DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İKMAL ŞEFLİĞİ 1- AMBARLAR a) Akaryakıt b) İnşaat c) Demirbaş d) Yedek Parça 2- KAÇAK AKARYAKIT İŞLETME ŞEFLİĞİ 1- SAHA AMİRLİĞİ 2- ARAÇ GÖREVLENDİRME 3- TAŞIMALI EĞİTİM ATÖLYE ŞEFLİĞİ 1- SEYYAR TAMİR 2- İŞ MAKİNALARI ATÖLYESİ 3- LASTİK TEK. ARAÇLAR ATL. İNSAN KAYNAKLARI VE YAZI İŞLERİ 3- SATIN ALMA YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI - İl Özel İdaresi hizmetlerinin gerektirdiği iş makineleri ekipman ve yedek parçaların teknik özelliklerini ve miktarlarını tespit etmek, satın alınmasını sağlamak. - Atölyelerinde malzeme yedek parça ve teçhizat üretimini planlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak. - Makine ekipman ve yedek parçalarda meydana gelen karakteristik arızaların giderilmesi için gerekli etüt ve tadilatları yapmak veya yaptırmak. - Demirbaş ve tüketim malzemelerin devir ve terkin işlemlerini denetim ve icra etmek satış ve değerlendirilmesini sağlamak. - Makine parkı ile ilgili yıllık bütçe tekliflerini hazırlamak. - İl Özel İdaresinin akaryakıt ve yakacak miktarlarını tespit etmek, bunları ikmal ve 16
satın alınmasını sağlamak. - İldeki diğer kamu kuruluşların Bakanlıkları tarafından İl Özel İdare bütçesine aktarılan ödenekleri kullandırmak. - 5838 Sayılı Kanun kapsamında hurda araçların tasfiye işlemlerini gerçekleştirmek. - 5576 Sayılı Kanununla yakalanan ve el konulan kaçak akaryakıtların teslim alınması ve tasfiyelerine ilişkin faaliyetleri yapmak. - Harcama yetkilisi olarak, Müdürlüğün bütçesini ve programlarını hazırlamak. - Müdürlüğün stratejik plan ve performans programındaki ilgili hedefleri gerçekleştirmek. - Müdürlüğün çalışma ve usullerini gözden geçirerek müdürlüğe bağlı personelin görevlerini yerine getirmeleri için yetkisi içinde önlemler almak, çalışmaları planlamak ve programlamak, çalışmaların bu programa uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak - İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde faaliyet gösteren tüm yatırımcı müdürlüklerce ortak kullanılan mal ve malzemeleri karşılamak, hibe araç ve demirbaşların iş ve işlemlerinin yapmak, Genel Sekreterliğimizde ve Valilikte bulunan araçların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek, ihtiyaç duyulan yakacak ve akaryakıt ihtiyaçlarını gidermek. - Milli Eğitim Müdürlüğünün Merkeze bağlı taşımalı eğitim ihaleleri ile birlikte araçlarının bakım ve onarımını gerçekleştirmek. - Kamu kurumlarına bilirkişi olarak arızalarını tespiti konusunda hizmet vermek. - Hizmet taşıtlarının muayene ve idari işleri ile zorunlu trafik sigortalarının yaptırılması ve poliçelerinin takibini gerçekleştirmek. - Personel servis araçlarının plan ve programının yapılması. - İl Özel İdaresi'nin makine parkında bulunan iş makinesi ve araçların çalışma ve arızalarının takibi için aylık makine kontrol kartlarının düzenlenmesini sağlamak, kontrolünü yapmak ve yıl sonunda icmalini çıkarmak. - İl Özel İdaresinin ambar kayıtlarını tutmak (Yedek parça, inşaat, akaryakıt ve demirbaş), terkin işlemleri yapmak, ambar mevcutlarını saymak ve Ayniyat Saymanlığını gerçekleştirmek. - Birimlerin kalorifer dairesini çalıştırmak. - İdareye ait her türlü kırtasiye, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi ile diğer tüketim malzemelerinin alımını yapmak, ilgili birimlere dağıtmak. - Her türlü alet makine ve aracı faal halde tutmak için tamir bakım ve onarım işlerini yapmak veya gerektiğinde yaptırmak. - Şantiyelerde ve bakımevlerinde bulunan ve idareye ait olan araç, iş makinelerinin akaryakıt, yedek parça v.b denetimini sağlamak. - Genel Sekreterlik tarafından verilecek olan benzer görevleri yapmak. 161
II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. Performans Sonuçları Tablosu B. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi İdare Adı Harcama Birimi Adı Destek Hizmetleri Müdürlüğü Amaç Hedef İl Özel İdaresi hizmet alanları içinde bulunan köy yolları yapımı, içme suları, bölünmüş yol çalışmaları v.b işlerin daha etkin, daha hızlı ve daha verimli yapılabilmesi adına makine parkının büyük ve yeni olması gerekir. 213 Yılına kadar Çalışmalarda kullandığımız araç ve iş makinelerinin yenilenmesi sağlanacaktır. Performans Hedefi 3 213 Yılına kadar çalışmalarda kullandığımız araç ve iş makinelerinin yenilenmesi sağlanacaktır. Yıllar Gerçekleşme 211 Gerçekleşme 212 213 Hedef 214 215 Birim Performans Hedefi Demirbaş, Yedek parça, İnşaat ve Akaryakıt Ambarları yapımı ve makine parkımızdaki araç ve iş makinelerinin yedek parça alımı yapılacaktır. İl Özel İdaresi hizmet alanları içinde bulunan köy yolları yapımı, içme suları, bölünmüş yol çalışmaları v.b işlerin daha etkin, daha hızlı ve daha verimli yapılabilmesi adına makine parkında kullanılan iş makinası ve binek araçların akaryakıtlarının önceden temin edilecektir. PERFORMANS GÖSTERGELERİ Araç ve iş makinelerinin % 15 i yeni alınarak park listemiz 1 yenilenecektir. Açıklama : İlimize gelen yabancı konukların ağırlanması ve resmi tören giderleri karşılanacaktır. 2 Binek araç alınarak personelin arazi çalışması kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır. 211 212 213 214 215 3 4 İçerisinde hizmet binalarımızda kullanılmak üzere yakacak alımları yapılacaktır. Yedek parça ve işçilik giderleri % 8 arttırılacaktır. Açıklama : İhtiyaç olan yedek parça ve işçilik giderleri karşılacaktır. Demirbaş, yedek parça, inşaat ve akaryakıt ambarları yapımı 5 ve Makina parkımızdaki araç ve iş makinalarının yedek parça alımı yapılacaktır. Açıklama : Demirbaş, yedek parça, inşaat ve akaryakıt ambarları bakım onarımı yapılacaktır. Atölyelerimizde kullanılmak üzere kereste, metal ürünler ve 6 avadanlık malzemeleri alınacaktır. Açıklama : İdaremizin ihtiyacı olan kereste ve metal ürünler satın alınacaktır. 162
Faaliyet-Projeler 1 2 3 4 5 6 Araç ve iş makinelerinin % 15 i yeni alınarak park listemiz yenilenecektir. Binek araç alınarak personelin arazi çalışması kolaylaştırılacak ve hızlandırılacaktır. İçerisinde Hizmet binalarımızda kullanılmak üzere yakacak alımları yapılacaktır. Enerji ve Akaryakıt Giderleri Demirbaş, Yedek parça, İnşaat ve Akaryakıt Ambarları yapımı ve Makina parkımızdaki araç ve iş makinalarının yedek parça alımı yapılacaktır. Atölyelerimizde kullanılmak üzere Kereste,Metal ürünler ve Avadanlık malzemeleri alınacaktır. Kaynak İhtiyacı 211 212 213 1.64.711,88 1.458.657,14 3., 8.111.928, 3.5., 4., 7 Cari Harcamalar(Büro Malzemeleri Kırtasiye Hizmet alımları taşıt kiralama ve sigorta giderleri) 5., Genel Toplam 15.515.297,2 PERFORMANS GÖSTERGESİ NO HEDEF GERÇEKLEŞEN 1 Çeyrek 2 Çeyrek 3 Çeyrek 4 Çeyrek YIL SONU GERÇEKLEŞMESİ HEDEFİN GERÇEKLEŞME ORANI HEDEFİN SAPMA ORANI HEDEFE ULAŞMA DERECESİ 1-2-3-4-5-6-7 GÖSTERGENİN KAYNAĞI SAPMA NEDENİ SAPMAYA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER - - - - - Ulaşıldı Mali Hizmetler Müdürlüğü - - C. Faaliyet ve Proje Bilgileri 212 YILINDA ALINAN ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ VİDANJÖR EKSKAVATÖR SİLİNDİR FORKLİFT BİNEK ARAÇ KAMYONET MERCEDES MİNİBÜS 1 ADET 2 ADET 2 ADET 2 ADET 21 ADET 5 ADET 1 ADET 163
212 YILINDA ALINAN ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ 164
31 ARALIK 212 TARİHİ İTİBARİYLE AKARYAKIT SARFİYAT DURUMU CİNSİ ÖLÇÜ BİRİMİ 211'DEN DEVİR 212 YILI İÇİNDE GİREN TÜKETİM STOK MEVCUDU Kurşunsuz Benzin Litre 1.752 55.433 6.613 5.572 Motorin Litre 76.393 2.69.4 2.124.411 21.382 KURŞUNSUZ BENZİN 7. 6. 5. 4. 3. 54.343 6.613 2. 1. 1.752 5.572 211'DEN DEVİR 212 YILI İÇİNDE GİREN TÜKETİM STOK MEVCUDU MOTORİN 2.2. 2.. 2.69.4 2.124.411 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. 76.393 211'DEN DEVİR 212 YILI İÇİNDE GİREN TÜKETİM 21.382 STOK MEVCUDU 165
BİNEK ARAÇLAR 11 11 1 9 8 7 73 6 5 4 3 2 1 24 5 3 5 9 8 7 6 5 4 3-5 YAŞ 34 6-1 YAŞ 11-15 YAŞ 16-2 YAŞ 2 YAŞ ÜSTÜ TOPLAM KAMYONLAR 76 27 2 1 1 1 4-5 YAŞ 6-1 YAŞ 11-15 YAŞ 16-2 YAŞ 2 YAŞ ÜSTÜ TOPLAM İŞ MAKİNALARI 13 12 121 11 1 9 8 7 6 5 4 3 34 27 24 31 2 1 5-5 YAŞ 6-1 YAŞ 11-15 YAŞ 16-2 YAŞ 2 YAŞ ÜSTÜ TOPLAM 166