PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞ Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerini, Erdemli Belediyesinin vizyonu olan Modern ve yeşil Erdemli için, hizmetlerimizde israfçı olmadan, idealist bir anlayış içerisinde milli manevi değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak, ferdin mutluluğu değil toplumun mutluluğu için var olmaktır. düsturuna uygun olarak yürütmektedir. Bu anlayışla hizmetlerimizde Misyon - Vizyon ilkelerine uygun olarak çağdaş kentleşme anlayışı içerisinde kültür park, yeşil alan, mesire yerleri, çocuk oyun alanları ve spor tesisleri ile şehrin güzelleştirilmesi konularına büyük önem vererek çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4.fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden 2013 Mali Yılı faaliyet raporu düzenlenerek aşağıda sunulmuştur. Gereğini bilgilerinize arz ederim. D.Doğukan ALTINTAŞ Park ve Bahçeler Müdür V. Harcama Yetkilisi
A- MİSYON VE VİZYON Misyon : Erdemli 'de gelişen, güzelleşen, yaşanabilir ve insanları mutlu olan bir kent oluşturabilmek için; dinamik ve donanımlı çalışanları ile; belediyemiz kaynaklarını israf etmeden yasal yetki ve görevlerimiz çerçevesinde, gelecek nesillerin önünü açarak, halkın yaşam kalitesini yükseltmek için, katılımcı, şeffaf, gelişimci, planlı ve duyarlı bir belediyecilik anlayışı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak Erdemli halkının toplumsal ve kentsel alanda, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınmış bir kent oluşturmak için layık olduğu çağdaş hizmetleri sunmaktadır. Vizyon: Modern, yeşil ve insanları ile mutlu bir Erdemli için, hizmetlerimizde, israfçı olmadan, milli ve manevi değerlerimize ve kültürel mirasımıza sahip çıkarak, yeşili korumak, yaşatmak, toplumun huzuru ve mutluluğu için çalışmaktır. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Müdürlüğümüz Erdemli Belediyesi sınırları içerisinde 1/5000 lik nazım imar planı ve 1/1000 lik uygulama imar planına göre kamuya kazandırılmış park, yeşil alan, çocuk bahçesi, mesire yeri, spor tesis alanlarında, orta refüjlerde ve kavşaklarda yetki ve sorumlulukları içerisinde; parklar, çocuk bahçeleri, mesire yerleri, Bulvarlar, orta refüjler, cadde ve sokaklar, spor tesisleri (Belediyemiz bünyesinde olan) yapmak ve düzenlemektir. Yeşil bir Erdemli için, çeşitli fidan, çalı türü çiçek, mevsimlik çiçek, çim yetiştirmek; yetiştirilen fidanları, bitkileri dikmek, bakımını yapmak ve yaşatılmasını sağlamak, tarihsel ve kültürel değerleri yaşatmak, yeşil alan miktarını kişi başına 10 m2 ye çıkartmak için çalışmaları düzenlemek. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1 - FİZİKSEL YAPI Müdürlüğümüz; Belediyemize ait olan merkez mahallesi sınırlarında bulunan binada temel olmak üzere ana binaya bağlı birimden ( Müdürlük ) oluşur. Müdürlüğe bağlı; Bitki ve fidan üretimi için 18.920 m² arazi ve 18.920 m² arazi içerisinde 30 m² depo, ve 3.200 m² üretim serası, parklar ve mezarlıklardan oluşmaktadır. 2013 yılında kullanılan Alet ve Ekipman; 1 adet kiralık binek araç,1 adet çim havalandırma aleti, 1 adet çapa motoru, 3 adet bıçkı motoru, 3 adet çim biçme traktörü, 2 adet itmeli çim motoru,6 adet tırpan motoru, 2 adet çit budama motoru bulunmaktadır. 2- ÖRGÜT YAPISI Müdür 3-BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ADSL ile internete ulaşılabilmektedir. 4-İNSAN KAYNAKLARI 1 Müdür Vekili 1 Ziraat Mühendisi 20 İşçi ile hizmet vermektedir. 5-SUNULAN HİZMETLER Yapımı tamamlanan park ve spor tesisi inşaatları
Kargıcak Mahallesi, Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki ( Sanayi karşısı ) park Akdeniz Mahallesi Yunusbey sokaktaki park Alata Mahallesi Topal Hasan Yıldırım parkı Erdemli Sahil Bandı Peyzaj düzenleme projesinin tamamlanması Merkez mahallesi Şehit Bayram Dere parkı nda1 adet basketbol ve voleybol ile 1 adet mini futbol sahasının yapımı Merkez Mahallesi Erdemoğlu Bulvarının Alata deresinin doğusundan başlayıp Eski devlet hastanesi önünden D-400 Karayoluna bağlanan orta refüjün yapımı, bitkilendirilmesi, sulama hatlarının döşenmesi Erdemli Balıkçı barınağının kuzeyinden başlayıp Alata bahçe Kültürleri sosyal tesislerine ( Eski Toprak Su Tesisleri )kadar, Erdemoğlu Bulvarı ile Akdeniz arasında kalan alanın peyzaj projesinin yapılması, su ve elektrik tesisatlarının döşenmesi, ağaçlandırılması ve kamelya ve banklarının yapılması. Alata deresi ile liman arasında bulunan rekreasyon alanına 1 adet basketbol, 1 adet kum futbol sahası, 1 adet kum voleybolu sahası ve 2 adet tenis kortu yapıldı. Yapımına başlanan ve devam eden parklar Alata Mahallesi Alata Tatil Sitesi güneyinde park Yaranbeleni Mahallesi eski okul önünde park inşaatı Anadolu Lisesi güneyinde park inşaatı Alata Mahallesi Yıldırımhan ilköğretim okulu kuzey doğusunda fitness grubu ve yeşil alan inşaatı Merkez Mahallesi Akdeniz İlkokulu ile Alata deresi arasında park yapımı Merkez Mahallesi Hal Caddesi Belediye Hizmet Binası önünde kapalı otopark ve meydan düzenlemesi işinin yapımına başlanması. Revizyon Yapılan Göbekler Alparslan Türkeş bulvarı D-400 karayolu üzerinde bulunan 4 adet göbeğin peyzaj düzenleme çalışmasının yapılması Merkez mahallesi Erdemoğlu Bulvarı nda bulunan 7 adet göbeğin peyzaj düzenlemesinin yapılıp mevsimlik çiçeklerinin dikilmesi. Alata mahallesi Selcen sitesi önünde bulunan göbek temizlendi, bitkilendirme çalışması yapıldı. 2013 Faaliyetine Göre Cadde ve Sokaklara Bitki Dikimi 2013 yılı faaliyetine göre parklar, refüjler, caddeler,sokaklar, göbekler ve yeşil alanlara dikilen bitkiler; Ağaç grubu : 1 458 adet Çalı grubu : 1 445 adet Gül : 1 212 adet Mevsimlik : 3 790 adet Bitki Üretim Çalışmaları Gül fidesi (3.000) adet Çalı türünden Çelik üretimi (3.000) adet Ağaç türünden Çelik üretimi (1.500) adet Mevsimlik bitki (590) adet olmak üzere toplam 8.090 adet bitki üretimi yapılmıştır. Ayrıca ihtiyaca cevap verebilmek için 313 adet ağaç, 260 adet çalı ve 3210 adet mevsimlik ve çiçekli bitki alınmıştır. Üretilen ve Alınan Bitkilerin Dikildiği Yerler ve Dikim Miktarları Mezarlıklara Dikilenler
( Türbe, Alata, Kocaköy, Kargıcak, Fatih, Çet tepesi ve Adnan Menderes mezarlıklarına ) Gül 445 Adet Ağaç Grubu 38 Adet Çalı Grubu 5 Adet Mevsimlik 10 Adet Çocuk Oyun Gurubu Yerleştirilen Parklar, Yeşil Alanlar ve Okullar Alata Mahallesi Alata tatil sitesi önündeki park alanına, Yaranbeleni Mahallesi eski okul önündeki park alanına, Merkez Mahallesi Akdeniz ilkokulu ile Alata deresi arasında bulunan boşluğa, Limonlu Kasabası Merkez mahallesi Kale Parka birer adet oyun grubu yerleştirilmiştir. Fitness Gurubu Yerleştirilen Parklar, Yeşil Alanlar ve Okullar Alata Mahallesi Alata tatil sitesi önündeki park alanına, Yaranbeleni Mahallesi eski okul önündeki park alanına, Merkez mahallesi, Şehit Bayram Dere parkına, Alata Mahallesi Yıldırımhan ilköğretim okulu kuzey doğusunda bulunan yeşil alana Sanayi Parkına Koyuncu Mahallesi 125. Yıl Atatürk ve çocuk Parkına Dilek Gülle Yaya ve yürüyüş yolundaki yeşil alana Limonlu Kasabası Merkez mahallesi Kale Parka birer adet fitness grubu yerleştirilmiştir. Mezarlıkların bakımı Türbe Mezarlığı 18.000 m² Alata Mezarlığı 40.000 m² Kargıcak Mezarlığı 3.300 m² Kocaköy Mezarlığı 5.000 m² Fatih Mezarlığı 6.000 m² Çet tepesi Mezarlığı 93.556 m² Adnan Menderes Mezarlığı 8.000 m² Mezarlıkların bakım, onarım, temizlik ve bitkilendirilmesi ; ağaç ve bitkilerinin budanması,gübrelenmesi, ilaçlanması, yabani ot mücadelesinin tırpanla ve yabani ot ilaçları ile yapılması. Mezarlıklarımızda kullanılmak üzere 3 adet seyyar seslendirme sistemi alınmıştır. Aynı zamanda yine mezarlıklarda kullanılmak üzere 2 adet beton delici darbeli matkap alınmıştır. Adnan Menderes Mezarlığının tuvalet, abdesthane ve namazgahları tamamlanmış, taş duvarı örülmüştür. Yeşil alan ve mesire yeri yapılarının yapılması Erdemli Balıkçı barınağının kuzeyinden başlayıp Alata bahçe Kültürleri sosyal tesislerine ( Eski Toprak Su Tesisleri )kadar, Erdemoğlu Bulvarı ile Akdeniz arasında kalan alanın, kamelyaları, oturma birimleri ve bankları yapılmıştır. Peyzaj Bakım ve Budama Düzenleme yapılan Bulvarlar Alparslan Türkeş Bulvarı nda bulunan çimlerin biçilmesi, ağaçların, çalı grubu bitkilerinin ve çiçeklerin budanması, gübrelenmesi, ilaçlanması ve temizlenmesi
Erdemoğlu Bulvarı nda bulunan çimlerin biçilmesi, ağaçların, çalı grubu bitkilerinin ve çiçeklerin budanması, gübrelenmesi, ilaçlanması ve temizlenmesi Tüm parkların, mezarlıkların ve yeşil alanların Ağaç ve bitkilerinin budanması, gübrelenmesi ve ilaçlanması, çimlerinin biçilmesi ve temizlenmesi Bitki üretim serasındaki bitkilerin budanması, gübrelenmesi, ilaçlanması ve temizliğinin yapılması Ana cadde ve bulvarların, sokakların ve yolların, kaldırımların kenarlarının tırpanlanması, yabancı otlarının ilaçlanması Okulların bakımı ve çevre düzenlemesi 26 Okul un bahçelerinin bakımı, ağaçlarının budanması, eksik bitkilerinin tamamlanması, yabancı ot mücadelesinin tırpanla yapılması gibi bakımları yapılmıştır. 6-YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Müdürlüğümüzün bütçesinden yapılan harcamalar 5018 sayılı kanunun 32. mad. İstinaden harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilmektedir. D- DİĞER HUSUSLAR A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Müdürlüğümüz 2013 yılı gider bütçesi 3,321,500.00 TL dir.2013 yılı içerisinde ödenek yetersizliği bulunan harcama kalemlerine 615,000.00 TL müdürlük içinde ödenek aktarması yapılmış, bu ödeneklerden 1,311,574.12 TL si harcanmış, yıl sonunda harcamalardan artan 2,559,157.88 TL ödenek iptal edilmiş olup yatırım harcamalarından 2014 yılına ödenek devredilmemiştir. Bu gerçekleşmenin fonksiyonel dağılımı ise aşağıdaki şekildedir. PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE 01 Personel Giderleri 62.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 10.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.329.500,00 04 Sermaye Giderleri 360.000,00 06 Faiz Giderleri 10.000,00 09 Yedek Ödenek 550.000,00 TOPLAM 3.321.500,00 B Performans Değerlendirmesi Müdürlüğümüz ana faaliyeti olan görevleri en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır. Üstünlükler Personellerin teknolojiden yararlanıyor olması Deneyimli ve uzman personel bulunması Zayıflıklar
Müdürlüğümüze ihtiyaç olan araçların ( Traktör, pikap, sulama arazözü ve benzerleri ) olmaması AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak sorumluluk sahamız olan Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan parkların, yeşil alanların, yürüme yollarının eksiklerin giderilmesi ve korunması; parkı olmayan mahallelere parklar yapılması, yeşil alanların ve sosyal donatıların oluşturulması hedeflenerek bu yönde çalışmalar yapılmaktadır. B - Temel Politikaları ve Öncelikleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak Erdemli Belediyesi sınırları içerisinde imar planında var olan yeşil alanlarda insanlara kullanım ve dinlenme mekanları oluşturmaktır. Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Erdemli 10.03.2014) D.Doğukan ALTINTAŞ Park ve Bahçeler Müdür V. Harcama Yetkilisi