ANAHTAR KAVRAMLAR *Başa baş noktası. *Yükleme faktörü = Doluluk Oranı. *Kişi Başı maliyet. *Toplam Maliyet

Transkript

1 ANAHTAR KAVRAMLAR *Başa baş noktası *Yükleme faktörü = Doluluk Oranı *Kişi Başı maliyet *Toplam Maliyet *Yükleme Kapasitesi Oranı (Load Factor Ratio) OKs = TKs / TTs Bir serideki (tanımlanan dönem boyunca giriş çıkışı birbirini izleyen ve program olarak tekrar eden turlar) ortalama katılımcı sayısı (OKs); o tur serisinin toplam katılımcı sayısının (TKs) aynı serideki gerçekleşen toplam tur sayısına (TTs) oranlanması Seri olarak on (10) defa tekrarlanarak gerçekleşen Likya Kelebekler Vadisi - Göcek Turu na toplam 238 kişinin katıldığını düşünelim. Bu serideki bir turunortalama katılımcı sayısı 24 kişidir. *YKo = (OKs / MK ) x 100 Tur sonrası hesaplanan ortalama katılımcı sayısının (OKs) maksimum kapasiteye (MK) bölünerek yüzdesinin alınmasıyla o turun yükleme kapasitesi oranı (YKo) bulunabilir. Örnek: tur başına ortalama 24 katılımcı, maksimum kişi sayısının 47 = yükleme kapasite oranı %51 olarak hesaplanır. Serideki bir tura 20 kişinin katılması durumunda ise yükleme kapasitesi % < başarısız *Charter koltuk fiyatı M = [s R / (s 1) Y K] + v M = Koltuk maliyeti s = Toplam sefer sayısı

2 R = Her bir rota için uçak maliyeti Y= Yükleme faktörü (doluluk oranı) K = Koltuk sayısı v = Havaalanı vergisi Örnek: 250 koltuklu bir uçak, 30 sefer (tur) için kiralandığı kabul edilirse ve toplam uçuş giderleri her bir rota için $ ise; yükleme faktörünün % 90 ve havaalanı vergisi 5$ M = (30 x ) / [(30-1)0,9 x 250] + 5 = 235 $ 2. Tek bir gidiş-dönüş seferi, 250 koltuklu bir uçağın giderlerinin yine $ olduğunu ve yükleme faktörünün (doluluk oranı) % 90, havaalanı vergisi 5$ M = (2 x ) / [(2-1) 0,9 x 250] + 5 = 450 $ *Yerel Ulaşım Giderleri -Otobüslerin standart olarak koltuk, Konforu için koltuk sayıları azaltılabilir - kendi otobüs filosunu ---- otobüs fiyatını = şoför, otopark ve otobüs bakım maliyeti, kredi ödemeleri, ruhsat ve diğer operasyon maliyetleri -En büyük grup boyutu 40 kişi, 40 kişiden daha büyük olan gruplar için birden çok taşıma aracının kullanıldığı paralel gruplar - Maliyetlerin hesaplanmasında doluluk oranı genellikle % 80 olarak ve ardışık operasyonlarda 33 kişi sayısı temel alınır ÖRNEK: 7 günlük bir gezi turu için 40 kişi kapasiteli bir otobüs kiraladığını ve doluluk oranının % 80 olduğunu düşünelim. Otobüsün günlük kirası 1500TL Otobüs Maliyeti = 7 gün x 1500= Kişi Başı Otobüs Maliyeti = 10500/ (40 kişi x 0,80 doluluk) = 328,125 *Otobüs Maliyetlerinin Kişi Sayısına Göre Değişimi

3 Tur Katılımcı Kişi Başı Maliyet x 7 gün / 15 kişi = x 7 gün /20kişi = x 7 gün /25 kişi = x 7 gün / 30 kişi = x 7 gün / 35 kişi = x 7 gün / 40 kişi = 262 *Konaklama Maliyetleri Kapı fiyatı (afişe Fiyat) IT (bağımsız tur) Fiyatı Grup Fiyatları Tek Fiyat (ROH Run of the House) Sözleşme Fiyatı Tek Temsilci Fiyatı (Executive Fares) Özel Fiyatlar Konaklama Maliyetleri Oda fiyatı 2 kişilik 100 TL 3. kişi ücreti +40TL 1 kişi 100 TL Pax Double + 4 single + 2 triple 7 gece Double oda maliyeti = 15 x 100 x 7= TL

4 Single oda maliyeti = 4 x 100 x 7 = 2800 TL Triple oda maliyeti = 2 x 140 x 7 = 1960 TL TOPLAM Maliyet = = TL Kişi Başı Maliyet = / pax (40) = 382 TL Gecelik Kişi başı maliyet : 382 / 7 = 55 TL Rehberlik Ücreti Hizmet Grubu ( 2015 yılı cari ücretler) A-Günlük Tur :309 TL B-Transfer :155 TL C-Gece Turu :155 TL D-Paket Tur :372 TL *Organizasyon ve Satış Maliyetleri işletme giderleri + genel giderler +aracı komisyonlar Toptancı seyahat acentası perakendeci seyahat acentası müşteri temsilcisi Online satış Komisyon Paylaşım Oranları -Sayısal Yöntem: tahmin edilen genel giderler aynı dönem için öngörülen müşteri sayısına bölünür ve kişi başı genel gider maliyeti hesaplanır -Oransal yöntem: geçmiş yıllarda elde edilen veri ve deneyimler, gerçekçi sonuçlar -??????RİSK FAKTÖRLERİ????? - Satış ve reklam maliyetlerini azaltmak için Sponsor bulmak

5 Turu satın alma olasılığı yüksek kişileri tercih etmek. Hazır resimli broşürler üzerine logo basmak XYZ acenta Bursa - (350 km) İzmir ( 250 km) Bodrum - 2 gece konaklamalı 3 günlük tur - Pax 40 - Konaklama 50 TL - Ana ulaşım, Otobüs günlük 1400 TL yakıt dahil - Rehberlik ücreti - Diğer giderler 1000 TL - Kar payı %20 - KDV %18 Konaklama = 40 x 50 TL x 2 gece= 4000 TL Rehberlik = 3 gün x 372 TL = 1116 TL Ulaşım = 3 gün x 1400 = 4200 TL Diğer giderler = 1000 TL TOPLAM = = TL GENEL TOPLAM = x 1.20 x 1.18 = Kişi Başı = / 40 (Pax) = kişi başı TUR MALİYETLER XYZ acentası, Pax 35 6 gün, 5 gece konaklama 2500 km, km 3 TL, Otobüs kira 900TL KDV %18, Kar Payı %20, diğer giderler 1500 TL, 6 gün Rehberlik ücreti

6 12 double, 3 triple, 2 single Otel Geceleme Double Triple Single A 1 110TL 140TL 90TL B 2 150TL 180TL 120TL C 1 100TL 130TL 100TL D 1 170TL 210TL 150TL ULAŞIM Ot. Kira = 900 x 6 = 5400 TL 2500 km x 3 TL = 7500 TL TOPLAM = 5400 TL TL = TL REHBERLİK 6 gün x 372 TL = 2232 TL DİĞER GİDERLER = 1500 TL TOPLAM = = / 35 = 475 (.2 ) TL KONAKLAMA A OTELİ: D110 x 1 x 12 = 1320 T140 x 1 x 3 = 420 S90 x 1 x 2 = 180 B OTELİ : D150 x 2 x 12 = 3600 T180 x 2 x 3 = 1080 S120 x 2 x 2 = 480 C OTELİ : D100 x 1 x 12 = 1200 T130 x 1 x 3 = 390 S100 x 1 x 2 = 200

7 D OTELİ : D170 x 1 x 12 = 2040 T210 x 1 x 3 = 630 S150 x 1 x 2 = 300 KONAKLAMA TOPLAM DUBLE : = 8160 TRIPLE : = 2520 SINGLE : = 1160 DUBLE : 8160 / 24 = 340 TL = 815 TRIPLE : 2520 / 9 = 280 TL = 755 SINGLE : 1160 / 2 = 580 TL = 1055 DUBLE 815 x 1.20 x 1.18 = 1154 (.04) TL TRIPLE 755 x 1.20 x 1.18 = 1069 (.08) TL SINGLE 1055 x 1.20 x 1.18 = 1493(.88) TL