DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinin; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına ilişkin hükmü çerçevesinde, Müsteşarlığımızın ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, gerçekleştirilen faaliyetler, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri aşağıda açıklanmıştır. I. OCAK-HAZİRAN 2007 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Müsteşarlığımızın bütçe uygulama sonuçları ekli tabloda ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyinde; 2006 yılı gerçekleşmeleri, 2007 yılı bütçe başlangıç ödeneği, aylar itibarıyla yılı harcamaları, yılı karşılaştırmaları ve 2007 yılı sonu gerçekleşme tahminleri şeklinde gösterilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere 2007 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam harcama, 2006 yılının aynı dönemine göre % 4,24 azalma göstererek YTL olarak gerçekleşmiştir. İlk altı aylık uygulamalar incelendiğinde; 2006 yılının aynı dönemine göre personel giderlerinde % 11,27, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde % 12,10, mal ve hizmet alım giderlerinde %1,38, sermaye giderlerinde % 23,69 oranında artış olurken, cari transferlerde % 0,38 sermaye transferlerinde ise % 21,40 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış, personel maaşlarına yapılan artışlar ile yeni personel alımıyla personel sayısındaki artıştan kaynaklanmaktadır. Mal ve hizmet alımı giderlerinde 2006 yılına göre % 1,38 gibi küçük bir artış olmuştur. Gider detayları incelendiğinde; tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım onarım giderleri ile gayrimenkul mal bakım ve onarım giderlerinde önemli oranlarda azalma görülürken, üretime yönelik mal ve malzeme alımları ve hizmet alımları ile tedavi ve cenaze giderlerinde artış olmuştur. Sermaye giderlerinde meydana gelen % 23,69 luk artışın nedeni ise araştırma projelerinin uygulamaya geçirilmiş olması ve bu projelere ilişkin ödemelere başlanılmış olmasıdır. Cari transferler % 0,38 bir azalmayla 2006 yılının aynı döneminde yapılan harcamayla paralellik göstermiştir.cari transfer kapsamında yapılan harcamalar, memurların öğle yemeğine yardım ile Avrupa Gençlik Merkezine yapılan transferlerden oluşmaktadır. Müsteşarlık bütçemizin % 72 sini oluşturan sermaye transferlerinde bir önceki döneme göre % 21,40 oranında bir azalma olmuştur. Bu azalmanın nedeni, Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile mevcut Kalkınma Ajansları için 2007 yılında aktarılması öngörülen miktarların, Kalkınma Ajanslarını kuran Bakanlar Kurulu Kararının yürütmesinin durdurulması nedeniyle kullanılamamasıdır. Ayrıca söz konusu yargı kararı nedeniyle 2007 yılı ilk altı ayında kurulması öngörülen Ajansların kuruluş işlemleri de yargı mercilerinin nihai kararının verilmesine kadar ertelenmiştir. Bu nedenle 2007 yılı için belirlenen tutar da ilk altı ayda kullandırılamamıştır. 1

2 İlk altı aylık uygulamalarda geçen yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranında önemli bir düşüş görülmektedir. Bu oran 2006 yılında % 45,47 iken 2007 yılında % 15,33 olarak gerçekleşmiştir. Bunun en önemli sebebi de bütçemizin en büyük kalemini oluşturan sermaye transferlerine ilişkin ödeneğin yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı henüz az bir kısmının kullanılmış olmasıdır. Ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşme oranlarına bakıldığında bu durum daha açık bir şekilde görülmektedir. Personel giderlerinde % 50,43 olan gerçekleşme oranı, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde %16,11, mal ve hizmet alım giderlerinde %38,80, cari transferlerde %50,77, sermeye giderlerinde %10,35 olurken, bütçemizin en büyük bölümünü oluşturan sermaye transferlerinde %5,83 te kalmıştır Haziran ayına ait gerçekleşmeler ve 2006 dönemiyle yapılan karşılaştırmalara ilişkin özet tablolar aşağıda sunulmuştur. Tablo YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ

3 Tablo-2 HARCAMA BİRİMLERİ İTİBARİYLE 2007 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ SAVUNMA UZMANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞ LE R DAİRESİ BAŞ KANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞ KANLIĞI YAYIN VE TEMSİL DAİRESİ BAŞ KANLIĞI STRATEJİ GELİŞ TİRME DAİRESİ BAŞ KANLIĞI HUKUK MÜŞ AVİRLİĞİ D İĞER MÜŞ AVİRLİKLER YURT DIŞ I TE Ş K İLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞ K İLE R GENEL M ÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞ K İLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK M ODE LLE R V E STRATE JİK ARAŞ TIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESEL GELİŞ ME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM BİLGİ MERKEZİ DAİRESİ BAŞ KANLIĞI 3

4 Tablo YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA BAZINDA DAĞILIMI PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ Tablo YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA BAZINDA DAĞILIMI BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ 4

5 II. OCAK-HAZİRAN 2007 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Orta Vadeli Program çalışmaları tamamlanarak söz konusu Program 21/07/2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır Orta Vadeli Mali Plan Maliye Bakanlığı ile müştereken hazırlanmıştır Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi hazırlanmıştır Yılı Programının izlenmesi ve ilke ve hedeflerine uygun yürütülmesi çalışmaları yapılmış ve kuruluşlardan Müsteşarlığımıza intikal ettirilen talepler ilgili sektörler itibariyle sonuçlandırılmıştır. Toplumların gelişimini ölçme ve teşvik etme konulu 2. Dünya İstatistik, Bilgi ve Politika Oluşturma Formu Müsteşarlığımız, OECD ve TÜİK in ortak çalışmasıyla Haziran 2007 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı nda düzenlenmiştir. Forumda 100 den fazla ülkeden ekonomik, sosyal ve kültürel toplulukları temsilen 1000 in üzerinde konuşmacı, müzakereci, ve katılımcı yer almıştır. Forumda toplumsal gelişimin en iyi şekilde nasıl tanımlanacağı, ölçüleceği ve başarılacağı konusunda bilgi paylaşılması ile kamuoyu oluşturulması amacıyla küresel işbirliği çabalarına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. IMF ile yapılan gözden geçirme çalışmalarına devam edilmiş, Dünya Bankası ile yürütülmekte olan kredi program taslaklarına ilişkin görüş ve değerlendirmeler oluşturularak, bunlarla ilgili toplantılara katkı sağlanmıştır. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında KİT lerde iyi yönetişim sağlanmasına ilişkin mevzuat çalışması başlatılmıştır. Finansal Hizmetler Özel İhtisas Komisyon Raporu hazırlanmış ve basılmıştır. Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Raporu hazırlanmış ve basılmıştır. Kurumsal hafıza ve bilginin paylaşımını sağlamak amacıyla Arşiv ve Belge Yönetim Sistemi hayata geçirilmiştir yılında yaşanan krizin ardından Türkiye ekonomisinde öncelikli sorun alanlarından birini oluşturan cari işlemler açığı ve bu açığın sürdürülebilirliği konusunu araştırmak amacıyla Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler Açığı ve Cari Açığın Sürdürülebilirliği raporu hazırlanmıştır. Türkiye ekonomisinin makro dengeleri açısından orta vadede değerlendirilmesinin yapılacağı Orta Vadeli Görünüm Raporu nun hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Türkiye ekonomisi için hesaplanabilir genel denge modelini oluşturmak, ekonomik ve sosyal politikaların uzun dönemli etkilerini tahmin etmek ve politika analizleri yapabilmek amacıyla oluşturulması hedeflenen Hesaplanabilir Genel Denge Modeli Projesi çalışmalarına başlanmıştır. DPTMAKROM Üç Aylık Mevsimsel Simulasyon Modeli nin ve DPTMAKRO Yıllık Modeli nin geliştirme ve revizyon çalışmalarına devam edilmiştir. Hermin ve Quest II Ekonometrik Modeller Projesi kapsamında belirlenen önceliklere göre gerekli çalışmalar yapılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında, daire başkanı ve üstü pozisyonda görev icra eden toplam 2241 yöneticiyi kapsayan Stratejik Yönetim Araştırması sonuçlarından 5

6 faydalanarak gerek stratejik planlama gerekse stratejik planlamayı da kapsayan genel reform çalışmalarının yürütülmesinde yararlanılabilecek önemli ipuçları elde etmek ve stratejik planlama sürecinin hem kurum bazında hem de reform anlamında etkin bir biçimde hayata geçmesi ve işlemesi amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki ilgili tüm idarelerin üst yöneticilerine ve stratejik plan yapmakla yükümlü tüm il özel idaresi ve belediye üst yöneticilerine ve strateji geliştirme daire başkanlarına, Stratejik Yönetim Araştırması Özet Raporu Stratejik Yönetim Araştırması-Kurumsal Değerlendirme Sonuçları (araştırma sonuçlarından elde edilen kuruluşa özgü bulgular ve bunlara ilişkin değerlendirmeler) Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu nu içeren bir bilgilendirme paketi gönderilmiştir. Kamu kesiminde yürütülen reform çalışmalarının önemli araçlarından birisi olan stratejik planlama konusunda, Türkiye ve İngiltere nin deneyimlerinin paylaşılması yoluyla reform sürecine katkıda bulunulması amacıyla İngiliz Kültür Derneği tarafından Aralık 2005 te başlatılan Kamu Yönetimi Reformu Alanında İşbirliği Projesi nin uygulanmasına 2007 yılında da devam edilmiştir. Proje kapsamındaki çalışmalara katılım sağlanmış olup, stratejik planlama uygulamalarını yerinde incelemek üzere İngiltere de gerçekleştirilen çalışma ziyaretine katılım sağlanmıştır. Söz konusu proje Nisan 2007 de tamamlanmıştır. Stratejik planlamanın etkili biçimde uygulanabilmesi için kamu kuruluşlarına stratejik planlama, yeniden yapılanma ve stratejik yönetim alanlarında yönetim danışmanlığı ve eğitim hizmeti verebilecek Yönetim Danışmanları Derneği üyeleri ile ilgili kamu kuruluşlarını bir araya getiren Stratejik Yönetim Alanında Danışmanlık Hizmetleri konulu atölye çalışması düzenlenmiş, tarafları bir araya getiren ortak çalışma platformu oluşturulmuştur. Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. OECD Kamu Yönetimi ve Bölgesel Kalkınma Direktörlüğü (GOV) Kıdemli Bütçe Yetkilileri Çalışma Grubunun sonuç odaklılık ve performans esaslı bütçeleme konularında Türkiye ve ABD deki çalışmalarına katılım sağlanmıştır. Stratejik planlamanın etkili biçimde uygulanabilmesi için kamu kuruluşlarına stratejik planlama, yeniden yapılanma ve stratejik yönetim alanlarında yönetim danışmanlığı ve eğitim hizmeti verebilecek Yönetim Danışmanları Derneği üyeleri ile ilgili kamu kuruluşlarını bir araya getiren Stratejik Yönetim Alanında Danışmanlık Hizmetleri konulu atölye çalışması düzenlenmiş, tarafları bir araya getiren ortak çalışma platformu oluşturulmuştur. Konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Müsteşarlığımızın OECD ile birlikte gerçekleştirdiği İlerlemenin Ölçülmesi ve Teşvik Edilmesi konulu Dünya Forumu koordinasyon çalışmalarına katılım sağlanmıştır. Ayrıca Foruma katılım sağlanmış ve İstatistiğin Bilgiye Dönüştürülmesinde Yenilikçi Araçlar konulu sergide stand açılarak, Kamu İdarelerinde Stratejik Yönetim Araştırması sunulmuştur. Avrupa Birliği fonlarından finanse edilmesi programlanan ve ilgili kuruluşlarca Müsteşarlığımıza intikal ettirilen Twinnig ve/veya yatırım projelerinin hazırlanması sürecine iştirak edilmiş ve konuyla ilgili nihai aşamanın ikmal edilmesine katkı sağlanmıştır Yılı Yatırım Programının uygulanması yatırımcı kuruluşlar bazında takip edilmiş ve kuruluşlardan Yatırım Programında değişiklik yapılmasına yönelik talepler değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır. 6

7 Sosyal ve İktisadi Araştırmalar Projelerine ayrılan ödeneğin kullanımına ilişkin esas ve usuller belirlenerek, Sosyal ve İktisadi Araştırma Projeleri Seçim Kurulu oluşturulmuş ve ilgili birimlerden proje önerileri talep edilmiştir. Vakıf Üniversitelerinin bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini desteklemek amacıyla Müsteşarlığımız bütçesinde ayrılan kaynağın kullanımına ilişkin esas ve usuller belirlenmiş, vakıf üniversitelerinden alınan yeni proje önerileri ile geçen yıllarda başlayan projelerin gelişme raporları değerlendirilmiştir. Müsteşarlığımız tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortaklaşa yürütülecek olan program ile ilgili olarak 2007 yılının ilk altı ayında proje dokümanının hazırlanması ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. İkinci altı ay içerisinde projenin UNDP, DPT ve Dışişleri Bakanlığı tarafından imzalanması işlemi gerçekleştirilecek ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararının imzalanması ile proje dokümanı uluslararası anlaşma mahiyetinde Resmi Gazete de yayımlanacaktır. Avrupa Birliğine üyelik müzakereleri çerçevesinde yürütülmekte olan "Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu" Faslında (22. Fasıl) düzenlenen AB Müktesebatına Uyum Toplantılarına katılım sağlanmıştır. Avrupa Birliği nin (AB) dönemi nde Türkiye nin de içerisinde yer aldığı aday ülkeler ile potansiyel aday ülkeler ile yapacağı mali işbirliğini düzenleyen Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracı (IPA) çerçevesinde; Bölgesel Gelişme ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenleri kapsamında sağlanacak fonların kullanımına stratejik bir çerçeve oluşturmak üzere hazırlanmakta olan Stratejik Çerçeve Belgesi (SÇB) hazırlık çalışmalarına katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda; bölgesel gelişmişlik farklarının analizi, bölgesel odaklanmanın sağlanması ve cazibe merkezlerinin belirlenmesi konularında çalışmalar yapılmıştır. Haziran 2007 de Yeni Bölgesel Gelişme Politika ve Uygulamaları isimli kitap hazırlanarak, Haziran 2007 tarihleri arasında İstanbul da düzenlenen, 2. OECD Dünya İstatistik, Bilgi ve Politika Oluşturma Forumu nda dağıtılmıştır. AB destekli bölgesel kalkınma programlarının uygulanması, izleme ve değerlendirme faaliyetlerine Ocak-Haziran döneminde de devam edilmiş olup yürütülen faaliyetler program bazında aşağıda sıralanmaktadır: a) Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP) o Türkiye nin AB ye uyum sürecinde MEDA fonlarından yararlanmak üzere, ülke politikalarına uyumlu olarak hazırlanan Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP), Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerini (TRB2 Düzey 2 Bölgesi) kapsamaktadır. o DPT koordinasyonunda yürütülmekte olan Program; yenilikçi bölgesel politika ve planlama yaklaşımlarını uygulamaya yönelik olarak merkezde ve bölgede kapasite oluşturmak ve bölgenin sürdürülebilir kalkınması için yenilikçi bölgesel yaklaşımlara örnek oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlık çalışmaları 2001 yılında başlatılan programın bütçesi 45 milyon Euro dur. Bu kaynağın 33,5 milyon Euro su dört öncelik alanında yarışma ortamında seçilecek projelere dağıtılmak üzere ayrılmıştır. 7

8 o DAKP programı kapsamında; 43 köyde 105 çiftçi-eğitim çalıştayı tamamlanmış, 10 kırsal yerleşim biriminde sadece kadınlar için düzenlenen eğitim çalıştaylarında 126 kadın eğitim almış ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı taşra teşkilatı personeline yönelik olarak 14 Teknik Eğitim Paketi kapsamında 29 eğitim çalıştayı düzenlenmiş olup bu eğitimlere toplam 434 kişi katılmıştır. Ayrıca program kapsamındaki dört il merkezi ile Tatvan ve Yüksekova da; pazarlama, finansal yönetim, toplam kalite yönetimi, dış ticaret ve ihracat, kümelenme ve girişimcilik gibi konularda toplam 112 günlük 29 adet kurs açılmış ve bu kurslara 825 kişi iştirak etmiştir. Kurslar sonucunda 423 kişi sertifikalandırılmıştır. o Turizm ve Çevre Bileşeni kapsamında, Program bölgesi için Bölgesel Turizm Kalkınma Stratejisi Raporu ile bölge turizminin tanıtımına yönelik turizm rehberi ve broşürü hazırlanmış ve basım işine başlanmıştır. Ayrıca bölgesel turizm ve kültür veritabanı hazırlanmış, bölgesel marka ve logo oluşturulmuş ve turizm web sayfasının başlangıç tasarımları yapılmıştır. o Bölgedeki dört yerleşim birimi için atıksu arıtma tesisi fizibilite çalışmaları devam etmektedir. b) TR82, TR83 ve TRA1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı (SKE) o 2003 yılı AB-Türkiye Mali İşbirliği Programlaması kapsamında yer alan ve Müsteşarlığımız koordinasyonunda planlanan ve yürütülmekte olan TR82, TR83 ve TRA1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı ; Amasya, Bayburt, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Kastamonu, Samsun, Sinop ve Tokat olmak üzere toplam 10 ili kapsamaktadır. Program, Yerel Kalkınma Girişimleri, KOBİ ler ve Küçük Ölçekli Altyapı öncelik alanlarında uygulanacak projeler ile bölgede sosyo ekonomik kalkınmayı amaçlamaktadır. o Programın bütçesi; 40 milyon Euro su AB desteği, 12,33 milyon Euro su ulusal bütçe katkısı olmak üzere toplam 52,33 milyon Euro dur. Program kapsamında başarılı bulunan ve hibe sözleşmesi imzalanan 396 projenin uygulaması devam etmiştir. c) TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı (AKKM) o 2004 yılı AB-Türkiye Mali İşbirliği Programlaması kapsamında yer alan ve Müsteşarlığımız koordinasyonunda yürütülmekte olan TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı ; Ağrı, Ardahan, Bingöl, Elazığ, Iğdır, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Malatya, Sivas, Tunceli ve Yozgat olmak üzere toplam 13 ili kapsamaktadır. o Programın genel amacı, Ön Ulusal Kalkınma Planında ekonomik ve sosyal uyum kapsamında desteklenmesi öngörülen Düzey 2 bölgelerinde, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmanın yanı sıra merkezi ve bölgesel düzeyde proje hazırlama ve uygulama kapasitesini artırmaktır. Programın bütçesi, 70 milyon Eurosu Avrupa Birliği desteği ve 20,67 milyon Eurosu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti katkısı olmak üzere toplam 90,67 milyon Eurodur. 20,67 milyon Euro'luk yerli katkı tutarının ,87 Euroluk tutarı 2007 yılı Ocak-Haziran döneminde Ulusal Fona aktarılmıştır. o Program kapsamında; 8

9 Program kapsamında başarılı bulunan ve hibe sözleşmesi imzalanan 499 projenin uygulaması devam etmiştir. Hibe faydalanıcılarına yönelik olarak satınalma (ihale) kuralları ve hibe projesi uygulamasına ilişkin eğitimler düzenlenmiş ve bu konuları kapsayan rehberler hazırlanmıştır. Bu eğitimlere toplam 1272 kişi katılmıştır. KOBİ lere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik düzenlenen eğitim programlarına yaklaşık 650 kişi katılmıştır. Yerel Yönetimlere yönelik olarak; ihtiyaç analizi, öncelik belirleme, fizibilite ve ÇED raporu hazırlama uluslararası satın alma kuralları ve dönemi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracına (IPA) ilişkin düzenlenecek eğitim programları hazırlıkları tamamlanmış ve üç bölüm halinde düzenlenecek eğitimlerin ilk iki bölümü tamamlanmış ve bu eğitimlere yaklaşık 300 kişi katılmıştır. Tarım ve Hayvancılık Bileşeni kapsamında, Program bölgelerinde çiftçiler ve teknik personele yönelik ayrı ayrı Eğitim İhtiyaç Analizi Çalıştayları düzenlenmiş ve eğitim konuları tespit edilmiştir. 21 Mayıs 2007 tarihi itibarıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri personeli, üretici birlikleri, kooperatifler ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerine yönelik eğitimlere başlanmıştır. d) TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı (DOKAP) o TR90 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Programı; Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon olmak üzere toplam 6 ili kapsamaktadır. Program; Türkiye-AB 2005 yılı Mali İşbirliği Programlamasında yer almaktadır. o Programın toplam bütçesi; 18 Milyon Euro su AB katkısı ve 6 Milyon Euro su ulusal katkı olmak üzere toplam 24 Milyon Euro dur. o Yerel Kalkınma Girişimleri, KOBİ ler ve Turizm ve Çevre Altyapısı olmak üzere programın 3 bileşeni kapsamında proje teklif çağrıları 9 Nisan 2007 tarihinde yayınlanmıştır. o Programın bölgede teknik uygulamasından sorumlu olacak Program Uygulama Birimi, Hizmet Birliği bünyesinde kurulmuştur. Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliğinin kurulmasına ilişkin 2006/11457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 6 Ocak 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. o Program Uygulama Birimi personeline AB Bölgesel Programları Dairesi uzmanları tarafından Nisan 2007 tarihleri arasında teklif çağrısı mekanizması ve proje döngüsü yönetimi konularında Ankara da eğitim sağlanmıştır. o Teklif çağrılarının yayınlanmasının hemen ardından Nisan 2007 tarihleri arasında, program kapsamında yer alan 6 ilde Proje Teklif Çağrısı Bilgilendirme Toplantıları gerçekleştirilmiş olup toplam kişi katılmıştır. o Bölgelerde gerçekleştirilen toplantıların ardından, 19 Nisan 2007 tarihinde Ankara'da, Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. Doç. Dr. Abdüllatif Şener'in ve 9

10 Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Mali işbirliği Bölümü Başkanı Michael Vögele'nin katılımı ile bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. o Müsteşarlığımız tarafından bölgelerde gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerine yönelik olarak bir hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. Hizmet alımını müteakip teknik yardım ekibi uzmanı tarafından, Müsteşarlığımız ve Program Uygulama Birimi uzmanlarının da katılımı ile, program kapsamında yer alan 6 ilde Mayıs 2007 tarihleri arasında proje başvurusu hazırlama eğitimleri verilmiş ve atölye çalışmaları düzenlenmiştir. Bahse konu eğitim programları ile 6 ilde toplam potansiyel başvuru sahibine eğitim sağlanmıştır. Eğitimlerin ardından Trabzon da yardım masası oluşturulmuş ve teknik yardım ekibi uzmanları tarafından başvuru sahiplerinin projelerine ilişkin soruları cevaplandırılmıştır. o Program kapsamında; Yerel Kalkınma Girişimleri, KOBİ ve Turizm-Çevre Altyapısı (ön teklif) hibe programları için yaklaşık proje başvurusu alınmıştır. o Projelerin değerlendirilmesine Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) koordinasyonunda devam edilmektedir. e) Türkiye-Bulgaristan Sınır-Ötesi İşbirliği Programı o dönemi Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği Programı Türkiye tarafında Edirne ve Kırklareli illeri ile Bulgaristan tarafında Hasköy, Yambol ve Burgaz idari yerleşim birimleri arasındaki yerel işbirliğini kapsamakta olup program çalışmalarına DPT koordinatörlüğünde devam edilmiştir. o kaynak tahsis edilen 2004 Ortak Küçük Projeler Fonu (OKPF) kapsamında desteklenen 13 adet projenin uygulamaları devam etmektedir. o kaynak tahsis edilen 2005 OKPF kapsamında, teklif çağrısı sonucu alınan 33 adet proje başvurusunun değerlendirmesine MFİB koordinasyonunda devam edilmektedir. o kaynak tahsis edilen 2006 OKPF kapsamında teklif çağrısı başvuru paketi hazırlanarak, 22 Haziran 2007 tarihinde MFİB ye gönderilmiştir. f) AB Bölgesel Programlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile İlgili Faaliyetler o 2006/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile AB Bölgesel Programlarının izleme ağının insan kaynakları ve lojistik desteklerle güçlendirilmesi sağlanmış olup, diğer bölgesel programlarda da benzer bir yapılanmaya gidilecektir. İzleme faaliyetlerinin yürütülmesinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla Genelgeye dayanılarak Valiliklerin ve programların yerelde yürütülmesinden sorumlu olan ve Mahalli İdare Birlikleri bünyesinde yer alan Program Uygulama Birimlerinin iki aylık harcama beyanları doğrultusunda Müsteşarlığımız tarafından belirlenen tavan ödeneklerin aşılmaması kaydıyla ödenek aktarımı yapılmaktadır. Bu amaçla, 2007 yılı Ocak-Haziran döneminde ,16 YTL ödenek ilgili Valilikler ve Mahalli İdare Birliklerinin hesaplarına aktarılmıştır. Aktarılan bu toplam ödeneğin uygulanan programlara dağılımı aşağıdaki gibidir. 10

11 Program Aktarılan Miktar (YTL) Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKP) ,00 TR82, TR83 ve TRA1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı (SKE) TRA2, TR72, TR52 ve TRB1 Düzey 2 Bölgeleri Kalkınma Programı (AKKM) , ,00 Toplam ,16 o Programların izleme faaliyetleri kapsamında DAKP, SKE, AKKM ve Türkiye- Bulgaristan Sınır-Ötesi İşbirliği Programlarında toplam 8 Mahalli İdare Birliği ve 29 Valilikle koordinasyonlu olarak yereldeki izleme çalışmaları yürütülmektedir. Projelere izleme ziyaretleri Mahalli İdare Birlikleri bünyesindeki Program Uygulama Birimleri personeli ve Valilikler tarafından izleme personeli görevlendirilmesi yoluyla yürütülmektedir. o İzleme faaliyetlerinin yerinde işleyişinin görülmesi, koordinasyon toplantılarına katılım sağlanması, sorun ve ihtiyaçların tespiti, gerekirse hibe projelerine ziyaret yapılması amacıyla uzman personel bölgelerde görevlendirilmiştir. Görevlendirmelerde yapılan tespitler doğrultusunda merkezde gerekli önlemler alınmıştır. o ve 13 Temmuz tarihlerinde Ankara da DAKP, SKE, AKKM, DOKAP ve Türkiye-Bulgaristan Sınır-Ötesi İşbirliği Programlarının yereldeki koordinasyonunu yürüten personelin bilgi paylaşımı ve uygulamada karşılaştıkları sorunların giderilmesi amacıyla üç günlük bir bilgi paylaşımı programı düzenlenmiştir. Program kapsamında hibe yönetimi, satınalmalar ve izleme faaliyetleri ile ilgili olarak farklı programlarda yaşanan tecrübelerin paylaşılması imkanı sağlanmış ve bölgesel programların daha başarılı olarak uygulanması için alınabilecek tedbirler tartışılmıştır. Bölgesel gelişmeye dönük stratejiler, organizasyonlar ve desteklerle ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır: o KÖY-DES projelerinin izlenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yürütülmüş olup gerekli kontroller yapıldıktan sonra Ağustos 2007 ortalarında sistemin kullanıma girmesi planlanmaktadır. o Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki Projeleri Desteklemek Amacıyla Devlet Planlama Teşkilatı Bütçesinde Yer Alan Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneği için son başvuru tarihi 30 Haziran olduğu için 2007 yılının ilk altı aylık döneminde bu ödenek kullandırılamamıştır. o Çukurova ve İzmir Kalkınma Ajanslarında istihdam edilen personeli eğitmek amacıyla değişik tarihlerde muhtelif sayıda personelimiz yerinde eğitim faaliyetini gerçekleştirmiştir. 11

12 o TR31 ve TR62 İstatistiki Bölge Birimleri için hazırlanan Ön Bölgesel Gelişme Planları onaylanmıştır. o Ajansların ihtiyaç duyduğu muhasebe programı için 2 adet uygulama platformu satın alınarak bu platformlar üzerinde program hazırlanmış Ajans Genel Sekreteri ile personele ön tanıtımı yapılmıştır. o tarih ve 2006/59 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile mevcut Kalkınma Ajansları için 2007 yılında aktarılması öngörülen miktarlar, Kalkınma Ajanslarını kuran Bakanlar Kurulu Kararının yürütmesinin durdurulması nedeniyle kullanılamamıştır. Ayrıca söz konusu yargı kararı nedeniyle 2007 yılı ilk altı ayında kurulması öngörülen ajansların kuruluş işlemleri de yargı mercilerinin nihai kararının verilmesine kadar ertelenmiştir. Bu nedenle 2007 yılı için belirlenen tutar ilk altı ayda kullandırılamamıştır. o Samsun da yapılan İl Gelişim Stratejisi çalışmalarına katılım sağlanarak teknik destek verilmiştir. o İlgili kesimlere dağıtımı yapılmak üzere Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi Raporları ndan 250 adet çoğaltılmıştır. o Konya da düzenlenen, Konya da Tarım ve Tarımsal Sanayii Sorunlarının Tespiti sempozyumuna Tarım ve Kırsal Kalkınma Politikalarında Son Dönem Eğilimleri çalışmasıyla katılım sağlanmıştır. o İstanbul da gerçekleştirilen 9. Kırsal Alan Planlaması Seminerlerine katılım sağlanmıştır. o Müsteşarlığımız tarafından koordine edilen, OECD ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttükleri İstanbul Alan İncelemesi çalışması tamamlanmıştır. Söz konusu çalışmanın nihai raporu, OECD Bölgesel Gelişme Politika Komitesinin İtalya da yapılan 18. toplantısında görüşülmüştür. Avrupa Birliğine tam üyelik perspektifiyle döneminde Avrupa Birliği müktesebatına uyum için yapılması öngörülen yasal ve ikincil düzenlemeleri içeren Türkiye nin AB Müktesebatına Uyum Programı hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Bilim ve Araştırma, Eğitim ve Kültür, mali Kontrol, İstatistik, İşletme ve Sanayi Politikası ile Tüketicinin ve sağlığın Korunması fasıllarında, ülkemizin müzakere pozisyon belgelerinin hazırlanmasına katkı sağlanmıştır. Bazı fasıllarda açılış kriteri olarak belirlenmiş olan ve ilgili fasılda önümüzdeki dönemde mevzuat uyumu ve idari kapasite çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri kapsayacak şekilde hazırlanarak, Avrupa Komisyonuna sunulması gereken Strateji Belgesi, Eylem Planı gibi belgelerin taslaklarının hazırlanmasına katkı sağlanmıştır Dönemi Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) uygulamasına yönelik olarak kurumsal yapının oluşturulmasına ilişkin Başbakanlık Genelgesi Taslağının hazırlanmasına katkı sağlanmıştır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ön Ulusal Kalkınma Planıyla Uyumlu Ekonomik ve Sosyal Uyuma Yönelik Tedbirlerin Uygulanması Amacıyla, Merkezi, Bölgesel ve Yerel Düzeyde Gerekli Kapasitenin Oluşturulması İçin DPT ye Destek Projesi nin 12

13 uygulanmasına devam edilmiş ve bu kapsamda kurumların kapasitesini güçlendirmeye yönelik eğitimler verilmiştir. AB Üyesi Ülkeler ve Adaya Ülkelerde Ekonomik Gelişmeler adıyla bir kitap hazırlanmıştır. İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) İzleme Komitesi 23. Toplantısı gerçekleştirilmiş, toplantı sonrasında hazırlanan İzleme Raporu İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi ülkeler ile diğer ilgili kuruluşlara gönderilmiştir. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) çerçevesinde ticaret ve yatırım, ulaştırma ve haberleşme, enerji, maden ve çevre, tarım, sanayi, sağlık ve turizm, ekonomik araştırma ve istatistik, eğitim, bilim, kültür ve uyuşturucu kontrolü alanlarında işbirliği faaliyetlerine devam edilmiştir. Karma Ekonomik Konseyi (KEK) toplantılarına görüş hazırlanmış, Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında KEK toplantıları ile Serbest Ticaret Anlaşmaları ve Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları takip edilmiş ve gerekli katkılar sağlanmıştır. Avrupa Birliğinin bilgi toplumuna yönelik program faaliyetlerine katılım sağlanmış, Müsteşarlığımız görev alanındaki e-dönüşüm Türkiye Projesi Eylemelerinin hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. III. TEMMUZ-ARALIK 2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER Müsteşarlığımızın 2007 yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri YTL olarak tahmin edilmiştir. Personel ücretlerindeki artış dikkate alındığında yıl sonu personel gideri tahmini harcaması YTL ye ulaşacaktır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerinin yıl sonunda YTL ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinin; tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, yolluklar, görev giderleri, temsil ve tanıtma giderleri ile tedavi ve cenaze giderlerinde meydana gelecek artışlar nedeniyle yıl sonu harcamasının YTL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Cari transferlere ilişkin gerçekleşmelerin, % 100 e ulaşması hedeflenmekte, sermaye giderleri ve sermaye transferlerine ilişkin ödeneklerin, yapılan projeksiyonlar çerçevesinde bir kısmının kullanılmayacağı öngörülmektedir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Giderlerinin Birimler arası gerçekleşme tutarları Tablo 2 de görülmektedir. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2006 Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri ve Ocak-Haziran 2007 Dönemindeki gerçekleşmeler Tablo 3 ve Tablo 4 de izlenmektedir. Ekonomik sınıflandırmaya göre, ana gider kalemlerinin bütçe gerçekleşme toplamı içindeki payına bakıldığında, geçen yıla göre sermaye transferleri payının azaldığı, personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına Devlet primi ödemeleri, mal ve hizmet alımları, cari transferler ve sermaye transferleri gider kalemlerinin payının ise arttığı görülmektedir 13

14 IV. TEMMUZ-ARALIK 2006 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER IMF ile yapılan gözden geçirme çalışmaları ile Aralık ayında Avrupa Birliği Komisyonuna sunulacak olan Katılım Öncesi Ekonomik Program çalışmaları sürdürülecektir Yılı KİT Yatırım Finansman Programı hazırlanacaktır Yılı Programı hazırlanacaktır. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında KİT lerde iyi yönetişim sağlanmasına ilişkin mevzuat çalışmalarının tamamlanması öngörülmektedir. 9. Kalkınma Planı tahminlerinde kullanılan makro modelin yayın haline getirilmesi çalışmaları tamamlanacaktır. Türkiye için oluşturulacak olan Hermin ve Quest II Ekonometrik Modeller Projesi kapsamında, bir yabancı uzman ile Eylül ayında yürütülecek eğitim çalışmaları neticesinde HERMİN ulusal modelinin kurulması aşaması tamamlanacaktır. Bu proje kapsamında, Ekim ayında, Polonya ya eğitim amaçlı bir seyahat düzenlenecektir. DPTMAKROM Üç Aylık Mevsimsel Simulasyon Modeli ve DPTMAKRO Yıllık Modeli nin geliştirme ve revizyon çalışmaları sürdürülecektir. Türkiye ekonomisi için oluşturulması hedeflenen Hesaplanabilir Genel Denge Modeli çalışmalarına devam edilecektir. Uluslararası Ekonomik Göstergeler çalışması hazırlanacaktır. GTZ-ESC Projesi kapsamında Avusturya Macaristan - Slovenya ya yapılacak çalışma seyahatine katılım sağlanacaktır sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun sağlıklı biçimde uygulanabilmesi için geçiş döneminde stratejik planlamanın etkili biçimde uygulanabilmesi amacıyla, teorik ve pratik bilgi birikimi arıtılacaktır. Bu amaçla, kamu idareleri, üniversite ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirlikleri özendirilecek, eğitim, araştırma ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilecek, kamu kesiminde merkezi kuruluşlar arasında bu çerçevede koordinasyon sağlanacaktır. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ekindeki geçiş takviminde yer alan idarelere yönelik stratejik planlama eğitimi ile birlikte yeni kamu mali yönetim sistemini destekleyici bütüncül bilgileri içeren bir kapasite geliştirme programı oluşturulması amacıyla Kapasite İhtiyaç Analizi ve Kapasite Gelişim Programı Oluşturulması Araştırma Projesi gerçekleştirilecek ve bu proje sonucunda gerçekleştirilen eğitim programı uygulamaya başlanacaktır. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre; Müsteşarlığımıza intikal eden stratejik planlara ilişkin değerlendirme raporları hazırlanacaktır. Hazırlığına başlanan Pilot Kuruluşlar Değerlendirme Raporu tamamlanacaktır. Başbakanlık, Maliye ve DPT ortaklığında Yönetim Bilgi Sistemlerine Temel Oluşturmak Üzere Kamu Kesimine Uyarlanmış Bilişim Teknolojisi Olgunluk Modelinin Geliştirilmesi Projesi yürütülecektir. Başbakanlık koordinatörlüğünde ve İngiliz Kültür Derneği İşbirliğinde geliştirilmekte olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama ve Yönetim Projesi çalışmalarına aktif katılım sağlanacaktır. 14

15 Kuruluşlardan gelecek yatırım teklifleri değerlendirilerek, bu konuda kuruluş yetkilileriyle yapılacak toplantılarla kuruluşların yatırım tavanları tespit edilecektir. Yatırımların proje bazında dağılımı tespit edilecek ve 2008 yılı bütçesinin bu boyutta hazırlanmasına katkı sağlanacaktır. Avrupa Birliğine katılım süreci kapsamındaki çalışmalara iştirak edilmeye ve konuya ilişkin raporlara katkı verilmeye devam edilecektir. Avrupa Birliği fonlarından finanse edilmesi programlanan ve ilgili kuruluşlarca Müsteşarlığımıza intikal ettirilen Twinnig ve/veya yatırım projelerinin hazırlanması sürecine katkı sağlamaya devam edilecektir Yılı Programının izlenmesi çalışmalarına devam edilecektir Yılı Yatırım Programının uygulanması, izlenmesi ve gerekli durumlarda Yatırım Programında değişiklik yapılmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir. Sosyal ve İktisadi Araştırma Projeleri kapsamında toplanan projelerin değerlendirme çalışmaları tamamlanarak desteklenecek projeler belirlenecek ve Müsteşarlıkça belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde projelerin gerçekleştirilmesi izlenecektir. Vakıf Üniversiteleri tarafından 2007 yılından itibaren desteklenmek üzere teklif edilen projelerin değerlendirme çalışmaları tamamlanacak ve desteklenecek projeler belirlenecektir. Desteklenmeye değer bulunan projelere ödenek tahsisi yapılacak ve projelerin uygulaması izlenecektir. Gelişmekte Olan Ülkelere Yapılan Ekonomik Yardım Hizmetleri Programı kapsamında Türkiye nin kalkınma gündemindeki donör konumunun güçlendirilmesi, yoksullukla mücadele alanında orta gelir düzeyindeki ülkeler ile ilişkilerin geliştirilmesi ve gelişmekte olan ülkeler ile ilişkilerimiz kapsamında dış ticaret ve insani kalkınma arasındaki bağların kuvvetlendirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Kurum ve kuruluşlardan gelecek öneriler doğrultusunda gelişmekte olan ülkeler arasındaki teknik ve ekonomik işbirliğini geliştirmeye yönelik iyi örnek potansiyeline sahip uygulamalar desteklenecektir yılının ikinci yarısında programın tanıtımına yönelik toplantılar, çalıştaylar ve çalışma ziyaretleri düzenlenecek, halen görüşmeleri devam eden bazı alt projeler desteklenecektir. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı Tarama Sürecinde ulusal kurumların koordinasyonu ve AB ile müzakere faaliyetlerinin yürütülmesine devam edilecektir. AB-Türkiye Mali İşbirliği çalışmalarında; Stratejik Koordinatörlük görevini DPT yürütecektir. Bu kapsamda ilgili konularda yapılacak çalışmalara katılım sağlanacaktır ve 2005 yılı AB Mali İşbirliği programlamaları kapsamında yer alan bölgesel kalkınma programlarının yerli katkı payları 2007 yılı sonuna kadar Ulusal Fona aktarılacaktır. AB Bölgesel Programlarının izlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetlere devam edilecek, izleme faaliyetlerinin yürütülmesinde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla Valiliklere ve AB Bölgesel Kalkınma Programlarının yerelde yürütülmesinden sorumlu olan Mahalli İdare Birliklerine Temmuz-Aralık döneminde de gerekli ödenek aktarımları yapılacaktır. AKKM Programı kapsamındaki bütün illerde projelerin tanıtımına yönelik basın toplantıları ve düzenlenen eğitim programına katılanlar için sertifika törenleri düzenlenecektir. 15

16 DAKP Programı kapsamındaki proje uygulamaları tarihinde, SKE ve AKKM Programları ise itibarıyla sona erecektir. AKKM Programı Kapsamında 4750 çiftçinin farklı konularda eğitilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, Tarım ve Hayvancılık Bileşeni kapsamında toplamda 300 ün üzerinde teknik personelin bölgeden bölgeye değişen teknik konularda ve Tarımsal Yayım ve Kişisel Gelişim konularında eğitilmesi hedeflenmektedir. Yine Program kapsamında; Kars Atıksu Arıtma Tesisi, Sorgun (Yozgat) Atıksu Arıtma Tesisi ve Ereğli (Konya) Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Elazığ Palu-Kovancılar Atıksu Arıtma Tesisi projelerinin fizibilite etüdü, ÇED, teknik şartnameler ve tasarımlar ile ihale dosyası hazırlama çalışması yürütülecektir. DOKAP Programında en geç Kasım 2007 tarihi itibarıyla MFİB ve başarılı başvuru sahipleri arasında hibe sözleşmeleri imzalanacak, sözleşmelerin imzalanmasını takiben bir müşavir firma aracılığıyla hibe faydalanıcılarına; proje uygulama, AB satınalma kuralları ve izleme faaliyetlerine ilişkin eğitimler verilecektir. Türkiye-Bulgaristan Sınır-Ötesi İşbirliği Programında 2004 OKPF kapsamında desteklenen 13 adet projenin uygulamalarının Kasım ayı itibarıyla tamamlanması beklenmektedir OKPF kapsamında, teklif çağrısı sonucu alınan proje başvurularının değerlendirmesinin tamamlanarak, Kasım ayı itibarıyla başarılı proje sahipleri ile hibe sözleşmelerinin imzalanması beklenmekte, 2006 OKPF kapsamında ise teklif çağrısı ilanının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır yılının ikinci altı aylık döneminde Kalkınma Ajansları ile ilgili olarak nihai yargı kararının ekim ayı itibarıyla olumlu yönde sonuçlanması beklenmektedir. Bu nedenle YPK kararı çerçevesinde mevcut iki Ajans için belirlenen tutarların kullandırılacağı ve altı yeni Ajansın da kurularak bunların her birine kuruluş işlemleri için YTL aktarılabileceği tahmin edilmektedir. Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki Projeleri Desteklemek Amacıyla Müsteşarlığımız Bütçesinde Yer Alan Mahalli İdarelere Yapılacak Yardımlar Ödeneği için yapılan 940 başvurudan 600 proje destek almaya hak kazanmış bulunmaktadır. Bu 600 proje için 2007 yılının ikinci altı aylık döneminde öngörülen ödeneğin tamamının kullanılması planlanmıştır Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin 42. maddesi gereğince Valiliklerin yatırım teklif özetlerinin alınması için internet tabanlı bir sistem oluşturulacaktır. OECD Bölgesel Gelişme Politika Komitesinin 19. toplantısına katılım sağlanacaktır. Yatırım genelgesi ve 2007 yılı programında belirtildiği üzere, gelişme hızı düşük bölgelerimizde tespit edilen cazibe merkezleri için 2008 yılı içinde gerçekleştirilecek olan örnek uygulamaların yerel ve merkezi düzeyde hazırlığı için gerekli çalışmalar yapılacak, 2008 yılı bütçesi ve bütçe kanununda ihtiyaç duyulan hükümlere yer verilmesi sağlanacaktır. Türkiye nin Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı kapsamında yer alan tedbirler izlenecektir. Müzakereye açılacak fasıllarda müzakere pozisyon belgelerinin hazırlanmasına ve Avrupa Komisyonu tarafından iletilecek tarama sonu raporlarına görüş oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. 16

17 Avrupa Birliğine üyelik sürecinde müktesebata uyumun ekonomik ve sosyal etkilerinin değerlendirileceği Etki Analizi çalışmaları yürütülecektir. Ön Ulusal Kalkınma Planıyla Uyumlu Ekonomik ve Sosyal Uyuma Yönelik Tedbirlerin Uygulanması Amacıyla, Merkezi, Bölgesel ve Yerel Düzeyde Gerekli Kapasitenin Oluşturulması İçin DPT ye Destek Projesi nin uygulanmasına devam edilecektir. Üyelik sonrasında AB Yapısal Fonlarının kullanılmasına yönelik merkezi ve yerel düzeyde kurumsal kapasitelerin oluşturulması için bir strateji ve eylem planı hazırlanacaktır. Avrupa Birliğinin bilgi toplumuna yönelik program faaliyetlerine katılım ve Müsteşarlığımız görev alanındaki e-dönüşüm Türkiye Projesi Eylemelerinin hayata geçirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilecektir yılı sonu itibariyle Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Merkezi Yönetim Bütçe giderlerinin dağılımı ve 2007 yılı sonu birimler itibariyle gerçekleşme tahminleri Tablo 5 ve Tablo 6 da görülmektedir.ekonomik Sınıflandırmaya 2007 yılı sonu gerçekleşme tahminlerini gösteren Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu ise EK 1 de yer almaktadır. Bilgilerine sunulur. Tablo YIL SONU İTİBARİYLE EKONIMİK SINIFLANDIRMA BAZINDA GİDER GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 17

18 Tablo-6 HARCAMA BİRİMLERİ İTİBARİYLE 2007 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ SAVUNMA UZMANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAYIN VE TEMSİL DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ DİĞER MÜŞAVİRLİKLER YURT DIŞI TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM BİLGİ MERKEZİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI EK 1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu 18