YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

Transkript

1 YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

2 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2

3 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC SUNUU I- GENEL BLGLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- dareye li9kin Bilgiler Fiziksel Yap=. 2- Örgüt Yap=s=.. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 4- nsan Kaynaklar= Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve ç Kontrol Sistemi. D- DiDer Hususlar... II- AMAÇ ve HEDEFLER. A- darenin Amaç ve Hedefleri.. B- Temel Politikalar ve Öncelikler. C- DiDer Hususlar... III- FAALYETLERE LKN BLG VE DEERLENDRMELER A- Mali Bilgiler.. 1- Bütçe Uygulama Sonuçlar= Temel Mali Tablolara li9kin Aç=klamalar.. 3- Mali Denetim Sonuçlar=. 4- DiDer Hususlar. B- Performans Bilgileri.. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçlar= Tablosu 3- Performans Sonuçlar=n=n DeDerlendirilmesi. 4- Performans Bilgi Sisteminin DeDerlendirilmesi. 5- DiDer Hususlar IV- KURUMSAL KABLYET ve KAPASTENN DEERLENDRLMES A- Üstünlükler.. B- Zay=fl=klar.. C- DeDerlendirme V- ÖNER VE TEDBRLER.. 3

4 BRM / ÜST YÖNETC SUNUU (Kamu darelerince Hazrlanacak Faaliyet Raporlar Hakknda Yönetmeli&in 19 uncu maddesi Birim faaliyet raporlarnda birim yöneticisinin; idare faaliyet raporlarnda ise ilgili bakan ve üst yöneticinin sunu2 metni yer alr.) Ad Soyad Unvan mza

5 I- GENEL BLGLER (Kamu darelerince Hazrlanacak Faaliyet Raporlar Hakknda Yönetmeli&in 19 uncu maddesi a) Genel bilgiler: Bu bölümde, idarenin misyon ve vizyonuna, te2kilat yapsna ve mevzuatna ili2kin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynaklar ve fiziki kaynaklar ile ilgili bilgilere, iç ve d2 denetim raporlarnda yer alan tespit ve de&erlendirmelere ksaca yer verilir. A. Misyon ve Vizyon Misyon (Birim Stratejik Planlar=nda belirlenmi9 olan birim Misyonunu yaz=l=r./ dare Faaliyet Raporunda Üniversite Stratejik Planlarnda belirlenmi2 olan Misyonunu yazlr) Vizyon (Birim Stratejik Planlar=nda belirlenmi9 olan birim Vizyonunu yaz=l=r. / dare Faaliyet Raporunda Üniversite Stratejik Planlarnda belirlenmi2 olan Vizyonunu yazlr) B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar (Birimin kurulu9 kanunu veya ilgili mevzuat=nda say=lan yetki, görev ve sorumluluklar=na yer verilecek.)

6 C. dareye li2kin Bilgiler 1- Fiziksel Yap 1.1- E&itim Alanlar Derslikler E&itim Alan Anfi Snf Bilgisayar Lab. Di&er Lab. Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri 1.2- Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Says: Adet Kantin Alan: m2 Kafeterya Says: Adet Kafeterya Alan: m Yemekhaneler Ö&renci yemekhane Says: Adet Ö&renci yemekhane Alan: m2 Ö&renci yemekhane Kapasitesi: Ki2i Personel yemekhane Says: Adet Personel yemekhane Alan: m2 Personel yemekhane Kapasitesi: Ki2i Misafirhaneler Misafirhane Says: Adet Misafirhane Kapasitesi: Ki2i Ö&renci Yurtlar Oda Says Alan m2 Yatak Says 1 Yatak Says 2 Yatak Says 3 4 Yatak Says 5 - Üzeri

7 1.2.5.Lojmanlar Lojman Says: Adet Lojman Bürüt Alan: m2 Dolu Lojman Says: Adet Bo2 Lojman Says: Adet Spor Tesisleri Kapal Spor Tesisleri Says: Adet Kapal Spor Tesisleri Alan: m2 Açk Spor Tesisleri Says: Adet Açk Spor Tesisleri Alan: m Toplant Konferans Salonlar Toplant Salonu Konferans Salonu Kapasitesi 0 50 Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi 251 Üzeri Sinema Salonu Sinema Salonu Says: Adet Sinema Salonu Alan: m2 Sinema Salonu Kapasitesi: Ki2i E&itim ve Dinlenme Tesisleri E&itim ve Dinlenme Tesisleri Says: Adet E&itim ve Dinlenme Tesisleri Kapasitesi: Ki2i Ö&renci Kulüpleri Ö&renci Kulüpleri Says: Adet Ö&renci Kulüpleri Alan: m Mezun Ö&renciler Derne&i Mezun Ö&renciler Derne&i Says: Adet Mezun Ö&renciler Derne&i Alan: m2

8 Okul Öncesi ve lkö&retim Okulu Alanlar Anaokulu Says: Adet Anaokulu Alan: m2 Anaokulu Kapasitesi: Ki2i lkö&retim okulu Says: Adet lkö&retim okulu Alan: m2 lkö&retim okulu Kapasitesi: Ki2i 1.3- Hizmet Alanlar Akademik Personel Hizmet Alanlar Çal2ma Odas Says (Adet) Alan (m2) Kullanan Says (Ki2i) dari Personel Hizmet Alanlar Servis Çal2ma Odas Says (Adet) Alan (m2) Kullanan Says 1.4- Ambar Alanlar Ambar Says: Adet Ambar Alan: m Ar2iv Alanlar Ar2iv Says: Adet Ar2iv Alan: m Atölyeler Atölye Says: Adet Atölye Alan: m2

9 1.7- Hastane Alanlar Birim Say (Adet) Alan (m2) Acil Servis Yo&un Bakm Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alan Nükleer Tp Alan Sterilizasyon Alan Mutfak Çama2rhane Teknik Servis Hastane Kapal Alan 2- Örgüt Yaps (Birim Te9kilat 9emas= olu9turulacak ve örgütsel yap= hakk=nda bilgi verilecek.)

10 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazlmlar 3.2- Bilgisayarlar Masa üstü bilgisayar Says: Adet Ta2nabilir bilgisayar Says: Adet 3.3- Kütüphane Kaynaklar Kitap Says: Adet Basl Periyodik Yayn Says: Adet Elektronik Yayn Says: Adet 3.4- Di&er Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Bask= makinesi Fotokopi makinesi Faks FotoDraf makinesi Kameralar Televizyonlar Taray=c=lar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler dari Amaçl (Adet) E&itim Amaçl (Adet) Ara2trma Amaçl (Adet)

11 4- nsan Kaynaklar (Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynaklar=, istihdam 9ekli, hizmet s=n=flar=, kadro unvanlar=, bilgilerine yer verilir.) 4.1- Akademik Personel Akademik Personel Kadrolar=n Doluluk Oran=na Göre Kadrolar=n stihdam ekline Göre Dolu Bo9 Tam Zamanl= Yar= Zamanl= Profesör Doçent Yrd. Doçent ÖDretim Görevlisi Okutman Çevirici EDitim- ÖDretim Planlamac=s= Ara9t=rma Görevlisi Uzman 4.2- Yabanc Uyruklu Akademik Personel Yabanc Uyruklu Ö&retim Elemanlar Unvan GeldiDi Ülke Çal=9t=D= Bölüm Profesör Doçent Yrd. Doçent ÖDretim Görevlisi Okutman Çevirici EDitim-ÖDretim Planlamac=s= Ara9t=rma Görevlisi Uzman

12 4.3- Di&er Ünv. Görevlendirilen Akademik Personel Di&er Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Profesör Doçent Yrd. Doçent ÖDretim Görevlisi Okutman Çevirici EDitim ÖDretim Planlamac=s= Ara9t=rma Görevlisi Uzman BaDl= OlduDu Bölüm GörevlendirildiDi Üniversite 4.4- Ba2ka Ünv. Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel Ba2ka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çal=9t=D= Bölüm GeldiDi Üniversite Profesör Doçent Yrd. Doçent ÖDretim Görevlisi Okutman Çevirici EDitim ÖDretim Planlamac=s= Ara9t=rma Görevlisi Uzman 4.5- Sözle2meli Akademik Personel Sözle2meli Akademik Personel Says Profesör Doçent Yrd. Doçent ÖDretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatç= ÖDrt. Elm. Sahne Uygulat=c=s=

13 4.6- Akademik Personelin Ya2 tibariyle Da&lm Akademik Personelin Ya2 tibariyle Da&lm Ki9i Say=s= Yüzde Ya Ya Ya Ya Ya9 51- Üzeri 4.7- dari Personel dari Personel (Kadrolarn Doluluk Oranna Göre) Genel dari Hizmetler SaDl=k Hizmetleri S=n=f= Teknik Hizmetleri S=n=f= EDitim ve ÖDretim Hizmetleri s=n=f= Avukatl=k Hizmetleri S=n=f=. Din Hizmetleri S=n=f= Yard=mc= Hizmetli Dolu Bo dari Personelin E&itim Durumu dari Personelin E&itim Durumu Ki9i Say=s= Yüzde lködretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt dari Personelin Hizmet Süreleri dari Personelin Hizmet Süresi Ki9i Say=s= Yüzde 1 3 Y=l 4 6 Y=l 7 10 Y=l Y=l Y=l 21 - Üzeri

14 4.10- dari Personelin Ya2 tibariyle Da&lm dari Personelin Ya2 tibariyle Da&lm Ki9i Say=s= Yüzde Ya Ya Ya Ya Ya9 51- Üzeri çiler Sürekli 9çiler Vizeli Geçici 9çiler (adam/ay) Vizesiz i9çiler (3 Ayl=k) 2çiler (Çal2tklar Pozisyonlara Göre) Dolu Bo Sürekli 2çilerin Hizmet Süreleri Sürekli 2çilerin Hizmet Süresi Ki9i Say=s= Yüzde 1 3 Y=l 4 6 Y=l 7 10 Y=l Y=l Y=l 21 - Üzeri Sürekli 2çilerin Ya2 tibariyle Da&lm Sürekli 2çilerin Ya2 tibariyle Da&lm Ki9i Say=s= Yüzde Ya Ya Ya Ya Ya9 51- Üzeri

15 5- Sunulan Hizmetler 5.1- E&itim Hizmetleri Ö&renci Saylar Ö&renci Saylar Birimin Ad= I. ÖDretim II. ÖDretim E K Top. E K Top. K=z Erkek Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokullar= Genel Yabanc Dil Hazrlk Snf Ö&renci Saylar Yabanc Dil E&itimi Gören Hazrlk Snf Ö&renci Saylar ve Ö&renci Saysna Oran I. ve Birimin Ad= I. ÖDretim II. ÖDretim II.ÖDretim =(a) Yüzde* E K Top. E K Top. Say= Fakülteler Yüksekokullar *Yabanc= dil editimi gören ödrenci say=s=n=n toplam ödrenci say=s=na oran= (Yabanc= dil editimi gören ödrenci say=s=/ ödrenci say=s=*100) Ö&renci Kontenjanlar Ö&renci Kontenjanlar ve Doluluk Oran Birimin Ad= ÖSS Kontenjan= ÖSS sonucu Yerle9en Bo9 Kalan Doluluk Oran= Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokullar=

16 Yüksek Lisans ve Doktora Programlar Enstitülerdeki Ö&rencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarna Da&lm Birimin Ad= Program= Yüksek Lisans Yapan Say=s= Tezli Tezsiz Doktora Yapan Say=s= Yabanc Uyruklu Ö&renciler Yabanc Uyruklu Ö&rencilerin Says ve Bölümleri Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokullar= Bölümü Kad=n Erkek 5.2- Sa&lk Hizmetleri YATAK SAYISI HASTA SAYISI TETKK SAYISI ACL SERVS HZMETLER YOUN BAKIM KLNK AMELYAT SAYISI POLKLNK HASTASI SAYISI LABORATUAR HZMETLER RADYOLOJ ÜNTES HZMETLER NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERLEN HZMETLER MEDKO SOSYAL POLKLNK HASTA SAYISI

17 5.3-dari Hizmetler Bu ksmda idarenin veya harcama biriminin görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde faaliyet dönemi içersinde yerine getirdi&i hizmetlere özet olarak yer verilecektir. Faaliyet dönemi gerçekle2melerine ili2kin bilgiler ise raporun III. B 1 bölümündeki Faaliyet ve Proje Bilgileri ba2l& altnda yer alacaktr. 5.4-Di&er Hizmetler Birim tarafndan 2007 ylnda görev alanna giren faaliyetler d2nda yapm2 oldu&u çal2malar ve yukarda tanmlanamayan faaliyetler bu bölümde yer alacaktr. 6- Yönetim ve ç Kontrol Sistemi (Birimin atama, sat=n alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yap=s=, mali yönetim, harcama öncesi kontrol sistemine ili9kin yer alan tespit ve dederlendirmeler yer al=r.) D- Di&er Hususlar (Bu ba9l=k alt=nda, yukar=daki ba9l=klarda yer almayan ancak birimin aç=klanmas=n= gerekli gördüdü dider konular özet olarak belirtilir.)

18 II- AMAÇ ve HEDEFLER (Kamu darelerince Hazrlanacak Faaliyet Raporlar Hakknda Yönetmeli&in 18 inci maddesi.. b) Amaç ve hedefler: Bu bölümde, idarenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yl önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarna yer verilir.) A. darenin Amaç ve Hedefleri (Stratejik plan yapan idareler, faaliyet raporunun ili9kin oldudu y=l= kapsayan stratejik planlar=nda yer alan amaç ve hedefleri ile faaliyet y=l= önceliklerini bu bölümde belirteceklerdir.) Stratejik Amaç-1 Stratejik Amaç-2 Stratejik Amaçlar Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 Hedef-1 Hedef-2 Hedef-3 Stratejik Hedefler B. Temel Politikalar ve Öncelikler Esas al=nacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alan= ve içinde bulundudu sektöre göre dedi9mektedir. Ancak örnek olmas= aç=s=ndan a9ad=daki politika belgeleri say=labilir. YükseköDretim Kurulu Ba9kanl=D= Taraf=ndan Haz=rlanan Türkiye nin YükseköDretim Stratejisi Kalk=nma Planlar= ve Y=l= Program=, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Plan=, C. Di&er Hususlar (Bu ba9l=k alt=nda, yukar=daki ba9l=klarda yer almayan ancak birimin aç=klanmas=n= gerekli gördüdü dider konular özet olarak belirtilir.)

19 III- FAALYETLERE LKN BLG VE DEOERLENDRMELER ( Kamu darelerince Hazrlanacak Faaliyet Raporlar Hakknda Yönetmeli&in 18 inci maddesi.. c) Faaliyetlere ili2kin bilgi ve de&erlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detayl olarak yer verilir. ) A- Mali Bilgiler ( Kamu darelerince Hazrlanacak Faaliyet Raporlar Hakknda Yönetmeli&in 18/c maddesi gere&ince Mali bilgiler ba2l& altnda, Kullanlan kaynaklara, Bütçe hedef ve gerçekle2meleri ile meydana gelen sapmalarn nedenlerine, Varlk ve yükümlülükler ile yardm yaplan birlik, kurum ve kurulu2larn faaliyetlerine ili2kin bilgilere, Temel mali tablolara ve bu tablolara ili2kin açklamalara yer verilir. Ayrca, iç ve d2 mali denetim sonuçlar hakkndaki özet bilgiler de bu ba2lk altnda yer alr. 1- Bütçe Uygulama Sonuçlar 1.1-Bütçe Giderleri BÜTÇE GDERLER TOPLAMI 2007 BÜTÇE BALANGIÇ ÖDENEO 2007 GERÇEKLEME TOPLAMI GERÇEK. ORANI YTL YTL % 01 - PERSONEL GDERLER 02 - SOSYAL GÜVENLK KURUMLARINA DEVLET PRM GDERLER 03 - MAL VE HZMET ALIM GDERLER 05 - CAR TRANSFERLER 06 - SERMAYE GDERLER Bütçe hedef ve gerçekle2meleri ile meydana gelen sapmalarn nedenleri;

20 1.2-Bütçe Gelirleri 2007 BÜTÇE TAHMN 2007 GERÇEKLEME TOPLAMI GERÇEK. ORANI YTL YTL % BÜTÇE GELRLER TOPLAMI 02 VERG DII GELRLER 03 SERMAYE GELRLER 04 ALINAN BAOI VE YARDIMLAR Bütçe hedef ve gerçekle2meleri ile meydana gelen sapmalarn nedenleri; Temel Mali Tablolara li2kin Açklamalar (Birim bilanço, faaliyet sonuçlar= tablosu, bütçe uygulama sonuçlar= tablosu, nakit ak=m tablosu ve gerekli görülen dider tablolara bu ba9l=k alt=nda yer verir ve tablolar=n önemli kalemlerine ili9kin dedi9imler ile bunlara ili9kin analiz, aç=klama ve yorumlara yer verilir.) Mali Denetim Sonuçlar (Birim iç ve d=9 mali denetim raporlar=nda yap=lan tespit ve dederlendirmeler ile bunlara kar9= al=nan veya al=nacak önlemler ve yap=lacak i9lemlere bu ba9l=k alt=nda yer verilir.)

21 4- Di&er Hususlar (Bu ba9l=k alt=nda, yukar=daki ba9l=klarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakk=nda gerekli görülen dider konulara yer verilir.) B- Performans Bilgileri Kamu darelerince Hazrlanacak Faaliyet Raporlar Hakknda Yönetmeli&in 18/c maddesi gere&ince Performans bilgileri ba2l& altnda, idarenin stratejik plan ve performans program uyarnca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programnda yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekle2me durumu ile meydana gelen sapmalarn nedenlerine, di&er performans bilgilerine ve bunlara ili2kin de&erlendirmelere yer verilir. Performans bilgileri GEÇC MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarn hazrladklar yla kadar, faaliyet raporlarnn performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ili2kin bilgilere yer verirler. 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Bu ba2lk altnda, faaliyet raporunun ili2kin oldu&u yl içerisinde yürütülen faaliyet ve projeler ile bunlarn sonuçlarna ili2kin detayl açklamalara yer verilecektir Faaliyet Bilgileri FAALYET TÜRÜ Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Aç=k Oturum Söyle9i Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi EDitim Semineri SAYISI

22 1.2. Yaynlarla lgili Faaliyet Bilgileri ndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yaplan Yaynlar YAYIN TÜRÜ Uluslar aras= Makale Ulusal Makale Uluslar aras= Bildiri Ulusal Bildiri Kitap SAYISI 1.3. Üniversiteler Arasnda Yaplan kili Anla2malar ÜNVERSTE ADI ANLAMANIN ÇERO 1.4. Proje Bilgileri Bilimsel Ara2trma Proje Says PROJELER Önceki Yldan Devreden Proje Yl çinde Eklenen Proje 2007 Yl çinde Tamamlanan Proje Ödenek YTL DPT TÜBTAK A.B. BLMSEL ARATIRMA PROJELER DOER TOPLAM

23 2- Performans Sonuçlar Tablosu Performans bilgileri GEÇC MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarn hazrladklar yla kadar, faaliyet raporlarnn performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ili2kin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktr. 3- Performans Sonuçlarnn De&erlendirilmesi Performans bilgileri GEÇC MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarn hazrladklar yla kadar, faaliyet raporlarnn performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ili2kin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktr. 4- Performans Bilgi Sisteminin De&erlendirilmesi Performans bilgileri GEÇC MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarn hazrladklar yla kadar, faaliyet raporlarnn performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ili2kin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktr. 5- Di&er Hususlar Performans bilgileri GEÇC MADDE 2 (1) Kamu idareleri ilk performans programlarn hazrladklar yla kadar, faaliyet raporlarnn performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ili2kin bilgilere yer verirler. Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktr.

24 IV- KURUMSAL KABLYET ve KAPASTENN DEOERLENDRLMES Bu bölümde idarelerin, te9kilat yap=s=, organizasyon yetenedi, teknolojik kapasite unsurlar= aç=s=ndan içsel durum dederlendirmesi sonuçlar=na ve y=l içinde tespit edilen üstün ve zay=f yönlere yer verilir. Stratejik plan= olan idareler, stratejik plan çal=9malar=nda kurulu9 içi analiz çerçevesinde tespit ettikleri güçlü- zay=f yönleri hakk=nda faaliyet y=l= içerisinde kaydedilen ilerlemelere ve al=nan önlemlere yer verirler. A- Üstünlükler B- Zayflklar C- De&erlendirme V- ÖNER VE TEDBRLER (Bu ba9l=k alt=nda, faaliyet y=l= sonuçlar=ndan, genel ekonomik ko9ullar ve beklentilerden hareketle, birimin yapmay= planlad=d= dedi9iklik önerilerine, kar9=la9abilecedi risklere ve bunlara kar9= al=nmas= gereken tedbirlere ili9kin genel dederlendirmelere yer verilir.)