ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI

Transkript

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2010 YILI BĐRĐM FAALĐYET RAPORU 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 1

2 BĐRĐM YÖNETĐCĐSĐ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 01/01/2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Başkanlığımızca da titizlikle uygulanmaya başlanmıştır. Đki yıllık karşılaştırmalı uygulamanın sonuçlarını içerir bilgiler Kamu Đdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik doğrultusunda hazırladığımız birim faaliyet raporunda belirtilmiştir. Hazırlamış olduğumuz 2010 faaliyet raporu; Başkanlığımız görev alanına giren konuların yerine getirilmesi için tahsis edilen kamu kaynağının (ödeneğin) nasıl ve hangi alanlarda kullandığını, 8 Şube Müdürlüğü, 1 Döner Sermaye Merkez Đşletmesi, 1 Taşınır mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) aracılığı ve Sivil Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Şubesi ile yapılan hizmetler ve bu hizmetlerin sonuçları ile Başkanlığımızın fiziksel ve idari yapısını, personel durumunu, bilgi ve teknoloji kaynaklarını, amaç ve hedeflerini kapsamaktadır YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 2

3 ĐÇĐNDEKĐLER BĐRĐM YÖNETĐCĐ SUNUŞU içđndekđler I-GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki Görev ve Sorumluluklar C- Đdareye Đlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Đnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Đdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERĐ ve TEDBĐRLER EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 3

4 MĐSYONUMUZ I GENEL BĐLGĐLER A - MĐSYON VE VĐZYON Başkanlığımızın misyonu, Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (4856) ve Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında (16/01/2004 Tarih ve Sayılı) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek, bu görevleri yerine getirirken de kaynakların etkin ve verimli kullanılması hususlarına dikkat ederek hizmetin zamanında ve mevzuata uygun şekilde, lojistik imkanların da arttırılarak yerine getirilmesini sağlamaktır. VĐZYONUMUZ Bakanlığımızın genel hizmetlerini zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirmek, destek hizmeti birimi olarak Bakanlık personelinin çalışma ortamını çağının gereklerine uygun hale getirecek tedbirleri almak, mekanik ve teknik alt yapı (yangın alarm sistemi, kameralı güvenlik sistemi, ısıtma-soğutma klima santralleri, su depoları, jeneratörler, asansör hizmetleri, telefon santrali vb.) desteği ile sosyal ve idari destek vermektir. B YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 01/05/2003 tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile belirlenen görevlerin yapılmasını, hizmetlerin geliştirilmesini, çalışmaların verimli olarak sürdürülmesini sağlamak için Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının görevleri ile çalışma esas ve usulleri belirtilmiştir. Bu Yönetmeliğe göre Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır: 1. Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 2. Đhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek, 3. Bakanlığın mali işleriyle ilgili hizmetlerini yürütmek, 4. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 5. Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 6. Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 7. Bakanlığa gelen yazılı mesajlardan, gerekenlerin Bakan ve Müsteşara sunulmasını sağlamak, 8. Verilecek direktif ve emirleri, ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 9. Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 10. Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, 11. Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 12. Bakanlıkta Koruma ve Güvenlik Amirliği tesis ederek, personel, tesis, araç, gereç, doküman ve faaliyetlerin güvenliği için her türlü koruma hizmetlerini yürütmek, 13. Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak. Daire Başkanlığımıza verilen ve yukarıda sayılan görevler Başkanlık birimleri tarafından ifa edilmektedir. NOT: Her ne kadar 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun da görevlerimiz yukarıda yazıldığı gibi belirlenmiş olsa da 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 31.maddesi gereği ödenek tahsis edilen her birime harcama yetkisi olduğu için görev tanımlarında değişiklikler olmuştur ve 10. maddelerdeki Bakanlık ibaresinin yerini Başkanlık ibaresinin alması için gerekli mevzuat değişikliği yapılacaktır YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 4

5 C ĐDAREYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER Fiziksel Yapı Bakanlığımız, Yenimahalle Đlçesi imarı ada 1 nolu parselde bulunan m 2 lik kapalı alana sahip merkez bina ( 22 ve 21 katlı olmak üzere, 6 asansörlü, açık ofis sistemli, kamera kontrol sistemli, yangın alarm sistemli, v.b.) ve imarı ada 1 parsel 1440 m 2 lik kapalı alana sahip ek hizmet binası, m2 lik kapalı alana sahip Haymana Yolu 5 km. de Gölbaşı Çevre Referans Laboratuarı ve 4216 m2 lik kapalı alana sahip Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne (TOBB) ait Eskişehir Yolu 9. Km de 5 katta (18,19,20,21 ve 22. katlar) hizmet vermektedir. Bakanlığımıza ait merkez bina ve 3 adet ek binada görev alan birimler aşağıdaki gibidir. Bakanlık Merkez Binası: Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Özel Kalem Büroları, Müsteşar Yardımcıları, Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Dış Đlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı. Merkez Teşkilatı Danışma ve Denetim Birimleri; Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla Đlişkiler Müşavirliği, Merkez Teşkilatı Yardımcı Hizmet Birimleri; Personel Dairesi Başkanlığı, Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı, IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi, Özel Kalem Müdürlüğü. Bakanlık Ek Binası (1.Cad.23.Sok. Beştepeler) : Đç Denetim Başkanlığı, Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Bakanlık Arşivi, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Şoförler odası, Đdare Amirliği, Nöbetçi Memur Odası (Kriz ve Kripto Merkezi), ve Bakanlık Müşavirleri. Bakanlık Ek Binası (Çevre Referans Laboratuarı Haymana Yolu 5. Km Gölbaşı-Ankara) : Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne bağlı Ölçüm ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, Laboratuar Şube Müdürlüğü, Standartlar Kalite Güvence ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Laboratuar Elemanları odası, Güvenlik Personel Odası, Laboratuarlar, Uzmanlar Odası, Yemekhane, Şoförler odası, Kazan Dairesi. Bakanlık Ek Binası (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ne (TOBB) ait Eskişehir Yolu 9. Km Dumlupınar Bulvarı No: 252 Çankaya/ANKARA) : Teftiş Kurulu Başkanlığı, Orman Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı merkez ve 1 adet ek binada aşağıdaki gibi yerleşmiştir. Başkanlığımız birimleri, Çevre ve Orman Bakanlığı nın Söğütözü Caddesi 14-E Beştepeler-ANKARA adresindeki merkez binasında; B1 A-Blok; Yemekhane, B1 B-Blok; Otopark, Đnş. Eml ve Mak. Đkm. Şb. Md. Atelyesi,Telefon Santrali, B2 A-Blok; Kalorifer Dairesi, Mescit, Đdari ve Sosyal Đşl.Şb.Müd. Temizlik Malzeme Deposu, B2 B-Blok; Otopark, B3 A-Blok; Taşınır Mal (Ayniyat) Deposu,Otopark, B3 B-Blok; Otopark, B-Blok zemin kat; Genel Evrak Şube Müdürlüğü, kamera kontrol odası, güvenlik odası, 1.Kat B-Blok; Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü, 2.Kat A-Blok; Başkanlık Makamı, Başkanlık Đdari Büro, Đnşaat Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğü, Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, 2.Kat B-Blok; Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı), Tedarik Şube Müdürlüğü, Sivil Savunma Şubesi, Arşiv Şube Müdürlüğü, Telefon Operatör Odası. 22. Kat B-Blok; Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğüne bağlı 1 adet 50 kişilik çok amaçlı, 2 adet 20 şer kişilik olmak üzere, toplam 3 adet toplantı salonu, Bakanlığımız Ek Bina (1.Cad.23.Sok. Beştepeler); Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Başşoförlük (şoförler odası), Đdare Amirliği ve Bakanlık Genel Evrak Arşivi olmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 5

6 Tablo1: Bakanlık Birimlerine Göre Merkez Bina Dağılımı KATLAR A BLOK B BLOK 22 Çok Amaçlı Toplantı Salonları Teras 21 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 20 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 19 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 18 Çevresel Etki Değerlendirme ve Planlama Genel Müd. Çevresel Etki Değerlendirme ve Planlama Gen. Müd. 17 Çevresel Etki Değerlendirme ve Planlama Genel Müd. Çevresel Etki Değerlendirme ve Planlama Gen. Müd. 16 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 15 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 14 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 13 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 12 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü 11 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı 10 IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi 9 Personel Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı 8 Dış Đlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı - Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı - Teftiş Kurulu Başk. Dış Đlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı 7 Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü 5 Bakanlık Makamı Bakanlık Makamı 4 Müsteşarlık Makamı Müsteşarlık Makamı 3 Hukuk Müşavirliği Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği 2 Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı - Santral 1 Basın ve Halkla Đlişkiler Müşavirliği Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı - Saymanlık Z Makam Girişi B1 Yemekhane Otopark B2 Mescit - Otomasyon - Kazan Dairesi Otopark Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı - (Genel Evrak + Güv.+ Personel Girişi + Bekleme Salonu) B3 OTOPARK 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 6

7 2 Örgüt Yapısı 2010 yılı itibariyle; Başkanlığımız, 8 Şube Müdürlüğü, 1 Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı), 1 Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü ve Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri olmak üzere 11 birim ile yapılandırılmıştır. Bakanlık Müsteşarı; Bakanlık teşkilatının Bakandan sonra üst amiridir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11 nci maddesi gereğince Müsteşar Bakanlığın üst yöneticisidir. Bakanlık Müsteşar Yardımcısı; Başkanlığımızın bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısıdır. Daire Başkanı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 31 nci maddesi gereğince Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir ifadesiyle başkanlığın üst yöneticisi ve harcama yetkilisidir. Daire Başkanlığımızın Teşkilat yapısı aşağıda gösterildiği gibidir. BAKAN MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCISI ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI ĐDARĐ VE SOSYAL ĐŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLĐK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE KOORDĐNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYNĐYAT SAYMANLIĞI TEDARĐK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ĐNŞAAT EMLAK VE MAKĐNA ĐKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ARŞĐV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL EVRAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SĐVĐL SAVUNMA VE SEFERBERLĐK HĐZMETLERĐ 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 7

8 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Başkanlığımızın hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde personele ve ilgililere duyurulması, Başkanlığımız iş ve işlemlerinde kullanılan bilgi ve belgelerin ilgili personel tarafından web tabanlı olarak erişilebilirliğinin sağlanması, ihale bilgilerinin ve ihale ilanlarının kamuoyuna duyurulması amacıyla web adresinden Daire Başkanlığımız web sayfası kullanılmaktadır. Başkanlığımız veb sayfası 2010 yılında yenilenmiştir. ( Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kullanılan teknolojik kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Grafik 1: Teknolojik Malzeme Dağılımı Adet Faks Fotokopi Mak. Tarayıcı Dizüstü Bilgisayar Yazıcı Masaüstü Bilgisayar Projeks.Cih.ve Taht.Tk. Tepegöz Posta Ücret Ödeme Mak. Posta Tartısı X-Ray Cihazı Kapı Dedektörü Giyotin (Kağıt Kesme Mak.) Kağıt Đmha Mak. Server Spiral Cilt Mak. Barkod Okuyucu Barkod Yazıcı Manyetik Kart Basma Mak YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 8

9 Grafik 2: Teknolojik Malzeme Dağılımının 2009 ve 2010 Yılları Karşılaştırması Manyetik Kart Basma Mak. Barkod Yazıcı Barkod Okuyucu Spiral Cilt Mak. Server Kağıt Đmha Mak. Giyotin (Kağıt Kesme Mak.) Kapı Dedektörü X-Ray Cihazı PostaTartısı Posta ÜcretÖdeme Tepegöz Projeks.Cih.ve Taht.Tk. Masaüstü Bilgisayar Yazıcı Dizüstü Bilgisayar Tarayıcı Fotokopi Mak NOT: Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı nın Bilgi ve Teknolojik Kaynakları 2009 ve 2010 yılları karşılaştırıldığında kullanılan makina çeşitliği (Faks, Dizüstü Bilg., Masaüstü Bilgisayar, Tarayıcı, Yazıcı) artmıştır. Eklenen bu ürünler sayesinde de hizmet sunumundaki ve bilgiye erişimdeki hızımız ve denetimlerimiz (performansımız) artmıştır. 4 Đnsan Kaynakları 2010 yılında, Daire Başkanlığımızda, 1 Savunma Sekreteri, 6 Şube Müdürü, 2 Taşınır Mal Birimi Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilisi (Sayman), 3 Şef, 121 Memur, 88 Daimi Đşçi olmak üzere toplam 221 personel görev almıştır. Daire Başkanlığımızda 2010 yılında görev alan personelin sayılarına ilişkin bilgiler Statü ve Sayı Tablosunda gösterilmektedir. Tablo 2: Başkanlığımız Personelinin Statü ve Sayı Tablosu Şube Müdürü ve Üstü Personel Taşınır Mal Birimi Yönt. ve Muh. Şef Memur Daimi Đşçi Toplam Yetkilileri(Sayman) Daire Başkanlığımızdaki personelin % 3,17 si Şube Müdürü ve Üstü Personel, % 0,90 ı Taşınır Mal Birimi Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilileri (Sayman), % 1,36 sı Şef, % 54,75 i Memur, % 39,82 si Daimi Đşçi kadrolarındadır YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 9

10 Ayrıca, Daire Başkanlığımızda görev alan, Şube Müdürü ve Üstü Personel, Taşınır Mal Birim Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilileri (Sayman), Şef, Memur, Daimi Đşçi personelin Şube Müdürlükleri bazında görev yerleri esas alınarak statülerine göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 3 : Başkanlığımız Personelinin Şube Müdürlükleri Bazında Unvan ve Görev Dağılımı Tablosu Birim Şube Müd. ve Üstü Personel Taşınır Mal Birimi Yönt.ve Muh. Yetk. (Sayman) Şef Memur Daimi Đşçi Toplam Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanı 3 3 Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü Tedarik Şube Müdürlüğü Đnşaat-Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğü Genel Evrak Şube Müdürlüğü Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Arşiv Şube Müdürlüğü Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Toplam Grafik 3: Başkanlığımız Personelinin Unvan ve Görev Dağılımı Daimi Đşçi Memur Şef Sayman Şube Müd. ve Üstü Personel 3 % 1,36 2 % 0,90 7 % 3,17 88 % 39, % 54, Adet NOT: Başkanlığımız personel sayısı 2009 yılında 215 iken, 2010 yılında % 2,79 oranında artarak 221 e çıkmıştır. Bununda ön önemli sebebi Özelleştirmeden ve KPSS den atanan 13 personelin atanmasıdır. Memur sayısında 2 memur personelin emekli olması ve 4 personelinde başka birimlere atanması ve Özelleştirme ile KPSS den başlayan 13 personel ile memur sayısı 126 dan 133 e, işçi sayısında 1 işçinin emekli olması 4 personelin görevlendirilmesinin kaldırılması ve şoför ve büroda görev almak üzere 4 işçi görevlendirildiğinden işçi sayısı 89 dan 88 e düşmüştür. Konu ile ilgili grafik aşağıdadır YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 10

11 Grafik 4: Başkanlığımız Personelinin Unvan ve Görev Dağılımının 2009 ve 2010 Yılı Karşılaştırması Daimi Đşçi Memur Şef 3 3 Sayman 2 2 Şb.Md.ve Üstü Pers Daire Başkanlığımızdaki personelin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Toplam personelin %54,31 i yaş aralığında, diğer büyük bir bölümü ise %28,05 i yaş aralığındadır. Grafik 5 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı Adet % 1,81 5 % 2,26 2 % 0,90 28 % 12,67 62 % 28, % 54, Grafik 6 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımının 2009 ve 2010 Yılı Karşılaştırması YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 11

12 Daire Başkanlığımızdaki personelin hizmet yıllarına göre sayısal ve oransal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır. Personelin % 89,59 luk kısmının 10 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesinin bulunması, yürütülen çalışmaların kalitesinde ve sürekliliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Grafik 7: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı % 3, % 37, % 49, % 10, Adet Grafik 8: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımının 2009 ve 2010 Yılı Karşılaştırması YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 12

13 Daire Başkanlığımızdaki personelin cinsiyet durumuna göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Grafik 9: Personelin Cinsiyet Dağılımı Bay 181 %81,90 Bayan 40 % 18,10 Adet yıl sonu itibariyle Başkanlık personelinin eğitim durumu sayısal ve oransal olarak aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Grafik 10: Personelin Eğitim Durumu Adet Yüksek Lisans Lisans 5 % 2,26 39 % 17,65 Önlisans 24 % 10,86 Lise 71 % 32,13 Ortaokul 50 % 22,62 Đlkokul 32 % 14, YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 13

14 Grafik 11: Personelin Eğitim Durumunun 2009 ve 2010 Yılı Karşılaştırması Yüksek Lisans Lisans Önlisans Lise Ortaokul Đlkokul Grafikte de görüldüğü üzere lise düzeyinin altında 82 personel bulunmakta olup, bunlar genel olarak şoför ve hizmetli kadrosunda istihdam edilen personeldir yılı içerisinde kadrolu, geçici görevlendirme ile çalışan işçi personel ile kadrosu Başkanlığımızda olup, başka birimlerde görevlendirme ile çalışan personelden 18 kişinin çeşitli nedenlerle Daire Başkanlığımızdan ayrılış işlemleri gerçekleşmiştir. Ayrılan kişilerin detayı ve ayrılma nedenleri aşağıda belirtilmiştir. Tablo 4: : Personelin Ayrılma Nedeni Naklen Görevlendirilmesi Kalkan Đstifa Emekli Toplam Grafik 12: Personelin Ayrılma Nedeninin 2009 ve 2010 Yılı Karşılaştırması EMEKLĐ Adet 3 5 ĐSTĐFA GÖREVLENDĐRĐLMESĐ KALKAN NAKLEN YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 14

15 5 Daire Başkanlığımız Tarafından Sunulan Hizmetler Đdari ve Mali Đşler Daire Başkanlığının sunduğu hizmetler 8 adet Şube Müdürlüğü ile 1 adet Döner Sermaye Merkez Đşletmesi, 1 adet Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) ve 1 adet Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi tarafından yerine getirilmektedir. Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde, Şube Müdürlüklerimizin sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir. I) Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü 1. Başkanlığa gelen ve giden evrakların kayıt ve dağıtım işlemlerini yapmak, 2. Daire Başkanlığınca düzenlenen tutanakları hazırlamak, gelen yazıları dosyalamak, dağıtıcı planlarına uygun genelge ve benzeri yazıları imza karşılığı personele tebliğ etmek, 3. Resmi Gazete ve tebliğlerin ilgili personelce okunmasını sağlamak, 4. Daire Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitimi faaliyetlerini yürütmek, 5. Bakanlığın protokol işlerini yürütmek, 6. Bayram ve törenlerle ilgili görevleri yerine getirmek, 7. Sosyal tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri yürütmek, 8. Bakanlık personeli ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak ve bu hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 9. Bakanlık yemekhanesini işletmek, mali ve diğer işlemlerini yapmak, 10. Devletçe yapılacak yiyecek yardımının Bakanlık Kuruluşlarının ihtiyaçları çerçevesinde dağıtım ve tahakkukunu yapmak, 11. Bakanlık merkezinin emrindeki hizmet vasıtalarının ihtiyaca göre tahsisini yaparak sevk ve idaresini sağlamak, 12. Bakanlık merkez ünitelerinin bina ve bürolarının temizlik, taşıma ve diğer hizmetlerini yürütmek, 13. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. II) Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 15/04/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye Đşletmeler Yönetmeliğine dayanarak Đş ve Đşlemleri 17/05/2009 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğü giren Çevre ve Orman bakanlığı Döner Sermaye Đşletmesi Yönetmeliği ile faaliyetini yürütmektedir. 1. Đşletmelerin takip edecekleri muhasebe hesap planını, ambar, ayniyat, ve bunlarla ilgili kod rehberini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, 2. Đşletmelerin kesin hesabını ve bilançolarını incelemek, analizlerini yapmak, konsolide bilançoyu çıkarmak, Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek, 3. Aylık mizanların hazırlanıp dosyalanması, 4. Aylık mizanların internet aracılığı ile yüklenmesi, 5. Đşletmelerin nakit hareketleri ile ilgili işlemleri yürütmek, 6. Döner Sermaye bütçe ödeneklerini ilgili birimlerine göndermek, 7. Şube Müdürlüğü ve Đşletmelerle ilgili diğer işlemleri yapmak,döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğünün Merkez ve 81 Đl de bulunan Döner Sermaye Đşletmelerinin kullandığı muhasebe yazılım programın doğru ve hatasız olarak uygulanmasını sağlamak, 8. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. III) Tedarik Şube Müdürlüğü Başkanlığımıza bağlı birimler ile 2008 yılı için yetki devri yapılan 3 (üç) birimin (Özel Kalem Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği ve Savunma Sekreterliği) satın alma gerçekleştirme görevlisi olup, bu birimlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 1. Başkanlık hizmet birimleri için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye malzemelerinin alımını yapmak YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 15

16 2. Başkanlık hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin (bilgisayar, fotokopi, faks vb.) tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemeleri almak. 3. Başkanlık hizmetlerinde kullanılan taşıtların bakım ve onarımlarını yaptırmak, sigorta vb. hizmetlerini yürütmek. 4. Bakanlığımız hizmet binalarının temizliğini sağlamak amacıyla temizlik, öğle yemeği ihtiyacı için yemek hizmeti, personelin mesaiye geliş-gidişini sağlamak amacıyla taşıma, Bakanlık hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıtını sağlamak amacıyla akaryakıt alımı, Makam hizmetlerinde kullanılmak üzere Makam taşıtı kiralama, Güvenlik hizmetleri için Özel Güvenlik Hizmet alımı ile ilgili ve buna benzer süreklilik arz eden ve süreklilik arz etmeyen diğer ihaleleri yapmak. 5. Bakanlık Makamının temsil ağırlama ve tanıtımla ilgili harcamalarını yapmak, 6. Bakanlığımız hizmet binalarında kullanılan santrallerin tamir ve bakımını yaptırmak, 7. Bakanlığımız güvenlik görevlilerinin ve diğer personelin giyecek alımlarını yapmak, 8. Bakanlığımız hizmetlerinin aksamadan yürümesi için kartlı sisteme tabii olan doğalgaz ve su alımlarını yapmak, 9. Bakanlığımız gelen-giden evrak akışını sağlamak için PTT den pul alımını yapmak, 10. Bakanlığımız hizmetlerini yürütmek için yıl içerisinde hizmet birimlerinin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen hizmetlerin haricindeki işlemleri yapmak, 11. Taşra birimlerinin servis ihdas ile ilgili talepleri doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığından alınması gerekli izinler için yazışma yapmak, ve alınan izinleri ilgili birimlere intikal ettirmek, 12. Đhtiyaç sahibi birimin (Üst Yöneticinin izni ile gerçekleştirme görevliliği Başkanlığımıza devir edilen Bakanlık Birimleri ile Başkanlığımız birimleri) tarafından; ilgili mali yılı Bütçe tertibinde ödeneği bulunan ihtiyaçlar için, bu ihtiyaçlarına yönelik (yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili ) ihaleleri yapmak, 13. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. NOT: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 31.maddesi gereği ödenek tahsis edilen her birim harcama yetkisi olduğundan, görev tanımında yer alan ve 10. maddelerdeki Bakanlık ibaresinin Başkanlık ve Yetki Devri Yapılan Birimler şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. IV) Đnşaat-Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğü 1. Bakanlığımız birimlerinin bulunduğu binalarına ait keşif ve projelerinin hazırlanarak büyük ve küçük onarım işlerini yaptırmak, 2. Merkez ve taşrada mevcut binaların büyük onarım harcamalarından Genel Đdare Sektörü, Çevre Sektörü ve Konut Sektörüyle ilgili ödeneklerin takibini yapmak, 3. Bütün Bakanlık ve bağlı kuruluşların ihale yasaklama kararlarının alınarak Resmi Gazete de yayımlattırılması, 4. Merkez ve taşrada satın alınacak, kiralanacak ve tahsisi yapılacak gayri menkullerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak takibini yapmak, 5. Merkez ve taşra birimlerinde bulunan araçların terkin işlemlerinin tamamlanmasını sağlamak, 6. Merkezde bulunan araçların tamir bakımının teknik açıdan takibinin yapılması, 7. Merkezde bulunan Bakanlığımıza ait Kamu Konutlarının otomasyon sistemi ile tahsis tahliye işlemlerine ait sekretaryasının yapılması, 8. Bakanlığımız binalarının ve çevresinin bakım, onarım işlerinin sürekli bir şekilde yapılabilmesi için elektrik, sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma işlerinin işletme hizmeti satın alınan şirketin teknik personellerince görevlerine sağlıklı bir şekilde yürütülmelerinin sağlanması, 9. Bakanlık merkez ve ek bina birimlerinde yıllık olarak kullanılan elektrik, su ve doğalgaz bilgileri toplanarak takibini yapmak, 10. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 16

17 V) Genel Evrak Şube Müdürlüğü Bakanlığımız Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Makamın 10/03/010 tarih ve 269 sayılı Olur u ile yeniden yapılandırılarak Genel Evrak Şube Müdürlüğü adı altında yapılandırılarak görevleri yeniden belirlenmiştir. (MADDE 155) 1. Bakanlığımıza gelen evrakı almak, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak, 2. Bakan ve Müsteşar a öncelikle arz ı gereken evrakın takdim ve dağıtımı yapmak, 3. Evrak kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması ve evrak akışının süratli ve emniyetli olmasını sağlamak, 4. Bakanlıktan çıkan evrakların gönderilmesini sağlamak, 5. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. VI) Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü Tahakkuk Şube Müdürlüğü; Başkanlığımızın her türlü ödemeye esas olmak üzere olan Tedavi Yardımları, Telefon, Elektrik, Doğalgaz, Su, Temizlik, Taşıma, Özel Güvenlik, Mal ve Hizmet alımları, ödenek takibi, Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek ve aktarmalara esas belgeleri hazırlamak, Başkanlığımız Personelinin Maaş ve Yolluk ödemelerini yapmak ve ayrıca Makamın 06/02/2009 tarih ve 14 no lu Olur u ile Başkanlığımıza verilen gerçekleştirme görevlerini yürütmektedir. 1. Başkanlığımızın; tedavi yardımları, personel maaşları, elektrik, telefon, doğalgaz, su, temizlik, taşıma, özel güvenlik, mal ve hizmet alımları ve ödenek aktarımları ile makamın vermiş olduğu görevler içerisinde bulunan ödemeler, 2. Hukuk Müşavirliğinin tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi, 3. Sivil Savunma Şubesinin tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi, 4. Özel Kalem Müdürlüğünün tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi, 5. Bakanlığımızın hizmet binasında yaptırılan telefon santrali Türk Telekom un ISDN-PRI-DID tarifesi üzerinden tek abone olarak ücretlendirilmektedir. Gelen faturanın kişiler adına dokümanı çıkartılarak tüm birimlere gönderilmesi, özel ve resmi olarak ayrılmasından sonra tüm birimlere ait telefon giderleri ile ilgili ödemeye esas belgelerin takibi ve ödeme emri belgesini düzenlemek. 6. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. VII) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 1. Milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkıda bulunan Kuruluş veya Kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada bulunanları zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelerine karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması, 2. Suç delillerini muhafaza etmek, 3. Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak. (Kuruluş sahasına giriş-çıkışta kimlik kontrolü yapmak, bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev alanı içinde vuku bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak gibi) 4. Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak, 5. Genel kolluğun talebi halinde aranmakta olan ve görev alanı içinde bulunan şahısları yakalamak ve gözaltına almak, 6. Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak, 7. Yurda giriş ve çıkış yapılan yerlerde aranan ve giriş-çıkışı yasaklanan T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin genel kolluk görevlilerine tesliminin sağlaması. 8. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. VIII) Ayniyat Saymanlığı (Taşınır Mal Birimi) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre; TAŞINIR MAL YÖNETMELĐĞĐ 28/12/2006 tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanarak 18/01/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğü girmiş ve Ayniyat Yönetmeliği kaldırıldığından, Ayniyat Saymanlığınca yapılan iş ve işlemler aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaktadır YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 17

18 1. Harcama birimimizce edinilen taşınırların muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları ambarlarda muhafaza etmek. 2. Mevcut taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek. 3. Taşınırlardan ekonomik olmayan, kullanılmayan, hurda nitelikli olanları belirlemek, kayıtlardan düşürmek. 4. Her mali yıl sonunda ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. 5. Harcama Birimimiz taşınır kesin hesabının çıkartılarak, Muhasebe birimine onaylatılması, Strateji Geliştirme ve Sayıştay Başkanlıklarına hesap dönem cetvellerinin gönderilmesi sayılı Devlet Memurları Kanununun 211. maddesinde belirtilen Giyim Yardımı Yönetmeliğine göre Bakanlığımız taşra personelinin Giyim Yardım olur larını alarak ilgili birimlere göndermek, Bakanlık merkez teşkilatında çalışan personeline Giyim Yardımlarını vermek. 7. Bakanlığımız Đl ve Araştırma Müdürlükleri ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan taşıtların cins, model, tescilli olduğu birim, motor ve şasi numaralarına göre Bakanlık araç envanteri oluşturmuş olup bilgiler güncellenmektedir. 8. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. IX) Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 15/04/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye Đşletmeler Yönetmeliğine dayanarak Đş ve Đşlemleri 17/05/2009 tarihli sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğü giren Çevre ve Orman bakanlığı Döner Sermaye Đşletmesi Yönetmeliği ile faaliyetini yürütmektedir. Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Bakanlığımıza bağlı ve gelirleri Şubemize aktarılan Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü ile 2011 yılı itibari ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü nün muhasebe işlemlerinin yürütülmesi ile ana hizmet birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 1. Başkanlığımız için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye malzemeleri ile gerek duyulan hizmetlerin alımını yapmak, 2. Başkanlığımız hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin (bilgisayar, fotokopi, faks vb.) tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemeleri almak, 3. Bakanlık merkez hizmet binası işletilmesi için hizmet alım ihalesi ile Döner Sermaye ile ilgili birimlerin her türlü araç, gereç, malzeme, makine ve ekipmanı temin etmek, kiralamak, satın almak, kiraya vermek ve buna benzer diğer mal ve hizmet alımlarını yapmak, 4. Gerek görülmesi halinde Bakanlık Makamının temsil ağırlama ve tanıtımla ilgili harcamaları yapmak, 5. Bakanlığımız hizmetlerini yürütmek için yıl içerisinde ilgili birimlerinin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen hizmetlerin haricindeki işlemleri yapmak, 6. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. X) Arşiv Şube Müdürlüğü Bakanlığımız Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü Makamın 10/03/010 tarih ve 269 sayılı Olur u ile Başkanlığımız bünyesinde münhal bulunan Şube Müdürlüğü kadrosunun Arşiv Şube Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılarak görevleri aşağıda belirlenmiştir. (MADDE 155/A) 1. Birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarını koordine etmek ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek, 2. Birim arşivlerinden kurum arşivine evrak intikalinin gerçekleşmesini takip ve kontrol etmek, 3. Kurum arşivine intikal eden evrakı muhafaza etmek, 4. Koruma yükümlülüğünü yerine getirmek, 5. Ayıklama ve imha işlemlerini koordine etmek, 6. Arşiv malzemesinin tasnif ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devir işlemlerini gerçekleştirmek, 7. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. XI) Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi 1. Bakanlığın Sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama ve Koordinasyon Kurulu çalışmalarının hazırlanıp yürütülmesinin sağlanması, ayrıca; Bakanlığın Olağanüstü ve Kriz hallerinde yararlanacağı Plan ve Talimatların hazırlanması ve yürütülmesini sağlamak, 2. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 18

19 6 Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi Yönetim: Başkanlığımız birimlerine verilen görevler birim amirlerinin sorumluluğunda yürütülmektedir. Daire Başkanının Başkanlığında birim amirleri düzenli olarak toplanarak kararlar almakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca haftada bir kez olmak üzere birim amirleri tarafından Daire Başkanına iletilen konular, Müsteşar Başkanlığında Müsteşar Yardımcıları ile görüşülerek değerlendirilmektedir. Đç Kontrol Sistemi: 1. Başkanlığımızın dönemi hizmetleri 2005 yılı Mayıs ayı boyunca Bakanlığımız Müfettişlerince denetlenmiştir dönemi hizmetleri 2008 yılında (02/5/ /04/2008 tarihleri arası) Bakanlığımız Müfettişlerince denetlenmiştir. 3. Bakanlığımız, Đç Denetim Başkanlığının 2008 yılı Denetim Programı kapsamında yer alan, Bakanlık Merkez Harcama Birimlerinin Genel Bütçeye ait 01/07/ /09/2008 tarihleri arasındaki taşınır mal işlemleri denetimi kapsamında, Ayniyat Saymanlığının (Harcama Birimimiz) taşınır kayıtları da denetlenmiştir ve 2009 yılları Taşınır Yönetim Hesabı cetvelleri Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir. 5. Çevre ve Orman Bakanlığı Đç Denetim Başkanlığı nın 10/08/2010 tarih ve B.18.0.ĐDB / 80 sayılı yazısı ile Bakanlığımızın ortak ihtiyaçları kapsamında ki Temizlik, Yemek, Özel Güvenlik ve Personel Taşıma hizmetlerinin 16/08/2010 tarihinde 2008, 2009 ve 2010 yılları kapsamında 4734 Sayılı Kamu Đhale Kanununun 4. Maddesine göre satın alma işlem süreci denetimine başlanmış olup, iç denetçilerin değerlendirme raporunu sunmuş olup, Genel Durum Raporu beklenmektedir. Ayrıca, Merkez Döner Sermaye Đşletmemiz Sayıştay Başkanlığınca pilot uygulama Saymanlığı seçilmesi sebebi ile ayrıca denetlenmekte olup, yılı denetlemeleri bitmiş, 2010 yılı hesaplarının denetlenmesi için de Sayıştay Denetçileri beklenilmektedir. Ayrıca, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 2006 yılında yürürlüğe girmesinden sonra hem Başkanlığımız hem de Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından harcama öncesi ön mali kontroller yapılmaktadır. Mali işlemlerin yapılması sürecinde harcamalarla ilgili olarak Tahakkuk Şube Müdürlüğünce mali kontroller yapılmaktadır, harcama öncesi ön mali kontroller ise Bakanlığımız bünyesinde görev yapan Strateji Geliştirme Başkanlığının Đç Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Yine ödeme aşamasında Merkez Saymanlık Müdürlüğü (Muhasebe Birimi) tarafından da mali işlemler kontrole tabi tutulmuştur. Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü harcamaları 17/05/2009 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Döner Sermayeli Đşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda iç kontrole tabi tutulmaktadır YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 19

20 A ĐDARENĐN AMAÇ VE HEDEFLERĐ 1- Amaçlar II AMAÇ VE HEDEFLER 1. Đhtiyaçları tam ve zamanında karşılamak, 2. Hizmetlerin sunulmasında eşitlik ilkesini gözetmek, 3. Sunulan hizmetlerin devamlılığını sağlamak, 4. Bakanlığımız personelinin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmasını sağlamak, 5. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak, 6. Bakanlığımız personelinin görev alanına giren iş ve işlemlerini zamanında yapabilmesini ve devamlılığını sağlamak için gerekli olan tamamlayıcı ihtiyaçlarını (personel taşıma, öğle yemeği, temizlik, ve evrak taşıma hizmetleri v.b.) karşılamak ve hak edişlerini hazırlamak, 7. Bakanlığımıza ulaşan evraklardan Bakan ve Müsteşara öncelikle arzı gerekenleri Makama sunmak, günlü ve acele olanları ilgili birimlere ulaştırmak, 8. Bakanlığımızdan gönderilecek acele ve günlü evrakların zamanında ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak, 9. Kurum ve Birim Arşivinin düzenleme çalışmalarını bir an önce tamamlayarak birimlerin yeterli derecede faydalanmasını sağlamak, 10. Kurum Arşivinin raf uzunluğunu metreye çıkartmak, 11. Başkanlığımıza ait her türlü ödemelerin zamanında kontrolünü yapıp ödenekleri kontrol edilerek ödenmek üzere en kısa zamanda ilgili ödeme birimine ulaştırmak, yılı için Döner Sermaye iş ve işlemlerini hızlı ve güvenli yapabilmek, 81 Đl Çevre ve Orman Müdürlüklerine eşit hitap edebilmek ve kullanılan muhasebe yazılım programın doğru ve hatasız olarak uygulanmasını sağlamak, 13. Merkez hizmet binası ve ek hizmet binalarının ısıtma, soğutma, elektrik, sıhhi tesisat vb. hizmetlerinin sürekli olarak işleyişini sağlayarak rahat çalışma ortamı sunmak, 14. Enerji, su, telefon, akaryakıt ve diğer temel harcamalardan (Genel Gider Harcamalarından) hizmetleri aksatmadan azami oranda tasarruf yapabilmek için gerekli tedbirleri almak, 15. Hizmetlerimizi yerine getirirken kullandığımız mali mevzuattaki değişiklikleri takip etmek ve yenilikler ile değişiklikleri zamanında uygulamak. 2- Hedefler 1. Bakanlığımız hizmet taşıtları kısmi olarak 2007 yılında özelleştirilmiş olup, 2008 yılında da 8 araç artırılarak toplam 20 araca çıkmıştır yılında da 1 araç arttırılarak toplam 21 araca, 2010 yılında ise servis araçlarında 1 araç artırılarak 22 araca yükselmiştir yılında hedefimiz hizmet taşıtlarının tamamını özelleştirmek, 2. Bakanlığımızın güvenliği kadrolu 21 olan Koruma ve Güvenlik Görevlisi sayısına ilaveten, 2010 yılında Özel Güvenlik sayısı 46 kişidir. 01/07/2010 tarihinde yapılan yeni yapılan sözleşmede Özel Güvenlik Hizmet alımında 46 dan 48 e yükselmiştir yalında ise Bakanlığımız güvenlik hizmetini daha iyi biçimde sağlamak için 48 olan Özel Güvenlik Görevlisi sayısını 59 kişiye çıkartarak Bakanlığımız Güvenlik Hizmetlerinin tamamen özelleştirme yoluna gidilmesi yönündeki çalışmaları sürdürmek, 3. Maliyetleri azaltmak için genel temizlik, personel taşıma, güvenlik ve araç taşıma hizmetleri gibi ihaleleri mümkün olduğu kadar ertesi yıla yüklenmeli ve yıllara yaygın yükleme şeklinde yapmak, 4. Maliye Bakanlığından uygun görüş alınması halinde ihaleleri 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 28.maddesine istinaden gelecek yıllara yaygın yüklenmeli (3 yıllık) gerçekleştirmek, 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 20

21 5. Günlük talepleri ve buna ilişkin alımları zamanında yerine getirmek, 6. Süreklilik arz eden mal ve hizmet ile ilgili alımları aksatmadan zamanında yerine getirmek, 7. Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 15/04/2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye Đşletmeler Yönetmeliğine dayanarak Đş ve Đşlemlerini yürütmek, 8. Web tabanlı Muhasebe yazılım programı sayesinde aylık, üç aylık ve yıllık mizanların gelir gider cetvelleri ve tablolarının elektronik ortamda aktarılma işini düzenli bir şekilde sağlamak, 9. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu Đç Kontrol Standartları Tebliği doğrultusunda Başkanlığımızca ilgili standart hazırlamak. B TEMEL POLĐTĐKALAR VE ÖNCELĐKLER 1. Başkanlığımız görev alanına giren hizmetler yerine getirilirken Anayasa, Kanunlar, Genel Hukuki kurallar çerçevesinde insan gücü ve maddi kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılması sağlanarak; katılımcılık, saydamlık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda Kamu Đdarelerinde geliştirilmeye çalışılan stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayışıyla hareket ederek hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olarak çalışmak, 2. Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, ekonomik ve toplumsal potansiyelin etkin olarak kullanılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ilkesine destek sağlamak, 3. Başkanlığımız görev alanına giren iş ve işlemleri Bakanlığımız stratejik plan ve hedeflerine uygun, zamanında yerine getirmek, 4. Başkanlığımız personelini hizmet içi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, derneklerin ve konusunda uzman kişilerin hazırladığı eğitimlerle destekleyerek mali mevzuat konusunda vasıflı hale getirmek, 5. Bakanlığımıza ulaşan evraklardan Bakan ve Müsteşara öncelikle arzı gerekenleri Makama sunmak, günlü ve acele olanları ilgili birimlere ulaştırmak, 6. Günlük talepleri ve buna ilişkin alımlarda en iyiyi en ucuza alma ilkeleriyle yerine getirmek, 7. Kurum ve Taşra Arşivinin düzenleme çalışmaların biran önce tamamlayarak birimlerin yeterli derecede faydalanmasını sağlamaktır YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 21

22 1 Bütçe Uygulama Sonuçları III FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A MALĐ BĐLGĐLER 2010 yılına ait Başkanlığımız bütçesinin uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. Başkanlığımız, 2010 yılında kendisine tahsis edilen ,00 TL lik başlangıç ödeneğinin (Yılsonu ödeneği; ,00) ,17 TL lik kısmı harcamıştır. Gider türler itibarıyla harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2010 Mali Yılı Ekonomik Kodlara göre Ödenek ve Harcama Miktarları TL. GĐDER TÜRLERĐ BÜTÇE ÖDENEĞĐ YIL SONU ÖDENEĞĐ HARCAMA 01 Personel Giderleri , , ,03 02 Sos. Güv. Kurum. Dev. Prim Gid , , ,65 03 Mal ve Hizmet alım Giderleri , , ,35 05 Cari Transferler , , ,94 06 Sermaye Giderleri , , ,20 07 Sermaye Transferleri , , ,00 TOPLAM , , ,17 Tablo 6: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2010 Mali Yılı Bütçesi Kurumsal Kod Bazında Ödenek ve Harcama Miktarları TL. BĐRĐMLER Kurumsal Kod Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Ödenek Farkı Yıl Sonu Harcama ĐMĐD Başkanlığı , , , , Mali yılı ĐMĐ Dairesi Başkanlığının Bütçesinden her bir ekonomik kod düzeyi fonksiyonel bazda tahsis edilen ödenek miktarı ve harcama tutarlarına ilişkin tablo aşağıda gösterilmektedir. Tablo 7: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2010 yılı Bütçesinin fonksiyonel bazda dağılımı TL. KOD AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENEĞĐ YIL SONU ÖDENEĞĐ YIL SONU HARCAMA 01 Genel Kamu Hizmetleri , , ,72 02 Savunma Hizmetleri , , ,33 03 Özel Güvenlik Hizmetleri , , ,04 04 Ekonomik Đşler ve Hizmetler , , ,68 05 Çevre Koruma Hizmetleri , , ,40 Toplam , , , YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 22

23 Birimler Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı ĐMĐ (Savunma) Tablo 8: ĐMĐ Dairesi Başkanlığının 2010 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağılımı Kurumsal Fonksiyonel Ekonomik Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödenek Farkı Yıl Sonu Kod Kod Kod Ödeneği Harcama , ,00 (-) ,00) , , ,00 (-) ,00) , , , , , , , , , , , , , ,79 Toplam , ,001,00 (-) , , , , , , , , , , , , , , ,00 400, , ,00 312, , , ,80 Toplam , , , , , , ,04 Toplam , , , , ,00 (-) , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000, , ,827, ,00 (-) , , ,00 (-)32.000, ,20 Toplam , , , , , ,00 580, , , , , , , , , , ,03 Toplam , , , , , , , , , , ,00 Toplam , , , , , , , , , , , ,00 Toplam , , , ,00 GENEL TOPLAM , , , YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 23

24 (NOT: Harcama Kalemindeki ,78 TL. ile Harcama Kalemindeki ,98 TL. olmak üzere; Toplam= ,76 TL. nı Taşra Teşkilatı harcamıştır.) 2009 Yılı Başkanlığımız Döner Sermaye Bütçesinin Genel Müdürlükler ve Şube Müdürlükleri bazında gelir ve gider bütçe dağılımı rakamları aşağıdaki cetveldeki gibi olup toplamda ,00.-TL lik gelir ve gider bütçesi oluşmuştur Yılı Başkanlığımız Döner Sermaye Bütçesinin Genel Müdürlükler ve Şube Müdürlükleri bazında gelir ve gider bütçe dağılımı rakamları aşağıdaki cetveldeki gibi olup, toplamda ,00.-TL olan toplam gider bütçesi daha sonradan ,00.-TL lik bir ek bütçe tahsisi sonucunda ,00.-TL olmuştur. ĐLGĐLĐ BĐRĐM Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi Genel Müdürlüğü Araştırma ve Laboratuar Müdürlükleri Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Tablo 9 : 2009 ve 2010 Yılı Döner Sermaye Gelir Gider Bütçesi (DS) 2009 YILI GELĐR BÜTÇESĐ 2010 YILI GELĐR BÜTÇESĐ 2009 YILI GĐDER BÜTÇESĐ 2010 YILI GĐDER BÜTÇESĐ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 TOPLAM , , , ,56 EK BÜTÇE , TOPLAM GĐDER BÜTÇESĐ , YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 24

25 Tablo 11 : 2010 Yılı Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye Konsolide Giderleri 2010 TEVHĐT TOPLAM 25 MADDĐ DURAN VARLIKLAR , Arazi ve Arsa Giderleri Yer altı ve Yerüstü Düzenleri , Yol Köprü Sund. Yağ.Barınağı Haberleşme Tesisi Giderleri Su Tesisi Giderleri , Elektrik Tesisi Giderleri , Su Kanalları Yağmurlama Tes.Gid , Diğer Tesisler , Binalar , Tesis Makine ve Cihazlar , GENEL ÜRETĐM GĐDERLERĐ , Orman Ağaçları Fidan Giderleri , Süs Bitkisi Giderleri , Av-Yaban Hayatı Tesis Giderleri , Av -Yaban Hayatı Faal. Gid , Orman Đçi Su Ürünleri Faal.Gid , Araştırma Giderleri , Ağaçlandırma Giderleri , Toprak Muhafaza Giderleri Diğer Giderler 9.955, HĐZMET ÜRETĐM MALĐYETĐ , Pikn.ve Mes.Tes.Yerl.Tes.Gid , Piknik ve Mesire Yer. Bak.Ona. Gid , Doğa Kor. ve Sulak Alan Fal.Tes.Gid , Doğa Koruma ve Sulak Alan Fal.Gid , Çevre ve Analiz Giderleri , Đzleme Giderleri , Belge Giderleri , Diğerleri GENEL YÖNETĐM GĐDERLERĐ , Yolluklar , Denge Tazminatı,Ek Ödeme , Tesisat Tamiratı , Demirbaş Tamiratı , Hiz.Vasıt.Đşletme Giderleri , Hiz.Vasıt.Tam.Bak.Giderleri , Büro Giderleri , Kira Giderleri , PTT Giderleri , Đlan ve Propağanda Giderleri , Temsil ve Ağırlama Giderleri , Eğitim,Kurs ve Tatbikat Gid , Para Nakil Giderleri 511, Vergi Giderleri , Mahkeme ve harç Giderleri , Elekt.Su,Isıtma ve Gaz Giderl , Hazine Hissesi ve Fonlar Diğerleri , Ağaçlandırma Seferberliği Giderleri , ÖDENEKSĐZ HARCAMALAR , Ç.E.K Hissesi , Eğitime Katkı Payı Birikmiş Amortismanlar ,94 GĐDERLER TOPLAMI , Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hes , Diğer Olağan Gid. ve Zararlar Hes. 581, Önceki Dönem Gid. ve Zarar Hes , Diğer Olağan Dış. Gid. ve Zar. Hes ,61 GĐDERLER GENEL TOPLAMI , YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 25

26 Tablo 12 : 2010 Yılı Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye Konsolide Gelirleri ANA TEVHĐT TOPLAM 60 SATIŞ GELĐRLERĐ , YURT ĐÇĐ SATIŞLAR , Orman Ağacı Fidan Gelirleri , Süs Bitkileri Satış Gelirleri , Tohum Satışları , Park Bahçe Düzenlenmesinden Satışlar 592, Araştırma Top.Tahl.ve Anlz.Gel , Orman Đçi Dinlenme Yerleri Gelirleri , Av-Yaban Hayatı Gelirleri , Avlanma Bedeli Geliri , Av Turizm Geliri , Cez.Taz.Katkı Payl.ve Diğer Gel , Kitap Satış Gelirleri , Harita Satış Gelirleri 1.126, Kurs Bedeli Gelirleri , Orman Đçi Su Ürünleri Gelirleri , Diğer Satış Gelirleri , Çevre Analiz Gelirleri , Đzleme Gelirleri , Egzos Emisyon Pulu Satış gelirleri , Egs. Gaz. Em. Ölç. Yetki Belge gelirleri , Egzos Emisyon Pulu fark Bedeli , Egzos Emisyon Pulu Ruhsat Bedeli , Egzos Emisyon Ruhsat Fark Bedeli , Belge Gelirleri , Doğ. Koor. ve Sulak Alan Gelirleri , YURT DIŞI SATIŞLAR DĐĞER GELĐRLER , Diğer Gelirler Ağaçlandırma Seferberliği , Bina, Tes. Ekp. Araç. Ger. Vb. Kira ve Diğ. Gelirleri FAĐZ VE BENZERĐ GELĐRLER , DĐĞER FAALĐ.OLĞ.GEL.VE KARLAR , DĐĞER OLAĞANDIŞI GELĐRLER , ÖNCEKĐ DÖNEM GELĐR VE KARLARI ,59 GELĐRLER GENEL TOPLAMI , SATIŞTAN ĐADELER , SATIŞ ĐSKONTOLARI , DĐĞER ĐNDĐRĐMLER ,51 TOPLAM ,33 NET GELĐR TOPLAMI , YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 26

27 Grafik 13: 2009 ve 2010 Yıllına Ait Bakanlığımız Döner Sermaye Gelirleri, Giderleri ve Kar Oranlarını Gösteri Karşılaştırma Grafiği , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,35 GELĐR GĐDER KAR yılında ,46 TL lik bir gelir sağlamış ve bunun ,41 TL lik bölümü gider olarak kaydedilmiş, ,04 TL lik bir kar ile yılı bitirmiştir Yılında ise ,39.-TL lik geliri olan bakanlığımızın ,56.-TL lik bir gideri olmuş ve ,23.-TL lik bir kar elde edilmiştir. Grafik 14: 2009 ve 2010 Yılına ait Bakanlığımız Döner Sermaye Bütçe Karşılaştırma Grafiği , , , , , , , , ,00 0, , , BÜTÇESĐ 2010 BÜTÇESĐ 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 27

28 Grafik 5: Genel Müdürlükler ile Şube Müdürlükleri bazında gelir ve gider karşılaştırma grafiği 2009 GELĐR 2010 GELĐR 2009 GĐDER 2010 GĐDER , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 AGM DKMP ÇYGM ÇED MERKEZ Tablo 12: Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğünce 2009 ve 2010 Yılına Ait Ödenen Kurumlar Vergisi YIL ÖDENEN VERGĐ MĐKTARI , ,57 Tablo 13: Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğünce 2009 ve 2010 Ait Ödenen Hazine Hissesi YIL ÖDENEN HAZĐNE HĐSSESĐ , ,03 Tablo 14: 2009 ve 2010 Yılları Arasındaki Konsolide Bilanço Sonrası Amortisman ve Çocuk Esirgeme Kurumu Payları Aşağıdaki Cetveli YIL AMORTĐSMAN VE ÇEK HĐSSESĐ AMORTĐSMAN ,48 Ç.E.K ,22 AMORTĐSMAN ,94 Ç.E.K , YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 28

29 2 Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar 2010 yılında ĐMĐ Dairesi Başkanlığının harcamalarının yılsonu ödeneğine oranı; personel giderlerinde % 97, sosyal güvenlik kurumlarına yapılan Devlet pirim giderlerinde % 96, mal ve hizmet alımlarında % 97 cari transferlerde % 83, sermaye giderlerinde % 91 sermaye transferleri % 90 olarak gerçekleşmiştir. 3 Mali Denetim Sonuçları Çevre ve Orman Bakanlığı Đç Denetim (Strateji Geliştirme Başkanlığı) ve Sayıştay ın dış denetimine tabidir. Sayıştay tarafından sorguya alınmış bir harcaması veya ilama bağlanmış herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Başkanlığımız görev ve sorumluluk alanına giren alımlarla ilgili 2010 yılı için Ön Mali Kontrolden geçmeyen ve iade edilen herhangi bir alımımız bulunmamaktadır. Ayrıca Sayıştay Başkanlığı nın dış denetimine tabidir. 4 Diğer Hususlar Hukuk Müşavirliği, Savunma Sekreterliği ve Özel Kalem Müdürlüğünün Makamın 06/02/2009 tarih ve 14 No lu oluru ile Gerçekleştirme Görevi Başkanlığımıza verilen harcama kalemleri ile ilgili yapılan işlemler aşağıda gösterilmiştir. Tablo - 5,6 ve 7 Tablo 15: Maliye Bakanlığının Harcama Yetkilileri Hakkında Yayınlanan Genel Tebliğ Seri no:/2 ve Makamdan Alınan 06/02/2009 tarih ve 14 no lu olur gereği ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin Daire Başkanlığımıza verilmesi nedeniyle yürütülen hizmetlerin 2010 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağılımı TL Birimler Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Kurumsal Kod Fonksiyo nel Kod Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Ödenek Farkı Yıl Sonu Harcama , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Toplam , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 Toplam , , , ,66 GENEL TOPLAM , , , , YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 29

30 Tablo 16: ĐMĐ Dai.Başk. nın 2009 ve 2010 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonk. ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağ. Karş. Kurumsal Kod Fonksiyonel Kod Ekonomik Kod 2009 Yıl Sonu Harc.-TL 2010 Yıl Sonu Harc.-TL , , , , , , , , , , , ,79 Toplam , , , ,04 Toplam , , , , , , , , , ,50 312, , ,80 Toplam , , , , , , , , , , , , , ,827, , ,20 Toplam , , , , , , ,03 Toplam , , , , , ,00 Toplam , , , , , ,00 Toplam , ,00 GENEL TOPLAM , , YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 30

31 Grafik16: Fonksiyonel Kod bazında ĐMĐ.Dai.Bşk.Yıllara Göre Harcamaları Fonk.Kod , ,40 Fonk.Kod , ,66 Fonk.Kod , ,45 Fonk.Kod Fonk.Kod , , , , Grafik17: OGM ve ÖÇK nin yıllara göre, Yurtiçi sermaye transferi ile hazine yardımı aktarımları Fnk.Kd ÖÇK Fnk.Kd OGM YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 31

32 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri - BAŞKANLIK B PERFORMANS BĐLGĐLERĐ Başkanlığımız bütçesi ve yatırım programı hazırlanmıştır. Bakanlığımız yeni hizmet binasının bahçe düzenlemesindeki eksiklikler tamamlanmıştır. Bakanlığımız Yemekhanesine Hizmet Alımı ile öğlen yemeği alınmıştır. Bakanlığımız havuz sisteminde hizmetlerin yerine getirilmesi için kullanılan araçlara taşıt tanıtma sistemi ile akaryakıt alımı gerçekleşmiş demirbaşları Başkanlığımıza ait olan 48 araç, kiralama yoluna gidilen (Sn. Bakanın Makam Aracı dahil) 5 araç olmak üzere toplam 53 araca taşıt tanıtma sistemi takılmıştır. Personelin mesaiye geliş ve gidişlerini sağlamak amacıyla personel servis taşıma hizmeti alınmıştır. Bakanlığımız yeni hizmet binasının temizliği için temizlik hizmeti (122 adet işçi ile ) alınmıştır. Bakanlığımız merkez ve ek hizmet binalarımızın işletiminde (ısıtma ve soğutma grupları asansör yangın söndürme sistemleri -* Elektrik tesisatı ve jeneratör bakımı v.b. hizmetleri için) bir aksaklık meydana gelmemesi amacıyla bina işletim sistemi hizmeti satın alınmıştır. (14 adet personel) Bakanlığımız Güvenlik Hizmetleri için Güvenlik Hizmeti (48 adet güvenlik personeli ile) alınmıştır. Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Bütçesinden 13 binek ve 4 servis aracıyla birlikte 17 adet, Genel Bütçeden de 5 adet olmak üzere toplam 22 adet taşıt kiralanmıştır. (Bu taşıtlardan 1 adedi Sn. Bakanımız için Makam taşıtıdır.) Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığınca yürütülen iş süreçleri kapsamında elektronik evrak programı 2010 yılında faaliyete geçmiştir. Başkanlığımızın gerçekleştirdiği diğer faaliyet ve proje bilgileri Şube Müdürlükleri, Döner Sermaye Merkez Đşletmesi, Sivil Savunma Şubesi ve Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) bazında detaylı olarak aşağıda belirtilmektedir. I) Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü tarafından 2010 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda 8 adet büro aracılığı ile hizmet verilmiştir. 1. Başkanlık Bürosu : 2009 Şube Müdürlüğümüzün Başkanlık Bürosuna gelen evrak sayısı adet, giden evrak sayısı 8250 adet, (Grafik 30 ) 2010 yılında da Şube Müdürlüğümüz Başkanlık Bürosuna gelen evrak sayısı adet, giden evrak sayısı 7174 adet dir. Başkanlığımızda 2009 yılında 3 eğitim semineri konusuna katılım sağlanmıştır yılında ise 21 ayrı konulu Eğitim Seminerlerine 141 personelin katılımı sağlanmıştır. (Grafik 28 ) 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 32

33 Tablo17 : Đdari ve Mali Đşler Dairesi Başkanlığı 2010 Yılı Eğitim Tablosu Eğitimin Adı Döner Sermaye Muhasebe Uygulamaları Hukuki Mütalaa Taleplerine Dair Usul ve Esaslar Uygulamalı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Đşlemleri Veren Kurum Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü Katılan Personel Sayısı Hukuk Müşavirliği 2 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 3 Oryantasyon Eğitimi (Aday Memurları) Personel Dairesi Başkanlığı 6 Temel Eğitim (Aday Memurları) Personel Dairesi Başkanlığı 5 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Sistemi, Kamu Zararları Mevzuatı, Devlet Muhasebesi, Đç Kontrol, Ön Mali Kontrol, Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Muayene Kabul Đşlemleri, Doğrudan Temin ve Kamu Yönetiminde Etik Davranış Yönetimi Hukuki Mütalaa Taleplerine Dair Usul ve Esaslar Kamu Araştırmaları ve Eğitim Derneği 8 Hukuk Müşavirliği 2 Personel Nitelik Kazandırma Personel Dairesi Başkanlığı 2 AB Uyum Süreci, Uluslararası Kuruluşlar ve Uluslar arası Sözleşmeler, Dış Kaynaklı Projeler Anlaşmalar ve Đkili Đşbirliği, Genel Protokol Bilgisi Stratejik Plan, Performans Programı, SGB Net Uygulaması Đç Kontrol Standartları, Yönetim Bilgi Sistemleri, RĐP Kapsamında Çevre ve Ormancılık Đstatistikleri Jean Monet Sosyal Politika Modülü Dış Đlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığı 1 Strateji Geliştirme Başkanlığı 1 Ankara Üniversitesi-Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Đnternet Teknolojileri ve Web Yayıncılığı Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı 1 Beden Dili ve Đletişim Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 30 Bütçe Uygulamaları, Kamu Đhale Mevzuatı Uygulamaları, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Motivasyon Teknikleri, Kurumsal Kimlik Oluşturulması ve Kurumsal Kültür Gelişimi ile Medya Đlişkilerinin Yönetimi Strateji Geliştirme Başkanlığı 3 Personel Dairesi Başkanlığı 1 BT Yazılım Projeleri Kullanıcı Eğitimleri Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığı 1 Zaman Yönetimi Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 35 Kamuda Yönetici Etkinliklerinin Arttırılması TODAĐ 8 Acil Afet Đstanbul Teknik Üniversitesi 1 Yıldırım 2010 Seferberlik Tatbikatı Milli Savunma Bakanlığı 2 Çölleşme Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 33

34 2. Đdari Đşler Büro : 2010 yılında Başkanlığımıza Merkez Birimlerin şehirlerarası araç talepleri karşılanarak, konuyla ilgili 337 Adet Araç ve Şoför Görevlendirme Olur u düzenlenmiştir, 2010 yılından itibaren memurlara sağlık karneleri düzenlenmeyip olup, TC. numaraları ile Çalışan memurlar ile aile fertlerine ve çalışan sigortalılara sağlık merkezinde poliklinik hizmeti verilmiştir, Bakanlığımız Müfettişlerinin Başkanlığımız ve Đl Müdürlüklerinde yapmış oldukları denetimler sonucunda istenen Cevaplı Teftiş Raporları Başkanlığımızın ilgili birimlerine gönderilerek, eksik görülen konular incelenmiş olup, Đl Müdürlüklerine TALĐMAT haline getirilip gönderilmiş, Đl Müdürlüklerince Talimatlar doğrultusunda uygulamaları yapılmış ve gelen cevaplar toplanıp, Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmiştir, 2009 yılında 29 Đl Müdürlüğü Cevaplı Teftiş Raporları, 2010 yılında 27 Đl Müdürlüğü Cevaplı Teftiş Raporlarıyla ilgili yazışmalar yapılmış ve eksik görülen konular Đl Müdürlüklerine TALĐMAT haline getirilip gönderilmiş, Đl Müdürlüklerinden gelen cevaplar Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmiş olup, halen 16 Đl Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar devam etmektedir, 2010 yılında Başkanlığımız Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğünce, Bakanlığımız bünyesinde Eğitim ve Dinlenme tesisi bulunmaması nedeniyle personelimizin yaz döneminde dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla DMĐ Genel Müdürlüğünce 4 ayrı yerde 9 dönemde ve her dönem için 13 ünite, DSĐ Genel Müdürlüğünce de 3 ayrı yerde ayrı dönemlerde ve her dönem için 1 ünite dinlenme tesisi tahsis edilmiştir. Tahsis edilen kamplar, Başkanlık Makamının 17/05/2010 tarih ve 410 sayılı Olur u ile kurulan Misafirhane-Kamp Puanlama Komisyonu tarafından değerlendirilmiş, tahsisleri ile ilgili iş ve işlemler sorunsuz olarak gerçekleştirilmiştir yılında 41 personelin Eğitim ve Dinlenme Tesisinden (Kamp) yararlanması sağlanmış, 2010 yılında ise 40 personel Eğitim ve Dinlenme Tesisinden (Kamp) yararlanmıştır. 3. Sosyal Đşler Büro : Bakanlık Merkez ve Ek Hizmet Binalarının Malzemeli ve Ekipman Dahil Genel Temizlik - Müracaat ve Yönlendirme tarihleri arası 8 günlük, tarihleri arası 8 günlük, tarihleri arası 7 günlük, tarihleri arası 8 günlük, tarihleri arası 7 günlük, tarihleri arasında 7 günlük, tarihleri arasında 77 günlük ve tarihleri arası 8 aylık olmak üzere 8 adet Teknik Şartname hazırlanmış ve aylık hak ediş dosyaları düzenlenmektedir, Personelin mesaiye geliş ve ikametlerine dönüşlerinin teminini için tarihleri arası 5 günlük, tarihleri arasında 5 günlük ve tarihleri arasında 242 iş günü olmak üzere Personel Servis Taşıtı Kiralama için 3 adet Teknik Şartname hazırlanmış ve aylık hak ediş dosyaları düzenlenmektedir, Bakanlık ve Ek Hizmet Binalarının tarihleri arası 12 aylık Đlaçlama Đhalesi ve 1 adet Teknik Şartname hazırlanmış ve aylık hak ediş dosyaları düzenlenmektedir, Bakanlığımız hizmet araçlarında kullanılmak üzere tarihleri arası Akaryakıt mal alımı ihalesi için 1 adet Teknik Şartname hazırlanmış ve aylık hak ediş ödemeleri düzenlenmektedir, Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğünün, Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere tarihleri arası 12 aylık Akaryakıt mal alımı ihalesi için 1 adet Teknik Şartname hazırlanmış ve aylık hak ediş dosyaları düzenlenmektedir, Bakanlık Makamının emir ve zatlarının hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet binek cinsi taşıtın akaryakıtsız ve sürücüsüz olarak tarihleri arası 12 aylık kiralama Hizmet Taşıtı ihalesi için 1 adet Teknik Şartname ve aylık hak ediş dosyaları düzenlenmektedir, Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere 4 (Dört) adet binek cinsi taşıtın akaryakıtsız ve sürücüsüz olarak tarihleri arası 12 aylık Hizmet Taşıtı kiralama ihalesi için 1 adet Teknik Şartname ve hak ediş dosyaları düzenlenmektedir, 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 34

35 Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğünün, Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılmak üzere 13 (On Üç) adet binek cinsi taşıt, 2 adet Minibüs (17+1 kişilik) ve 2 adet Midibüs (27 kişilik) cinsi taşıtların akaryakıtsız ve sürücüsüz olarak, tarihleri arası 12 aylık Hizmet Taşıtı Kiralama ihalesi için1 adet Teknik Şartname ve hak ediş dosyaları düzenlenmektedir, Bakanlığımız Makam ve Toplantı Salonlarında kullanılan Örtü, perde, tül ve mefruşat işlerinde kullanılmak üzere tarihleri arasın 12 aylık hizmet alım ihalesi için 1 adet Teknik Şartname yapılmıştır, Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerle ilgili toplam 17 adet Teknik Şartnameler hazırlanmış ve hak edişleri her ay düzenli bir şekilde yürütülmektedir, Personelin mesaiye geliş ve gidişi için servis hizmeti satın alınmıştır. Bu hizmetler için 55 adet Midibüs ve 18 adet Minibüs araç ile hizmet alınmaktadır. Ayrıca Bakanlığımız birimlerine ihaleden sonra yeni personel atamaların olmasından dolayı iş artışına gidilmiş, 2 adet 18 kişilik Minibüs ile 1 adet 27 kişilik Midibüs hizmet alımı ilave edilmiştir. Bakanlık personel sayısının artması ve bazı birimlerin yeniden oluşmalarından dolayı TOBB (Đkiz Kuleler) yer alınmış yaklaşık 200 personel ve birimler taşınmış olup, ek binada çalışan personeli Bakanlık Merkez Binasından hareket eden personel servis araçlarından yararlanabilmeleri için iş artışı kapsamında 7 adet 29 Kişilik Midibüs hizmet aracı tahsis edilmiştir. Personel Servis Taşıtlarının sabah ve akşam takiplerini ve ek binaya giden araçların takiplerini sosyal işler yapmaktadır yılında Bakanlığımız personeline sunulan sosyal hizmetlerden terzi, erkek kuaförü ve Bakanlık bahçesinde bulunan büfede hizmetler sorunsuz devam etmiştir, Sosyal işler bürosu olarak 2010 yılı Hizmet alımı ve mal alımı işlerinde Teminatların çözülmesi için SGK ilişiksizlik yazılarının yazılması ve Firmalarla ile diğer resmi yazışmalar yapılmaktadır. Personel servis güzergâh değişikliği ile ilgili dilekçeler incelenip, Keşfe çıkılmaktadır, Bakanlığımızda bulunan toplantı salonlarında yapılan yerli ve yabancı konuklarca yapılan toplantılarla ilgili organizasyon ve diğer hizmetler titizlikle sorunsuz olarak yerine getirilmiştir. (Grafik 35) 2009 yılında 959 toplantı, 2010 yılında 1118 toplantı ve organizasyon hizmetleri yapılmıştır. 4. Yemekhane Büro : Bakanlık personeline öğle yemeği hizmeti vermek amacıyla, Hizmet Alımıyla ilgili Teknik Şartnamenin hazırlanıp, bunların hak edişi ve takibi yapılarak tabldotu ile ilgili mali ve diğer işlemleri sorunsuz olarak yerine getirilmiştir. Bakanlığımız personeline öğle yemeği hizmeti vermek amacıyla 11/06/ /06/2010 tarihleri arasında açık ihale ve 11/06/ /06/2011 tarihleri arasındaki açık ihale sonuçlanmadığından dolayı hizmetin devamı açısından 11/06/ /06/2010, 24/06/ /07/2010 ve 07/07/ /07/2010 tarihleri arasında üç kez doğrudan temin usulü ile hizmet alınmıştır. Açık ihaleye yapılan itiraz sonuçlandığından dolayı da 17/07/ /06/2011 tarihleri arası hizmete başlanılmıştır. Konuyla ilgili Hizmet Alımı için toplam 4 Teknik Şartname ve hak ediş işi yapılmıştır yılında da personel öğle yemeğinden 900 kişi, 2009 yılında da personel öğle yemeğinden 950 kişi ortalama yemek yemiştir. 5. Đdare Amirliği : Bakanlığımız Merkez ve Ek Hizmet binalarının temizlik işi 122 firma işçisi yürütülmekte olup, açık ve kapalı alanların temizlik işlerinin hijyenik olmasına ve zamanında yapılmasına özen gösterilmiştir. Hizmet binalarımızın çevre ve bahçe düzenlemesi ile peyzaj işleri itina ile yapılmıştır. Resmi Gazete ve tebliğlerin ilgili birimlere dağıtma hizmeti yapılmıştır. Bayram ve törenlerle ilgili görevler yerine getirilmiştir YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 35

36 6. ARAÇLAR (Taşıtlar) Bürosu : Bakanlığımız hizmetlerinde kullanılmakta olan resmi araçların tamir, rutin bakım, sigorta, muayene, ruhsat, eksoz, lastik alım ve tamir işlemleri vb. gibi işi ve işlemleri 2010 yılında gerçekleştirilmiş olup, araçların yetkili serviste tamir bakımların yapılması için 2010 yılında 6 adet yetkili servisle sözleşmeleri gerçekleştirilmiştir. Bu sözleşmeler her sene yenilenmektedir. 7. Başşoförlük : Bakanlık merkezinin emrindeki hizmet vasıtalarının ihtiyaca göre tahsisini yaparak sevk ve idaresi sağlanmıştır, Bakanlık merkezinin emrinde bulunan hizmet taşıtlarının km, yakıt, görev geliş ve gidiş vb. gibi kayıtların takip işlemleri yapılmıştır, Bakanlık merkezinin emrindeki hizmet vasıtalarının ihtiyaca göre 237 sayılı Taşıt Kanunun 1 ve 2 Sayılı Cetveli ve 2007/3 sayılı genelgeye istinaden sayılan makamlara araç tahsisleri yapılmıştır. Ayrıca taşıt hizmetleri 53 şoför personeli ile yürütülerek, bunların 39 u işçi kadrosunda olup, Müdürlüğümüzde geçici görevlendirme ile çalışmaktadır, 48 aracımız bakım ve onarım görmüştür, (Grafik 34) Taşıma ve nakliye hizmetleri aksamadan yürütülmüş olup, 22 adet binek, 18 adet kiralık binek, 2 adet Banka tahsisli binek, 15 adet arazi, 2 adet servis aracı, 4 kiralık servis aracı, 6 adet mobil ölçüm aracı, 1 adet ambulans ve 1 adet traktör olmak üzere toplam 71 aracımız bulunmaktadır, Grafik 31) 2010 yılında hizmet alımı yoluyla 18 adet binek ve 4 adet servis aracı (13 adet binek ile 4 adet servis aracı Döner Sermaye ve 5 adedi Genel Bütçeden olmak üzere) kiralanmış olup, Bakanlığımızda hizmet vermektedir, 2010 yılında 06 MPA 93 ve 06 VVU 42 plakalı 2 adet aracımız terkin olmuştur, (Grafik 31) 2009 yılında şehiriçi adet ve şehirlerarası 337 araç ve şoför görevlendirilmesi, 2010 yılında şehiriçi adet ve şehirlerarası 376 araç ve şoför görevlendirilmesi yapılmıştır. 8. Yemekhane Büro : Bakanlık personeline öğle yemeği hizmeti vermek amacıyla, Hizmet Alımıyla ilgili Teknik Şartnamenin hazırlanıp, bunların hak edişi ve takibi yapılarak tabldotu ile ilgili mali ve diğer işlemleri sorunsuz olarak yerine getirilmiştir. Bakanlığımız personeline öğle yemeği hizmeti vermek amacıyla 11/06/ /06/2010 tarihleri arasında açık ihale ve 11/06/ /06/2011 tarihleri arasındaki açık ihale sonuçlanmadığından dolayı hizmetin devamı açısından 11/06/ /06/2010, 24/06/ /07/2010 ve 07/07/ /07/2010 tarihleri arasında üç kez doğrudan temin usulü ile hizmet alınmıştır. Açık ihaleye yapılan itiraz sonuçlandığından dolayı da 17/07/ /06/2011 tarihleri arası hizmete başlanılmıştır. Konuyla ilgili Hizmet Alımı için toplam 4 Teknik Şartname ve hak ediş işi yapılmıştır yılında da personel öğle yemeğinden 900 kişi, 2009 yılında da personel öğle yemeğinden 950 kişi ortalama yemek yemiştir. 9. Sağlık Merkezi Büro : Bakanlığımız çalışan memurlar ile aile fertlerine ve çalışan sigortalılara sağlık merkezinde hasta muayene işlemlerinin kabulü ve bunlarla ilgili iş ve işlemler yapılarak poliklinik hizmeti verilmiştir, bakılan hasta sayısı aşağıda belirtilmiştir yılında hasta, 2010 yılında hasta muayene ve hasta Diş Muayenesi yapılmıştır. (Grafik 36) NOT: 2010 yılında hasta sayısında düşüşün sebebi Emekli hastalara Sağlık Merkezinde yeni yasa ile hizmet vermemesidir. 10. Santral Hizmetleri : Bakanlık Merkez ve Gölbaşı Ek Hizmet Binasının Santrallerinin (Gölbaşı Santrali Hariç) 24 saat içerden ve dışarıdan gelen telefon görüşmeleri 8 gündüz ve 4 gece Nöbetçi Santral Memurluğunca sağlanmıştır YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 36

37 II) Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü Adet Döner Sermaye Đşletmesi olarak 2009 yılında 27 Nisan 2009 ile 1 Mayıs 2009 tarihleri arasında Đzmir Çeşmede Döner Sermaye Uygulamaları Semineri yapılmıştır Yılında Haziran tarihinde 1. Gurup ve Haziran tarihlerinde 2. Gurup olarak Muğla Fethiye de ayrıca Haziran 2010 tarihinde de 3. gurup olarak Erzurum da Bilgilendirme toplantıları yapılmıştır Nisan - 1 Mayıs 2010 Mardin ve Mayıs 2010 tarihlerinde Aydın Kuşadası nda Döner Sermaye Muhasebe uygulamaları Seminerleri yapılmıştır. 4. Seminerler sonucunda yapılan sınav sonuçları Bakanlığımız web sayfasında yayımlanmıştır. 5. Bilgilendirme toplantılarındaki çalışmalar ile düzenlenen Döner Sermaye Muhasebe uygulamaları Seminerlerindeki sunumlar, tartışmalar ve uygulamalı eğitimler sonucunda web tabanlı muhasebe programına ait eksiklikler ve aksaklıklar giderilmeye çalışılmış programa daha fazla işlevlik katılmıştır yılının Ocak- Aralık dönemi içerisinde 81 il Çevre ve Orman Müdürlüklerine ve Döner Sermaye Merkez Đşletme Müdürlüğüne toplam 687 Adet ödeme emri ile nakit akış adedi sağlanmış, 1007 adet hesabı cari mektubu, 1216 adet hesabı cari mektubu karşılığı ve 106 adet matlup hesabı cari mektubu karşılığı yazılmıştır yılının Ocak- Aralık dönemi içerisinde ise 81 il Çevre ve Orman Müdürlüklerine ve Döner Sermaye Merkez Đşletme Müdürlüğüne toplam 294 Adet ödeme emri ile nakit akış adedi sağlanmış ayrıca 810 adet hesabı cari mektubu, 1330 adet hesabı cari mektubu karşılığı, 44 adet matlup hesabı cari mektubu karşılığı ve 122 adet matlup hesabı cari mektubu yazılmıştır. 8. Bilanço toplantısı, Taşıt kiralanması, 681 Önceki dönem Gider ve zararları hesabı, yabancı dil eğitimi, sermaye gönderilmesi, demirbaş alımı, hizmet içi eğitim ve temsil ağırlama müsaadesi konularında 2009 yılında 72 adet olan sayımız 2010 yılında 55 adet olarak Bakanlık makamından olur alınmıştır. Olur ile ilgili birimlere ödenek gönderilmiş, gerekli iş ve işlemler yapılmıştır. 9. Döner Sermaye 2009 Bütçesi ,00 TL. olup bu bütçenin % 10 unu oluşturan doğrudan temin limiti ,00 TL. olarak belirlenmiş 81 Đl ve Döner Sermaye Merkez Đşletmesine gönderilmiş, 10. Döner Sermaye 2010 Bütçesi ise ,00 TL. olup bu bütçenin % 10 unu oluşturan doğrudan temin limiti ,00 TL. olarak belirlenmiş 81 Đl ve Döner Sermaye Merkez Đşletmesine gönderilmiştir. 11. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü, Doğa koruma ve Milli Parklar, Çevre Yönetimi ÇED ve Planlama Genel Müdürlükleri ve AR-GE Dairesi başkanlığından oluşan Döner Sermaye 2009 Bütçesinin ,37 TL si 81 Đl ve Döner Sermaye Merkez Đşletmesine gönderilmiştir. Gönderilen ödeneklerden ,00TL si tenkis edilmiş ve, ,00tl ödenek ise iptal edilerek ilgili bloke hesaplara alınmıştır. 12. Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü, Doğa koruma ve Milli Parklar, Çevre Yönetimi ÇED ve Planlama Genel Müdürlükleri ve AR-GE Dairesi başkanlığından oluşan Döner Sermaye 2010 Bütçesinin ,23 TL si 81 Đl ve Döner Sermaye Merkez Đşletmesine gönderilmiştir. III) Tedarik Şube Müdürlüğü ĐHALE BÜROSU FAALĐYET RAPORU 1-)Süreklilik Arz Eden Đhaleler: ( döneminde ödenek tahsis edilen ihaleler) 2-)Süreklilik arz etmeyen ihaleler 3-)Ön görülmeyen ihaleler 1-)Süreklilik Arz Eden Đhaleler ĐHALE BÜROSU 2010 YILI FAALĐYET RAPORU-ĐHALE BĐLGĐLERĐ [HAZIRLIK AŞAMASI] Süreklilik Arz Eden Đhaleler: ( döneminde ödenek tahsis edilen ihaleler) 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 37

38 HAZIRLIK AŞAMASI S.NO ĐHALENĐN KONUSU TALEP BĐRĐMĐ YAZIŞMALAR YAPILAN ĐŞLEMLER AÇIKLAMALAR A MAL ALIMI 1 AKARYAKIT MAL ALIMI 1.1 AKARYAKIT M.A. Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü a)18/11/09 tarih ve 588/7216 sayılı yazıyla Ertesi Yıla Yüklenme olurunun bildiriminin yapıldığı, b)18/11/09 tarih ve 589/7215 sayılı yazıyla talep içeriği hususlarının bildiriminin yapıldığı, c) Talep birimi tarafından 29/12/2009 tarih ve 01/ sayılı yazıyla ihale talebinin yapıldığı, d) 08/01/10 tarih ve 03/934.01/4-189 sayılı yazıyla ihale talebinin gerekçeleri belirtilerek iade edildiği, e) Talep birimi tarafından 13/01/10 tarih ve 01/ sayılı yazıyla ihale talebinin yenilendiği, f) 18/01/10 tarih ve 03/934.01/19 sayılı yazıyla ihale talebinin gerekçeleri belirtilerek iade edildiği, g) Talep birimi tarafından 19/01/10 tarih ve 01/ sayılı yazıyla ihale talebinin yenilendiği, h) 22/01/10 tarih ve 03/934.01/35 sayılı yazıyla ihale talebinin gerekçeleri belirtilerek iade edildiği, i) Talep birimi tarafından 25/01/10 tarih ve 01/ sayılı yazıyla ihale talebinin yenilendiği, a) Teknik şartname, sözleşme tasarısı düzenlemeleri ve bütçe raporundan oluşan talep dokümanlarının incelendiği, b) Yaklaşık maliyet çalışmalarının tamamlandığı, c) Đhale dokümanlarının hazırlandığı, d) Doküman satış bedelinin tespit edildiği, e) Başkanlık Makamının 27/01/2010 tarih ve 7 sayılı onayı ile ihale onayının alındığı, f) KĐK den ihale kayıt numarasının alındığı (2010/10251), Đhale Hazırlık Aşamasının Tamamlandığı, B HĐZMET ALIMI 2 YEMEKHANE HĐZMET ALIMI 2.1 YEMEKHANE H. A. Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü 3 HĐZMET TAŞITI KĐRALAMA HĐZMET ALIMI 3.1 HĐZMET TAŞITI KĐRALAMA H.A Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü a)18/11/09 tarih ve 588/7216 sayılı yazıyla Ertesi Yıla Yüklenme olurunun bildiriminin yapıldığı, b)18/11/09 tarih ve 589/7215 sayılı yazıyla talep içeriği hususlarının bildiriminin yapıldığı, c) Talep birimi tarafından 22/01/10 tarih ve 01/ sayılı yazıyla ihale talebinin yapıldığı, d) 04/02/10 tarih ve 03/934.01/62 sayılı yazıyla ihale talebinin gerekçeleri belirtilerek iade edildiği, e) Talep birimi tarafından 12/02/10 tarih ve 01/ sayılı yazıyla ihale talebinin yenilendiği, a)18/11/09 tarih ve 588/7216 sayılı yazıyla Ertesi Yıla Yüklenme olurunun bildiriminin yapıldığı, b)18/11/09 tarih ve 589/7215 sayılı yazıyla talep içeriği hususlarının bildiriminin yapıldığı, c) Talep birimi tarafından 02/12/2009 tarih ve 01/ sayılı yazıyla ihale talebinin yapıldığı, d) 15/12/09 tarih ve 03/934.02/ sayılı yazıyla ihale talebinin gerekçeleri belirtilerek iade edildiği, e) Talep birimi tarafından 21/12/09 tarih ve 01/ sayılı yazıyla ihale talebinin yenilendiği, a) Teknik şartname, sözleşme tasarısı düzenlemeleri ve bütçe raporundan oluşan talep dokümanlarının incelendiği, b) Yaklaşık maliyet çalışmalarının tamamlandığı, c) Đhale dokümanlarının hazırlandığı, d) Doküman satış bedelinin tespit edildiği, e) Başkanlık Makamının 02/03/2010 tarih ve 10 sayılı onayı ile ihale onayının alındığı, f) KĐK den ihale kayıt numarasının alındığı (2010/25366) a) Teknik şartname, sözleşme tasarısı düzenlemeleri ve bütçe raporundan oluşan talep dokümanlarının incelendiği, b) Yaklaşık maliyet çalışmalarının tamamlandığı, c) Đhale dokümanlarının hazırlandığı, d) Doküman satış bedelinin tespit edildiği, e) Başkanlık Makamının 18/01/2010 tarih ve 2 sayılı onayı ile ihale onayının alındığı, f) KĐK den ihale kayıt numarasının alındığı (2010/6308), Đhale Hazırlık Aşamasının Tamamlandığı, 4 MAKAM TAŞITI KĐRALAMA HĐZMET ALIMI 4.1 MAKAM TAŞITI KĐRALAMA H.A Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü 5 PERSONEL SERVĐS TAŞITI KĐRALAMA HĐZMET ALIMI 5.1 PERSONEL SERVĐS TAŞITI KĐRALAMA H.A. Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü a)18/11/09 tarih ve 588/7216 sayılı yazıyla Ertesi Yıla Yüklenme olurunun bildiriminin yapıldığı, b)18/11/09 tarih ve 589/7215 sayılı yazıyla talep içeriği hususlarının bildiriminin yapıldığı, c) Talep birimi tarafından 23/11/2009 tarih ve 01/ sayılı yazıyla ihale talebinin yapıldığı, d) 11/12/09 tarih ve 03/934.02/619 sayılı yazıyla ihale talebinin gerekçeleri belirtilerek iade edildiği, e) Talep birimi tarafından 18/12/09 tarih ve 01/ sayılı yazıyla ihale talebinin yenilendiği, a)18/11/09 tarih ve 588/7216 sayılı yazıyla Ertesi Yıla Yüklenme olurunun bildiriminin yapıldığı, b)18/11/09 tarih ve 589/7215 sayılı yazıyla talep içeriği hususlarının bildiriminin yapıldığı, c) Talep birimi tarafından 05/04/2010 tarih ve 01/ sayılı yazıyla ihale talebinin yapıldığı, a) Teknik şartname, sözleşme tasarısı düzenlemeleri ve bütçe raporundan oluşan talep dokümanlarının incelendiği, b) Yaklaşık maliyet çalışmalarının tamamlandığı, c) Đhale dokümanlarının hazırlandığı, d) Doküman satış bedelinin tespit edildiği, e) Başkanlık Makamının 18/01/2010 tarih ve 1 sayılı onayı ile ihale onayının alındığı, f) KĐK den ihale kayıt numarasının alındığı (2010/6309), a) Teknik şartname, sözleşme tasarısı düzenlemeleri ve bütçe raporundan oluşan talep dokümanlarının incelendiği, b) Yaklaşık maliyet çalışmalarının tamamlandığı, Đhale Hazırlık Aşamasının Tamamlandığı, Đhale Hazırlık Aşamasının Tamamlandığı, 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 38

39 6 TEMĐZLĐK HĐZMET ALIMI 6.1 TEMĐZLĐK H.A 7 ÖZEL GÜVENLĐK HĐZMET ALIMI 7.1 ÖZEL GÜVENLĐK H.A. Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü d) 09/04/2010 tarih ve 03/934.02/182 sayılı yazıyla ihale talebinin gerekçeleri belirtilerek iade edildiği, e) Talep birimi tarafından 12/04/2010 tarih ve 01/ sayılı yazıyla ihale talebinin yenilendiği, a)18/11/09 tarih ve 588/7216 sayılı yazıyla Ertesi Yıla Yüklenme olurunun bildiriminin yapıldığı, b)18/11/09 tarih ve 589/7215 sayılı yazıyla talep içeriği hususlarının bildiriminin yapıldığı, c) 26/02/10 tarih ve 03/934.02/114 sayılı yazıyla talep içeriği hususlarına ilişkin ek bildirimin yapıldığı ( personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı-fiyat farkı uygulaması) d) 12/03/10 tarih ve 03/934.02/135 sayılı yazıyla talep içeriği hususlarına ilişkin ek bildirimin yapıldığı ( personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı-birim fiyat uygulaması) e) Talep birimi tarafından 07/04/2010 tarih ve 01/ sayılı yazıyla ihale talebinin yapıldığı, a)18/11/09 tarih ve 588/7216 sayılı yazıyla Ertesi Yıla Yüklenme olurunun bildiriminin yapıldığı, b)18/11/09 tarih ve 589/7215 sayılı yazıyla talep içeriği hususlarının bildiriminin yapıldığı, c) Talep birimi tarafından 27/01/10 tarih ve 07/ sayılı yazıyla ihale talebinin yapıldığı, ç) 28/01/10 tarih ve 03/ sayılı yazıyla ihale talebinin gerekçeleri belirtilerek iade edildiği, d) Talep birimi tarafından 29/01/10 tarih ve 07/ sayılı yazıyla ihale talebinin yenilendiği, e) 02/02/10 tarih ve 03/ sayılı yazıyla ihale talebinin gerekçeleri belirtilerek iade edildiği, f) Talep birimi tarafından 12/02/10 tarih ve 07/ sayılı yazıyla ihale talebinin yenilendiği, g) 25/02/10 tarih ve 03/ sayılı yazıyla ihale talebinin gerekçeleri belirtilerek iade edildiği, ğ) 26/02/10 tarih ve 03/934.02/114 sayılı yazıyla talep içeriği hususlarına ilişkin ek bildirimin yapıldığı ( personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı-fiyat farkı uygulaması) h) Talep birimi tarafından 09/03/10 tarih ve 07/ sayılı yazıyla ihale talebinin yenilendiği, ı) 12/03/10 tarih ve 03/934.02/135 sayılı yazıyla talep içeriği hususlarına ilişkin ek bildirimin yapıldığı ( personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı-birim fiyat uygulaması) i) 12/03/10 tarih ve 03/ sayılı yazıyla ihale talebinin sözleşme tasarısı düzenlemelerine ilişkin kısmının gerekçeleri belirtilerek iade edildiği, j) Talep birimi tarafından 18/03/10 tarih ve 07/ sayılı yazıyla ihale talebinin sözleşme tasarısı düzenlemelerine ilişkin kısmının yenilendiği, k) 19/03/10 tarih ve 03/ sayılı yazıyla ihale talebinin sözleşme tasarısı düzenlemelerine ilişkin kısmının gerekçeleri belirtilerek iade edildiği, l) Talep birimi tarafından 19/03/10 tarih ve 07/ sayılı yazıyla ihale talebinin sözleşme tasarısı düzenlemelerine ilişkin kısmının yenilendiği, m) 23/03/10 tarih ve 03/ sayılı yazıyla ihale talebinin 59 kişilik talebe yönelik yaklaşık maliyet çalışmalarının tamamlandığı, ancak KDV dâhil yaklaşık maliyet tutarı, talep eki bütçe raporunda belirtilen kullanılabilir ödenek tutarının üzerinde olduğu için iade edildiği, n) Talep birimi tarafından 26/03/10 tarih ve 07/ sayılı yazıyla ihale talebinin yenilendiği, c) Đhale dokümanlarının hazırlandığı, d) Doküman satış bedelinin tespit edildiği, e) Başkanlık Makamının 19/04/2010 tarih ve 18 sayılı onayı ile ihale onayının alındığı, f) KĐK den ihale kayıt numarasının alındığı (2010/47691), a) Teknik şartname, sözleşme tasarısı düzenlemeleri ve bütçe raporundan oluşan talep dokümanlarının incelendiği, b) Sosyal Güvenlik Kurumundan kısa vadeli sigorta kolları prim oranı görüşünün alındığı, c) Yaklaşık maliyet çalışmalarının tamamlandığı, d) Đhale dokümanlarının hazırlandığı, e) Doküman satış bedelinin tespit edildiği, f) Başkanlık Makamının 19/04/2010 tarih ve 19 sayılı onayı ile ihale onayının alındığı, g) KĐK den ihale kayıt numarasının alındığı (2010/47692), a) Teknik şartname, sözleşme tasarısı düzenlemeleri ve bütçe raporundan oluşan talep dokümanlarının incelendiği, b) Sosyal Güvenlik Kurumundan kısa vadeli sigorta kolları prim oranı görüşünün alındığı, c) Yaklaşık maliyet çalışmalarının tamamlandığı, d) Đhale dokümanlarının hazırlandığı, e) Doküman satış bedelinin tespit edildiği, f) Başkanlık Makamının 02/04/2010 tarih ve 14 sayılı onayı ile ihale onayının alındığı, g) KĐK den ihale kayıt numarasının alındığı (2010/40425), Đhale Hazırlık Aşamasının Tamamlandığı, Đhale Hazırlık Aşamasının Tamamlandığı, 2-)Süreklilik arz etmeyen ihaleler ĐHALE BÜROSU 2010 YILI FAALĐYET RAPORU-ĐHALE BĐLGĐLERĐ [ĐHALE AŞAMASI] Süreklilik Arz Eden Đhaleler: ( döneminde ödenek tahsis edilen ihaleler) 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 39

40 ĐHALE AŞAMASI S.N ĐHALENĐN KONUSU ĐHALE KAYIT NO ĐHALE YÖNTEMĐ ĐLAN TARĐHĐ ĐHALE TARĐHĐ AÇIKLAMALAR SONUÇ A MAL ALIMI 1 AKARYAKIT MAL ALIMI 1.1 AKARYAKIT M.A. 2010/ /19 Açık Đhale Usulü Yerel Gazete: 03/02/2010 KĐK Bülteni: 01/02/2010 Đlan Süresi: 21 Gün 25/02/2010 Saat 09:00 Sözleşme Bilgileri; Tarihi: [30/03/2010] Dönemi: [ ] Yüklenici: [Kortaş Petrol Ür. Paz. Dağ. Tic. A.Ş.} Bedeli: [ ,00.-TL] a) Đhale tamamlanmıştır. b)standart dosya planına uygun dosyalama çalışmaları tamamlanmıştır. B HĐZMET ALIMI 2 YEMEKHANE HĐZMET ALIMI 2.1 YEMEKHANE H.A. 2010/ HĐZMET TAŞITI KĐRALAMA HĐZMET ALIMI 3.1 HĐZMET TAŞITI KĐRALAMA H.A. 2010/ MAKAM TAŞITI KĐRALAMA HĐZMET ALIMI 4.1 MAKAM TAŞITI KĐRALAMA H.A. 2010/ PERSONEL SERVĐS TAŞITI KĐRALAMA HĐZMET ALIMI 5.1 PERSONEL SERVĐS TAŞITI KĐRALAMA H.A. 6 TEMĐZLĐK HĐZMET ALIMI 6.1 TEMĐZLĐK H.A. 7 ÖZEL GÜVENLĐK HĐZMET ALIMI 7.1 ÖZEL GÜVENLĐK H.A. 2010/ / / /19 Açık Đhale Usulü 4734/21 (f) Pazarlık Usulü 4734/19 Açık Đhale Usulü 4734/19 Açık Đhale Usulü 4734/19 Açık Đhale Usulü 4734/19 Açık Đhale Usulü KĐK Bülteni: 09/03/2010 Đlan Süresi: 33 Gün Yerel Gazete: 23/01/2010 KĐK Bülteni: 26/01/2010 Đlan Süresi: 14 Gün Yerel Gazete: 23/01/2010 KĐK Bülteni: 22/01/2010 Đlan Süresi: 21 Gün KĐK Bülteni: 26/04/2010 Đlan Süresi: 33 Gün KĐK Bülteni: 26/04/2010 Đlan Süresi: 33 Gün KĐK Bülteni: 08/04/2010 Đlan Süresi: 33 Gün 14/04/2010 Saat 09:00 10/02/2010 Saat 09:00 17/02/2010 Saat 09:00 02/06/2010 Saat 09:00 03/06/2010 Saat 09:00 18/05/2010 Saat 09:00 Sözleşme Bilgileri; Tarihi: [16/07/2010] Dönemi: [ ] Yüklenici: [BĐLĐNTUR Bilkent Tur. Đnş. Yat. ve Tic. A.Ş.] Bedeli: [ ,50.-TL] Sözleşme Bilgileri; Tarihi: [08/03/2010] Dönemi: [ ] Yüklenici: [Kortaş Petrol Ür. Paz. Dağ. Tic. A.Ş.] Bedeli: [37.960,00.-TL] Sözleşme Bilgileri; Tarihi: [12/03/2010] Dönemi: [ ] Yüklenici: [ Platform Tur. Taş. Gıda Đnş. Tem. Hiz. San. ve Tic. A.Ş.] Bedeli: [ ,00.-TL] Sözleşme Bilgileri; Tarihi: [12/07/2010] Dönemi: [ ] Yüklenici: [AYDOĞDU GÜVEN Tur. Pet. Taş. Tem. Đnş. ve Gıda Tic. Ltd. Şti.] Bedeli: [ ,80.-TL] Sözleşme Bilgileri; Tarihi: [19/10/2010] Dönemi: [ ] Yüklenici: [HARMANŞA Đnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.-SERDAR Petrol Đnş. Nak. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. Đş Ortaklığı] Bedeli: [ ,88.-TL] Sözleşme Bilgileri; Tarihi: [20/07/2010] Dönemi: [ ] Yüklenici: [A.T.K. Güvenlik Ltd. Şti.] Bedeli: [ ,65.-TL] 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 40 a) Đhale tamamlanmıştır. b)standart dosya planına uygun dosyalama çalışmaları tamamlanmıştır. a) Đhale tamamlanmıştır. b)standart dosya planına uygun dosyalama çalışmaları tamamlanmıştır. a) Đhale tamamlanmıştır. b)standart dosya planına uygun dosyalama çalışmaları tamamlanmıştır. a) Đhale tamamlanmıştır. b)standart dosya planına uygun dosyalama çalışmaları tamamlanmıştır. a) Đhale tamamlanmıştır. b)standart dosya planına uygun dosyalama çalışmaları tamamlanmıştır. a) Đhale tamamlanmıştır. b)standart dosya planına uygun dosyalama çalışmaları tamamlanmıştır.

41 3-)Ön görülmeyen ihaleler ĐHALE BÜROSU 2010 YILI FAALĐYET RAPORU-ĐHALE BĐLGĐLERĐ [HAZIRLIK AŞAMASI] Öngörülmeyen Đhaleler: ( döneminde ödenek tahsis edilen alımlara ilişkin) HAZIRLIK AŞAMASI S.NO ĐHALENĐN KONUSU TALEP BĐRĐMĐ YAZIŞMALAR YAPILAN ĐŞLEMLER AÇIKLAMALAR B HĐZMET ALIMI 1 TEMĐZLĐK HĐZMET ALIMI 1.1 TEMĐZLĐK H.A Đdari ve Sosyal Đşler Şube Müdürlüğü a)18/11/09 tarih ve 588/7216 sayılı yazıyla Ertesi Yıla Yüklenme olurunun bildiriminin yapıldığı, b)18/11/09 tarih ve 589/7215 sayılı yazıyla talep içeriği hususlarının bildiriminin yapıldığı, c) 26/02/10 tarih ve 03/934.02/114 sayılı yazıyla talep içeriği hususlarına ilişkin ek bildirimin yapıldığı ( personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı-fiyat farkı uygulaması) d) 12/03/10 tarih ve 03/934.02/135 sayılı yazıyla talep içeriği hususlarına ilişkin ek bildirimin yapıldığı ( personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı-birim fiyat uygulaması) e) 12/07/10 tarih ve 03/934.02/393 sayılı yazı ile öngörülmeyen ek alım ihtiyacının ortaya çıktığı hususunun uygulama birimine bildirildiği, f) Talep birimi tarafından 12/07/2010 tarih ve 01/ sayılı yazıyla ihale talebinin yapıldığı, a) Teknik şartname, sözleşme tasarısı düzenlemeleri ve bütçe raporundan oluşan talep dokümanlarının incelendiği, b) Yaklaşık maliyet çalışmalarının tamamlandığı, d) Đhale dokümanlarının hazırlandığı, e) Doküman satış bedelinin tespit edildiği, f) Başkanlık Makamının 13/07/2010 tarih ve 23 sayılı onayı ile ihale onayının alındığı, g) KĐK den ihale kayıt numarasının alındığı (2010/96874), Đhale Hazırlık Aşamasının Tamamlandığı, ĐHALE BÜROSU 2010 YILI FAALĐYET RAPORU-ĐHALE BĐLGĐLERĐ [ĐHALE AŞAMASI] Öngörülmeyen Đhaleler: ( döneminde ödenek tahsis edilen alımlara ilişkin) ĐHALE AŞAMASI S.N ĐHALENĐN KONUSU ĐHALE KAYIT NO ĐHALE YÖNTEMĐ ĐLAN TARĐHĐ ĐHALE TARĐHĐ AÇIKLAMALAR SONUÇ B HĐZMET ALIMI 1 TEMĐZLĐK HĐZMET ALIMI 1.1 TEMĐZLĐK H.A. 2010/ /21 (B) Pazarlık Đhale Usulü ĐLANSIZ Davet Tarihi 14/07/ /07/2010 Saat 10:00 Sözleşme Bilgileri; Tarihi: [13/08/2010] Dönemi: [ ] Yüklenici: [HARMANŞA Đnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.-SERDAR Petrol Đnş. Nak. Taah. Tic. San. Ltd. Şti. Đş Ortaklığı] Bedeli: [ ,96.-TL] a) Đhale tamamlanmıştır. b)standart dosya planına uygun dosyalama çalışmaları tamamlanmıştır YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 41

42 Grafik 18: 2010 yılında Đhale Bürosu tarafından gerçekleştirilen süreklilik arz eden ve Ön Görülmeyen Mal ve Hizmet alımlarına ait ihalelerin [ĐHALE USULÜNE GÖRE DAĞILIM GRAFĐĞĐ] Grafik 19: 2010 yılında Đhale Bürosu tarafından gerçekleştirilen süreklilik arz eden ve Ön Görülmeyen Mal ve Hizmet alımlarına ait ihalelerin [ĐHALE TÜRÜNE GÖRE DAĞILIM GRAFĐĞĐ] 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 42

43 Grafik 20: 2010 yılında Đhale Bürosu tarafından gerçekleştirilen süreklilik arz eden Mal ve Hizmet alımlarına [ ] ait [ALIM SÜRECĐNĐN AYLAR BAZINDA [BAŞLANGIÇ-BĐTĐŞ ARALIĞI]TAMAMLANMA GRAFĐĞĐ Grafik 21: 2010 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım ve Aralık Ayları Đhale Bürosu tarafından Yürütülen Konu Bazlı Genel Grafik Tablosu 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 43

44 SATIN ALMA BÜROSU FAALĐYETLERĐ 2010 yılında Doğrudan Temin Yöntemi (Taşıtlar Bürosunun alımları hariç), Đstisna ve Ön alım ile diğer yöntemler kullanılarak 358 adet Onay alınmıştır. 376 adet alım (işlem) tamamlanmış (10 adet alım iade, iptal vb. sebeplerden dolayı gerçekleştirilmemiştir. Grafik 22: 2010 yılı doğrudan temin yolu ile alımı yapılan mal, hizmet ve yapım, Đstisna, Avans, Kredi işlerine ait düzenlenen ekonomik kod düzeyine belge adetleri. Grafik 23: 2010 yılı doğrudan temin yolu ile alımı yapılan mal, hizmet ve yapım, Đstisna, Avans, Kredi işlerine ait düzenlenen harcama konuları düzeyine belge adetleri NOT: 10 Adet alım (işlem) iade edildiğinden 10 sayılık fark oluşmuştur. (Đşlem ile Harcama arasında) 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 44

45 Đhdas Đşlemleri : Merkez ve Đl Müdürlüklerinden talep edilen servis ihdasları Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygun görüş almak suretiyle Đl Müdürlüğüne gönderilmektedir. Tablo18: 2010 Yılı Servis Đhdas Olur Sayısı SERVĐS ĐHDAS OLURU Đl Müdürlükleri Merkez 6 1 Grafik 24: 2010 yılı Tedarik Şube Müdürlüğünce alınan Servis Đhdas Olur Sayısı grafiği Merkez ve Đl Müdürlüklerinden talep edilen servis ihdasları Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygun görüş almak suretiyle Đl Müdürlüğüne gönderilmektedir. IV) Đnşaat-Emlak ve Makine Đkmal Şube Müdürlüğü 1. Đnşaat Đşleri; Bakanlığımız Ana Hizmet Binası Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü alanının genişletilmesi için karton alçı plak duvar yapılması işi, Bakanlığımız Ana ve Ek Hizmet binalarında kullanılacak olan duvar ve köşe duvar bantları yapılması ve montaj işi, Bakanlığımız Ek II Hizmet Binasının iki odası ile çatısında yaptırılacak tadilat ve onarım işi, Bakanlığımız Ana Hizmet Binası B1 katında bulunan makam araçları otoparkı yıkama bölümüne çelik kepenk kapı yapılması işi, Bakanlığımız Ana Hizmet Binası giydirme cephesinde sabit pencere doğramalarında çatlamış ısı camlarının yenilenmesi ile toplantı salonlarına açılır pencere kanadı yapılması işi, Projesinde ölçüleri belirtilen ve tasarımda görülen toplam 6 adet modülden oluşan (2 adet 80,50x37,40x252,50 hcm + 4 adet 72,25x37,40x252,50 hcm) makam katı cam kapaklı led aydınlatmalı ahşap kaplamalı şilt ve plaket dolabı yapılması, Bakanlığımıza tahsis edilen TOBB Binasında (Eskişehir Yolu 9.km) D Blok 18,19,20,21 ve 22. Katlarda yapılan tadilat ve onarım işi, 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 45

46 Bakanlığımıza tahsis edilen TOBB Binasında (Eskişehir Yolu 9.km) D Blok 18,19,20,21 ve 22. Katlarda 10 adet VĐP WC tadilatı (2 adet), kapı ve 22. Katta Teftiş Kurulu Başkan Odası Bölme Duvarı (1 adet kapı) ile 5 kata (5 adet) kapı yapılması ile radyatör kajlarına hazeran yapılması işi, Bakanlığımız Ana Hizmet Binasının 13. Katı A Blokta bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Odası ve Toplantı Odasında yapılacak tadilat ve onarım işi, Bakanlığımıza tahsis edilen TOBB Binasında (Eskişehir Yolu 9.km) D Blok 18,19,20,21 ve 22. Katların tefrişatının projelendirilmesi ve yapımı, stor perde yapımı, yönlendirme levhalarının yapılması işleri. 2. Elektrik Đşleri: Đşletme personelimiz teknik elemanlarına ve işletim hizmetlerinin yanında yapılan inşaat ve mekanik işlerinin paralelinde çıkan elektrik işleri malzeme temin edilmek suretiyle yaptırılmıştır. Bakanlığımız elektrik, doğalgaz ve giderleri ile yılı karşılaştırması aşağıda gösterilmiştir. Tablo 19: 2010 Yılı Elektrik Giderleri Tablosu YILI AYLARA GÖRE ELEKTRĐK TÜKETĐMĐ (KW) GÜNLÜK TÜKETĐM AYLIK TÜKETĐM TÜKETĐM TUTARI OCAK 10, ,017 84, ŞUBAT 9, ,735 72, MART 9, ,028 77, NĐSAN 9, ,326 75, MAYIS 8, ,972 72, HAZĐRAN 10, ,152 87, TEMMUZ 12, , , AĞUSTOS 13, , , EYLÜL 10, ,581 83, EKĐM 8, ,598 74, KASIM 8, ,381 71, ARALIK 10, ,938 87, ORTALAMA KW KW ,70.-TL TOPLAM TÜKETĐM 3,754,337 KW ,38.-TL Not: 2010 Kasım Ayı itibariyle elektrik enerji bedeli 0,269.-TL. dir. Grafik 25: Yılı Elektrik Tüketim Miktarları Karşılaştırma Grafiği YILLIK ELEKTRĐK TÜKETĐMĐ (KW) YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 46

47 Tablo 20: 2010 Yılı Su Giderleri Tablosu 2010 YILI AYLARA GÖRE SU TÜKETĐMĐ (m3) AYLAR (ORTALAMA) TÜKETĐM (GÜNLÜK m3) TÜKETĐM (TOPLAM m3) TÜKETĐM (YTL) OCAK ŞUBAT ,00 MART ,00 NĐSAN ,00 MAYIS ,00 HAZĐRAN ,00 TEMMUZ ,00 AĞUSTOS ,00 EYLÜL ,00 EKĐM ,00 KASIM ,00 ARALIK ,00 ORTALAMA 67 m m ,00.-TL TOPLAM TÜKETĐM m ,00.-TL Not: Suyun 1 m3 birim fiyatı 6,00.-TL. + % 8 KDV dir. Grafik 26: Yılı Su Tüketim Miktarları Karşılaştırma Grafiği YILLIK SU TÜKETĐMĐ (m3) Tablo 21: 2009 Yılı Doğalgaz Giderleri Tablosu AYLAR (ORTALAMA) TÜKETĐM (GÜNLÜK) TÜKETĐM (TOPLAM) OCAK ŞUBAT MART NĐSAN MAYIS HAZĐRAN 0 0 TEMMUZ 0 0 AĞUSTOS 0 0 EYLÜL 0 0 EKĐM KASIM ARALIK ORTALAMA 885 m m3 TOPLAM TÜKETĐM m3 TÜKETĐM GÜN VE AY ORTALAMALARI 12 AY ÜZERĐNDEN BAZ ALINILARAK YAPILMIŞTIR NOT : Haziran. Temmuz. Ağustos ve Eylül aylarında Doğalgaz kullanılmamaktadır YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 47

48 Grafik 27: Yıl ı Doğalgaz Tüketim Miktar Karşılaştırma Grafiği YILLIK GAZ TÜKETĐMĐ (m3) NOT : Haziran. Temmuz. Ağustos ve Eylül aylarında Doğalgaz kullanılmamaktadır. 3. Đşletim Hizmetleri Đşi: Bakanlığımız ana hizmet binası, ek hizmet binası ve Gölbaşı Çevre Referans Laboratuarında bulunan makine,ekipman ve teçhizatın 14 kişilik işletme grubu ile işletilmesi işi. 4. Đşletme Grubu Vasıtasıyla Yaptırılan Đşler: Đhtiyaç olarak ortaya çıkıp yaptırılan kapalı oda ve depolarda elektrik, data, telefon hatlarının çekilmesi ve elektrik armatürlerinin montajı yapılması, bina çevresindeki yeşil alanlara ait bahçe sulama sistemlerinin işletilmesi, kapalı odalarda kablolu TV aboneliğinin alınabilmesi için gerekli kablolama ve bağlantıları yapılması. 5. Lojmanlar Bakanlığımız kullanımında 250 görev tahsisli, 82 sıra tahsisli ve 32 hizmet tahsisli olmak üzere toplam 364 lojman bulunmaktadır. Bakanlığımız Merkez Konut Tahsis Komisyonunca görev tahsisli konut tahsis teklifi yapılan 22 personelden 9 u lojmana taşınmış olup, sıra tahsisli olarak 48 personele konut tahsis teklifi yapılmış ve bu personellerden de 13 ü lojmana taşınmış olup, hizmet tahsisli 6 kişi ile beraber toplam 28 personel lojmana taşınmıştır. 6. Terkin Merkez ve Đl Müdürlüklerinden gelen 51 adet terkin talebi için onay verilmiştir. 7. Yasaklama Bakanlığımızca 76 firma hakkında Tüm Devlet Đhalelerine Katılmaktan Yasaklama Kararı verilerek Resmi Gazetede yayımlatılmıştır. Genel Evrak Şube Müdürlüğü Bakanlığımızca gönderilecek evraklar kayıt edilerek, kuryeler ve PTT kanalı ile ilgili yerlere gönderilmektedir. Bilgi Đşlem Dairesi Başkanlığınca yürütülen iş süreçleri kapsamındaki EDYS programını gelen evrak bürosu 14 Şubat 2010 ve giden evrak bürosu ise 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulamaya başlamıştır YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 48

49 Bakanlığımıza gelen evrakların kayıt takip ve dağılım işlemleri yapmakta, en kısa sürede ilgili birimlere ulaştırılmaktadır. (Tablo 22) 2009 yılında Bakanlığımıza gelen evrak sayısı adet, giden evrak sayısı adet, 2010 yılında da Bakanlığımıza gelen evrak sayısı adet, giden evrak sayısı adet dir. (Grafik 29) VI) Tahakkuk Şube Müdürlüğü Başkanlığımızın ve gerçekleştirmesini yaptığımız diğer birimlerin Tedarik Şube Müdürlüğü tarafından 2009 yılında birimlerden gelen talepler doğrultusunda mal ve hizmet alımlarının kontrolleri yapılarak ödeme emri belgesi hazırlamak, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü hesaplarına bütçedeki serbest ödenekleri dâhilinde aktarmalar, yemekhane, personelin maaşları, tedavi, elektrik, telefon, personelin yolluk giderleri gibi ödemeleri gerçekleştirmek için toplam; adet ödeme emri belgesi düzenlenmiştir. VII) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü 1. Bakanlığımız hizmet binasının güvenliği Kamera Kontrol Odasından iç ve dış kamera sistemiyle kontrol edilmekte olup, yangın ve erken uyarı sistemi ile de olası yangın ve ihbarlara anında müdahale edilmektedir. 2. Bakanlığımız personeli giriş ve çıkışlarını manyetik giriş kartı ile yapmaktadır. Yapılan giriş çıkış bilgileri turnike takip sistemi ile takip edilmekte olup, söz konusu veriler tüm birim amirleri tarafından kendilerine verilmiş olan şifrelerle sistem üzerinden takip edilmektedir. 3. Personel ve ziyaretçilerin bakanlığımız binasına girişlerde boy turnikesi ve X-Ray cihazı vasıtasıyla kontrol edilerek olası tehlikeli maddelerin girişi engellenmektedir. 4. Bakanlığımıza gelen ziyaretçilerin gerekli güvenlik taraması yapıldıktan sonra müracaat memurunun ilgili personeli telefonla araması sonucunda ziyaretçi ilgili yere gönderilmekte yada gelen ziyaretçi bekleme salonunda ağırlanmaktadır. 5. Bakanlığımızın kapalı otoparkı bulunmakta olup, personel ve ziyaretçiler bu otoparkı kullanmaktadır. 6. Bakanlığımız hizmet birimleri tarafından yapılan tüm ihalelerde ihale güvenliği için Başkanlığımızdan Özel Güvenlik Personeli görevlendirilmekte olup, yapılan ihalelere ait ihale bilgileri Ankara Valiliği Đl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Đşler Şube Müdürlüğü ile Yenimahalle Đlçe Emniyet Müdürlüğüne güvenlik tedbiri bilgisi gönderilerek destek istenmektedir. VIII) Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) 1. Harcama Birimimiz taşınır hesapları ile ilgili olarak 347 adet Taşınır Đşlem Fişi düzenlenmiştir. ( Tablo 25 ) yılında Düzce, Bartın, Osmaniye, Erzincan, Yozgat, Kars, Gümüşhane, Sinop, Konya, Sivas, Đzmir ve Kırıkkale Đl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Devlet Meteoroloji Đşleri Genel Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Orman-Köy Đlişkileri Genel Müdürlüğü ve Personel Dairesi Başkanlığına (19 adet Başkanlık Makam Olur u ile) Bakanlığımız Logolu Flama Bayrak devredilmiştir. 3. Demirbaş Malzemeler için; 154 Adet Zimmet Fişi ile 4 Adet Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı düzenlenmiştir yılında 1 adet Bakanlık, 27 adet Müsteşarlık ve 40 adet Başkanlık Makam Olur u (Toplam 68 Olur) alınmıştır. (Tablo 26 ) 5. Bakanlığımız taşra birimlerinde kullanılan Resmi Mühürlerle ilgili işlemler, (Bakanlık Makam Onay ları ) Ayniyat Saymanlığımızca yapılmaktadır Yılında Iğdır Đl Çevre ve Orman 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 49

50 Müdürlüğüne Resmi Mühür yaptırılması için Bakanlık Makam Onay ı alınmış ve ilgili birimine gönderilmiştir sayılı Devlet Memurları Kanununun 211.maddesi uyarınca tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tarihinden itibaren yürürlüğe giren Memurlara Yapılacak Giyim Yardımı Yönetmeliğinde 07/05/2010 tarihli ve 2010/508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yapılan değişiklikle bazı personele yapılacak giyecek yardımının nakdi olarak ödenmesi öngörülmüş ve bu değişiklik 29/06/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş ve Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 30/06/2010 tarihli ve 9751 sayılı genelge yayımlayarak konuya açıklık getirilmiştir. Müsteşarlık Makamının tarihli ve 584 sayılı Olur u gereğince; Bakanlığımız Merkez birimlerinde çalışan ve yazlık/kışlık giyim yardımından Ayni olarak faydalanacak personellerin alacakları giyim yardımlarının Başkanlığımızca verilmesine; Giyim yardımlarını Nakdi olarak alacak personelin giyecek yardım tutarları ise personelin bağlı bulunduğu ve/veya maaş tahakkuklarının yapıldığı birim tarafından ödenmesine; Bakanlığımız Taşra Teşkilatı personelinin giyim yardım işlemleri (Personel listesi, Atamaya Yetkili Amir Onay ı ve yazışmaları ) Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. 7. Memurlara Yapılacak Giyim Yardımı Yönetmeliğine göre 2010 yılı yazlık giyim yardımından faydalanacak Bakanlığımız Taşra teşkilatında çalışan 3106, Merkez teşkilatında çalışan 368 personel için Atamaya Yetkili Amir Onay ı alınarak bütün harcama birimlerine ilgili evraklar (Personel listesi, Onay ve Fiyat Listesinin) gönderilmiş ve Toplam : ,36 TL Nakdi olarak ödenmiştir. Harcama birimimiz elemanı olan 66 personele 3.202,20 TL. nakdi; 22 personele 3.366,792 TL değerindeki giyim yardımları Ayni olarak verilmiştir. Ayrıca Bakanlığımız Taşra teşkilatında çalışan 2592 personelin 2010 yılı kışlık giyim yardımından faydalanmaları için Atamaya Yetkili Amir Onay ı alınarak personelin bağlı bulunduğu harcama birimlerine (Personel listesi, Onay ve Fiyat Listesi) gönderilmiştir. Harcama birimimizde çalışan ve kışlık giyim yardımı alması gereken 11 personele 130,90 TL. nakdi; 21 personele 3.556,44 TL değerindeki giyim yardımları Ayni olarak verilmiştir. (Tablo 27) 8. Bakanlığımız Đl ve Araştırma Müdürlükleri ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan Bakanlığımız Taşınırlarına Kayıtlı taşıtlar; cins, model, tescilli olduğu birim, motor ve şasi numaralarına göre Bakanlık araç envanter listeleri oluşturulmuş ve yapılan değişiklere göre de bilgiler güncellenmiştir. Halen Đş Makineleri dahil Toplam Araç Sayısı 1569 dur. Bunlardan 197 adet araç Orman Genel Müdürlüğü demirbaşlarına kayıtlı olup Bakanlığımız birimlerince kullanılmaktadır yılında Ankara, Kütahya, Eskişehir, Ordu, Kırıkkale, Siirt, Đzmir ve Bartın Đl Çevre ve Orman Müdürlüklerinin araçları ile ilgili 9 adet Olur alınmıştır. (Grafik 32) yılı içerisinde, 237 sayılı Taşıt Kanununun 13. Maddesi gereğince kurulan komisyon tarafından ekonomik ömrünü tamamladığı tespit edilen; Bakanlık Merkez hizmetlerinden 2 araç, Đl ve Araştırma Müdürlüklerinden 49 araç (toplam 51 araç) terkin edilmiştir. (Tablo 28) IX) Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü 1. Müdürlüğümüz 2004, 2005, 2008 ve 2009 yılı Mayıs ayına kadar olan işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca iç denetime ve Sayıştay ın dış denetimine alınmış olup sorguya alınmış bir harcaması veya ilama bağlanmış herhangi bir borcu bulunmamaktadır. 2. Bakanlık Ana ve Ek Hizmet Binası ile Çevre Referans Laboratuarı Binasında Bulunan Makine, Teçhizat ve Donatımın 14 Teknik Personel ile Đşletilmesi Hizmet Alımı Đhalesi sonuçlandırılarak tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç ,89 TL dir. ĐKN: 2010/ Bakanlığımız Döner Sermaye Hizmetlerinde kullanılan araçlara otomasyon sistemi (Taşıt Tanıma Sistemi) ile Akaryakıt Alımı Đhalesi sonuçlandırılarak tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç ,00 TL dir. ĐKN: 2010/ YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 50

51 4. Kısmi teklife açık olmak üzere hizmet alımına ait çıkılan açık ihalede; ĐKN: 2010/12352 I. ve II. Kısım: Binek tipi 1(bir) adet Makam taşıtı ve Binek tipi 1(bir) adet Makam Koruma taşıtı ihalesi sonuçlandırılarak tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç ,00 TL dir. III.Kısım: Binek tipi 11 (on bir) adet Döner Sermayeli Birimler Hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt ihalesi sonuçlandırılarak tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç ,00 TL dir. IV. Kısım: Minibüs tipi 2 (iki) adet Döner Sermayeli Birimler Hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt ihalesi sonuçlandırılarak tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç ,00 TL dir. V. Kısım: Midibüs tipi 2 (iki) adet Döner Sermayeli Birimler Hizmetlerinde kullanılmak üzere taşıt ihalesi sonuçlandırılarak tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV Hariç ,50 TL dir. X) Arşiv Şube Müdürlüğü 1. Bakanlığımız Arşiv Şube Müdürlüğü Makamın 10/03/010 tarih ve 269 sayılı Olur u ile kurulmuştur. 2. Müdürlüğümüz yeni kurulmuş olup, Müdürlüğün kuruluş tarihine kadar, Bakanlığımızdan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne herhangi bir evrak, dosya, klasör teslim edilmemiştir. 01/06/2010 tarihinde, Müdürlüğümüzce Birimlerimize saklama süreleri dolan ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne teslim edilmesi gereken dosyaların konu başlıkları yazılmış ve istenmiştir. Birimlerimizden 1406 klasör teslim alınarak 27/07/2010 tarihinde Devlet Arşivleme Genel Müdürlüğüne teslim edilmiştir. 3. Arşiv, Bakanlığımız Ek Binasının Bodrum katı Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelikte belirtildiği şekilde yeniden düzenlenerek 447 adet compockt dolaptan oluşan 2235 metrelik Arşiv bulunmaktadır. XI) Sivil Savunma ve Seferberlik Hizmetleri 1. Bakanlık Merkez Binasının yılları için Yangın Tüpü Dolumu için gerekli işlemler yapılmıştır. 2. Bakanlığımız Merkez Binasında Sivil Savunma Servislerinde görevli 209 personele Yangın ve Sivil Savunma konularına ilişkin eğitim semineri verilmiştir. 3. Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarında görevli personelin sevk tehiri ve erteleme işlemleri rutin olarak yapılmıştır. 4. SEFOP Projesi kapsamında MSB ile koordineli olarak kaynak tahsisine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. 5. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği koordinatörlüğünde 7-9 Aralık 2010 tarihleri arasında yapılan GÜVEN-2010 Milli Kriz Yönetimi Tatbikatına iştirak edilerek Bakanlığımız Kriz Merkezi açılmıştır. Tatbikata ilişkin iş ve işlemler 1 yıl boyunca rutin olarak sürmektedir.) 6. Milli Alarm Sistemi Yönergesi, 24 Saat Çalışma Planı ve Sivil Savunma Planları yayımlanmış ve güncelleşmiş olup, Seferberlik ve Savaş Hali Genel Planı ve Personel Erteleme Planı hakkında çalışmalar sürmektedir. Savaş Hasarı Onarım Planı DSĐ Genel Müdürlüğünce ve Savaş Görev Planları da OGM ve DSĐ Genel Müdürlüğünce yapılacaktır sayılı Kanunla kurulan Nöbetçi Memurluğunda görev yapan personeller, Kanun,Yönetmelik ve özel Talimat esasları doğrultusunda 24 saat görev yapmaktadır YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 51

52 2 Performans Sonuçları Tablosu Grafik 28: Başkanlığımız yılları Eğitim Hizmetlerinin Adet Bazında Karşılaştırması Tablo 22: 2009 ve 2010 Yılı Arası Birimler Đtibariyle Gelen ve Giden Evrak Dağılım Tablosu BĐRĐMLER GELEN GELEN GELEN GĐDEN Çevre Yönetimi Gn.Md Çevresel Etki Değ. Gn.Md Ağaçlandırma ve Eroz. Kont. Gn.Md Orman ve Köy Đlişkileri Gn.Md Doğa Koruma ve Milli Park. Gn.Md Dış Đlişk.ve Avrupa Birliği Dai. Bşk Eğitim ve Yayın Dairesi Bşk Araştırma ve Geliştirme Dai. Bşk Teftiş Kurulu Bşk Hukuk Müşavirliği Strateji Geliştirme Bşk Personel Da,iresi Bşk Đdari ve Mali Đşler Dairesi Bşk Özel Kalem Müdürlüğü Savunma Sekreterliği Basın ve Halkla Đlişkiler Müşv Bilgi Đşlem Dairesi Bşk Ipa Koord.Uyg.Merk.Bşk Diğer GENEL TOPLAM YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 52

53 Grafik 29: 2009 ve 2010 Yılı Arası Bakanlığımıza Gelen Evrakların Karşılaştırması Giden Evrak Gelen Evrak Adet Grafik 30: 2009 ve 2010 Yılında Başkanlık Bürosuna Gelen Giden Evrak Sayısının Oransal Değerleri Giden Evrak Gelen Evrak Adet 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 53

54 Bakanlığımız havuz sisteminde kullanılmakta olan araçlarla ilgili bilgi grafiği aşağıdadır. Grafik 31: 2009 ve 2010 Yılı Bakanlığımız Havuz Sisteminde Sevk ve Đdaresi Yapılan Taşıtlara Ait Bilgi ve Karşılaştırma Grafiği Adet G.B. : GENEL BÜTÇE D.S. : DÖNER SERMAYE NOT : 2009 yılında Döner Sermaye Bütçesinden kiralanan servis araç sayısı 3 adet kiralanmışken, 2010 yalında servis araç sayısı 4 adede yükselmiştir. Grafik 32: Yılları Arası Bakanlığımız (Đl Müdürlükleri Dahil) Demirbaşlarında Bulunan Resmi Araçların Karşılaştırması Ad YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 54

55 Grafik 33: Yılları Arası Bakanlığımız Merkez Hizmetlerinde Kullanılan Demirbaşlı Resmi Araçların Karşılaştırma Grafiği Ad. Grafik-34 Taşıtların Tamir Bakım-Akaryakıt Giderlerinin yılları Karşılaştırması , ,83 TAMĐR BAKIM AKARYAKIT 98926, , NOT : 2010 yılındaki akaryakıt artışının sebebi özelleştirilmeden gerçekleşen 5 aracın yakıtsız kiralanması ve şehir dışı görev sayısında artış olmasıdır. Tamir bakımdaki artış ise araçlarımızın ekonomik ömrünün dolması sebebiyle tamir ve bakım masraflarının çok artması ile 2010 yılı içerisinde 6 aracımıza komple kaporta ve boya işlemi yapılmasından dolayı giderlerde artışlar olmuştur YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 55

56 Tablo 23: BAKANLIK TOPLAM ARAÇ LĐSTESĐ S.NO MUTEMETLĐĞĐN ADI ARAÇ S. S.NO ARAÇ SIRA ARAÇ MUTEMETLĐĞĐN ADI MUTEMETLĐĞĐN ADI NO SAYISI NO SAYISI 1 ORKÖY GEN MÜD - 43 ISPARTA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD ĐÇ ANADOLU ORMANCILIK ARAŞ.MD. 8 2 AGM GEN MÜD - 44 ĐSTANBUL ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD DOĞU ANADOLU ORM.ARAŞ.MD. 3 3 DOĞ.KOR.MP GEN MÜD ĐZMĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD GÜNEYDOĞU ANADOLU ORM.ARAŞ.MD. 3 4 GELĐBOLU YARIMADASI TARĐHĐ MĐLLĐ PARKI K.MARAŞ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD BATI KARADENĐZ ORMANCILIK ARAŞ.MD. 8 5 ADANA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD KARABÜK ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 7 5 DOĞU KARADENĐZ ORMANCILIK ARAŞ.MD. 5 6 ADIYAMAN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD KARAMAN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 4 6 BATI AKDENĐZ ORMANCILIK ARAŞ.MD. 6 7 AFYONKARAHĐSAR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD KARS ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 8 7 DOĞU AKDENĐZ ORMANCILIK ARAŞ.MD. 5 8 AĞRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD KASTAMONU ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD EGE ORMANCILIK ARAŞ.MD. 8 9 AKSARAY ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD KAYSERĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD ESKĐŞEHĐR OR.TOP.EKO.ARAŞ.MD AMASYA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD KIRIKKALE ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD TOHUM ISLAH ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ 5 11 ANKARA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD KIRKLARELĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD ĐZMĐT KAV.VE HIZ.GEL.OR.ARAŞ.MD ANTALYA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD KIRŞEHĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 14 TAŞRA TAŞIT TOPLAM ARDAHAN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD KĐLĐS ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD ARTVĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD KOCAELĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD BAKANLIK MERKEZ ARAÇ TOPLAMI AYDIN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD KONYA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD GÖREVLĐ ARAÇ TOPLAMI 2 16 BALIKESĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD KÜTAHYA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD BARTIN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD MALATYA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 18 GENEL TOPLAM BATMAN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD MANĐSA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD BAYBURT ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD MARDĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 11 T-21a GÜVENLĐK ÖNEMLĐ BĐNEK OTO 0 20 BĐLECĐK ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD MERSĐN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 38 T-2 BĐNEK OTO BiNGÖL ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD MUĞLA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 34 T-3 STATĐON WAGON BĐTLĐS ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD MUŞ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 8 T-8 PĐCK-UP ARAZĐ BOLU ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD NEVŞEHĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 5 T-7 PĐCK-UP BURDUR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD NĐĞDE ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 7 T-5 MĐNĐBÜS BURSA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD ORDU ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 9 T-11 OTOBÜS 8 26 ÇANAKKALE ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD OSMANĐYE ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 11 T-13 KAMYON ÇANKIRI ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD RĐZE ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 5 T-18 MOTORSĐKLET ÇORUM ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD SAKARYA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 24 T-4 JEEP ARAZĐ BĐNEK DENĐZLĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD SAMSUN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 26 T-9 PANEL 1 30 DĐYARBAKIR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD SĐĐRT ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 4 ĐTFAĐYE ARASÖZ 2 31 DÜZCE ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD SĐNOP ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 13 LOKOMOTĐF 1 32 EDĐRNE ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD SĐVAS ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 15 KAR MOTORU - TAŞITI 4 33 ELAZIĞ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD ŞANLIURFA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 22 AĞAÇ SÖKME ARACI 1 34 ERZĐNCAN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD ŞIRNAK ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 2 GREYDER 1 35 ERZURUM ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD TEKĐRDAĞ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 10 KEPÇE 8 36 ESKĐŞEHĐR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD TOKAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 19 ĐŞ MAKĐNASI 7 37 GAZĐANTEP ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD TRABZON ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 12 TEKNE - BOT - (ZODĐAC) 8 38 GĐRESUN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD TUNCELĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 4 T-12 KAMYONET GÜMÜŞHANE ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD UŞAK ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 6 T-15 AMBULANS 1 40 HAKKARĐ ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD VAN ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD. 8 TRAKTÖR HATAY ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD YALOVA ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD IĞDIR ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD YOZGAT ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD ZONGULDAK ĐL ÇEVRE VE ORMAN MÜD YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 56

57 Grafik 35: 2009 ve 2010 Yılı Arası Bakanlığımız Toplantı Salonlarında Gerçekleşen Toplantı Karşılaştırma Grafiği TOPLANTILAR Adet Grafik 36: Bakanlığımız Sağlık Merkezinde 2009 ve 2010 Yılı Arası Hasta Muayene Karşılaştırma Grafiği Hasta Grafik 37: 2009 ve 2010 Yılı Başkanlığımız Personelinin Katıldığı Hizmet Đçi Eğitimlerin (Adet Bazında) 2010 YILI YILI YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 57

58 Tablo 24: 2010 Yılı Taşınır Đşlem Fişleri Taşınır Đşlem Fişleri Satın Alınan Malzeme Girişleri Bağış Girişi Tüketim Malzeme Çıkışları Devir Girişi Kullanılmaz Hal Çıkış Devir Çıkışı Hurda Çıkışı Kurum Devir Çıkışı Yıl Devri Girişi Yıl Devri Çıkış Đptal Edilen Taşınır Đşlem Fişi TOPLAM Miktarı 122 Adet 1 Adet 174 Adet 2 Adet 1 Adet 34 Adet 3 Adet 5 Adet 1 Adet 1 Adet 3 Adet 341 ADET Tablo 25: 2009 ve 2010 Yıllarında Yapılan Taşınır Đşlem Fiş Tablosu YILLAR KESĐLEN TAŞINIRLAR TOPLAMI AÇIKLAMA ADET TAŞINIR ĐŞLEM FĐŞĐ ADET TAŞINIR ĐŞLEM FĐŞĐ Tablo 26: 2010 Yıllarında Taşınır Đşlemleri Đçin Alınan Olur lar Tablosu SIRA NO KESĐLEN TAŞINIRLAR TOPLAMI MĐKTAR 1 Resmi Mühür Olur u 1 Adet 2 Giyim Yardımı Olur u 12 Adet 3 Araç Demirbaş Devir ve Tescil Olur u 9 Adet 4 Taşınır Malzeme Devir Olur u (Sarf ve Demirbaş) 27 Adet 5 Demirbaş Terkin ve Hurda Olur ları 6 Adet 6 Taşınır Đşlemlerle Đlgili Personel Görevlendirme Olur u 7 Adet 7 Personel Rapor ve Đzin Olur u 6 Adet TOPLAM Tablo 27: 2009 ve 2010 Yılına Ait Yapılan Giyim Yardım Tablosu YILLAR TAŞRA BAKANLIK MERKEZ 68 Adet YAZLIK KIŞLIK YAZLIK KIŞLIK Tablo 28: 2009 ve 2010 Yıllarında Yapılan Araç Terkin Tablosu YILLAR TAŞRA MERKEZ TOPLAM YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 58

59 Grafik 38 : yıllarında Đhale Bürosu tarafından gerçekleştirilen süreklilik arz eden ve Ön Görülmeyen Mal ve Hizmet alımlarına ilişkin ihalelerin [ĐHALE USULÜ KARŞILAŞTIRMA GRAFĐĞĐ] 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 59

60 Grafik 39: yıllarında Đhale Bürosu tarafından gerçekleştirilen süreklilik arz eden ve Ön Görülmeyen Mal ve Hizmet alımlarına ilişkin ihalelerin [ĐHALE TÜRÜ KARŞILAŞTIRMA GRAFĐĞĐ] 2010 YILI ĐDARE FAALĐYET RAPORU 60