PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU

Transkript

1 PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ii

2 İÇİNDEKİLER Sayfa no ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. 5 İÇİNDEKİLER... 6 I- GENEL BİLGİLER 6 A- Misyon ve Vizyon... 6 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç kontrol Sistemi.. 17 II- AMAÇ VE HEDEFLER.. 18 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler.. 19 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER.. 20 A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 23 B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler.. 36 B- Zayıflıklar iii

3 C- Değerlendirme. 36 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER. 36 EK İç Kontrol Güvence Beyanı.. 37 iv

4 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meslek Yüksekokulumuz 21/05/2009 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul toplantısında 2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanun la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 sayılı Kanun un 4.maddesi uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulu nun tarihli kararı ile kurulmuştur sayılı Kanun un 41 inci maddesinde faaliyet raporu; ilgili idare hakkındaki genel bilgilerle birlikte, kullanılan kaynakları, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerini, varlık ve yükümlülükleri kapsayan mali bilgileri, stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyetleri ve performans bilgilerini içeren bir rapor olarak tanımlanmaktadır. Birim faaliyet raporu şeffaflık ve hesap verme sorumluluğunun işlemesine yardımcı olma yanında kaynakların etkin ve verimli kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesinde de kullanılan temel bir dokümandır. Meslek Yüksekokulumuzun 2015 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetleri ve sonuçlarını içeren birim faaliyet raporunu bilgilerinize sunarım. Prof.Dr.Nuray KIZILASLAN Müdür 5

5 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon I- GENEL BİLGİLER Meslek Yüksekokulumuz 21/05/2009 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul toplantısında 2547 sayılı Kanun un 2880 sayılı Kanun la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 sayılı Kanun un 4.maddesi uyarınca, Yükseköğretim Yürütme Kurulu nun tarihli kararı ile kurulmuştur. Meslek Yüksekokulumuz kuruluşundan bu güne kadar eğitimöğretim altyapısını tamamlama aşamasını gerçekleştirme gayreti içerisinde olmuştur Eğitim-Öğretim yılında, İşletme Yönetimi ve Sulama Teknolojisi Programlarına öğrenci alınmış olup, İşletme Yönetimi ve Sulama Teknolojisi Programlarının yeterli talep görmemesi üzerine bu programlar kapanmıştır. Ancak halen kayıtlı öğrencisi bulunan İşletme Yönetimi Programındaki öğrencilerin mevcut hakları saklı tutulmaktadır. Yüksekokulumuzda Bilgisayar Programcılığı, İnternet ve Ağ Teknolojisi, Bankacılık ve Sigortacılık, Maliye, Çocuk Gelişimi, Evde Hasta Bakımı ile Sosyal Hizmetler programları açılmış olup, Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ilk defa öğrenci alınan Evde Hasta Bakımı Programı ve Sosyal Hizmetler Programıyla birlikte toplam 5 programda öğrenci bulunmaktadır. Mevcut öğrencisi olan Programlardaki öğrenci sayısı 2015 yılı itibariyle 297 e ulaşmıştır. A. Misyon ve Vizyon Yüksekokulumuz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 5.maddesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda kurulmuş olup, ana amacı; ulusal birlik ve beraberlik içinde, ülkemizin yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde eğitimöğretim planlamak, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etmek ve çağın gereklerine uygun bir şekilde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektir. Okulumuz kanunla verilen eğitim-öğretim faaliyetlerini planladığı gibi yürütmek, bu konularda karar almak, birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak, kadro ve diğer ihtiyaçlar ile meslek yüksek okulumuzun işleyişi konusunda üst makamlara bilgi vermek, personel üzerinde gözetleme ve denetleme faaliyetlerini sürdürmek kaliteli eğitim öğretimle geleceğin Türkiye sinde katkımızın olması öncelikli hedefimizdir. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Okulumuzda eğitim-öğretim takvimini hazırlamak ve uygulamak, okulumuz yatırım bütçesini hazırlamak, öğrenci faaliyetlerine ilişkin kararları almak ve uygulamak, yapılan işlemlerle ilgili Rektörlüğe bilgi vermektir. 6

6 C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Gazi Osman Paşa Üniversitesi Kapalı Alanların Dağılımı Yerleşke Adı Kapalı Alan Miktarı (m2) Üniversite Maliye Hazinesi Toplam (m2) Taşlıçiflik Yerleşkesi Şehir Merkezi Pazar Meslek Yüksek Okulu 953 TOPLAM 953 Kapalı mekanların hizmet alanlarına göre dağılımı Hizmet alanı Taşlıçiftlik İlçeler Şehir Merkezi Yerleşkesi Pazar MYO Toplam(m2) Eğitim Sağlık Beslenme Kültür spor Diğer(idari,tesis,depo) TOPLAM Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı Toplam (m 2 ) (Arsa-Arazi) (m 2 ) Tapulu Tahsisli Diğer Taşınmazlar Taşınmazlar (Kurum ve (Arsa-Arazi) Kuruluşlardan Tahsisli olanlar) Taşlıçiftlik Yerleşkesi Araş.Uyg.Hastanesi Lojmanlar Deveciler Hanı Turhal MYO Zile Yerleşkesi Erbaa MYO Niksar MYO 7

7 Reşadiye MYO Almus MYO Artova MYO Pazar MYO Toplam Eğitim Alanları Derslikler Eğitim Alanı Kapasitesi 0 50 Anfi Sınıf 5x40=200 Bilgisayar 1x40=40 Lab. Mesleki 1x40=40 Beceri Laboratuvarı Eğ.Fak. Resim atölye çalışma sınıfı Eğitim Fak.müzik çalışma sınıfı Sosyal Alanlar Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Kantinler ve Kafeteryalar Birim Adı Kantin Kafeterya Taşlıçiftlik Yerleşkesi Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasite (Kişi) Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasite (Kişi) (okul adı yazılacak) İlçe Yerleşkeleri (Pazar Meslek Y.Okl) Toplam

8 1.2.2.Yemekhaneler Birim Adı Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi Ali Şevki Erek Şehir Yerleşkesi İlçe Yerleşkeleri Toplam Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasite (Kişi) Sayısı (Adet) Kapalı Alanı (m 2 ) Kapasite (Kişi) Mezun Öğrenciler Derneği Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı: Adet Mezun Öğrenciler Derneği Alanı: m Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Odası Toplam İdari Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m2) Servis Çalışma Odası Toplam Ambar-arşiv-atölye Alanları Kullanan Sayısı Ambar Arşiv Atölye Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Taşlıçiflik Yerleşkesi İlçe 1 25 Yerleşkeleri (Pazar MYO) Toplam

9 1.9 Eğitim Alanları Birim Ziraat Fakültesi Blok Sayısı (adet) Eğitim ve İdari Mekan Kapalı Alan (m 2 ) Sa yı Derslik Amfi Bilgisayar laboratuvarı kapa site sa yı kap asit e Sayı (ad) Öğr.Kap. (kişi) Diğer laboratuvar Sayı (ad) Öğr Kap. (kişi) Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Tıp Fakültesi Eğitim Fakültesi Resim+müzik çalışma sınıfları Mühendislik ve Doğa Bilim. Fak. Diş Hekimliği Fakültesi İlahiyat Fakültesi Devlet Konservatuvarı Tokat Sağlık YO Beden Eğitimi ve Spor YO Zile Dinç. Tur. İşl. Otel. YO. Erbaa Sağlık YO Yabancı Diller YO Tokat Sosyal Bil. MYO Tokat Teknik Bil.MYO Artova MYO Almus MYO Erbaa MYO Erbaa SHMYO Reşadiye MYO Turhal MYO Turhal SHMYO Niksar Sosyal Bilimler MYO Niksar Teknik Bilimler MYO Zile MYO Pazar MYO Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğal Boyalar Arş. ve Uyg. Mrk. 10

10 Sürekli Eğitim Arş. ve Uyg. Mrk. Uzaktan Eğitim Uyg. ve Arş. Mrk. Toplam 2- Örgüt Yapısı Meslek Yüksekokulumuzda Bilgisayar Teknolojileri, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, Sosyal Hizmetler ile Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanlıkları, Meslek Yüksekokulu Kurulu ve Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu mevcut olup, Yüksekokulumuzda İdari İşlerden Sorumlu ve Eğitim Öğretimden sorumlu olmak üzere 2 Müdür yardımcısı ile 5 Bölüm Başkanı görevlerini vekaleten yürütmektedirler. İdari personel olarak Yüksekokul Sekreteri ve 2 Memur ile 1 Güvenlik Görevlisi ile 1 Temizlik Görevlisi bulunmaktadır. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİMİ ORGANİZASYON ŞEMASI 3.2- Bilgisayarlar BİLGİSAYAR İDARİ AMAÇLI EĞİTİM ARAŞTIRMA MASA ÜSTÜ TAŞINABİLİR 1 NETBOOK Toplam

11 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) Cinsi Akıllı Tahta Projeksiyon 7 Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkod Okuyucu Barkod Yazıcısı Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 1 Faks 1 Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar 1 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Yazıcı 3 3 Görme Engelliler İçin Doküman Okuyucu Araştırma Amaçlı (Adet) 4- İnsan Kaynakları Kadrosu Yüksekokulumuzda bulunan 16 adet Öğretim Görevlisi ve 1 adet Uzman olmak üzere 17 adet Öğretim Elemanı bulunmakta olup, bunlardan 2 adet Öğretim Görevlisi Enformatik Bölüm Başkanlığında 1 adet Öğretim Görevlisi Ziraat Fakültesi Dekanlığında 1 adet Uzmanda Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmişlerdir. Ayrıca Kadrosu Tokat Meslek Yüksekokulunda olup, 13 b-4 maddesi uyarınca Yüksekoıkulumuzda görev yapan 1 adet öğretim görevlisi bulunmaktadır. İdari kadromuzda 1 adet Yüksekokul sekreteri, 2 adet memur, 1 adet Güvenlik Görevlisi ile 1 adet Hizmetli görev yapmaktadır. 12

12 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre Dolu Boş Toplam Tam Yarı Zamanlı Zamanlı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Uzman Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %41 %47 %6 % İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler 3 3 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı. Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam

13 4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt. Kişi Sayısı 2 1 Yüzde %70 % İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde %33,3 %33,3 %33, İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı 2 1 Yüzde %70 % Personelin Cinsiyet Dağılımı Kadın-Erkek Personel Dağılımı Kadın Erkek Toplam K% E% Akademik 64, ,3 personel İdari personel Toplam

14 4.12- İşçiler İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre) 657 sayılı Kanun 4/B ile çalışan personel(döner Sermaye İşletme Md.) 657 sayılı Kanun 4/B ile çalışan personel(merkez) 657 sayılı Kanun 4/C ile çalışan personel Dolu Boş Toplam Toplam 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre Hizmet Alımı İle Çalışan İşçiler NOT: Yeni bir personel çalıştırma hizmet alımı varsa eklenecek. Dolu Boş Toplam Temizlik Hizmet Alımı (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) 1 1 Özel Güvenlik Hizmet Alımı (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) 1 1 Yemekhane İşçilik Hizmet Alımı (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Bakım-Onarım Hizmet Alımı (Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı) Temizlik Hizmet Alımı (Diş Hekimliği Fakültesi) Destek Personel Hizmet Alımı (Diş Hekimliği Fakültesi) Teknik Personel Hizmet Alımı (Diş Hekimliği Fakültesi) Büro Hizmet Alımı (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü) Temizlik ve Destek Hizmet Alımı (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü) Teknik Hizmetler Alımı (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü) Yardımcı Sağlık Hizmetleri Alımı (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü) Radyoloji Teknikeri Hizmet Alımı ( Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü) Toplam

15 4.12- Sözleşmeli ve Geçici İşçilerin Hizmet Süreleri Sürekli İşçilerin Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Kişi Sayısı 1 1 Yüzde %50 % Yıl 21 - Üzeri Sözleşmeli ve Geçici İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51- Üzeri Kişi Sayısı 1 1 Yüzde %50 %50 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları ( Eğitim-Öğretim Yılı Tarihi İtibarı) Birimin Adı Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler K I. Öğretim II. Öğretim Toplam Genel E Top lam K E Top lam K E Toplam Pazar Meslek YO Pedagojik Formasyon Tıp Fakültesi Uzmanlık Diş Hekimliği F.Uzmanlık Toplam

16 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları ve Toplam Öğrenci Sayısına Oranı I. ve Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim II.Öğretim Toplamı Yüzde* E K Top. E K Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulu Toplam *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Öğrenci Kontenjanları Birimin Adı Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı ÖSS Kontenjanı ÖSS sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı Fakülteler Yüksekokullar Pazar MYO %100 Toplam % Okullara göre öğrenci sayıları Bölümler/ Anabilim Dalları/Öğrenci Sayıları Meslek Yüksekokulu Pazar Meslek Yüksekokulu Program Öğrenci Sayısı(NÖ) Öğrenci Sayısı(İÖ) Toplam Öğrenci Sayısı İşletme Yönetimi Bilgisayar Programcılığı Bankacılık ve Sigortacılık Çocuk Gelişimi Evde Hasta Bakımı Sosyal Hizmetler

17 5.3-İdari Hizmetler Bu kısımda idarenin veya harcama biriminin görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde faaliyet dönemi içersinde yerine getirdiği hizmetlere özet olarak yer verilecektir. Faaliyet dönemi gerçekleşmelerine ilişkin bilgiler ise raporun III. B 1 bölümündeki Faaliyet ve Proje Bilgileri başlığı altında yer alacaktır Beslenme Hizmeti Öğrenci Ve Personele Sunulan Yemek Hizmeti Yenilen Yemek Sayısı (Adet) Taşlıçiftlik Kampüsü Tıp F. Kampüsü Pazar Meslek Yüksekokulu Öğrenci 4789 Ücretsiz Öğrenci 956 Akademik Personel 137 İdari Personel - Misafir - Toplam 5885 Not: Yemek hizmeti sunulan ilçe okullar kadar sütün açılacak 5.4-Diğer Hizmetler Birim tarafından 2015 yılında görev alanına giren faaliyetler dışında yapmış olduğu çalışmalar ve yukarda tanımlanamayan faaliyetler bu bölümde yer alacaktır. II- AMAÇ ve HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Meslek Yüksekokulumuzun amaç ve hedefi kanunların verdiği yetki çerçevesinde, kuruluşunu tamamlamış, mevcut programlarında ulusal ve uluslar arası düzeyde başarı yakalamaktır. Yörenin ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak Bankacılık ve Sigortacılık, Çocuk Gelişimi, Bilgisayar Programcılığı, İnternet ve Ağ Teknolojisi, Maliye, Evde Hasta Bakımı ve Sosyal Hizmetler programları açılmış bu bölümlerden Evde Hasta Bakımı programı ile Sosyal Hizmetler programına eğitim-öğretim yılında ilk defa öğrenci alınmıştır. Yüksekokulumuzun fiziki alt yapısı geliştikçe ve ilçedeki barınma problemleri çözüldükçe yeni programlar açılması ve öğrenci alınması için teklifler hazırlanacaktır. 18

18 Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç-1 Eğitim ve Öğretimde Kaliteyi Artırmak Stratejik Amaç-2 Alt Yapı ve Donanım Eksikliklerinin Giderilmesi Stratejik Amaç-3 Toplumsal Sorumluluk, Etkinlik ve Öncülük Stratejik Hedefler Hedef-1 Öğretim Elemanı ders notu sayısının artırılması. Hedef-2 Kaliteli ve Güncel eğitim programlarının oluşturulması Hedef-3 Öğrenci birlikleri, dernek ve kulüplerinin etkinliklerinin desteklenmesi Hedef-1 Yüksekokulumuzda verilen öğretimin kaliteli bir seviyeye oluşması amacıyla yeni bir okul binasına kavuşması için yerel yönetimlerin desteğinin sağlanması, Mevcut haliyle Meslek Yüksekokulumuz binasının alt katlarının kullanıma alınması amacıyla tadilat işlemlerinin yapılması için çalışmalar yapılması, Hedef-2 Yemekhane, Kantin ve kafeterya oluşturulması Hedef-3 Açık alanların güzelleştirilmesi çalışmaları Hedef-1 Üniversite sanayi işbirliğinin planlı bir yaklaşımla ve izlenen düzenli programlar çerçevesinde geliştirilmesi. Hedef-2 Bölgede faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına yılda 2 kez inceleme gezisinin düzenlenmesi Stratijik Amaç-4 Toplumla Bütünleşmiş, Yaşayan Çağdaş Yerleşkeler Oluşturmak Hedef-1 Öğrenci ve öğretim elemanı yaşam ve çalışma ortamlarının koşullarının iyileştirilmesi B. Temel Politikalar ve Öncelikler Hedef-2 Yöreye sosyal ve ekonomik yönden katkı sağlayacak konferans, panel ve kurslar düzenlenmesi, Meslek Yüksekokulumuzun temel politikası mevcut kaynakları en verimli bir şekilde kullanmak, bilimsel çalışmalara öncelik vererek eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektir. C. Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.) 19

19 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1-Bütçe Giderleri 2015 BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GER ÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , ,35 149, PERSONEL GİDERLERİ , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM , ,00 GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 1.2-Bütçe Gelirleri 2015 BÜTÇE TAHMİNİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI GER ÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI VERGİ DIŞI GELİRLER 03 SERMAYE GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 20

20 1.3 Maliyet Fayda/ Maliyet Etkinlik Analiz Açıklama Tüketim Miktarı Persone +öğrenci Başına Gider(tl) Kapalı Alan Başına Gider (tl) Hizmet Kapalı Alan Yüzölçümü (m2) Çalışan Başına Düşen Ortalama Alan(m2) Personel Başına Düşen Gider(tl) Personel Başına Ulaşım Gideri(tl) Personel Sayısı Personel Başına Ödenen Yolluk Tutarı(tl) Elektrik(Kw) ,12 4, ,31 175,73 22 Su(m3) ,86 0, ,31 50,79 22 Doğalgaz(Kwh) Temizlik Hizmet Alımı 2015 Güvenlik Hizmet Alımı Telefon ve internet Gideri 339,82 1,06 0, ,41 15,45 22 Ulaşım Gideri Yurtiçi Görevlendirme 2.459, ,98 Yurtdışı Görevlendirme Pazar Meslek Yüksekokulu Elektrik Tüketim Miktarı AYLAR FATURA NO FATURA TARİH İLK ENDEKS SON ENDEKS TÜKETİM MİKTARI 21 FATURA TL OCAK A , , ,00 551,50 ŞUBAT A , , ,00 435,30 MART B , , ,00 540,50 NİSAN C , , , ,90 MAYIS C , ,00 678, ,00 HAZİRAN D , ,00 384,00 125,20 TEMMUZ D , ,00 475,00 156,30 AĞUSTOS E , ,00 178,00 60,50 EYLÜL F , ,00 604, ,70 EKİM F , ,00 771, ,40 KASIM G , , , ,80 ARALIK Not: Tablo eklektrik, doğalgaz ve su için ayrı ayrı düzenlenecek.

21 Pazar Meslek Yüksekokulu Su Tüketim Miktarı AYLAR FATURA NO FATURA TARİH İLK ENDEKS SON ENDEKS TÜKETİM MİKTARI FATURA TL OCAK ŞUBAT ,39 MART ,86 NİSAN MAYIS HAZİRAN ,18 TEMMUZ ,42 AĞUSTOS EYLÜL EKİM ,92 KASIM ARALIK , YILI KURMSAL MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN VERİLER Mal ve hizmet alımı Miktar Birim İdarenin hizmetlerini yürüttüğü açık alanların yüzölçümü 200 M2 İdarenin hizmetlerini yürüttüğü kapalı alanların yüzölçümü 953 M2 Elektrik tüketim miktarı kwh Su tüketim miktarı 474 M3 Doğalgaz tüketim miktarı - M3 Kömür tüketim miktarı 20 Ton Fuel oil tüketim miktarı - Ton Temizlik Güvenlik Temizlik hizmetinde çalışan personel 1 kişi sayısı Temizlik hizmeti yürütülen kapalı alan 953 M2 Temizlik hizmetinde çalışan personel 953 M2 başına düşen kapalı alan 2015 yılı temizlik gideri - tl Güvenlik hizmetinde çalışan personel 1 kişi sayısı Güvenlik hizmeti yürütülen kapalı alan 953 M2 Güvenlik hizmetinde çalışan personel 953 M2 başına düşen kapalı alan 22

22 2015 yılı güvenlik gideri - tl Yakacak Toplam personel+öğrenci sayısı 319 kişi Kapalı alan 953 M yılı yakacak gideri 8096,75 tl Personel+öğrenci başına düşen yakacak 25,38 tl gideri Kapalı alan başına düşen yakacak gideri 8,50 tl elektrik Toplam personel+öğrenci sayısı 319 kişi Kapalı alan 953 M yılı elektrik gideri 3866,10 tl Personel+öğrenci başına düşen elektrik 12,12 tl gideri Kapalı alan başına düşen elektrik gideri 4,06 tl su Toplam personel+öğrenci sayısı 319 kişi Kapalı alan 953 M yılı su gideri 1117,36 tl Personel+öğrenci başına düşen su 3,50 tl gideri Kapalı alan başına düşen su gideri 1,17 Tl telefon Toplam personel sayısı 22 Kişi 2015 yılı telefon gideri 339,82 Tl Personel başına düşen telefon gideri 15,45 tl Ulaşım gideri Personel servis gideri - tl Toplam personel sayısı - kişi Yurtiçi görevlendirme(yolluk) Yurtiçi görevlendirilen toplam personel sayısı 10 kişi Yurtdışı görevlendirme(yolluk) 2015 yılı yurtiçi yolluk gideri 2459,81 tl Yurtdışı görevlendirilen toplam 2 kişi personel sayısı 2015 yılı yurtdışı yolluk gideri - tl Not: - elekrik,su, telefon, yakacak, yolluk, güvenlik miktar ve değerleri kurum bütçesi ile karşılanan değerleri olacaktır. -Temizlik hizmetinin döner sermayeden karşılandığı alanlar dahil edilmeyecektir. 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar (Birim bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akım tablosu ve gerekli görülen diğer tablolara bu başlık altında yer verir ve tabloların önemli kalemlerine ilişkin değişimler ile bunlara ilişkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir.)

23 3- Mali Denetim Sonuçları (Birim iç ve dış mali denetim raporlarında yapılan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir.) B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu başlık altında, faaliyet raporunun ilişkin olduğu yıl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunların sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalara yer verilecektir Faaliyet Bilgileri Üniversitemiz tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası faaliyet sayısı FAALİYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslar arası Makale 1 Ulusal Makale Uluslar arası Bildiri 2 Ulusal Bildiri 2 Kitap 1 24

24 1.4. Proje Bilgileri Bilimsel Araştırma Proje Sayısı PROJELER DPT TÜBİTAK A.B. Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl İçinde Eklenen Proje Toplam 2015 Yıl İçinde Tamamlanan Proje Toplam Ödenek TL BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 1-1 DİĞER TOPLAM Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı AKADEMİK BİRİM ÖĞRETM ÜYE SAYISI SCI SSCI AHCI TOPLAM Pazar MYO 1 1 TOPLAM 1 1 AKADEMİK BİRİM EDİTÖRLÜK/ HAKEMLİK YAPAN ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI EDİTÖRLÜK/ HAKEMLİK YAPILAN KİTAP SAYISI DERGİ HAKEMLİĞİ YAPAN ÖĞRETİM ÜYESİ SAYISI HAKEMLİĞİ YAPILAN DERGİ SAYISI 25

25 2- Performans Sonuçları Tablosu yılı Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Performans Hedefi Performans Göstergesi Açıklama 2015 Hedeflenen Gösterge Düzeyi 2015 Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu (%) Akademik Personelin niteliği artılacaktır. (AKADEMİK BİRİMLER) Eğiticilerin Eğitimi Programı na katılan akademik personelin toplam akademik personele oranı (%) a)"eğiticilerin eğitimi programına" katılan akademik personel sayısı : 4 b)toplam akademik personel sayısı( ):17 a/b= % 40 % Akademik personelin motivasyonu artırılacaktır.(akademik BİRİMLER) Memnuniyet artışı (%) ANKET YAPILACAK 1-üniversite yönetiminden memnunum. 2-dekanlık/müdürlük yönetiminden memnunum 3-enstitü yönetiminden memnunum 4-bölüm yönetiminden memnunum 5- işimden keyif alırım NOT: anket ortalaması alınacak 20 %0 Öğretim elemanlarının mesleki gelişimi teşvik edilecektir.(akademik BİRİMLER) Taleplerin karşılanma oranı (%) a)uluslar arası konferans, bildiri, çalıştay, ders verme vb katılmak isteyen öğr.elemanı sayısı: 4 b)uluslar arası konferans, bildiri, çalıştay, ders 55 %100 verme vb katılan öğr.elemanı sayısı: 4 a/b= % Ders materyallerine elektronik ortamda ulaşım sağlanacaktır.(akademik BİRİMLER) Gerçekleşme oranı (%) a)tüm bölümler ders sayısı toplamı : 175 b)ders notları okulun web sayfasında yayınlanan 40 %0 ders sayısı :0 a/b=% İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak tüm eğitim programları kapsamında uzaktan yapılan eğitimin geliştirilmesi.(uzaktan EĞİTİM MERKEZİ) uzaktan eğitim ile verilen derslerin oranı (%) a) uzaktan eğitim verilmesi planlanan ders sayısı b) uzaktan eğitim verilmesi ğerçekleşen ders sayısı 20 a/b=% Eğitim ve öğretim hizmetlerinin çağdaş eğitim teknikleri kullanılarak etkin şekilde gerçekleştirilecektir.(akademik BİRİMLER ve İMİD) 26

26 Bilişim teknolojileri donanımlarının yenilenme oranı (%) a)talep edilen akıllı tahta sayısı b) Alınan akıllı tahta sayısı a/b= % a)talep edilen projeksiyon sayısı :1 b) Alınan projeksiyon sayısı : 1 a/b= % a)talep edilen slayt makinası sayısı b) alınan slayt makinası sayısı a/b= % a)talep edilen slayt perdesi sayısı b) alınan slayt perdesi sayısı a/b= % a)talep edilen amfi ses sitemi sayısı b)alınan amfi ses sistemi sayısı a/b=% a)talep edilen bilgisayar sayısı :10 b) alınan bilgisayar sayısı : 0 a/b=% NOT: yüzde oranların ortalaması alınacak 20 % Öğrencilere derslerin kavratılabilmesi için, laboratuvarlarda somut metaryallerle öğrenmeleri sağlanacaktır. (AKADEMİK BİRİMLER) İhtiyaçların karşılanma oranı (%) a)talep edilen laboratuvar cihaz ve sarf malzemeleri toplamı :83 b) alınan laboratuvar cihaz ve sarf malzemeleri 50 %100 toplamı :83 a/b= % Öğrencilere yönelik hizmet kalitesi artırılacaktır.sağlik KÜLTÜR VE SPOR D.BŞK) Yemekhaneden faydalanan günlük öğrenci sayısı a)toplam ücretli ve ücretsiz öğrenci yemek sayısı b) toplam ücretli ve ücretsiz yemek yenilen gün 3500 sayısı a/b= PG2 Sağlık hizmetlerinden yararlanan öğrenci sayısı 35 PG3 Spor müsabakalarına katılan öğrenci sayısı (spor takımlarında yer alan toplam sporcu sayısı) 250 PG4 Kültürel etkinlikler 120 PG5 Öğrenci memnuniyet oranı % a)yemek hizmetinden memnumusunuz b)spor hizmetinden memnunumusunuz c)kültürel etkinliklerden memnunumusunuz 75 NOT: anket yapılarak ortalaması alınacak 27

27 Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Performans Hedefi Performans Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu Öğrencilerin değişim programlarından yararlanmaları sağlanacaktır.(erasmus- MEVLANA-FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ) Değişim programından yararlanan öğrenci oranı (%) a)2014 yılında erasmus'dan yaralanan öğrenci sayısı b)2015 yılında erasmus'dan yararlanan öğrenci sayısı a/b= % a)2014 yılında Mevlana'dan yaralanan öğrenci sayısı b)2015 yılında Mevlana'dan yararlanan öğrenci sayısı 10 a/b= % a)2014 yılında Farabi'dan yaralanan öğrenci sayısı b)2015 yılında Farabi'dan yararlanan öğrenci sayısı a/b= % NOT: üç değişim proğramı yüzde ortalaması alınacak Öğrencilerin mesleki yönelimlerine yardımcı olunacaktır.(akademik BİRİMLER) Yapılan kariyer planlama etkinlik sayısı :4 25 %100 PG2 Etkinliklere katılan öğrenci sayısı : %100 Değişim programları etkin hale getirilecek ve geliştirilecektir..(erasmus MEVLANA-FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ) Tesis edilen işbirliği sayısı (Erasmus,Farabi,Mevlana): a+b+c+ a)erasmus kapsamında üniversiteler ile yapılan işbirliği sayısı: 130 b)mevlana kapsamında üniversiteler ile yapılan işbirliği sayısı c)farabi kapsamında üniversiteler ile yapılan işbirliği sayısı: Uygulamaya yönelik eğitim programı artırılacaktır.(akademik BİRİMLER) İş dünyası ve Kamu mensuplarının katkısı sağlanan ders sayısı: 0 25 %0 Öğrencilerin teknik bilgilerinin artırılması sağlanacaktır.(akademik BİRİMLER) Teknik gezi sayısı :2 110 % Üniversite birimlerinin teknolojik donanımları iyileştirilecektir.(akademik Akademik Birimlerde kurulan Eğitim Teknolojileri Komisyonu nca hazırlanan rapor sayısı: 0 5 % Mezunların kurum aidiyet duygularını geliştirmek.(öğrenci İŞLERİ D.BŞK) 28

28 Mezun Bilgi Sistemine kaydedilen o yılki mezunların toplam mezun sayısına oranı (%) 100 PG2 Mezun Bilgi Sistemine kaydedilen önceki mezunların toplam mezun sayısına oranı (%) Mezunların iş sınavlarındaki başarı oranı izlenecektir. D.BŞK-AKADEMİK BİRİMLER) ÖSYM ve Kamu Kurumları tarafından mezunlara yönelik yapılan sınavlardan (KPSS, ALES, TUS, DUS, YDS, Kaymakamlık, Uzmanlık ve Denetçilik ) izlenen sınav sayısı :0 (ÖĞRENCİ İŞLERİ 5 %0 Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Performans Hedefi Performans Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu Lisansüstü eğitim alt yapısı geliştirilecektir.(enstitüler) PG yılı sonuna kadar lisansüstü öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısının %10 üzerinde olması 8 a)2015 yılı lisansüstü öğrenci sayısı: b)2015 yılı toplam öğrenci sayısı: a/b=% Eğitim program kapasitesini ve kalitesini artırmak.(enstitüler-uzaktan EĞİTİM MERK.) Tezsiz Yüksek Lisans Programı artışı (sayı) 1)2015 yılında açılan tezsiz yüksek lisans 2 program sayısı: 2)2015 yılında açılan Uzaktan Eğitim tezsiz yüksek lisans program sayısı: Akademik personelin bilimsel gelişimi güçlendirilecektir.(akademik BİRİMLER) Düzenlenen ulusal kongre, konferans, panel, çalıştay vb. 70 %0 Düzenlenen uluslar arası kongre, konferans, panel, çalıştay vb. 1 % Dış paydaşlarla etkin iletişim ve işbirliği geliştirilecektir.(gopüsem) GOPÜSEM düzenlediği programlardaki artış oranı (%) a)2015 yılında düzenlenen program sayısı: b)2014 yılında düzenlenen program sayısı: a/b=% Akademik araştırma imkanları iyileştirilecektir.(bap) Destek miktarındaki artış oranı (%) 1) BAP destek artışı

29 PG2 PG3 a)2014 yılı Döner Sermaye katkı Payı b)2015 yılı Döner Sermaye katkı payı a/b=% Öğretim elemanlarının mesleki gelişimi teşvik edilecektir.(akademik BİRİMLER) Bilimsel etkinliklere katılan öğretim elemanı sayısındaki artış (%) a)2014 yılında yurtiçi ve yurtdışı kongre,konferans,çalıştay,panel, seminer vb. katılan sayısı :2 5 %100 b)2015 yılında yurtiçi ve yurtdışı kongre,konferans,çalıştay,panel, seminer vb. katılan sayısı:4 a/b=% SCI-SSCI-AHCI indeksli dergiler ile uluslararası ya da ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makale sayısının artırılması. (AKADEMİK BİRİMLER) Bilimsel yayın sayılarındaki artış (%) a)2014 yılıda yayımlanan ulusal ve uluslar arası makale sayısı :1 b)2015 yılıda yayımlanan ulusal ve uluslar 5 %0 arası makale sayısı :1 a/b =% Bilimsel araştırma sayısının artırılması teşvik edilecektir(proje DESTEK OFİSİ-BAP) Proje sayısı: a+b+c a)bap 2015 yılı kabul edilen proje sayısı: b)tübitak 2015 yılı kabul edilen proje 15 sayısı: c)santez 2015 yılı kabul edilen proje sayısı: Proje eğitimi sayısı (Proje Destek Ofisince verilen eğitim sayısı) Proje eğitimi çalışmalarına katılımcı sayısı Lisansüstü tezlerin %10 unun yayın haline getirilmesi(enstitüler) Yayınlanan tezlerin toplam tezlere oranı (%) a)2015 yılında yayınlanan tez sayısı b)toplam tez sayısı a/b=% 10 30

30 Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Performans Hedefi Performans Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu Üniversitemizde çıkarılan dergilerden yılda en az bir tanesinin atıf dizinlerine girebilmesi için başvuruların yapılması ve izlenmesi(akademik BİRİMLER) Ulusal ve uluslararası atıf dizinlerince taranma oranındaki artış (%) a) 2014 yılında Ulusal ve uluslararası atıf dizinlerinde taranma sayısı 5 b) 2015 yılında Ulusal ve uluslararası atıf dizinlerinde taranma sayısı a/b=% Akademik personelin bilimsel çalışmalarına katkı sağlayacak faaliyetler desteklenecektir. (AKADEMİK BİRİMLER) Destek verilen bilimsel faaliyetler sayısı :4 (yurt içi ve yurdışı kongre, arazi çalışmaları, sempozyum organizasyonu, çalıştay, atölye, 10 %100 konser, sergi vb. düzenlemelerden desteklenenler) : Dış paydaşlarla ortak çalışmalar artırılacaktır.(bap) PG2 Kurum dışı destekli proje sayısındaki artış oranı (%) 1)TÜBİTAK projesi destek artışı a)2014 yılında kabul edilen proje sayısı b)2015 yılında kabul edilen proje sayısı 10 a/b=% 2) SANTEZ projesi destek artışı a)2014 yılında kabul edilen proje sayısı b)2015 yılında kabul edilen proje sayısı a/b= % Destek miktarında artış oranı (%) 1) a)2014 yılında kabul edilentübitak projeleri bütçesi b)2015 yılında kabul edilentübitak projeleri bütçesi a/b= % 5 2) a)2014 yılında kabul edilen SANTEZ projeleri bütçesi b)2015 yılında kabul edilen SANTEZ projeleri bütçesi a/b= % Öğrenci kongrelerine ve çalıştaylarına katkı sağlanması(sağlik KÜLTÜR VE SPOR D. BŞK.) Desteklenen kongre sayısı 1 31

31 PG2 Desteklenen çalıştay sayısı Öğrenci ve personele güvenli çalışma ortamı temini ve 2018 yılına kadar ilgili her akademik birimde eğitim verilmesi( AKADEMİK BİRİMLER- PERSONEL D.BŞK.) Düzenlenen çalışma güvenlik eğitimi semineri (Riskli alanlarda(laboratuvar, arazi gibi) bulunacak öğrenci ve personelin güvenlik eğitimi 10 alması) Üniversite faaliyetlerinin verimli ve etkili olmasının sağlanması için tüm idari personele yönetim sistemleri konusunda hizmet içi eğitim verilmesi.(personel D. BŞK.) Hizmet içi eğitim alan idari personelin tüm idari personele oranı (%) a) 2015 yılında Yönetim sistemleri konusunda 20 hizmet içi eğitim alan idari personel sayısı b)2015 yılında idari personel sayısı a/b=% Dış paydaşlarla işbirliği geliştirilecektir.(basin HALKLA İLİŞ. MÜD.) Dış paydaşlara yönelik faaliyetlerde artış oranı(%) 1)Dış paydaşlara yönelik faaliyetlerde artış oranı(%) (*) a)2015 yılında Halka açık sosyal faaliyet sayısı: b)2014 yılında Halka açık sosyal faaliyet sayısı: a/b= % a)2015 yılında Halka açık kültürel faaliyet sayısı: b)2014 yılında Halka açık kültürel faaliyet sayısı: 10 a/b=% a)2015 yılında Halka açık sanatsal faaliyet sayısı: b)2014 yılında Halka açık sanatsal faaliyet sayısı: a/b=% a)2015 yılında Halka açık spor faaliyet sayısı: b)2015 yılında Halka açık spor faaliyet sayısı: a/b=% (*)yüzdelerin ortalaması alınacak Üniversitemizin sunduğu hizmetlerden yararlanan paydaşlarımızla iletişimini hızlandırıcı yöntemler izlenecektir..(basin HALKLA İLİŞ. MÜD.) Faaliyeti tanıtıcı iletişim aracı 5 PG2 Hizmetten faydalanan kişi/kurum sayısı a)web sayfası 2015 yılı ziyaretçi sayısı: b)basılan el ilanları, afiş sayısı: c)gönderilen e-posta adres sayısı: d) Gönderilen davetiye sayısı: Üniversite adaylarına üniversitemizi tercih etmelerine etken olacak tanıtım yapılacaktır. (BASIN HALKLA İLİŞ. MÜD.) Ulaşılan aday sayısı PG2 Tanıtım etkinliği sayısı a)gidelen okul sayısı: 15 32

32 b)katılınan fuar sayısı: c)diğer tanıtım sayısı: Sıra No: Performans Hedefi Performans Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Gerçekleşme Durumu Dış paydaşlarla işbirliği geliştirilecektir.(akademik BİRİMLER) Yapılan işbirliği sayısı a)kamu kurumları ve özel sektör ile yapılan işbirliği anlaşması sayısı: b)kamu kurumları ve özel sektör ile yapılan kongre sayısı: c)kamu kurumları ve özel sektör ile yapılan sempozyum sayısı: d)kamu kurumları ve özel sektör ile yapılan çalıştay sayısı: e)kamu kurumları ve özel sektör ile yapılan toplantı, panel sayısı: 10 % Üniversite-paydaş işbirliğinin gelişimi için kurullar oluşturulacaktır.(akademik BIRIMLER) Kurul sayısı a)sanayi ve kamu kurumları gibi işbirliğini geliştirmek için kurulan kurullar. 3 % Girişimcilik ve ar-ge odaklı proje sayısı her yıl %10 artırılacaktır.(akademik BİRİMLER) Proje sayısındaki artış oranı (%) a)2014 yılında er-ge odaklı proje sayısı: b)2015 yılında ar-ge odaklı proje sayısı: 10 %0 a/b=% Teorik eğitimin etkinliği mesleki uygulamalar ile artırılacaktır.(akademik BİRİMLER) Sektörde staj yapan öğrenci sayısının staj yapan toplam öğrencilere oranı (%) a)sosyal bilimler alanında staj yapan öğrenci sayısı: 72 b) Fen bilimleri alanıda staj yapan öğrenci sayısı: 50 %41,5 c) sağlık bilimleri alanıda staj yapan öğrenci sayısı: Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin artırılmasına çalışılacaktır.(sağlik ARŞ.VE UYG. MERK.) Memnuniyet oranı (%) 75 Yeni yan dal birimlerinde sağlık hizmeti sunulması..(sağlik ARŞ.VE UYG. MERK.) Yandal hizmeti sunan birim 8 33

33 7.2.1 Eğitim ve öğretim ile sportif mekanların kapasitesi artırılacaktır. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) Yürüyüş yolu,tenis kortu,halı saha fizik 70 gerçekleşme oranı Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Performans Hedefi Performans Göstergesi PG2 PG2 Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Eğitim ve öğretim mekanlarının kapasitesi artırılacaktır. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) Sağlık Yüksekokulu inşaatı fiziki gerçekleşme 60 oranı(%) Müh.ve Doğa Bil. Fak. Ek bina inşaatı fiziki 60 gerçekleşme oranı (%) Eğitim ve öğretim mekanlarının kapasitesi artırılacaktır. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) İlahiyat Fak. inşaatı fiziki gerçekleşme 50 oranı(%) Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulan hizmetin iyileştirilmesi için uygun alanlar sağlanacaktır. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek 100 Bina inşaatı fiziki gerçekleşme oranı (%) Gerçekleşme Durumu Fiziki mekanların iyileştirilmesinin sağlanması. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Merkezi 40 Yemekhane binalarının dış cephe mantolaması fiziki gerçekleşme oranı (%) Bilgi işlem alt yapısı geliştirilecektir. (BİLGİ İŞLEM D.BŞK.) a)2015 yılı basılı yayın sayısı: b)2014 yılı basılı yayın sayısı: a/b=% Bilişim ağ altyapılarının yenilenme oranı (%) Bilgi işlem alt yapısı geliştirilecektir. (BİLGİ İŞLEM D.BŞK.) Yazılımların temini (%) 40 PG2 Mevcut yazılımların güncellenme oranı (%) Yerleşke güvenliğinin sağlanması. (İMİD) Gerçekleşme oranı (%) a) Taşlıçiftlik yerleşkesi (%): b) Ali Şevi EREK yerleşkesi (%): c)turhal yerleşkesi (%): d)zile yerleşkesi (%): e)niksar yerleşkesi(%): 70 34

34 f)erbaa yerleşkesi(%): Öğrenci beslenme hizmetlerinin iyileştirilmesi.(sağlik KÜLTÜR VE DAİRE BŞK.) Yemek Hizmeti sunulan alan sayısı 1)2015 yılında yeni açılan Yemek Hizmeti sunulan alan sayısı: 2 Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Formu Sıra No: Performans Hedefi Performans Göstergesi Açıklama Hedeflenen Gösterge Düzeyi Yılsonu Gerçekleşme Düzeyi Ağaçlandırma ve yeşil alan çalışmalarıyla estetik ve işlevsel bir yerleşke ortamı oluşturulacaktır. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) Yeşillendirilen alan miktarı (m2) İyileştirilen alan miktarı (m2) Gerçekleşme Durumu Açık alanlar ve yapıların engelli bireyler için ulaşılabilir kılınması amacıyla TSE nin ilgili standartlarına uygun düzenlemeler yapılarak Mimari Ulaşılabilirliğin sağlanması. (YAPI İŞL. TEKNİK D.BŞK) İyileştirme çalışmaları (%) 50 PG2 PG3 Kütüphane bilgi kaynaklarının ve hizmetlerinin geliştirilmesi. (KÜTÜANE VE DOKÜMANTASYON D. BŞK.) Veri tabanı artış oranı (%) a)2015 yılı veri tabanı sayısı: 0,25 b)2014 yılı veri tabanı sayısı: a/b=% Basılı yayın artış oranı (%) a)2015 yılı basılı yayın sayısı: 8 b)2014 yılı basılı yayın sayısı: a/b=% Hizmetlerden yararlanan sayısındaki artış (%) a)2015 yılı hizmetten yararlanan sayısı: 10 b)2014 yılı hizmetten yararlanan sayısı: a/b=% Doküman yönetim sisteminin hayata geçirilmesi (BİLGİ İŞLEM D.BŞK.) Doküman yönetim sisteminin tamamlanma oranı 100 (%) Yerleşkelerde internete erişim imkanlarının artırılması. (BİLGİ İŞLEM D.BŞK.) 35

35 Kablosuz internet hizmetinin verilen alanın yerleşke alanlarına oranı (%) Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans sonuçlarının hedeflenen gösterge düzeyine ulaşılmaması halinde nedenleri hakkında bilgi verilecektir. IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler Meslek Yüksekokulumuz mevcut fiziki mekanlarına göre 280 öğrenciye hizmet verebilecek durumdadır. Ayrıca açık olan programların yanında, açılması planlanan programlar yörenin gelişimine katkı sağlayacak niteliktedir. B- Zayıflıklar Meslek Yüksekokulumuzun gelişmesi ve açık olan programlara öğrenci alınması için alt katlardaki yüksekokulumuza tahsisli boş alanların tadilat edilerek hizmete verilmesi veya yeni bir alanda okulumuza kampus yapılması gerekmektedir. C- Değerlendirme Meslek Yüksekokulumuzda şu anda mevcut imkanlar doğrultusunda eğitim-öğretim yapılmaktadır. Eğitim-öğretim binasının bir çok eksiği tamamlanmaya çalışılmış olup, eğitimöğretim faaliyetleri ile ilgili oluşabilecek eksiklikler üniversitemiz imkanları ile giderilecek durumdadır. Yerel yönetimler (Belediye) yöre iş adamları ve Yüksekokulumuz bütçe imkanları ile Meslek Yüksekokulumuz açıldığı yıla nispetle bir çok eksiğini tamamlayarak çok mesafe kat etmiştir. V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğünce, Kurumsal olarak Anayasa ve Yasaların doğru ve tarafsızlık içerisinde herkese eşit olarak uygulanması, yetki, görev ve sorumluluk bilinci içerisinde bilim ve teknolojiden vazgeçilmeden tedbirler alınması, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda hareket edilmesi, azimli ve kararlı olunması kanısını taşımaktayız. 36

36 Ek-1: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Tokat-11/01/2016) Prof.Dr.Nuray KIZILASLAN Müdür 37