YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2015 YILI

Transkript

1 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2015 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. İÇİNDEKİLER... I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon... B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı. 2- Örgüt Yapısı.. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 4- İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç kontrol Sistemi.. II- AMAÇ VE HEDEFLER.. A- İdarenin Amaç ve Hedefleri... B- Temel Politikalar ve Öncelikler.. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.. A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar. 2- Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri. 2- Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi... IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler.. Sayfa no ii

3 B- Zayıflıklar... C- Değerlendirme. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER. EK İç Kontrol Güvence Beyanı.. iii

4 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi Birim faaliyet raporlarında birim yöneticisinin; sunuş metni yer alır.) Adı Soyadı Unvanı İmza 4

5 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon stratejik planda yeralan Misyon (Birim Stratejik Planlarında belirlenmiş olan birim Misyonunu yazılır./ İdare Faaliyet Raporunda Üniversite Stratejik Planlarında belirlenmiş olan Misyonunu yazılır) Vizyon (Birim Stratejik Planlarında belirlenmiş olan birim Vizyonunu yazılır. / İdare Faaliyet Raporunda Üniversite Stratejik Planlarında belirlenmiş olan Vizyonunu yazılır) B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar (Birimin kuruluş kanunu veya ilgili mevzuatında sayılan yetki, görev ve sorumluluklarına yer verilecek.) C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Gazi Osman Paşa Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı Yerleşke Adı Kapalı Alan Miktarı (m2) Maliye Üniversite (m2) Hazinesi Taşlıçiflik Yerleşkesi Şehir Merkezi İlçe Okullar TOPLAM Kapalı mekanların hizmet alanlarına göre dağılımı Hizmet alanı Taşlıçiftlik Yerleşkesi Şehir Merkezi İlçeler (m2) Eğitim Sağlık Beslenme Kültür spor Diğer(idari,tesis,depo) TOPLAM 5

6 Yerleşke Adı Taşlıçiftlik Yerleşkesi Araş.Uyg.Hastanesi Lojmanlar Deveciler Hanı Turhal MYO Zile Yerleşkesi Erbaa MYO Niksar MYO Reşadiye MYO Almus MYO Artova MYO Pazar MYO Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (Arsa-Arazi) (m 2 ) Tapulu Tahsisli Diğer Taşınmazlar Taşınmazlar (Kurum ve (Arsa-Arazi) Kuruluşlardan Tahsisli olanlar) (m 2 ) 1.1- Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Anfi Sınıf Bilgisayar Lab. Diğer Lab. Eğ.Fak. Resim atölye çalışma sınıfı Eğitim Fak.müzik çalışma sınıfı Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri 6

7 1.2- Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Birim Adı Kantin Kafeterya Taşlıçiftlik Yerleşkesi (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasite (Kişi) (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasite (Kişi) (okul adı yazılacak) İlçe Yerleşkeleri (okul adı yazılacak) Yemekhaneler Birim Adı Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi Ali Şevki Erek Şehir Yerleşkesi İlçe Yerleşkeleri (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasite (Kişi) (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasite (Kişi) Misafirhaneler- konukevi Sayı ( Adet) Kapasite (Kişi) Konukevi (Taşlıçiftlik yerleşkesi) 7

8 Yurtları Oda Alanı m2 Yatak 1 Yatak 2 Yatak 3 4 Yatak 5 - Üzeri Lojmanlar Birim Adı Daire sayısı Alanı (m 2 ) Boş Daire Fidanlık Lojmanları Meydan lojmanları Taşlıçiftlik Yerleşkesi Lojmanları Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Birim Adı Taşlıçiftlik Yerleşkesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi (Kapalı Yüzme Havuzu) İlçe Yerleşkeleri Kapalı Spor Tesisi Alanı (m 2 ) (Adet) Açık Spor Tesisi Alanı (m 2 ) (Adet) Toplantı Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri 8

9 1.2.8.Sinema Salonu Sinema Salonu : Adet Sinema Salonu Alanı: m2 Sinema Salonu Kapasitesi: Kişi Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Eğitim ve Dinlenme Tesisleri : Adet Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: Kişi Kulüpleri Kulüpleri Okul Öncesi Anaokulu (*) Yurtları (**) (Adet) Alanı (m 2 ) (Adet) Alanı (m 2 ) Kapasite (Kişi) (Adet) Alanı (m 2 ) Kapasite (Kişi) Mezun ler Derneği Mezun ler Derneği : Adet Mezun ler Derneği Alanı: m Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Çalışma Odası (Adet) Alanı (m2) Kullanan (Kişi) İdari Personel Hizmet Alanları Servis Çalışma Odası (Adet) Alanı (m2) Kullanan 9

10 1.4- Ambar-arşiv-atölye Alanları Ambar Arşiv Atölye Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Taşlıçiflik Yerleşkesi İlçe Yerleşkeleri 1.7- Hastane Alanları Birim Acil Servis Anjiyo Ünitesi Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuvar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak Çamaşırhane Teknik Servis Diyaliz Merkezi Diğerleri Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Sayı (Adet) Kapalı Alan (m 2 ) Diş Hekimliği Fakültesi Sayı (Adet) Kapalı Alan (m 2 ) Hastane Kapalı Alanı 10

11 1.8- Taşıtlar TAŞITLAR İDARE ADI ADET ALMA TARİHİ PLAKA MODEL BÜTÇE/HİBE YAŞI OTOMOBİL OTOBÜS MİNİBÜS MİDİBÜS AMBULANS KAMYONET KAMYONET TRAKTÖR İŞ MAKİNASI 1.9 Eğitim Alanları Birim Blok (adet) Eğitim ve İdari Mekan Kapalı Alan (m 2 ) Derslik Amfi Bilgisayar laboratuvarı S a y ı ka pa sit e sa yı kap asit e Sayı (ad) Öğr.Kap. (kişi) Diğer laboratuvar Sayı (ad) Öğr Kap. (kişi) Ziraat Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Tıp Fakültesi Eğitim Fakültesi Resim+müzik çalışma sınıfları Mühendislik ve Doğa Bilim. Fak. Diş Hekimliği Fakültesi İlahiyat Fakültesi Devlet Konservatuvarı Tokat Sağlık YO Beden Eğitimi ve Spor YO Zile Dinç. Tur. İşl. Otel. YO. Erbaa Sağlık YO Yabancı Diller YO Tokat Sosyal Bil. MYO Tokat Teknik Bil.MYO 11

12 Artova MYO Almus MYO Erbaa MYO Erbaa SHMYO Reşadiye MYO Turhal MYO Turhal SHMYO Niksar Sosyal Bilimler MYO Niksar Teknik Bilimler MYO Zile MYO Pazar MYO Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğal Boyalar Arş. ve Uyg. Mrk. Sürekli Eğitim Arş. ve Uyg. Mrk. Uzaktan Eğitim Uyg. ve Arş. Mrk. 2- Örgüt Yapısı (Birim Teşkilat şeması oluşturulacak ve örgütsel yapı hakkında bilgi verilecek.) 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar

13 3.2- Bilgisayarlar BİLGİSAYAR MASA ÜSTÜ TAŞINABİLİR NETBOOK İDARİ AMAÇLI EĞİTİM ARAŞTIRMA 3.3- Kütüphane Kaynakları Bilgi Kaynakları Adet Basılı Kitap Elektronik Kitap Tam Metin Veri Tabanı Biyoğrafik Veri Tabanı Tez Seminer çalışması Ciltli Dergi Aboneliği Devam Eden Dergi(basılı) CD Room 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Akıllı Tahta Projeksiyon Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkod Okuyucu Barkod Yazıcısı Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) 13

14 DVD ler Yazıcı Görme Engelliler İçin Doküman Okuyucu 4- İnsan Kaynakları (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.) 4.1- Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Boş Kadroların İstihdam Şekline Göre Tam Yarı Zamanlı Zamanlı 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Unvan Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim-Öğretim Geldiği Ülke Çalıştığı Okul/ Bölüm Kişi saysı 14

15 Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman 4.3- Diğer Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Bağlı Bölüm Unvan Olduğu okul Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Görevlendirildiği Üniversite-kurum Unvan 4.4- Başka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Bölüm Çalıştığı okul Geldiği Üniversite 15

16 4.5- Sözleşmeli Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elm. Sahne Uygulatıcısı Sözleşmeli Akademik Personel 4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Kişi Yüzde Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri 4.7- İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Genel İdari Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Dolu Boş 16

17 4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu Kişi Yüzde İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi Kişi Yüzde 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Kişi Yüzde İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri 4.11.Personelin Cinsiyet Dağılımı Akademik personel İdari personel Kadın-Erkek Personel Dağılımı Kadın Erkek K% E% 17

18 4.12- İşçiler İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) 657 sayılı Kanun 4/B ile çalışan personel(döner Sermaye İşletme Md.) 657 sayılı Kanun 4/B ile çalışan personel(merkez) 657 sayılı Kanun 4/C ile çalışan personel Dolu Boş 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Hizmet Alımı İle Çalışan İşçiler Temizlik Hizmet Alımı (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) Özel Güvenlik Hizmet Alımı (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) Yemekhane İşçilik Hizmet Alımı (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Bakım-Onarım Hizmet Alımı (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Temizlik Hizmet Alımı (Diş Hekimliği Fakültesi) Destek Personel Hizmet Alımı (Diş Hekimliği Fakültesi) Teknik Personel Hizmet Alımı (Diş Hekimliği Fakültesi) Büro Hizmet Alımı (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü) Temizlik ve Destek Hizmet Alımı (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü) Teknik Hizmetler Alımı (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü) Yardımcı Sağlık Hizmetleri Alımı (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü) Radyoloji Teknikeri Hizmet Alımı ( Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü) Dolu Boş NOT: Yeni bir personel çalıştırma hizmet alımı varsa eklenecek. 18

19 4.12- Sözleşmeli ve Geçici İşçilerin Hizmet Süreleri Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi Kişi Yüzde 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Sözleşmeli ve Geçici İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Kişi Yüzde Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Sayıları Sayıları ( Eğitim-Öğretim Yılı... Tarihi İtibarı) Birimin Adı Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek YO Pedagojik Formasyon Tıp Fakültesi Uzmanlık Diş Hekimliği F.Uzmanlık K I. Öğretim II. Öğretim Genel E Top lam K E Top lam K E 19

20 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Sayıları ve na Oranı I. ve Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim II.Öğretim ı Yüzde* E K Top. E K Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulu *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/ öğrenci sayısı*100) Kontenjanları Birimin Adı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı 20

21 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları ( eğitim-öğretim yılı) Enstitülerdeki lerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimi Programı (ABD) Yüksek Lisans Yapan Tezli Tezsiz Doktora Yapan Eğitim Bilimleri İlköğretim Türkçe Eğitimi (I) Bahçe Bitkileri Bağ Yetiştirme Islahı Bitki Koruma Biyoloji Biyometri ve Genetik Biyo-Mühendislik Biyo-sistem Mühendisliği Fizik İnşaat Mühendisliği Gıda Mühendisliği Kimya Matematik Mekatronik Mühendisliği Meyve Yetiştirme ve Islahı Su ürünleri Tarla Bitkileri Tarım Ekonomisi Tarım Makinaları Tarımsal Yapılar ve Sulama Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Yemler ve Hayvan Besleme Zootekni (II) Anatomi Biyoistatistik Histoloji ve Embriyoloji Halk Sağlığı Tıbbi Biyoloji Tıbbi Biyokimya (III) 21

22 Sosyal Bilimleri Enstitüsü Enstitülerdeki lerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimi Programı (ABD) Yüksek Lisans Yapan Tezli Tezsiz Doktora Yapan Arap Dili ve Belagatı Felsefe ve Din Bilimleri İktisat İşletme Kamu Yönetimi Maliye Tarih Temel İslam Bilimleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Türk Dili ve Edebiyatı (IV) Genel (I+II+III+IV) NOT: Açılan yeni bölüm varsa eklenecektir Yabancı Uyruklu ler Yabancı Uyruklu lerin ve Bölümleri Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Bölümü Kadın Erkek 22

23 Yılı Erasmus- Farabi- Mevlana Programı Hareketliliği Erasmus-Farabi-Mevlana Programı Hareketliliği İkili Anlaşma Yapılan Yükseköğrenim Kurumu Ülke Giden (Staj proğramı dahil) Gelen Giden Öğretim Elemanı Gelen Öğretim Elemanı Giden İdari Personel Ulusal Değişim Proğramlarına Dahil Olan Proğram Erasmus P. Farabi P. Mevlana P Sürekli Eğitim Merkezi Faaliyetleri -GOPÜSEM Sıra no Eğitim programının adı Proğramın sunulduğu kurum/ eğitimikursu veren birim Eğitim süresi Eğitim tarihi Katılımcı sayısı Sertifika 23

24 5.1.8 Okullara göre öğrenci sayıları Bölümler/ Anabilim Dalları/ Sayıları Fakülteler Fakülte Fen-Edebiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim Dalı (NÖ) (İÖ) Biyoloji Fizik Kimya Matematik Tarih Türk Dili ve Edebiyatı Sanat Tarihi Moleküler Biyoloji ve Genetik Fakülte Ziraat Fakültesi Bölüm/Anabilim Dalı (NÖ) (İÖ) Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarım Ekonomisi Tarım Makineleri Tarla Bitkileri Zootekni Biyosistem Mühendisliği Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Su Ürünleri Mühendisliği Bitkisel Üretim Ziraat Mühendisliği Fakülte İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm/Anabilim Dalı (NÖ) (İÖ) İşletme İktisat Kamu Yönetimi Maliye Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Çalışma ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 24

25 Fakülte Eğitim Fakültesi Bölüm/Anabilim Dalı (NÖ) (İÖ) Müzik Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Resim-İş Öğretmenliği Bilgisayar ve Öğr. Tekn. Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Türkçe Öğretmenliği Fakülte Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bölüm/Anabilim Dalı (NÖ) (İÖ) Biyomühendislik Gıda Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Harita Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Elektronik-Elektrik Mühendisliği Fakülte İlahiyat Fakültesi Bölüm/Anabilim Dalı (NÖ) (İÖ) İlahiyat İlköğretim Din Kült.ve Ahlak Bilg.Öğr. Fakülte Tıp Fakültesi Bölüm/Anabilim Dalı sayısı(nö) sayısı(iö) sayısı Temel Tıp Bilimleri Dahili Tıp Bilimleri Cerrahi Tıp Bilimleri 25

26 Fakülte Diş Hekimliği Fakültesi Bölüm/Anabilim Dalı (NÖ) (İÖ) Temel Tıp Bilimleri Klinik Bilimler Yüksekokullar Yüksekokul Bölüm/Anabilim Dalı (NÖ) (İÖ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Antrenörlük Yüksekokul Bölüm/Anabilim Dalı (NÖ) (İÖ) Erbaa Sağlık Yüksekokulu Sağlık Kurumları Yönetimi Yüksekokul Bölüm/Anabilim Dalı (NÖ) (İÖ) Tokat Sağlık Yüksekokulu Ebelik Hemşirelik 26

27 Yüksekokul Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölüm/Anabilim Dalı (NÖ) (İÖ) Meslek Yüksekokulları Meslek Yüksekokulu Program Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (NÖ) (İÖ) Elektrik Harita ve Kadastro İnşaat Teknolojileri Seracılık Tekstil Teknolojileri Gaz ve Tesisatı Teknolojileri Bilgisayar Programcılığı Elektronik Teknolojileri Makine Mobilya ve Dekorasyon Meslek Yüksekokulu Program Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (NÖ) (İÖ) Büro Yönetimi ve Yönetici Asis. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Turizm ve Otel İşletmeciliği İşletme Yönetimi Çocuk Gelişimi 27

28 Meslek Yüksekokulu Program Zile Meslek Yüksekokulu (NÖ) (İÖ) Otomotiv Teknolojisi Muhasebe ve Vergi Uygulama Bankacılık ve Sigortacılık Bilgisayar Programcılığı İşletme Yönetimi Mekatronik Lojistik Gıda Teknolojisi Yerel Yönetimler Meslek Yüksekokulu Program Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (NÖ) (İÖ) Elektrik Elektronik Teknolojisi Bilgisayar Programcılığı Elektrikli Cihaz Teknolojisi Mekatronik Kontrol ve Otomotiv Teknolojisi Meslek Yüksekokulu Program Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu sayısı(nö) sayısı(iö) sayısı Pazarlama Turizm ve otelcilik İşletmeciliği Muhasebe ve Vergi Uygulama İşletme Yönetimi Bankacılık ve Sigortacılık Yerel Yönetimler 28

29 Meslek Yüksekokulu Program Reşadiye Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği (NÖ) (İÖ) Bilgisayar Programcılığı Dış Ticaret Sağlık Kurumları İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu Program Erbaa Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (NÖ) (İÖ) Tekstil Teknolojileri İşletme Yönetimi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bilgisayar Programcılığı Büro Yönetimi ve Yönetici Asis. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Basım ve Yayın Teknolojileri Grafik Tasarım Moda Tasarım Meslek Yüksekokulu Program Turhal Meslek Yüksekokulu Elektrik (NÖ) (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Mekatronik Bilgisayar Programcılığı İşletme Yönetimi Pazarlama Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Elektronik Haberleşme Tekn. 29

30 Meslek Yüksekokulu Program Artova Meslek Yüksekokulu (NÖ) (İÖ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Organik Tarım Maliye Meslek Yüksekokulu Program Almus Meslek Yüksekokulu (NÖ) (İÖ) Su Ürünleri Çevre Koruma ve kontrol İşletme Yönetimi Ormancılık ve Orman Ürünleri Büro Yönetimi ve Yönetici Asis. Meslek Yüksekokulu Program Pazar Meslek Yüksekokulu (NÖ) (İÖ) İşletme Yönetimi Bilgisayar Programcılığı Bankacılık ve Sigortacılık Meslek Yüksekokulu Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (NÖ) (İÖ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 30

31 Meslek Yüksekokulu Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (NÖ) (İÖ) Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Kurumları İşletmeciliği Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 5.2- Sağlık Hizmetleri Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yatak Hasta Tetkik Acil Servis Hizmetleri Yoğun Bakım Klinik Ameliyat Poliklinik Hastası Laboratuar Hizmetleri Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Nükleer Tıp Bölümünde Verilen Hizmetler Diş Hekimliği Fakültesi Hasta sayısı Tetkik Tanı-Tedavi Türü sayısı Kliniklere Başvuran Hasta Tanı Tedavi İşlemi Panaromik Sefalometrik Ve Periapikal Radyolaji Dental Tomografi Kök Kanal Tedavisi Pulpotomi Tam Ve Bölümlü Çene Protezi Sabit Protez Diş Çekimi Diş Eti Ameliyatı Çene Cerrahisi Girişimi Diş Taşı Temizliği Subgingival Küretaj Kemik İçi İmplant Sabit Ortodontik Tedavisi 31

32 5.3-İdari Hizmetler Bu kısımda idarenin veya harcama biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet dönemi içersinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak yer verilecektir. Faaliyet dönemi gerçekleşmelerine ilişkin bilgiler ise raporun III. B 1 bölümündeki Faaliyet ve Proje Bilgileri başlığı altında yer alacaktır Beslenme Hizmeti Ve Personele Sunulan Yemek Hizmeti Yenilen Yemek (Adet) Taşlıçiftlik Kampüsü Tıp F. Kampüsü Ücretsiz Akademik Personel İdari Personel Misafir Not: Yemek hizmeti sunulan ilçe okullar kadar sütün açılacak 5.4-Diğer Hizmetler Birim tarafından 2015 yılında görev alanına giren faaliyetler dışında yapmış olduğu çalışmalar ve yukarda tanımlanamayan faaliyetler bu bölümde yer alacaktır. 32

33 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi (Birimin atama, satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı, mali yönetim, harcama öncesi kontrol sistemine ilişkin yer alan tespit ve değerlendirmeler yer alır.) D- Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.) II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri (Stratejik plan yapan idareler, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yılı kapsayan stratejik planlarında yer alan amaç ve hedefleri ile faaliyet yılı önceliklerini bu bölümde belirteceklerdir.) 2015 Yılı Stratejik Amaçlar 2015Yılı Stratejik Hedefler Stratejik Amaç-1 Stratejik Amaç-2 Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 B. Temel Politikalar ve Öncelikler Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre değişmektedir. Ancak örnek olması açısından aşağıdaki politika belgeleri sayılabilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı, 33

34 C. Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.) III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler ( Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Mali bilgiler başlığı altında, Kullanılan kaynaklara, Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır. 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 2015 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GER ÇEK. ORANI TL TL % Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 34

35 Bütçe Gelirleri BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 02 VERGİ DIŞI GELİRLER 03 SERMAYE GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 2015 BÜTÇE TAHMİNİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GER ÇEK. ORANI TL TL % 1.3 Maliyet Fayda/ Maliyet Etkinlik Analiz Açıklama Tüketim Miktarı Persone +öğrenci Başına Gider(tl) Kapalı Alan Başına Gider (tl) Hizmet Kapalı Alan Yüzölçümü (m2) Çalışan Başına Düşen Ortalama Alan(m2) Personel Başına Düşen Gider(tl) Personel Başına Ulaşım Gideri(tl) Personel Personel Başına Ödenen Yolluk Tutarı(tl) Elektrik(Kw) Su(m3) Doğalgaz(Kwh) Temizlik Hizmet Alımı Güvenlik Hizmet Alımı Telefon ve internet Gideri Ulaşım Gideri Yurtiçi Görevlendirme Yurtdışı Görevlendirme 35

36 TÜKETİM MİKTARI ELEKTRİK /Dogalgaz/su OKUL/İDARE AYLAR FATURA NO FATURA TARİH İLK ENDEKS OCAK ŞUBAT MART NİSAN.. SON ENDEKS TÜKETİM MİKTARI FATURA TL Not: Tablo eklektrik, doğalgaz ve su için ayrı ayrı düzenlenecek YILI KURMSAL MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN VERİLER Mal ve hizmet alımı Miktar Birim İdarenin hizmetlerini yürüttüğü açık alanların yüzölçümü M2 İdarenin hizmetlerini yürüttüğü kapalı alanların yüzölçümü M2 Elektrik tüketim miktarı kwh Su tüketim miktarı M3 Doğalgaz tüketim miktarı M3 Kömür tüketim miktarı Ton Fuel oil tüketim miktarı Ton Temizlik Temizlik hizmetinde çalışan personel kişi sayısı Temizlik hizmeti yürütülen kapalı alan M2 Temizlik hizmetinde çalışan personel M2 başına düşen kapalı alan 2015 yılı temizlik gideri tl Güvenlik Güvenlik hizmetinde çalışan personel kişi sayısı Güvenlik hizmeti yürütülen kapalı alan M2 Güvenlik hizmetinde çalışan personel M2 başına düşen kapalı alan 2015 yılı güvenlik gideri tl Yakacak personel+öğrenci sayısı kişi Kapalı alan M yılı yakacak gideri tl Personel+öğrenci başına düşen yakacak tl gideri Kapalı alan başına düşen yakacak gideri tl 36

37 elektrik personel+öğrenci sayısı kişi Kapalı alan M yılı elektrik gideri tl Personel+öğrenci başına düşen elektrik tl gideri Kapalı alan başına düşen elektrik gideri tl su personel+öğrenci sayısı kişi Kapalı alan M yılı su gideri tl Personel+öğrenci başına düşen su gideri tl Kapalı alan başına düşen su gideri Tl telefon personel sayısı Kişi 2015 yılı telefon gideri Tl Personel başına düşen telefon gideri tl Ulaşım gideri Personel servis gideri tl personel sayısı kişi Yurtiçi Yurtiçi görevlendirilen toplam personel kişi göevlendirme(yolluk) sayısı 2015 yılı yurtiçi yolluk gideri tl Yurtiçi Yurtdışı görevlendirilen toplam personel kişi göevlendirme(yolluk) sayısı 2015 yılı yurtdışı yolluk gideri tl Not: - elekrik,su, telefon, yakacak, yolluk, güvenlik miktar ve değerleri kurum bütçesi ile karşılanan değerleri olacaktır. -Temizlik hizmetinin döner sermayeden karşılandığı alanlar dahil edilmeyecektir Yılı Birimlerin Döner sermaye Katkı Payları Birim Birimlerin Döner Sermaye Katkı Payları 2015 Yılı Faaliyet Hazine Payı Geliri Bap Katkı Payı Not: Döner sermaye işletme müdürlüğü hazırlayacak 37

38 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar (Birim bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akım tablosu ve gerekli görülen diğer tablolara bu başlık altında yer verir ve tabloların önemli kalemlerine ilişkin değişimler ile bunlara ilişkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir.) Mali Denetim Sonuçları (Birim iç ve dış mali denetim raporlarında yapılan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir.) 2.1- İç Denetim (NOT: İÇ DENETİM BİRİMİ HAZIRLAYACAK)... Denetim: Denetim Konusu Denetim Türü Denetlenen Birim Düzenlenen Rapor İnceleme: İnceleme Konusu Düzenlenen Rapor Danışmanlık Faaliyetleri: Danışmanlık Konusu:... 38

39 4- Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.) B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu başlık altında, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir Faaliyet Bilgileri Üniversitemiz tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası faaliyet sayısı FAALİYET TÜRÜ Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri SAYISI 1- ULUSAL kongre Konu: Tarih: Düzenleyen: 2- ULUSAL KONFERANS Konu: Tarih: Düzenleyen: 3- ULUSAL PANEL Konu: Tarih: Düzenleyen: 4- ULUSAL ÇALIŞTAY Konu: 39

40 Tarih: Düzenleyen: 1- ULUSLARARASI kongre Konu: Tarih: Düzenleyen: 2- ULUSLARARASI KONFERANS Konu: Tarih: Düzenleyen: 3- ULUSLARARASI PANEL Konu: Tarih: Düzenleyen: 4- ULUSLARARASI ÇALIŞTAY Konu: Tarih: Düzenleyen: Basın ve Halkla İlişkiler Müd. Hazırlayacak 2015 Yılında Yapılan Sosyal ve Kültürel Faaliyetler KONFERANS/PANEL/ KONSER/SEMİNER VB. PROGRAMI DÜZENLEYEN KATILIMCI( UNVANI YAZILACAK) TARİH Not: Faaliyet resimleri ve kampüslerin en son çekilen resimleri gönderilecek. 40

41 1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar YAYIN TÜRÜ Uluslar arası Makale Ulusal Makale Uluslar arası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap SAYISI 1.3.Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Yurt içi Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Farabi Değişim Programı ANLAŞMANIN İÇERİĞİ ÜNİVERSİTE ADI ÜLKE ADI Yurt dışı Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Erasmus/ Mevlana Değişim Programı ÜNİVERSİTE ADI Fakülte/Bölüm Anlaşmanın yapıldığı yıl- Geçerlik süresi 41

42 1.4. Proje Bilgileri Bilimsel Araştırma Proje PROJELER DPT TÜBİTAK A.B. Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje 2015 Yıl İçinde Tamamlanan Proje Ödenek TL BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DİĞER TOPLAM 1.5. Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı AKADEMİK BİRİM ÖĞRETM ÜYE SAYISI SCI SSCI AHCI TOPLAM TOPLAM AKADEMİK BİRİM EDİTÖRLÜK/ HAKEMLİK YAPAN ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI EDİTÖRLÜK/ HAKEMLİK YAPILAN KİTAP SAYISI DERGİ HAKEMLİĞİ YAPAN ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI HAKEMLİĞİ YAPILAN DERGİ SAYISI 42

43 1.6. Yatırım Projelerine İlişkin Bilgiler Sektörler İtibarıyla Yatırım Uygulama Durumu Sektör Eğitim- Yüksek Öğretim Sağlık Beden Eğitimi Ve Spor Teknolojik Araştırma Proje Proje Bedeli Program Yılı Ödeneği Eklenen Düşülen Serbest Ödenek Harcama Nakti Gerçekleşme Yüzdesi% Yatırım Projelerinin Gerçekleşme Durumu PPROJE NO SEKTÖRÜ PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ PROJE YERİ PROJE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ Proje Bedeli 2014 Yılı Ödeneği Revize Ödenek Harcama Dönem Eklenen Ödenek Ödenek Nakti Gerçekleşme Oranı(%) Kümülatif Harcama Açıklama: 43

44 Performans Hedefi Performans Göstergesi 2- Performans Sonuçları Tablosu yılı Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Açıklama 2015 Hedeflenen Gösterge Düzeyi 2015 Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu (%) Akademik Personelin niteliği artılacaktır. (AKADEMİK BİRİMLER) Eğiticilerin Eğitimi Programı na katılan akademik personelin toplam akademik personele oranı (%) a)"eğiticilerin eğitimi programına" katılan akademik personel sayısı: b)toplam akademik personel sayısı( ): a/b= % Akademik personelin motivasyonu artırılacaktır.(akademik BİRİMLER) Memnuniyet artışı (%) ANKET YAPILACAK 1-üniversite yönetiminden memnunum. 2-dekanlık/müdürlük yönetiminden memnunum 20 3-enstitü yönetiminden memnunum 4-bölüm yönetiminden memnunum 5- işimden keyif alırım NOT: anket ortalaması alınacak Öğretim elemanlarının mesleki gelişimi teşvik edilecektir.(akademik BİRİMLER) Taleplerin karşılanma oranı (%) a)uluslar arası konferans, bildiri, çalıştay, ders verme vb katılmak isteyen öğr.elemanı sayısı: 55 b)uluslar arası konferans, bildiri, çalıştay, ders verme vb katılan öğr.elemanı sayısı: a/b= % Ders materyallerine elektronik ortamda ulaşım sağlanacaktır.(akademik BİRİMLER) Gerçekleşme oranı (%) a)tüm bölümler ders sayısı toplamı b)ders notları okulun web sayfasında yayınlanan 40 ders sayısı a/b=% İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitimin geliştirilmesi.(uzaktan EĞİTİM MERKEZİ) uzaktan eğitim ile verilen derslerin oranı (%) a) uzaktan eğitim verilmesi planlanan ders sayısı 20 b) uzaktan eğitim verilmesi ğerçekleşen ders sayısı a/b=% Eğitim ve öğretim hizmetlerinin çağdaş eğitim teknikleri kullanılarak etkin şekilde gerçekleştirilecektir.(akademik BİRİMLER ve İMİD) 40 44

45 Bilişim teknolojileri donanımlarının yenilenme oranı (%) a)talep edilen akıllı tahta sayısı b) Alınan akıllı tahta sayısı a/b= % a)talep edilen projeksiyon sayısı b) Alınan projeksiyon sayısı a/b= % a)talep edilen slayt makinası sayısı b) alınan slayt makinası sayısı a/b= % a)talep edilen slayt perdesi sayısı b) alınan slayt perdesi sayısı a/b= % a)talep edilen amfi ses sitemi sayısı b)alınan amfi ses sistemi sayısı a/b=% a)talep edilen bilgisayar sayısı b) alınan bilgisayar sayısı a/b=% NOT: yüzde oranların ortalaması alınacak lere derslerin kavratılabilmesi için, laboratuvarlarda somut metaryallerle öğrenmeleri sağlanacaktır. (AKADEMİK BİRİMLER) İhtiyaçların karşılanma oranı (%) a)talep edilen laboratuvar cihaz ve sarf malzemeleri toplamı 50 b) alınan laboratuvar cihaz ve sarf malzemeleri toplamı a/b= % lere yönelik hizmet kalitesi artırılacaktır.sağlik KÜLTÜR VE SPOR D.BŞK) Yemekhaneden faydalanan günlük öğrenci sayısı a)toplam ücretli ve ücretsiz öğrenci yemek sayısı 3500 b) toplam ücretli ve ücretsiz yemek yenilen gün sayısı a/b= PG2 Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 35 PG3 Spor müsabakalarına katılan öğrenci sayısı (spor takımlarında yer alan toplam sporcu sayısı) 250 PG4 Kültürel etkinlikler 120 PG5 memnuniyet oranı % a)yemek hizmetinden memnumusunuz b)spor hizmetinden memnunumusunuz c)kültürel etkinliklerden memnunumusunuz 75 NOT: anket yapılarak ortalaması alınacak 45

46 Performans Hedefi Performans Göstergesi Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu lerin değişim programlarından yararlanmaları sağlanacaktır.(erasmus- MEVLANA-FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ) Değişim programından yararlanan öğrenci oranı (%) a)2014 yılında erasmus'dan yaralanan öğrenci sayısı b)2015 yılında erasmus'dan yararlanan öğrenci sayısı a/b= % a)2014 yılında Mevlana'dan yaralanan öğrenci sayısı b)2015 yılında Mevlana'dan yararlanan öğrenci sayısı a/b= % a)2014 yılında Farabi'dan yaralanan öğrenci sayısı b)2015 yılında Farabi'dan yararlanan öğrenci sayısı a/b= % NOT: üç değişim proğramı yüzde ortalaması alınacak 10 lerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunacaktır.(akademik BİRİMLER) Yapılan kariyer planlama etkinlik sayısı 25 PG2 Etkinliklere katılan öğrenci sayısı 3500 Değişim programları etkin hale getirilecek ve geliştirilecektir..(erasmus MEVLANA-FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ) Tesis edilen işbirliği sayısı (Erasmus,Farabi,Mevlana): a+b+c+ a)erasmus kapsamında üniversiteler ile yapılan işbirliği sayısı: 130 b)mevlana kapsamında üniversiteler ile yapılan işbirliği sayısı: c)farabi kapsamında üniversiteler ile yapılan işbirliği sayısı: Uygulamaya yönelik eğitim programı artırılacaktır.(akademik BİRİMLER) İş dünyası ve Kamu mensuplarının katkısı sağlanan ders sayısı: lerin teknik bilgilerinin artırılması sağlanacaktır.(akademik BİRİMLER) 25 Teknik gezi sayısı Üniversite birimlerinin teknolojik donanımları iyileştirilecektir.(akademik Akademik Birimlerde kurulan Eğitim Teknolojileri Komisyonu nca hazırlanan rapor sayısı: Mezunların kurum aidiyet duygularını geliştirmek.(öğrenci İŞLERİ D.BŞK) 5 46

47 Performans Hedefi Performans Göstergesi Mezun Bilgi Sistemine kaydedilen o yılki mezunların toplam mezun sayısına oranı (%) 100 PG2 Mezun Bilgi Sistemine kaydedilen önceki mezunların toplam mezun sayısına oranı (%) Mezunların iş sınavlarındaki başarı oranı izlenecektir. D.BŞK-AKADEMİK BİRİMLER) ÖSYM ve Kamu Kurumları tarafından mezunlara yönelik yapılan sınavlardan (KPSS, ALES, TUS, DUS, YDS, Kaymakamlık, Uzmanlık ve Denetçilik ) izlenen sınav sayısı (ÖĞRENCİ İŞLERİ 5 Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu Lisansüstü eğitim alt yapısı geliştirilecektir.(enstitüler) PG yılı sonuna kadar lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısının %10 üzerinde olması 8 a)2015 yılı lisansüstü öğrenci sayısı: b)2015 yılı toplam öğrenci sayısı: a/b=% Eğitim program kapasitesini ve kalitesini artırmak.(enstitüler-uzaktan EĞİTİM MERK.) Tezsiz Yüksek Lisans Programı artışı (sayı) 1)2015 yılında açılan tezsiz yüksek lisans 2 program sayısı: 2)2015 yılında açılan Uzaktan Eğitim tezsiz yüksek lisans program sayısı: Akademik personelin bilimsel gelişimi güçlendirilecektir.(akademik BİRİMLER) Düzenlenen ulusal kongre, konferans, panel, 70 çalıştay vb. Düzenlenen uluslar arası kongre, konferans, 1 panel, çalıştay vb Dış paydaşlarla etkin iletişim ve işbirliği geliştirilecektir.(gopüsem) GOPÜSEM düzenlediği programlardaki artış oranı (%) a)2015 yılında düzenlenen program sayısı: b)2014 yılında düzenlenen program sayısı: a/b=% Akademik araştırma imkanları iyileştirilecektir.(bap)

48 PG2 PG3 Destek miktarındaki artış oranı (%) 1) BAP destek artışı a)2014 yılı Döner Sermaye katkı Payı 10 b)2015 yılı Döner Sermaye katkı payı a/b=% Öğretim elemanlarının mesleki gelişimi teşvik edilecektir.(akademik BİRİMLER) Bilimsel etkinliklere katılan öğretim elemanı sayısındaki artış (%) a)2014 yılında yurtiçi ve yurtdışı kongre,konferans,çalıştay,panel, seminer vb. katılan sayısı 5 b)2015 yılında yurtiçi ve yurtdışı kongre,konferans,çalıştay,panel, seminer vb. katılan sayısı a/b=% SCI-SSCI-AHCI indeksli dergiler ile uluslararası ya da ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısının artırılması. (AKADEMİK BİRİMLER) Bilimsel yayın sayılarındaki artış (%) a)2014 yılıda yayımlanan ulusal ve uluslar arası makale sayısı 5 b)2015 yılıda yayımlanan ulusal ve uluslar arası makale sayısı a/b =% Bilimsel araştırma sayısının artırılması teşvik edilecektir(proje DESTEK OFİSİ-BAP) Proje sayısı: a+b+c a)bap 2015 yılı kabul edilen proje sayısı: b)tübitak 2015 yılı kabul edilen proje 15 sayısı: c)santez 2015 yılı kabul edilen proje sayısı: Proje eğitimi sayısı (Proje Destek Ofisince verilen eğitim sayısı) Proje eğitimi çalışmalarına katılımcı sayısı Lisansüstü tezlerin %10 unun yayın haline getirilmesi(enstitüler) Yayınlanan tezlerin toplam tezlere oranı (%) a)2015 yılında yayınlanan tez sayısı b) tez sayısı a/b=% 10 48

49 Performans Hedefi Performans Göstergesi Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu Üniversitemizde çıkarılan dergilerden yılda en az bir tanesinin atıf dizinlerine girebilmesi için başvuruların yapılması ve izlenmesi(akademik BİRİMLER) Ulusal ve uluslararası atıf dizinlerince taranma oranındaki artış (%) a) 2014 yılında Ulusal ve uluslararası atıf dizinlerinde taranma sayısı 5 b) 2015 yılında Ulusal ve uluslararası atıf dizinlerinde taranma sayısı a/b=% Akademik personelin bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacak faaliyetler desteklenecektir. (AKADEMİK BİRİMLER) Destek verilen bilimsel faaliyetler sayısı (yurt içi ve yurdışı kongre, arazi çalışmaları, sempozyum organizasyonu, çalıştay, atölye, 10 konser, sergi vb. düzenlemelerden desteklenenler) Dış paydaşlarla ortak çalışmalar artırılacaktır.(bap) PG2 Kurum dışı destekli proje sayısındaki artış oranı (%) 1)TÜBİTAK projesi destek artışı a)2014 yılında kabul edilen proje sayısı b)2015 yılında kabul edilen proje sayısı 10 a/b=% 2) SANTEZ projesi destek artışı a)2014 yılında kabul edilen proje sayısı b)2015 yılında kabul edilen proje sayısı a/b= % Destek miktarında artış oranı (%) 1) a)2014 yılında kabul edilentübitak projeleri bütçesi b)2015 yılında kabul edilentübitak projeleri bütçesi a/b= % 5 2) a)2014 yılında kabul edilen SANTEZ projeleri bütçesi b)2015 yılında kabul edilen SANTEZ projeleri bütçesi a/b= % kongrelerine ve çalıştaylarına katkı sağlanması(sağlik KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK.) Desteklenen kongre sayısı 1 49

50 PG2 Desteklenen çalıştay sayısı ve personele güvenli çalışma ortamı temini ve 2018 yılına kadar ilgili her akademik birimde eğitim verilmesi( AKADEMİK BİRİMLER- PERSONEL D.BŞK.) Düzenlenen çalışma güvenlik eğitimi semineri (Riskli alanlarda(laboratuvar, arazi gibi) bulunacak öğrenci ve personelin güvenlik eğitimi 10 alması) Üniversite faaliyetlerinin verimli ve etkili olmasının sağlanması için tüm idari personele yönetim sistemleri konusunda hizmet içi eğitim verilmesi.(personel D. BŞK.) Hizmet içi eğitim alan idari personelin tüm idari personele oranı (%) a) 2015 yılında Yönetim sistemleri konusunda 20 hizmet içi eğitim alan idari personel sayısı b)2015 yılında idari personel sayısı a/b=% Dış paydaşlarla işbirliği geliştirilecektir.(basin HALKLA İLİŞ. MÜD.) Dış paydaşlara yönelik faaliyetlerde artış oranı(%) 1)Dış paydaşlara yönelik faaliyetlerde artış oranı(%) (*) a)2015 yılında Halka açık sosyal faaliyet sayısı: b)2014 yılında Halka açık sosyal faaliyet sayısı: a/b= % a)2015 yılında Halka açık kültürel faaliyet sayısı: b)2014 yılında Halka açık kültürel faaliyet sayısı: 10 a/b=% a)2015 yılında Halka açık sanatsal faaliyet sayısı: b)2014 yılında Halka açık sanatsal faaliyet sayısı: a/b=% a)2015 yılında Halka açık spor faaliyet sayısı: b)2015 yılında Halka açık spor faaliyet sayısı: a/b=% (*)yüzdelerin ortalaması alınacak Üniversitemizin sunduğu hizmetlerden yararlanan paydaşlarımızla iletişimini hızlandırıcı yöntemler izlenecektir..(basin HALKLA İLİŞ. MÜD.) Faaliyeti tanıtıcı iletişim aracı 5 PG2 Hizmetten faydalanan kişi/kurum sayısı a)web sayfası 2015 yılı ziyaretçi sayısı: b)basılan el ilanları, afiş sayısı: c)gönderilen e-posta adres sayısı: d) Gönderilen davetiye sayısı: Üniversite adaylarına üniversitemizi tercih etmelerine etken olacak tanıtım yapılacaktır. (BASIN HALKLA İLİŞ. MÜD.) Ulaşılan aday sayısı

51 Performans Hedefi Performans Göstergesi PG2 Tanıtım etkinliği sayısı a)gidelen okul sayısı: b)katılınan fuar sayısı: c)diğer tanıtım sayısı: 15 Sıra No: Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu Dış paydaşlarla işbirliği geliştirilecektir.(akademik BİRİMLER) Yapılan işbirliği sayısı a)kamu kurumları ve özel sektör ile yapılan işbirliği anlaşması sayısı: b)kamu kurumları ve özel sektör ile yapılan kongre sayısı: c)kamu kurumları ve özel sektör ile yapılan sempozyum sayısı: d)kamu kurumları ve özel sektör ile yapılan çalıştay sayısı: e)kamu kurumları ve özel sektör ile yapılan toplantı, panel sayısı: Üniversite-paydaş işbirliğinin gelişimi için kurullar oluşturulacaktır.(akademik BIRIMLER) Kurul sayısı a)sanayi ve kamu kurumları gibi işbirliğini geliştirmek için kurulan kurullar Girişimcilik ve ar-ge odaklı proje sayısı her yıl %10 artırılacaktır.(akademik BİRİMLER) Proje sayısındaki artış oranı (%) a)2014 yılında er-ge odaklı proje sayısı: 10 b)2015 yılında ar-ge odaklı proje sayısı: a/b=% Teorik eğitimin etkinliği mesleki uygulamalar ile artırılacaktır.(akademik BİRİMLER) Sektörde staj yapan öğrenci sayısının staj yapan toplam öğrencilere oranı (%) a)sosyal bilimler alanında staj yapan öğrenci sayısı: 50 b) Fen bilimleri alanıda staj yapan öğrenci sayısı: c) sağlık bilimleri alanıda staj yapan öğrenci sayısı: Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılmasına çalışılacaktır.(sağlik ARŞ.VE UYG. MERK.) Memnuniyet oranı (%) 75 51

52 Performans Hedefi Performans Göstergesi Yeni yan dal birimlerinde sağlık hizmeti sunulması..(sağlik ARŞ.VE UYG. MERK.) Yandal hizmeti sunan birim 8 Eğitim ve öğretim ile sportif mekanların kapasitesi artırılacaktır. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) Yürüyüş yolu,tenis kortu,halı saha fizik 70 gerçekleşme oranı Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu PG2 PG2 Eğitim ve öğretim mekanlarının kapasitesi artırılacaktır. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) Sağlık Yüksekokulu inşaatı fiziki gerçekleşme 60 oranı(%) Müh.ve Doğa Bil. Fak. Ek bina inşaatı fiziki 60 gerçekleşme oranı (%) Eğitim ve öğretim mekanlarının kapasitesi artırılacaktır. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) İlahiyat Fak. inşaatı fiziki gerçekleşme 50 oranı(%) Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulan hizmetin iyileştirilmesi için uygun alanlar sağlanacaktır. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek 100 Bina inşaatı fiziki gerçekleşme oranı (%) Fiziki mekanların iyileştirilmesinin sağlanması. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Merkezi 40 Yemekhane binalarının dış cephe mantolaması fiziki gerçekleşme oranı (%) Bilgi işlem alt yapısı geliştirilecektir. (BİLGİ İŞLEM D.BŞK.) a)2015 yılı basılı yayın sayısı: b)2014 yılı basılı yayın sayısı: a/b=% Bilişim ağ altyapılarının yenilenme oranı (%) Bilgi işlem alt yapısı geliştirilecektir. (BİLGİ İŞLEM D.BŞK.) Yazılımların temini (%) 40 PG2 Mevcut yazılımların güncellenme oranı (%) Yerleşke güvenliğinin sağlanması. (İMİD) 52

53 Performans Hedefi Performans Göstergesi Gerçekleşme oranı (%) a) Taşlıçiftlik yerleşkesi (%): b) Ali Şevi EREK yerleşkesi (%): c)turhal yerleşkesi (%): 70 d)zile yerleşkesi (%): e)niksar yerleşkesi(%): f)erbaa yerleşkesi(%): beslenme hizmetlerinin iyileştirilmesi.(sağlik KÜLTÜR VE DAİRE BŞK.) Yemek Hizmeti sunulan alan sayısı 1)2015 yılında yeni açılan Yemek Hizmeti sunulan alan sayısı: 2 Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu Ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarıyla estetik ve işlevsel bir yerleşke ortamı oluşturulacaktır. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) Yeşillendirilen alan miktarı (m2) İyileştirilen alan miktarı (m2) Açık alanlar ve yapıların engelli bireyler için ulaşılabilir kılınması amacıyla TSE nin ilgili standartlarına uygun düzenlemeler yapılarak Mimari Ulaşılabilirliğin sağlanması. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) İyileştirme çalışmaları (%) 50 PG2 PG3 Kütüphane bilgi kaynaklarının ve hizmetlerinin geliştirilmesi. (KÜTÜANE VE DOKÜMANTASYON D. BŞK.) Veri tabanı artış oranı (%) a)2015 yılı veri tabanı sayısı: 0,25 b)2014 yılı veri tabanı sayısı: a/b=% Basılı yayın artış oranı (%) a)2015 yılı basılı yayın sayısı: 8 b)2014 yılı basılı yayın sayısı: a/b=% Hizmetlerden yararlanan sayısındaki artış (%) a)2015 yılı hizmetten yararlanan sayısı: 10 b)2014 yılı hizmetten yararlanan sayısı: a/b=% 53

54 8.2.1 Doküman yönetim sisteminin hayata geçirilmesi (BİLGİ İŞLEM D.BŞK.) Doküman yönetim sisteminin tamamlanma oranı 100 (%) Yerleşkelerde internete erişim imkanlarının artırılması. (BİLGİ İŞLEM D.BŞK.) Kablosuz internet hizmetinin verilen alanın 70 yerleşke alanlarına oranı (%) 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans sonuçlarının hedeflenen gösterge düzeyine ulaşılmaması halinde nedenleri hakkında bilgi verilecektir. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi- (BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ) Yönetim Bilgi Sistemi hakkında bilgi verilecektir. IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde idarelerin, teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite unsurları açısından içsel durum değerlendirmesi sonuçlarına ve yıl içinde tespit edilen üstün ve zayıf yönlere yer verilir. Stratejik planı olan idareler, stratejik plan çalışmalarında kuruluş içi analiz çerçevesinde tespit ettikleri güçlü- zayıf yönleri hakkında faaliyet yılı içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve alınan önlemlere yer verirler. A- Üstünlükler B- Zayıflıklar 54

55 C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER (Bu başlık altında, faaliyet yılı sonuçlarından, genel ekonomik koşullar ve beklentilerden hareketle, birimin yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, karşılaşabileceği risklere ve bunlara karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin genel değerlendirmelere yer verilir.) Ek-1: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Tokat-../.../2015) Adı Soyadı İmza 55