEFLER. A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.. B- Temel Politikalar ve Öncelikler. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler.. - Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.. 3- Mali Denetim Sonuçları. B- Performans Bilgileri.. - Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçlarının Değerlendirmesi.. IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler.. B- Zayıflıklar.. C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

3 BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının belirlenmiş amaçları, öngörülen hedefleri, mevcut fiziki durumu ve diğer bilgiler ile 20 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda açıklanmıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yatırımlarında ana kaynak özel bütçe olup yatırım ödenek miktarları bildirilen ihtiyaçlara göre değil bütçe imkanları elverdiği ölçüde Devlet Planlama Teşkilatı tarafından sağlanmaktadır. Ülke kaynakları dikkate alınarak verilen bu ödeneklerle başlanılmış olan ve devam eden yatırımların hizmete sunulması gecikebilmekte veya eksik kalabilmektedir. Bu durum Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nı yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Kaynakların kısıtlı oluşu dikkate alındığında; ihtiyaçların en başta doğru olarak tespiti, zamanında ortaya konulması ve önceliklendirilmesi önem kazanmaktadır. Yapılacak olan yatırımdan azami ölçüde istifade edilmesi her şeyden önce iyi planlanmasını gerektirmektedir. Bu ise proje aşaması için yeteri kadar zaman ayrılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu itibarla çeşitli amaçlara yönelik yatırımların bütün olarak ele alınması ve bitirildiğinde hizmete açılabilecek şekilde planlanması gerekmektedir. Saygılarımla arz ederim. Namık GÖKARSLAN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 3

4 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Daire başkanlığı olarak; eğitim faaliyetlerinin aksamadan devam ettirilmesi için gerekli olan fiziki altyapının zamanında ve öncelikler dikkate alınarak gerçekleştirilmesi ile eğitim birimlerine lojistik desteğin sağlanması, çevresel etkiler ve şehir planlama gereklerine uygun yapılaşma, sınırlı olan kaynakların (su,enerji vs.) akılcı kullanımı ve kendisine verilen yasal yetkiler çerçevesinde Üniversitemizin tüm birimlerinin altyapı ihtiyaçlarını, bina yapım, bakım ve onarım işlerini yapmayı görev edinmiştir Vizyon En son teknolojiyi kalifiyeli personel ve ekiple takip ederek başkanlığımızın denetiminde yaptırılan işlerde kullanılmasını sağlayarak, akılcı ve teknik yöntemlerle, üniversitemizin ilerlemesini sağlamak için en iyi altyapıyı oluşturmak. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Daire başkanlığımız 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 5-a maddesine istinaden Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Mali işlemler 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, ihale işlemleri ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olarak yürütülmektedir. Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 24 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 28.maddesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri; a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek. olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede birimimiz; a) Üniversitenin ihtiyacı olan okuma salonları, derslikler, dershaneler, amfiler, konferans salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, kapalı ve açık spor salon ve sahaları, kamp yerleri gibi bina ve mekanların işlemleri de dahil fizibilite, proje, ihale, yapım sürelerindeki işlerin yürütülmesi, b) Kampusun su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ve ısıtma gibi altyapı ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, c) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri, telefon santrali ve asansörlerin işletilmesini sağlamak, bakımı ve onarımlarını yapmak ya da yaptırılmasını sağlamak, 4

5 d) Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlanması gibi iş ve işlemleri yapmaktadır. C. İdareye İlişkin Bilgiler - Fiziksel Yapı.. İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Servis Çalışma Odası Toplam Atölyeler Atölye Sayısı: 3 Adet Atölye Alanı : 700 m2 Tablo : Gazi Osman Paşa Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Mülkiyet Duruma göre Taşınmaz Yerleşke Adı alanı(m2) Toplam (m2) Üniversite Maliye Haz. Diğer Taşlıçiftlik Yerleşkesi , , ,82 Araştırma Uyg.Hast , ,00 Eski Yataklı Hastane 2.829, ,00 Lojmanlar 3.339, ,00 Turhal Yerleşkesi 2.265, ,97 Zile Yerleşkesi 0.388, , ,38 Erbaa Yerleşkesi 2.609, , ,4 Niksar Yerleşkesi.437, , ,34 Reşadiye MYO.59,09.59,09 Almus MYO 3.843, ,00 Artova MYO , ,96 Pazar MYO.906,00.906,00 Koyulhisar MYO , ,58 TOPLAM.29.59, , , ,55 Açıklama 5

6 Tablo 2: Gazi Osman Paşa Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı Yerleşke Adı Kapalı alan miktarı(m2) Üniversite Maliye Hazinesi Toplam (m2) Taşlıçiflik Yerleşkesi Şehir Merkezi İlçe Okullar TOPLAM Hizmet alanı Tablo 3: Kapalı mekanların hizmet alanlarına göre dağılımı Taşlıçiftlik Yerleşkesi Şehir Merkezi İlçeler Toplam(m2) Eğitim Sağlık Beslenme Kültür spor Diğer(idari,tesis,depo) TOPLAM Hizmet alanı Taşlıçiftlik Yerleşkesi Tablo 4: Lojmanların dağılımı Şehir Merkezi Toplam (m2) Açıklama Meydan Lojmanları Tablo 3 de Şehir Merkezi içerisinde diğer kısmında Fidanlık Lojmanları Tablo 3 de Şehir Merkezi içerisinde diğer kısmında Kampüs Lojmanları Tablo 3 de Taşlıçiftlik Yerleşkesi içerisinde diğer kısmında TOPLAM

7 MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m2) BİRİMLER İDARİ BİNALAR EĞİTİM ALANLARI SOSYAL ALANLAR SPOR ALANLARI SİRKİ- LASYON ALANI DERSLİK LABORATUAR KANTİN KAFETERYA LOJMAN YURTLAR Açık Spor Tesislerİ Kapalı Spor Tesisleri TOPLAM Rektörlük Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fak Ziraat Fakültesi İç su balıkçılık tesisleri Arıcılık Ar.(Eski rektör konutu) Fırın Atolye Koyunculuk Geliştirme Koyunculuk samanlık Hangar(Zıraat Fak.Atelye) Tavukçuluk Geliştirme (Kümes) Doğal Boyalar,Ar-ge Tarla Bitkileri Uygulama Lab Bahçe Bitkileri Uyg ön Haz.Lab. 0 0 Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Eğitim Fakültesi Binası Eğitim Fakültesi Müzik Binası İktisadi ve İdari.Bilimler Fakültesi Tokat Meslek Yüksekokulu Tokat Sağlık Yüksekokulu Tokat Beden Eğt.Spor Yük.Ok Tokat Besyo Kapalı Spor Salonu Tokat Besyo Açık Spor Tesisleri 25.60, Merkezi Kafeterya Merkezi Kütüphane Merkezi Yemekhane Uygulama Oteli Isı Mekezi Ayniyat,Şoför,Çev Düz Kampüs lojmanları Dini Tesis(Cami) Araş.Uyg.Hast.poliklinik Binası Hastane Binası Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 605,3 899, ,00 303, , Sağlık Kampüsü Isı Merkezi Eski Yatan Hasta kısmı Meydan lojmanları Sürekli Eğitim Merkezi Fidanlık lojmanları Zile Dinçerler Tur.veOtel.Yük.Ok Zile Meslek Yüksekokulu Turhal Meslek Yüksekokulu Turhal Sağlık Hizmetleri MYO Niksar Teknik Bilimler M.Y.O Niksar Sosyal Bilimler M.Y.O Erbaa Meslek Yüksekokulu Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO ReşadiyeMeslek Yüksekokulu Almus Meslek Yüksekokulu Artova Meslek Yüksekokulu Pazar Meslek Yüksekokulu Koyulhisar Meslek Yüksekokulu GENEL TOPLAM ,

8 2- Örgüt Yapısı YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANI YAPIM ŞUBE MÜDÜRÜ ÇEVRE TANZİM ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT TESİSAT PROJE HARİTA ISI MERKEZİ SANTRAL ATÖLYE İDARİ BÜRO SEKRETER KAT GÖREVLİSİ İNŞ.MÜH. 3 MAK.MÜH. MİMAR HARİTA MÜH. MAK.MÜH. ELK.TEK. TEKNİKER TEKNİKER GEÇİCİ PER. GEÇİCİ PER. İNŞ.TEK. 7 ELK.ELKN. MÜH. 2 PEYZAJ MİMARI HARİTA TEK. ELK.TEK. TEKN.YRD TEKNİS YEN GEÇİCİ PER. ELK.TEK. 4 HARİTA TEKN. TEKNİS YEN 6 SANTRAL MEMURU 3 TEKN.YR D MAK.TEKN. TEKN.YRD. MEMUR GEÇİCİ PER. 3 GEÇİCİ PER. GEÇİCİ PER. 5 8

9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.- Yazılımlar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında; - adet 3 kullanıcılı ihale hazırlık programı, - adet 6 kullanıcılı yaklaşık maliyet ve hak ediş programı - adet statik hesap programı kullanılmaktadır Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 32 Adet 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi Faks Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Yazıcı 3 Plotter 4- İnsan Kaynakları 4.- İdari Personelin Eğitim Durumu Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) PERSONELİN EĞİTİM DURUMU İlköğretim Lise Önlisans Lisans Y.Lis.- Dokt. TOPLAM Kişi Sayısı Yüzde 7% 2% 56% 29% 7% 00% 4.2- İdari Personelin Hizmet Süreleri PERSONELİN HİZMET SÜRESİ Üzeri TOPLAM Kişi Sayısı Yüzde 2% 7% 6% 9% 33% 33% 00% 9

10 4.3- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı PERSONELİN HİZMET SÜRESİ Üzeri TOPLAM Kişi Sayısı Yüzde 2% 7% 6% 9% 33% 33% 00% 5- Sunulan Hizmetler 5.-İdari Hizmetler 20 yılı içinde birimimiz tarafından Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Modernizasyonu işi, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Galeri Hattı Yapımı işi, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Çevre Düzenleme işi, Kafeterya Binası ve Kapalı Spor Salonu Tadilat ve Onarımı, Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar Büyük Onarım İnşaatı, Büyük Onarım II.Kısım İnşaatı Uygulama Binası İkmal İnşaatı ve Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı ihaleleri yapılmıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Modernizasyonu işi, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Galeri Hattı Yapımı işi, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Çevre Düzenleme işi, Kafeterya Binası ve Kapalı Spor Salonu Tadilat ve Onarımı, Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar Büyük Onarım İnşaatı ve Büyük Onarım II.Kısım İnşaatı işleri tamamlanmıştır. Uygulama Binası İkmal İnşaatı ve Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı işleri ise devam etmektedir. İnşaatına 2009 yılında başlanan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı ve projesine 200 yılında başlanan Erbaa ve Niksar Meslek Yüksekokulu ile Tokat Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binalarının Güçlendirme Projesi hizmet alımı ile Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında yaptırılan Araştırma ve Uygulama Hastanesi Polklinik Binası projesi çizimi ve tamamlanmıştır. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Birimimizin mali kontrol ve iç denetim sistemleri; Strateji Gelistirme Daire Baskanlığı aracılığıyla islemektedir. Birimimizdeki islemlerin gerçeklestirilmesi asamasında ön mali kontrol yapılmakla birlikte Strateji Gelistirme Daire Baskanlığında da muhasebe ve ön mali kontrol yapılmaktadır. II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaç-8 Stratejik Amaç-9 Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Hedef-8.3 Hedef-8. Hedef-9.3 Hedef-9.5 B. Temel Politikalar ve Öncelikler Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı Performans esaslı bütçe 0

11 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler - Bütçe Uygulama Sonuçları.-Bütçe Giderleri 200 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 200 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , , , PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 06 - SERMAYE GİDERLERİ , , , , ,78 98, , , , , , ,98 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar: MUHASEBE BİRİM 909 TERTİP TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı , , ,69 0-Personel Giderleri , , , , , ,90 02-Sosyal Güv. Kur.Dev.Prim , ,88 65, , ,88 65,2 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,00.75,60.324, , , , , ,92 3, , ,58 30,42 06-Sermaye Giderleri , , , , , , , , , , ,93 0, , , , , , , , ,99 0,0 3- Mali Denetim Sonuçları 20 yılında mali denetim raporu hazırlanmamıştır.

12 B- Performans Bilgileri - Faaliyet ve Proje Bilgileri 20 yılına ait başlangıç ödenekleri aşağıdaki gibidir: Çeşitli Ünitelerin Etüd Proje İşi : ,00 TL Derslik ve Merkezi Birimler : ,00 TL Kampus Altyapısı : ,00 TL Büyük Onarım İnşaatı (*) : ,00 TL Açık ve Kapalı Spor Tesisleri : 2.000,00 TL (*) Ödeneğin ,00-TL si özel gelirlerden karşılanmıştır. Kurum içi projeler arası ödenek aktarması: Çeşitli Ünitelerin Etüd Proje İşi : ,00 TL (artan) Kampus Altyapı İkmal İnşaatı : ,00 TL (azalan) Yıl içinde Likit Karşılığı Ödenek Eklemesi ile Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesine ,00-TL, Kampüs Altyapı projesine ,00-TL, Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 35.00,00-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Başlangıç ödeneği ve ek ödeneklerle beraber 20 yılı içinde toplam ,00-TL temin edilmiştir. Yıl sonu itibari ile nakdi ve fiziki gerçekleşme durumları aşağıdaki gibidir; - Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi kapsamında toplam ,00-TL harcanmış olup; a) ,00-TL ödeme yapılarak Araştırma ve Uygulama Hastanesi Poliklinik Binası projesi yaptırılarak tamamlanmıştır. b) ,00-TL ödeme yapılarak Erbaa ve Niksar Meslek Yüksekokulu ile Tokat Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binalarının Güçlendirme Projesi işi tamamlanmıştır. c) Eğitim Fakültesi Binası için Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Binası projesinin uygulanması için telif hakkının alınması ile mevcut Üniversitemizdeki yapılacak olan bölgenin zemin etüd raporlarına göre statik projenin, mimari projenin, mekanik ve elektrik projenin revize edilmesi için hizmet alımı yapılmış olup; 20 yılı içinde ,00-TL ödeme yapılarak mimari projeler tamamlanmıştır. 2

13 Eğitim Fakültesi Binası Projesi Eğitim Fakültesi Binası Projesi 3

14 2- Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında ,7-TL harcanmıştır. Bu proje kapsamında Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve Uygulama Oteli İkmal İnşaatı işleri yapılmıştır. a) Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı için ,70-TL harcanmıştır. Bu iş kapsamında 20 yılı içinde dış cephe duvarları, iç ve dış sıva işleri, çatı su izolasyon işleri, lamine kapı kasa ve kanat imalatları, demir kapı kasa imalatları, alüminyum kapı ve pencere doğrama imalatları, pencerelere cam ve madeni aksamın takılması, dış cephe boya işleri, dış cephe mermer işleri, karo ve granit seramik imalatları, duvar ve tavan karo fayans işleri, merdiven iç ve dış basamak işleri, alüminyum asma tavan, alçıpan asma tavan, vinil kaplı asma tavan işleri, sıhhi tesisat işleri, kalorifer tesisat işleri, havalandırma tesisay işleri, yangın tesisatı işleri, otomatik kontrol tesisatı işleri, aydınlatma tesisatı işleri, priz tesisatı, data tesisatı, telefon tesisatı, yangın algılama ve ihbar sistemi, seslendirme tesisatı, tv tesisatı, topraklama ve yıldırımdan korunma tesisatı, alçak gerilim kuvvet tesisatı, tarfo imalatı, jeneratör ve tesisatı, asansör işleri yapılmıştır. 20 yılı içinde fiziki gerçekleşme %35 artarak % 00 olmuştur. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 4

15 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 5

16 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 6

17 b) Uygulama Oteli İkmal İnşatı için ,0-TL harcanmıştır. Bu iş kapsamında duvar imalatları, kaba ve ince sıva, alçı imalatları, dış cephe ısı yalıtımı (mantolama), teras kat ahşap çatı imalatları,.ve 2.katların şap beton imalatları, sıhhi ve kalorifer tesisatı imalatları, elektrik tesisatı imalatları yapılmıştır. 20 yılı içindeki fiziki gerçekleşme %47 dir. Uygulama Oteli İkmal İnşaatı Uygulama Oteli İkmal İnşaatı 7

18 3- Kampüs Altyapısı projesi kapsamında.43.77,57-tl harcanmıştır. Bu proje kapsamında 200 yılında sözleşmesi yapılan Taşlıçiftlik Kampüsü ve Sağlık Kampüsü Altyapı İnşaatı işi tamamlanmış olup, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Galeri Hattı Yapımı işi ve Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Çevre Düzenleme işi ile Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı işi ihalesi yapılarak Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Galeri Hattı Yapımı işi ve Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Çevre Düzenleme işi tamamlanmıştır. a) Taşlıçiftlik Kampüsü ve Sağlık Kampüsü Altyapı İnşaatı için ,67-TL harcanmıştır. Bu iş kapsamında 20 yılı içinde Mühendislik Fakültesi yol, kanalizasyon, yağmur suyu işleri, çevre düzenleme, yol ve aydınlatma işleri, Tokat Meslek Yüksekokulu jeneratör, Taşlıçiftlik Yerleşkesi Isı Merkezi motor sürücüleri, Ali Şevki Erek Yerleşkesi Isı Merkezi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası için kalorifer kazanı iamalatı, kalorifer tesisatı ve doğalgaz tesisatı işleri yapılmıştır. Ali Şevki Erek Yerleşkesi Isı Merkezi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Kalorifer Kazanları 8

19 Ali Şevki Erek Yerleşkesi Isı Merkezi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Pompa Grubu Ali Şevki Erek Yerleşkesi Isı Merkezi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Kalorifer Kazanı duman kanalı 9

20 Mühendislik Fakültesi Binası yol ve aydınlatma Mühendislik Fakültesi Binası yol ve aydınlatma 20

21 b) Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Galeri Hattı Yapımı işi için 0.979,00-TL harcanmıştır. Bu iş kapsamında 20 yılı içinde Ali Şevki Erek Yerleşkesinde yapılan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası için Ali Şevki Erek Yerleşkesinde bulunan Isı Merkezinden galeri hattı yapılarak, kalorifer gidiş dönüş boruları ve izolasyon işleri ile galeri aydınlatması, eşanjör beseleme hattı ve kablo kanalı imalatları yapılmıştır. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Galeri Hattı Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Galeri Hattı 2

22 c) Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Çevre Düzenleme işi için ,57-TL harcanmıştır. Bu iş kapsamında 20 yılı içinde andezit döşeme, bina girişi düzenlemesi, beton kaplama, çit yapımı, elektrik kablo imalatları ve çevre sulama boru hattı imalatları yapılmıştır. Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Çevre Düzenleme Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Çevre Düzenleme 22

23 d) Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı işi için ,32-TL harcanmıştır. Bu iş kapsamında 20 yılı içinde Bedriye Üstün Kız Yurdu Lojmanlar arası yol şev kazıları, yol yağmur suyu kazıları ve yağmur suyu bacaları, Mühendislik Fakültesi binası önündeki galeri hattı inşaatı yapımı, Açık Spor Tesisleri çevre sulama kazıları, kümes yolu kazı ve mucur serimi işleri yapılmıştır. Galeri Hattı Yağmur Suyu Hattı 23

24 4- Büyük Onarım İnşaatı projesi kapsamında Kafeterya Binası ve Kapalı Spor Salonu Tadilat ve Onarımı, Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 20 Yılı Büyük Onarım İnşaatı, Büyük Onarım 2.Kısım İnşaatı, Genleşme Tankı ve Kalorifer Kazanı Tadilatı ile Konferans Salonu Çatısı ve Akustik Odanın Onarımı işleri yaptırılımış ve toplam ,63-TL harcama yapılmıştır. a) Kafeterya Binası ve Kapalı Spor Salonu Tadilat ve Onarımı işi için ,57-TL harcanmıştır. Bu iş kapsamında iç mekan Kafeterya tabanları laminant, yeni oluşturulan mutfak taban ve duvarları fayans, diğer mekanların duvar boyası, mutfak tesisatı ve elektrik tesisatı imalatları, Kapalı Spor Salonunun ise koridor tabanları mermer, soyunma odaları döşeme dolguları boşaltılarak tadilatı yapılmıştır. Kafeterya Binası Kafeterya Binası 24

25 Kapalı Spor Salonu Soyunma ve Duş odaları Kapalı Spor Salonu Soyunma ve Duş odaları 25

26 b) Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 20 Yılı Büyük Onarım İnşaatı işi için ,46-TL harcanmıştır. Bu iş kapsamında Merkezi Kafeterya Binası yemek üretim bölümü tabanlarına nano teknoloji granit kaplama imalatı, tavanına alüminyum asma tavan imalatları, Merkezi Kafeterya Binası zemin katta çok amaçlı derslik alanına taşyünü alçıpan bölme, akustik tavan ve duvar, akustik kapı imalatları, bu imalatlara uygun mekanik ve elektrik tesisat imalatları ile Zile Meslek Yükskekokulu Kazan Dairesi ve Zile Dinçerler Turzim İşletmeciliği Yüksekokulu Kazan Dairesi, mutfak ve kantin doğalgaz dönüşümü işleri yapılmıştır. Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Doğalgaz dönüşümü Zile Meslek Yüksekokulu Doğalgaz dönüşümü 26

27 c) Büyük Onarım 2.Kısım İnşaatı işi için 88.44,00-TL harcanmıştır. Bu iş kapsamında Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tuvaletlerinin tadilatı, Taşlıçiftlik Kampüsü galeri hattı izolasyon tadilatı ve sac kaplama işleri yapılmıştır. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tuvalet onarımı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tuvalet onarımı 27

28 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tuvalet onarımı Taşlıçiftlik Kampüsü Galeri hattı izolasyon tadilatı ve sac kaplama 28

29 d) Genleşme Tankı ve Kalorifer Kazanı Tadilatı işi için 5.628,60-TL harcanmıştır. Bu iş kapsamında Merkezi Kafeterya Binası açık genleşme tankı kapalı genleşme tankı ile değiştirilmiş, Almus Meslek Yüksekokulu kalorifer kazanına ateş tuğlası örülmüştür. e) Konferans Salonu Çatısı ve Akustik Odanın Onarımı işleri için 2.095,00-TL harcanmıştır. Bu iş kapsamında Konferans Salonu çatısı ve Merkezi Kafeterya Binasındaki akustik odanın onarımı gerçekleştirilmiştir. 5- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesi kapsamında ,39-TL harcanmıştır. Bu proje kapsamında Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Modernizasyonu işi yapılmış olup, tenis kortu üzerinin kapatılması, ısıtılması ve aydınlatma işleri yapılmıştır. 29

30 6-20 yılı içinde Taşlıçiftlik Yerleşkesinde m 2 alana sahip 462 nolu parsel ,80-TL. bedelle kamulaştırılmıştır. 7- Küçük onarım kapsamında toplam ,03-TL harcanarak Taşlıçiftlik Yerleşkesi ve ilçelerdeki binaların bakım ve onarımı yapılmıştır. Bu kapsamda Üniversitemize ait binalarda boya badana işleri, mermer kaplama, fayans işçiliği, alçıpan bölme duvar işleri, yönlendirme levhaları, mekanik ve elektrik tesisat vb. işleri yaptırılmıştır. 2-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi STRATEJİK AMAÇ 8: (Yapı işl. Teknik D.Bşk.) STRATEJİK HEDEF 8.3: PERFORMANS HEDEFİ 8.3.: PERFORMANS GÖSTERGESİ Üst yapı imalatlarının bitirilmesi Şehir yerleşkesi Tıp Fakültesi Morfoloji binası ile Eğitim Fakültesi idari binasının 200 yılında bitirilmesi Tıp Fakültesi Morfoloji binası yatırımı gerçekleşme oranının %00 olması - Fiziki gerçekleşme oranı :%00 (Gerçekleşme oranı:sözleşme bedeli ile yapılan iş miktarı/ Toplam sözleşme bedeli) GERÇEKLEŞME -Fiziki gerçekleşen oran:% 00 AÇIKLAMA STRATEJİK HEDEF 8.8: PERFORMANS HEDEFİ 8.8.: PERFORMANS GÖSTERGESİ Ziraat Fakültesi (Ziraat Fak.,İİBF, Fen-Ed. Fak., Eğitim Fak.) için ek eğitim binasının 20 yılında bitirilmesi Ziraat Fakültesi (Ziraat Fak.,İİBF, Fen-Ed. Fak., Eğitim Fak.) için ortak derslik yapımı -Ayrılan ödenek : TL 2-Fiziki Gerçekleşme oranı :% (Gerçekleşme oranı:sözleşme bedeli ile yapılan iş miktarı/toplam sözleşme bedeli) GERÇEKLEŞME -Ayrılan ödenek : 0 TL 2-Fiziki Gerçekleşme oranı :% 0 AÇIKLAMA STRATEJİK HEDEF 8.: PERFORMANS HEDEFİ 8..: PERFORMANS GÖSTERGESİ (Gerçekleşme oranı:sözleşme bedeli ile yapılan iş miktarı/toplam sözleşme bedeli) Ziraat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Ortak Derslik Binası İşi Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından 20 yılı Yatırım Programına alınmamıştır. Üniversite birim ve binalarının gerekli bakım ve onarım işlerinin Büyük Onarım İşi kapsamına alınarak 203 yılına kadar bitirilmesi Birim ve binaların kullanımında iyileşme sağlanması -Bakım-onarım yapılan birim ve bina sayısı: 34 2-Tahsis edilen ödenek miktarı: TL GERÇEKLEŞME -Bakım-onarım yapılan birim ve bina sayısı: 7 2-Tahsis edilen ödenek miktarı: ,00 TL AÇIKLAMA 20 yılında Büyük Onarım İnşaatı için ,00-TL ödenek tahsisi edilmiş olup, bu miktar kadar bina bakım ve onarımı yaptırılmıştır. STRATEJİK Yapılan ve yapılması planlanan tüm idari, eğitim ve araştırma binalarına gerekli 30

31 AMAÇ 9: (Yapı İşl.Teknik D.Bşk.) STRATEJİK HEDEF 9.3: PERFORMANS HEDEFİ 9.3. PERFORMANS GÖSTERGESİ olan alt yapı hizmetlerinin en son teknoloji kullanılarak aksaklıklara sebep olmayacak şekilde yapılması ve işletilmesi Tıp Fakültesi Morfoloji binası ve Eğitim Fakültesi İdari binasına ait ısı,temiz su, elektrik, telefon galeri hattı, yol, kaldırım işleri ile tanziminin 20 yılında bitirilmesi Tıp Fakültesi Morfoloji binası ve Eğitim Fakültesi İdari binasının alt yapı hizmetlerinin yapılması - Ayrılan ödenek: TL 2-Fiziki Gerçekleşme oranı :% 00 (Gerçekleşme oranı:sözleşme bedeli ile yapılan iş miktarı/toplam sözleşme bedeli) GERÇEKLEŞME - Ayrılan ödenek: ,00 TL 2- Fiziki Gerçekleşme oranı :% 00 (Gerçekleşme oranı:sözleşme bedeli ile yapılan iş miktarı/toplam sözleşme bedeli) AÇIKLAMA IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler - Karar alma ve uygulamanın üniversitemizde olmasının, ihtiyaç ve problemlerin yerinde görülmesine ve çözümüne vermiş olduğu avantaj, - Karar alma ve uygulamanın üniversitemizde olmasından dolayı, yatırımların planlama veya uygulama safhasında meydana gelebilecek aksaklık veya hatadan geriye dönüş kolaylığı, - Yapılan hizmetlerin hedefe ulaşmasındaki yüksek etkinlik, - Daire Başkanlığımızda çalışan personelin birbiriyle uyumlu ve destek içinde çalışması, - Teknik personelin kalite açısından yeterliliği ve çalışmalarında yüksek teknolojiye olan ilgisi ve bunları kullanabilmesi, B- Zayıflıklar - Yatırımların planlanması ve uygulanmasında, Master Planın olmayışından ileri gelen uzun vadeli programların yapılamayışı ve alternatiflerinin geliştirilememesi, - Yatırımların ödenek yetersizliği nedeni ile istenen düzeyde gerçekleştirilememesi, - Yetişmiş teknik elemanların sayısal açıdan azalma ve diğer birimlere gitme eğilimi, - Teknik personelin ekonomik açıdan yeterli seviyeye getirilememesi, - Program dışında iş talebinde bulunulması, - Üniversitemiz hizmet binaları ve altyapı küçük bakım ve onarım işlerinde anında müdahale edebilecek yeterli kalifiyeli teknik elemana ve teçhizata sahip olmayışı, - Arşiv odasının bulunmaması ve arşiv sisteminin modern yapıya kavuşturulamamış olması, - Isı merkezi ve kampus binaları ısıtma sisteminde otomasyona geçilememesi, - Ziraat Fakültesinin kullandığı tarım arazilerinde ve kampusteki yeşil alanlarının sulanmasında içme suyu deposunun kullanılması, - Teknolojiyi yakından takip edebilmek için teknik fuarlara, konferanslara ve seminerlere gidilememesi, 3

32 C- Değerlendirme Arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmek için başkanlığımız bünyesinde yeteri kadar teknik personel mevcuttur. Bu personellerin kendi branşlarında eğitilerek uzmanlaştırılması suretiyle nitelikli hale getirilmesine ve gerekli teknolojik imkanlarla desteklenerek teknik kapasitelerinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.faaliyet gösterilen konularda yayımlanmış mevzuatın gerektiği gibi bilinmesi, yine faaliyet konularında ilgili teknolojik ve bilimsel verilere vakıf olma ve teknolojik yeniliklerden haberdar olma konusunda eksiklerin olduğu görülmektedir. Bir diğer tespit edilen husus ise teknik elemanlarımızın kendine güven ve cesaret konusunda motivasyon eksikliğidir. Bu hususun yetkili kişilere hesap verme zorunluluğu, yanlış yapma yada beğendirememe korkusu sonucu risk almama isteğinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Bu bağlamda her branşta görev yapan personel için ihtiyacı olan lisanslı bilgisayar yazılım ve donanım eksiklerinin giderilmesi, yine ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin sağlanması, teknik görgülerinin artırılması için ülke bazında değişik zamanlarda düzenlenen teknik fuarlara katılmalarının sağlanması ve bazı branşlarda yetkili kamu kuruluşlarının tertiplediği eğitim faaliyetlerine iştirak etmelerinin sağlanması düşünülmektedir. Ayrıca görsel tecrübenin geliştirilmesi en ciddi sorun olarak gözlemlenmiş olup bu amaçla yurt içinde gezi programları düzenlenerek son teknolojik imkanların kullanıldığı yerlerin gözle görülüp incelenmesinin oldukça yaralı olacağı da düşünülmektedir. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Yapılacak olan her işin bir kaynak tüketimini gerektirdiği dikkate alınarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılacak olan yatırımlardan azami ölçüde istifade edebilmek için planlama ve proje aşamasına yeterli zaman ayrılması gerektiği göz önüne alınmalıdır. Bu sebeple üniversitemizin ilgili birimleri tarafından yapılacak yatırım taleplerinin ihtiyaçtan mümkün olabildiğince önce yapılmasına özen gösterilmelidir Ek-: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 32

33 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. TOKAT 06/0/20 06/0/20 Namık GÖKARSLAN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 33