T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2014 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 2014 YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER. 4 A- Misyon ve Vizyon.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.. 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler 5 1- Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi. 13 II- AMAÇ ve HEDEFLER. 13 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri.. 13 B- Temel Politikalar ve Öncelikler. 13 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER. 14 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar. 15 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 42 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 49 A- Üstünlükler.. 49 B- Zayıflıklar C- Değerlendirme. 49 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

3 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının belirlenmiş amaçları, öngörülen hedefleri, mevcut fiziki durumu ve diğer bilgiler ile 2013 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler aşağıda açıklanmıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı yatırımlarında ana kaynak özel bütçe olup yatırım ödenek miktarları bildirilen ihtiyaçlara göre değil bütçe imkanları elverdiği ölçüde Kalkınma Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır. Ülke kaynakları dikkate alınarak verilen bu ödeneklerle başlanılmış olan ve devam eden yatırımların hizmete sunulması gecikebilmekte veya eksik kalabilmektedir. Bu durum Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı nı yeni stratejiler geliştirmeye zorlamaktadır. Kaynakların kısıtlı oluşu dikkate alındığında; ihtiyaçların en başta doğru olarak tespiti, zamanında ortaya konulması ve önceliklendirilmesi önem kazanmaktadır. Yapılacak olan yatırımdan azami ölçüde istifade edilmesi her şeyden önce iyi planlanmasını gerektirmektedir. Bu ise proje aşaması için yeteri kadar zaman ayrılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu itibarla çeşitli amaçlara yönelik yatırımların bütün olarak ele alınması ve bitirildiğinde hizmete açılabilecek şekilde planlanması gerekmektedir. Saygılarımla arz ederim. Namık GÖKARSLAN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı 3

4 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Daire başkanlığı olarak; eğitim faaliyetlerinin aksamadan devam ettirilmesi için gerekli olan fiziki altyapının zamanında ve öncelikler dikkate alınarak gerçekleştirilmesi yolu ile eğitim birimlerine lojistik desteğin sağlanması, çevresel etkiler ve şehir planlama gereklerine uygun yapılaşma, sınırlı olan kaynakların (su,enerji vs.) akılcı kullanımı ve kendisine verilen yasal yetkiler çerçevesinde üniversitemiz tüm birimlerinin altyapı ihtiyaçlarını, bina yapım, bakım ve onarım işlerini yapmayı görev edinmiştir. Vizyon En son teknolojiyi kalifiyeli personel ve ekiple takip ederek başkanlığımızın denetiminde yaptırılan işlerde kullanılmasını sağlayarak, akılcı ve teknik yolarla, üniversitemizin ilerlemesini sağlamak için en iyi altyapıyı oluşturmak. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Daire başkanlığımız 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 51-a maddesine istinaden Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Mali işlemler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa, ihale işlemleri ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olarak yürütülmektedir. Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 28.maddesinde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının görevleri; a) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak, b) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç işletme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işleri yürütmek. olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede birimimiz; a) Üniversitenin ihtiyacı olan okuma salonları, derslikler, dershaneler, amfiler, konferans salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve lokantaları, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, kapalı ve açık spor salon ve sahaları, kamp yerleri gibi bina ve mekanların işlemleri de dahil fizibilite, proje, ihale, yapım sürelerindeki işlerin yürütülmesi, b) Kampusun su, kanalizasyon, elektrik, haberleşme ve ısıtma gibi altyapı ihtiyacının kesintisiz olarak sağlanmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi, c) Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri, telefon santrali ve asansörlerin işletilmesini sağlamak, bakımı ve onarımlarını yapmak ya da yaptırılmasını sağlamak, d) Üniversitemizin yatırım programını ve bu programa yönelik yatırım bütçesini hazırlanması gibi iş ve işlemleri yapmaktadır. 4

5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1- Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Servis Çalışma Odası Toplam Atölyeler Atölye Sayısı: 3 Adet Atölye Alanı:700 m 2 Tablo 1: Gazi Osman Paşa Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Mülkiyet Duruma göre Taşınmaz Yerleşke Adı alanı(m2) Toplam (m2) Üniversite Maliye Haz. Diğer Taşlıçiftlik Yerleşkesi Araştırma Uyg.Hast Lojmanlar Deveciler Hanı Turhal Yerleşkesi Zile Yerleşkesi Erbaa Yerleşkesi Niksar Yerleşkesi Reşadiye MYO Almus MYO Artova MYO Pazar MYO TOPLAM Tablo 2: Gazi Osman Paşa Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı Yerleşke Adı Kapalı Alan Miktarı (m2) Üniversite Maliye Hazinesi Toplam (m2) Taşlıçiflik Yerleşkesi Şehir Merkezi İlçe Okullar TOPLAM

6 Tablo 3: Kapalı mekanların hizmet alanlarına göre dağılımı Hizmet alanı Taşlıçiftlik Yerleşkesi Şehir Merkezi İlçeler Toplam(m2) Eğitim Sağlık Beslenme Kültür spor Diğer(idari,tesis,depo) TOPLAM Tablo 4: Lojmanların dağılımı Hizmet alanı Taşlıçiftlik Yerleşkesi Şehir Merkezi Toplam (m2) Toplam Konut sayısı Meydan Lojmanları Fidanlık Lojmanları Kampüs Lojmanları TOPLAM TAŞLIÇİFTLİK YERLEŞKESİ BİRİMLER İDARİ BİNAL AR MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m2) EĞİTİM ALANLARI DERSL İK LABORATU VAR SOSYAL ALANLAR KANTİN KAFETE RYA SİRKÜLASY ON ALANI SPOR ALANLARI TOPLA M (m2) Mühendislik ve Doğa Bilim.Fak Ziraat Fakültesi İç su balıkçılık tesisleri Arıcılık Geliştirme Fırın Koyunculuk Geliştirme Koyunculuk samanlık Hangar(Zıraat Fak.Atelye) Tavukçuluk Geliştirme (Kümes) Doğal Boyalar,Ar-ge Tarla Bitkileri Uygulama Lab Bahçe Bitkileri Uyg ön Haz.Lab Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi Müzik Binası Fen-Edebiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi İktisadi ve İdari.Bilimler Fak Tokat Sağlık Yüksekokulu Tokat Beden Eğt.Spor Yük.Ok Tokat Teknik Bilimler M.Y.O Tokat Sosyal Bilimler M.Y.O Merkezi Araştırma 250 Laboratuvarı Ortak Derslik Binası Konferans Salonu LOJM AN YURTL AR Açık Spor Tesislerİ Kapalı Spor Tesisler i

7 ŞEHİR MERKEZİ İLÇELER Merkezi Kütüphane Kapalı Yüzme Havuzu Kapalı Spor Salonu Açık Spor Tesisleri , Merkezi Kafeterya Merkezi Yemekhane Rektörlük Konukevi Isı Mekezi Atölye Ayniyat,Şoför Binası Kampüs lojmanları Tekel depoları Sağlık Araş.Uyg.Merkezi Poliklinik Binası Sağlık Araş.Uyg.Merkezi Yatan Hasta Binası Tıp Fakültesi Morfoloji Binası 605,13 899, ,00 303,08 0,00 0, , Dişhekimliği Fakültesi Devlet Konsevatuarı Sürekli Eğitim Merkezi Ali Şevki Erek Yerleşkesi Isı Merkezi Meydan lojmanları Fidanlık lojmanları Zile Dinçerler Tur.veOtel.Yük.Ok Zile Meslek Yüksekokulu Turhal Meslek Yüksekokulu Turhal Sağlık Hizmetleri MYO Niksar Teknik Bilimler M.Y.O Niksar Sosyal Bilimler M.Y.O Erbaa Meslek Yüksekokulu Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO Erbaa Sağlık Hizmetleri Y.O ReşadiyeMeslek Yüksekokulu Almus Meslek Yüksekokulu Artova Meslek Yüksekokulu Pazar Meslek Yüksekokulu GENEL TOPLAM BİRİMLER İDARİ BİNAL AR DEVAM EDEN VE YILLARA YAYGIN FİZİKİ KAPALI ALANLAR (m2) EĞİTİM ALANLARI DERSL İK LABORATU VAR SOSYAL ALANLAR KANTİN KAFETE RYA LOJMAN YURTL AR SİRKÜLASY ON ALANI SPOR ALANLARI TOPLAM (m2) Açık Spor Tesislerİ Kapalı Spor Tesisleri Mühendislik ve Doğa Bil.Fak.Ek Bina İlahiyat Fakültesi Binası yataklı Hastane Ek Binası Diş Hekimliği Fakültesi Derslik Binası Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

8 GENEL TOPLAM ÜNİVERSİTE TOPLAM KAPALI ALANI ( m2) Eğitim Alanları Birim Blok Sayısı (adet) Eğitim ve İdari Mekan Kapalı Alan (m 2 ) Ziraat Fakültesi Sayı (adet) Derslik-Amfi Öğr.Kap. (kişi) Sayı (ad) Öğrenci laboratuvarı Öğr.Kap. (kişi) Araştırma Laboratuvarı Sayı (ad) Alan (m 2 ) Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak Tıp Fakültesi Eğitim Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilim. Fak Diş Hekimliği Fakültesi İlahiyat Fakültesi Devlet Konservatuvarı Tokat Sağlık YO Beden Eğitimi ve Spor YO Zile Dinç. Tur. İşl. Otel. YO Erbaa Sağlık YO Yabancı Diller YO Tokat Sosyal Bil. MYO Tokat Teknik Bil.MYO Artova MYO Almus MYO Erbaa MYO Erbaa SHMYO Reşadiye MYO Turhal MYO Turhal SHMYO Niksar Sosyal Bilimler MYO Niksar Teknik Bilimler MYO Zile MYO Pazar MYO Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğal Boyalar Arş. ve Uyg. Mrk. 604 Sürekli Eğitim Arş. ve Uyg. Mrk

9 Uzaktan Eğitim Uyg. ve Arş. Mrk Toplam

10 2- Örgüt Yapısı YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANI YAPIM ŞUBE MÜDÜRÜ ÇEVRE TANZİM ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT TESİSAT PROJE HARİTA ISI MERKEZİ SANTRAL ATÖLYE İDARİ BÜRO Y.İNŞ.MÜH. 1 MAK.MÜH. 2 Y.MİMAR 1 HARİTA MÜH. 1 MAK.MÜH. 1 ELK.TEK. 1 TEKNİKER 1 TEKNİKER 1 İNŞ.MÜH. 2 ELK.ELEKTRONİK MÜH. 2 MİMAR 1 HARİTA TEK. 1 ELK.TEK. 3 TEKN.YRD. 1 TEKN.YRD. 1 GEÇİCİ PERSONEL 1 İNŞ.TEK. 7 MAK.TEK. 1 PEYZAJ MİMARI 1 HARİTA TEKN. 2 TEKNİSYEN 5 MEMUR 4 GEÇİCİ PERSONEL 7 ELK.TEK. 2 TEKN.YRD. 1. GEÇİCİ PER. 1 GEÇİCİ PER. 1 KALORİFERCİ 1 GEÇİCİ PER. 5 10

11 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında; -1 adet 18 kullanıcılı yaklaşık maliyet ve hak ediş programı -1 adet statik hesap programı kullanılmaktadır Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Sayısı: 38 Adet 3.3- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Akıllı Tahta Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı makinesi Fotokopi makinesi 1 Faks 1 Fotoğraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar 1 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Yazıcılar İnsan Kaynakları 4.1- İdari Personelin Eğitim Durumu Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı Yüzde 6% 4% 53% 30% 6% 11

12 4.2- İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 4% 2% 13% 13% 17% 51% 4.3- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 0% 6% 6% 11% 57% 19% 4.4.Personelin Cinsiyet Dağılımı Kadın-Erkek Personel Dağılımı Kadın Erkek Toplam K% E% Akademik personel İdari personel Toplam Sunulan Hizmetler 5.1-İdari Hizmetler 2014 yılı içinde birimimiz tarafından Sağlık Kampüsü Derslik Bina Projesi işi, Erbaa Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Bina Onarım İnşaatı işi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi Binası Tadilat ve Onarımı işi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatı işi, Yürüyüş Yolu ve Açık Alan Spor Tesisleri İnşaatı işi, Zile Kampüsü İçme ve Kullanma Suyu Sondaj Kuyusu ve İsale Hattı işi ihaleleri yapılmıştır. Sağlık Kampüsü Derslik Bina Projesi işi, Erbaa Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Bina Onarım İnşaatı işi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi Binası Tadilat ve Onarımı işi, Yürüyüş Yolu ve Açık Alan Spor Tesisleri İnşaatı işi ve yapımına 2013 yılında başlanan İlahiyat Fakültesi Bina Projesi işi ve Rektörlük Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2013 Yılı Büyük Onarım İnşaatı işi ile yapımına 2012 yılında başlanan Ortak Derslik Binası İnşaatı işi tamamlanmıştır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatı işi, Zile Kampüsü İçme ve Kullanma Suyu Sondaj Kuyusu ve İsale Hattı işi, yapımına 2013 yılında başlanan Yılları Kampüs Alatyapı İnşaatı işi ve 400 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Bina İnşaatı işi devam etmektedir. 12

13 Yine 2011 yılı içinde; Üniversite Girişi Tak ve Hangarlar Tadilatı Statik Projesi işi, Fen Edebiyat Fakültesi Binası Pis su hattı tadilat ve onarımı işi, Ziraat Fakültesi Binası ve Rektörlük Binası Pis su hattı tadilat ve onarımı işi, Kampüs Isı Merkezi ve Konukevi elektrik tesisat tadilat ve onarımı işi, Kampüs Isı Merkezi Kızgın Su Pompaları tadilat ve onarımı işi yaptırılımıştır. Ayrıca şehir merkezinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi Deveciler İşhanını Üniversitemiz kiralamış ve Devlet Konservatuvarı bölümü Deveciler İşhanına taşınmıştır. 5.4-Diğer Hizmetler Yapı denetim işi birimimiz tarafından gerçekleştirilen Üniversitemizin de ortağı olduğu Tokat Teknopark A.Ş. tarafından yaptırılan ve inşaatına 2012 yılında başlanan Tokat Teknopark A.Ş. İdari Binası ve Kuluçka Binası İnşaatı işi tamamlanmıştır. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Birimimizin ön mali kontrolü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından, iç denetimi ise İç Denetim Birimi tarafından yapılmaktadır. II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 2014 Yılı Stratejik Amaçlar 2014 Yılı Stratejik Hedefler Stratejik Amaç-7 Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 Hedef-4 Hedef-5 Hedef-6 Hedef-7 Hedef-8 Hedef-13 Hedef-14 B. Temel Politikalar ve Öncelikler tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012 Yılı Yatırım Programı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Stratejik Planı 13

14 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 2014 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GER ÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , ,70 99, PERSONEL GİDERLERİ , ,74 99, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET , ,99 104,94 PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,17 96, CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ , ,80 99, Maliyet Fayda/ Maliyet Etkinlik Analiz Açıklama Tüketim Miktarı Person e+öğre nci Başına Gider( tl) Kapalı Alan Başına Gider (tl) Hizmet Kapalı Alan Yüzölçü mü (m2) Çalışan Başına Düşen Ortalama Alan(m2) Personel Başına Düşen Gider(tl) Personel Başına Ulaşım Gideri(tl) Personel Sayısı Personel Başına Ödenen Yolluk Tutarı(tl) Elektrik(Kw) Su(m3) Doğalgaz(Kwh) Temizlik Hizmet Alımı 2014 Güvenlik Hizmet Alımı Telefon ve internet Gideri Ulaşım Gideri Yurtiçi Görevlendirme Yurtdışı Görevlendirme 14

15 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar MUHASEBE BİRİM TERTİP TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME HARCAMA KALAN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı , , ,30 B- Performans Bilgileri 01-Personel Giderleri , ,74 163, , ,74 163,26 02-Sosyal Güv. Kur.Dev.Prim , , , , , ,99 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , , , , , , ,10 0, , ,00 0, , ,04 0, , ,09 0, , ,03 95,97 06-Sermaye Giderleri , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , , , , ,40 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Yatırım Projelerine İlişkin Bilgiler Sektörler İtibarıyla Yatırım Uygulama Durumu Sektör Proje Sayısı Proje Bedeli Program Yılı Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Serbest Ödenek Harcama Nakti Gerçekl eşme Yüzdesi % Eğitim- Yüksek , ,85 Öğretim (1) Sağlık (2) , ,99 Beden Eğitimi ve Spor , ,53 Teknolojik Araştırma (1) Muhtelif İşler projesi kapsamında sadece Büyük Onarım işleri değerlendirilmiştir. (2) Muhtelif İşler projesi ve Ek Bina İnşaatı projesi kapsamında Makine ve Teçhizat Alımı değerlendirilmemiştir. 15

16 Yatırım Projelerinin Gerçekleşme Durumu PPROJE NO 2014H SEKTÖRÜ EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ Etüd-Proje ve Müş. PROJE YERİ TOKAT PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ Proje Bedeli 2014 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı(%) Kümülatif Harcama , Açıklama: 2014 yılı başlangıç ödeneği ,00-TL olup; yıl içinde ,00-TL Likit karşılığı ödenek eklemesi ile toplam ödenek ,00-TL olmuştur. Bu proje kapsamında; a) İlahiyat Fakültesi Bina Projesi işi için 2014 yılında ,00-TL harcama yapılmış olup; zemin etüdü yapılmış, mimari, mekanik ve elektrik tesisat projeleri teslim alınmış, kabulü yapılarak iş tamamlanmıştır. 16

17 17

18 b) Sağlık Kampüsü Derslik Bina Projesi işi için 2014 yılında ,00-TL harcama yapılmış olup; zemin etüdü yapılmış, mimari, mekanik ve elektrik tesisat projeleri teslim alınmış, kabulü yapılarak iş tamamlanmıştır. 18

19 c) Üniversite Girişi Tak ve Hangar Tadilatı Statik Proje işi için 2014 yılında ,00-TL harcama yapılmış olup; satik projeler tamamlanmıştır. 19

20 PPROJE NO 1994H SEKTÖRÜ EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İnş.+Don.Merk.Ders.( m 2 ), Müh.Fak.(7.000 m 2 ), İlah.Fak.( m 2 ), Sağl.Kamp.Ek Bin.(2.000 m 2 ), Turhal Uyg.Tek.ve İşl.YO.(6.000 m 2 ) PROJE YERİ TOKAT PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ Proje Bedeli 2014 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı(%) Kümülatif Harcama , , Açıklama: Bu proje kapsamında; a) Ortak Derslik Bina İnşaatı işi için 2014 yılı içinde ,16-TL harcama yapılmış olup; dış cephe kaplaması, tüm bloklarda sınıflarda yer döşeme imalatları, koridorlarda alçıpan asma tavan imalatları, ıslak hacim duvar seramik kaplama imalatları, asansör panosu ve bağlantıları, mekanik dış üniteler kablo besleme hattı, boya imalatları, akustik imalatları, amfilerde havalandırma kanal montajı, klima santral montajı, boru izolasyonları, aydınlatma armatür montajı, yangın algılama santral ve dedektör montajı imalatları tamamlanmış olup; geçici kabul eksiklikleri tamamlanmaktadır yılı içinde fiziki gerçekleşme %36 artarak toplam %100 olmuştur. 20

21 21

22 22

23 b) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Ek Bina İnşaatı işi tarihinde sözleşmesi yapılarak tarihinde işe başlanmıştır yılı içinde ,42-TL harcama yapılmış olup; bodrum kat, zemin kat, 1. ve 2. kat betonarme imalatları, temel ve bodrum kat su yalıtımı imalatları tamamlanmıştır. 3. kat betonarme imalatları, tuğla duvar imalatları, vrf dış ünite montajı ve vrf altyapı işleri devam etmektedir yılı içinde fiziki gerçekleşme ve toplam gerçekleşme %34 olmuştur. 23

24 24

25 PPROJE NO 1994H SEKTÖRÜ EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ KAMPÜS ALTYAPISI Knl.El.Su.Çev.D.D.Gaz Yol Isı Mrk.Art.Trf.Tlf. PROJE YERİ TOKAT PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ Proje Bedeli 2014 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı(%) Kümülatif Harcama , , Açıklama: 2014 yılı başlangıç ödeneği ,00-TL olup; yıl içinde ,00-TL Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İnşaatı projesinden aktarma yapılmış ve Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden de ,00-TL ek ödenek sağlanarak toplam ,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında; a) Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı işi 2014 yılı başlangıç ödeneği ,00-TL olup; yıl içinde Açık ve Kapalı Spor Tesisleri projesinden ,00-TL ödenek aktarılmış, Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden karşılanmak üzere de ,00TL ek ödenek tahsis edilmiştir yılı içinde ,85- TL harcama yapılmış olup; Eğitim Fakültesi ve Ortak Derslik Binası galeri betonarme imalatı, seralar bölgesi saha betonu imalatı, Ziraat Fakültesi Binası arkası yaya yolu imalatları, Ziraat Fakültesi sera kontrol ünitesi, Ali Şevki Erek Yerleşkesi Isı Merkezi kalorifer kazanı imalatları, parke çalışmaları, perde duvar ve beton imalatları, su kuyusu sondaj işi, Eğitim Fakültesi Binası otopark işi, Ortak Derslik Binası beton yol imalatı, Ortak Derslik Binası galeri hattı mekanik tesisat imalatları, Eğitim Fakültesi Binası galerisi mekanik tesisat imalatları, Eğitim Fakültesi çevre düzenleme işleri, Taşlıçiftlik Kampüsü girişi tak imalatı tamamlanmıştır. Su kuyusu mekanik tesisat işleri, Sağlık kampüsü 400 yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi çevre kazı imalatları, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi yol imalatı devam etmektedir yılı içinde fiziki gerçekleşme %48 artarak toplam %55 olmuştur. 25

26 26

27 b) Zile Kampüsü İçme ve Kullanma Suyu Sondaj Kuyusu ve İsale Hattı işi tarihinde sözleşmesi yapılarak tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. Devlet Su İşleri Samsun Bölge Müdürlüğünden sondaj yapmak için yazışma yapılmış olup; izin yazısının gelmesi ile sondaj çalışmaları başlatılacaktır yılı içinde ödeme yapılmamıştır. 27

28 PPROJE NO 2014H SEKTÖRÜ EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ MUHTELİF İŞLER ( BÜYÜK ONARIM) B.On.-Tadilat PROJE YERİ TOKAT PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ Proje Bedeli 2014 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Dönem Nakti Gerçekleşm e Oranı(%) Kümülatif Harcama (1) , (1) Bu proje kapsamında Büyük Onarım ödeneği ve bilgileri değerlendirilmiştir. Ödeneğin ,00-TL si özel gelirlerden karşılanmıştır. Açıklama: Bu projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği ,00-TL ( ,00-TL si özel gelirleden karşılanmak üzere) olup; yıl içinde ,00-TL likit karşılığı ödenek eklemesi ve ,00-TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden olmak üzere toplam ,00-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Bu proje kapsamında; a) Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2013 Yılı Büyük Onarım İnşaatı işinde 2014 yılı içinde ,23-TL harcama yapılmış olup; İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kat tuvaleti tadilatı, Kütüphane Binası engelli tuvaleti imalatı, Uygulama Oteli 38 oda VRF sistemi ve tesisat işleri, Ziraat Fakültesi Binası öğrenci bay bayan tuvalet tadilatı, Eğitim Fakültesi Binası 2 adet bay ve bayan tuvalet tadilatı ile 2 adet engelli tuvaleti imalatları, Konferans Salonu engelli tuvalet imalatı, Müzik Binası engelli tuvalet imalatı, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası ile Sağlık Yüksekokulu Binası 2 adet engelli tuvalet imalatı, Fen Edebiyat Fakültesi Binası 2 adet baya ve bayan tuvaleti tadilatı ve engelli tuvalet imalatı, 2 adet jeneratör demontaj ve montajı, eski tarfo söküm işleri, Diş Hekimliği Fakültesi Binasında sterilizasyon işleri, Erbaa Meslek Yüksekokulu Binasında otomatik kapı imalatı, Merkezi Kafeterya Binası giriş merdiveni traverten imalatları, Rektörlük Binası oto park yeri duvarları bisküvi tuğla kaplama imalatları ve Uygulama Oteli dış cephe imalatı bitirilmiş olup iş tamamlanmıştır. 28

29 29

30 30

31 b) Erbaa Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Bina Onarım İnşaatı işi kapsamında; Erbaa Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu tarafından kullanılmak amacı ile daha önceden tütün deposu olarak kullanılan m2 kapalı alana sahip binanın Üniversitemize devredilmesi ile adilatı yapılmıştır yılı içinde ,00-TL harcama yapılmış olup; bodrum katta kırım işleri, iç bölme duvar imalatları, pencere ve kapı kasa imalatları, çatı kaplama imalatları, tüm pis su boru tesisat işleri, yangın tesisat işleri, kalorifer ve doğalgaz tesisat işleri, yangın dolabı montajı, kablo tava elektrik tesisat işleri, orta gerilim hücreleri prefaprik köşk yerine montajı, trafo bakımı ve yerine montajı, alçı ve boya imalatları, dış cephe ısı yalıtımı ve kaplama işleri, ıslak mekan fayans kaplama işleri tamamlanmış olup; geçici kabulü yapılmıştır. 31

32 32

33 33

34 c) Fen Edebiyat Fakültesi ve Ziraat Fakültesi Binası Tadilat ve Onarımı işinde 2014 yılı içinde ,25-TL harcama yapılmış olup; Fen Edebiyat Fakültesi ile Müzik Binası dış cephe ısı yalıtımı ve kaplama imalatı, Fen Edebiyat Fakültesi ile Ziraat Fakültesi Binası çatı onarım işleri, Fen Edebiyat Fakültesi tuvalet bakım ve onarım işleri tamamlanmıştır. İşin geçici kabul eksiklikleri giderilmektedir. 34

35 35

36 d) Kampüs Isı Merkezi ve Konukevi Elektrik Tesisat Onarımı işinde ,54-TL harcama yapılmış olup; Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi ve Konukevinde elektrik tesisat tadilat işleri yaptırılmıştır. e) Kampüs Isı Merkezi Kızgın Su Pompası Tadilat ve Onarımı işinde ,00-TL harcanmış olup; Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezinde tüm binaların altyapısını besleyen kızgın su pompalarının tadilatı yaptırılmıştır. f) Fen Edebiyat Fakültesi Pis Su Hattı Tadilat ve Onarımı işinde 6.490,00-TL harcama yapılmış olup; Fen Edebiyat Fakültesi binasının ana hat pis su tesisatının tıkanan bölgesinin tespiti ve tadilatı yaptırılmıştır. g) Ziraat Fakültesi Binası ve Rektörlük Binası Pis Su Hattı Tadilat ve Onarımı işinde 7.103,60-TL harcama yapılmış olup; Ziraat Fakültesi Binası ile Rektörlük Binasının ana hat pis su tesisatının tıkanan bölgesinin tespiti ve tadilatı yaptırılmıştır. PPROJE NO 1994H SEKTÖRÜ EĞİTİM BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ İnş.(2 Bas.Vol.S. 2 Ten.Kr. 1 Min.Fut.Sh., 3,5 km.yürüyüş Yolu) PROJE YERİ TOKAT PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ Proje Bedeli 2014 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Dönem Nakti Gerçekleşme Oranı(%) Kümülatif Harcama , Açıklama: Bu projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği ,00-TL olup; yıl içinde ,00-TL Kampüs Altyapısı projesine aktarılmıştır. Bu proje kapsamında Yürüyüş Yolu ve Açık Alna Spor Tesisleri İnşaatı işinde 2014 yılı içinde ,76-TL harcama yapılmış olup; m. epidyem kaplı yürüyüş yolu, aydınlatması, su sebili ile açık alan basketbol ve voleybol sahaları işleri tamamlanmış olup geçici kabul eksiklikleri giderilmektedir. 36

37 37

38 38

39 PPROJE NO 2012I SEKTÖRÜ SAĞLIK PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ EK BİNA İNŞAATI 400 Ytk m 2 İnş. PROJE YERİ TOKAT PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ Proje Bedeli 2014 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Eklenen Ödenek Toplam Ödenek Harcama Dönem Nakti Gerçekle şme Oranı(%) Kümülatif Harcama , Açıklama: Bu projenin 2014 yılı başlangıç ödeneği ,00-TL olup; yıl içinde ,00-TL Likit karşılığı ödenek eklemesi ile toplam ,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında 2014 yılı içinde ,49-TL harcama yapılmış olup; betonarme imalatları % 98 oranında, A-C Blok dış cephe ve iç mahal ytong ve tuğla imalatları, C blok da ıslak hacimlere kaba sıva imalatı, C blok sıva imalatları, kör kasa imalatları, havalandırma cihazları altı yalıtım imalatları, H blok betonarme imalatları, zemin kat döşeme imalatı, hasta odalarının ve koridorların fan-coil montaj işlemleri, kablo tava işlemleri ilk 8 kat, 4x300 kva kesintisiz güç kaynağı montajı, C blok 3 kat alçak gerilim kablolama işlemi, H blok önüne kadar galeri betonarme imalatı ve mevcut galeriye bağlantısı tamamlanıştır. B blokta 8. Kat betonarme imalatları, A blok 5. kat sıva imalatları, silikon cephe ve granit cephe giydirme imalatları, havalandırma kanallarının montajı, hasta odaları ve ortak kullanım tuvaletlerin temiz su ve pis su tesisat işleri, hasta odaları koridorlarında ısıtma soğutma ve yangın tesisatı boru montajları, medikal gaz boru imalatları, havalandırma santralleri montajı, orta gerilim kuru tip trafolar montaj işleri, 2250 kva jeneratör montaj işleri, ana pano montaj işleri devam etmektedir yılında fiziki gelişme % 53 artarak toplam % 55 olmuştur. 39

40 40

41 41

42 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 2014 yılı Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Performans Hedefi Performans Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu (%) Akademik Personelin niteliği artılacaktır. PG1 Eğiticilerin Eğitimi Programı na katılan akademik personelin toplam akademik personele oranı (%) Akademik personelin motivasyonu artırılacaktır. 20 PG1 Memnuniyet artışı (%) Öğretim elemanlarının mesleki gelişimi teşvik edilecektir. PG1 Taleplerin karşılanma oranı (%) Ders materyallerine elektronik ortamda ulaşım sağlanacaktır. PG1 Gerçekleşme oranı (%) İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitimin geliştirilmesi. PG1 Altyapı Gerçekleştirilme oranı (%) 100 PG1 Eğitim ve öğretim hizmetlerinin çağdaş eğitim teknikleri kullanılarak etkin şekilde gerçekleştirilecektir. Bilişim teknolojileri donanımlarının yenilenme 20 oranı (%) Öğrencilere derslerin kavratılabilmesi için, laboratuvarlarda somut metaryallerle öğrenmeleri sağlanacaktır. PG1 İhtiyaçların karşılanma oranı (%) Öğrencilere yönelik hizmet kalitesi artırılacaktır. PG1 Yemekhaneden faydalanan günlük öğrenci sayısı PG2 Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 30 PG3 Spor müsabakalarına katılan öğrenci sayısı 200 PG4 Kültürel etkinlikler 100 PG5 Öğrenci memnuniyet oranı 70 42

43 Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Performans Hedefi Performans Göstergesi PG1 Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Öğrencilerin değişim programlarından yararlanmaları sağlanacaktır. Değişim programından yararlanan öğrenci oranı (%) (başvuran ögrenci saysısı/ yararlanan öğr.sayısı) Öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunacaktır PG1 Yapılan kariyer planlama etkinlik sayısı 20 PG2 Etkinliklere katılacak öğrenci sayısı Gerçekleşme Durumu Ders içerikleri sosyal, ekonomik ve bilimsel gelişmeler dikkate alınarak güncellenecektir. PG1 Güncellenen ders sayısı Değişim programları etkin hale getirilecek ve geliştirilecektir. PG1 Tesis edilen işbirliği sayısı(erasmus, Farabi,Mevlana) Uygulamaya yönelik eğitim programı artırılacaktır. PG1 Katkıda bulunulan ders sayısı Öğrencilerin teknik bilgilerinin artırılması sağlanacaktır. PG1 Teknik gezi sayısı Üniversite birimlerinin teknolojik donanımları iyileştirilecektir. PG1 Eğitim Teknolojileri Komisyonu nca hazırlanan rapor sayısı Mezunların kurum aidiyet duygularını geliştirmek. 5 PG1 PG2 Mezun Bilgi Sistemine kaydedilen o yılki mezunların toplam mezun sayısına oranı (%) Mezun Bilgi Sistemine kaydedilen önceki mezunların toplam mezun sayısına oranı(%) Mezunların iş sınavlarındaki başarı oranı izlenecektir. PG1 ÖSYM ve Kamu Kurumları tarafından mezunlara yönelik yapılan sınavlardan (KPSS, ALES, TUS, DUS, YDS, Kaymakamlık, Uzmanlık ve Denetçilik ) izlenen sınav sayısı 5 43

44 Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Performans Hedefi Performans Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu Lisansüstü eğitim alt yapısı geliştirilecektir. PG1 Lisansüstü öğrenci artışı (önceki yıla gore %) Eğitim program kapasitesini ve kalitesini artırmak. PG1 Tezsiz Yüksek Lisans Programı artışı (sayı) Akademik personelin bilimsel gelişimi güçlendirilecektir. PG1 PG2 Düzenlenen ulusal kongre, konferans, panel, çalıştay vb. Düzenlenen uluslar arası kongre, konferans, panel, çalıştay vb Dış paydaşlarla etkin iletişim ve işbirliği geliştirilecektir. PG1 GOPÜSEM düzenlediği programlardaki artış oranı (%) (önceki yıla gore) Akademik araştırma imkanları iyileştirilecektir. PG1 Destek miktarındaki artış oranı (%) (bap, tübitak, san-tez, ab projeleri önceki yıla gore atış oranı) Öğretim elemanlarının mesleki gelişimi teşvik edilecektir PG1 Bilimsel etkinliklere katılan öğretim elemanı 2 sayısındaki artış (%) SCI-SSCI-AHCI indeksli dergiler ile uluslararası ya da ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısının artırılması. PG1 Bilimsel yayın sayılarındaki artış (%) Bilimsel araştırma sayısının artırılması teşvik edilecektir PG1 Proje sayısı 10 PG2 Proje eğitimi 5 PG3 Proje eğitimi çalışmalarına katılımcı sayısı Lisansüstü tezlerin %10 unun yayın haline getirilmesi PG1 Yayınlanan tezlerin toplam tezlere oranı (%)

45 Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Performans Hedefi Performans Göstergesi PG1 Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu Üniversitemizde çıkarılan dergilerden yılda en az bir tanesinin atıf dizinlerine girebilmesi için başvuruların yapılması ve izlenmesi Ulusal ve uluslararası atıf dizinlerince taranma 5 oranındaki artış (%) Akademik personelin bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacak faaliyetler desteklenecektir. PG1 Destek verilen bilimsel faaliyetler Dış paydaşlarla ortak çalışmalar artırılacaktır. PG1 Kurum dışı destekli proje sayısındaki artış oranı (%) PG2 Destek miktarında artış oranı (%) Öğrenci kongrelerine ve çalıştaylarına katkı sağlanması PG1 Desteklenen kongre 1 PG2 Desteklenen çalıştay Öğrenci ve personele güvenli çalışma ortamı temini ve 2018 yılına kadar ilgili her akademik birimde eğitim verilmesi PG1 Düzenlenen çalışma güvenlik eğitimi semineri Bilişim sistemleri alt yapısı geliştirilecektir PG1 Altyapı entegrasyonunun gerçekleşme oranı (%) 100 PG1 Üniversite faaliyetlerinin verimli ve etkili olmasının sağlanması için tüm idari personele yönetim sistemleri konusunda hizmet içi eğitim verilmesi. Hizmet içi eğitim alan idari personelin tüm idari 20 personele oranı (%) Dış paydaşlarla işbirliği geliştirilecektir PG1 Dış paydaşlara yönelik faaliyetlerde artış 10 oranı(%) Üniversitemizin sunduğu hizmetlerden yararlanan paydaşlarımızla iletişiminihızlandırıcı yöntemler izlenecektir. PG1 Faaliyeti tanıtıcı iletişim aracı 5 PG2 Hizmetten faydalanan kişi/kurum sayısı Üniversite adaylarına üniversitemizi tercih etmelerine etken olacak tanıtım yapılacaktır. PG1 Ulaşılan aday sayısı PG2 Tanıtım etkinliği sayısı 15 45

46 Sıra No: Performans Hedefi Performans Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu Dış paydaşlarla işbirliği geliştirilecektir. PG1 Yapılan işbirliği sayısı Üniversite-paydaş işbirliğinin gelişimi için kurullar oluşturulacaktır. PG1 Kurul faaliyetleri Girişimcilik ve ar-ge odaklı proje sayısı her yıl %10 artırılacaktır. PG1 Proje sayısındaki artış oranı (%) Teorik eğitimin etkinliği mesleki uygulamalar ile artırılacaktır PG1 Sektörde staj yapan öğrenci sayısının staj yapan 50 toplam öğrencilere oranı (%) Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılmasına çalışılacaktır.(sağlık arş.ve uyg. merk.) PG1 Memnuniyet oranı (%) Yeni yan dal birimlerinde sağlık hizmeti sunulması..(sağlık arş.ve uyg. merk.) PG1 Yandal hizmeti sunan birim 6 PG1 Toplumun ağız-diş sağlığı gereksinimlerinin en üst seviyede karşılanması.(diş H. Fak) Alt yapı ve insan kaynakları temin edilme oranı 100 (%) Eğitim ve öğretim alanlarının kapasitesi artırılacaktır. PG1 Ortak Derslik Fiziki gerçekleşme oranı (%) Eğitim ve öğretim ile sportif mekanların kapasitesi artırılacaktır. PG1 Yürüyüş yolu,tenis kortu,halı saha fizik gerçekleşme oranı

47 Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Performans Hedefi Performans Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu Eğitim ve öğretim mekanlarının kapasitesi artırılacaktır. PG1 Kültür merkezi Fiziki gerçekleşme oranı.(deveciler hanı) Uygulama ve hizmet alanlarının kapasitesi artırılacaktır PG1 Konukevinin fiziki gerçekleşme oranı (%) Eğitim ve öğretim mekanlarının kapasitesi artırılacaktır PG1 PG2 PG1 Sağlık Yüksekokulu inşaatı fiziki gerçekleşme oranı(%) Müh.ve Doğa Bil. Fak. Ek bina inşaatı fiziki gerçekleşme oranı (%) 10 33,55 33,55 Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulan hizmetin iyileştirilmesi için uygun alanlar sağlanacaktır. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Bina inşaatı fiziki gerçekleşme oranı (%) 50 55,47 55, Fiziki mekanların iyileştirilmesinin sağlanması. PG1 Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Merkezi Yemekhane binalarının dış cephe mantolaması fiziki gerçekleşme oranı (%) Bilgi işlem alt yapısı geliştirilecektir. PG1 Bilişim ağ altyapılarının yenilenme oranı (%) Bilgi işlem alt yapısı geliştirilecektir. PG1 Yazılımların temini (%) 20 PG2 Mevcut yazılımların güncellenme oranı (%) Yerleşke güvenliğinin sağlanması. PG1 Gerçekleşme oranı (%) Öğrenci beslenme hizmetlerinin iyileştirilmesi. PG1 Yemek Hizmeti sunulan alan sayısı (2014 de açılan) 2 47

48 Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Performans Hedefi Performans Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarıyla estetik ve işlevsel bir yerleşke ortamı oluşturulacaktır. Gerçekleşme Durumu PG1 Yeşillendirilen alan miktarı (m2) ,52 PG1 İyileştirilen alan miktarı (m2) , Açık alanlar ve yapıların engelli bireyler için ulaşılabilir kılınması amacıyla TSE nin ilgili standartlarına uygun düzenlemeler yapılarak Mimari Ulaşılabilirliğin sağlanması PG1 İyileştirme çalışmaları (%) Kütüphane bilgi kaynaklarının ve hizmetlerinin geliştirilmesi. PG1 Veri tabanı artış oranı (%) 0,25 PG2 Basılı yayın artış oranı (%) 8 PG3 Hizmetlerden yararlanan sayısındaki artış (%) (önceki yıla gore) Doküman yönetim sisteminin hayata geçirilmesi PG1 Doküman yönetim sisteminin tamamlanma oranı (%) Yerleşkelerde internete erişim imkanlarının artırılması. PG1 Kablosuz internet hizmetinin verilen alanın yerleşke alanlarına oranı (%)

49 IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler - Karar alma ve uygulamanın Üniversitemizde olmasının ihtiyaç ve problemlerin yerinde görülmesine ve çözümüne vermiş olduğu avantaj, - Karar alma ve uygulamanın Üniversitemizde olması nedeni ile yatırımların planlama veya uygulama safhalarında meydana gelebilecek aksaklık veya hatadan geriye dönüş kolaylığı, - Yapılan hizmetlerin hedefe ulaşmasındaki yüksek etkinlik, - Daire Başkanlığımızda çalışan personelin birbiriyle uyumlu ve destek içinde çalışması, - Teknik personelin kalite açısından yeterliliği ve çalışmalarında yüksek teknolojiye olan ilgisi ve bunları kullanabilmesi. B- Zayıflıklar - Yatırımların planlanması ve uygulanmasında, Master Planın olmayışından ileri gelen uzun vadeli programların yapılamayışı ve alternatiflerinin geliştirilememesi, - Yetişmiş teknik elemanların sayısal açıdan azalma ve diğer birimlere gitme eğilimi, - Teknik personelin ekonomik açıdan yeterli seviyeye getirilememesi, - Program dışında iş talebinde bulunulması, - Üniversitemiz hizmet binaları ve altyapı küçük bakım ve onarım işlerinde anında müdahale edebilecek yeterli kalifiyeli teknik elemana ve teçhizata sahip olmayışı, - Isı merkezi ve kampus binalarının tamamında ısıtma sisteminde otomasyona geçilememesi, - Ziraat Fakültesinin kullandığı tarım arazilerinde ve kampusteki yeşil alanlarının sulanmasında içme suyu deposunun kullanılmasına devam edilmekte oluşu ve depo harici sulama sistemine geçilememiş olması, - Yeter sayı ve kapasitede cihaz ve ekipmana ( bilgisayar, yazıcı, gps cihazı) sahip olunamaması nedeni ile çalışma veriminde yavaşlamanın oluşması, hızlı ve seri veri üretilememesi sorunlarının giderilebilinmesi için gerekli cihazların temin edilmesinin zaruret arzeder hale gelmesi. C- Değerlendirme Arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmek için başkanlığımız bünyesinde yeteri kadar teknik personel mevcuttur. Bu personellerin kendi branşlarında eğitilerek uzmanlaştırılması suretiyle nitelikli hale getirilmesine ve gerekli teknolojik imkanlarla desteklenerek teknik kapasitelerinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Faaliyet gösterilen konularda yayımlanmış mevzuatın gerektiği gibi bilinmesi, yine faaliyet konularında ilgili teknolojik ve 49

50 bilimsel verilere vakıf olma ve teknolojik yeniliklerden haberdar olma konusunda eksiklerin olduğu görülmektedir. Bir diğer tespit edilen husus ise teknik elemanlarımızın kendine güven ve cesaret konusunda motivasyon eksikliğidir. Bu hususun yetkili kişilere hesap verme zorunluluğu, yanlış yapma yada beğendirememe korkusu sonucu risk almama isteğinden kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Bu bağlamda her branşta görev yapan personel için ihtiyacı olan lisanslı bilgisayar yazılım ve donanım eksiklerinin giderilmesi, yine ihtiyaç duyulan araç ve gereçlerin sağlanması, teknik görgülerinin artırılması için ülke bazında değişik zamanlarda düzenlenen teknik fuarlara katılmalarının sağlanması ve bazı branşlarda yetkili kamu kuruluşlarının tertiplediği eğitim faaliyetlerine iştirak etmelerinin sağlanması düşünülmektedir. Ayrıca görsel tecrübenin geliştirilmesi en ciddi sorun olarak gözlemlenmiş olup bu amaçla yurt içinde gezi programları düzenlenerek son teknolojik imkanların kullanıldığı yerlerin gözle görülüp incelenmesinin oldukça yararlı olacağı da düşünülmektedir. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Yapılacak olan her işin bir kaynak tüketimini gerektirdiği dikkate alınarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılacak olan yatırımlardan azami ölçüde istifade edebilmek için planlama ve proje aşamasına yeterli zaman ayrılması gerektiği göz önüne alınmalıdır. Bu sebeple Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından yapılacak yatırım taleplerinin ihtiyaçtan mümkün olabildiğince önce yapılmasına özen gösterilmelidir Ek-1: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 50

51 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. 1[7] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. 2[8] TOKAT İmza Namık GÖKARSLAN Daire Başkanı 51