GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012

2 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti Genel Değerlendirme Kuruluşun Vizyonu Kuruluşun Misyonu Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Yılı Yatırım Uygulamaları Yılı Proje Uygulamaları DEVAM EDEN PROJELER H ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ H KAMPÜS ALTYAPISI... 6 I. İkinci Etap Çevre Düzenleme ve Altyapı... 7 II. Doğalgaz Dönüşümü... 7 III. İş Makinası Kiralama... 8 IV. İş Makinası Kiralama H DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER... 8 I. Yemekhane ve Hizmet Tesisi... 9 II. İİBF-İletişim Fakültesi III. BESYO H LOJMAN VE SOSYAL TESİS H MUHTELİF İŞLER I. Rektörlük Büyük Onarım TAMAMLANAN ÇOK YILLIK PROJELER ÖNERİLER

3 1. Yönetici Özeti YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI (Bu bölümde, raporda belirtilen temel ve önemli hususlar, bulgular, tespitler, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve geleceğe yönelik öneriler ayrıntıya girilmeksizin, çok kısa özet olarak belirtilecektir.) 2. Genel Değerlendirme 2.1 Kuruluşun Vizyonu (Kuruluşların stratejik planlarındaki vizyonu) Üniversitemizin üretkenliğinin ve topluma sunduğu hizmetlerin arttırılmasını sağlayacak her türlü teknik desteği sağlayabilmek amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde teknolojik gelişmeleri takip eden, çağdaş bir yapılaşma anlayışıyla ülkemizdeki iyi uygulama örneklerini takip ederek tüm birimlerimizin ihtiyacı olan yapılaşmayı, altyapıyı, konforu, estetiği ve fiziki donanımı bilimsel doğrularla birlikte sunan ve üniversitemizi geleceğe hazırlayan bir Daire Başkanlığı olmak. 2.2 Kuruluşun Misyonu Üniversitemizin temel politikası, ilkeleri, stratejik amaç ve hedefleri ve doğrultusunda ekonomik ve finansal kaynaklarını etkin, ekonomik ve verimli şekilde kullanarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kurumsal işleyiş için gerekli her türlü yapım, onarım, bakım, imalat, etüt, proje, keşif, ihale ve denetleme hizmeti vermek suretiyle gerekli olan fiziki mekânı tesis etmektir. 2.3 Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri - Plan, program ve bütçeye bağlı çalışarak kaynakları etkin kullanmak ve hedefleri tutturmak, - Mekânları kullananların memnuniyetini esas alarak güvenli ve rahat kullanıma sahip yapılar ile tesisler yapmak, - Bina ve çevre düzenleme projelerini yaparken bedensel özürlüleri de dikkate alacak şekilde projelendirmek, - Rasyonel kriterleri göz önünde bulundurarak yönetim ve karar sürecinde dikkat etmek, - Faaliyetlerini çevreye ve insana duyarlı yürütmek, - Mühendislik ilkelerine ve eğitime önem vermek, - AR GE çalışmalarına önem vererek teknolojik gelişmeleri takip etmek ve gerisinde kalmamak, - Personelin çalışma koşullarını ve sosyal yaşam standartlarını iyileştirmek, - Önleyici bakımı ön planda tutmak. 3

4 2.4 Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları 2.5 Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı - Hedeflenen: 2. Etap çevre düzenleme projesinin çizilmesi. Kampüs OG dağıtım hattı projesinin çizilmesi. Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası inşaatının tamamlanması. İş makinesi kiralanarak zemin iyileştirme çalışmaları yapılması. 2 Etap Çevre Düzenleme ve Altyapı Yapım işinin ihale edilerek inşaat çalışmalarına başlanılması. Üniversite Doğalgaz Dönüşümü işinin projelendirilerek ihale edilmesi ve yapımına başlanılması. İİBF-İletişim Fakültesi Yapım işinin ihale edilerek inşaat çalışmalarına başlanılması. BESYO Binası Yapım işinin ihale edilerek inşaat çalışmalarına başlanılması. - Gerçekleşen: 2. Etap çevre düzenleme projesi çizimi tamamlandı.. Kampüs OG dağıtım hattı projesinin çizimi tamamlandı. Yemekhane ve Sosyal Tesis Binası inşaatı tamamlanarak bina faaliyete geçti. İş makinesi kiralanarak zemin iyileştirme çalışmaları yapıldı. 2 Etap Çevre Düzenleme ve Altyapı Yapım işinin ihale edilerek inşaat çalışmalarına başlanıldı ve işin fiziksel olarak %50 si tamamlandı. Üniversite Doğalgaz Dönüşümü işinin projesi tamamlanarak ihalesi yapıldı. Doğalgaz dönüşümü işi tamamlandı ve kampus içindeki binalarda doğalgaz kullanılmaya başlanıldı. İİBF-İletişim Fakültesi Yapım işinin ihalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanıldı ve işin fiziksel olarak %30 u tamamlandı. BESYO Binası Yapım işinin ihalesi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanıldı ve işin fiziksel olarak %20 si tamamlandı. 4

5 Yılı Yatırım Uygulamaları - Genel Yatırım Uygulama Durumu: SEKTÖR EĞİTİM- YÜKSEK ÖĞRETİM MUHTELİF İŞLER 2011 YILI KBÖ 2011 YILI EKLENEN 2011 YILI TOPLAM ÖDENEK 2011 YILI HARCANAN HARCAMA ORANI (%) , , , ,81 %84, , , , ,54 %99,17 - Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar: - Gümüşhane Üniversitesi kampus alanının dağlık ve engebeli olmasından dolayı kazı ve istinat duvarı imalatlarına çok fazla zaman ve para harcanması. - Yatırım projelerinin hazırlanması ve uygulanması safhasında yer alan teknik eleman sayısının az oluşu ve teknik personelin mevzuat eksikliği Yılı Proje Uygulamaları 3.1 DEVAM EDEN PROJELER H ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ Proje Kimlik Bilgileri; - Proje No: 2011H Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi - Sektör/Alt Sektörü: Eğitim-Yüksek Öğretim Proje Parametreleri; - Başlama-Bitiş Tarihi: Karakteristiği: Etüt, proje ve müşavirlik. Yatırım Projesindeki çeşitli ünitelerin etüt projesi kapsamında 2. Etap Çevre Düzenleme ve Altyapı projesi ve kampus alanı OG dağıtım projesi ihale edilerek çizdirilmiştir. Projenin 2011 yılı proje tutarı ,00TL dir. Proje kapsamında doğrudan teminle yaptırılan 2. Etap çevre düzenleme ve alt yapı projesine KDV dahil ,00TL, kampus alanı OG dağıtım projesine ise KDV dahil ,49 olmak üzere toplam ,49TL harcanmış olup bu projeden kalan ,51TL kampus altyapısı projesine aktarılmıştır. 5

6 Proje No: 2011H Proje Adı: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Diğer Projelere Aktarılan Oranı (%) ,00 0, , ,49 %100, H KAMPÜS ALTYAPISI Proje Kimlik Bilgileri; - Proje No: 2009H Proje Adı: Kampüs Altyapısı - Sektör/Alt Sektörü: Eğitim-Yüksek Öğretim Proje Parametreleri; - Başlama-Bitiş Tarihi: Karakteristiği: Kanalizasyon, Elektrik, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı Merkezi, Arıtma, Trafo, Tlf. Yatırım Projesinde yıllarında gözüken Kampus altyapısı projesi kapsamında 1. Etap Çevre Düzenleme, Yol ve Altyapı Yapım İşinin ihalesi 2009 yılında yapılarak 2010 yılında tamamlanmıştır. Üniversitede yeni bölümlerin açılmasıyla ihtiyaç duyulan binaların inşaatları Kampüs alanının üst kısımlarına doğru yapıldığından buralara yapılan ve yapılacak binalar için de çevre düzenleme ve altyapı ihtiyacı doğmuş ve 2011 yılında 2. Etap Çevre Düzenleme ve Altyapı Yapım İşinin ihalesi yapılmıştır. Ayrıca Gümüşhane iline doğalgazın gelmesinden dolayı kampüsteki binaların ısıtma sistemini doğalgaza dönüştürmek için yine bu proje kapsamında Doğalgaz Dönüşümü İşi ve kampus arazisi zemin iyileştirmeleri için iş makinesi kiralama işleri yapılmıştır. Projenin 2011 yılı proje tutarı ,00TL olup 2011 yılında ,00TL ek ödenek alınmıştır. Ayrıca bu projeye 2011H proje nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kaleminden ,51TL ve 2009H proje nolu Derslik ve Merkezi Birimler projesinden ,63TL olmak üzere toplam ,14TL ödenek aktarılmıştır. Ek ödenek ve aktarılan ödeneklerle beraber 6

7 projenin 2011 yılı ödeneği ,14TL olup bu ödenekten ,14TL amacına uygun olarak harcanmıştır. Proje No: 2009H Proje Adı: Kampüs Altyapısı Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Diğer Projelerden Aktarılan Oranı (%) , , , ,14 %100,00 Proje kapsamında yapılan işler; I. İkinci Etap Çevre Düzenleme ve Altyapı - İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL - Yer Teslim Tarihi: Sözleşmesine Göre İş Bitim Tarihi: Hakediş Bedeli: ,65TL (Fiyat Farkı ve KDV hariç) Hakediş Bedeli: ,38TL (Fiyat Farkı ve KDV dahil) - Nakdi Gerçekleşme: %40,00 - Fiziki Gerçekleşme: %50,00 II. Doğalgaz Dönüşümü - İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,65TL - Yer Teslim Tarihi: İş Bitim Tarihi: Hakediş Bedeli: ,48TL(Fiyat Farkı ve KDV hariç) Hakediş Bedeli: ,06TL (Fiyat Farkı ve KDV dahil) - Nakdi Gerçekleşme: 89,34% (Müteahhide ödenen son hakedişteki bedele göre) - Fiziki Gerçekleşme: %100,00 7

8 2011 yılı yatırım programı kapsamında yaptırılan Doğalgaz Dönüşümü İşi 2011 yılı ekim ayında ihale edilmiş olup, 2011 yılı aralık ayında tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. İş kapsamında Üniversitemiz merkez kampus alanında bulunan Rektörlük Binası, Sağlık Yüksek Okulu, Meslek Yüksek Okulu, Yemekhane ve Sosyal Tesis, Lojmanlar (112 dairelik yeni lojmanlar ile kampus içi ve şehir içindeki 32 ve 16 dairelik eski lojmanlar) ile Mühendislik Fakültesinin ısıtma sistemleri doğalgaza dönüştürülmüştür. III. İş Makinası Kiralama - İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL - Yer Teslim Tarihi: İş Bitim Tarihi: Hakediş Bedeli: ,00TL(Fiyat Farkı ve KDV hariç) Hakediş Bedeli: ,70TL (Fiyat Farkı ve KDV dahil) - Nakdi Gerçekleşme: %114,64 - Fiziki Gerçekleşme: %100,00 IV. İş Makinası Kiralama Yatırım Projesindeki kampus altyapısı projesi kapsamında arazi çalışmalarında kullanılmak üzere doğrudan teminle iş makinesi kiralanmış olup bu iş için KDV dahil ,00TL harcanmıştır H DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER Proje Kimlik Bilgileri; - Proje No: 2009H Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler - Sektör/Alt Sektörü: Eğitim-Yüksek Öğretim Proje Parametreleri; - Başlama-Bitiş Tarihi: Karakteristiği: Merkezi Yemekhane Kafeterya (7.500,00 m 2 ), İİBF-İletişim Fakültesi (23.164,00m 2 ), BESYO (7.650,00m 2 ) 8

9 Proje No: 2009H Proje Adı: Derslik ve Merkezi Birimler Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Diğer Projelere Aktarılan Oranı (%) , , , ,20 %74,93 I. Yemekhane ve Hizmet Tesisi - İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL - Yer Teslim Tarihi: Süre Uzatımı Dahil İş Bitim Tarihi: Toplam Sözleşme Bedeli: ,64TL - Müteahhide 2010 Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,99TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) - Müteahhide 2011 Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,88TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) - Müteahhide Ödenen Toplam Bedel: ,88TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) - Nakdi Gerçekleşme: %107,96 - Fiziki Gerçekleşeme: %100,00 9

10 Yemekhane ve Sosyal Tesis 2010 yılı yatırım programında bulunan Yemekhane ve Hizmet Tesisi, toplam 7400 metrekare alandan oluşmaktadır yılında ihalesi yapılarak 2011 yılı temmuz ayında tamamlanmış olup, bina içinde öğrenci yemekhanesi (2 adet, 560 kişilik), personel yemekhanesi (1 adet, 280 kişilik), ticari alanlar (5 adet), kafeterya (2 adet), oyun salonu (2 adet), misafirhane (32 oda, toplamda 68 kişilik) ve ofisler (3 adet) yer almaktadır. II. İİBF-İletişim Fakültesi - İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL - Yer Teslim Tarihi: İş Bitim Tarihi: Müteahhide 2011 Yılında Ödenen Toplam Bedel: TL (Fiyat farkı ve KDV hariç) - Müteahhide Ödenen Toplam Bedel: ,29TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) - Nakdi Gerçekleşme: %27,96 - Fiziki Gerçekleşme: %30,00 İİBF-İletişim Fakültesi İnşaatı 10

11 İİBF-İletişim Fakültesi Üç Boyutlu Görünümü 2011 yılı yatırım programında bulunan İİBF-İletişim Fakültesi, toplam ,00 metrekare alan ve 5 bloktan oluşmaktadır yılı mayıs ayında ihalesi yapılan işin 2014 yılı haziran ayında bitmesi beklenmekte olup, bina içinde laboratuar (5 adet), sınıf (6 adet 100 kişilik, 16 adet 80 kişilik, 2 adet 76 kişilik, 4 adet 60 kişilik ve 20 adet 30 kişilik olmak üzere toplam 48 adet, ), amfi (2 adet,200 er kişilik), kütüphane (2 adet, 215 er m 2 ), toplantı salonu (8 adet), öğretim elemanı ve idari birim odaları (172 adet), kantin (2 adet, 196 şar m 2 ) ve çay ocağı (8 adet) yer almaktadır. III. BESYO - İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL - Yer Teslim Tarihi: İş Bitim Tarihi: Müteahhide 2011 Yılında Ödenen Toplam Bedel: ,37TL (Fiyat farkı ve KDV hariç) - Müteahhide Ödenen Toplam Bedel: ,03TL (Fiyat farkı ve KDV dahil) - Nakdi Gerçekleşme: % 16,58 Fiziki Gerçekleşme: %20 11

12 BESYO Binası İnşaatı BESYO Binası Üç Boyutlu Görünümü 2011 yılı yatırım programında bulunan BESYO, toplam 7.856,00 metrekare alandan oluşmaktadır yılı haziran ayında ihalesi yapılan işin 2013 yılı temmuz ayında bitmesi beklenmekte olup, bina içinde laboratuar (1 adet), sınıf (14 adet, ), amfi (1 adet,200 kişilik), kütüphane (1 adet), toplantı salonu (3 adet), öğretim elemanı ve idari birim odaları (60 adet), kantin (1 adet, 130 m2 ) ve jimnastik salonu (1 adet, 345 m2 ) yer almaktadır. 12

13 H LOJMAN VE SOSYAL TESİS Proje Kimlik Bilgileri; - Proje No: 2009H Proje Adı: Lojman ve Sosyal Tesis - Sektör/Alt Sektörü: Eğitim-Yüksek Öğretim Proje Parametreleri; - Başlama-Bitiş Tarihi: Karakteristiği: İnşaat+Donanım Projenin 2011 yılı proje tutarı 2.000,00TL dir yılında bu proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır. Proje No: 2011H Proje Adı: Lojman ve Sosyal Tesis Projesi Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Diğer Projelere Aktarılan Oranı (%) ,00 0,00 0,00 0,00 %0, H MUHTELİF İŞLER Proje Kimlik Bilgileri; - Proje No: 2009H Proje Adı: Muhtelif İşler - Sektör/Alt Sektörü: Eğitim-Yüksek Öğretim Proje Parametreleri; - Başlama-Bitiş Tarihi: Karakteristiği: Büyük Onarım-Tadilat, Mak.,Teç.,Blg.,Don., Yaz., Proje No: 2011H Proje Adı: Muhtelif İşler Yılı Proje Ödeneği Revize Ödenek Diğer Projelere Aktarılan Oranı (%) , ,00 0, ,54 %99,17 Proje kapsamında Rektörlük Büyük Onarımı yapılmıştır. 13

14 I. Rektörlük Büyük Onarım - İhale Tarihi: İhale Bedeli: ,00TL - Yer Teslim Tarihi: İş Bitim Tarihi: Hakediş Bedeli: ,95TL(Fiyat Farkı ve KDV hariç) Hakediş Bedeli: ,54TL (Fiyat Farkı ve KDV dahil) - Nakdi Gerçekleşme: %109,08 - Fiziki Gerçekleşme: %100, yılı yatırım programı kapsamında büyük onarım olarak 2011 yılı temmuz ayında ihalesi yapılan iş 2011 yılı eylül ayında tamamlanmıştır. Söz konusu iş kapsamında Rektörlük binasının çatısı komple yenilenmiş, rektörlük girişine markiz yapılmış, bina içindeki wcler komple sökülerek bu mahallerin tesisatı, bölmeleri ve yalıtımları sıfırdan yapılmıştır. Ayrıca Rektörlük binası, Sağlık Yüksek Okulu ve Meslek Yüksek Okulunun da dış cepheleri komple boyatılmıştır. 3.2 TAMAMLANAN ÇOK YILLIK PROJELER 2011 yılında tamamlanan çok yıllı proje bulunmamaktadır. 4. ÖNERİLER - İnşaatların planlanan sürede bitebilmesi için yeterli ödeneğin sağlanması. - Yatırım uygulamalarında çalışan teknik personelin hizmet içi eğitime tabi tutulması. 14