T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Transkript

1 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI 05

2 İÇİNDEKİLER. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. MİSYON 3. VİZYON 4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK 5. PERFORMANS BİLGİLERİ 5. AMAÇ VE HEDEFLER 5. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI 5.3 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5.4 BİRİM PERFORMANS TABLOSU 5.5 TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

3 . ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Daire Başkanlığımızın 05 Yılı Performans Programı 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi çerçevesinde hazırlanmıştır. Başkanlığımız 05 Yılı Performans Programı; Üst Yönetici Sunuşu, Misyon, Vizyon, Yetki, Görev ve Sorumluluk, Organizasyon Yapısı, Fiziksel Yapı, Teknolojik Kaynaklar, İnsan Kaynakları ve Performans Bilgileri gibi ana başlıklardan oluşmaktadır. Birim performans hedeflerinde, 05 yılında tamamlanması planlanan faaliyetler yer almaktadır. Faaliyet Maliyetleri Tablolarında; Stratejik Planda yer alan faaliyetler ile Genel Yönetim Giderleri kapsamında yer alan faaliyetlerin maliyetleri hakkında bilgiler ve kaynak ihtiyaçları belirtilmektedir. Birim Performans Tablosu ile Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu; 05 yılı Performans Maliyetleri ile Genel Yönetim Giderleri toplamı esas alınarak hazırlanmıştır. Saygılarımla. Süleyman ALTAN Daire Başkan V. 3

4 . MİSYON Üniversitemizin ekonomik koşullarını da dikkate alarak ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri en iyi şekilde değerlendirerek, Üniversitemizin eğitim kalitesinin ve toplumsal hizmetlerinin arttırılmasını sağlayacak her türlü teknik hizmeti vermektir. 3. VİZYON Üniversitemizin Stratejik Planı ve Gelişim Planı doğrultusunda planlanan idari, eğitim, spor ve sosyal tesisler ile bunların altyapı tesislerini inşa etmek ve çevre düzenlemelerini yapmaktır. Söz konusu yapıların depreme dayanıklı, estetik, ekonomik, ergonomik ve konforlu bir şekilde inşa edilmesini sağlamaktır. Dolayısıyla Üniversitemizi ve ülkemizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. 4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUK Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini yapmak, yaptırmak, kontrol etmek, Yapım ve onarım ihalelerini yürütmek, Yapım ve onarım ihalelerinin kontrollüğünü yapmak, Binaların çevre düzenlemelerini ve gerekli altyapı tesislerini yapmak, Kurumumuz personelleri ve öğrenciler için sağlıklı, huzurlu ve güven içinde çalışabilecekleri ve öğrenimlerini devam ettirebilecekleri fiziki mekânları oluşturmak Gelecekteki artacak personel ve öğrenci ihtiyaçlarını karşılayacak fiziki mekânların alt yapısını oluşturmaktır. 4

5 5. PERFORMANS BİLGİLERİ 5.. AMAÇ VE HEDEFLER YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI Performans i- 05 YILINDA GÜNEY YERLEŞKE MASTER PLANI, YOL VE ALTYAPI PROJELERİ, HÂLİHAZIR HARİTA, ZEMİN ETÜDÜ VE TEVHİD-İFRAZ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI (%00) YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI Performans i- 05 YILINDA KUZEY KAMPÜS. ETAP İNŞAATI MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ALIMI YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI Performans i-3 05 YILINDA SU ÜRÜNLERİ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI (%00) ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI Performans i-4 05 YILINDA MESLEK YÜKSEKOKULU EK BİNALARI (7.9 m²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI (% 00) (03 YILI %0, 04 YILI %50, 05 YILI %30) 5

6 ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI Performans i-5 05 YILINDA SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU. ETAP İNŞAATININ (9.350 m²) TAMAMLANMASI (%30) (04 YILI %40, 06 YILI %30) ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI Performans i-6 05 YILINDA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞASININ (0.00 m²) TAMAMLANMASI (% 35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI Performans i-7 05 YILINDA İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNŞASININ (8.400 m²) TAMAMLANMASI (% 35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI Performans i-8 05 YILINDA BESYO KAPALI SPOR SALONU İNŞAATININ (8.600 m²) TAMAMLANMASI (% 35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI Performans i-8 05 YILINDA BESYO KAPALI SPOR SALONU İNŞAATININ (8.600 m²) TAMAMLANMASI (% 35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) 6

7 MERKEZ KÜTÜPHANE/MERKEZ LABORATUVAR/ MEDİKO-SOSYAL BİRİMLERİNİN YERLEŞKE İÇİNDE OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI Performans i-9 05 YILINDA MERKEZ YEMEKHANE İNŞASININ (8.500 m²) TAMAMLANMASI (% 35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI Performans i-0 05 YILINDA PROGRAMA ALINMASI TEKLİF EDİLEN ENSTİTÜ, MÜHENDİSLİK EK, KREŞ, KÜTÜPHANE VE İSKİLİP MYO BİNALARININ İNŞAATLARININ TAMAMLANMASI (%5) (06 YILI %30, 07 YILI %65) YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI Performans i- 05 YILINDA KUZEY YERLEŞKE GİRİŞ KAPISI, YAĞMUR SUYU, İÇME SUYU, ATIK SU ALTYAPILARI, ENERJİ HATLARI, YANGIN HATLARI, GALERİLER VE YERLEŞKE İÇERİSİNDEKİ YOLLARIN YAPILMASI (%35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) 7

8 5.. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI 5.. PERFORMANS HEDEFİ - Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI YERLEŞKENİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI Performans i Açıklamalar: GÜNEY YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK YERLEŞKE MASTER PLANI, YOL VE ALTYAPI PROJELERİ, HALİHAZIR HARİTA, ZEMİN ETÜDÜ VE TEVHİD- İFRAZ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI. Güney Yerleşke Alanı projelerinin (Vaziyet Planı ve Altyapı Projeleri) hazırlanması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri Güney Yerleşke Alanı Projelerinin (Vaziyet Planı ve Altyapı Projeleri) Hazırlanması (%) Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler GÜNEY YERLEŞKE ALANI PROJELERİNİN (VAZİYET PLANI VE ALTYAPI PROJELERİ) HAZIRLANMASI Kaynak İhtiyacı (05) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 8

9 5.. PERFORMANS HEDEFİ - Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI Performans i Açıklamalar: KUZEY KAMPÜS. ETAP İNŞAATI MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ALIMI 04 yılında ihale edilerek sözleşmeye bağlanan Kuzey Kampüs. Etap İnşaatı için müşavirlik hizmeti alımı yapılacaktır. Performans Göstergeleri KUZEY KAMPÜS. ETAP İNŞAATI MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ALIMI Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler KUZEY KAMPÜS. ETAP İNŞAATI MÜŞAVİRLİK HİZMETİ ALIMI Kaynak İhtiyacı (05) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 9

10 5..3 PERFORMANS HEDEFİ - 3 Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI Performans i Açıklamalar: SU ÜRÜNLERİ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI (%00) Orman Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitemize kullanım izni verilen yaklaşık m² alanda inşa edilecek olan Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi nin altyapı ve üstyapı projeleri hazırlanacaktır. Performans Göstergeleri SU ÜRÜNLERİ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI (%00) Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00 00,00 Faaliyetler Projeler SU ÜRÜNLERİ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNİN ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJELERİNİN HAZIRLANMASI (%00) Kaynak İhtiyacı (05) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 0

11 5..4 PERFORMANS HEDEFİ - 4 Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN FİZİKİ KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULUNUN FİZİKİ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI Performans i Açıklamalar: MESLEK YÜKSEKOKULU EK BİNALARI (7.9 m²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI (%00) (03 YILI %0, 04 YILI %50, 05 YILI %30) Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinde yapımı devam eden ek binaların (7.9 m²) altyapı ve üstyapı inşasının %30 oranında tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir.. Performans Göstergeleri MESLEK YÜKSEKOKULU EK BİNALARI (7.9 m²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI (%00) (03 YILI %0, 04 YILI %50, 05 YILI %30) Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 55,00 70,00 00,00 Faaliyetler Projeler MESLEK YÜKSEKOKULU EK BİNALARI (7.9 m²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI (%00) (03 YILI %0, 04 YILI %50, 05 YILI %30) Kaynak İhtiyacı (05) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00

12 5..5 PERFORMANS HEDEFİ - 5 Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN FİZİKİ KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULUNUN YENİ YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI Performans i Açıklamalar: SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU. ETAP İNŞAATININ (9.350 m²) TAMAMLANMASI (%30) (04 YILI %40, 06 YILI %30) Sungurlu Belediyesi ve Çorum Milli Emlak Müdürlüğü Tarafından Üniversitemize Tahsis Edilen Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Üzerine Yapımı Devam Eden Sungurlu Meslek Yüksekokulu Binalarının (9.350 m²) ve Yerleşke Altyapısının İnşalarının %70 Oranında Tamamlanması. Performans Göstergeleri SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU. ETAP İNŞAATININ (9.350 m²) TAMAMLANMASI (%30) (04 YILI %40, 06 YILI %30) Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 40,00 70,00 3 Faaliyetler Projeler SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU. ETAP İNŞAATININ (9.350 m²) TAMAMLANMASI (%30) (04 YILI %40, 06 YILI %30) Kaynak İhtiyacı (05) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00

13 5..6 PERFORMANS HEDEFİ - 6 Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN FİZİKİ KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATININ TAMAMLANMASI Performans i İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞASININ (0.00 m²) TAMAMLANMASI (% 35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) Açıklamalar: Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bina İnşaatının (0.00 m²) Tamamlanması (%35) Performans Göstergeleri İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞASININ (0.00 m²) TAMAMLANMASI (% 35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00 45,00 3 Faaliyetler Projeler İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İNŞASININ (0.00 m²) TAMAMLANMASI (% 35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) Kaynak İhtiyacı (05) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 3

14 5..7 PERFORMANS HEDEFİ - 7 Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN FİZİKİ KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI İLAHİYAT FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATININ TAMAMLANMASI Performans i İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNŞASININ (8.400 m²) TAMAMLANMASI (% 35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) Açıklamalar: Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatının (8.400 m²) Tamamlanması (%35) Performans Göstergeleri İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNŞASININ (8.400 m²) TAMAMLANMASI (% 35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00 45,00 3 Faaliyetler Projeler İLAHİYAT FAKÜLTESİ İNŞASININ (8.400 m²) TAMAMLANMASI (% 35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) Kaynak İhtiyacı (05) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 4

15 5..8 PERFORMANS HEDEFİ - 8 Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKULLARIN FİZİKİ KAPASİTELERİNİN ARTIRILMASI KAPALI SPOR SALONU İNŞAATININ TAMAMLANMASI Performans i BESYO KAPALI SPOR SALONU İNŞAATININ (8.600 m²) TAMAMLANMASI (% 35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) Açıklamalar: Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan Kapalı Spor Salonu İnşaatının (8.600 m²) Tamamlanması (%35) Performans Göstergeleri BESYO KAPALI SPOR SALONU İNŞAATININ (8.600 m²) TAMAMLANMASI (% 35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00 45,00 3 Faaliyetler Projeler BESYO KAPALI SPOR SALONU İNŞAATININ (8.600 m²) TAMAMLANMASI (% 35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) Kaynak İhtiyacı (05) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 5

16 5..9 PERFORMANS HEDEFİ - 9 Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI MERKEZ KÜTÜPHANE/MERKEZ LABORATUVAR/MEDİKO-SOSYAL BİRİMLERİNİN YERLEŞKE İÇİNDE OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI Performans i Açıklamalar: MERKEZ YEMEKHANE İNŞASININ (8.500 m²) TAMAMLANMASI (% 35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan Merkez Yemekhane İnşaatının (8.500 m²) Tamamlanması (%35) Performans Göstergeleri MERKEZ YEMEKHANE İNŞASININ (8.500 m²) TAMAMLANMASI (% 35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00 35,00 Faaliyetler Projeler MERKEZ YEMEKHANE İNŞASININ (8.500 m²) TAMAMLANMASI (% 35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) Kaynak İhtiyacı (05) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 6

17 5..0 PERFORMANS HEDEFİ - 0 Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI MERKEZ KÜTÜPHANE/MERKEZ LABORATUVAR/MEDİKO-SOSYAL BİRİMLERİNİN YERLEŞKE İÇİNDE OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI Performans i Açıklamalar: 05 YILINDA PROGRAMA ALINMASI TEKLİF EDİLEN ENSTİTÜ, MÜHENDİSLİK EK, KREŞ, KÜTÜPHANE VE İSKİLİP MYO BİNALARININ İNŞAATLARININ TAMAMLANMASI (%5) (06 YILI %30, 07 YILI %65) 05 Yılı Yatırım Programına Alınması Teklif Edilen Enstitü, Mühendislik Ek, Kreş, Kütüphane ve İskilip MYO Binalarının projelerinin hazırlanarak ihalelerinin yapılması ve %5 lik fiziki gerçekleşme sağlanması. Performans Göstergeleri 05 YILINDA PROGRAMA ALINMASI TEKLİF EDİLEN ENSTİTÜ, MÜHENDİSLİK EK, KREŞ, KÜTÜPHANE VE İSKİLİP MYO BİNALARININ İNŞAATLARININ TAMAMLANMASI (%5) (06 YILI %30, 07 YILI %65) Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00 5,00 Faaliyetler Projeler 05 YILINDA PROGRAMA ALINMASI TEKLİF EDİLEN ENSTİTÜ, MÜHENDİSLİK EK, KREŞ, KÜTÜPHANE VE İSKİLİP MYO BİNALARININ İNŞAATLARININ TAMAMLANMASI (%5) (06 YILI %30, 07 YILI %65) Kaynak İhtiyacı (05) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 7

18 5.. PERFORMANS HEDEFİ - Harcama Birimi Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTENİN YERLEŞKESİNİN OLUŞTURULMASI YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI Performans i Açıklamalar: KUZEY YERLEŞKE GİRİŞ KAPISI, YAĞMUR SUYU, İÇME SUYU, ATIK SU ALTYAPILARI, ENERJİ HATLARI, YANGIN HATLARI, GALERİLER VE YERLEŞKE İÇERİSİNDEKİ YOLLARIN YAPILMASI (%35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) Kuzey Yerleşke Giriş Kapısı, Yağmur Suyu, İçme Suyu, Atık Su Altyapıları, Enerji Hatları, Yangın Hatları, Galeriler ve Yerleşke İçerisindeki Yolların Yapılması (%35) (04 Yılı %0, 06 Yılı %30, 07 Yılı %5) Performans Göstergeleri KUZEY YERLEŞKE GİRİŞ KAPISI, YAĞMUR SUYU, İÇME SUYU, ATIK SU ALTYAPILARI, ENERJİ HATLARI, YANGIN HATLARI, GALERİLER VE YERLEŞKE İÇERİSİNDEKİ YOLLARIN YAPILMASI (%35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) Yılsonu Gerçekleşme Gerçekleşme Tahmini 0,00 0,00 0,00 35,00 Faaliyetler Projeler KUZEY YERLEŞKE GİRİŞ KAPISI, YAĞMUR SUYU, İÇME SUYU, ATIK SU ALTYAPILARI, ENERJİ HATLARI, YANGIN HATLARI, GALERİLER VE YERLEŞKE İÇERİSİNDEKİ YOLLARIN YAPILMASI (%35) (04 YILI %0, 06 YILI %30, 07 YILI %5) Kaynak İhtiyacı (05) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam ,00 0, ,00 3 Genel Toplam ,00 0, ,00 8

19 5.3. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU 5.3. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D... YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI D... - YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK YERLEŞKE PROJELERİNİN (VAZİYET PLANI VE ALTYAPI PROJELERİ) HAZIRLANMASI Açıklamalar Güney Yerleşkenin Toprak Yapısına Uygun Olarak Yerleşke Master Planı, Yol ve Altyapı Projeleri, Halihazır Harita, Zemin Etüdü ve Tevhid-İfraz Çalışmalarının Tamamlanması lenmektedir. Ekonomik Kod (05) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 9

20 5.3. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D... YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI D YERLEŞKE SU, KANALİZASYON, ELEKTRİK, TELEFON, İNTERNET HATLARI İLE YERLEŞKE ŞEHİR BAĞLANTI YOLLARI VE BİRİM YOLLARININ YAPILMASI Açıklamalar 04 yılında ihale edilerek sözleşmeye bağlanan Kuzey Kampüs. Etap İnşaatı için müşavirlik hizmeti alımı yapılacaktır. Ekonomik Kod (05) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 0

21 5.3.3 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 3 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D... YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI D YERLEŞKENİN TOPRAK YAPISINA UYGUN OLARAK UZMANLARA MİMARİ PROJELER HAZIRLATILMASI VE PROJELER ARASINDAN SEÇİM YAPILMASI Açıklamalar Orman Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitemize kullanım izni verilen yaklaşık m² alanda inşa edilecek olan Su Ürünleri ve Su Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezi nin altyapı ve üstyapı projelerinin hazırlanması hedeflenmektedir. Ekonomik Kod (05) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00

22 5.3.4 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 4 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D..3. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI D MESLEK YÜKSEKOKULU İDARİ BİNA (7.9 m²) İNŞAATININ TAMAMLANMASI Açıklamalar Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinde yapımı devam eden ek binaların (7.9 m²) altyapı ve üstyapı inşasının tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir.. Ekonomik Kod (05) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00

23 5.3.5 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 5 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D..3. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI D SUNGURLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİNALARININ (9.350 m²) VE YERLEŞKE ALTYAP İNŞASININ TAMAMLANMASI Açıklamalar Sungurlu Belediyesi ve Çorum Milli Emlak Müdürlüğü Tarafından Üniversitemize Tahsis Edilen Sungurlu Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi Üzerine Yapımı Devam Eden Sungurlu Meslek Yüksekokulu Binalarının (9.350 m²) ve Yerleşke Altyapısının İnşalarının %70 Oranında Tamamlanması. Ekonomik Kod (05) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi ,00 Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 3

24 5.3.6 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 6 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D..3. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI D İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATININ (0.00 m²) TAMAMLANMASI Açıklamalar Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bina İnşaatının (0.00 m²) Tamamlanması (%35) Ekonomik Kod (05) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi ,00 Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 4

25 5.3.7 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 7 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D..3. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI D İLAHİYAT FAKÜLTESİ BİNA İNŞAATININ (8.400 m²) TAMAMLANMASI Açıklamalar Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatının (8.400 m²) Tamamlanması (%35) Ekonomik Kod (05) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi ,00 Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 5

26 5.3.8 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 8 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D..3. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ YERLEŞKE İÇİNDE İNŞA EDİLMEYE BAŞLANMASI D BESYO KAPALI SPOR SALONU İNŞASININ (8.600 m²) TAMAMLANMASI Açıklamalar Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan BESYO Kapalı Spor Salonu İnşaatının (8.600 m²) Tamamlanması (%35) Ekonomik Kod (05) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi ,00 Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 6

27 5.3.9 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 9 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D..4. MERKEZ KÜTÜPHANE, MERKEZ LABORATUAR, MEDİKO-SOSYAL BİRİMLERİNİN YERLEŞKE İÇİNDE OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI D MERKEZ YEMEKHANE İNŞASININ (8.500 m²) TAMAMLANMASI Açıklamalar Kuzey Yerleşke Alanına Yapılacak Olan Merkez Yemekhane İnşaatının (8.500 m²) Tamamlanması (%35) Ekonomik Kod (05) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi ,00 Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 7

28 5.3.0 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 0 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D..5. SOSYAL YAŞAM ALANLARINA AİT BİNALARIN YERLEŞKE İÇİNDE OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI D YERLEŞKE İÇİNDE SOSYAL YAŞAM ALANLARININ OLUŞTURULMAYA BAŞLANMASI Açıklamalar 05 Yılı Yatırım Programına Alınması Teklif Edilen Enstitü, Mühendislik Ek, Kreş, Kütüphane ve İskilip MYO Binalarının projelerinin hazırlanarak ihalelerinin yapılması ve %5 lik fiziki gerçekleşme sağlanması. Ekonomik Kod (05) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi ,00 Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 8

29 5.3. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ D... YERLEŞKENİN MİMARİ PLANININ OLUŞTURULMASI D...4. YERLEŞKE SU, KANALİZASYON, ELEKTRİK, TELEFON, İNTERNET HATLARI İLE YERLEŞKE ŞEHİR BAĞLANTI YOLLARI VE BİRİM YOLLARININ YAPILMASI Açıklamalar Kuzey Yerleşke Giriş Kapısı, Yağmur Suyu, İçme Suyu, Atık Su Altyapıları, Enerji Hatları, Yangın Hatları, Galeriler ve Yerleşke İçerisindeki Yolların Yapılması Ekonomik Kod (05) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi ,00 Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 9

30 5.3. FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MEVCUT ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BİNALARININ ALTYAPI, FİZİKİ MEKÂN VE YERLEŞKE ALTYAPILARININ BAKIM-ONARIMI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Açıklamalar Üniversitemiz bünyesinde bulunan Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul binalarının büyük çoğunluğu çeşitli kurumlardan tahsis yoluyla edinilmiş olup, Gazi Üniversitesi döneminde yeterince bakım-onarımları yapılmamıştır. Üniversitemizin kurulmasından bu yana; bakım-onarım ve revizyon çalışmaları ile, kampüs alanındaki binalar tamamlanıncaya kadar mevcut akademik birimlerin fiziki alanlarını iyileştirme çalışmaları hızlı ve etkili bir şekilde sürdürülmüştür. 05 yılında da bu çalışmalar devam edecek olup, ,00 TL bakım-onarım harcaması yapılması öngörülmektedir. Ekonomik Kod (05) 0 Personel Giderleri 0 SGK Devlet Primi Giderleri 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 30

31 5.3.3 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU - 3 Performans i Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM GİDERLERİ İÇİN MİNİMUM HARCAMA YAPILARAK MAKSİMUM VERİM ALINMASI GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Açıklamalar Daire Başkanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan personellerimizin maaş ödemeleri için ,00 TL, SGK devlet primi giderleri için ,00 TL ve söz konusu personellerimiz tarafından resmi işlemlerde kullanılmak üzere temin edilecek mal ve hizmetlerin alımı için ise ,00 TL harcama yapılması öngörülmektedir. Ekonomik Kod (05) 0 Personel Giderleri ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,00 Bütçe Dışı Kaynak Döner Sermaye Diğer Yurt İçi Yurt Dışı Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı ,00 3

32 5.4. BİRİM PERFORMANS TABLOSU Birim Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Performans i Faaliyet Kodu Faaliyet Adı BÜTÇE İÇİ BÜTÇE DIŞI TOPLAM TL PAY (%) TL PAY (%) TL PAY (%) D. Üniversite Yerleşkesinin Oluşturulması D.. Yerleşkenin Mimari Planının Oluşturulması ,7 0 0, ,7 D... D... D...3. D...4. Güney Yerleşke Master Planı, Yol ve Altyapı Projeleri, Halihazır Harita, Zemin Etüdü ve Tevhid-İfraz Çalışmaları (%00) Kuzey Yerleşke. Etap Müşavirlik Hizmeti Alımı Su Ürünleri ve Su Sporları Uyg. ve Arş. Mrk. altyapı ve üstyapı projelerinin hazırlanması Kuzey Yerleşke Su, Kan., Elk., Tlf., İnt. Hatları İle Yerleşke Şehir Bağlantı Yolları ve Birim Yollarının Yapılması ,47 0 0, , ,73 0 0, , ,4 0 0, , ,7 0 0, ,7 D..3 D..3.. D..3.. D Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Binalarının Yerleşke İçinde İnşa Edilmeye Başlanması Meslek Yüksekokulu İdari Bina (7.9 m²) İnşaatı Sungurlu Meslek Yüksekokulu. Etap (9.350 m²) ve Altyapı İnşası İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bina İnşaatı (0.00 m²) ,87 0 0, , , 0 0, , ,5 0 0, , ,80 0 0, ,80 D İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatı (8.400 m²) ,06 0 0, ,06 D BESYO Spor Salonu İnşaatı (8.600 m²) ,7 0 0, ,7 D..4 Merkez Kütüphane/Merkez Laboratuvar/ Mediko-Sosyal Birimlerinin Yerleşke İçinde Oluşturulmaya Başlanması ,58 0 0, ,58 D..4.. Merkez Yemekhane İnşaatı (8.500 m²) ,05 0 0, ,05 D Yılı Yatırım Programına Alınması Teklif Edilen Enstitü, Mühendislik Ek, Kreş, Kütüphane ve İskilip MYO Binalarının Projeleri ve Yapımı ,53 0 0, ,53 Performans leri Maliyetleri Toplamı ,7 0 0, ,7 Genel Yönetim Giderleri ,83 0 0, ,83 Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Genel Toplam ,00 0 0, ,00 3

33 9.5. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU Birim Adı HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Ekonomik Kod Faaliyet Toplamı Genel Yönetim Giderleri Toplamı Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı Genel Toplam 0 Personel Giderleri 0, ,00 0, ,00 0 SGK Devlet Primi Giderleri 0, ,00 0, ,00 (TL) Bütçe Kaynak İhtiyacı 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0, ,00 0, ,00 04 Faiz Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Sermaye Giderleri , ,00 0, ,00 07 Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Borç verme 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Yedek Ödenek 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı , ,00 0, ,00 Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı Döner Sermaye 0,00 0,00 0,00 Diğer Yurt İçi 0,00 0,00 0,00 Yurt Dışı 0,00 0,00 0,00 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam Kaynak İhtiyacı , ,00 0, ,00 33