T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2016 BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak

2 BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Başkanlığımızca düzenlenen bu raporda; na ait personel durumu, görev, yetki ve sorumlulukları, fiziksel ve teknolojik altyapı ve 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır. olarak her geçen gün gelişmekte olan bilgi teknolojilerinin Kurumumuzdaki uygulama alanlarını belirlemeyi, belirlenen bu ihtiyaçları kaliteli ve ekonomik olarak tesis etmeyi hedeflemiştir. Başkanlığımız bir hizmet birimi olarak Üniversitemizdeki bilimsel faaliyetlerin, eğitim öğretimin ve idari işlerin kesintisiz ve kaliteli yürütülmesini sağlamak amacıyla; teknolojik altyapımızı kesintisiz olarak çalışır vaziyette tutmak ve tüm birimlere bilgi teknolojileri ile ilgili teknik destek vermeyi görev bilir. Başkanlığımız bu bilinç ile son derece hızlı ve çözümü hedef bilen bir anlayışla üniversitemizin teknik alt yapısını akademik personel, idari personel ve öğrencilerin en verimli biçimde kullanabileceği bir yapıya kavuşturmaya çalışmaktadır. Mehmet Fatih ADIGÜZEL Daire Başkanı 2

3 İÇİNDEKİLER 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER.. 3 I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 7 4- İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç kontrol Sistemi. 13 II- AMAÇ VE HEDEFLER.. 14 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. 15 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.. 15 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar.. 15 B- Performans Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler. 18 B- Zayıflıklar C- Değerlendirme 19 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 19 İç Kontrol Güvence Beyanı. 20 3

4 I-GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyon Bilişim teknolojilerini yakından takip ederek, Üniversitemizdeki eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olacak bilişim altyapısını modern bir seviyeye getirmek ve Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaç duyacağı uygulamaları geliştirerek birimlere yardımcı olmaktır. Vizyon Vizyonumuz; Üniversitemizi bilişim altyapısı ile ulusal ve uluslararası nitelikli üniversiteler arasında yer almasını sağlayarak, tercih edilen örnek üniversiteler arasında yer almasına destek olmaktır. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 124 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 34. maddesi uyarınca kurulan Üniversitemiz teşkilat yapısındaki yerini almıştır. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Tarih ve 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 7. Bölüm Madde 34. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının görevleri : a. Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak, b. Üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek Başkanlığımız Genel Sekreterliğe bağlı olarak bilgi işlem görevlerini planlamak, uygulamaları koordine etmek, bilgisayarları çalışır vaziyette bulundurmak; makine, malzeme ve yazılım ihtiyacını satın almak ve/veya yazılım gerçekleştirmek suretiyle hizmete sunmak. C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Daire Başkanlığımız Üniversitemiz Taşlıçiftlik Kampüsündeki Merkez Kütüphane Binasının 4. katında hizmet vermektedir. 4

5 Tablo 2 : Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı Hizmet Alanı Taşlıçiftlik Yerleşkesi Şehir Yerleşkesi İlçeler Toplam (m 2 ) Diğer (idari,tesis,depo,lojman) Toplam Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı/ Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Toplam adet Üzeri Bilgisayar Laboratuvarı Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları İdari Birimler/ Daire Başkanlıkları Servis Sayı(adet) Alan(m2) Kullanan Sayısı(kişi) Çalışma Odası Sayı(adet) Alan(m2) Kullanan Sayısı(kişi) Bilgi İşlem DB ( 4 Akademik Personel Dahil ) Toplam Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları İdari Birimler/ Daire Başkanlıkları Bilgi İşlem DB 3 70 Toplam Ambar Arşiv Atölye Sayı(adet) Alan(m2) Sayı(adet) Alan(m2) Sayı(adet) Alan(m2) 5

6 2- Örgüt Yapısı Başkanlığımız bünyesinde 1 Daire Başkanı, 1 Şube Müdürü, 1 Şef, 2 Mühendis, 4 Uzman, 1 VHKİ, 4 Tekniker, 3 Teknisyen, 1 Programcı ve 2 Geçici İşçi görev yapmaktadır. BAŞKAN ŞUBE MÜDÜRÜ SEKRETERYA İDARİ İŞLER BİRİMİ DONANIM HİZMET BİRİMİ YAZILIM WEB TASARIM BİRİMİ NETWORK SİSTEM BİRİMİ 6

7 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar Yazılım Adı MS Windows Server Enterprise 2008 R2 MS Windows Server 2012 Datacenter MS Windows RD Services - User CAL MS SQL Server - Enterprise MS SQL - User CAL MS SQL Server 2012 Enterprise Core MS Visual Studio Professional Edition MS Windows 7 Pro Ms Office 2013 Ms Visio Vmware Standart BİM update Veeam Backup Replication Acronis vmprotect Ncomputing Fortigate Enterasys Wireless Asistant Adobe Flash Stream server Adobe Master Collection Adobe Web Premium Adobe Photoshop CC Adobe Acrobat Professional Corel DRAW Graphics Suite Edius Vistitle Matlab Mapple Netcad Autocad ESET Endponint Antivirüs SPSS 20 Solidworks Solidcam Protools Windows 10 Yordam Ansys Ziraat Fak.- Kullanan Birim, Akademik Birimler, Tüm akademik Birimler Tüm Birimler Tüm Birimler Tüm Birimler Eğitim Laboratuvarlarında Basın ve Halkla İlişkiler Basın ve Halkla İlişkiler Basın ve Halkla İlişkiler Basın ve Halkla İlişkiler Strateji Geliştirme Daire Bşk., Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Basın ve Halkla İlişkiler Basın ve Halkla İlişkiler Eğitim Laboratuvarlarında Eğitim Laboratuvarlarında Eğitim Laboratuvarlarında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tüm Birimler Eğitim Laboratuvarlarında, ve Araştırma için tüm Üniversitemizde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Konservatuvar Tüm Birimler Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 7

8 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Öğrenci Bilgi Sistemi Hakediş Programı Kartlı Geçiş Sistemi Misafirhane İşletme Yazılımı İcra Takip Programı DeepFreeze Standart Version Upgrade SharePointStdCAL 2016 SNGL OLP NL Acdmc UsrCAL SharePointSvr 2016 SNGL OLP NL Acdmc SQLSvrStd 2016 OLP NL Acdmc VSTeamFndtnSvr SNGL LicSAPk OLP NL Acdmc Dew Express Asp.Net Subscription Tüm Birimler Tüm Akademik Birimler, Öğrenciler Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk. Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk., Tüm Akademik Birimler Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk. Hukuk Müşavirliği Eğitim Laboratuvarlarında 3.2- Bilgisayarlar İdari Birimler/ İdari Amaçlı Sayı(adet) Eğitim Amaçlı Masa üstü Bilg. Taşına bilir Bilg. Net book Sayı(adet) Masa Taşına üstü bilir Bilg. Bilg. Net book Araştırma Sayı(adet) Masa Taşına üstü bilir Bilg. Bilg. Amaçlı Net book DEPO Bilgi İşlem DB Toplam Mas a üstü Bilg. Taşı na bilir Bilg Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) DEPO Akıllı Masa 1 Projeksiyon 13 Barkod Okuyucu Barkod Yazıcısı 1 Fotokopi Makinesi 1 Faks 1 Televizyonlar 1 Tarayıcılar 2 6 Yazıcı 9 8 8

9 4- İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların İstihdam Kadroların Doluluk Oranına Göre Şekline Göre Tam Yarı Dolu Boş Toplam Zamanlı Zamanlı Uzman Toplam Akademik Personelin İtibarıyla Dağılımı Akademik Personelin İtibariyle Dağılımı Üzeri Kişi Sayısı 2 2 % 4.3- İdari Personel Genel İdari Hizmetler 4 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 10 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam 9

10 4.4- İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Kişi Sayısı Yüksek Lisans ve Doktora % İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21-Üzeri Kişi Sayısı % İdari Personelin İtibarıyla Dağılımı 21 Altı İdari Personelin İtibariyle Dağılımı Kişi Sayısı Üzeri % Personelin Cinsiyet Dağılımı Akademik Personel İdari Personel Kadın Erkek Toplam K% E% Toplam

11 4.8- İşçiler 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Hizmet Alımı İle Çalışan İşçiler Dolu Boş Toplam Temizlik Hizmet Alımı (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) 2 2 Toplam 2 2 İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre Sözleşmeli ve Geçici) Dolu Boş Toplam 657 sayılı Kanun 4/B ile Çalışan Personel (Döner Sermaye İşletme Md.) 657 sayılı Kanun 4/B ile Çalışan Personel (Rektörlük) sayılı Kanun 4/C ile Çalışan Personel Toplam Sözleşmeli ve Geçici İşçilerin Hizmet Süreleri Kişi Sayısı Sözleşmeli ve Geçici İşçilerin Hizmet Süreleri 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21-Üzeri 1 1 % Sözleşmeli ve Geçici İşçilerin İtibariyle Dağılımı Kişi Sayısı 21 Altı Sözleşmeli ve Geçici İşçilerin İtibariyle Dağılımı % Üzeri 11

12 5- Sunulan Hizmetler İdari Hizmetler Başkanlığımız 2016 yılı içerisinde Üniversitemizin bilişim teknolojileri ihtiyaçlarını karşılamak için stratejik planlar çerçevesinde çalışmalarını yürütmüştür Network-Sistem Birimi Üniversitemizin tüm bilişim sistemlerinin üzerinde koştuğu network ve sunucu sistemleri altyapısının bakımlarını, yönetimini, güvenliğini ve işletmesini yürüten birimlerimiz 2016 yılı içerisinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirmiştir. - İnternet sağlayıcımız olan Tübitak-Ulaknet ile koordineli olarak çalışarak Ulaknet in ağ kullanım kuralları eksiksiz işletilmiştir yılı içerisinde internet bağlantı hızımız Artova yerleşkemizde 10 Mbps ye, Zile yerleşkemizde 20 Mbps ye ve Ali Şevki Erek Kampüsünde 100 Mbps ye çıkartılmıştır. - Üniversitemiz e-posta sunucusuna yeni gelen personel ve öğrencilerimizin hesapları tanımlanmıştır. - Network - sunucu sistemlerin ve sistem odasının güvenlik kontrolleri peryodik olarak yapılmıştır. - Sanal sunucu sistemlerin ve yedekleme sisteminin güncellemeleri peryodik kontrolleri yapılmıştır. - İhtiyaç duyulan yeni sunucular Network-Sistem Birimince sanal sunucu sistem üzerine kurulum ve konfigürasyonları yapılmıştır. - Üniversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan yerlere kanal ve kablolama işlemi Network- Sistem Birimimizce yapılmıştır. - Alt yapımızın virüslerden etkilenmemesi için virüs tarama programı güncellemeleri ve virüs sızıntılarıyla ilgili gerekli müdahaleler yapılmıştır. - Üniversitemizin SOME ( Siber Olaylara Müdahale Ekibi ) Network-Sistem birimimiz personelinden teşkil edilmiş olup USOM (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi ) ile koordineli olarak çalışmalarını yürütmektedir Yazılım, Web Tasarım Birimi Üniversitemizin ihtiyacı olan yazılımları geliştirme, satın alma ve yazılımlar arası gerekli entegrasyonları yapmakla görevli olan yazılım, web tasarım birimimizce 2016 yılı içerisinde aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir yılında tamamlanarak devreye alınan yazılım projeleri; o Öğrenci Temsilciliği Seçim Sistemi. o Yönetim bilgi sisteminin alt birimlerden hiyerarşik olarak bilgi toplanmasını sağlayacak ilk ayağı olan Veri Toplama Sistemi devreye alınmıştır. o 3 adet sempozyum web sitesi hazırlanarak devreye alınmıştır. o Tüm santral tesisat alt yapısını dijital ortama aktarılmış ve ilgili yazılımlar geliştirilmiştir. - Listesi aşağıda verilen birimimizce önceden geliştirilen yazılımlarla ilgili olarak güncelleme ve geliştirme işlemleri, teknik destek ve eğitim faaliyetleri yapılmıştır. 12

13 o Ek ders ödemelerinin doğru şekilde yapılmasını ve KBS ye hızlı şekilde aktarımını sağlayan Ek Ders Otomasyon sistemi. o Enstitülere yapılan başvuruları internet ortamından alınmasını sağlayan ve değerlendirmesini yapan Enstitü Başvuru Sistemi. o Merkez laboratuvarı işlemlerinin takip edildiği Mekez Laboratuvarı takip sistemi. o Akademik projelerin ve akademik uzmanlık alan bilgilerinin takip edildiği Proje Takip Sistemi. o Özel yetenek sınavlarını değerlendirilmesinde kullanılan Özel yetenek otomasyonu. o Personel özlük bilgilerinin takip edildiği Personel Bilgi Sistemi. o Üniversitemiz web sayfası, idari ve akademik web sayfalarının alt yapısını oluşturan yönetim paneli yılı içerisinde geliştirme çalışmaları devam eden yazılımlar; o Üniversitemiz ana sayfa, akademik birimlerin ve idari birimlerin web siteleri yeniden tasarımının yapılması ve yönetim panellerinin daha dinamik bir mimari ile geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir yılı içerisinde hizmete alınması planlanmıştır. o Personel yazılımı ve Üniversite bilgi sistemi yazılımı yeni teknolojilere uygun olarak geliştirilmesi devam etmektedir yılı içerisinde hizmete alınması planlanmıştır Donanım Birimi Donanım birimince 2016 yılında üniversitemizin ihtiyacı olan bilişim malzemeleri temin edilmiş ve devreye alınmış ve hizmete sunulmuştur. 193 adet masa üstü bilgisayar, 47 adet dizüstü bilgisayar, 20 adet yazıcı, 24 adet projeksiyon cihazı ile 11 adet tarayıcının kurulumu yapılarak hizmete sunulmuştur. Önceki yıllardan hizmete sunulan masa üstü ve dizüstü bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, barkod okuyucu, projeksiyon cihazlarının bakım ve onarımları yapılmıştır. Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar laboratuvarlarının peryodik bakımları yapılmıştır. Masa üstü bilgisayarlarda 95 donanımsal arızalı olan Power Supply, anakart, ram, harddisk ve diğer bileşenlerinde meydana gelen arızaya müdahale edilerek 1025 yazılımsal hata girerilerek yeniden kurulum yapılmıştır. Başkanlığımız Donanım Birimince 2016 yılında; 4 Lisans, 5 Önlisans öğrencisine yaz aylarında donanım alanında staj eğitimi verilmiştir. Ayrıca Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik Sektör Uygulamaları derslerinde pratik bilgiler verilmiştir. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Mal alımı ve hizmet alımları doğrudan temin ve açık ihale yöntemiyle yapılmaktadır. Harcama Yetkilisi, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi, İhale Komisyonu, Piyasa Araştırma Görevlileri ve Muayene - Kabul Komisyonu görevlileri bulunmaktadır. İç Denetim, Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi tarafından yapılmaktadır. 13

14 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Eğitim-Öğretimin Nicelik ve Niteliğini Geliştirmek. Üniversitenin Faaliyetlerinde Verimli ve Etkili Olmasını Sağlayacak Uygun Yönetim Sistemlerini Oluşturmak ve Uygulamak. Üniversitemizin Fiziksel ve Teknolojik Alt Yapısının Geliştirilmesi. Üniversitemiz Teknolojik Olanaklarının ve Bilgi Kaynaklarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi. Ders materyallerine elektronik ortamda ulaşım sağlanacaktır. Ders materyallerinin elektronik arşivleme sistemini oluşturmak yılı sonuna kadar bilişim sistemlerinin altyapısı tamamlanarak tüm birimlerin entegrasyonunun sağlanmıştır. Bilgi işlem altyapısını geliştirmek amacıyla, Yerleşkelerimizdeki mevcut bilişim ağ alt yapıları için bant genişliği yönetim sistemi, saldırı tespit ve önleme sistemi, anahtar cihazları ve kablolamanın gözden geçirilmesi, gerekli bileşenlerin yeniden kurulması ve aktif ağ cihazlarının yenilenmesi işlemi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Üniversitemizin teknolojik altyapısındaki gelişmelere uygun olarak yazılımsal altyapı 2018 yılı sonuna kadar güncellenecektir. Doküman Yönetim Sisteminin hayata geçirilmesi.iş akışının düzenli hale getirilmesi ve insan kaynaklarının verimli kullanılması sağlanacaktır yılı sonuna kadar yerleşkelerimizin tüm alanlarında kablosuz internet hizmetinin verilmesi. Başkanlığımız, ileriki yıllara ait stratejik planlarında belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesine gayret sarf edecektir ve daha ileriki yıllarda aynı hedefin daha üst seviyelere çıkarılması düşünülmektedir. İhtiyaca yönelik alt yapıyı oluşturmak için 2017 yılı içerisinde aşağıda belirtilen yatırımların yapılması hedeflenmiştir; - İnternet ve ağ sistemlerinde oluşan trafiğin büyük kısmını görüntü ve ses dataları oluşturduğundan Üniversitemiz bağlantı hızının artırılması, - İlçelerimizde bulunan yerleşkelerimizin bağlantı hızlarının da artırılması, - Mevcut aktif cihazların bir kısmı 10 Gb anahtarlar ile değiştirilerek alt yapımız güçlendirilecektir. - Network altyapı kablolaması eski olan 1 lokasyonun kabloması yapılaması. Üniversitemizin bilişim alt yapısını İSO Bilgi Güvenliği Standartlarına ulaşmasını sağlamak için gerekli çalışmalar yapılacaktır. Öğrenci bilgisayar laboratuvarlarının tek noktadan yönetilmesi ve 5651 sayılı kanuna uygun hale getirilmesi, laboratuvarların daha kolay yönetilmesi, ölçeklenebilir yapıya dönüştürülebilmesi için gerekli alt yapı çalışmaları yapılacaktır. 14

15 Üniversitemiz öğrenci ve personelinin evrensel ölçekte bilgi ve belgelye erişebilmesini sağlayabilecek, esnek ve verimli olan bir bulut alt yapısının kurulması hedeflenmektedir. Bilgi işlem bünyesinde bulunan 30 adet thin client ın sayısı artırılarak hizmete alınması hedeflenmiştir. Yeni kurulan eğitim birimlerinin teknik donanımlarındaki eksikliği gidermek için, teknolojik gelişmelere uygun taşınabilir/masaüstü bilgisayar, yazıcı, ve benzeri ürünlerin alınması hedeflenmektedir. Stratejik hedefler doğrultusunda yazılım lisanslarını sağlamak için anti-virüs yazılımları, sunucu lisansları ve akademik amaçlı yazılımların lisans alımları yapılacaktır. Ancak, işletim sistemleri ve ofis uygulamalarının lisansları kısmi olarak tamamlanmıştır. Üniversitemiz bilgi sisteminde kullanılan her tür yazılımın lisanslı olması hedeflenmektedir. Yazılım geliştirme alanında 2017 yılı içerisinde; - Üniversitemiz ana sayfa, akademik birimlerin ve idari birimlerin web siteleri yeniden tasarlanarak devreye alınması için başlatılan çalışmaların sonuçlandırılması planlanmıştır. - Personel yazılımı ve Üniversite bilgi sistemi yazılımı yeni teknolojilere uygun olarak geliştirilmekte olup 2017 yılında hizmete alınması, B- Temel Politikalar ve Öncelikler Temel Politikalarımız ve önceliklerimiz Stratejik Planda yer alan misyon, vizyon ve temel değerlerimizdir. A- Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 2016 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GER ÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , , PERSONEL GİDERLERİ , , SOSYAL GÜVENLİK , ,00 KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ , , , ,

16 1.2- Maliyet Fayda/Maliyet Etkinlik Analizi ( 2016 ) 2016 Yılı Kurumsal Mal Ve Hizmet Alımlarına İlişkin Veriler Yurtiçi Yurtiçi Görevlendirilen Toplam Personel Sayısı 33 Kişi Görevlendirme 2016 Yılı Yurtiçi Yolluk Gideri 2.149,00 TL (Yolluk) Personel Başına Düşen Yolluk Tutarı 107,45 TL Telefon ve Telefon ve İnternet Gideri 251,72 TL internet Gideri Personel Başına Düşen Gider 12,58 TL B- Performans Bilgileri 1-Performans Sonuçları Tablosu 16

17 Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Performans Hedefi PH PH Performans Göstergesi PG1 PG1 Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Stratejik Amaç 1:Eğitim-Öğretimin Nicelik ve Niteliğini Geliştirmek. Gerçekleşme Durumu (%) Stratejik Hedef 1.6. Eğitim alanlarındaki bilişim teknolojisi donanımlarının 2018 yılına kadar her yıl %20 oranında yenilenmesi. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin çağdaş eğitim teknikleri kullanılarak etkin şekilde gerçekleştirilecektir. Bilişim teknolojileri donanımlarının yenilenme oranı (%) Stratejik Amaç 7: Üniversitemizin Fiziksel ve Teknolojik Alt Yapısının Geliştirilmesi. Stratejik Hedef 7.9. Bilgi işlem altyapısını geliştirmek amacıyla, Yerleşkelerimizdeki mevcut bilişim ağ alt yapıları için bant genişliği yönetim sistemi, saldırı tespit ve önleme sistemi, anahtar cihazları ve kablolamanın gözden geçirilmesi, gerekli bileşenlerin yeniden kurulması ve aktif ağ cihazlarının yenilenmesi işlemi 2018 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. Bilgi işlem alt yapısı geliştirilecektir. (Bilgi İşlem DB) Bilişim ağ altyapılarının yenilenme oranı (%) Hedeflenen Gösterge Düzeyine Ulaşamama Nedeni: PH Stratejik Hedef Üniversitemizin teknolojik altyapısındaki gelişmelere uygun olarak yazılımsal altyapı 2018 yılı sonuna kadar güncellenecektir. Üniversitemizin teknolojik altyapısındaki gelişmelere uygun olarak yazılımsal altyapı 2018 yılı sonuna kadar güncellenecektir. (Bilgi İşlem DB) PG1 Yazılımların temini (%) PG2 Mevcut yazılımların güncellenme oranı (%) PH Stratejik Amaç 8: Üniversitemiz Teknolojik Olanaklarının ve Bilgi Kaynaklarının Geliştirilmesi ve İyileştirilmesi. Stratejik Hedef yılı sonuna kadar yerleşkelerimizin tüm alanlarında kablosuz internet hizmetinin verilmesi. Yerleşkelerde internete erişim imkanlarının artırılması.(bilgi İşlem DB) PG1 Kablosuz internet hizmetinin verilen alanın yerleşke alanlarına oranı (%)

18 2- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 2015 yılında Üniversitemizin stratejik hedefleri doğrultusunda yönetim bilgi sisteminin ilk ayağını oluşturan Bilgi Toplama Sistemi Strateji Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışarak geliştirilmeye başlanmıştır. Performans tabloları ve mali tablolara ilişkin bilgilerin hiyerarşik olarak her birim tarafından girilmesini ve tek merkezde toplanarak hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan sistem 2016 yılında hizmete alınmıştır. IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A-Üstünlükler 1. Üniversite üst yönetiminin bilişim faaliyetlerine yapıcı bakışı 2. Kampüslerde iyi bir ağ kablolama ve anahtarlama altyapısının kurulmuş olması 3. Birim çalışanlarının öz verili yapıda olması 4. Sunduğumuz teknolojik hizmet kalitesinin yüksek olması B- Zayıflıklar 1. Bilişim sektörü göz önüne alındığında personel ücretlerinin yetersizliği nedeniyle teknik ve kalifiye personel sayısının azlığı 2. Üniversitemizde bilişim personelinin olmayışı, azlığı ve bilgi yetersizliği 3. Değişim gereçlerinin tabana iyi anlatılamaması 4. Personelin kendini geliştirmesi için ücretli eğitim programlarına katılma imkânının yetersiz olması 5. Dokümantasyon ve raporlama alışkanlığının yeterince yerleşmemiş olması 6. Fakülteler ve birimler bünyesinde yerel bilgi işlem sorunları ile ilgilenecek ilgili teknik personelin olmaması 18

19 C- Değerlendirme Başkanlığımız 2016 yılında yapılan bilişim yatırımlarını ve insan gücünü olabildiğince verimli kullanarak istenen ve yararlı hizmetler üretmiş, her geçen gün artan bir ivmeyle gelişen Üniversitemizin bilişim konularında güvenli ve öncü bir birimi olmuştur. V-ÖNERİ VE TEDBİRLER Üniversitemizdeki tüm uygulamaların sayısal ortamlarda çalışır hale getirildiği bir süreçte nın stratejik olarak çok önemli rolü olduğu görülmektedir. Bilişim sisteminde oluşabilecek herhangi menfi durum Üniversitemiz için para, zaman ve en kötüsü de saygınlık kaybına sebep olabilecektir yılı içinde yapılan harcamalar, verilen emek tüm bu olumsuzlukları yaşamamak için yapılmıştır. Ancak sistemin aynı şekilde çalışması daha da artacak olan bilişim ihtiyaçları ve şimdiden öngörülmesi zor olan tehditler bilişim sistemine özellikle güvenlik ve insan gücü yatırımlarının artarak sürmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. mız 4 yıllık Bilgisayar Bilimleri mezunu deneyimli elemanlarla desteklenmelidir. Yazılımı yapılan programların geliştirilmesi ve sürekliliği için birimden ayrılan personellerin yerine en kısa zamanda personel verilmelidir (Program yazabilecek durumda olan). Teknolojik gelişmelere paralel olarak güçlü makine ve malzeme desteği sağlanmalıdır. Mevcut makinelerin en verimli bir şekilde kullanımı için üniversite personeli için sık sık hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenmelidir. 19

20 EK 1: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Tokat-../.../2017) Adı Soyadı İmza 20