Giresun Belediyesi 2016 Yılı Performans Programı

Transkript

1

2 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 GİRİŞ... 4.PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI... 4.PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI... 5 I-GENEL BİLGİLER... 5 A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 B-TEŞKİLAT YAPISI... 4 C- FİZİKSEL KAYNAKLAR... 7 D-İNSAN KAYNAKLARI... II-PERFORMANS BİLGİLERİ... 6 A-05 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAMA SÜRECİ..6 B-AMAÇ VE HEDEFLER... 8 A-MİSYON... 8 B-VİZYON... 8 C-TEMEL DEĞERLER... 9 C-PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER D-İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI III- EKLER...5 A-FAALİYETTEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİ TABLOSU... 5 Giresun Belediye Başkanlığı

3 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı Giresun Belediye Başkanlığı

4 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı SUNUŞ Değerli Hemşehrilerim, tarih ve 697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Giresun Belediyemizin 06 Mali Yılı Performans Programı hazırlanmıştır. Performans programları, kurumun stratejik planı ile bütçesi arasında bağlantı kurması açısından büyük önem arz etmektedir. 06 Mali Yılı Performans Programı, yıllarını kapsayan kurumumuzun hazırladığı stratejik planında yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflere ilişkin program dönemine ait; performans hedef ve göstergelerini, bu performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içermektedir Stratejik Planı na uygun olarak hazırlanan 06 Mali Yılı Performans Programı nda, çağın değerlerine duyarlı, üreten ve sorumluluk bilincine sahip olan yönetim anlayışıyla Giresun Belediyemiz in çalışmalarının titizlikle sürdürülmesinin amaçlandığı ve bu amaçlara ulaşmak için sahip olduğu kaynakları; mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda ekonomik, yerinde ve etkili kullanmayı hedeflediği açıkça görülecektir. 06 Mali Yılı Performans Programı nın hazırlanmasına katkı sağlayan çalışma arkadaşlarıma ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Giresunlu hemşehrilerime teşekkür ederim. Kerim AKSU Belediye Başkanı Giresun Belediye Başkanlığı 3

5 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı GİRİŞ.Performans Programı Kavramı Stratejik Planların bir yıllık uygulama dilimlerini içeren performans programları, bir mali yılda kamu idaresinin stratejik planı doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır. Performans programlarının esas dayanak noktasını 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu oluşturmakta olup bu kanunla getirilen Kamu kaynaklarının etkili, verimli ve yerinde kullanılması ancak gerçekçi verilere ve maliyet analizlerine dayanan performans programlarının hazırlanmasına bağlıdır. Performans programları beraberinde performans esaslı bütçeleme kavramını da getirmiştir. Performans esaslı bütçeleme kamu kurumlarına hedefleri ve faaliyetlerini yerine getirebilmeleri amacıyla kaynak tahsisi edilmesi ve bu hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının raporlanmasına imkân tanıyan bütçeleme sistemidir. Kısaca performans programları ile bütçeler birbirinden ayrı kavramlar gibi düşünülmemeli ve birlikte değerlendirilmelidir. Performans programları, birim ve idare performans programlarından oluşmaktadır. Performans programı, harcama birimlerince stratejik planda yer alan mali yıl için geçerli hedef ve faaliyetler ile performans hedef ve göstergelerine ait kaynak ihtiyacını gösteren rapordur. İdari Performans programı ise, tüm harcama birimlerinin stratejik plan kapsamında yürütmesi gereken faaliyetlerinden kurumun geneli konusunda bir değerlendirme yapma imkânı sunan temel gösterge, hedef ve faaliyetleri içeren bir rapordur. Giresun Belediye Başkanlığı 4

6 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı.Performans Programının Yasal Dayanağı Kamu kurumları stratejik planlarına bağlı olarak ilgili kanunlar çerçevesinde performans programlarını hazırlamakla yükümlüdürler. Performans programı kavramından birçok kanun maddesinde söz edilmektedir sayılı Belediye Kanunu 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 56 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunlarının ilgili maddelerindeki hükümler doğrultusunda Performans programlarının hazırlanması gerekmektedir. I-GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR MADDE 4.- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Giresun Belediye Başkanlığı 5

7 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 456 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık hava alanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu kanunun kapsamı dışındadır. Belediyenin yetkileri ve imtiyazları; MADDE 5.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır; a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. Giresun Belediye Başkanlığı 6

8 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri Giresun Belediye Başkanlığı 7

9 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir. Toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Giresun Belediye Başkanlığı 8

10 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı Belediyeye tanınan muafiyet; MADDE 6.- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmazları ile bunların inşa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. Belediye Başkanı MADDE 37.- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilir. Belediye başkanı, görevinin devamı süresince siyasî partilerin yönetim ve denetim organlarında görev alamaz; profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Belediye Başkanı nın görev ve yetkileri; MADDE 38.- Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: a) Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek, belediyenin hak ve menfaatlerini korumak. b) Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) Meclise ve encümene başkanlık etmek. e) Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. Giresun Belediye Başkanlığı 9

11 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı f) Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) Meclis ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek. j) Belediye personelini atamak. k) Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak. o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak. p) Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. Belediye Meclisi MADDE 7.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Giresun Belediye Başkanlığı 0

12 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı Meclisin görev ve yetkileri MADDE 8.- Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve kabul etmek. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, Büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. f) Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL den fazla dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek. i) Bütçe içi işletme ile 676 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. Giresun Belediye Başkanlığı

13 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı j) Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işletdevret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. k) Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. l) Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. m) Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. n) Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek. o) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. p) Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek. r) Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. s) Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak. t) Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek. u) İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar programlarını görüşerek kabul etmek. Giresun Belediye Başkanlığı

14 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı Belediye Encümeni MADDE 33.- Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; a) İl belediyelerinde ve nüfusu in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden, b) Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak ilgili birim amirleri, belediye başkanı tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Encümenin görev ve yetkileri MADDE 34.- Belediye encümeninin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesinhesabı inceleyip belediye meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. Giresun Belediye Başkanlığı 3

15 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Diğer kanunlarda belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek. Norm kadro ilke ve esaslarına göre belirlenen harcama birimlerinin müdürleri Belediye Başkanı tarafından Harcama Yetkisi olarak görevlendirilmişlerdir. B-TEŞKİLAT YAPISI Belediyemiz teşkilat yapısı, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 48., 49. ve 50.maddelerine göre kurulmaktadır. Söz konusu Kanun maddeleri incelendiğinde, aşağıdaki hususlar belediye teşkilatları açısından oldukça önemli hükümler olarak karşımıza çıkmaktadır. Belediye teşkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetler, fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur. Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur. Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur. Giresun Belediye Başkanlığı 4

16 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 'e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu arasında olan belediyelerde iki, nüfusu arasında olan belediyelerde üç, nüfusu ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Giresun Belediye Başkanlığı 5

17 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı GİRESUN BELEDİYESİ TEŞKİLAT ŞEMASI BELEDİYE MECLİSİ KERİM AKSU BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE ENCÜMENİ İÇ DENETÇİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORHAN KURT BELEDİYE BAŞKAN YRD. HASAN HİLMİ ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKAN YRD. MURAT ERSOY BELEDİYE BAŞKAN YRD. MUSTAFA SARAYDEMİR BELEDİYE BAŞKAN YRD. REYHAN TURAN BELEDİYE BAŞKAN YRD. TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ OTOBÜS İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNA İKM. BAK. VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TERMİNAL MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSAT MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Giresun Belediye Başkanlığı 6

18 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı C- FİZİKSEL KAYNAKLAR İdarenin kullanımında olan ve program döneminde temin edilmesi düşünülen hizmet binası, lojman, taşıt aracı, iş makineleri, telefon, faks, bilgisayar, yazıcı vb. varlıklara ilişkin bilgilere, bunların elde edilmesi ve kullanımı hususunda izlenecek politikalara yer verilir. İdarenin bilişim sistemi, bilişim sisteminin faaliyetlere katkısı, karşılaşılan sorunlar, program döneminde sistemde planlanan değişiklikler ile e-devlet uygulamaları kısaca açıklanır. Fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TÜRÜ MİKTAR(ADET) Bilgisayar 0 Bilgisayar Çevre leri 7 Teksir ve Çoğaltma Makineleri 39 Haberleşme Cihazları 48 Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları 7 Aydınlatma Cihazları 7 Diğer Büro Makineleri. Ve Aletler 8 Giresun Belediye Başkanlığı 7

19 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı GİRESUN BELEDİYESİ TAŞIT LİSTESİ BİRİMİ CİNSİ Modeli yılı DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TANKER 993 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ ÇEKME ARACI 008 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 997 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 986 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 986 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 99 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 99 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 99 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 997 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 997 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 004 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 007 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 007 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 007 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 007 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 007 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT DİST. 0 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 0 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 0 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 0 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 0 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 0 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 0 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MİNİBÜS 05 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ BİNEK OTO 007 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ BİNEK OTO 000 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ MİNİBÜS 007 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 003 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE ARACI 985 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE ARACI 993 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE ARACI 00 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE ARACI 006 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE ARACI 008 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE ARACI 0 İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ BİNEK OTO 05 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ OTOBÜS 984 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ OTOBÜS 993 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ OTOBÜS 003 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ MİNİBÜS 0 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 996 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 0 Giresun Belediye Başkanlığı 8

20 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 05 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ CENAZE YIKAMA ARACI 997 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ CENAZE TAŞIMA ARACI 005 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MİNİBÜS 999 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ CENAZE ARACI 999 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ CENAZE ARACI 00 MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 05 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ OTOMOBİL 006 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ OTOMOBİL 05 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ OTOMOBİL 05 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ OTOMOBİL 05 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 05 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 99 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 997 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 00 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 0 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON- ARAZÖZ 998 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 05 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 05 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ OTOBÜS 998 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 986 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 986 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 999 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON 00 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON-VİDANJÖR 986 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON-VİDANJÖR 987 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON-VİDANJÖR 997 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 05 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 05 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 05 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 05 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 05 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 05 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİNEK OTO 006 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BİNEK OTO 008 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BİNEK OTO 00 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ MİNİBÜS 998 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ MİNİBÜS 00 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 05 VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 05 TOPLAM 80 ADET Giresun Belediye Başkanlığı 9

21 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı GİRESUN BELEDİYESİ İŞ MAKİNASI LİSTESİ BİRİMİ CİNSİ MODELİ YILI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KEPÇE 978 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KEPÇE 978 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KEPÇE 980 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT FİNİŞER 986 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT SİLİNDİR 987 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKSKAVATÖR 996 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KEPÇE 003 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKSKAVATÖR 006 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BEKO LODER 006 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKSKAVATÖR 007 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GREYDER 008 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BEKO LODER 008 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÜKLEYİCİ 0 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BEKO LODER 0 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT SİLİNDİR 0 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BEKO LODER 0 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MİNİ EKSKAVATÖR 0 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GREYDER 0 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ASFALT SİLİNDİR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GREYDER 006 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BEKO LODER 008 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ BEKO LODER 000 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ BEKO LODER 004 TOPLAM 3 ADET Giresun Belediye Başkanlığı 0

22 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı D-İNSAN KAYNAKLARI Giresun Belediye Başkanlığı, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesine göre norm kadrosunu oluşturmuştur. Personel istihdamı ise gerek sözü edilen madde gerekse de bu maddeye dayanılarak çıkarılan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır. Belediyemiz, 05 yılı Temmuz ayı personel dağılımı verileri incelendiğinde; 56 işçi, 9 memur ve 54 sözleşmeli personelden oluşan 439 personeli ile hizmet vermektedir.. Norm Kadro Durumu MEVCUT STATÜ KADRO ADEDİ MEVCUT KADRO Memur 54 9 Sürekli İşçi Sözleşmeli Personel - 54 TOPLAM Sözleşmeli personel % Sürekli işçi 36% Memur 5% Giresun Belediye Başkanlığı

23 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı. Çalışan Personelin Eğitim Analizi İSTİHDAM İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÖN LİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS Memur Sürekli İşçi Sözleşmeli TOPLAM İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek lisans Memur Sürekli işçi Sözleşmeli personel 3. Giresun Belediyesi nin Yıllar İtibariyle Personel Dağılımı Giresun Belediye Başkanlığı PERSONEL DAĞILIMI MEMUR İŞÇİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL Giresun Belediye Başkanlığı

24 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı 4. Giresun Belediyesi nin Mevcut Personelinin Kadro Durumlarına Göre Dağılımı GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Personelin Müdürlük Bazında Dağılımı MÜDÜRLÜKLER Memur İşçi Sözleşmeli Personel Toplam BAŞKANLIK YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 6 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 7 0 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ 4 7 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 9 - PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HAL MÜDÜRLÜĞÜ TERMİNAL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ OTOBÜS İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA ŞEFLİĞİ - - MEZARLIKLAR VE DEFİN MÜDÜRLÜĞÜ - - TİYATRO MÜDÜRLÜĞÜ 3-4 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ - 3 MAKİNA İKMAL BAKIM VE ONARIM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSAT MÜDÜRLÜĞÜ 3 6 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 4-5 TOPLAM Giresun Belediye Başkanlığı 3

25 MEMUR SÖZ.PER. İŞÇİ MEMUR İŞÇİ MEMUR İŞÇİ MEMUR İŞÇİ MEMUR İŞÇİ MEMUR Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı MEMUR KADROLARININ SINIFLARA GÖRE DAĞILIMI SINIFI KADRO DOLU BOŞ Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 5 3 Yardımcı Hizmetler Sınıfı GENEL TOPLAM Personel Hizmet Yılı Yıl 0-5 Yıl 6-0 Yıl 6-0 yıl -5 Yıl -5 Yıl 6-0 Yıl 6-0 Yıl -5 Yıl -5 Yıl 6 Yıl ve Üstü 6 Yıl ve Üstü Personel Yaş Durumu Yaş 4-50 Yaş 5-64 Yaş -30 Yaş 3-40 Yaş 4-50 Yaş 5-60 Yaş 60 Yaş Üstü -30 Yaş 3-40 Yaş 4-55 Yaş İŞÇİ İŞÇİ İŞÇİ MEMUR MEMUR MEMUR MEMUR MEMUR SÖZ.PER. SÖZ.PER. SÖZ.PER. Giresun Belediye Başkanlığı 4

26 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK BAYAN ERKEK İŞÇİ İŞÇİ MEMUR MEMUR SÖZ.PER. SÖZ.PER. Giresun Belediye Başkanlığı 5

27 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı II-PERFORMANS BİLGİLERİ A-06 Bütçe Yılı Performans Programı Hazırlama Süreci 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu idarelerinin; orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren stratejik plan hazırlamaları ve bütçelerini stratejik planlarda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanmalarını öngörmektedir. Stratejik planın kurum bütçesi ile olan ilişkisi performans programları aracılığı ile ortaya konmaktadır. Bütçe hazırlık süreci ile birlikte ele alınan performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda öngörülmüş amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanmasını sağlamaktadır. Performans programlarında; stratejik planlarda yer verilen amaç ve hedeflere uygun olarak belirlenmiş performans hedeflerine, bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacına ve performans göstergelerine yer verilmektedir. Performans programlarında; mali bilgilerle birlikte, performans bilgileri de yer almakta, çıktı ve sonuç odaklı bir bütçeleme anlayışı öngörülmekte, kamu mali yönetim sistemimizin dayandığı mali saydamlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine işlerlik kazandırılmaktadır. İdare düzeyinde hazırlanan Performans Programların da; önceliklerin ve hedeflerin belirlenmesi süreci üst yöneticiden harcama birimlerine doğru, maliyet ve kaynak ihtiyacının tespiti süreci ise faaliyetlerden performans hedeflerine doğru olmaktadır. Performans Programı hazırlama süreci üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından program dönemi ile ilgili öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenmesi ile başlamaktadır. Performans hedefleri, idarenin ulaşmak istediği hedefleri gösterirken, faaliyetler bunları nasıl gerçekleştireceğini ifade eder. Performans göstergeleri ise performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek, değerlendirmek ve izlemek üzere kullanılan araçlardır. Performans hedeflerinin belirlenmesi aşamasında temel kısıt idarenin program döneminde sahip olabileceği planlanmış kaynaklarıdır. Giresun Belediye Başkanlığı 6

28 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı Program dönemine ilişkin olarak ortaya konulan hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyulan kaynak miktarının belirlenme süreci, bu hedeflere yönelik olarak yürütülmesi gereken faaliyetlerin ve bunların maliyetlerinin tespit edilmesi ile başlamaktadır. Faaliyet maliyeti tespit edilirken faaliyet ile doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler dikkate alınmaktadır. Doğrudan ilişkilendirilebilen maliyetler faaliyetin gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkacak maliyetlerdir. Harcama birimleri Performans Programı kapsamında yaptıkları çalışmada sorumlu oldukları faaliyetlerin maliyetleri ile, faaliyetlerle doğrudan ilişkilendirilemeyen genel yönetim giderlerini ve diğer idarelere transfer edilecek kaynakları tespit ederek ortaya koymaktadırlar. Genel yönetim giderleri, faaliyetler ile doğrudan ilişkilendirilemeyen ve faaliyet maliyetlerine dahil edilmeyen ancak, idarenin kurumsal ve yönetsel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gereken genel giderlerdir. Birden fazla faaliyete ya da faaliyetle birlikte kurumsal ihtiyaçlara hizmet eden ancak, faaliyet maliyetine dahil edilemeyen giderler, genel yönetim giderleri içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda Giresun Belediyesinde performans programı hazırlama süreci, Stratejik Plan da yer alan esaslar kapsamında planlanan ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Performans Programı Hazırlama Rehberi yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan 06 Bütçe Yılı Performans Programı Rehberinin bütçe çağrısı ile birlikte Mayıs 05 ayı sonunda harcama birimlerine yayımlanması ile başlamıştır. Performans Programının hazırlanabilmesi için harcama birimlerinin sorumluları tespit edilmiş ve birimlerin belirlenmesi gereken hususları planlaması amacıyla birim müdürlükleri bazında bire bir çalışma yapılmıştır. lerin 06 yılında yapacakları faaliyetler maliyetlendirilmiş ve bu maliyetler kapsamında birimlerin taslak bütçeleri hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak bütçeler taslak Performans Programları ile birlikte Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilmiştir. Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından çalışma yapılarak, birimlerin nihai taslak bütçeleri Üst yöneticinin talimatları kapsamında tespit edilmiş ve birimler bilgilendirilmiştir. Performans Programları da bu bağlamında yeniden düzenlenmiştir. Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gönderilen performans bilgileri kapsamında Giresun Belediyesine ait 06 yılı Taslak Performans Programı hazırlanarak, Belediye Meclisine sunulmuştur. Giresun Belediye Başkanlığı 7

29 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı B-Amaç ve Hedefler A- MİSYON Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder. Misyon bildirimi stratejik plan dokümanının diğer kısımlarına da temel oluşturur. Misyon bildirimi, kuruluşun sunduğu tüm hizmet ve faaliyetleri kapsayan bir şemsiye kavramdır. Giresun Belediyemizin misyon ifadesi şu şekilde belirlenmiştir. MİSYON Halkımızın yerel nitelikli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, yaşayanlar ve gelecek nesiller için ilimizi modern ve yaşanabilir bir kente dönüştürmek sayılı Belediye Kanunu nun 3. maddesinde belirtildiği gibi belediyeler belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi dir. Dolayısıyla belediyelerin temel varlık sebepleri yani misyonları ilgili yasada belirlenmiştir. Bu çerçevede Giresun Belediyesi olarak misyonumuzda Halkımızın yerel nitelikli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak ifadesi yer almıştır. Ancak, sürdürülebilirlik ilkesinin bir gereği olarak bu günün yaşayanlarına hizmet üretirken gelecekte yaşayacakların yaşam alanlarını daraltmaya hakkımız bulunmamaktadır. Bu sebepledir ki misyonumuzda yaşayanlar ve gelecek nesiller için ilimizi modern bir kente dönüştürmek ifadesine de yer verilmiştir. B- VİZYON Vizyon, kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur. Bundan dolayı, bir çok işlevi yerine getiren kuruluşlarda daha da önemli bir role sahiptir. Vizyon bildirimi kuruluşun ulaşmayı arzu ettiği geleceğin iddialı ve gerçekçi bir ifadesidir. Bu ifade, bir yandan çalışanları ve karar alıcıları ilerlemeye teşvik etmeli, diğer Giresun Belediye Başkanlığı 8

30 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı yandan da ulaşılabilir olmalıdır. Vizyon bildirimi, misyon bildirimi ile birlikte kuruluş planının çatısını oluşturur. Misyonumuzda yer alan yaşayanlar ve gelecek nesiller için ilimizi modern bir kente dönüştürmek ifadesi ile uyumlu olarak belediyemizin vizyonu da şu şekilde belirlenmiştir. VİZYON Özgün uygulamaları ile günün sorunlarını çözen, kenti geliştiren, geleceği inşa eden belediye Giresun özel bir ildir. Tarihi mirası, coğrafi yapısı ve konumu ilimizi farklı bir konuma getirmektedir. Farklı olan ilimizde belediye hizmetlerinin de farklı olması, Giresun a özgün açılımları içermesi gerekmektedir. Bu sebeple belediyeciliği rutin in dışına taşımak, farklı ve özgün uygulamalarla bir yandan bu gününü sorunlarına çözüm üretirken diğer yandan da geleceğimizi en güzel şekilde inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız. C- TEMEL DEĞERLER Temel değerler, kuruluşun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile yönetim biçimini ifade eder. Bir kuruluşun temel değerlerini ortaya koymak stratejik planlama için önemlidir; çünkü kuruluşun vizyon, misyon ve kurumsal kimliğinin gerisinde temel değerler ve inançlar bulunur. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Hayata geçirilen değerler, kuruluş kimliğinin değişiminde ve çalışanların motive edilmesinde güçlü araçlardır. Giresun Belediyesi olarak belirlediğimiz temel değerlerimiz ve özet açıklamaları şunlardır. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Şeffaflık, kamu kurumlarının karar alma süreçlerinin ilgililere açık hale getirilmesi ve alınan kararların hızlı, açık ve yaygın bir biçimde duyurulmasıyla ilgili bir ilkedir. Hesap verebilirlik ise bir kimsenin/kurumun yaptıklarından dolayı başka bir otoriteye açıklamada bulunmasıdır. Tabi burada asıl otorite vatandaştır. Belediyemiz, karar ve uygulamalarında şeffaflığa azami dikkati gösterecektir. Şeffaflığın bir gereği olarak hesap verebilirlik ilkesine de bağlı hareket edilecektir. Vatandaş, Giresun Belediye Başkanlığı 9

31 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı yetki veren dir ve kamu yönetiminin kendisine yetki veren vatandaşa karşı, bu yetkiyi ne kadar doğru ve etkin kullandığının hesabını vermesi gerekmektedir. İnsan Odaklı, Sosyal Belediyecilik Belediyemiz için öncelik, yerel halkın beklenti ve taleplerini yerine getirmek ve onların yaşamlarını kolaylaştırıcı çalışmalar yapmaktır. Önce İnsan demek, insan haysiyetine uygun hizmet sunmak demektir. İnsanı rencide eden, insana saygı göstermeyen, insanın hakkına riayet etmeyen bir yaklaşım kabul edilemez. Sosyal Belediyecilik, sosyal güçsüzlerin desteklenmesine önem verilmesi demektir. ilimizde bulunan sosyal güçsüzlerin desteklenmesi, yapabilirlik kapasitelerinin geliştirilmesi sosyal barış ve toplumsal huzur için gereklidir. Belediyemiz karar ve uygulamalarında sosyal güçsüzlerin desteklenmesine öncelikli politikalarımız arasında yer almaktadır. Uygunluk, Değerlere Saygı Belediyeler, tüm kamu kurumları gibi, topluma hizmet amacıyla kurulmuştur. Bu görevin yerine getirilmesinde hukuka ve toplumun değer yargılarına saygılı olmak, kurumların öncelikli sorumluluklarındandır. Belediyemiz, il halkının değer yargılarına saygıyı temel ilke olarak kabul eder. Çünkü toplumun değerlerine saygı göstermek, toplumun hassasiyetine uygun hizmet sunmak demektir. Toplumu rencide eden, topluma saygı göstermeyen bir yaklaşım belediyemizce kabul edilemez. Giresunluların hem bir vatandaş olarak ve hem de Giresunlu olarak sahip olduğu hakların belediyemiz yetki ve sorumluluk alanları içerisinde korunması belediyemizin temel değerlerindendir. Katılımcı-Birlikte Yönetim 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 3. maddesinde herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir ifadesi yer almaktadır. Bunun devamında da Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma haklarının bulunduğundan bahsedilmektedir. Giresun Belediyesi olarak Giresun ve Giresunlular için hizmetleri planlarken ve uygularken hemşerilerimizin düşüncelerine özel önem verilecektir. Başta kent konseyleri olmak üzere değişik meclis çalışmaları, kamuoyu araştırmaları ve benzeri mekanizmalar çalıştırılarak karar ve uygulamalara hemşerilerimizin katılımı sağlanacaktır. Giresun Belediye Başkanlığı 30

32 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı Hizmette Adalet, Davranışta Eşitlik Belediyemiz hizmet planlar ve sunarken sadece ihtiyaç öncelikleri ile hareket edecektir. Bu güne kadar yeterli hizmet alamayan mahallelere ve insanlarımıza hizmette öncelik verilerek adaletli dağılım sağlanacaktır. Belediyemiz ekonomik, sosyal, kültürel özelliği ne olursa olsun herkese en güzel şekilde davranmayı temel değerleri arasında kabul etmektedir. Kaynakların Etkin ve Verimli Kullanımı; Hizmette Kalite Giresun a ve Giresunlulara hizmet etmemiz için kullanımımıza verilen ve topluma ait olan kaynakları etkin ve verimli kullanmak ve bunu yaparken kaliteden ödün vermemek konusunda hassasiyet gösterilecektir. Doğru işi, doğru zamanda, doğru yerde, doğru yöntemlerle yaparak hizmette niteliksel ve niceliksel gelişmeyi yakalamak ve bu sayede kentsel gelişimimizi daha fazla artırmamız gerekmektedir. Teknolojiyi Optimum Seviyede Kullanmak Günümüzde bilgi en önemli sermaye ve yetişmiş personel de en önemli kaynaktır. Hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüzde belediyemiz bilgiye ulaşma, bilgiyi paylaşma ve bilgiyi eyleme dönüştürme becerisini gösterebildiği oranda başarıyı yakalayacaktır. Bu amaçla eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra başta bilişim teknolojisi olmak üzere etkinlik ve verimlilik artışı sağlayan teknolojiden en uygun düzeyde yararlanmaya özen gösterilecektir. Çevreye Duyarlı, Sağlıklı ve Sürdürülebilir Kentleşme Belediyelerimiz, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânından ödün vermeksizin karşılamak, doğaya ve çevreye karşı gereken hassasiyeti korumak ve kentlerimizi içinde yaşayanlara huzur, güven, umut veren ve medeni ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir yerleşim alanına dönüştürmekle yükümlüdürler. Giresun Belediyesi olarak Giresun un kentsel gelişimini çevreye duyarlı, gelecek nesillerimizin de haklarına saygılı biçimde gerçekleştirmeyi ve ilimizin sağlıklı yapılanmasını temel ilkelerimiz arasında kabul ederiz. Vatandaş Memnuniyeti Giresun Belediye Yönetimi olarak temel ilkelerimizden birisi de vatandaş memnuniyetinin sağlanmasıdır. Tüm kamu kurumları gibi belediyenin de temel varlık sebebi, Giresun Belediye Başkanlığı 3

33 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı vatandaşın talep ve ihtiyaçlarını kendi görev alanları çerçevesinde en iyi şekilde karşılayarak memnuniyetlerinin tesis edilmesidir. GİRESUN BELEDİYESİ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ STRATEJİK ALAN : KURUMSAL YAPI AMAÇ : Katılımcı ve hizmet odaklı yönetim. HEDEF : Elektronik Belediyecilik kullanımını vatandaşın günlük hayatının bir parçası haline getirerek ekonomik ve sosyal faydayı artırmak, zaman kaybını ortadan kaldırmak ve hizmet kalitesini yükselterek yılları arasında e-belediye hizmet kalitesini düşürmeden devamlılığı sağlamak. HEDEF : Bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami fayda sağlayarak bilgiyi etkin olarak kullanabilmeleri için; çalışanların bilgi teknolojileri kullanımını teşvik edecek modern iş uygulamalarının yaygınlaştırılması sağlamak. HEDEF 3: Etkin, verimli, kaliteli hizmet sağlamak amacıyla teknolojik gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda mevcut donanım ve yazılımın yenilenmesi. HEDEF 4: Belediyenin demirbaş kayıtlarını tutarak, birimlere kontrolünü sağlamak. HEDEF 5: Belediye birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda ihalelerini hazırlamak. HEDEF 6: yılları arasında adli ve idari davalar ile icra davalarını yasal süre içerisinde sonuçlandırmak. HEDEF 7: Başkanlık Makamı nın onayı ile yılda en az 3 Müdürlüğün iş ve işlemlerini hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından denetlemek, elde edilen sonuçların rapor haline getirilerek Başkanlık Makamına sunmak. HEDEF 8: 05, 06, 07, 08 ve 09 yılında Valilik ve Başkanlık Makamı nca, 4483 Sayılı Yasa Kapsamında Teftiş Kurulu Müdürlüğümüze tevdi olunan konuların en kısa zamanda sonuçlandırılarak ilgili makamlara rapor halinde sunmaktır. HEDEF 9: İnsan kaynakların geliştirilmesi. HEDEF 0: Personel kariyer planları hazırlamak. Giresun Belediye Başkanlığı 3

34 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı HEDEF : Personel işleri takibi. HEDEF : Çalışanların Motivasyonunun Yükseltilmesi HEDEF 3: Güncel akış içinde değişebilir durumlara karşı etkin ve kaliteli hizmet sunarak, döneminde müdürlük arşiv bilgilerinin birim amirlerinin görüntüsüne sunmak. HEDEF 4: Giresun Belediyesinin sorumluluk alanında, itfaiye olaylara karşı halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla itfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi ve kent merkezinde yangın güvenlik standartlarının yükseltilmesini sağlamak. HEDEF 5: Bütün yeni yapılarda ve ruhsat işlemlerinde yangın denetimlerini gerçekleştirilmesi ve bütün kamu binaları ve işyerlerinin yangın güvenlik denetimlerini yapmak. HEDEF 6: 06 yılına kadar kentteki bütün vatandaşların en az %50 sini kapsayacak görsel ve yazılı bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak. AMAÇ : Mali yapının güçlendirilmesi ve gelirlerinin artırılması. HEDEF : Toplam Tahakkuk-Tahsilat gerçekleşme oranını her yıl % oranında arttırarak 09 yılında %93 seviyesini yakalamak. HEDEF : Belediye gelirlerini arttırıcı çalışmalara ağırlık vermek amacıyla her yıl mükelleflere emlak vergisi ödeme tarihlerinden önce hesap özeti göndermek. HEDEF 3: Tahakkuk etmiş ve ödeme tarihleri geçmiş olan amme alacaklarının tahsili için gerekli ödeme emirlerini borçlu mükelleflere her yıl ulaştırarak 09 yılı sonuna kadar borçlu mükelleflerin %00 'ne ulaşmak. HEDEF 4: Hizmet kalitesini iyileştirmek için Bilgi teknolojilerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve geliştirmek amacıyla her yıl İnternet aracılığıyla ödeme yapan kullanıcı sayısını 09 yılı sonuna kadar her yıl %5 oranında arttırmak. HEDEF 5: Belediyenin mali yapısının güçlendirilmesi, ön mali kontrolün geliştirilmesi, stratejik planlama, performans programı ve faaliyet raporları sürecinin oluşturulması ve koordine edilmesi amacına yönelik tedbirleri almak. Giresun Belediye Başkanlığı 33

35 Giresun Belediyesi 06 Yılı Performans Programı STRATEJİK ALAN : KENTSEL HİZMETLER; KENTSEL ALT VE ÜST YAPI AMAÇ 3: İmar planlama, altyapı ve üstyapı hizmetleri yeşil alan ve fiziksel aktivite. HEDEF : Ulaşımda kentsel altyapının tamamlanmasını sağlamak. HEDEF : Kentsel yapılaşma çalışmaları bağlamında çeşitli amaçlı kamu binaları yapmak. HEDEF 3: İl merkezindeki yeşil alanların imar planları üzerinden envanterini çıkarmak, mevcutta park veya yeşil alan olarak kullanılanlardan yenilenmesi gerekenleri belirleyerek her yıl için 4 adet parkın revizyonunu yapmak. HEDEF 4: Henüz düzenleme yapılmamış alanlar için kullanım amacı tespit ederek her yıl için 5 adet yeşil alan düzenlemesi yapmak. HEDEF 5: Parklarda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile parkları daha işlevsel ve temiz hale getirmek. HEDEF 6: İl merkezi sınırlarında bulunan park, bahçe, cadde, refüj ve sokaklardaki ağaç ve ağaççıklarda oluşabilecek zararlı etmenlere karşı kimyasal mücadele yapmak. HEDEF 7: İl merkezi sınırlarındaki sokak, cadde ve parklarımızda yer alan ağaçların budama ve kesim işlemlerinin yapılması. HEDEF 8: Çevre ve insan sağlığına zararlı olmayan geri dönüşümü kolay malzemelerle üretilmiş çağdaş kent mobilyaları kullanarak alanların niteliğini arttırmak. HEDEF 9: Peyzaj düzenlemelerinin etkisini güçlendirmek ve düzenlemelerimizi renklendirmek amacıyla yazlık ve kışlık olmak üzere mevsimlik çiçek temin etmek ve dikmek. HEDEF 0: Kente kaliteli ve sürekli içme suyunun sağlanması. HEDEF : Atık suların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden uzaklaştırılmasını ile altyapının tamamlanmasını sağlamak. HEDEF : İl merkezindeki mezarlıkların imar planı üzerinden envanterini çıkarmak, mevcut mezarlıklar bakım ve revizyonunu yapmak ve henüz Giresun Belediye Başkanlığı 34